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R.U.C: 20137025354
CIA. MINERA PODEROSA S.A.
AV. PRIMAVERA N 834, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, SURCO
CENTRAL TELEFNICA 511 6172727

ORDEN DE COMPRA N 022017001669

Proveedor : MEGA ESTRUCTURAS S.A
APROBADA Condicin Pago : A CONVENIRSE
R.U.C. : 20416027758 Moneda : Dlar EEUU
Direccin : CAL.OMICRON NRO. 105 Z.I. PARQUE INTERNACIONAL (ALT. CUADRA 52 DE AV. COLONIAL)
Telfono : Fecha Generacin : 25/07/2017
E-mail : ytaype@metalindustrias.com.pe;kquilca@metalindustrias.com.pe Nro. Cotizacin : 144-05-16
Notas : Condicin de Pago: 20% CON O/C SALDO A 30 DAS Lugar Entrega : Almacen Proveedor
Notas: PROVEEDOR FABRICANTE. CON APROBACIN TCNICA POR PARTE DE
USUARIOS.

ITEM FECHA PREC.

N N RQ ARTCULO CANTIDAD UM DESCRIPCIN %DS 1 %DS 2 Importe
RQ ENTREGA UNIT.
1 012017001273 1 0402900158 12.00 PZA PARRILLA METALICA P/TORRE 01/09/2017 756.32 0.00 0.00 9,075.79
IDENT: 1400 X 1300 MM
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
2 012017001273 2 1601020018 3.00 PZA TORRE FRO.GALVANIZADO 01/09/2017 9,143.74 0.00 0.00 27,431.21
IDENT: 1400 X 2000 MM TIPO T
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
3 012017001273 3 1601020019 4.00 PZA PATA -1 GALVANIZADO 01/09/2017 168.66 0.00 0.00 674.66
IDENT: TIPO T+0
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
4 012017001273 4 1601020020 1.00 PZA PATA +0 GALVANIZADO 01/09/2017 197.67 0.00 0.00 197.67
IDENT: TIPO T+0
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
5 012017001273 5 1601020021 2.00 PZA PATA +1 GALVANIZADO 01/09/2017 247.09 0.00 0.00 494.19
IDENT: TIPO T+ 0
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
6 012017001273 6 1601020022 3.00 PZA PATA +2 GALVANIZADO 01/09/2017 296.51 0.00 0.00 889.54
IDENT: TIPO T+ 0
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
7 012017001273 7 1601020023 2.00 PZA PATA +3 GALVANIZADO 01/09/2017 353.78 0.00 0.00 707.55
IDENT: TIPO T+ 0
USO: LNEA DE TRANSMISIN 25KV LPC-COEP
OBS:
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ITEM FECHA PREC.
N N RQ ARTCULO CANTIDAD UM DESCRIPCIN %DS 1 %DS 2 Importe
RQ ENTREGA UNIT.

IMPORTE TOTAL DESCUENTO 1 DESCUENTO 2 IMPUESTO (18%) TOTAL ORDEN DE COMPRA

USD 39,470.61 USD 0.00 USD 0.00 USD 7,104.71 USD 46,575.32

Marcas de Embalaje: MEDINA UGAZ JOB AARON Fecha Aprobacin:

NMERO DE OC : 022017001669 COMPRADOR mmolina 01/08/2017
NMERO DE PAQUETES : (A INDICAR POR EL PROVEEDOR) alapuente 02/08/2017
UNIDAD DE PRODUCCIN : UP MARAN
DESTINO : Dpto. La Libertad, Provincia y Distrito Pataz, Caserio Vijus.
IMPORTANTE: CON LA RECEPCIN DE ESTA OC EL PROVEEDOR SE COMPROMETE Y ACEPTA A CUMPLIR LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPRA QUE ACOMPAAN A ESTE DOCUMENTO.
CONDICIONES GENERALES DE
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Tener en cuenta que el presente documento forma parte complementaria de la Orden
de Compra / Orden de Trabajo.

- La recepcin, ejecucin o atencin de esta Orden de Compra / Orden de Trabajo ser

considerada como la aceptacin en su totalidad de los trminos y condiciones en ella
indicada.

- Una vez recibida la Orden de Compra / Orden de Trabajo y en caso no indique el precio
correcto del bien (es) o servicio(s) EL PROVEEDOR comunicar al COMPRADOR el
precio correcto antes de proceder a la entrega del producto o efectuar la reparacin y/o
servicio solicitado.

- Cualquier variacin en la especificacin, descripcin, cantidad, precio y condiciones de

compra particulares deber ser consultada previamente con COMPAA MINERA
PODEROSA S.A. y no deber ser ejecutada sin la aceptacin escrita correspondiente.

- COMPAA MINERA PODEROSA S.A. se reserva el derecho de cancelar esta Orden

de Compra / Orden de Trabajo total o parcialmente en caso de incumplimiento de las
fechas de entrega ofrecidas por EL PROVEEDOR e indicadas en la Orden de Compra.

- La autorizacin para el pago del bien y/o servicio recibido est condicionada a la
presentacin de la gua de remisin con sello de recepcin de nuestro almacn y/o
conclusin de la Orden de Trabajo de ser el caso, salvo excepciones como anticipos.

- COMPAA MINERA PODEROSA S.A. no tendr responsabilidad legal ni econmica

por el uso indebido de patentes y/o utilizadas en la atencin de esta Orden de Compra /
Orden de Trabajo.

- Para los efectos de pago de la modalidad de presentacin de facturas se considerar la

fecha de recepcin de las facturas y no la fecha de facturacin, la cual deber
presentarse junto con la Gua de Remisin debidamente sellada y firmada por
COMPAA MINERA PODEROSA S.A., as como con la copia de esta Orden de
Compra u Orden de Trabajo concluida.

- El pago de la Factura no excluye la responsabilidad de reclamar posteriormente al

PROVEEDOR en cuanto a la calidad del bien y/o servicio, de acuerdo a los trminos de
garanta aplicables por la compra de un bien o servicio.

- Queda acordado que EL PROVEEDOR no delegar atencin total o parcial de la Orden

de Compra / Orden de Trabajo a terceras personas a menos que se acuerde por escrito
con COMPAA MINERA PODEROSA S.A.
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- EL PROVEEDOR asumir los gastos de transporte, manipuleo, etc. que ocasione la
devolucin del material si es que ste fuese rechazado por no cumplir con lo estipulado
en esta Orden de Compra / Orden de Trabajo.

- EL PROVEEDOR deber indicar el nmero de la Orden de Compra / Orden de Trabajo

en su Factura y Gua de Remisin y detallar en ambas la marca, modelo y nmero de
serie del artculo o bien atendido.

- Las entregas parciales no estn permitidas, salvo comunicacin de parte de

COMPAA MINERA PODEROSA S.A.

- Todo material deber ser debidamente embalado para su traslado a provincia.

- Todos los bultos, debern ser identificados con los pictogramas o seales de acuerdo al
tipo de carga, asimismo, indicar el nmero de bulto y nmero de la Orden de Compra /
Orden de Trabajo.

- Esta Orden de Compra / Orden de Trabajo constituye un contrato el cual al ser firmado
o aceptado electrnicamente por EL PROVEEDOR compromete a ste a respetar todos
los trminos y condiciones que en l se estipulen y sustituye cualquier acuerdo
efectuado con anterioridad al mismo.

- Los precios indicados en la Orden de Compra / Orden de Trabajo se mantendrn

vigentes hasta su atencin, no se permite cambio de los precios una vez aceptada esta
Orden de Compra / Orden de Trabajo.

- Cualquier cambio de la fecha de entrega que plantee el proveedor ser revisado y

aprobado por el Comprador, siempre y cuando esta sea por caso fortuito o de fuerza
mayor debidamente justificada, o de lo contrario rechazado.

- COMPAA MINERA PODEROSA S.A. se reserva el derecho de DEMANDAR al

PROVEEDOR la devolucin de lo pagado, as como de los gastos, daos y perjuicios
que ocasione el defecto, o mala calidad del producto comprobado en el momento de
utilizarla.

- PENALIDAD: Se descontar el 0.5% del importe total de la orden por cada da de

demora a la fecha pactada del valor total de la Orden de Compra / Orden de Trabajo.

DPTO. LOGSTICA
ENERO 2017
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