MANUAL DE

DESENVOLVIMENTO
DE FORNECEDORES
1 Mensagem ao fornecedor

A palavra parceria tem como uma das Para que possamos ter uma cadeia de suprimentos competitiva,
suas definies: reunio de indivduos para a POSIGRAF espera de seus fornecedores:
certo fim com um objetivo em comum.
Nesse contexto, a POSIGRAF considera Qualidade no produto e no servio entregues;
que seus fornecedores e parceiros so par-
te integrante de seu sucesso e crescimen- Custo competitivo;
to ao longo do tempo.
Eficincia logstica;
Com o apoio da cadeia de suprimentos,
conseguimos obter agilidade e flexibilida- Disponibilidade e agilidade para desenvolvimento de
de em nossos servios, oferecendo pro- novos produtos;
dutos de qualidade para nossos clientes,
cada vez mais exigentes. Atendimento s legislaes ambientais e de sade e
segurana ocupacional;
Como grandes parceiros, os fornecedores
necessitam de procedimentos e polticas Responsabilidade social.
formais para manter sua relao comercial
transparente e fazer com que suas aes
gerem resultados mensurveis.
2 Objetivo
O Manual de Desenvolvimento de Forne-
cedores tem como objetivo regulamentar
e aprimorar as relaes da POSIGRAF com
seus fornecedores no que se refere qua-
lidade, ao custo e entrega dos produtos
fornecidos, visando:
Sistematizar o desenvolvimento
de fornecedores;
A melhoria contnua da qualidade
e competitividade dos nossos pro-
dutos e servios;
Monitoramento do desempenho
nos fornecimentos.
A qualidade e o preo de nossos produtos
so fundamentais para sermos competiti-
vos no mercado nacional e internacional, funcionrios da POSIGRAF e de seus par-
bem como assegurar a continuidade de ceiros, o manual deve ser divulgado pelos
nosso crescimento. Sendo assim, conside- fornecedores s suas reas internas direta
ramos nossos fornecedores parceiros es- e indiretamente ligadas nossa produo.
tratgicos. Acreditamos que o Manual de
Desenvolvimento de Fornecedores uma
ferramenta fundamental para estabelecer
nveis de qualidade que tornaro nossos
produtos e servios mais competitivos.
Este manual estabelece as diretrizes do
Processo de Qualificao de Fornecedo-
res, Desenvolvimento de Produtos e Mo-
nitoramento de Desempenho.
Aplicado a fornecedores de matrias-pri-
mas, produtos, servios e insumos utili-
zados em nossos processos e que afetam
diretamente a qualidade do produto final,
o meio ambiente, a sade e segurana dos
3 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

As relaes da POSIGRAF com seus fornecedores so caracte-

rizadas pelo atendimento dos requisitos legais, integridade e
transparncia.

Nenhum oferecimento de recompensas ou benefcios, visando

vantagens para o negcio, ser permitido no relacionamento
mantido com fornecedores.

Embora a oferta de presentes seja uma prtica aceitvel em al-

gumas organizaes, a POSIGRAF solicita que seus fornecedores
respeitem a poltica de no aceitao de presentes.

A POSIGRAF espera receber de seus fornecedores o mesmo cui-

dado que tem com seus clientes, por isso, confiamos que se dedi-
quem em cumprir os acordos firmados.
4 CONFIDENCIALIDADE

Os fornecedores e os prestadores de servios so corresponsveis pelo sigilo de informaes da POSIGRAF e de

seus clientes. Esse sigilo um dos componentes mais importantes da prestao de servio da nossa empresa com
o cliente final, sendo assim, devem ser tomados os seguintes cuidados com a confidencialidade da informao:

Durante a vigncia do contrato, ne-

gociao, venda ou aps o trmino
do mesmo, o fornecedor ou o presta- No devem ser retirados, do in-
No devem ser usados, sem con-
dor de servio no dever transmitir terior da empresa, sem autoriza-
sentimento da POSIGRAF, quaisquer
ou revelar a terceiros, ainda dentro o prvia, quaisquer exemplos de
informaes, equipamentos, conhe-
da empresa, as informaes que materiais grficos (catlogos pro-
cimentos, documentaes tcnicas,
venha a ter acesso em decorrncia mocionais, apostilas, livros, flde-
arquivos grficos, dados arquivados
da sua relao com a POSIGRAF. res, entre outros) impressos pela
eletronicamente ou transmitidos por
Fazem parte ainda das informaes POSIGRAF. Os produtos da empre-
escrito ou verbalmente ou, ainda,
que no devem ser divulgadas as sa so de direito de uso exclusivo de
enviados por meio eletrnico;
invenes, descobertas e melhorias seus clientes.
(patenteveis ou no) de projeto,
produtos e servios POSIGRAF;
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SADE
E SEGURANA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A POSIGRAF incentiva seus fornecedo-
res a possurem um Sistema de Gesto
Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e
Sade e Segurana) estruturado e imple-
mentado.
O principal objetivo garantir o forneci-
mento dos nossos produtos ou servios
de acordo com as necessidades e os re-
quisitos da POSIGRAF.
5.1 Requisitos de qualidade
Espera-se a garantia da qualidade dos
produtos e servios prestados, assegu-
rando que os mesmos atendam as espe-
cificaes definidas.
Com o objetivo de aumentar a satisfao
dos clientes e aperfeioar os seus proces-
sos, a POSIGRAF eleva a viso estratgi-
ca dos seus fornecedores, influenciando- de qualidade dever ser realizado pelo
-os a desenvolverem prticas de melhoria prprio fornecedor ou por uma empresa
contnua. terceirizada, previamente aprovada. Em
alguns casos, a POSIGRAF poder indicar
A POSIGRAF refora a importncia do a empresa terceirizada.
compromisso dos seus fornecedores, tan-
to para a garantia da qualidade no forne-
cimento quanto eventuais custos decor-
rentes da falta de qualidade, quando no
forem atendidos os requisitos acordados.
Todos os eventos que gerarem custos
nossa empresa por motivos de falta de
qualidade dos produtos ou servios oriun-
dos de nossos fornecedores devero ser
ressarcidos. O trmite dever ser feito por
meio das Notas de Dbito ou abatimento
em faturas, conforme contrato de forne-
cimento e/ou acordo comercial.
Qualquer retrabalho ou seleo realizada
nas instalaes da POSIGRAF por falta
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SADE
E SEGURANA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
5.2 Requisitos do meio ambiente
A POSIGRAF incentiva os seus fornecedores
a conhecerem os seus aspectos e impactos
ambientais com o objetivo de determinar
medidas de controle e mitigao para reduzir
os impactos associados aos seus processos.
Os fornecedores que prestam servio den-
tro das instalaes da POSIGRAF devem
seguir os seguintes regulamentos:
Respeitar as regras de coleta sele- 5.3 Requisitos de sade e
tiva, segregando, acondicionando e
segurana do trabalho
armazenando os resduos de manei-
ra correta, conforme dispe os pro- Os fornecedores que prestaro servios
cedimentos internos da POSIGRAF; operacionais que envolvam riscos dentro
das instalaes da POSIGRAF devero
Planejar antecipadamente as ati- agendar a integrao de Sade e Seguran-
vidades que tenham potencial de a do Trabalho nos seguintes horrios:
impactar no meio ambiente, com
o objetivo de control-las para que Segundas, quartas e sextas-feiras
no causem danos ambientais; das 08h00 s 9h30.
Seguir os procedimentos internos
de Conteno e Monitoramento
de Vazamentos e Derramamentos,
acionando a Brigada de Emergncia
em situaes de risco ambiental;
Conhecer e atender a todas as legis-
laes ambientais que se aplicam
aos seus processos e atividades.
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SADE
E SEGURANA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

DOCUMENTAO ESPECFICA A APRESENTAR NA INTEGRAO

Servios Especficos Certificado de habilitao profissional EPIs exigidos para realizao do trabalho

Curso Trabalho em Altura com no mnimo de Capacete com jugular (Classe A), sapato de segurana (tipo paraquedista)
Trabalho em Altura
8h/aula com talabarte duplo, luva de segurana e culos de segurana

Curso de Operador de Empilhadeira e cpia da Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurana e
Operador de Mquinas
Carteira de Habilitao (mnima B) culos de segurana

Certificado de participao e aprovao dos Roupagem contra arco eltrico, sapato de segurana para eletricista, capacetes
Eletricidade empregados autorizados nos cursos constantes com jugular (Classes A e B), viseira de segurana e culos (contra arco eltrico),
no anexo II da NR 10 luva contra choques eltricos e luva de vaqueta e culos.

Curso de Operador de Munck e Guindaste e Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurana, luva
Operador de Mquinas
cpia da Carteira de Habilitao (mnima C) de vaqueta e culos de segurana.

Sapato de segurana, luva de segurana, respiradores (conforme atividade), cu-

Curso de Vigia e Supervisor espao confinado
Espao Confinado los de segurana, capacetes com jugular (Classe A) e cinto de segurana
com 16 e 40 horas respectivamente
(tipo paraquedista).
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SADE
E SEGURANA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Aps a abertura da Permisso de Trabalho, os prestadores de ser-

DOCUMENTAO ESPECFICA A APRESENTAR NA INTEGRAO
vio de qualquer espcie ainda devero seguir as seguintes regras:
Atestado
Servios Eletrocardio- Eletroencefalo- Sanidade
Sempre utilizar os Equipamentos de Proteo Individual (EPIs)
Especficos grama grama Fsica e
corretamente, de acordo com o servio que ser prestado;
Mental
Trabalho em Altura Respeitar e cumprir as regulamentaes legais e as normas internas que
tratam da sade e segurana no trabalho;
Operador de Mquinas
Eletricidade Observar as medidas que visam diminuir os riscos de acidentes no trabalho
Operador de Mquinas e prevenir a ocorrncia de doenas e leses ocupacionais;

Para atividades administrativas que no apresentem perigos aos
prestadores de servios (laudos, manuteno em computadores,
visitas comerciais, consultoria, campanhas promocionais), no
ser necessria a apresentao da documentao e a integrao
de Sade e Segurana do Trabalho.
Retirar anis, correntes, relgios de pulso, piercings e braceletes antes
de iniciar o trabalho nas mquinas, pois podem ocasionar leses graves
na operao;
Cabelos compridos devem estar sempre presos para evitar que se enrolem
nas partes mveis das mquinas;

No fumar nas dependncias da empresa, somente em locais sinalizados;

A classificao dessas atividades (operacional ou administrativa)
dever ser feita por consulta do contratante ao setor de Sade e Em casos de emergncia, seguir a orientao da Brigada de Emergncia
Segurana do Trabalho. da POSIGRAF.
6 RESPONSABILIDADE SOCIAL

A POSIGRAF no adota nem apoia o uso de

mo de obra infantil, bem como o trabalho
forado involuntrio ou compulsrio. Por
isso, preza por no adquirir materiais ou ser-
vio de fornecedores que usem mo de obra
escrava ou involuntria. O mesmo cuidado se
aplica na escolha de seus fornecedores, que
tambm devem cumprir as leis locais em vi-
gor referente mo de obra infantil, empre-
gando somente os trabalhadores que tenham
idade legal e mnima para trabalhar.
7 REQUISITOS PARA QUALIFICAO DE FORNECEDORES

A POSIGRAF deseja que seus fornecedo-
res possam sistematicamente apresentar
produtos com qualidade superior a de seus
concorrentes, com evidncia de proativi-
dade na busca de inovaes que resultem
na melhoria contnua dos itens que forne-
ce e/ou servios prestados.
Instalaes e infraestrutura;
Mquinas e equipamentos;
Equipe tcnica qualificada;
Dispositivos de medio e ensaios.
e fiscais que comprometam a relao de
fornecimento e possam demonstrar isso
por meio de:
Alvar de funcionamento;
Certido negativa de impostos;

Os fornecedores da POSIGRAF sero sub- Esses requisitos esto no Questionrio Licenas ambientais;
metidos Autoavaliao de Fornecedores. de Autoavaliao de Fornecedores (FOR
Essa avaliao utilizada para a definio 3.4.01.01), que dever ser respondido du- Licenas especiais, quando aplicveis.
dos fornecedores com melhor potencial para rante o processo de qualificao. As res-
o desenvolvimento de nossos produtos, de- postas sero validadas por um represen-
vendo atender aos seguintes requisitos: tante da POSIGRAF.

7.1 Requisitos tecnolgicos 7.2 Requisitos de gesto

O fornecedor deve estar estruturado ade- econmica financeira
quadamente para atender plenamente
s necessidades de desenvolvimento dos A POSIGRAF solicita que seus fornecedo-
itens da POSIGRAF, tais como: res no possuam pendncias econmicas
 Papel

Servios
Categoria

Calibrao

Transportes
Insumos Qumicos
Insumos Produtivos

Insumos de Madeira

Servio de Acabamento

Destinadores de Resduos
Transportadores de Resduos
Alvar de Funcionamento

Licena Ambiental
LISTA DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Licena Ambiental Transporte

Tipos de documentos por tipo de fornecedor:

Carto CNPJ

Cpia Contrato Social

Certides de Dbitos Fiscais

Municipal/Federal/ Estadual

Cpias dos Certificados

de Gesto Qualidade
(No obrigatrio)
8 PROCESSOS DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES

Cpias dos Certificados

de Gesto Ambiental
(No obrigatrio)

Cpias dos Certificados de

Gesto Sade Segurana
(No obrigatrio)

Certificado de Cadeira de
Custdia PEFC/Cerflor/FSC

Serflor

Laudo de Opacidade

Declarao de Atendimento
a Requisitos Legais (Transporte
Terrestre) - Perigosos

Declarao de Atendimento a
Requisitos Legais (Navegao)

Termo de Materiais
Certificados
8 PROCESSOS DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES

Aps a avaliao preliminar de viabilidade dos requisitos mni- O desenvolvimento de novos produtos somente ser realizado
mos para fornecimento, o potencial fornecedor ser recomenda- com fornecedores que obtiverem o status APROVADO no proces-
do para qualificao. Este ser considerado apto aps completar so de Avaliao e Qualificao de Fornecedores.
com sucesso as etapas descritas abaixo:
8.1 Auditoria de processo
Autoavaliao ou envio de certificados;
A POSIGRAF reserva-se o direito de optar pela realizao de audi-
Auditoria ambiental (destinadores e transportadores de resduos); torias nas instalaes do fornecedor, caso julgue essenciais.

Anlise do Questionrio de Autoavaliao pela POSIGRAF e Quando necessria, a auditoria especfica em determinados pro-
definio da necessidade de avaliao em campo; cessos ou produtos agendada com os fornecedores que apre-
sentam no conformidade e/ou no obtiveram um desempenho
Entrega dos documentos solicitados; satisfatrio durante um determinado perodo.

Nessas auditorias sero avaliadas tambm questes de Qualida-

Consolidao dos resultados; de, Meio Ambiente e Sade e Segurana. O seu objetivo alavan-
car o processo de melhoria contnua no fornecedor e reduzir ou
Notificao do resultado ao fornecedor; eliminar problemas quanto s especificaes.

Cadastro do fornecedor no sistema SIP (Sistema Interno

Posigraf), caso aprovado.
8 PROCESSOS DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES

8.2 Classificao Atendimento Interpretao Classificao

Os fornecedores sero classificados de acordo com seu desempe- O fornecedor considerado APROVADO Aprovado
nho no Processo de Qualificao, conforme tabela a seguir: 81 a 100% e apresenta um excelente potencial de sem
fornecimento. restries

O fornecedor considerado APROVADO e

Aprovado
apresenta potencial de fornecimento razoa-
51 a 80% com
velmente adequado. Deve estabelecer plano
restries
de ao para adequao do fornecimento.

O fornecedor considerado NO APROVA-

DO, conforme os padres mnimos e deve
No
< 50% estabelecer plano de melhoria para adequa-
aprovado
o do potencial de fornecimento, antes de
ser novamente avaliado.

O fornecedor deve manter a POSIGRAF atualizada quanto ao seu

Sistema de Gesto, bem como certificados emitidos por rgos
externos de certificao ou similares. Aps a concluso de todas
as etapas do Processo de Qualificao de Fornecedores, a POSI-
GRAF emitir o resultado final, a classificao do fornecedor e o
prazo de validade.
9 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
A POSIGRAF possui etapas de desenvolvi-
mento de novos produtos (matria-prima
e insumo) que precisam ser cumpridas,
assegurando que o produto produzido por
seus fornecedores venha a satisfazer os
requisitos de qualidade e performance da
nossa empresa. A aplicao desse proces-
so oferece diretrizes para assegurar que o
planejamento da qualidade seja emprega-
do, antecipando a necessidade de altera-
es e futuras falhas.
9.1 Processos de desenvolvi-
mento de produtos
O processo de desenvolvimento de produ-
tos da POSIGRAF compreende as seguin-
tes etapas de planejamento, desenvolvi-
mento e validao:
PLANEJAMENTO
Apresentao da documentao para desen-
volvimento do produto ou servio;
Desenhos e especificaes dos produtos
e testes;
Lista de caractersticas crticas (se aplicvel);
FISPQ (se aplicvel);
Normas e legislaes (aplicveis);
VALIDAO
Laudos de anlise (se aplicveis).
Confeco de amostras iniciais;
Realizao de testes;
Medio e ensaios requeridos realizados
DESENVOLVIMENTO
pelo fornecedor;
Anlise das caractersticas;
Avaliao das amostras iniciais pela
Plano de controle; POSIGRAF Homologao do Produto;
Validao dos documentos que dizem res- Treinamento do pessoal envolvido;
peito aos impactos ambientais associados
e s legislaes trabalhistas.
Validao do processo.
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES

Os itens de Monitoramento de Performan- CLCULO DE IPF PARA TODOS OS INSUMOS

ce foram desenvolvidos para medir o de- CRITRIOS
sempenho dos fornecedores e providenciar
Entregas - Entregas Ruins
dados de referncia para a implantao de EMBALAGEM = 100%
Entregas
planos de melhoria. A performance de cada
fornecedor monitorada mensalmente. Vol. Recebido - Vol. Fora de Especificao
ESPECIFICAO = 100%
Vol. Recebido

10.1 ndice de performance do PRAZO

Entregas - Entregas Fora do Prazo
= 100%
Entregas
fornecedor (IPF)
{ Vol. Entregue - ( Vol. Avariado + Ocorrncias)}
VOLUME = 100%
O IPF composto de dois componentes: Entregas
IPF

100% x 100% x 100% x 100%

= 100%
EMBALAGEM x ESPECIFICAO x PRAZO x VOLUME

Nota: no havendo desvios (RNC) no perodo CQ = 100%.

Ao Imediata da No Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 48h.
Ao Corretiva da No Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 10 dias.
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES

CLASSIFICAO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR

Atendimento Interpretao Classificao

O fornecedor apresenta
91 a 100% performance de fornecimento A
excelente.

O fornecedor apresenta
performance de fornecimento
61 a 90% conforme os padres aceit- B
veis. Deve estabelecer plano
de melhorias.

O fornecedor apresenta perfor-

< 60% mance de fornecimento abaixo C
dos padres aceitveis.
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES

10.2 Comunicao de no conformidade 10.3 Reavaliao dos fornecedores

A Comunicao de No Conformidade utilizada para que os for-
necedores programem um plano de conteno e aes corretivas
imediatamente, a fim de evitar a reincidncia do mesmo proble-
ma. O Relatrio de No Conformidade (RNC) ser enviado pelo
comprador responsvel.
Aps a Comunicao da No Conformidade, so de respon-
sabilidade do fornecedor a execuo das aes corretivas e o
preenchimento do RNC, dentro do prazo determinado, e en-
viado POSIGRAF.
Anualmente, os fornecedores so reavaliados com base nos cri-
trios de Classificao da Performance do Fornecedor. Os for-
necedores com classificao B e C devem estabelecer plano de
melhoria. Caso mantenham a performance nesse nvel por mais
de seis meses, ser vetada a sua participao em novos desenvol-
vimentos, e, em casos crticos, recomendada a descontinuidade
de negcio com a companhia.

O prazo para resposta de aes de contenes de 48 horas e a

anlise da causa juntamente com as aes corretivas/preventivas
de 10 dias.
Uma empresa do grupo positivo

www.posigraf.com.br
0800 722 5451