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PROYECTO GENERAL DE APLICACIN PRCTICA DEL DIPLOMADO DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTION

Sistema Integrado de Gestin de la empresa:

1. OBJETIVO

Proponer un Sistema Integrado de Gestin, con los conocimientos adquiridos en cada curso
del diplomado, siguiendo la siguiente estructura bsica de acuerdo a las normas
internacionales y legislacin vigente en el pas.

2. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DEL SIG Ejemplos que debe contener

1. Alcance del SIG Debe definirse por procesos

2. Descripcin de la empresa Razn social, actividad, rea, personal, etc.


3. Requisitos legales Matriz legal / Procedimiento de identificacin de
aspectos legales.
4. Poltica integrada Descripcin, difusin, conocimiento, etc.
5. Objetivos del SIG Cuadro de objetivos, indicadores, responsables,
etc.
6. Control de documentos Procedimiento de control de documentos. Listado
de documentos obligatorios y necesarios para el
SIG.
7. Organigrama y responsabilidades Organigrama con niveles y responsabilidades.
Organigrama del sistema de emergencia
8. Asignacin de recursos para el SIG Documento que describe presupuestos y soportes
9. Recursos humanos Procedimiento con el perfil, formacin, calificacin,
etc.
10. Confiabilidad Documentos que describen el mantenimiento de
equipos
11. Plan de Seguridad y Salud Plan anual de SST
12. Gestin de riesgos de seguridad Procedimiento para IPERC, IPERC, controles
13. Gestin ambiental Procedimiento de Identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales, matriz.
14. Programas de gestin ambiental Programas y sus soportes para los aspectos
ambientales significativos. Anlisis y monitoreo.
15. Plan de calidad Cronograma, prestacin de servicios, programa de
produccin o servicio.
16. Control operacional Documentos que permiten administrar los procesos
operacionales, procedimiento para manejo de no
conformes, registros.
17. Control de manejo de residuos slidos Programa y procedimientos. registros
18. Manejo de agua, aire y ruido Programas y procedimientos. Registros
19. Compras, gestin de proveedores Procedimientos seleccin, compra, devolucin.
20. Ventas y post venta Documentos de estos procesos. Registros
21. Contratistas y servicios Procedimiento de Manejo de contratistas y
proveedores de servicios
22. Medicin y control Procedimiento de Control de servicios de medicin,
Plan de calibracin
23. Diseo Documentos que describan los diseos, Revisiones,
verificaciones, validaciones
24. Manejo de emergencias e Investigacin Plan de emergencias/contingencias y procedimiento
de incidentes de investigacin de incidentes. Brigadas, simulacros
25. Medicin de procesos Documentos que describen mtodos de medicin
de los procesos, conformidad del producto,
monitoreo de variables ambientales y de seguridad
y salud. Indicadores y Registros
26. Medicin de satisfaccin del cliente Mtodo e indicador de satisfaccin de clientes.
27. Medicin de eficacia y conformidad del Indicadores de eficacia y de conformidad
sistema integral de gestin
28. Monitoreo y medicin de seguridad y Metodologa para la medicin de los factores
salud en el trabajo crticos de seguridad y salud. Indicadores
29. Monitoreo y medicin ambientales Metodologa para la medicin de los factores
crticos ambientales. Indicadores
30. Evaluacin del cumplimiento legal Procedimiento de evaluacin. Lista de chequeo
31. Auditoras internas integrales Procedimiento de auditoras internas integrales.
Plan de auditoras. Seguimiento de No
conformidades
32. Mejora continua de los procesos Procedimiento de metodologa (ejemplo: Kaisen)
33. Acciones correctivas y preventivas Procedimiento de manejo de acciones correctivas y
preventivas. Formatos, seguimiento.
34. Revisin por la direccin Procedimiento de revisin por la direccin. Registro
de revisiones y presupuesto
35. Relaciones con la comunidad Registros de comunicaciones con la comunidad.

3. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Texto en arial 11 puntos a espacio simple.


En el cuadro se muestra los 35 puntos que debe mnimamente contener un SIG. En letras rojas
se detalla que es lo que debe contener cada punto, lo que pueden aclarar o ampliar con sus
clases de los cursos y lecturas adicionales que deben hacer, para estructurar su proyecto. Cada
punto debe ser respondido o comentado, aun si no aplica.
Si los procedimientos son extensos, hacer un resumen de lo ms importante y los registros que
lo soportan.
El Plan anual de seguridad es un documento con varios componentes, resumir cada parte
mencionndolo o mostrando alguna parte importante que demuestre su contenido.