PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km 9 Ngawi
Kode Pos 63254 Telp. 085100788424
Email : pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan tempat Pendaftaran di UPT Puskesmas Gemarang
perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPT
Puskesmas Gemarang dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.
II. Tujuan Audit
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.
III. Lingkup Audit
UKP : Tempat Pendaftaran dan Rekam Medis
IV. Objek Audit
UKP : Menilai pelayanan di Tempat Pendaftaran dan Rekam Medis
V. Standar/Kriteria Yang Digunakan
Indikator Mutu dari Tim Mutu
VI. Auditor
1. Drg. Indah Fajarwati
2. Puji Astuti, Amd.Gizi
3. Dian Widianingrum, Amd.Kep.SKM
VII. Proses Audit
UKP : Tim audit internal melakukan audit di Tempat Pendaftaran dan Rekam Medis
UPT Puskesmas Gemarang pada hari Selasa-Rabu, tanggal 10-11 Januari 2017 jam
08.0-11.0 Wib.
Sasaran audit adalah Menilai kesesuain pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis di
Tempat Pendaftaran U dengan indikator mutu UPT Puskesmas Gemarang.
 VIII. Hasil dan Analisa Hasil Audit

Indikator audit Instrumen Metode Target Capaian Analisa RTL Tindakan

Perbaika
Pemberi pelayanan Check list Observasi 100% 100% Sudh sesuai Dipertahankan - -
lulusan DIII rekam
medik atau yang
sudah mendapatkan
pelatihan loket
Jam buka pelayanan SOP Loket Wawancara 100% 80% Jam tutup loket pukul jam tutup loket tetap Februari Jam tutup loket pukul
pkl 08.00 s/d 13.00 12.00, dikarenakan jarak jam 13.00, dengan 12.30
Setiap hari kerja tempuh puskesmas ke asumsi pasien diatas
kecuali Jumat : 08.00 bank utk setor lumayan jam 12.00
11.00 jauh dimasukkan ke
kunjungan hari
berikutnya
Waktu penyediaan 100% 70% 1. Penataan mapfile 1.Penataan mapfile Februari elum ada tindakan
dokumen rekam rekam medis tidak rekam medis perbaikan, dikarenakan
medis rawat jalan diurutkan sesuai nomer diurutkan sesuai : 1. almari file
10 menit rekam medis, tetapi nomer rekam medik, tidak cukup untuk
berdasarkan nama Desa penataan mapfile meletakkan mapfile
2. Posisi mapfile tidur, diposisikan tegak, dan dalam posisi tegak 2.
sehingga memperlambat mengganti mapfile Belum ada dana untuk
dalam membaca nomer dengan mapfile yang memesan mapfile
rekam medik 3. sesuai standart sesuai standart
 Desain mapfile belum 2. Pasien di ingatkan
sesuai dengan standart untuk kunjungan
mapfile rekam medik berikutnya diharapkan
4. Pasien lupa membawa membawa kartu
KTPP berobat
Kelengkapan 100% 100% Sudah sesuai Dipertahankan
pengisian rekam
medik 24 jam setelah
selesai pelayanan
Kelengkapan 100% 0% Belum tersedianya blanko Mengsulkan anggaran Februari elum ada perbaikan,
Informed Concent informed concent di loket untuk blanko informed dikarenakan blanko
setelah mendapatkan concent informed concent
informasi yang jelas belum tersedia
Petugas 100% 60% Petugas sering lupa
melaksanakan memberi salam ke pasien
kegiatan sudah sesuai
SOP

Ketua Tim Audit Internal

drg. INDAH FAJARWATI