GUIA MAPAS DE PROCESOS.

Hoy explicaremos uno de los apartados de los Sistemas de Gestin normalizados que ms dudas
generan tanto a la hora de iniciar la documentacin del sistema como en los cursos y en las
auditorias posteriores, como es el Mapa de Procesos.
Como en el anterior artculo, este no es ms que una gua de una propuesta de organizacin. No son
los requisitos de las normas, slo est basada en estos requisitos.
Lo primero es indicar que no hay ninguna norma que defina los requisitos a cumplir por un Mapa de
Procesos. En este sentido tenemos bastante libertad de hacer la estructura como mejor nos
convenga. Como ya comentamos a uno de nuestro seguidores, los Mapas de Procesos se pueden
realizar bajo sistemas seis sigma, asociados al cuadro de mando integral, asociados a flujogramas,
mezclando procesos y estrategias, etc.
Como planteamiento de Mapa de Procesos, os proponemos dividir los procesos en tres tipos:
1. Procesos Estratgicos: Estos procesos seran los relacionados con la Direccin de la empresa y la mejora
continua. Se pueden dividir en subprocesos:
Poltica, los Programas, los Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestin,
Anlisis de los datos del Sistema
Anlisis de la satisfaccin del cliente y / o relaciones con los clinetes
No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y otras Acciones de Mejora
Auditoras Internas
Revisin del Sistema por la Direccin: para proponer acciones de mejora con el fin de aumentar la
eficacia del Sistema de Gestin.
1. Procesos Productivos: En estos procesos se colocaran todos aquellos procesos de los que vive la
empresa, divididos en tantos procesos o subprocesos como sean necesarios para garantizar que se realizan
de forma controlada. Estos procesos se desarrollan en colaboracin con el personal de produccin y, si
puede ser, sera conveniente que redactaran algunos de los documentos ms tcnicos o especficos.
2. Procesos Soporte: Estos son los procesos que ayudan a la empresa a funcionar, pero que no son de los
que vive la empresa. Dependiendo de la estructura organizativa, se pueden dividir en tres procesos:
Gestin de los Recursos Humanos: Este proceso lo podemos dividir en subprocesos como la:
Gestin de la Formacin
Vigilancia de la Salud
Comunicacin Interna y Externa.
Gestin de los Recursos Tcnicos: Este tambin se puede dividir en subprocesos que incluyan:
Gestin de los Equipos de Produccin o maquinaria, de los Equipos de Medida, de los Equipos
de Proteccin
Control de los Consumos de Materias Primas y otros Materiales
Gestin de la Contaminacin y los Residuos.

Si la Gestin de Compras no se considera un proceso o subproceso productivo, se puede incorporar

en este apartado de la gestin de recursos tcnicos.
Requisitos del Sistema: Este Proceso no es ms que una especie de cajn desastre donde incluir todo
aquello que no sabemos muy bien donde poner. Habr empresas en las que no haga falta y otras en
la que estar llena de subprocesos que no entran en ningn otro sitio. Lo subprocesos que se suelen
colocar en este apartado son:
la Identificacin y Evaluacin de los Requisitos que suscribe la empresa
la Identificacin y Evaluacin de los Aspectos Ambientales
la Identificacin de los Peligros y Evaluacin de los Riesgos
la Identificacin de las Situaciones de Emergencia
el Control de los Documentos y de Registros.
Estos tres procesos soporte se pueden agrupar en uno slo cuando la estructura de la empresa es
muy sencilla y slo se desarrolla su sistema sobre una norma de sistemas de gestin.
Como una imagen vale ms que mil palabras, os dejamos un esquema de un Mapa de Procesos
sencillo:

Este es un esquema sencillo, pero que ya os permite una primera aproximacin y organizacin de
los procesos de la empresa. Despus, cada uno de los procesos tendr su propio mapa de procesos
interno con los subprocesos que le apliquen. Os dejamos este esquema de los subprocesos
asociados a un proceso soporte:
Para los subprocesos, s que es interesante el uso de flujogramas. Os dejamos este flujograma
asociado a la gestin de los residuos:

Como ejemplo de flujograma de un subproceso productivo, os dejamos tambin este sobre diseo
de instalaciones muy sencillo, pero a la vez muy grfico:
Esperamos que os haya sido til. Recibid un cordial saludo.