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INDICE
3 TRMINOS Y DEFINICIONES 4
9 ANEXOS 19
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Las empresas Proyectos y Construcciones Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox
Ltda., se han especializado, entre otros, en la construccin de obras civiles, edificacin en
atura, viviendas en extensin y recintos industriales, hospitalarios y de culto.
La primera empresa fue fundada por los ingenieros civiles Gustavo Boetsch Rapp, Carlos
Mller y Rodolfo Michels en el ao 1920 bajo la sigla TASCO en ingls, The American Silo
COmpany. La empresa se dedicaba a la construccin de silos para forraje y construcciones
agrcolas.
En sus comienzos, se import un revolucionario sistema de moldajes deslizantes. El
moldaje se montaba una sola vez, y se levantaba con un sistema de roldanas por el que
pasaba un cable que tiraban una yunta de bueyes, como planta motriz. Lo mismo se haca
para levantar el hormign fresco de los muros, avanzando y retrocediendo para subir o bajar
el capacho, y volver a llenarlo con hormign Esta faena duraba aproximadamente 30 das
por Silo, dependiendo la altura proyectada.
En 1942 se retiraron los socios Carlos Mller y Rodolfo Michels , y continu con la empresa
solo don Gustavo. Uno o dos aos ms tarde se incorpor, su hijo Gustavo y un ao despus
su hijo Eduardo, ambos ingenieros civiles de la Universidad de Chile.
Tres aos despus ingres su tercer hijo, Alejandro, ingeniero Comercial de la Universidad
Catlica. Por ltimo se integr a la empresa su cuarto hijo, Hugo, el menor de los 4
hermanos Boetsch Garca Huidobro, Arquitecto de la U.C de Valparaso.
En el ao 1955, se reemplaz el moldaje izado por bueyes por un sistema sueco de moldaje
deslizante izado con sistemas de gatos hidrulicos y caas, el que se usa, con equipos
renovados, hasta estos das. Este moldaje permite armados en dimetros muy distintos,
permitiendo tambin distintas formas de molde. Puede levantar un silo de 20 metros de
altura en 4 das, trabajando las 24 horas.
Con este sistema se construyeron a lo largo de nuestro territorio, numerosas bateras de
silos para molinos, plantas cementeras, estanques y cubas para vino. Tambin se aplica en
revestimientos de hormign como la torre de ENTEL, pozos mineros, pilares de puentes y
edificios habitacionales como los de Farellones, C.Antunez y Tobalaba.
En el ao 1965 se retira el fundador y dos socios, quedando los hermanos Gustavo y
Alejandro Boetsch Garca-Huidobro como nicos socios.
En los aos 70 las circunstancias econmicas y polticas del pas afectaron el desarrollo de
Tasco Ltda., Boetsch S.A. El ao 1976 dio paso a inversiones que la vuelven a poner en
marcha
En junio de 1980, don Gustavo se retira para formar otra empresa junto a dos socios
menores, y don Alejandro Boetsch GH, incorpora como socio minoritario y gerente de Tasco
y Boetsch a su hijo Cristin Boetsch Fernndez, Constructor Civil de la UC, luego en 1983 se
incorpora como socio minoritario otro hijo; Felipe Boetsch Fernndez, constructor civil de la
UC, quienes fueron adquiriendo mayores participaciones en la propiedad, hasta agosto del
2004, fecha en la que los hermanos Cristin y Felipe compran, en partes iguales, la totalidad
de las empresas, quedando don Alejandro como Presidente de sus Directorios.
En el ao 2007, se incorpora por asociacin, la empresa Ingeniera y Construccin Lira &
Cox, fundada en 1950, y se forma la empresa Boetsch Lira & Cox Ltda y el socio Gonzalo
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Lira Valds ,Constructor Civil de la UC, asume la gerencia general del grupo de empresas,
don Cristin Boetsch asume la Presidencia ejecutiva y don Felipe Boetsch la gerencia del
rea construccin.
3 TRMINOS Y DEFINICIONES
Las definiciones empleadas en este Manual de Calidad responden a las incluidas en la NCh
9000.Of2001 ISO 9000: 2000 "Sistemas de Gestin de la Calidad, fundamentos y
vocabulario.
1
Ver Anexo 1 Mapa de procesos
2
Ver Captulo 8.2 Seguimiento y Medicin del presente Manual de Calidad.
3
Captulo 7.4 Compras del presente Manual de Calidad.
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Ver Anexo 2 Fichas de procesos
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Es decisin estratgica de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. definir,
implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad, para asegurar la determinacin y
el cumplimiento de los requisitos del cliente, con el propsito de lograr su satisfaccin.
Esto se ve reflejado a travs de las actividades descritas en el presente Manual de Calidad,
en su captulo 7, y de la evaluacin sistemtica de la satisfaccin de sus clientes y mejora
continua de sus procesos y servicios, de acuerdo a lo sealado en el captulo 8.
5.3 POLTICA DE CALIDAD
La Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. ha desarrollado la
poltica de calidad, la cual es revisada sistemticamente, durante las Revisiones del Sistema
por parte de la Direccin, para asegurar su adecuacin a los propsitos de la organizacin y
es el marco de referencia para la definicin de los objetivos de calidad.
La poltica es publicada en sus oficinas y cada una de sus obras y es permanentemente
analizada en el equipo de trabajo, fijando directrices, acciones y entregando apoyo para
asegurar su cumplimiento.
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Poltica de Calidad
Las empresas individualizadas, Boetsch Lira y Cox Ltda., Tasco Ltda., Boetsch S.A. y
Boetsch Lira y Cox Ltda. y Boetsch S.A, tienen por finalidad la ejecucin de obras
civiles, edificacin en extensin, en altura y recintos industriales.
Gonzalo Lira V.
Gerente General
Revisin
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5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad
En el marco de la poltica de calidad, la Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira
& Cox Ltda. ha establecido los Objetivos de calidad5, desglosndolos para las funciones y
niveles pertinentes y, estableciendo las medidas que permitan revisar su desempeo.
Ellos son monitoreados peridicamente por el Representante de la direccin, a travs de la
informacin de los indicadores de los procesos del sistema de gestin de la calidad contenida
en el Informe de gestin de calidad, con el fin de tomar acciones que permitan corregir las
desviaciones que impacten negativamente su logro.
Los objetivos de calidad son analizados en cada Revisin por la Direccin, verificando su
consecucin y estableciendo planes especficos de accin para su logro.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. ha planificado su
Sistema de gestin de la calidad con el fin de cumplir los requisitos del cliente y los
regulatorios aplicables, as como los objetivos de calidad definidos.
En consecuencia, ha establecido diversas metodologas y procedimientos descritos en el
presente Manual de Calidad, para conocer y mantener actualizados los requisitos del cliente,
as como los legales y reglamentarios y ha definido procedimientos para lograr su
cumplimiento. Esta planificacin se evidencia a travs de la documentacin del Sistema de
gestin de calidad y luego, el seguimiento del mismo a travs de las distintas actividades
que ste establece.
Las actividades contempladas en dichos documentos, necesarias para alcanzar los requisitos
especificados, son:
Identificacin de los procesos, instrumentos de control, infraestructura, recursos y
conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida.
Planificacin de las actividades de calidad de los distintos procesos.
Definicin y descripcin de las tcnicas de control de calidad e inspeccin.
Determinacin de la cantidad y frecuencia de los controles necesarios para garantizar
el cumplimiento de los procesos.
Identificacin de los criterios de aceptacin de las diferentes caractersticas y
requisitos.
Identificacin y preparacin de los registros necesarios.
5
Ver Anexo 3 Objetivos de calidad
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responsabilidades, funciones y jerarquas del personal, a fin de lograr una gestin eficaz de
sus procesos.
Dichas responsabilidades y jerarquas se encuentran documentadas a travs de los
siguientes elementos:
Organigrama general de la empresa6, que seala las relaciones de dependencia de
las distintas unidades y cargos
Perfiles de cargos permanentes, en los que se definen las funciones y requisitos
mnimos de competencias del personal que disea, dirige, realiza y verifica cualquier
trabajo que afecta la calidad de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad. Estos
se encuentran en el documento DC.EC.6.01 Perfiles de Cargo
Organigramas de las obras, desarrollados en cada Plan de calidad de las obras que
ejecuta la empresa, de acuerdo al Procedimiento Especfico PE-01 Elaboracin de
Planes de Calidad
Descripcin de funciones para cargos especficos de cada obra, desarrollados en
cada Plan de calidad, de acuerdo al Procedimiento Especfico PE-01 Elaboracin de
Planes de Calidad
Las responsabilidades y jerarquas son comunicadas a travs de la respectiva difusin de
cada uno de los documentos antes mencionados.
5.5.2 Representante de la Direccin
El Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Calidad es el Gerente
General, quien con independencia del desempeo de las funciones propias de su cargo, es
responsable de:
Asegurar que los procesos del sistema de gestin de la calidad son establecidos y
mantenidos,
Informar a la Direccin de la empresa sobre el desempeo del sistema de gestin de
calidad, incluyendo las necesidades para la mejora,
Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles
de la organizacin.
La designacin del representante de la direccin es ratificada peridicamente durante la
Revisin del Sistema por parte de la Direccin de la empresa.
5.5.3 Comunicacin Interna
La Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. establece los procesos
de comunicacin adecuados al interior de la organizacin, para asegurar la fluidez y eficacia
del Sistema de gestin de calidad, desarrollando e implementando los medios adecuados
para ello, citando entre los principales:
La plataforma intranet.
Correo electrnico.
6
Ver Anexo 4 Organigrama
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La Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. determina y pone a
disposicin de los procesos, los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema
de gestin de calidad y mejorar continuamente su eficacia, as como aumentar la
satisfaccin de sus clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Durante la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad, las Gerencias verifican la correcta
asignacin de los recursos empleados en su mantencin y mejoramiento continuo. Por otra
parte, identifican las posibles nuevas necesidades de recursos necesarios para la satisfaccin
de los requisitos de los clientes.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
La Direccin de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. se asegura de que el
personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto y servicio, posea las
competencias necesarias para desarrollar su trabajo, en base a la educacin, formacin,
habilidades y experiencia apropiadas para el desarrollo de sus labores.
Para ello, se ha definido el perfil necesario de cada cargo, el que es utilizado como
referencia para los procesos de seleccin, contratacin e induccin de las personas, as como
tambin para la evaluacin de su desempeo y actividades de formacin.
Las disposiciones para ello se encuentran desarrolladas en el Procedimiento General PG-
04 Gestin de Recursos Humanos y en el Procedimiento Especifico PE-01
Elaboracin de Planes de Calidad para el caso del personal especfico de obras.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. identifica, proporciona y mantiene la
infraestructura relativa a espacios de trabajo, materiales de seguridad, herramientas,
maquinaria pesada, equipos informticos (hardware y software) y servicios de apoyo,
necesarios para lograr la conformidad de sus productos con los requisitos establecidos.
La infraestructura de oficina que requiere la organizacin para desarrollar sus funciones y
actividades es gestionada por la Gerencia General. Esta es la estndar para trabajos en
oficina, sin requerir condiciones especiales para su desarrollo, que incluyen espacios de
trabajo, hardware y software, instalaciones generales, entre otros.
La infraestructura necesaria para la construccin de cada proyecto es definida, de acuerdo a
sus requisitos particulares, en cada Plan de Calidad. En la obra se mantienen las
herramientas y maquinaria en condiciones adecuadas para ser utilizadas, de acuerdo a lo
definido en el Plan de calidad respectivo.
En caso de subcontratar maquinaria, ser la empresa proveedora la responsable de
desarrollar un Plan de mantenimiento, arreglo o sustitucin segn corresponda, quienes
sern evaluados y retroalimentados sistemticamente sobre el desempeo de su servicio,
con el objeto de velar por la calidad del producto.
Las pautas para el almacenamiento de materiales en bodega, la entrada y salida de
materiales, el traslado de los mismos, entre otro temas, son abordados en el
Procedimiento Especfico PE-03 Administracin de Bodegas y maquinaria.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. proporciona las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades que se realizan tanto en Oficina central, como en cada
una de sus obras. Para tal efecto, considera entre los principales aspectos:
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Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a las
condiciones climticas reinantes, si corresponde, en congruencia con cada Plan de
Calidad.
Las reglas y elementos de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento Especfico PE-05 Prevencin de Riesgos.
En coherencia con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, Tasco Ltda., Boetsch
S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. planifica el desarrollo de sus proyectos en su concepcin
global. Esta planificacin considera:
Los objetivos de calidad.
Los requisitos del producto, de acuerdo al anlisis de las necesidades de los clientes y
de la normativa aplicable.
La revisin de los procesos implicados y los procedimientos requeridos para
garantizar la correcta ejecucin del producto.
La asignacin de los recursos especficos para el desarrollo del proyecto, en su
concepcin global.
Las actividades que permitan asegurar un proceso controlado: seguimientos,
verificaciones, validaciones, inspecciones y ensayos, con sus respectivos criterios de
aceptacin y registros que lo demuestran.
Las pautas tanto para la planificacin como para la ejecucin del producto, se entregan en el
Procedimiento Especfico PE-01 Elaboracin de planes de calidad.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Para asegurar la conformidad de los requisitos establecidos para los productos adquiridos o
procesos subcontratados, Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. define, en el
Procedimiento Especfico PE-07 Adquisiciones y Procedimiento Especfico PE-04
Subcontratos, la forma de establecer y transmitir a los proveedores la informacin para
las compras y la forma en que se verifica que el producto o servicio adquirido cumple con los
requisitos establecidos.
En dichos procedimientos se establecen criterios para la seleccin de proveedores y
subcontratistas que intervengan en la calidad del producto, y para el seguimiento de stos
mediante evaluaciones y re evaluaciones peridicas que permiten asegurar que los
materiales, insumos, equipos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de calidad
establecidos.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
sobre las actividades que se desarrollan en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox
Ltda.
Los planes de calidad de las obras establecen las actividades que afectan la calidad del
producto; a ellas se les define como crticas y por ello tienen un control especfico. Estos
controles son desarrollados por medio de Procedimientos Especficos y/o inspecciones,
ensayos, listas de chequeo y otros registros.
Para comprobar el cumplimiento de los requisitos del producto, as como para conocer en
cada momento el cumplimiento de cada uno de ellos, se usa el programa de inspeccin y
ensayos. En l se determina el alcance de las inspecciones y ensayos, las responsabilidades
y su momento en la ejecucin, as como el establecimiento de los registros, de acuerdo a las
disposiciones contenidas en el Procedimiento Especfico PE-01 Elaboracin de Planes
de Calidad.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda. ha definido que en el Procedimiento
Especfico PE-01 Elaboracin de Planes de Calidad, las pautas y lineamientos para la
determinar aquellos elementos que requieran trazabilidad y el establecimiento de los
mtodos apropiados a tal fin.
7.5.4 Propiedad del cliente
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. no trabaja con bienes que sean de
propiedad de los clientes, por lo tanto no aplica disposiciones a tal fin. Si eventualmente
esta situacin se diese en alguna obra con particularidades especiales, la organizacin
tomar dentro del Plan de Calidad respectivo, las medidas para identificar, verificar su
estado, proteger y salvaguardar los bienes que sean propiedad del cliente.
7.5.5 Preservacin del producto
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. implementa las actividades necesarias
para la preservacin del producto y para garantizar su integridad durante la ejecucin de las
actividades.
Con el objeto de salvaguardar los trabajos efectuados, pone en prctica todas las medidas
necesarias, adecuadas a cada caso, relativas a las inspecciones y ensayos y chequeos
finales, hasta la recepcin de la unidad constructiva por el cliente.
Para asegurar que el producto no sufra deterioros, una vez que est listo para su recepcin
por parte del cliente, se toman medidas de proteccin para la preservacin de su
conformidad durante el proceso interno y la entrega a destino.
El Procedimiento Especfico PE-01 Elaboracin de Planes de Calidad establece los
requerimientos que cada obra ha de considerar para la preservacin del producto.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. utiliza durante la ejecucin de sus
obras, dispositivos de seguimiento y medicin. A travs del Procedimiento Especfico PE-
01 Elaboracin de Planes de Calidad establece los requisitos que cada obra deber
considerar para determinar dichos seguimientos y mediciones, como as mismo los procesos
que permiten asegurar la validez de sus resultados, mediante las calibraciones,
verificaciones y/o ajustes apropiados y mtodos de identificacin y/o proteccin y las
mantenciones de los registros que as lo demuestran.
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8.1 GENERALIDADES
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. planifica e implanta acciones de
medicin, seguimiento y anlisis para verificar la conformidad del producto, el desempeo
de los procesos, la integridad del Sistema de Gestin de Calidad y el mejoramiento de su
eficacia. Entre estas acciones, se tiene principalmente:
Revisiones peridicas del desempeo de los procesos del sistema de gestin de
calidad,
Revisiones por proyecto para verificar el cumplimiento de los indicadores del proceso
de ejecucin.
Seguimiento de los objetivos de calidad fijados para procurar su cumplimiento.
Realizacin de auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad para comprobar
su cumplimiento y eficacia.
Tratamiento de no conformidades para llevarlos al cumplimiento de requisitos.
Establecimiento de acciones preventivas y correctivas como herramientas de mejora.
Para el anlisis y seguimiento de los datos obtenidos del Sistema de gestin de calidad,
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. utiliza mtodos grficos y anlisis
estadsticos simples, como promedios, grficos de barra, grficos de lneas, entre otros. Las
tcnicas utilizadas para el anlisis y seguimiento son peridicamente revisadas por la
Direccin de la empresa, para analizar su adecuacin.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La forma en que se recopilar los antecedentes del cliente que permitan analizar su grado de
satisfaccin, debe ser establecida en cada Plan de Calidad de la obra, de acuerdo a lo
sealado en el Procedimiento Especfico PE 01 de Elaboracin de Planes de
Calidad.
Los resultados obtenidos son analizados en forma peridica por el Representante de la
Direccin, es decir el Gerente General de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox
Ltda., a travs del Informe de gestin de calidad y, en las Revisiones del sistema por la
direccin, utilizando este anlisis para la mejora del producto, de los procesos involucrados,
con el objetivo de aumentar la eficiencia del Sistema de Gestin de Calidad y, por
consiguiente, la satisfaccin de sus clientes.
8.2.2 Auditoras internas
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. ha desarrollado e implementado el
Procedimiento General PG-03 Auditoras Internas del Sistema de Gestin de
Calidad, cuyos requisitos permiten a la organizacin:
Verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las disposiciones del
presente Manual y de la Norma Internacional ISO 9001:2000.
Evaluar el grado de implementacin y la efectividad del Sistema de Gestin de
Calidad.
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Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox Ltda. ha desarrollado el Procedimiento
General PG-02 Tratamiento de No Conformidades, Producto No Conforme,
Acciones Correctivas y Preventivas el cual establece las pautas y requisitos para
asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos definidos en el Sistema de
gestin de calidad, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.
8.4 ANLISIS DE DATOS
Para demostrar la adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y poder evaluar
dnde realizar la mejora continua del mismo, Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira & Cox
Ltda. determina, recopila y analiza los datos apropiados para obtener informacin de:
Satisfaccin de clientes (actas de recepcin, solicitudes de servicio post venta y
encuestas).
Proveedores y subcontratistas (evaluacin e inspecciones).
7
Ver Anexo 1 Mapa de procesos
8
Ver Anexo 2 Fichas de procesos
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9 ANEXOS
procesos directivos
gestin del mejoramiento fidelizacin de liderazgo
capital humano continuo clientes organizacional
procesos productivos
Entrega de
cliente
cliente
contacto con estudio planificacin obra y servicio al
clientes propuesta construccin
obra liquidacin cliente
de contrato
Cotizacin y adquisiciones
procesos de soporte
Almacenamiento y
mantencin de soporte prevencin
contabilidad administracin
maquinarias y computacional de riesgos
materiales
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Ficha de Proceso N 1
Entradas: Proceso: Salidas:
Ficha ingreso trabajador Liquidacin
Reportes de asignaciones familiares Finiquitos
Gestin del Capital
Memorandum de horas extras Contratacin
Concentracin de datos Humano Programa de capacitacin
Necesidades de recurso
Responsable del proceso:
Gerente de Finanzas y Administracin
Objetivo o finalidad del proceso
Gestionar a las personas de la organizacin para contar con los recursos humanos adecuados para dar cumplimiento a
los objetivos de la empresa
Generar remuneraciones de los trabajadores y velar por el bienestar de ellos para que exista un compromiso de su
parte con la empresa
Inicio del proceso:
Reclutamiento de personal, entrevista y contratacin de personal
Contratacin de un empleado
Principales actividades:
Avisaje de la necesidad
Entrevista y seleccin
Formacin
Capacitacin
Evaluacin de la eficacia de la capacitacin
Generar los contratos y fichas de trabajadores
Generar los sueldos
Generar finiquitos
Pago de leyes sociales
Generar programas de capacitacin para el trabajador, cuando sea necesario.
Actualizacin de datos de cotizantes, AFP, Isapres
Fin del proceso:
Finiquito del empleado
Unidades y personas involucradas en el proceso:
Gerente de Administracin y finanzas
Departamento de Recursos Humanos
Administrador de obra
Administrativos
Documentos relacionados:
Manual de calidad, anexo Perfiles de cargo
Certificado de Antecedentes, Contrato
Registros relacionados:
Carpeta con los antecedentes segn el perfil de cargo
Ficha de ingreso
Planilla de anticipos
Planilla de sueldo
Cupn de pago de imposiciones
Medicin del proceso:
nombre del indicador clculo del indicador frecuencia/ responsable de
medicin
Horas de capacitacin / n de
Capacitacin Semestral / Encargado de recursos Humanos
empleados
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Ficha de Proceso N 2
Entradas: Proceso: Salidas:
Indicadores de procesos. Mejoramiento de los procesos.
Identificacin de oportunidades de
mejora. Mejoramiento Continuo
Identificacin de incumplimiento de
requisitos.
Responsable del proceso:
Gerente General
Objetivo o finalidad del proceso
Mejorar la eficacia de los procesos y de la satisfaccin del cliente
Inicio del proceso:
Recepcin de informacin sobre los procesos o deteccin de una oportunidad de mejora
Principales actividades:
Tratamiento de no conformidades
Tratamiento de acciones correctivas y preventivas
Evaluacin de la satisfaccin del cliente
Auditoras internas
Anlisis de datos
Revisin por la direccin.
Fin del proceso:
Acciones de mejora realizadas y evaluacin de su eficacia
Unidades y personas involucradas en el proceso:
Deteccin de no conformidades: toda la organizacin
Deteccin de acciones preventivas: toda la organizacin
Evaluacin de la satisfaccin del cliente: Gerente de administracin y finanzas
Auditoras internas: equipo auditor
Anlisis de datos: Comit directivo
Revisin por la direccin: Comit directivo
Documentos relacionados:
Manual de Calidad, apartados 5.6 Revisin por la Direccin, 5.4 Planificacin, 6.2.2 Competencias, toma de
conciencia y formacin, 8.4 Anlisis de datos y 8.2.1 Satisfaccin del cliente.
PG- 02 Procedimiento general Auditoras internas
PG- 03 Procedimiento general Tratamiento de no conformidades, Producto no conforme, acciones preventivas y
acciones correctivas
Registros relacionados:
Informe de no conformidad.
Informe de accin correctiva o preventiva.
Informe auditora interna.
Acta de revisin por la Direccin.
Medicin del proceso:
nombre del indicador clculo del indicador frecuencia/ responsable de
medicin
n de no conformidades que
generan acciones correctivas / n
Despliegue de acciones de mejora Mensual / Responsable de calidad
total de no conformidades
emitidas en el mes x 100%
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Ficha de Proceso N 3
Entradas: Proceso: Salidas:
Reuniones de contacto Clientes dispuestos a trabajar
Cartera de clientes actual
Fidelizacin de Clientes nuevamente con la empresa
Responsable del proceso:
Gerente general
Directores
Principales actividades:
Reuniones de contacto
Diseo de planes de fidelizacin
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No aplica
Registros relacionados:
No aplica
Ficha de Proceso N 4
Principales actividades:
Focos de capacitacin
Registros relacionados:
No aplica
Ficha de Proceso N 5
Principales actividades:
Estudio de factibilidad tcnica y financiera para el desarrollo del proyecto
Negociacin con el cliente
Intencin de cierre de negocios con el mandante
Documentos relacionados:
Antecedentes generales del proyecto
Estudios de factibilidad tcnica
Registros relacionados:
No aplica
Medicin del proceso:
nombre del indicador clculo del indicador frecuencia/ responsable de
medicin
No aplica
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Ficha de Proceso N 6
Entradas: Proceso: Salidas:
Invitacin verbal en caso de estudios Oferta tcnica y econmica de la
Invitacin escrita en caso de propuesta o estudio
propuestas
Documentos de licitacin de la
propuesta
Estudio de Propuestas
Planos y especificaciones tcnicas en
caso de estudios
Principales actividades:
Retirar documentacin entregada por el mandante
Revisar documentacin entregada por el mandante
Realizar aclaraciones de la documentacin
Enviar antecedentes a subcontratos para cotizacin de especialidades
Elaborar lista de materiales para cotizar con proveedores
Cubicar el proyecto
Elaborar gastos generales y programacin de la obra
Planificar equipo de trabajo y condiciones de trabajo para la obra futura
Documentos relacionados:
PE 02 Procedimiento de desarrollo de estudios y propuestas
Registros relacionados:
Lista de materiales
Recepcin de documentos
Lista de subcontratos homologadas
Ficha de Proceso N 7
Principales actividades:
Controlar inicio de faenas y cumplimiento de hitos
Asignacin de recursos,
Carta Gantt ajustada,
Redaccin del plan de calidad de la obra.
Documentos relacionados:
Bases tcnicas y administrativas
Planos
Especificaciones tcnicas
Carta Gantt.
Procedimiento Especfico PE 01 Elaboracin de planes de calidad
Registros relacionados:
Listas de chequeo asociadas a las actividades definidas para control en el Plan de calidad
Ficha de Proceso N 8
Entradas: Proceso: Salidas:
Especificaciones tcnicas Producto terminado y
Presupuesto de la obra entregado al cliente
Plan de calidad de la obra
Terreno en condiciones de ser
Construccin
ocupado
Firma de contrato
Responsable del proceso:
Gerente Tcnico
Principales actividades:
Construccin de la obra
Distribuir los recursos humanos, equipos y materiales
Revisin del proyecto por parte del profesional
Realizar los contratos de los subcontratos
Realizar pedido de materiales
Comunicacin con el cliente y la ITO
Obtencin de certificados (elctricos, sanitarios, etc.)
Entrega de la obra a la inmobiliaria o mandante
Visacin de rdenes de materiales
Elaboracin de estados de pago para el mandante y subcontratos
Aprobacin de cajas chicas
Documentos relacionados:
Plan de calidad de la obra y procedimientos especficos de la obra particular
Registros relacionados:
FICHA DE PROCESO N 9
Entradas: Proceso: Salidas:
Solicitud de compra de Materiales Despacho de materiales a
Cotizacin y Adquisiciones bodega central u obra
Responsable del proceso:
Departamento de Adquisiciones
Principales actividades:
Cotizar y compra de materiales
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Facturas
Ficha de Proceso N 10
Entradas: Proceso: Salidas:
Programa de entrega de la Producto entregado al mandante.
Entrega de obra y
constructora al mandante Informacin sobre el nivel de
Liquidacin de Contrato satisfaccin del mandante
Responsable del proceso:
Gerente Tcnico
Principales actividades:
Revisin del inmueble
Levantamiento de observaciones
Entrega de documentos al mandante (planos, garantas, instructivos)
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Listado de Observaciones
Encuestas realizadas al mandante
Ficha de Proceso N 11
Entradas: Proceso: Salidas:
Ingreso de solicitud de atencin al Firma del propietario de
software de servicio al cliente Servicio al Cliente recepcin conforme de los
trabajos
Responsable del proceso:
Gerente Tcnico
Encargado de servicio al cliente
Principales actividades:
Atender y resolver los eventuales reclamos
Reparar los posibles desperfectos de la propiedad
Realizar encuesta de satisfaccin
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Orden de trabajo (reclamo)
Encuesta de satisfaccin al cliente
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Orden de visita/diagnstico
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Recepcin trabajos reparacin
Ficha de Proceso N 12
Entradas: Proceso: Salidas:
Documentos contables Balance mensual, cierre anual
Contabilidad Facturas canceladas.
Responsable del proceso:
Gerente de Administracin y Finanzas
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No aplica
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Facturas de compra
Estado de pago
Calendario de pago
Medicin del proceso:
nombre del indicador clculo del indicador frecuencia/ responsable de
medicin
Mensual y anual / Gerente de Administracin y
Balance Ingresos/egresos
Finanzas
Cdigo: MC
Pgina 33 de 38
Manual de Calidad Revisin: 1
Fecha: Dic 2008
Ficha de Proceso N 13
Entradas: Proceso: Salidas:
Documentos contables Balance mensual, cierre
Administracin anual
Facturas canceladas.
Responsable del proceso:
Gerente de Administracin y Finanzas
Principales actividades:
Provisin de dineros, pago de facturas, contratos, balance
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Software de Asistencia del Personal, Facturas, Libro Mayor para la Contabilidad
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Balance
Ficha de Proceso N 14
Entradas: Proceso: Salidas:
Materiales excedentes de obra. Almacenamiento y Pedidos de la obra
Maquinarias y herramientas. Maquinaria mantenida
Eventual materiales nuevos para la
mantencin de recursos e
obra insumos en Bodega Central
Responsable del proceso:
Administrador de Bodega Central y Maquinaria
Principales actividades:
Seleccin de los materiales excedentes en reusables o no
Reparacin de herramientas
Mantencin de maquinarias conforme a los requerimientos de la empresa y o fabricante
Certificacin de los elementos de seguridad y calibracin de maquinarias y herramientas
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Guas de despacho
Fichas de la maquinaria y herramientas
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Maquinarias, herramientas, materiales, sus entradas y salidas
Ficha de Proceso N 15
Entradas: Proceso: Salidas:
Dinmica diaria Respaldo
Cadas del sistema
Soporte Computacional Recuperacin del sistema
Responsable del proceso:
Jefe de informtica
Principales actividades:
Manutencin con antivirus frescos
Anlisis y solucin de cadas
Respaldo en paralelo
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No aplica
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No aplica
FICHA DE PROCESO N 16
Entradas: Proceso: Salidas:
Aplicacin de normativa legal e Cumplimiento de la
interna.
Prevencin de Riesgos normativa legal e interna
Responsable del proceso:
Responsable de seguridad
Principales actividades:
Capacitacin al personal, especialmente a los trabajos considerados peligrosos
Inspeccin del cumplimiento de la normativa
Inspeccin y certificacin de los elementos de seguridad de maquinarias y herramientas para su reutilizacin y entrega
de equipo de proteccin personal
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Capacitaciones y registro de asistencia
Charla de cinco minutos
Ficha de Maquinarias y herramientas, certificado del estado de elementos de seguridad en ellas
Procedimientos prevencin de riesgos
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Capacitaciones y asistencia
Ficha de maquinarias y herramientas
Cantidad de trabajadores contratados o subcontratos
i
------------- Tiene personal a cargo