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CAROLINA I
CERRO CORONA
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
Versin 08
GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Pgina 1 de 21
1. INTRODUCCION
Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubican en la UEA Carolina I
(Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca
Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de aspectos ambientales, establecimiento de controles y prevencin de impactos en el
Medio Ambiente, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA basado en las
Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A., en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente segn el siguiente acrstico:
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1 Alta Direccin: Est conformado por el Gerente General Vicepresidente Ejecutivo, el Gerente
General - Cerro Corona y Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
2.2 rea de Influencia Directa (AID): Espacio fsico que ser ocupado, en forma permanente o
temporal, por los componentes del proyecto durante todas sus etapas de desarrollo. Tambin son
considerados los espacios colindantes donde un componente ambiental puede ser persistente o
significativamente impactado las actividades de construccin y operacin del proyecto. Para
Cerro Corona estn constituidas por la comunidad campesina de El Tingo, los caseros de
Pilancones, Coymolache, Cuadratura y la ciudad de Hualgayoc.
2.3 rea de Influencia Indirecta (AII): Comprende aquellas zonas cuyos componentes ambientales,
sociales o culturales tendrn potencialmente interaccin con los impactos directos de las
instalaciones o actividades del proyecto. Para Cerro Corona, estn constituidas por la ciudad de
Bambamarca (capital de la provincia) y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los
ros Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del Sistema de
agua potable Manuel Vsquez Daz.
Por las actividades de transporte de concentrado, desde cerro Corona hasta el puerto de Salaverry
en La Libertad, este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro Corona-
Salaverry tambin estn considerados dentro del AII.
2.4 Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestin que hace
Gold Fields La Cima S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.
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2.5 Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A.,
de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental.
2.6 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.
2.7 Manual del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin
de SSYMA, su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados, donde se
establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.8 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema Integrado de Gestin de
SSYMA para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de manera coherente con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de Gold Fields La Cima S.A.
2.11 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado por
el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La
Cima S.A., y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la
comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.
2.12 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento emitido
por la Alta Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin generales de
Gold Fields La Cima S.A., en relacin con su desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente formalmente expresada por la alta direccin. Esta definicin incluye a la
denominacin de Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional del MINEM.
2.14 Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define la
organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 57 del D.S. 024-2016-
EM.
2.15 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podran afectar la
seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra
persona y causar, o, que podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del
trabajo.
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2.16 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona.
3. RESPONSABILIDADES
3.4 Supervisor
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal bajo su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
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Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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En concordancia con la Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente, la Alta Direccin de Gold Fields La Cima S.A., ha considerado la implementacin
de un Sistema Integrado de Gestin SSYMA en Cerro Corona sobre la base de los requisitos de la
norma ISO 14001 y OHSAS 18001 para la mejora continua en su desempeo.
El Sistema Integrado de Gestin SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo
SSYMA-P01.01-A01. Estos elementos interactan entre s a fin de asegurar una adecuada
identificacin de los peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos e impactos
ambientales y un proceso de mejora continua.
Los elementos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA son los siguientes:
Gold Fields La Cima S.A., cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMA-
P01.01-A02.
Gold Fields La Cima S.A., ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestin SSYMA siendo
el siguiente:
Gold Fields La Cima S.A., ha definido la interaccin de procesos del Sistema Integrado de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA Carolina I, el cual se ha desarrollado
en el siguiente grfico:
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Gold Fields La Cima S.A. ha definido la relacin de procesos y reas para sus Sistemas Integrados
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el anexo SSYMA-M01.01-A05.
La Alta Direccin ha definido y aprobado mediante su firma la Poltica Integrada del Sistema de
Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.,
asegurando que esta sea adecuada para la operacin minera a tajo abierto que involucra actividades
de exploracin, explotacin, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos. Ver Poltica
Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
La Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
es publicada en lugares visibles de acuerdo al anexo Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada
del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-A03).
La Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
es comunicada a todos los trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La Cima S.A.,
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contratistas y actividades conexas, con la intencin que estn conscientes de sus obligaciones
individuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual se hace mediante la
entrega de la Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en tamao fotocheck para ser portada por el personal.
Gold Fields La Cima S.A. est comprometida con la optimizacin de sus operaciones, las mejores
prcticas socio ambientales, y un crecimiento rentable y sostenible, desarrollando al mejor talento
humano disponible y promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su
entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas.
4.3. PLANIFICACION
La etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:
Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestin SSYMA.
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos
para la identificacin continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin de los riesgos
e impactos ambientales, y la determinacin de los controles necesarios:
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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin de los
objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
Gold Fields La Cima S.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de
la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos
identificados.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios as como con el punto de vista de las partes interesadas. Adems se
considera la mejora continua.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Direccin de acuerdo a lo establecido
por el procedimiento de Revisin por la Direccin (SSYMA-P05.01), y pueden ser modificados en
la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el
transcurso del ao.
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Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con
las actividades anteriores.
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta
Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental.
Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y financieros para la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
4.4.2.1. Competencia
Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores
y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento
Descripcin de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente
informacin:
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Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos Humanos, el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional y el rea de Medio Ambiente.
4.4.3.1 Comunicacin
A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las preocupaciones o inquietudes
relativas al Sistema Integrado de Gestin SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los
niveles de supervisin, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
4.4.4 DOCUMENTACIN
Gold Fields La Cima S.A., ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y
mantenidos son:
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Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Descripcin del alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Requisitos Legales y otros requisitos
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Plan Anual de Capacitacin
Plan de Respuesta a Emergencias y documentos asociados.
Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001.
Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields La Cima S.A., entre otros.
La Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
ser mantenida en formato electrnico en la red interna SSYMA y disponible en el Portal de
Internet de Gold Fields La Cima S.A., as como mediante publicaciones fsicas.
Los Requisitos Legales se deben mantener en formato electrnico en la red interna SSYMA y
disponible a travs del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., para el caso de los
requisitos generales.
Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, son mantenidos en
formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., los
cuales estarn agrupados en cinco categoras:
Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que
deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles
que deben aplicarse a los riesgos existentes en las actividades operativas.
Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicarse a los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
Documentos varios: Son aquellos documentos complementarios que definen los controles que
deben aplicarse para los peligros y aspectos ambientales existentes en las actividades
operativas de manera especfica (cartillas, instrucciones, etc.)
Procedimiento Escrito de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen
actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarn disponible en la red interna
SSYMA).
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Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de
Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de
Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prcticas
internacionales requieran medidas de control.
Los procedimientos escritos de tarea (PET) son elaborados por cada rea y se mantienen
publicados en la red interna SSYMA.
4.5. VERIFICACION
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Gold Fields La Cima S.A., ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir
peridicamente el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que
se cumplan los siguientes requerimientos:
Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administracin
del Sistema que se consideren de mayor importancia.
Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como
para Medio Ambiente.
Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislacin aplicable tanto para
Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente.
Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades.
Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el anlisis de las
acciones correctivas/preventivas necesarias.
El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente se debe realizar por medio del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo
(SSYMA-P04.01).
El seguimiento de la efectividad de los controles se debe realizar por medio de los procedimientos
de: Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02), Observaciones (SSYMA-P
04.03) y Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas
aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y
control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros.
Las Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades sern realizadas por medio del procedimiento Medicin y
Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01).
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Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestin
de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones
correctivas necesarias.
Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos deben ser
archivados en formato fsico o digital en las reas donde se generen.
Est conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001).
Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
Es efectivo en el logro de la Poltica Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin por
la Direccin (SSYMA-P 05.01).
En la reunin mensual de Gerencias y en la revisin anual por parte de la Alta Direccin se analizan
oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Los elementos
de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin por la Direccin
(SSYMA-P 05.01).
5. ANEXOS
5.1 Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A. (Anexo SSYMA-M01.01-A01)
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5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Norma OHSAS Norma ISO tem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente de Gold 18001:2007 14001:2004 SGSSYMA
Fields La Cima S.A.
Poltica
Integrada del
4.2 Poltica
Sistema de Poltica Integrada del
Integrada del
Gestin de Sistema de Gestin de 4.2 Poltica de
4.2 Poltica Sistema de Gestin
Seguridad, Seguridad, Salud Seguridad y Salud
Ambiental de Seguridad, Salud
Salud Ocupacional y Medio Ocupacional
Ocupacional y Medio
Ocupacional y Ambiente
Ambiente
Medio
Ambiente
Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01)
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Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Norma OHSAS Norma ISO tem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente de Gold 18001:2007 14001:2004 SGSSYMA
Fields La Cima S.A.
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
4.4.4
Seguridad y Salud 4.4.4 Documentacin
Documentacin
Ocupacional (SSYMA
M01.01)
Procedimientos para Control
Riesgos Operacionales
4.4.6 Control
4.4.6 Control Operacional
Operacional
Procedimientos de Control
Ambiental
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Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Norma OHSAS Norma ISO tem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente de Gold 18001:2007 14001:2004 SGSSYMA
Fields La Cima S.A.
Revisin por la Revisin por la Direccin 4.6 Revisin por la
4.6 Revisin por la Direccin
Direccin (SSYMA-P05.01) Direccin
5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A03).
N rea Ubicacin
Sala de reuniones
Oficina administrativas
18 Salaverry
Garita de ingreso
Parte externa de hangar
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N rea Ubicacin
Zona de parqueo de shiploader
5.4 Poltica Integrada del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A04).
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5.5 Relacin de procesos vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMA-
M01.01-A05).
Procesos reas
Gerente General Vicepresidente Ejecutivo
Gerencia General - Cerro Corona
Responsabilidad de la Alta Direccin
Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Sistema Integrado de Gestin SSYMA
Ocupacional
Mina/Servicos Tcnicos
Extraccin de Mineral
Recursos Hdricos
Extraccin y Transporte de Mineral xidado Mina
Despacho Procesos
Finanzas
Sistemas
IT y Comunicaciones
Compras
Logistica y Comercial Contratos
Almacen y Excelencia Operacional
Legal Legal
Relaciones Comunitarias
Relaciones Comunitarias
Desarrollo Sostenible
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
-SSYMA- Cdigo: SSYMA-M01.01
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
Versin 08
GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Pgina 21 de 21
Procesos reas
Coordinador Sr. de
Gerente de Medio Gerente de Seguridad Alta Direccin
Sistemas de Gestin
Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: 17/01/2017 Fecha: 21/02/2017
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