Act 1 Unidad 2 Conta Respuestas

En esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa El Gaucho Veloz, S.A. de C.V.
; durante el periodo del 1 al

utiliza el sistema analtico para el registro de sus operaciones.
INSTRUCCIONES: Las siguientes operaciones se encuentran registradas en el libro diario y libro mayor, observa cmo se han realizado
cifras faltantes en el libro mayor.
"EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO PAS I V O
Circulante: Circulante:
Bancos $600,000.00 Proveedores
Clientes $200,000.00 Acreedores Diversos
Inventarios $1,000,000.00 $1,800,000.00
CAPITAL CONTABLE
Fijo:
Mobiliario y Equipo $400,000.00 Capital Social
Equipo de Reparto $600,000.00 $1,000,000.00 Prdida del Ejercicio
SUMA EL ACTIVO $2,800,000.00 SUMA PASIVO Y CAP. CONT.
Operaciones:
4 de Enero de 2010.
1.Se adquieren vehculos que se destinarn al transporte de personal por $ 440,000, pagando $ 120,000 con un cheque y por los $ 32
6 de Enero de 2010.
2.Se compran mercancas por $ 400,000 a crdito
6 de Enero de 2010.
3.La compra anterior ocasion gastos por $ 20,000, cantidad que se paga con un cheque.
11 de Enero de2010.
4.Se devuelven al proveedor $ 40,000 de mercanca que no rene las caractersticas solicitadas. Tal cantidad es deducida de nuestro
12 de Enero de 2010.
5. Se venden mercancas a un precio de $1200,000, que nos pagan: $ 800,000 de contado, mismos que se depositan en el ba
garantizan con documentos.
6.En vista del volumen vendido, segn la operacin anterior, se le concede una bonificacin al cliente del 4% sobre el precio de venta,
de los documentos que entrego como garanta.
7.Se liquida a un proveedor, antes de su vencimiento, un adeudo de $ 320,000, concedindonos por pronto pago un descuento del 5%
8.Se venden mercancas por $ 600,000 que nos pagan: $ 400,000 de contado que se depositan en el banco; por los $ 200,000 restant
9.El cliente de la operacin anterior nos comunico haber recibido daada parte de la mercanca. Con objeto de evitar que la devuelva
cantidad que deducimos de su adeudo en cuenta corriente.
10.Un cliente nos liquida su adeudo de $ 200,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago le concedemos un descuento de $ 8,000, el ne
11.Se compran mercancas por $ 800,000, pagando 560,000 con un cheque, por los $ 240,000 restantes se entregan documentos como
12.La compra anterior ocasiono gastos por $ 28,000, cantidad que se paga en efectivo.
13.Se compra papelera por $ 8,000, que se paga en efectivo.
14.Por ampliacin de la empresa, se alquila un local en la cantidad de $ 20,000 mensuales; el arrendador exige que se le anticipe un a
por ese importe.
Se realiz cierre de mes por lo que se practic un inventario fsico, para conocer el inventario final del periodo, y arroj la cantidad
traspaso para determinar el resultado del ejercicio.
A. de C.V.; durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2010. La empresa
ayor, observa cmo se han realizado tales registros y complementa las
DE DICIEMBRE DE 2009
$320,000.00
$280,000.00 $600,000.00
$2,400,000.00
$200,000.00 $2,200,000.00
VO Y CAP. CONT. $2,800,000.00
120,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crdito.
Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.
mismos que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los
ente del 4% sobre el precio de venta, importe por el que se le devuelve uno
por pronto pago un descuento del 5%.

en el banco; por los $ 200,000 restantes se concede crdito.
Con objeto de evitar que la devuelva, se le concede una rebaja de 32, 000,
demos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.
stantes se entregan documentos como garanta.
ndador exige que se le anticipe un ao de renta, entregndosele un cheque
nal del periodo, y arroj la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de

Introduccin a la contabilidad
Unidad 2. Registro contable de operaciones
Actividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

DIARIO GENERAL
Folio: 1
Mes de: Enero de 2010
Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

- A -
4 0120 Bancos 600,000.00
0130 Clientes 200,000.00
0160 Inventario 1,000,000.00
0230 Mobiliario y Equipo 400,000.00
0240 Equipo de Reparto 600,000.00
1101 Proveedores 320,000.00
1130 Acreedores Diversos 280,000.00
2100 Capital Social 2,400,000.00
2201 Prdida de Ejercicios Anteriores 200,000.00
Asiento de apertura del ejercicio 2010
- 1 -
4 0250 Equipo de Transporte 440,000.00
0120 Bancos 120,000.00
1130 Acreedores Diversos 320,000.00
Compra de equipo de transporte
A la pgina nm. 2 3,440,000.00 3,440,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 2

De la pgina nm. 1 3,440,000.00 3,440,000.00
- 2 -
6 4001 Compras 400,000.00
1101 Proveedores 400,000.00
Compra de mercancas a crdito
- 3 -
6 4001 Gastos sobre Compras 20,000.00
0120 Bancos 20,000.00
Gastos sobre Compras anteriores
- 4 -
11 1101 Proveedores 40,000.00
4001 Devoluciones sobre Compras 40,000.00
Devolucin de merc. al proveedor
- 5 -
12 0120 Bancos 800,000.00
0140 Documentos por Cobrar 400,000.00
3001 Ventas 1,200,000.00
Venta de mercancas
A la pgina nm. 3 5,100,000.00 5,100,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 3

De la pgina nm. 2 5,100,000.00 5,100,000.00
- 6 -
12 3001 Bonificaciones sobre Ventas 48,000.00
0140 Documentos por Cobrar 48,000.00
Bonificacin del 4% sobre ventas
- 7 -
14 1101 Proveedores 320,000.00
0120 Bancos 304,000.00
4001 Descuentos sobre Compras 16,000.00
Pago anticipado de nuestro adeudo
- 8 -
15 0120 Bancos 400,000.00
0130 Clientes 200,000.00
3001 Ventas 600,000.00
Venta de mercancas
- 9 -
18 3001 Rebajas sobre Ventas 32,000.00
0130 Clientes 32,000.00
Rebaja sobre Venta del da 15 ene
A la pgina nm. 4 6,100,000.00 6,100,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 4

De la pgina nm. 3 6,100,000.00 6,100,000.00
- 10 -
20 0101 Caja 192,000.00
3001 Descuentos sobre Ventas 8,000.00
0130 Clientes 200,000.00
Pago anticipado de nuestro cliente
- 11 -
22 4001 Compras 800,000.00
0120 Bancos 560,000.00
1120 Documentos por Pagar 240,000.00
Compra de mercancas
- 12 -
25 4001 Gastos sobre Compras 28,000.00
0101 Caja 28,000.00
Gastos sobre Compra de mercancas
- 13 -
27 0360 Papelera y Artculos de Escritorio 8,000.00
0101 Caja 8,000.00
Compra en efectivo de papelera
A la pgina nm.5 7,136,000.00 7,136,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 5

De la pgina nm.4 7,136,000.00 7,136,000.00
- 14 -
29 0330 Rentas Pagadas por Anticipado 240,000.00
0120 Bancos 240,000.00
Pago anticipado de un ao de renta
- T1 -
30 3001 Ventas 48,000.00
3001 Bonificaciones sobre Ventas 48,000.00
Traspaso de cierre de perodo
- T2 -
30 3001 Ventas 32,000.00
3001 Rebajas sobre Ventas 32,000.00
- T3 -
30 3001 Ventas 8,000.00
3001 Descuentos sobre Ventas 8,000.00
A la pgina nm. 6 7,464,000.00 7,464,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 6

De la pgina nm. 5 7,464,000.00 7,464,000.00
- T4 -
30 4001 Compras 48,000.00
4001 Gastos sobre Compras 48,000.00
- T5 -
30 4001 Devoluciones sobre Compras 40,000.00
4001 Compras 40,000.00
- T6 -
30 4001 Descuentos sobre Compras 16,000.00
4001 Compras 16,000.00
- T7 -
30 0160 Inventarios 80,000.00
4001 Compras 80,000.00
A la pgina nm. 7 7,648,000.00 7,648,000.00

DIARIO GENERAL
Folio: 7

De la pgina nm. 6 7,648,000.00 7,648,000.00
- T8 -
30 4001 Compras 1,000,000.00
0160 Inventarios 1,000,000.00
- T9 -
30 3001 Ventas 1,712,000.00
9001 Prdidas y Ganancias 1,712,000.00
- T 10 -
30 9001 Prdidas y Ganancias 2,112,000.00
4001 Compras 2,112,000.00
- T 11 -
30 2202 Utilidad o Prdida del Ejercicio 400,000.00
9001 Prdidas y Ganancias 400,000.00
A la pgina nm. 8 12,872,000.00 12,872,000.00

Introduccin a la contabilidad
Unidad 2. Registro contable de operaciones
Actividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
UNIDAD II
Con datos del libro diario, registra los traspasos y saldos faltantes en las celdas amarillas. Recuerda
deudoras se suman los cargos y se restan los abonos. En cuentas acreedoras se restan los cargos
abonos. Ver ejemplos.
JCM:
1. identifiquen no. De asiento en diario (5). EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.
2. Ir a asiento correspondiente en diario y MAYOR GENERAL
anotar el cargo o abono que se registr en la
cuenta (bancos).
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene Varias A ----- 600,000.00
4-Ene Equipo de Transporte 1 12 120,000.00
6-Ene Gastos sobre Compras 3 16 20,000.00
12-Ene Ventas 5 19 800,000.00
14-Ene Proveedores 7 5 304,000.00
15-Ene Ventas 8 19 400,000.00
22-Ene Compras 11 13 560,000.00
29-Ene Rentas Pagadas por Anticipado 14 15

MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 2,400,000.00

MAYOR GENERAL
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 200,000.00
15-Ene Ventas 8 19 200,000.00
18-Ene Rebajas sobre Ventas 9 22
20-Ene Varias 10 ----- 200,000.00

MAYOR GENERAL
1260 INVENTARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 1,000,000.00
30-Ene Compras T-7 13
30-Ene Compras T-8 13 1,000,000.00

MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 320,000.00
6-Ene Compras 2 13 400,000.00
11-Ene Devoluciones sobre Compras 4 18 40,000.00
14-Ene Varias 7 ----- 320,000.00

MAYOR GENERAL
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 400,000.00
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 280,000.00
4-Ene Equipo de Transporte 1 12

MAYOR GENERAL
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
20-Ene Clientes 10 3 192,000.00
25-Ene Gastos sobre Compras 12 16 28,000.00
27-Ene Papelera y Artculos de Escritorio 13 14

MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 600,000.00

MAYOR GENERAL
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
22-Ene Compras 11 13 240,000.00

MAYOR GENERAL
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 200,000.00

MAYOR GENERAL
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias 1 ----- 440,000.00

MAYOR GENERAL
4001 COMPRAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
22-Ene Varias 11 ----- 800,000.00
30-Ene Gastos sobre Compras T-4 16
30-Ene Devoluciones sobre Compras T-5 18 40,000.00
30-Ene Descuentos sobre Compras T-6 21
30-Ene Inventarios T-7 4 80,000.00
30-Ene Inventarios T-8 4 1,000,000.00
30-Ene Prdidas y Ganancias T-10 24 2,112,000.00

MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
27-Ene Caja 13 8 8,000.00

MAYOR GENERAL
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
29-Ene Bancos 14 1 240,000.00

MAYOR GENERAL
4001 GASTOS SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
6-Ene Bancos 3 1 20,000.00
25-Ene Caja 12 8 28,000.00
30-Ene Compras T-4 13

MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
12-Ene Ventas 5 19 400,000.00
12-Ene Bonificaciones sobre Ventas 6 20 48,000.00

MAYOR GENERAL
4001 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Compras T-5 13 40,000.00

MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
12-Ene Varias 5 ----- 1,200,000.00
15-Ene Varias 8 ----- 600,000.00
30-Ene Bonificaciones sobre Ventas T-1 20 48,000.00
30-Ene Rebajas sobre Ventas T-2 22 32,000.00
30-Ene Descuentos sobre Ventas T-3 23
30-Ene Prdidas y Ganancias T-9 24 1,712,000.00

MAYOR GENERAL
3001 BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
12-Ene Documentos por Cobrar 6 17 48,000.00
30-Ene Ventas T-1 19 48,000.00

MAYOR GENERAL
4001 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Compras T-6 13 16,000.00

MAYOR GENERAL
3001 REBAJAS SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
18-Ene Clientes 9 3 32,000.00
30-Ene Ventas T-2 19 32,000.00

MAYOR GENERAL
3001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
20-Ene Clientes 10 3 8,000.00
30-Ene Ventas T-3 19 8,000.00

MAYOR GENERAL
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Ventas T-9 19 1,712,000.00
30-Ene Compras T-10 13 2,112,000.00
30-Ene Prdida del Ejercicio T-11 25
MAYOR GENERAL
2202 PRDIDA DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Prdidas y Ganancias T-11 24 400,000.00
ldas amarillas. Recuerda que en cuentas
ras se restan los cargos y se suman los
V.
Folio: 001
Saldos
Deudor Acreedor
600,000.00
480,000.00
460,000.00
1,260,000.00
956,000.00
1,356,000.00
796,000.00
796,000.00
V.
Folio: 002
Saldos
Deudor Acreedor
2,400,000.00
V.
Folio: 003
Saldos
Deudor Acreedor
200,000.00
200,000.00
-
V.
Folio: 004
Saldos
Deudor Acreedor
1,000,000.00
1,000,000.00
-
V.
Folio: 005
Saldos
Deudor Acreedor
320,000.00
720,000.00
- 320,000.00
V.
Folio: 006
Saldos
Deudor Acreedor
400,000.00
V.
Folio: 007
Saldos
Deudor Acreedor
280,000.00
280,000.00
V.
Folio: 008
Saldos
Deudor Acreedor
192,000.00
V.
Folio: 009
Saldos
Deudor Acreedor
600,000.00
V.
Folio: 010
Saldos
Deudor Acreedor
240,000.00
V.
Folio: 011
Saldos
Deudor Acreedor
200,000.00
V.
Folio: 012
Saldos
Deudor Acreedor
V.
Folio: 013
Saldos
Deudor Acreedor
400,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,160,000.00
1,160,000.00
1,080,000.00
2,080,000.00
- 32,000.00
V.
Folio: 014
Saldos
Deudor Acreedor
8,000.00
V.
Folio: 015
Saldos
Deudor Acreedor
240,000.00
V.
Folio: 016
Saldos
Deudor Acreedor
20,000.00
48,000.00
48,000.00
V.
Folio: 017
Saldos
Deudor Acreedor
400,000.00
352,000.00
V.
Folio: 018
Saldos
Deudor Acreedor
40,000.00
-
V.
Folio: 019
Saldos
Deudor Acreedor
1,200,000.00
1,800,000.00
1,752,000.00
1,720,000.00
1,720,000.00
8,000.00
V.
Folio: 020
Saldos
Deudor Acreedor
48,000.00
-
V.
Folio: 021
Saldos
Deudor Acreedor
16,000.00
-
V.
Folio: 022
Saldos
Deudor Acreedor
32,000.00
-
V.
Folio: 023
Saldos
Deudor Acreedor
8,000.00
-
V.
Folio: 024
Saldos
Deudor Acreedor
1,712,000.00
400,000.00
- 400,000.00
V.
Folio: 025
Saldos
Deudor Acreedor
400,000.00
Saldos previos a ajustes Ajustes de Prdidas y Ganancias
Cuenta Deudor Acreedor Cargos
Caja $ 156,000.00
Bancos 556,000.00
Documentos por cobrar 352,000.00
Clientes 168,000.00
Inventarios 1,000,000.00 T7 $ 80,000.00
Mobiliario y equipo 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00
Papelera y artculos 8,000.00
Rentas pagadas x anticipado 240,000.00
Proveedores $ 360,000.00
Acreedores diversos 600,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
Capital social 2,400,000.00
Prdidas de ejercicios anteriores 200,000.00
Rebajas sobre venta 32,000.00
Descuentos sobre venta 8,000.00
Bonificaciones sobre venta 48,000.00
Compras 1,200,000.00 T4 48,000.00
T8 1,000,000.00
Gastos de compra 48,000.00

Ventas 1,800,000.00 T1 48,000.00
T2 32,000.00
T3 8,000.00
T9 1,712,000.00
Devoluciones sobre compra 40,000.00 T5 40,000.00
Descuentos sobre compra 16,000.00 T6 16,000.00
Prdidas y Ganancias T10 2,112,000.00
Prdida del ejercicio T11 400,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,456,000.00 $ 5,456,000.00 $ 5,496,000.00
ELABOR: C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ

s de Prdidas y Ganancias Saldos finales
Abonos Debe Haber
$ 156,000.00
556,000.00
352,000.00
168,000.00
$ 1,000,000.00 T8 80,000.00
400,000.00
600,000.00
440,000.00
8,000.00
240,000.00
$ 360,000.00
600,000.00
240,000.00
2,400,000.00
200,000.00
32,000.00 T2 -
8,000.00 T3 -
48,000.00 T1 -
40,000.00 T5 -
16,000.00 T6
80,000.00 T7
2,112,000.00 T10
48,000.00 T4 -
-
-
-
1,712,000.00 T9 -
400,000.00 T11
400,000.00
$ 5,496,000.00 $ 3,600,000.00 $3,600,000.00
Estado de resultados del 1 al 31 de enero de 2010
Ventas $ 1,800,000.00
- Rebajas $ 32,000.00
- Descuentos 8,000.00
- Bonificaciones 48,000.00 88,000.00
= Ventas Netas $ 1,712,000.00
Compras $ 1,200,000.00
+ Gastos de compra 48,000.00 $ 1,248,000.00
- Descuentos 16,000.00
- Devoluciones 40,000.00 56,000.00
= Compras totales $ 1,192,000.00
+ Inventario inicial 1,000,000.00
= Mercanca total 2,192,000.00
- Inventario final 80,000.00
= Costo de venta 2,112,000.00
Prdida del ejercicio -$ 400,000.00
ELABOR C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ

Estado de situacin financiera al 31 de enero de 201o
ACTIVO PASIVO
Circulante Circulante
Caja $ 156,000.00
Bancos 556,000.00
Documentos por cobrar 352,000.00
Inventarios 80,000.00
Clientes 168,000.00 1,312,000.00 CAPITAL CONTABLE
Fijo
Mobiliario y equipo 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 1,440,000.00
Diferido
Papelera y artculos $ 8,000.00
Rentas pagadas x anticipado 240,000.00 248,000.00
TOTAL ACTIVO $ 3,000,000.00 TOTAL PASIVO MS CAPITAL CONTABLE
ELABOR C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ

VELOZ, S.A. DE C.V.
anciera al 31 de enero de 201o
PASIVO
Circulante
Proveedores $ 360,000.00
Acreedores diversos 600,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
TOTAL PASIVO $ 1,200,000.00
CAPITAL CONTABLE
Capital social $ 2,400,000.00
Prdidas de ejercicios anteriores - 200,000.00
Prdida del ejercicio - 400,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,800,000.00
TOTAL PASIVO MS CAPITAL CONTABLE $ 3,000,000.00

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En esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa El Gaucho Veloz, S.A. de C.V.

; durante el periodo del 1 al

"EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V.

SUMA EL ACTIVO $2,800,000.00 SUMA PASIVO Y CAP. CONT.

ayor, observa cmo se han realizado tales registros y complementa las

VO Y CAP. CONT. $2,800,000.00

120,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crdito.

Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.

mismos que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los

por pronto pago un descuento del 5%.

demos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.

stantes se entregan documentos como garanta.

ndador exige que se le anticipe un ao de renta, entregndosele un cheque

nal del periodo, y arroj la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm. 2 3,440,000.00 3,440,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm. 3 5,100,000.00 5,100,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm.5 7,136,000.00 7,136,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm. 6 7,464,000.00 7,464,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm. 7 7,648,000.00 7,648,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pgina nm. 8 12,872,000.00 12,872,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

2100 CAPITAL SOCIAL

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

1130 ACREEDORES DIVERSOS

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0240 EQUIPO DE REPARTO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.