I

I
I n
LA CONTRALORA
I GENERAL DE LA REPBLICA

I DEPARTAMENTO DE EDUCACiN Y CULTURA

I
I
INFORME N583.2013.CGIEDUC.VE
I
I
I
"VEEDURiA AL CUMPLIMIENTO DE CARGA LECTIVA DE
I DOCENTES, DOCUMENTOS DE GESTiN, FUNCIONES DE LA
OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACiN, COMEDORES,
I CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EJECUCiN DE OBRAS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO"
I
I
I
Tomoldel
I
I
LIMA-PERU

I 2013

I
I
I - l"') .LA CONTRAlORA
~ GENERAL DE LA REPBLICA

I INFORME N 5~3.2~13.cGJEDUC-VE

I VEEDURA AL CUMPLIMIENTO DE CARGA LECTIVA DE DOCENTES, DOCUMENTOS DE GESTiN,

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACiN, COMEDORES, CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y EJECUCION DE OBRAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL OEL CALLAO
I
INOleE

I t INTRODUCCiN
Pg.

I 1. Ofigeo ,
2, Objetivoy finalidad 1
I 3 Alcar.ce 2
4, Anlecedentesy baselegal 3
I 5, Aspectos de alto riesgo comunicados 5

I 11. RIESGO YIO ASPECTOS RELEVANTES

1, Respecta al cumplimiento de la carga lectiva 6
I 2. Respocto a documentos de geslil1 y prooeso de acredit<lCin
"
I
3. Respecto a comedor universitario
"
4.
5.
Respecto a la seMliZacion y medidas de seguridad
Respecto a otlra en e,ecucin
"
73

I 78
111. CONCLUSIONES

I
IV. RECOMENDACIONES
"
I ANEXOS

I
I
I
I
01
I
I
I -u~EN~~L~~k'?L~!A INFORME N" .'583 .2Q13-CGIEOUC.VE
I VEEOURIA AL CUMPLIMIENTO DE CARGA LECTIVA DE DOCENTES, DOCUMENTOS
DE GESTIN, FUNCIONES DE LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACiN,

I COMEDORES, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EJECUCiN DE OBRAS EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

I l. INTRODUCCiN

1. ORIGEN

I la veed~rl3 ralizada al cumplimiento de carga lectiva de docentes, los documentos de gstKm, el

funcionamiento de la oficina de calidad y ocrllditacin. la gestin y salul)ridad de comedores, las
colldiciorles de seguridad y la ejecucin de obfas de !as universidades de Uma y Callao es una
I aclil'ldad de conlrol rograrnada en el Plan Operativo del Departamento de Sector Educacin y
Cultura con el cdigo n.o 1.L351.2(ll HIOt

I la comisin veedora se acredito oon el Of~io n,' oo137.2013.CG/GOPE de 3 de Junio de 2013

2. OBJETIVOS Y FINALIDAD
I La presente ocli\lidad de control tll'fle los objetIVOSSiQuientes

I Objetivo general:

Establecer Si el cumplrmiento de carga Iecti~a de docen1es, k)s documentos de gestiOn, el

I funcionamiento de la oficina da calidad y acn!ditac;i6n, la gllS~n y salubridad de comedores, la

ejecucin de obras ~ las condiciones de seguridad de la Uni~ersidad Nacional del Calloo se
efeclUan de acuerdo a la normali~a pertinente.

I Objeti.os especificas:

1. Delelminar SI el personal docente cumple con la carga Iecli~a qoo le ha s;oo asignada, en
I concoroancia ron la IlOrmati~a interna vigente

2 Delell11inar Si la univers;dad cuenta con c!ocumentos de gestin que orienten su labor

I acadmica y administrali~a; asimismo, establecer si la oficina de calidad ~ acreditaci6n, o
quien haga sus .eces, cumple sus funciones asignadas

I 3 Delermlnar si la gestin y roridtCiofles de salubridad de los comedores de ias unIversidades se

cumplen conformE! a tas disposiciones del Ministerio de Salud,

I 4, Determinar si las medidas de seguridad, as como la se~aI'Zacil1 de rulas de escape en las

uni~elSidadllS estn dispuestas conforme al Regiamento Nacional dl! Ed,~caciones ~ las
Nl)I1Tlas T cnl;as peruanas

I ;",iht'
"~~........ <,-~,
5, Determinar si Jos a~ances tisials y financierus de las obras ejewtadas en las uni~elSidades se
cumplen de acuerdo a los cronogramas previslos y si se lealizan en el marco del Reglamento

I
J",
j ,.,q~
"
1:
.\ Nacional de Edificaciones ~ cOIlforme a la normaliva de ContratacioflllS del Estado y/o
AdministraciOO O,r!!Cla. segim sea el caso
~~i
'" .-
I " " , EDURIA Al CUUPUIIIIENTO DE C.o.ltCA LECTIVA DE DOC~TES: OOCU~ENTOS Of GESTION, fU~ClOllS DE lA OFICINA
DE CAlIDAO y ACREDIIACIOH, COMEDORES, co~OlClOIIU DE S<GlJRIDAO Y EJECUCIO~ DE OllAAS EN lA UNM:RSlDAO
NACIOI<Al DEl CA~L.40

I -- 02
I -l ~LA CONTRAlORfA
~ GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Asimismo, lilIne como finalidad detectar riesgos que pudieran afectar la tranSlarencia, probidad o
la no aplicacin de la nofTTlaliva vigente en la Universidad NiOCionaldel Callao, daodo a CClIIOCeral

I titular las recomenda:::iones respectivas P1ilque disponga los CGlTeCtivosdel caso,

3. ALCANCE

I La veeduria se ejecut en la Universidad Nacional del Callao, en adelante UNAC, ubicada en la

Av. Juan Pablo 11n.' 3()6. dismto de Bellavista. prol'incia y departamento del Callao,

I La visita de irlSpeeCin en la citada univer:;idad sobre cump~miento carga lectiva de docentes, los
documentos de gestir)n. el funciorl;wienlO de la ofICina de calidad y acreditaciOn, la !i'Slin ~
salubridad de comedores, las condil;iones de seguridad y la ejec~i6l1 de obras se realIZ en 3 de

I las 7 facultades de la universidad del 4 al 24 de junio de 2013, en las qJe se realizaron

entrevistas, tomas totogrilflCaS y la aplicacin de los formatos rnspectivos vinculados al
cumplimiento de la normaliva relacionada a los objetivos especlcos del presente informe

I la estructUriI organizacional de la UNAC se muestra en el ane~o n," 1, y se resume:

I Alta Direccin
Asamblea Uni~ersitaria
- Consejo Uni\'l!rs~ario
.R_
I Vice Rector Admirlistra~vo
VIf;JJRector de InvestigaCH'm
Organos consultivos y de coordinacin
I Comite de Desarroilo Comunal
Organo de control
Oficina de Alldiloria Interna

I OrganOI de asuoramiento
OfiCina r:IePlanificacin
Qfieina de Asesoria Legal

I - OfiCina de Cooperacin T/rcnica Internacional

Organos de apoyo
- Organos de apoyo dependientes del rector

I OfICina de Sec.retaria General O!iclla de Informacin y Relaciones Publicas O!icina de

Admisin
- Organos de apoyo dependientes del vicerrector administrativo

I Oficina General de Adminisll"aclOn

OfICina de Infraestructura y Mantenimiento
Oficina de Archivo General y Registros Acadltmicos Oficina de Servicios Acadmicos OfICina
de 8ienestar Uni~ersrtario Centro Pre Universrtario
I Ofganos de linea
Vice. Rectorado deln.estigaciOn
Facultades
I Escuela de Post-Grado InstitlJlo Central de Eldensin y ProyeeciOn Universitaria
Organos no estructurados
Comil Electoral Universitario Comit de InspecciOn y Control

I
I VEEIlURU. CUIIP\JIIlENTO Ol: CJJlGA LEeT"'" DI: DOC~R1ES, DOCU"'ENTOS DE GESTO!I,FUItCOlRES DE l..o\ OflC
OE c.oL.O.o.D Y ACilEOITAC!ON; COIlEDORES: COHOICI()IlE5 01: SEGURI(l.l.D y UECUCIO~ DE OOAAS EN l..o\ UNMRS/D.O,D
NACIONAL DEL CAllAO

03
I
I -l)_LA CONTRAlORA
. GENERAL DE LA REPBliCA

I
I 4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

4.1 Antecedentes

I La Uni~Bl$idad NaciD!\a1 Tenica del Callao (UNATEC) se cre el2 de setiembre de 1966
por Le~n.' 16225, siendo Ministro de EducaciOO el Dr, Carlos Coolo Fernandjl1 y Presidenle
de la Repblica el Arq, Fernando Betailllde Terry
I La UNATEC fue creada con cuatro programas acadmicos y posterioonente, el Consejo
Nacional de la Uni~el$idad PenJana autoril elluncionamiento delinrnvc de seis progranas
I acadmicos con ResolLJCi6nn,' 3407.76-CONUP, de 11 de mayo de 1976-

Irgenieria Q\.Jimica
I

Irgeni&ria Pesquera
lrogenierta Mecanica
IrljJenieria EI9c:trica
I

Eoonoma
Contabilidad

I la univel5idad en un inicio estuvo gobernada por el Primer Patronato, en l'irtud del articulo
n.o 7 de la creaciOO de la misma, este Patrollilto fue conslituklo por seis miembros
representanles de las disbnlas Instituciones pUblicas y privadas, instalrldose el 6 de

I seliemtln! de 1966, siendo su presidente el Dr. Remigio Pioo Carpio en su calidad de

Presidente de la CMe Supeoor de Justica del Callao,

I Al promulgarse la ley n" 23733, cuya vigencia entr a partir dal18 de diciembre ele 1983, la
Universidad Naciooal Tcnica del Callao cambio de nombre a Universidad Nacional del
Callao.

I Actualmente la UNAC, coontacon 11 Facultades las cuales se detaJlan a conMuacin'

Facultad de Ciencias Adminislratll'aS

I

Facullad de Ciencias Contables
Facu~ad de Ciencias Econmicas
Facultad de In!}llmeria Elctrica y E~nica
I

Facultad de Ingeniarla Industrial y de Sistemas
Facuttad de Ingenieria Mecimica y Energa
Facultad de Ingeniarla Pesquera y de Alimentos
I

Facultad de Ingeniaria Ouimica
Facultad de Ciencias de la Salud
Facult1ld de Ciencias Naturales y Matemticas
I

Facultad de Ingenieria Ambiental y Retursos Naturales
Escuela de Posgrado

I
'Somos una universidad publica que forma profesionales cianllfica. cultural y

I numanfslrcamente competentes, que conlribuyen al desarrollo sustentable a la Regin Callao

I ,UOORlo. AL CUlll't. E~TO CE CARGA LCTI'I~ DE OOC:E~TES: OOC:UWE~TO$ oc (lunO., fU-<:IONES [lE LA OfIC
OE CAUl.o.o T ACllEDI'IAClO~: COlEOOFlES: COltlllClOftES OE SEGURIIIAlI T EJECUCION OE OSIlAS EN LA U~I'IERSlDAD
NACIONALDEl CAJ,..LA(l

I 04
I - ~ ) LA CONTRALORA
GENERAL D[ LA REPBLICA

I
I y al Pais. Basada en la generacin de COOO!':lm'enlos,el desarmllo tecnolgICO y su acciOn
de e~tensrl y proyeccin universitaria

I Visin

Ser una universidad con liderazgo a nivel N~OIlal e Internacional, 1lCredilada con OOCen1es

I attamente cal,ficados e infraestructura moderna, competiti~a y que se desarrolla en alianzas

estratgicas con insliluciones pblicas y privadas',

4.2 Bue Legal

I NormasGeneal~

I ,
,.
Ley n,' 23733, que aprueba la Ley Unoversitaria, de 9 de dociembre de 1983
Constilucin Polillca del Pero 1993. articulO 82', de 30 de diciembre de 1993.
, Ley n,' 2nS5. Ley Oryani<;) del Sistema Nacional de Control y ele la Contraloria

I
General de la Rep\lllica y modificatorias. de 23 de juliO de 2002
Ley n.' 27815 -ley del Cdigo de tica de la funcin Publica y SIl5 modificatorias, de
12 de agosto de 2002; as romo, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo n"

I 03:}200~PCM. de 18 de abrilde 2005.

Normas e.pacificas
Decreto Supremo n." 002.63.PCM, aprueba la Direcli'la n." 004.a2.INAPiONR Noona
I para la formulacilln del Reglamento de fgmizacin y Funciones de kls Orgamsmos de
la Administracin Pblica, de 25 elefebrero de 1963,
:,. Estatuto de la Universidad Nacionat del Callao, de 15 de ooviembre de 1964.

I ~ Decreto Supremo n' 039-91.TR, que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo que
determIna las condiciones que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el
cumplimiento de sus prestaciones, de 31 de diciembre de 1991-

I Re~ucin Jefatural n." 095-95.INAPlDNR, que aprueba la Directiva n" 001.95.

INAPIONR 'Normas para la Formulacin del Manual de Organizacin y Funciones.
MOF", de 10 de julio de 1995,

I Resoluci6n n.' 1)44.97..cU, que aprueba el Reglamento de control de actividades

tectivas y no IectNas del personal docente de la Uoiversldad Nacooat del Callao, de19
de mayo de 1997.
Oecrekl Supremo n 007.98.SA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control
I Sanitario de Alimentos y Bebidas. de 24 de setiembre de 1998,
:,. Decreto Supremo n" 022.2001.SA, que aprueba el Reglamento Sanitano para las
Actividades de Saneamiento Ambiemal en Viviendas y Establecimientos Comerciales,
I Irldustriales y de servicios. de 16 de julio de 2001.
;... Resolucioo n." 010.2003.CONSUCODEiPRE, que aprueba la Direcliva n." 001.
2003lCONSUCOOEJPRE 'Intervencin Ec0n6mlC<! de la Obra", de 15 de enero de

I ~
2003
Decreto Supremo n.' 04J.2004-PCM. que aprueba los Uneamlentos para la
elaboracin y aprobacin det Cuadro para Asignacin de Personal - CAP. de 17 de

I ~
junio de 2004,
Ley n." 28551 Ley que establece la obligacin de elaborar y esenlar planes
contlrogencia. de 27 de mayo de 2005,
de

I :,. Resolucin Ministeriat n." 037-2006-MEM-DM, que aprueba el COdigo Nacional

Electricidad, de 17 de enero de 2006
00

I
IIffOU.lA II Cu_ INTOoc CARGAlECINA oc OOClNlES, COCUlIENIOSDE OfSTIO~, fUroc~S oc LA on;JHA
Jlf: CAllOA[)T ACREllIIAClOtl,COfOORU; CO"0IC1O"E5 oc SE(lURIOAOT EJHUClOtl oc OBRASEH lA U~M:RSIDAII
~ACIO~AlOH ClllAO

05
I
I
I
I ;.. Reglamento Nacional de Edilicaciooes, aprobado mediante Decreto Supremo n.o 011-
2006-VIVIENDA, de 5 de mayo de 2006 Ysus modificatorias
;. ley n,' Z9091, Leyque modifica el parra/o 38,3 del articulo 38' de la Ley n.o 27444 Ley

I del procedimiento admilllstrallV() gel1l!'fal y estab~ lB publicaci:'ll1 de diversos

dispositivos legales en el portal del estado peruallQ y en portales insUtuciorla!es, de 25
de setiembre de 2007,
;. Gua para la acreditacin de carreras profeSlO/lilI8$ uni'fflrl;ilanas del CONEAU. de 16
I de seliembrede 2009,

Norma de Presupuesto
I :,.. ley n,' 284\1, Ley General d&I Sistema N3CiOnaI de Presupuesto, de 25 de noviembre
'" 2004
I Norma de Contrataclones

I :,.. Decreto Legislativo n,' 1017. que aprueba la ley de Contrataciones del Estado, de 4 de
Juniooo2008

I Normas de Control

Ley n,' 26716. Ley de Controllntemo, de 18 de ablil de 2006,

Resolucin de Cootraloria n.o 32i).2006.CG, que aprueba las Normas de Control
I
Interno, de 3 de ool'i&mbrede 2006,
Resolucin de Conlraloria n.' 1)94-200S-CG, que aprueba la Directiva n,. 002.2009-
CG1CA Ejercicio del Control Pre_entivo KIr la CGR 1 los OCI, de 2ll de agosto de 2009.
I ResoluciOO de Conlraloria n" 119.2012.CG, que modiflC<l la Direcbva n. 002.2009.
CGiCA "Ejercicio del Control Prevenli\fO por la CGR 1 los ocr, de 17 00 abril de 2012

I 5. ASPECTOS DE ALTO RIESGO COMUNICADOS

Durante el proceso de la veeduria. se determinaron aspectos de alto rieS90 que fueron

I comunicados at Rector de la universidad, mediante el Oficio n.o 00172.2013-CGiGOPE ele 17 de

junio de 2013 (anelO n." 02], para que ildopte las medidas correctivas COITeSPJrIdiente5
P05teriormente, /1115 de il9OSto de 2013 se efectu el re!juimiento respectivo. e5tablel;indooo

I que la siluaci60 ~rs;ste: por k qoo dichos riesgos son comentados, en detalle, en ~ rubro
"Riesgos yio Aspectos Relevantes' del ~senle infonne y e5fim refendos a:

5.1. De1icientes medidas de segurid<ld 1 carencia de se~alizaci6n de rulas de escape, generan

I riesgo a la iotegnd<ld fisica 00 los alumnos, clocenles, personal administrativo y p~ico en
general en casos de ~astres naturales 1'0 siniestros

I 5,2. Obra: "Constructin del paooll6n mul1ipropOsito 00 las eswelas profesKlr\ales ele pre 9ra:lO
de la sede Ca~ele ele la Unilfersidad Nacional del Callao" inaugurada el 25 de enero de
2ll13, se encuentra a la fecha en estado de abandooo, afectando a 70l! alumnos que

I estudlan en am~tes acondiciooados en el Cohseo lolo Femilndez de la Ciudad de

Cal'lele. que deoo serdevueno al Gobierno Regional de lima

I
I VEEOOlliA Al CUMPlIllIEHTO oe CARGA U:CTIVA Ol' OOCEHTl':s: OOCUll,HTOS DlEOUToOII, fUOCIOO,S 0< u on;
DE CAl.IOAO Y ACREOOlCI6H: CQMEOOllES, COHDlClOIIes DlESEGUlWlO y E.lECUClON CE OillIlS EH U UNIYERSlo.o.O
HAC10Hll CEl CAllAO

I OG
I - l ~LA CONTRALORfA
~ G{NERAl DE LA REPBLICA

I
I 11. RIESGOS YIOASPECTOS RELEVA~TES

Como resullado de la veeduna realizada a la Universidad Nacional del Callao se han IdentIficado

I nesgos ~ otros aspectos relevantes que afectan la gesDOny objetivos de dicha institucin. referidos al
cumplimiemo de carga \ecnva, documentos de gesti6ll, proceso de ocredital;i6n. ejllCuci6n de obras.
medidas de seguridad y condiciones de salubridad en el comedor, bs cuales merecen atenc.in
prioritaria considerando que vienen afectando el adecuado tunciormmoenl0 y calidad de la educaciOn;
I precisandose que los rubros qlJll presentan mayores nesgos son comedores, gestin academ.ca y
medidas de segundad. segn se romenta a COIltinuacin:

I 1. RESPECTO AL CUMPUMIENTO DE LA CARGA LECTIVA

En relaciOn al cumplimiento de carga loctiva se electll la revisin en las 11 f1lCultades de la

I universidad (100%), veriFlCanoo su cumplimiento asi romo la asistencia de docentes, En este

sentido, del 4 al 24 de junio 00 2013, se visitaron 142 aulas, de ~s cuales en el 21,13% (30 aulas),
los docentes no asistieron a dases, lo que s'9niflCa que dicllos profeSIOnales dejaron de dICtar la

I asignalura que les cooesponclia segun la carga acadmica, mientras que en el 78,87% de ellas
(112) asistieron a clases cumpliendo la programacin: situacin que se grMICa en el cuadro
siguiente

I Grallcon,-'

I
I .'na''lieron

I
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I f",nIf:
_~_.Ioo
_ '\lO1
_ lo
"'"[DolIdo """"' _

E~borKlOn:Ci>mCn_ ,(;GR

I Dicha situacin se presenta en 9 de tas l11acur.ades, debiendo precisarse que ta lacultad que
presenta mayor incidencia de Inas,stencias es la Facultad de Ciencias Naturales y Matematlcas

I seguida de la Facuhad de Ingenieria Ambiental y Recursos Naturales, segun se mlil!Stra en el

grafico y cuadro S'9uiente

I
I
I
I V<iDU~1A . CU~NTO Di CA~GA LECTIVA DE OOCE><lES, DOCUMENTOS DE GESTo:jN, fUNCIONES OE LoO()fICJNA
DE C.tUllAD y lC~EO'UCI()II: CllMEOOIlES: CONDICIONES DE 5l'GURiIlAD y EJl'CUCo:jN Di OIIFlAS EN lA UNI\'E~SIIAD
NACIONAl DEl CAlLoOO

07
I
I -l ')LA CONTRALORA
~ GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Cuadro n," \

- -
ASistencia. inasi.t.ncia de docon!es po, facultad

I Foe,,1Iad
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, ,
1.I le
, Matemill.cas _ FeN>'! n ,
I
F"",_ad <lec.er.:.a. N.M

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", , "
-'- F.wt3d do R"""""" Nalurol\l$ _ F lA
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I Grifjco n." 2
Asilt~ncia de doc8!lI,e,1
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I EloboroeOln: CM> __ '" _ GGR

Adicionalmente a lo Micado, tambien se detectaron otros riesgos ~feridos al cumplimiento de

I ,9"~ ..., \\
, .'0 , carga Iec~va que son recurrentes en la mayoria de las facultades muestreadas, los cuales estan
referidos prillCipalrn~!nle a: Carencia de sislema de cootml el!!Ctrnico, defICiente formato de
" ~.~. l'. ntml de carga lectiva y 00 lediva Y. aUSllfICla de docentes en aulilS, aspectos que se comentan

I '""'~-,W...' "
!~"
~ "
nl!elalleacootlnu<lCin:

I VEEOORIA Al COllP'o.JMil'NTO oc t.tRCA lECTNA DE DOC[JjT~$; DOCUMENTOS DE GESTION, fUNCIOHES DE LA OfICINA

DE C.llllAO T ACRWHACIN, CllMOORU: CON[lICIONU DE SEGUImMl y EJECUCION DE ceRAS EN u UNIVERSIOAO
NACION.ot DEl CAUAO

I 08
I ~ ) _LA CONTRALORfA
GEN~AAl DE LA REPBLICA

I
I 1.1 Falta de uniformidad en la estructula del formato de control de ClI'1l3 lectiva y no
lectiva, as como deficiencias en su llenado y carencia de un sistema de control
eleetr&nlco, limitan la adecuada supervisin del departamento academico sobre las

I tardanzas y/o Inasistencias para los descuentos por parte de la oficina de personal de
la UNAC.

Durante la I'iSlla efectuada a las 11 facultades de la universidad se advirti que el control de

I asisteocia de docentes, tanto de la carga lectiva como de la carga roo iecbva, se realiza
mediante parles emitidos por cada una de las escuelas de las referidas facultades

I Es de precisar que estos formatos tienen diferenle denom,rIaCin en cada escuela

pfOfesional, as como di"ersos campos de datos. pero en tooos los casos, estos contienen
las r.oras de carga lectiva preestablecidas {impresas en el formato de parte) y/o espacios

I donde a una sola ~rma se certifK:a ej registro de ingreso y salodade los docentes, tal como se
detalla en los cuadros n.o' 2 y 3 que se detallan a continuacin

I
---
Cuadro n.' 2

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Observac,onel a 101 artel de le ~vIdadi.c\lvade as acenl" d 1lIUNAC

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vnouRll AL CUWPUWlENTa Df C.IJlGA Ll'.CTJI'A DE DOC~NIU: DOCUM(NTOS DE OESToOH. FUHClONtS D LA DFlCiII~
DE CAIJOAll T ACREO'UCoON: CDlIEOORES: CONDICIONES DE SEOUR(lAD y EJECuCIOII DE O8I\AS EH U. UNI'IEllSlD-O-O
NACIONALOH CALI.~O

I 09
I -l~_LA CONTRALORA GENERALDE LA lUPBLI(A

I
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I I'UOURIA Al cUMpllll1EN10 DE CAAOA lECTIVA DE DOCENTES: OOCUr.Il:NTOS DE GESTION, RlNCl(lIlES DE onc~.
DE CA,ID.OD y ~CREOll.COl: 00"11'00'15;
NACIONAl. l>l CALI..OO
COIlfllCIONES DE SEGURIllJoC y EACUCIO~ DE OBRAS EN l.A UN1VERSIO.o\O

I 10
I - \h, "1 LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPBUCA

I
I Respecto a la infonnaeiOrl ohtenida de las tablas anteriores se desprende lo siguiente:

I al Formatos de control de Carga Lectiva

1. El 100% (17) de las escuelas profes>cmales visitadas utilizan formatos de COI1trolde

asistencia CO!1horarias impresos Iprestablecidos) respecto a su act,'iI(!ac:! ~1I.a
I Asimismo el 82% (14) de las escuelas profesionales u~klan Jormatos que no ~uentan
ron un campo para registrar las holas de entrada 1 salida en forma manual.
2, El 53% (9) de las escuelas profesionales 'lisitadas (correspondientes a 11 facultades]
I presenta un solo campo para firmar entrada y salida como constancia del deSif'fOUO
de su actividad lectiva (1 sola ijnna para registrar entradas y salidas)

I b] Formatos de control de Carga no lectiva

El 69% (11) de las 16 escuelas profesionales visitadas a e~tepcitln de la Escuela

I Profesional de Eoergia que ITOcuenta con fotmalo alguno, utilizan formatos de contml
de asistencia con horarios impresos (prestablecldos) respecto a su actividad no lectiva,
Asimismo, 8 escejas utilizan Iormatos de contrCll que no cuentan con campos para

I registrar horas de entrada y salida en lorma manual V solo 1 escuela profesional u~lila
un formato que cuenta COfl un campo para registrar la firma de ingreso y salida como
constancia del des<lrrollo de la 1lCtividad no l&ctiva (1 sola firma para regislrar entrada V
salidal.
I Al respecto, la inlormaciOO COrlS>gnadaen la mavorta' de los partes de cumplImiento de
carga lectiva y no lectiva no comprerJde las horas exactas de ingreso y salida, asi como
I un regiSlro uniforme de firmas de asisterocia de docentes, SItuacin que ijml\a el trabajo
de la oficina de personal encargada de la consolidacin de dochos repones para el pago
de planillas, por no conterer toda la Inlormocin para el calculo de descuentos Of

I tardanzas V ausencias. adems qUl! la universidad carece de un sistema electrnico de

asistencia.!

I A lo e.puesto antenermenle, se aade que los formalos de cumpllmienlo de carga

lectiva y no Iec~va de 15 eSClJlas profesonales de las 11 11lCultadesvisitadas son
entregados Vio recogidos fuera de los plazos estableciOOs por la universidad), segun se

I muestra en el siguiente cuadro:

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OE CAltlAO T AC~EorrACIN: COMEDORES, CO~OlCIOHES DE SEGURIOAC T EJCOcl~ DE OBRAS EN LA OWIVERUlAO
HAClOltAl 0El CAllAO

I - 11
I -ti LA CONTRALORfA
~ GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Cu3dro n,' 4
Recojo de 101partes de control de ,SiSlencia d. c.(~. I.eli y no lecliva d. 101docentes

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d. l. universidad fue" d. foen. (marzo- junio 2013)

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Al respecto, el Estatuto de la Universidad Nacional del Callao de 16 de novoembre de 1984,

11 "" <tI<"la con _~ """9"

establece-
I 'Ar11CUlo294"," La asisIMCla al dictado <le dases e. ollhgatooa 1"" inasis'.erK:ias por caUs.3S de
fuerza mayoc deDidamenle Il's)~cada. obIogan al Profesor a p'og,amar <:tases de 'ecupc'aon en

I ooordinaon Wl 5"' al,mnos y cuyo desarrollo Wfa l'enfica<lopo<la ",,'cndoo ,.,pecha.,

Por ouu lado, el ReglamenlO de oonlrol de acwidades Iecti~a5 y 00 !e<:livas del personal

I docente de la Universidad Nacional del Callao, aprobado con ResolllCin n.o G44-97-CU de
19 de mayo de 1997. dISpone'

'AfliClJiQ1. El pr.",,"I. R"!ilarnento tiel1. pe' lina-,oad eSlabIece, las "orma. y proood ",,""tos pilla
I oroenlar, promover y COl1I'oI",las a<;lJ,.dadss Iec).a, y 00 IeC)V,," de lo. Doo::entesQrd.naoo, y
Co~~aIo5 de la UnMl,sOjad N""iQrIaldel Callao, ,"fe,"n"'. a
al R'":J,slro dwio de a,;sleflda al de.r,oIlode dase>, ron el Mema de control e1ectrOllico
I (,',j

I
vEEOUR'" Al CUIlOPlIMIEN10 Ofi C~~c..o.lEClf\I~ DE OOC~NIES; DOCUMENTOS DE GESTION, FUNCION' DE lA OfIC"'A
DI' CAlIOA!! r ACR<oITAC!ON, COMEDORES; CONOICIONESOE:SEGURIOAOy UECUCllH DI' OBRAS EH lA UNf\lERSlDAO
~ACIONAJ.DH CAJ.l-MJ

I 12
I - ll_LA
~
CONTRALORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I P~\U.S4

I ArliQJJo7'," El Registro de as's:enoa aille..mollo de clOSll'>es obligri::lo de Jos doceI1les OIdlnanos

y COI\~at;KloSy se realiza en Jos rekjes eIeC~ooicos "'stai<Wloopara "':& fin, "liliz3I1dosu !olochedl
(,,)

I ArUcuiQ.11"" El f89,stro d,,..;o de a.;slenQ& ylo CIImplimientode las aclJ,,jaoes rIOlec~,a, es

obOga060 de los docen:~ ord,""""", y cor.lratadoi, en el ~oraoo designado po la FilQJ;adsegUn el
Plan de Trabajo IndlViduelcon8Spon;!'OO!e,Dd10 reg'stro es recogido d,anamente po la Qfana de
PeI$OI1a1

I MiCulo 12".(",)
el la Qficna de Personal em,~r~ lo. Pa~es de aebl'ldades no lectivas y los d'str,bIN8 a las

I FilCUna<les
( .,j.
MtWlo 14',' El Jel. de Depao13mentorewectio'O esla obhgado, b;p responsabdidad, a ""Iregar

I d""iamente tos ong,nales de los Pilr'Jli ~ CIImplill1lentode las a<;ll'Idooes leclJvas y no lecJj,as, al
encargado responS3ble de la OfiCinade P91sol11ll,Q\Jeda!>dola COP""en poder de la Facu'lad
(,.,)

I ArI.1O24",_los GOCenlesque rIOaMlan o QuellQCIImplan(Xlnact'lI>dadeS~i,a5 y no 1ect,,'JS,SI

como come"'" taltas OooJrsasen los Arts 6" In<: lb) y 12. inc (bl d8i presente Re-glamenlo,eslan
tuetoo a 000<;,,,,,,10por faltas y tardanzas de sus r.m,maraciones "" el imp<ll1eplcporc:ionala su
11~ tola! por tes horas o d.BS00 labor no raatilada,''" pe'Juiclo de las o\las sa<IClO'165por faltas
I disdpl,nariao previstas en la uy y Reglamento resped"o, b"IO ta responsaci:idad de ta Qf.ooa de
PelSOI1a1
ArliCIJIo.25',- La OflOOado Personal e. ta unidad encargada de eiatlOlar dJ8/lamen:e lo. Islados de
I asisleocia al desarrollo de (;Iases y los consolidados de ,nasiSlencia mensuales y en,i.rIos las
Facullades para su conwml""to Cor1dlCl1adocumen!aclllllla Qlicina oe Per50llal prOCll<lea etettJar
IosoeseunnlOS, baJOresponsabilidad 1".1.'

I Ademas, la Ley n.o 28411 Ley General del Sistema Nocional de Presupuesto
noviembre de 2004, estab1ece
de 25 de

I "01sposK:inTr"""lona
Tercera._ En la Admirti,tfacHlnPiJbhca. "" materia oe geslrOn de parSCi1a1,se lOmara M cuerla lo
"9uiente
I I ,.)
dl El pago de l"",urel3QOl1e11SOlocorr~ romo contfilpraSlacHlnpor el trab;oefed".me1Ie
realizado, quedando pronibrdo, salvo dlspo~660 de Ley ellp/esa en contrano o por apl:cac>6n00

I IlOOnciacon goce de habef de acuerdo a la normatividad vigente, el pago do remuneraciones por

dias no labolados Asimismo, queda pron.Mo autorizar o efectuar adelantos con C<lf9oa
ren1uneraciooes. oonrflcaciones, pansOO.s o por oompensaolm por tiempo de Sl!f'IIC>OS.

I
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La siluocil1 antes descrita, Ilm~a la adecuada supe",iStl1 dej departamenlO ~mico
sobre las tardanzas ylo inas.isteocias para los descll8ntos por pa~e de la oficina de perwnal
de la UNAC,
I 12 Ausencia da docentes an aulas para al di~lado de In asignaturas programadas.

I l. genera el nesgo de In~\lmpllmlento de carga le~tiva y no le~Uva, asi ~omo pago por
horas no laboradas,

De la verificacin selec\Na efectuada el4 de junio de 2013, a la asistencia de 142 docentes

I programados en las 17 escll8las de las 11 facultades de la UNAC, se advi~illla ausencia de

I
13
I
I ~ LA CONTRAlORfA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I docentes n KlS horarios eSlablecdos en su actividad lectiva y no lectiva, alectar,do la
programociOn y dICtado de clases, Los casos detectados se moos!T1Il1, en delalle a
continuacin:

I a) CiI"ilil Le<:liYiI
De tos 142 docentes (100%), estuvieron ausentes 30 (21)%, asi mismo de 105 30

I docentes qoollSluvieron ausentes, el 13% (4) registr su asislenda y se rellr antes de

~nahzar el hofario de clase. el 300/0(9) registr su aSIstencia y no se les encontro en el
aula asignada y el 53% (16) no registrO su asistencia e igualmente r'iOse les encontr:

I finalmente, en una (1) de las aulas visitadas se encontro solo a la delegada del C(J(<;O
(estudiantej como responsable del aula (aula 14 - Facultad de Ingenieria lodustMal y
Sistemas _ Escuela de Ingenieria Industrial), segn se aprecia en el cuadro sigujente

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DE CAlllAO y OC~ED1TACoON;COMEDORES, CO.DlCIO.es DE Sl:GURIlAO y EJECOCoO. DE OO"-lS EN UNMRSJOJoO
NACIO DU. C c

14
I
I - \l1 "LA CONTRALORA GENERAL DE lA REPBliCA

I PAgIno 14 '"

I b) Carga No 1e<:t1vi

Del 142 docentes (100%] 6 estuooron ausentes (4%). Asimismo, de los 6 ausentes
(100%1 4 (67%) registraron su asistencia sin embargo 00 se les encontr en el aula o
I ambiente y 2 (33%) no registraron su asiStencia y no se les encontr en el lugar
asigrlaodo. tal como se muestra en el siguiente cuadro:

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I Adicionalmente a lo expuesto, de la conlraslacin realizada a los partes recogidos al inicio ~

trmioo de la 1a1:lorde control respecto a la .enficaci6n de ta asistencia y permanencia de los

I docentes efectlJada el4 de junio de 2013, se advirti que un grupo de docentes, registr de
manera anlic:ipada o regulariZaron su permanencia en el dictado de catedra, advirtindose lo
siguiente:

I al Carga Ll!CtiVil

De 142 docentes (100%), SIl advirtieron inconsistencias relacionas a la asistencia ~ su

I regislro en 18 docentes l13%). tal como se detalla continuacin:

;.. 6 docentes no se encontraron en los sak>nes de clases en los respectivos turoos

I asignados, evklenciandose en una segunda visita liS reportes de asistencia haban

sido regularizados con las firmas respecbvas
;.. 5 de 12 docentes que si se encontraron dictando clases en sus respectivos salooll5

I de clases no registraron sus asislel1Cia a pesar de estar presentes, evidenciilfldoo.e lIl1

una segunda visita los reportes de asistero;:ia habian sido regulariZados con las ftrmas
respectivas

I ;.. No se ubicaron a 2 docentes en su salOn de clases, sin embargo ambos habian

regiSlraron su asistencia,

,Lo expuesto se delalla en el cuadro siguiente

I
I
I VHOORl.o. CUMPL""f"TO OE C,t.R<A lECTIVA (lE OO<;EIIIU, OO<;U,,","TOS DE GESTiO/I, Fur<eIOl<ES DE lA OFlCIIUo
(lE CIUlAIl T ACIIHlrlACIOIl: COMEllOllES, CO"OICfO~ES (lE S[(UIlllAO T EJE<:UC1ON DE OOllAS EN I.J, UN<'IEIISIOAO
"ACfOlIAL DEL CALL\O

15
I
I -~
I LA CONTRALORA GENERAL DE LA Il:{PBlICA

I
I Cuadro n.1
Rol.cin d. doctnte. que regi.lr.,on d. m.na,. inaproplada la permanencia. la carga
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l&ctiva 114 d, unio d. 2013.
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b) Carga No leciiva
I Ce 4 doc.entes (100%1 que firmaron el registro de carga no lecti~a con una marea que no
coincide con su firma, 2 (50%) registr su ingre5ll y salida (permanencial al il1iciar su

I actiVIdad 00 lectiva de acllerdo al horano, situacn advertida en el prime control

realizado por la com,siOn de Vl!OOuria,tenieOOo en cuenta que 1 asisliO a laborar y el otro
J\Ose le encontr en el lugar asignado, El 50% 12) restante reglslf() su ingreso y salida

I (permanencia) al finahzar sus acti,idades no lectivas, situacin de!eCtada en j segun(!()

control efectuado por la comisiOn, tal como se muestra en el cuadro siguiente

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I
I V,WURiA Al CU. _"10 OE CARGA LJ:Cl"'A DE OOCE"IES; OOCUMl<IOS tl!' "ESU"". rO"CIO"ES CE lA OI'lCA
DE CAlIDAO 1 ACREDtT~CK'lI<:COMEOOFlS: CO"OlClQIjES D StGOU'~O 1 EJf:CUCl/)N DE OBRAS E" lA ONM:RSI:l~O
"ACION. DEL CALlAO

16
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I - \l ' LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPBLICA
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Relacin de docI"le1 que '&gis!','oo de manera Inapropl~ala permanencia a la Actividad

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Adionalmeole, t()ll"() resultado del segundo control realizado por la com,sin de 'Il!eduria el
silbado 22 de JUmode 2013, para 'fflri/icar la asistencia de docentes a la actividad lectiva, en
I 4 Es:;uelas ProfesKmales de 3 lacultooes de la universidad, se advirti nl!evamente la
ausencia de docentes. segun se detalla en el cuadro siguiente:

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Cuadro o.' 9
Relaci6n de docentes ausentes a la &Iividad leeli el2l de Junio de 2013
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m f""'J"'WIlO"'I_t~ 'oto'atro,

I Re'>peCto a la informacin conSIgnada en el cuadro antenor se desprende que dei 100% (41)
docentes. el 24% (10) no se encootraroo dtlando sus clases, elceptuando el ta50 de 2

I docenles que no Wieron ingresar a las aulas y/o laboratorios por motivos de eneonlTarse
cerrados

I
I
I VHDURlA AL CU

HACIO""lllEl C.llAO
NTO oe CAllea UCT"'.1lE I>OCEH1U, I>OCUUtNT05 oe GESTION, fUNClOI<tS DE lA OFICIN.
CE C.UDIo.O y .C~EOIT.clON: COloEOOl'l~S; CO~OICIONES DE SEGU"CAD T fJECIICIN DE OBAAS EN lA UN"IERSUlAO

17
I
I -l l LA CONTRAlORfA
~ GENUlAL DE LA REPBUCA

I
I El Decanato de la Fac~tad de Ciencias EcorlOrnocas ron OfIcio n. 271-20t3.DiFCE de 17
de junio de 2013. ratifICla ausenCil de los profesores uni~ersitarlOS

I Al respecto, ~ Reglamento de control de actividades lectivas y roo iel:tivas del perwnal

docente de la UmvelSidad Nacional del Cjlao, aprobado con Resolucin n,' 044.97-CU de
19 de mayo de 1gr, establece

I 'An!Qj1o7".-1".)
b) ESl.1lermillaolemeole prohibido; . Regisu3I1a aSistencia y no dictar la dS$ll, - Re<]1SU8'afiles O
despu'! de la llOrasonala:.laen el inciso al
I (," )
Articulo 11". El 'ag'slrO aiario de asi'leIlcia ylo ClJmplim~to de las ;di.idades no lec&va, es
I obligo:;lOnde los d<>eentesooIif1aM05 y conua!aOOs,en el horario des'gnOOopor la FOOJIIacIsegU" el
PEande Trab"lO Individualcorrespond,ente (,..)
ArtICIJIo12", (.,,)
I al La !1lT18 en el regIStroOpar1e dian(l de asisltil>Cia,lo ClJmplimienlode las OClJ~dOOes00 Iec~,as
debe ele<:tIJ<lIS&,denuo de los quiore (151minutos IIIlterioresy posleriores a la hora ~ada para su
In9'aso a la actIVidadPItlQlamada
I b) Es~ lerminanlemenle prOMllOO
. Firm. el Pyta <le ASlsteooa COflespondtellle y 00 QuedalS(l a C>Jmplirsus ach"daoos no
lElc:ivasprogramil(1as
_ Fitm<vanlel e da,;pue. da la hola S/ll'Ialadaen al roso al.
I Atliculo 13. ,_~ Jefes 00 Departlme<lloylo Dtrectores da Escueia 500 los responsables 00 verificar
el o;:IJmplimianto
da las actiooades 00 1e'C~"ase infomar inmediatamente al Decano 00 la f aculfad y
esle a su vez Infoona opo'lImamenle a!J Olicina de Person~llQs ,"cumplimientos que se la haya
I inlormado o que el mISmohaya "f!1ificadojll'O'ael de$cUento COflespood,ente,baje ,"sponsaMidad,
Art~lo \7',. Los responsat>ies del ClJIltrolda asistencia a clases y al cumpbrnienlo<leactlllldool)l;no
lectivas 500:
I al El Jefa daI DapatlamenlO, quien .enk3 peridic3meOle ove el P"lfe5O<Ji""" ,,",,~o del :iempo
S/ll'I31ado,que efectivarrente di,!enlas o_ses oorante el horario programado y "",mismo, C<Jrn13
las actillldaoos no ~i,ao, presentalldo sus informes COflespood,entes (,..l.
I lo expuesto, genera el riesgo de incumplimiento de carga lechva y pago por horas no
Iatxxadas.
I
2. RESPECTO A DOCUMENTOS DE GESTiN Y ACREDITACiN UNIVERSITARIA

I la UNAC no ClJenta ron documenlos de gestin bsicos actualizados que guien su cciQnar
(Estalulo. POI, PEI, ROF y CAPI. as como, algunas facultEld!!s y depender.::ias carecen de MOF

I y RIT; E1dems. los comits iolemos de autoe"aluaci6n no cuentan con la aprot>acin respectiva.
ni con capa~tacicin por ~rte del CONEAU, aspectos qlJe debiMan la ;ajidEldde la ense~anza ll!1
pe~uicio 00 la poblaciOn estudiantil: srtuaci6n que se comenta en ootalle a con1JnuaciOn

I
I
I
18
I
I
I
I 2.1. Documentos tcnico. normativos de gestin Institucional desaclualizados, genera
riesgos en la administracin y funcionamiento de la universidad e Incumplimiento de
la normativa,

I De la re~.siOn efectuada Sil adlllrti qoo la un,versidad no cuenta con doc...,-nento5tcnicos

normativos de gestin l'lSlitooonal actllaliz<ldos. siendo algunos de eltos el Estatuto. Plan
Operativo InstitlJCional, Plan Estratgico Institucional, Regla~nto de OrgilflizociOn y
I Funciones y e1Cuadro de Asignacin de Personal. segun se detalla en el cuadro sigwenlll:

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Cuadro n,' 10

I
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Documentos di Gestin di 1I Unlvlrsidad NacKmaldel Call~

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Al respecto. el Estatuto de la UNAC aprobado el16 de noviemtlre de 1984 no fue actualizado

de acuerdo a la ley n' 23733 -ley de Universidades, toda oez que a la techa se realizaron
I diferentes modi1icaciones, tales romo

" Decreto leglslauoo n.' 739 de 12 ele no~ll!mbre de 1991 establece oormas milllmas de
I eligencia acadmICa a fin de lacilrtaf a los estudiantes universitarios la obtencin de
sus grados acadmicos que les permita acceder a puestos de trobajo, se modificO los
artlculos 22', 59' Y &O' y ad>Cionandolos literales d). e). fj, g), hl, i) y j}, del articulo

I 57" de la ley n,' 23733 -ley Unloersitana

ley n." 26988 de 4 de no~iembre de 1998 modifica el articulo 56"de la ley n.' 23733-

I ley Uni'lersrtaria

A contlnllad6n se presenta ~ cuadro romparatlllQ de las modifICaciones de la ley

I Unioersitaria ~ersus el EstatlJto de la UNAC,

Cuad'o n.' 11
Comoa'atioo da la Le Universilaria n. 23733 tOn el E1!alutc de la UNAC
I
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MlXlifiG.lclon'l a la ll~ unIV"I~.,il n,. Estatuto dll UNACd.16 di no.llmb!. di
23133 dilO d. di,l.mbl"l de 198) "M

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DE CilRQA tEelNA DE DOCENTES: DOCUMENTOS DE CESIION, fUNC'OMES OE lA OFICINA

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uno

I '~,' DE CMIDAD T ACRE[lI1AClOM; COMEDORES, CONllf:lONES DE S<CURlIAD T EJECU<:lOM PE OBIlAS EN LA UN1VERS!VAlI

NACIONAL llU CALLAO

19
I
I - ~ "')_LA CONTRAlORA
m GENERAL tA RlPBllCA

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VEEOORiA .CuW'tIM+EHIO DE CMOA lEOTIVA DE DOCENTES, OOCUMEHTO$ oc GE$TIl)H, FlJNCIO,<ES DE lA OfOC

DE CAlJOAIlVA,CREOITAClOti,
NACIONAl DEL C.lUlO
COMEOOIIE5;CONDICIONESoc SEGURmD l E.ECUCKlMDE OBAAS EH lA UNI\lUS1OAO

I 20 ,
I -l l LA CONTRALORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I MQdifk.cion la Ley un rdlr. n,"
23133 de 10 de diclembr. d.l98J
Estatuto de II UNACde16 d. n()Yl.mbre ""
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~ ioln, Comosiorl _. - CGIl
Eo,l:od

I Pof olIo ljo, con Resolucin n' 018-89.CU de 6 de marzo de 1989, se cre la focullad de
Ciencias de la $allld, unidad orgimicil que rlO ha ~do incorporada al Estatuto de la UNAC,
asi romo tampoco las ofICinas de Calidad Acadmica y AcreditacIn Um.ers,tari1l-OCAAU y

I de Gestil1 Patrimomal creadas con Resolucin Rettoral n. 1322-lJ7.RS de 28 de noviembre

de 2007 y con RewluclOO Rectoral n. 328.2(108.R de 10 de abril de 2008 respe;tivamenle,
advirtindose que ambas ofiCinas no se encuentran incol'jllll<ldas en ~ ROF de la UNAC. no
ohslante estar Ionnalizada su ,nclusin en ese documento de gestin de acuerdo ~ las
I ResollJCiofleS Reclora~ n.o 091}()9.R de 26 de enero de 2D09 y n' 3:l6.2D13.R de 16 de
abril de 2013, las mismas qoo aprueban el MOF,

I Lo e~pueslo se detalla en el cuadro siguiente

..
Cuadro n,"12

I Facultades Oficinas nUlIYa.croadas o( la UN/l,Cdes uh di la a'probllCiOndi Estatuto

R olo<~"quo lo .pruobo
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doG.lklod
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<lofIISoIiI:l

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Rosol.JciM
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R"""", ' . O\l!><l'l-R

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fIalrKi6ft: ~
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1'0''" El>b:h<l
_ CGfl

I MOF di Unid.d," O

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: .""""""", _ por EnloJo<l
flalraci6ft: ec",,,,, _ -CGR

Asimismo, mediante el Olicio n' 581/FCS-D!2013 de 25 de junio de 2013 el Decanato de la

I Facultad de Ciencias de la Salud inform que la Escuela de EducaciOO Fisica en la

actualidad no coonla con Cuadro de Asignacin de Personal.

I Al respecto, el Estatuto de la Uni~ersldad NaciOl1a' del Callao, de 15 de oooombre de 1984,

se~ala'
.M~1o 7',. La autonomia eS iMe'eole a la Un"ef';I'ja<! e imp'ica enll~ otr~ a5peclos a. Eloborar,

I aprobar y modlf'Calsu E.latulo y Reglamentos. asi como gobem""e de acu8Ido a ellos,

I
"HOUiUl II Cull~IMIENIO DE CAACA l~CI"'A oc OlXENTES; DOCUII(NIOS DE ",SI",N, R!NCKIIIES DE lA OfICINA
DE C.o.uDAD T lCREOI1 ACo(lN;COMEOORU; CONDICKlNES oc .,GUROlD T EJECUCo(lH Ilf: OBAASEN LA UNIVERSIOAD
NlC",HAL DEl CALlAO

I . 21
I IMfORME ff051' MOll.CGIl QUe.VE

I
I Articu~ 133',.l~ asamblea un;liefS'taria tiene las lIguienleS alrib<Jciofllls a Reformar el ESla1\Jlo,
para lo ClJaIse requiere la aprobacin por los dos tere.<iSde miemntos Mbiles de la I.s3mblea y r.u
rat,flcadn en olra sesi6n O/donana,

I Art;o.,Io 61',. Respecto a I~ a!nl>uCiooes 001 rector.

(".)
bl Ding~ la aebl/ldad y 9"SbOn acall,"""" adm<niS!ratlVi.econmica y flnanoer. de la UIl"",,s,"ad,

I e<l oonlo,m.dad 000101 planes de desaflollc. presupuestos oper"~1JOlj,too lo eslableodo en el

presente EstalulQ y los ReglamenlM 00 la UnIVersidad:

Adems. la Directiva n,' 004-.82.INAPiUNR Normas para la Formulacoo del Reglamento de

I OrganizaciOn y FunclOlles rje los Organismos de la Administracin Pilblica. aprotlada oon
Decreto Supremo n." 002.83.PCM d/l 2 de febrero de 1983. eslable(e'

I '4 Actual~
4,1. la OdI1a de Rilcionl'laci6<llnsllluciooai o '" qoa haga r.us 'o'!lCeS, es re5po1ls;;ble de la
actualizacin del Reglamento de la Organi1aci1l1l y FUIlCiones para lo cual deberan
I iIK:o<porar"" "'"5 programadn "uai las OC~l'Idades correspond'entes',

Firlalmente, los Linearruentos para la ela)()(acin y aprobacin del Cuadro para Asignacin

I de Personal-
2004, dispooo:
CAP, aprotlados oon Decreto Supremo n" 04J.2004.PCM, ~e 17 de junIO de

I 'CilPitLtIQ1
Del ObIeto, Fi"alidild y AlcB<Ioo
ArtIClJIo,',' Finalidad

I Generar la a>robaciClde u" CAP Qlle contenga una correcta delnielon de los c.gos, acorde oon la
es\ructlJra OIgMica de la Enlodad y con los 0'11."05 de dlse~o y .,tructtJra 00 la Administracin
PUblica que establlK:e ia ley n" 27658, Ley MalCOde la ModemizaciOO <le la Gestin <leIE,tado, 000
el objeto de priooZ;lI y optimiIar el wo 00 los recursos poibllCOs

I Capiluklll
De la Modiflcacill y PubiocaOOn 001 CAP

I A!licuIo16- De t. modlfocaciOn<lelCAP
Las enlldooes de la Administracin P"b1lta debef~ modlfJcar el Cuild'o ~ilI'. Asi.oaolOl1de Personal
en los 51guie"l8S ca~os:

I al Cuanclo la Enlldad ~aya sufndo mOOlflcacione" en sU RDF que conlleven camoo, "" IlllS
funcione, o en su eSI<uoMa OIganlzacional O por motiVO de una accin de raoonal,zaoioo o
me,oramie"iO de prOCllSOS.

I b) Por moti"" de un ree'truc!u,aciOn O 'eotgal1lza(;l/l aprobadas contarme a la norma~," .,gen:e"

Lo e~pueslo, genera riesgos en la administraciOn ~ funcionamlenlO e incumpl~,(nto de la

normativa de la univer1iidad.
I
I
I
I VEEDlJRIA A~ CUWl'liUOTO DE CARGA lCYJ>lA DE DOCE"IU, DOCUllENYOS llE GESIIOIl, fUlIClOI<ES llE LA 01'1(;'"
OE CAlIlI.D y ACREOrTACIfj: COllEOORES, CO"OlCOOI<ESCE SEGURI(lAD y !JEeUCKl" OE OB"". [Ij LA U~MRSlDAD
"AClOI<AI. DEL CAlLAO

I 22
I
I
I 2.2. Man~al de Organizacin y Funciones - MOF desacluallzadQ en algunas dependencias
y facultades de la unIversidad genera riesgos en el funcionamiMlo y admlnlstraeion
inslituclcmal, al no contar con funcicnes especflclIS, responsabilidades y r~ui5tos

I mnimos de los cargos establecidos.

Se advirOO que algunas dependencias y facultades de la univers,dad no cuentan con el

Manual de OrganIZacin y Funciones actualizado, ademas la Escuela de Educacin FisIC3
I que viene ful'tCiollandQ en la actualidad no eslil incluKla 00 el MOF de la Facultoo de
CiencIas de la Salud.

I La e~puesto se detalla 00 el cuadro slguiente-

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~_ R_I"' ~1~-D-R 2170001
I ~R_""G9-C2.~
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21l11~_
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.'10ml-ll
/;s.;
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~~~_".'WJ..02-R ~L
I ROOOlJ<lOo1 R"""", n.' Of@<l9.R 26,"I2C(l3

I Sobre el p.articular, la Di~ti_a n" 001.95.INAPiDNR Normas para la Formulacin del

Manual de Organizacin y Funciones. aprotlada con ResoluclOn Jefatural n" 095,95.
INAPfDNR de 11 de julio de 1995, establece
I '1/, o.spoSIeiooes me el Proceso 00 F(I(IT\ulaoClo
001MOF
5 1 Elaboracin
I S 1.1 Las jefa;'I"" <;lecada ~"a ce 1""Unidades Organicas ~ Segunoo NIVelOrganizacloo&
de las Eolidooes P~blica5elaOOr..,3nles correspondieolllS Man~~11IS de OlganiZaciOOy
F~1'>OOfIIl8en base a las norma. y orieolaOones lcnlCaSque emita la rspecti,a Of>dna
I do Rat>O<lal,zaci6rl o la que ~'''9<'SIl "IWS de~lro del con~xto d:sp~"'lo e<lla pre5l!ole
O~eclJ,a y !omanoo como pul110de Dar1Jdael COr"resporoien:eCuadro Org!lfrr;ode
Cargas (Arexo 1), rorado en base al CAPaprooado

I 5 1,2 El responsable <le la elaborOClO<1

mlormOClO<1
del MOF. d"poMra la recop,11lClI1

adoonal sobre Cada Garp Opuesto de ~ilbaO(,

de la mlormaoon
'llIat>O<ladacon l. Ubocacll1,rufICIOflIlS,lineas de aulOOdad , responsab,l,dad e

I (.,.)
53Aa"""laoon
5 3,1 El MOFse e_","ara y !ll1'l5arapor lo m~ ~na ""~ al aIIo (,. J, As." mo, el numeral

I IVOisposlCion""Generaleslllmto 4,4 de la p'oolada Olrecll'a sellala 1:1MOl' no :;e,a

I
I 23
I -liLA CONTRALORA
Gf.NERAl DE LA REPBllCA

I
I em>eado para crear nue,3S Unidades O!gamcas a,Sbnlas a las contenidas &Ilel flOF.
\M1pooo se "~Iizara pala orear C31~Sal matgen de lo e'ltablecidQ en el CAP'

la situacin antes descrita. genera oesgos en el funcion;w,ento y adminstr'OCKm

I instituciooal al no contar con funciones especi~cas, resporlSilbilidades y requisItos min,mos
de los cargos estatJ.lecidos

I 2.3. Carencia del Reglamento Interno de Trabajo impide que loa trabajadores de la
Ynlversidad conozcan sus derechos y obligaciones y por taoto el riesgo ~ Incurrir en
conducli15 o acciones qye afecten las condiciones de trabajo,

I la uniliersidad carece dl1Reglamento Interno de TrabaJO - RIT, A la fecha solo cuenta con
un Reglamento de ConlIoI r:Ie Acb~idades lll(:livas y no lecti~as del ?erwnal I:Jocente

I aprobado con ResolllCin n" ()44.97.CU de 19 de mayo de 1997 y un Reglamento de

licencias, Permisos y Vacaciones del Personal Docente aprobad(l por Resolucin n.o 134.
%.cU de 9 de dK:iembre de 1996,

I Al respecto, el Reglamento Intemo de TrabajO que determina las coodieiooes que deben
sUJetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prest,ciones. aprobado
COIlDecreto Sup<emo n,. 039.91. TR de 31 de diciembre de 1991, dispone:
I 'Amculo 1,- El Reg;amento Interno de Trab1ljO,delerm"a las <:Or1dIC!O""
a que deOOn SlJjetarse los
<;mpleooOles y trabajadOles en el cumpilmiC<11O
de SUsprestaciol'es
I Ar1tCUkl2" El Regia",ento 'nterno 08 Trallajo, debera contener las pr100paleS oisposiciooes que
legulillllas relaaones labo<aIe~,cotre a'las

I a) Mm,sOO o "greso 00 los ~abajadores

b) Las jornadas, horarios de ~abajo: ~ampo ae la al'.merlaCinpooopa!.
el Normas 00 control de asis~eooa al ~abajo
d) ~"s de peIm"""""'" "" al poesro W/lIeniendo: permisos, Iocenciase iilasisl""r,as
I el Modalidad de los OOscal'lSOS SClnanaie.
n Derechos y obligaciones dellffi'pIeadcl.
gl Derechos y ob'igaciooes ele! ~abajadoi,
l,,, I
I 1I Las <lemas d'SPOSlcionesque se COI1sidere"conl'l1ntenWi;00 acue,do a la actividad de la ClT'p'esa
Articulo 3' " ESI~" otNi>ados a contar CIJO Reg'llf\'lef1toInterno de Tlaba,o I0:Io empleador que ocupe
mas de CIen (lool rrab,aadores,.
I Ademils, el Estatuto de la Universidad NilCional del Callao de 16 de ooyiembre de 19134.
establece:
I "Arheulo143. Respecto a las a~ibuC>Or1es<JeICOIlsejoiJ<>l'l1rs.la<>o
1, "j

I e) Diclar y ap<0l>atel Reglamenlo GeNl<aI aa la Ullil'CfSldad,el reglarr,et1to de E:ecoooes, Los

Reglomcotos Internos especlale., mallUaIe, 00 O/giltllzacoony fuooooes 1 <>Irasnorma' que
f"",a~ "eresa"as para el de ,OIIoce la Ulllver"da:l, as. como ""la, por su fiel cumpl1m1enlo
( ..,J,.
I La situaciOn e'puesta impide que kIs trabajadores de la universIdad conozcan sus derechos
y obligaciones, y pm tanto el riesgo de i1'lCurmen aetio-rles o conduelas que afecter1las
I coridi::iones del trabao,

I
24
I
I
I
I 2.4. Falta de aprobacin de syllabus en algunas facultades genera iugos en la calidad de
la ense~anz. as como en el procno de convalidacin de cursos, por ser 501ic~ado
como requisito para este fin.

I De la rellisi6n efectLJada a los doculTIf)tos de ges\l6n el1 7 facultades ele la universidad, se

advirti que en 5 de {lasios syllabus no se encuentra aprobados, lal como se <Ielal13en el
cuadro S'9Wente:
I
,--
Cuadre ","15

I ,
,,
h: 1&u."' _,,.- -~
Escuelas d, lillJNACcon I lIbUllin. rebarde acuerde a norm.~'.
OitpMl<ln del

Apr _

I ,
,
R ~...!3-Cff'CS
R. M-1ll1l-O"1l'CO -"
2Q,i020'3
, "'
I "'
"'
I Al respe<;lo. el ESlaMo <lela Universidad Nacional del Callao, de 16 de noviembre de 1&84,
esta~U!'
I ArOOJ:tl154',- Aelbu~i del Con~jQde Faeullad
dJ Aprobarlas curriGulasiflteg,.Ie5 i ~J1li1btJs
para caaa carreta profesiOf1al"

I Lo e~puesto. genera riesgos en la calidad de la enseanli asl coroo en el proceso de

convalidac(m de cursos, por ser solicitado como uoa de Osrequisitos p,;.ra este fin,

I 2.5, ReglameotOltecnicos de la UNAC no publicados en el panal de transparencia limita el

acceso a la Informaclo generando nesgo de descooocimieoto aote la falta de su
dlfuslo a travs de este medio.

I Se evideod que la univeroidoo cueota con uo Reglameoto de Control de Actividades

Lec~~as y no Lectivas del Peroooal Doceote aprobado 000 ResolucIn o,' O44.97.CU de 19
de mayo de 1997 y uo Reglameoto de Licencias, Permisos y Vacac;KlrIes del Personal
I Doceole aprobado por Resolucin o' 134-96-CU de 9 de diciemb"l de 1996, los cuales no
se encuentrao publicados ll!1el Portallnstltocional de la Um~ersidad

I Al respecto, la Ley o.' 29091. Ley que mod,flca el pi.rra/o 38,3 del Mtulo 38" de la ley o'
27444 ley del procedimiento administrati'l{) general y establece la publtcacin de d1l'ersos
dispositivos legales eo el portal del estado peruano y en portales insutlJCionales, de 25 de

I se~embre de 2007. establecEr

"Articulo 2.," Publicacill de documentos legales en el Po-rtaIdel ESlado Pe'u8f1o , f'orWes

Ins~!Uoonales
I Las enl>dade5piJblK:as,a las que se reflllle el articulo I del TiruloPre,mma' de la ley N' 270144, le,
del ProcOOorrnen!o Adm,""tra~~o Genllral. con e.cepcin de las refer>Jas en el n~mela1 8). y las
empresas fKi~adascon par\lclpacin dej ESUlOOc-st:irloblogadas a PlJb11Ca1' en el Portal del ESla:ro
I Peru""o y en sus Parlales Inst.!lJCIO!1ales,
klSsig"ienl~ OOCIir1e!'IOS

I eOO~\l ~~ C~IIPI.IMIEN10 DE CAAGA leclNA !lE DOCENTES, DOCUioIEN10$ (lE GE51IO~, fuNCl()IjES !lE lA OFOC!l<A
DE C.IDAD' ACREDnACoON, COMEDO'lES, CONlllClO/jES!lE Sl:OURlIJID T EJECUCIN De OllRA$ e~ lA UNJVERSID~D
~ACIDNAl DR tAUAO

I 25
I INfORME ""'5H.201l-CGlEOUC.\'E
-Ill _LA CONTRAlORfA GENERAL DE lA Il~PallCA

I
I 1
2
3
Reglamar>lo <le Olganll8(;1l1 y FU<1QOf1es- ROF
Cuadro para As.gn8Cl/lde Personal - CAP
RegI~me"loS tcnicos
4. lJneamienlos
I 5 D<recli,as
6 QIro Que la Pr&SidsnC13 del ConSllQ de M,n,Slros disponga med'3/1te decreto supremo:

I La situacin antes descnta limita el ac;eso a la informacin geooraro;Jo el nesgo de

desconocimiento ante la falta de la falta de su difusin a travs de este medio,

I 2.6. Los miembros de los cornil" Interoos de 8utoevaluaclon re<:onocidos anle el

CONEAU han sido cambiados sin reogularizarse dicha situacin, asi mismo no han sido
capacitados. siluacln que genera el riesgo de retrasar el proceso de acreditaci6rl y
areelar los planes de mejara ton~nua.
I De la verifiCacin eff:!(:tuada el 24 y 25 de junio de 2013 a 8 tarreras profesionales, se
detect qoo erl 7 de ellas los Comits Inleroos de Autoevaluacin ferort reconocidos con
I resolucior-es de Col1Sejo Universitano del ao 2011 como se encuentra registrado en la
pgina web del CONEAU. sin embargo a la fecl1a solo un (1) comit se er.cuenlra con los
miembros l'lgentes. En los otros 5, sus integrantes fueron cambi8dos lo que no ha sido

I comunicado al CONEAU para la acllla~zac.n respectiva y uno (1) de ellos no bnnd

informacin,

I La siluaciOO expuesta se detalla en el cuadro siguiente-

Cuadro 1'1.'16
RKon<)Cimilnto dI! actual Ccm' Interno di autoevaluacin por II CONEAU
I P"'l\OllO
~~,,,ioba<lo rlDoJ.
CooIIt' "'_ 1
El C_ ~mo "'liltrodo

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1

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CM"" CI)/jE,l,U1
, P IelIoo
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I ~<lI~


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4~ <10 ___

r ,,,, Pag...., "" CONEAU.

_ do_1


do'"

c.oo.... "'.

A._

Ellbo<o<loI, eom __ C(;R

I Ademas. se constatO que el Comole Interno de Au!oevaluacln de la carrera prolesonal de

Ingenieria Ambiental y de Recursos Naturales aprobado con ResolOOn 1'1 1J4ij.2012.CU de

I 29 de febrero de 2{)12. no SIl encuentra registrado en la pagina web del CONEAU, tal como
SIl mues1ra en la imagen siguiente:

I
I
({"C:;;Y~';':OO;:;;"";-:M~':":~::M:::.;;;;O:.;;:'AA;;;";':":':'.:'~.::=;;::":,:
~,:=;::;":~:.:,,:.:.::.:;;,,:.:.:.,:"::~;:;.:.:.;~~.:;;,:.:.
I O"f C.lUlAO T ACR<DI'IACiOri, COIIH)ORES, COI<DlClOI<U DE SEGURIDAD l EJECUCION DE oeltlS
NACIONAl DU CAllAO
EH LA UNM:HSI(u'D

I 26
I
I
I lm'g.n,'1
R611illlOd. comitulnlerl\Ol del portal del CONEAU

..- ..__ .__ ..- .._ ...._ .

OEA - Reg,stro de ComltslnterrlO5

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M.

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I _._._ ...-
-------~
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I I~I
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I
F","', ?.
"" _1loI CO,.HU

I e_"iII", CorNsIOn_._~

As.mismo, se ar:Ivirti que los Comits Intemos de Autoe~a1uaci6n de 4 escuelas

I profesic:males rIO nan retibido capac~aci6n por parte del CONEAU u otro organismo
especializado, tal como se detalla en el cuadro sig~ll!lte:

I Cuadro n."17
Cornil" Inlt(nol d. Auloooalllllci6nc. acit.do
E1e _. __
!'nqlm" _IloIC_
_
c_
I
_tiIol
""'-'In 11 lICl
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I , ,,
,
I _1lM",,_
'",r: ~"" do _ do lO Geo1ICndo ~_ YCoo1I<:tIn Ilo lO e-rllll 0I'l

elllbo,o<lIl.:Con-. __ -C(;R

I Es de preciSil( que, la umversidad tiene asignado para el proceso de acrediladn, de

acuerdo al Portal de TrasparefICia Ecoo6mica del MEF un presupuesto de SI, 106 500,00 de

I los cuales en el mes julio de 2013 ha ejecutado 17.30%. segn se muestra en la imagen
siguiente:

I
I
I
I veEOORlo. AL CU_ENTD DE CAROA lECTlIiA DE DOCENTES: DOCUMENTOS !lE O[SloO., fUNCIOI<ES CE LA OflCIHA
DE Cld.IlAD T ACIWlIIACiON, COUEDOIlES; CONDICIONES CE seOURIlAO T EJECUCoON CE OBRAS EN LA UN!llERSIOAO
NACIONAL0El. CAUAD

27
I
I
I
I Imagon n," 2

I
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Vi.ta del Poltal d. T,anlparoncla dll Ministlrio d. Economia Final'\1;ll

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I F__ <lO~olO
E tIoroclolnoC<>mo<>1_
f"""",., FJ'OIIlaO
- CGR

I Al re~pecIO, la Guia para ta acred;tac;on de carreras

CONEAU. de 16 de setiembre de 20G9. menciona'
profesooales univer'Sllarias del

ii Procedimioolo pat. la Acredilacif1en la Etapa

I a) Previa al proceso de AcreaitilCiOO
la elapa previa al proceso <WAcrediladn conlrerle mfoonacin sobre la. ac~\Ildade~
preliminar 00 a"loo"al~"""n. Que r ~u la carrera prote.;...,"', tomO 1Il!oMl.ral CONEALI
I 001~icio de~. ac11'1idooesy de la designaaoo!le $U oomire inlemo a fin qUlleste Organ<l
Operador, brIIIda capaolacin I0OI0 la metodologia 00 3<Jloo'aluaci6n de SI! l1'IOllelo.
e.tablecido con ~IIeSde acredl13CiO~(MeMa 21".

I Memas. l. Directiva de los Comils Internos de AlItoevaluaci6n de las carreras

profesionales universitarias en laslacultades de la Universidad NacK:N1aldel Callao, seflala:

I "Y, o.. la oonformaa6n de jo, Com,les InlerllOSde autoovaluaoo y el proced'mreeto de ~,,",ilaC'IIn

6. El reconoom.enlo pata la gosuoo de los COfMe! Inlemos da autoevafuac>en:
1" )
I d) El SeW ReclOI "",,1Il la resoluciOl1011Conse,o UnlVe',,!ano y hace 011cor>ocimtentodel
CONEAU..

I Finalmenle, la ley n' 28411, ley General del Sistem Nacional de Presupuesto de 8 de
diciembre de 2004, dispone

I 'Titulo PrelIminar
ArticIJIoX. ErICienc<aen la ejecucin de los fondos p(JbilCI,ls
Las pollXas de 9asto piJblico vinculildas a k ~""" 001 Est.!do deben eslablecerse lenieodo en

I cuenta la $IluaoOn econmica-~nanciela ~ el comphm<entode los obfebvos de eSlab<lKlildmacrof.ocal,

Siendo .aculadas medianle "na geSb6n de los fondos pUblico! orientada a ,esultad05 con elioenCla,
elcacia, econom,a y calidad '

I
I
I 28
I ~-l-)LA CONTRALORA
~ G[N[RAl DE LA RPBLlCA

I
I El hedlO ~ntel'lOlmenle descnto genera el nesgo de retrasar ej proceso 00 acre<jitaciOn y
afeclar los planes de mejora continua

I 2,7. FaMa de continuidad del Comit Interno de Auloe~aluacin de las carrefilS

profesionales de las facullades de la universidad genera el riesgo de Interrumpir las
ac~vidades y acciones que le realizan, retrasando el procese de i1uloevaluacin y
acredi~ci6n.
I De la revisin efe!;tuada a la documentaclOl1 sobre acreditacin, se constat ~ue la
oonfotmaciOn de 11)5Comites Internos de Autl)evaluaciOn de 7 ;rreras profesionales han
I sido modi1icados hasta en 2 oportunidades en el OO, no cumpMrldose con el peoodo de 3
!'lo!; por el cual fueron designados medianle resolucion. lo que interrumpe las actividacles,
acciones y coordinoclOfIeS que \'Ienen realizar.do. como capacl\ar a un pefSOl1alq<Jl!roova a

I permanecer en su cargo poi el periodo establecido. lo expuesto se mu!!Stra en el cuadro

siguiente'

I Cuadro n,.18
Conform.~in d. Coml. Int.,no d. Au\O{l,aluac;rl

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I EIOb<>..aI>n: ConJioo'lo ,_"- CCR

La Direcci6n de la Oficina de Calidad ACaderrnca y Acredrtaci6n Informo que dIChas

modiflCillonas se efectuaron por los cambios que se dan en la jefatura del Decanato, de la
I d"eccill de la escuela, del departamento acadmico, etc.. as coma debido a los cambios en
la rep'esentacK'!n de los estudiantes y los graduados. lo cual se pudo constalar con la
revisn de ras resoluciones emitidas

I Al respecto, ra Directi~a de los Comits Internos de Autoe~aluocilm de las carreras

profesionales uni~ersitanas en las Facullades de la Uni~ersidad Nacional del Callao. se~Ia

I
',UDUR1A- ~ CUIlPl"".IO DE CARCA cECINA DE OOCE.TES: OOCUMEN'OS oc CESIION, fUNClON[S DE l..O aflC_

I DE CAUDAD y ACREDl1ACi6N, COIIEDORES, CO.OICION,S DE Sl'GllRIIoIO, EJE:CUCi6N DE OOR./lS ENl..O UNIVERSIIAD

.ACIO.l DEl. CAl.LAO

I 29
I - 111 LA CONTRALORA
GENERAL DE LA IHPBlICA

I
I 'V RespectIJ a la cooformaci6n <le los Com,I.! 111Iemosde Auloovalu3Cll1yel procedlmien:O!le
~amitaeicln.de la D~c1"a de los C<lrrutsIllIemos 00 Autoevaluaci6n de las ,*,8(3$ profes'ooal'S
uniVflr)itaria. "" las FOClJltadesde la Uni""'s.idad ~"ciooal del Callao;

I 4. los inlegantM de los Comits Internos dti Autoovaluaei6n SOlI"''''90ad08 po< ~n poooOOde treB
(03) aIIos, su desigoaciCtl es irrenunciable, depende jerrquil:a, a<lmoni5treuvay !undonalmell1e del
Decaro de la FllClJltad".

I El hecho anteriormente descrito genera el riesgo de interTIJmpir las actividades y acciones

q~ se realizan, retrasando el proceso de autoevaluaccin yacredrtaci6n,

I 3, RESPECTO A COMEOOR UNIVERSITARIO

La UNAC, cuenta con un comedor utlicado en ei campus universitario en el wal se abende a partir

I de junio de 2013, 900 desayunos y 2487 almuerzos diarios, lJ respeclO. en las visitas realizadas
los dias 4, 12, 21, 27 de junio y 1 de julio de 2013 con ei obJl*l de venficar el cumplimiento de las
normas sanitarias, se detectaron los riesgos siguientes:

I 3,1 Deficlent~ condlcionel de infraeslruclYra e higiene IllMlefa riesgo en la inocuidad de

los alimentos elaborados en el comedor y de accidentes en la poblacin estudiantil,

I En las ~isllas realizadas al comedor univel'Sllario se ad~irti6 deoclllnleS condiciones de

infraestructura e higiene, las cuales se detallan a conbnuaci6n:

I Oellngreso al comedor

En los exteriores del comedor, el piso no es afinnado V exisle un bu200 de desage sin

I tapa cubierto parcialmente con madera, generando riesgo de ingreso de pol~o, insectos
V roedores a las instalaciones del comedor y riesgo de accidentes en la poblacin
estudiant;1 tal como se muestra lMIlas tomas Iotogr8ficas siguientes:

I
I
I
I
I
~
Ertomr <lOO"'''''''''"',
cIo .........,.
suok>on P<-.>o do lIetrI, _

Del Interior del comedor

,poodI"
en _
_ _
do l>'1lO' .., 01
do cmcoo
~

-~-
B.",., dO__
por__
"'.PO ,_
on.l>'''

I Los pisos no estan acondicionados ron material antideslizante y presentan suciedad, las
paredes no se ellCUenlran pintadas con pintura clara ni lavable, presentan grietas V no se
I
I
vuooRlo. AL CUIEHTO DE CAR('\ l[CT"'A!lE DOCENIU: DOCUto,NTOS OE GEST~H. FUttClOI',S!lE LA OFol;"A
CE CAUlA(l T ACRElllTACK)jj, COMEDORES: CONDICIONES CE SEGURIDAD' EJECIICIOII DE OBAAS EN LA UNIVBlSlDAO
NAClOHoI,lDEL CoI,lLAO

30
I
I - ~ ") _LA CONTRAlORfA
. GENERAL DE LA REPBllCA

I
I encoo~tran unidas a mediacaa oon los pisos. tal como se aprecia en las tomas
!ologra1icas siguientes:

I
I
I
I
I
I
I
I
p_ ~"ma><101_ no _1IaO
~","_"'illlII

I
I
I
I
I Las VEntanas y puertas de acceso al comedor carecen de medios de resguardo qlle
el'ilen la acumulaclOn ele StICiedad ~ protecci6rl contra msoclos u otros animales, tal
como se ad\lierte en tas tl)fT1asfotl)(lraflCaS siguient~'

I
I
I
vuooRlA 41. CuMPLIMIENTO DE c c.o. L..ECHvADE llOCE~TES: DOCUMeNTOS DE GE5T1OII, fU~CIOHES DE U. OFIC"'A
DE C.l.I.lOAO1 /o.CREOI1ACIOII,COM[OORl:S; CQJIOICIO/IU DE SEG\jROAtl Y EJECl!CIO~ oc OOAAS EN l..t UNIVERSIOJ,D
NlClON.l.I.DRCAWO

I
- 31
I
I Ptg"'" ji 31

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
--~
~ """'"
do!""",_ ,..,.,

I
I Los Pasadizos del comed", son US<ldosCOI1l{)rea de almacenamiento r.o garantizando
la inocuidad y COI1servaci6nde kJs alimentos, tal como se ad~ierte en las tCK11as
fotogrilficas siguientes

I
C""""-,,IENTO
I
V[[OORbO. AL DE C~RG.\ lcn ~ DE DOCENTES. OOCu"E~OS CE CESHOH. 'UIICIO~ES OE LO 01'1(;"'.
OE CAlO.O y ACllEl>/!.C!OI<, COIllOORES; CONCOCIONESDE SEGURIO.O V UCI,lCION OE OIlRAS EN U. UNI\lUSJJ.O
M.tC101<4l DEl CAllAO

I 32
I
I
I
I
I
I
I

_ """,""._", """""''" _

- ~""

El 50% de los flul)lescentes de la cocina se encuentran moperallVos. no contaroJose con

una buena iluminacin para la realizacin de sus labores: asimismo. las lamparas no
.-.,_al_ 00'

cuentan con protectores aislantes en caso de ruptura, tal romo se muestra en ~s lemas
fctogrilflCas siguientes:
I
I
I
I v"",,,,,~ __ ~
~"""'_J"""_
, 1l'Jt"""""''''' __ p.VoIU><IIilo~.

I Los pisos de la coc,na y el area de Ia~ado carecen de un SIstema de evacuacK':mde

guas residuales diflCullando la limpieza e ~lglenizaci6o de los mismos. tal como se
v,sualila en las tomas lotograficas sigulllntes
I
I
I
I POo""Io""""I~II_ClII~~_onol_{_I_"_'"
.>.il_ <lo""~~"" , rojiIIaodO"" -.. <10.._ "" "' . ""_

I Al respecto. la Norma Sanitaria para e1 Funcionamiento de Rest~ufantes y Servicios A~nes.

aprobad~ con la RescMud6n Ministerial n' 36~200SJMINSA de 13 de mayo de 2005.

I estab~e'

~E[OO~lO. ~l CU. ENTO!lE CARGA LECTIVA llE DOCENTES, lIOCUll[~OS llE ([snoN. ruNCION~S DI: lA OFICI~A

I OE CAl.IIACl Y ACRElH'IACIN, COIIIEOORES; COIlotClONES DI: SEGURI)AO V EJECUCl'l" DE OBRAS EH lA U"MRSIOAP

HACIO"~l OEl CAlLOO

I 33
I -l')_LA CONTRALORfA GENERAL DE LA REPBLICA

I
I 'CaptlUIoI UllJcacine lI\stalaOo""s
U~teaCi6ne kmalaoooes
ArlioJlo 4",. Los eslab'ecimienl05 destinado~ ;li !unc:iooamientode reslau,...,t.! y l.eMClOSallnes
I deben est", ubicados 911 ilJgilles .bres de p1"'Jas, htJmos. poI,o. rralos olores, inUM'lCIOI'eSy de
ruaiqu"" Olla fueflte de coolam<naoon
Ar1iculoS. Estr1Jdu<asFiSlC'lS
I las e<lll>cadoneSdel res"'"r""l. ()!>eMOOSafiroesdoebroser de c:onstr\lClXlnsllloday los materiales
qU\! se empleen d.wen ser 'eSlstentes a la corrosin, liSOS, Jcilss de limpiar y des.nfectar. Slo el
are. de comedor podr ser de malerJales d.fe","I , cooo.iderando el en\: del eslatleomlento
~njstic:ll,campestrl.t. ele l. Todas las e(j,licaciones se ""."tend'an eo 00en e,tildo de conseOl""'" e
I higiene
cumplw<\l1las519\''''''",5 CQOO"'''''''"
/ls1m'srTIO, se

I al Los pisos se constn""in con malen,*s impellTleables,inad$O'O)f1leSla.ables y 3/1tidesllzanles

no deb<lr\I.oer ,netos y s",an fciles de ~m:i",y deSlnledar
Segn \.<lael caso, se les dar~ una peod",nte sufK:ieolepara que los liquldo$ eocu"..,., r,ada los
I sum1derns
b) Las paredes deben ser de materiales impe'meatles. lI\adsorbeole, y la,abIt!. y.eran de colO!
dare. Deben ser lisa:;, sin 9ri8las ,f;\ciles de lrmp;at', d~,n(eclar, Se manterldran en bLo8/1
I estado de cooservaciOne higiene. Cuando C01!esponda,los angulos 8/1~"las pared~ , los posos
deben ser abol'OOadospara fool.lar la kmpleza
~) Los leChos deOOnronSUuirse, acabarse de manera que se Impidala acumulJ(;i()nde Socieda<l

I ~)
Y ser f3al~ de 1imP;81,
Las """lanas y o~a, a~r1u'as deben ronstr"i,~ de manera QUese e",le la acumulill;lOnde
suoedad y eS\aran prOllista, de prateQ:in rontra Insectos u otros animales Tambin deben
dCSmonlarselatilmente para su impieza y t-l.ena ronwrvad()n,
I el Las puertas de~n se' de superfICieIo.sae on8dsc<tlenle.,",","as de lener Cie,," 8IJlomaIK:O
los a"lt4enIB'Sdonde se preparan al.rnenlOs
en

Artoculo6',. (...1Las I"entes de ilumLn;lOn

se Lll>tarande forma laI que las personas que traba;an en
I dichas areas no pro,ecten SU &lmb/. loObre~ espacio de trabajo La .umonaQn en 1", ;"e",
menClOll8dasno dara lugar a WQI'e5fa<seod<>s
En ~ coso de OOmbillasy lampa,as suspendida5, sl.s deben islarseron prOlec\OlB'Sq~e lMien la
ronlamlnaciOnde 105a1lmenlosen caso de mlura
I Cap'lu'<lll ServicIOS;
klfculo 9"." (..,1El piSOdel a,ea de COQnade~ rentar con un ",s!ema de evOClJaciOnpara las "Gua,
I resrOu3;esqL<efacolltelas ac1Jooa<leSGeh'9oene'

la snu<ICl/1e~pu.esla gene'a riesgos en la inocUIdad de los alimenf()S elaborados en el

I comedor en perjuicio de los comen5a15 de la UNAC,

3.2 Insuficiente cantldad de sanitarios y deficiente condiciones de conservacin e higiene

I de los servIcios higinicos e ine~istencla de vestuarios p.,a el personal del comedor

generan rie5go de contaminacin crunda pa, persOnal y comensales de l. UNAC.

I En las visitas efectllildas a las iostalaciol1es del comedor universifarlo de la UNAC e14, 12 y
21 de junio de 2013. se advirti la insufICiente cant,dad de sanitarws respocto al numero de
trabajadores. toda vez que cuenla con 17 trabajaoores "arenes V 15 mUieres.
evideocindose la careocia de 2 lavalorios y de 1 inodom para el caso de varones y de 2
I
\lEEIlUR~ Al CUMPLIMIl:NIO OE CAAo..I LEC'''A OE OO<:ENIU; OO<:u","TOS DE GESTION, FuN<:IONES DE LA OFIC.

I DE CALIOAD T ACREOrT~CION; COM(OOllES: CONOICIOIIES DE SEOUHlllID V JECOCON DE OlIMS EH LA UHMRK).C

NACIOIIAI. OELc.r.u.a.o

34
I
I -~l LA CONTRALORA G{NRAl DE LA REPBliCA

I
I lavatorios en el caso de mujeres. tomando como referencia ~s estndares eslabJocidos en
la norma aplicable, tal como se muestra en el cuadro sigu;enle:

Cuadron,"19
I S""icios hi ienlcos In.1 comedO' unjvmilano

,.-,,
SoMclo>I hlgli __ ~-..
SogiI'l _ do '0.1< SoQ". </011.1

I , ,
,
I
I
~- -,
SoOYitiollllii6nico. po
S~. fIOIII\O
d.1Q.~. So\Jw...
5001
,
I lo."""
n Soiun 01_'1

do! CIo<lLOl";_ ToUo 11Do __
2
""',
..- _dell R..,..",.. . JJ 13<lOmal" <lO =
I ASimismo, se adl'irti6 defICientes conebciOnes de conservociem e higiene de los servicIOS
higieniws. as como que 00 que no se han acondicionado wstuanos para ijl personal del
comoo(ll, tal como se muestra en las tomas fotogrftl;llssiguientes
I
I
I
I
I
I
I
._,.,. ~fIi"""""" _ -. ~ __ """""In. ropa'" , __ del

I ,,""""'$'11'0" """"""""""'9-'"

I
I
\lEElll!'llA Al tUlIPLllllENTO Di' CAACA lECINA DE OOCE~TES: DOCU""'NlOS PE G,SIlO", 'U.ClONES DE onCINA
PE C.llJOA/I y ACRE~UCIN; COME()l)RU. CONOICIONU OE Sl'GURIlAO y E.ECUCIO" DI' 08RAS EH lA UNMR&IDAII
Nl.CiON DEL CAllAO

I 35
I - ~ ~ LA CONTRALORfA
, GENERAL DE LA REPBLICA

I
I
I
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I
I Ademas, los servicios higinicos para el publico usuario ~BI eomeoor unl~ersllario se
er.cuentran cerrados para el publico en general por la continua suslracciOn de las lapas de
los inodoros
I SOtlre el partocular, el R~lamento sobre Vigilancia ~ Control $amlano de Al,mentos y
Bebidas. aprobado por ~ Decreto Supremo n" 007-9a.SA de 24 de setiembre de 1998.

I establece:

"Capi!IJ1o 1/

I Ce la hlglef1B del pe1SO<\al y iillleam,"nIO

Ar1!CUkl~' Ser"OO'! hlgtenlCO'ldel persooal

de Ioslor;aie'

Los eSlableclmoe<1tos(ledl(:ll(los a la fat>n<;acin00 alimentos y belJodas deben 0'[,)< pro,"s!OS <le

I WVIQOS hlSin':os p.a ej pefWllal Y mantenerse en Ilueo eslado de CO'1"",ilCII1e htg>e1\e,

conforme a la siguiente relaof1:
~I De la a 24 persoo3Jr 2,nOOoros. 4 la,atar.:;!, 1 """artO,'

I Adicionalmente. la Norma Silnitana para el Funciooamento de Restaurantes y $erlltios

Afines. aprobada con la Resoluc:i6n Ministerial n.o 363.2005iMINSA de 13 de mayo de 2005

I dispone:

'Capitulo 11

I De los servicio>
Ar1iculo1 1" Vesl3f105 y SeM:loI Hgiellioos para el Personal
los eltablecim,,,,,101 <l8!>e"laal,!aI' al pe<Wnal espac>o$ ooecuados para el camboo de ves~me~la, en

I el C'Jalla fOlla de trabajo >lO00btI en~ar "" CO<llac:oCOIlla ropa de uSOperW1a1 Este ambter1te debe
estar ,luminadO, """tiiodQ y en bu"", estaoo de cooservlCiOrle Ng,_

I
VEEOO~1oIAl CUllPI.or.uENTO DI: CARGA lrClJVA l>E DOCE"'ES. DOCUMENTOS Dt l>EST~, fU"CIONU Dt lA OUC,"~
O~ CAlll.o.o v ~C~EOlT~CION, C()IEOOR[S; CO"l>IC~ES D SEOOHI[lO,[IT UECUC~!lE OeRA! EN ...UHMR5IO,O,O
"~ClONAl OH CAlUIO

36
I
I
I
I Para uSOdel pe<sO!lal,el O!'Stablecimiel\1O Gebe conliU con servidos ""loenocos'",,'a d~ I'vea Ge
maoiflylaclrlde los ahmenlO.!~ siI1ao:&iO directo a la cocif1a(1al almacn lO5 l.eNidos h"l'nlCOS
deben tener buena ~umil1ati6n ~ 'I(ln~aci6/1 y estar diw~ados de m""",. que ..a ga,ontloo la
elimif1acinhiginicade las a.guas resUJuales
I h'gliffiiCO$para t>ombresdeben oontar ron lo ''9"'''"10-
L~ 5er'VlClOS
l.,,)

I De lO a 24 persona. 2lNldorns. 418'-01000., 1 unnar-:l'

Los seNdos niginicos para las lftUl"'1ll;son 'tmll.,e. a los lJl(Jicadl>S,.'001)10 los """arlO. qL>e
ser.'ll\reemplazados por Inodoros

I Los IrIOdOrOS. 1.,.lorios y umarlO5 deben ser de matena! de lo ~mp<ezaY desm18CO!1.Los

1.,.lOn05 estar<l!1prOvislC.<le dlSpoosado!es can jab60 liquido o ,..mar, mediOSh'g<f1JC05
par.
~" las manos COmOlOalIasdesec;habl"",(1secaaor automstJCOsde ",re Si .e usaran toallas

I de$8Cf1ables, hab<a cerca del 1.,.lorlO un nUmero !IJ~CJeflteele diSposl6\'O. de ooslnbucl6n y

reopoentes para $Ueom,n(lQ6n,
los S8IViCiOs
higinicos det:en m,..,te"", opIl,alll'Os,e<>Duef1eSlodo <lecoo"""aci6n e h~le

I Ar!iQ!1o'2 . $erviaos l1igientCQSpara e' Pilblico

los sernoos higtlmicosOObenmanlenerse operatiVOS.en blJeneslado Gecooservaci60 e hi9"'ne, con
blJena ilumlnadon y 'ienlllocion. Los onOOoros.lavatorios y U""a"O deben ", . de m~lerialladl de

I htgMllliZ""

Lo anUls descrito genera ellie5go de contammacin crUlada para personal y comensales de

la UNAC.
I J,J Inadecuada disposicin de residuOS slidos en el comedor genera riesgos de
contaminacin de 105 aiimentos y proliferacin de Insectos que transmiten agentn
I patgenos.

Se advirti que en ei comedor universitario elisie una inadecuada d,sposicill de los reSIduos

I solidos, al erocontrarse los tachos mal ubicados CIIICade los alimentos 1 obslruyMdo ell bre
trtlnslto; ademas de carecer de tapas oscilantlls o simiiar. dificultando la disposil;Kln de los
desperdicios dentro de los tochos sm que ias manos entren en contao:::lllcon estos,

I Ademas al no conlar con un contenedor, los reSIduos s6~dos son acumulados en bolsas
deposrtildas en ~ suelo del abo trasero del comedor, en dicho fugar tambien se realiza ~
lavado de menaje y utensilios, tal como se a~mcia en las tomas lOlOgraflCilssiguientes:
I
I
I
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I ""~ """" 001"""""''' _lO<

IlEEDlJRIA Id.-CU_ENTO DE CARGA lE<:TIIIA PE OOC<H1ES, ()OCU"EN10S DE GUllON. fUM<:IOIIS!>IO L.t Ofll;tI<A

I [l{ Cld.-Ill.o.o y ACREoruclON, COllEOORES; CONDICIONES DE SEGURlIAO y EJECUCoOH DE 08R.\S EN L.t U~I\IE","",D
NAClON.o.LOH C.o.LUO

37
I
I
I
I Al respeelo, la Norma sanrtaMa para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines,
aprobada COI1la Resolucin Minislenal n 36:l-2005iMINSA de 13 de mayo de 2005,
establece:

I "Capitulo 11
De los 5eMoos

I ArbOJklW" Disposicino" ReSiduos SI!d05

Los reSIduos SOIOO5oooen d,spc<\llIse 8f1reop<enlllSoe ~a;boo en buen eslado!le oonser'laclDn"
"tgiene, con lapa oscilante o SlrTIIlarque IIl'\leel CO/1laclo00/\ ~ manos y deben tBoer una tJoIsln.
I pls!K;Qen K'ltffiiorpara facilitarla e,ilCIJaciode los '"s'<llJo! l.,.)
Para la elimil1OC111
de residuos SOIiOOsdeben rontar ton un ooIector con tepa de t""'afIo SUrlQenle
~un el vOOJrI'IIIilproduQdo, colocados en un ambiente de~lnOldoetdus"amente para esle eso, de
I at.:CeSO!ilciIal ~OO ,eo:'lIecl(ll,Este ambiente debe dtser1.se de rT\IiIllIa
que se imp>da81...,ceso
de plaga, y se eVIte la conl3minaco6n001aIrnen~ y del enlomo, Se <lebela,", Yoesinfectar a dloro:>
los reoptenre. p1llstirosy la rona de almllCenamienlOde residuos'

I Ademas, el Reglamento sobre V'9ilancia y Cootrol Sanitario de Alimentos y Bebidas,

aprobado mediante Decreto Supremo n.' oo7.98.SA de 24 de setiembre de 1998, estatllece

I "Articulo43', Re<:ol9Ctll1
l<l5 resKIUOllsOI>tlOS
i disposicin de rCS>tlu05
s/)Idos
deben estar =ter.idas "" recopienlcsde p1:lStlCO
o metalClls adl!<;uooarn''"te
cubiertos o Ia~

I La dls>os.lOnde los residuos sOliOOsroehara ronfoooo a lo dlsilIJeS10en 135n(l(lT1aSSOI>flIaseo

urtlano oue dicta el Mini.tenode salud

I (..l
Artculc82", Requ,itos S"'oilarm de "'" establoornie<1tos
L05 I!1lableCimioot05ded<:ados a ta elaborllcl6n~ e'peI1dlc de alirnenlos 1 bebtdas Geben cum"" CO'\
los s>gu""le. requisitos m;oimos
I k)
f)Conta' con aep6sito. de rnatenal plastico, pro,;stos de OOIsas,para la ,ecoIecciOnde los ,esiduos
E"sbril UIllugar separado ~a el almacenamiento de los 'e.>ooos de la coana, los oue se ellrnlnaran

I diariamente',

lo anles descnlO geroera riesgos dll contaminacin de los alimentos ~ p,olife,aciOn de

insectos que transmiten agentes patc.genos,
I 3.4 Inadl!Cuado estado de utensilios, condiciones de lavado. deslnfe-cei6n y
almacenamiento de los mismos. genera ringo. en la higiene, preparacin de los
I alimentos y en su consumo.

Se adw\i qUIl los equiPOS y utens~ios del comedor uni~ers,tario no cuentan con las

I caractens!Jcas necesarias para preservar la inocuidad !le los a~mentos As COOlO,los

procesos de la~ado, deslnfecci6n y almacenamiento no se real,zan en ilptlmas condICiones
tal como se detalla a COlllmuaGn:

I
I
VEEll'JRIAAL CuMPl
.TO Of o;.oRGAl[CTN~ ce OOCE~n.: OOCUME.TOSce GESTION.nJ~CIOl<'S ce lA oroc,~~

I [lf CALllAOy ACREOnM:~: COIIOO~ES; CQHOOCKlllES

NACIOHAI.OEl CAllAO
01' SEOU"IOAOy w::cuelON CEOIll\AS E~ lA U~JV(RSIOAO

38
I
I -~
l LA CONTRALORA GENERAL DE lA REPllllCA

I
I los ulerlSilios de la cocina son de materiales' d~erentes, entre los ~ales pfl'dominan la
madera, el aluminio y el plitstico, los mismos que no SOf1resist'llles a la corrosin.
lransmrten sustancias toxICaS,olores y sabores a los alimentos, ademils de estar en mal

I estaoo de conservacil1, tal como se puooe apreciar en las tomas folClgrar.cas

siguoenles'

I
I
I
I
I
I
I
I Inadecuado proceso de lavado y desilll~ll)n de los equi;os, utensilios y menaje. al
rllalizarse el lavado y el eswrOOo a la intemperie en el patio del Comedor,
exponieoliokls a contammacin del medio amiente
I
I
I
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1...",. "'"' lO'Ig.IlI """". doque"" ~
el uso !lOn\lliOI _,~
'" "'" 1Jorlio
"'" p.odao orOO..<r<XJm<>iOn
por _1 .J-
""_ So

VHOORIA A~ eUMPL"UTQ DE CGA ,(Cl",.

CE DOCENTES, OOCU",NTOS CE GESTION. FuNCIONH CE LO Oflt""

I OE C..lI"ll T '(;REDlTOC!ON, COM<OORES, CONOICIONES O SfGUR(l'O V UECIJCOI< DE OfIRAS EN LO UNIVERSIl'O

N.CIO OR CAl.\..&.O

39
I
 -~I LA CONTRALORfA

GENERAL DE LA REPBLICA

I
I
I
I

I No se cuenta con un ambiente cerrado para almacenar equi;xs, utensilios y merlale,
ademas se evodenci6 que los miSmos se entll{tnlIan sobre parihooils, rosando la pared
y en desorden, presentafldo restos de agua produclo de un defICiente escurrido y

""""
I
I
I
I
I vaouRIA Al- CUMPlIMIENtO DE e""CA lECTNA DE OOCEWIES: OOCUroll:"10S DE GESTION. fUNClOI<ES DE LoI OFIC
DE CAlIJ.o.D Y M:REDIIAClO!<, C()loII;OORES: CONOICIONES DE Sl:GURllAO r EJl:ClJClOI< OE OBRAS EN LoI UNIYERSIOIoll
NACIO DEl CALLl.O

40
I -ll "LA CONTRAlORAG~NU(At DE LA Il:EP8UCA

I
I
I
I
I Al respecto, la NOlma Sanitaria para el FUrlCionamillnto de ReSlilurantes y $ENK:OOS A~JJes,
aprobada con la ResoI~06n Ministerial n' 363-2005.'MINSA de 13 de m.yo de 2005.

I establece'

1"111110
11De "s reSlaIJ,ntes , lervil:;iooafines

I Capitulo IIIEqIJiposy uten5ilios sel\ala,,.

ArliculO13' " Caradei~tlC's
Los equipos V ulensjliQsque se empleen en 105restaurantes, servicios afirws, debe<!o;erde malera!

I de f:icilimpeza y desinlecciOll.re",'I..,I. a la corrosin. que no uansmllan ,,\ancia' t.icas, oIon!s,

ni .abOIeS a los jilmel1IOSDeben ser oapaces de '.sist,r repetidas operaciones de ""pieza y
desm!eo:;iOn

I Arliculo14'," lavado Y de$ln1ecci60

Todo menaje ele =na, ",1 oomo las supe!flCles de paroll. pl;lnd1as, azarates, t>30111eas,
recipoeoles de mesas con sislema de :.gua callffi1le(bario maria) y 01"" que hayan eaoo en
conlaelll CQilIosal'm&nlOS,deben ,mpiarse, lavarse y desiflll!Clarsepollo menos una ,el al ala
I Ao1iclJlo15. Almacenam,oolo'
Para el alf1'acenamleola y prole<;Cl6nce los equip05 y utensllos. "O" ,ellimP'OS y de$lntectad<>!;
debM tomooe las siguie/116SP'e<:aUCIOIl"S
I la ,ajil-., cubiolltosy .~sos deben guard"'se en un lugar terrilllo, (I((II"g;ooaeI poIl'Oe tnse<!Os
( .,j"

I la s,tuacl/m expuesta gellera riesgos en la higiene. preparado y consumo de los alimentos,

3.5 Inadecuadas condiciones de conUlVacln, mantenimiento e higiene de la~atorios y

I campana e~tractora propician la acumulacin de mlcrl)(lrganismos contaminantes y el

riesgo de contaminacin de los alimentos.

Se advll100que los lavatl)rios y la campana e~traetofa del comedor uni,ersrtano carecen de

I mantenimiento e higiene, lal corno se describe a contini.laCin:

Les 6 lavatorios enchapados en maylica de la coc:lna presentan rajaduras y rupturas de

I las maylicas y falta de hlg~ne. reMjando asl su mal estado de conservadOn, esle
hecoo permite la acumulaciOO de microorganismos contaminan'.es y d,f'ClJlta las
operaciones de htglne y bmpieH de los mislIlQs, tal como se mueslra en las tomas
I fotogrilflcas siguientes:

I
\'HOURIA Al. CUL"'"~NIO O CUlPA lECllltA DE COCENlES, OOCu"NIOS Of: GESTIOI<,'UNCIO"ES Of: lA OI'OC"A

I DE CAllOA[). ACREOIIACION' COIOU)ORES: CONOICIOHESlit: SEGURIOAO' EJECUClO-Hlit: OBR.lS EN l.Jl "NIltERSIC'O

NlClOI<.o.t.DELCAll.AO

41
I
I
I
I
I
I
I u._'""'" <010>
miz.., __ !lo
,y,_, _Il""
I -""' <OjO<lur

I
I La campana e~tractora est SUCia,~eselltarrdo grilrl canlidad de grasa acumulada,
ademas de rlO haberse realizado mantenimiento a la misma dura,te el ao, Este
hecho puede permitir el desprendimiento de grasa 1.Obrekls alimenlOS. asi como la

I prollteraci6n de agentes patgenos IlOCiv()S,lo e.puesto se apfll\:ia en las toma5

10logralicas sigUlentes-

I
I
I
I
Al respecto, la Norma San llana para el Funcionamieflto de Restaurantes y Ser;iI;ios Mnes.

I aprobada con la Resolucin Ministenal n.o 36HOO5/MINSA de 13 de mayo ele 2005,

esta!llece:

I .Capllulo I
l.JI>icaCIOne Inslalaoo'leS
Articulo 7. Ve"tlla<X<l

I Debe P'o_", una "eot,,<ICion1"~Cl8fltepar. e.~tar el calor acumulado e.ces"o, la <XlOOOn~acll\n

del VllW. el poI"O Y para e,,,,,,,r el a.m =lam"",oo se "Ianl que las COlTJeI'Ie1de Bi'e a<ra,:'!lf1
cOIllamlnaclOll hacia el area de prepar<l<llly COI1,umode ai""""I(Il;

I CapiMo \1; De la cocif1a y del comedor

"HDIJ." A, CU"'lI'WEN'O llE CARGA lECTI\'A DE DOC[NTES, OOCUIl[NTOS DE G<STlON, fU"COOIIS PE I.A OfOC ~

I DE CAUO.w v ACREllIIACIOfl: COIIWORU, CONOICIONES !lE SEGURIOAO V EJECUCIOfl!lE OllAA5 EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAl.Dll CALlAO

42
I
I INfORlIE N' 51.l201 l-C<;HlUC. VI:

I
I Articulo21', De la o:x:in~,Sll~ala
("') Todo el mobOi debe ser de ma!en<Ji1;&0, 3IltJo:.>rrollIVO,
C;'lIl'Ifl&'\BS
de Jacil~mp"la y OOSJn!eccl6n,Las
e,tractoras COI\sus respecti\lOSduelos, deber1esw< ubicadas de manera que pennitan una
adecYada e,tracci6n de humos y oioles y cubrir la zona destinada a ox:d6n de l. rocma; su limpieza
I y mantenimoerllO51!har en forma permar.enle (.. ,J.
Los Iavaoeros deben ser de acero Ino.idablll u otro material resisl8llle I .SO.estar en ~uen estado de
con$8rVacine higiel1e,ceo una capacioad acorde oon el vokJmoo<!elsemc;o, Contaran ademas con
I el ~le StJmonistrode ~a potable c;mla'1te y red de !le....;Ue

La s'tuacin descrita propiC~ la acumulacoo de microorganismos contaminantes y el riesgo

I de conlamiMClOn de los alimentos

3.6 Malerlal de mesas del come-dor no permite IU adecuada IImpleu, generando riesgo de

I contaminacin de los allmentol.

De las visrtas efecluoos al comedor Unlvefl;ltariQ, se advirti que los tableros de las mesas

I de madera no esl11 totalmente recubiertos con la melamina lo que dificulta la limpieza e

higiene ele los lx(des de la mesa. como se aprecia en las tomas fotogrficas siguientes:

I
I
I
I Sobre el particular. la Norma Sanitaria para ~ Funcionamiento de Restaurantes y SeJVlCios
Afines, aprobada con la Resolucin Ministerial n,' 36:l-2005iMINSA de 13 de mayo de 2005,
I establece

'Capltuklll: o., la ox:ona y el comedor

I Ar1k:u1o21"," Del comedor. se~illa

El mobIliarkl ""be ser de matenal '&5ls1&I1Ie,
de !/lcIIlirrpieza y m<l/1lenerseen b~en estado de
cooservacln eh~_,'

I La srtuac,in anles descnta eroera el riesgO de contaminar bs aliroooios y de afectar la salud

de los comensales,

I
I Ij
"1
ttV'J,"':'--.. 3.7 Inadecuadas condlelones de preparacin de alimentos gene,a
contaminacin y por ende de afectar la salud de los comensales.
el riesgo

De la visita realizada al comedor universitario. se ad'lirti que la preparacin de los alimenlOS

de

;:;:;) ~ . se realiza en inadecuadas condiciones. asi como, fa~ de conservacin de kls a1imentl)S
I(j/ l(epa,ados en triO, tal como se descnbe a conlinuacin:
I
I VEEOlJR~ Id.. CU_E/HO
oc ClllOlO ~ lC"l:MlC~;
Nll;IOHAI. \lEl CAl.110
DE CAIIGA UClf'll DE DOCUlTES: DOCUMENTOSDE GUTION, fUNCOOH[S DE LA OfICINA
COIIEOOItES; CONDICIONESoc seauRIOAD 1 [JECUCION DE OIlAAS EH LA UNlVENSIDlD

I 43
I - (\, ~ _LA CONTRALORA
_ GfNfRAl DE LA REPBLICA

I
I El pefSOrlal no se ta~a las manos antes de la preparaci/)n de los al,mentos, ademils los
lavaderos del comedor no cuentan con abn y papel tC<llla
El lavado y picado d\! las hortal,zas se realiza a la intemperie y tampoco son refrigtirados

I a pesar que su uso sea posterior.

lo expuesto se aprecia en la tornas folograficas sigUtenles

I
I
I
I
I
I
I
_.~. lo""'"-iOno """~.
I """""'OC"" Ir<>

Durante el proceso de =i6n no se verifICa ni reglsU"a el tiempo V temperatura que

I alcan2311 los alimentos, no 9aran~zarldo la coccin tolal y la erradicacin de
micmorgamSlllOS patt.>gl'llOS termo sensibles. CI)!TlOse puede visualizar en la toma
fotogrflta siguiente'
I
I
I
I
I
YteOlJ~" Al-CU_"IO oc ClllG.o.~~I"'~ oc lJOCU<TES,
OOCulO.TOS oc G!:SIIO., Fur<CIOOS
!lElA OfIC,"A
I PE CAl,.rlAO V ACNEDIIACIOII: COIlEOORES, CONOICIONES!lE SEGURlOIdIl
N~CIONAl- DEL CAllAO
EJECuclON lI( OORAS EN LA UNIVRSlhIO

44
I
I -l ~LA CONTRALORfA G~NlRAl DE LA REPBLICA

I
I las ensaladas, embundos y mayoroesa no r.on conservadas en refngeracin hasta su
consumo, promoviendo la proliferacin de agentes patgenos Tal como se obselVl en
las lomas lotogrilficas stgulllnles'

I
I
I
I
I
I
I
I Las tablas de pi::ar no se oocuenlran diferenciadas para el uso de alimentos cl1idos o
l;()Cidos, generaooo confusin en su uso y no garanlilarnlo la ir.ocuidad de los alimentos,
I como se aprecIa en la toma fotogrilfoca s>gulcnte

I T_ ilo P""" Q'" """""

~~"9'"lpo
dt_.,O'"""oW:lda
I
I
I SOO'e ~ particular, la Norma Sarli1ana para el Funcioft;mell1o de Restaurantes y ServiciOS
Afines, aprobada con la Re5(l1ll(:Km Ministerial n.o 363.2005.'MINSA de 13 de mayo de 2005,

I establece'

"Titulo 111 Prooo.o Ope'acionale~

I Capitulo I PreparildOn de ajlll1ellU,l$

Ar1iaJkl22", Preparacill preVia

~fPlJR Al. CUlIPUOIIN10 DE URCA lECnVA DE DOCENTES;DOCUM[NTOS DI' GESTION.FIJ"CIO"ES OE l~ OfICiNA

I !lE tllUO.o.o T AtRfllllA;IOrl; COMEOOilES, CONDICIONES DE SEGURIOJ,O y EJECUCION DE CilIUlS EN l.A UNIVERSlOAD
No,clON.lL OU CA.l.AO

. 45
I
I
I
l...
)El mamD~ladorencargado del oosl>oadode las hQrtaIiza>;se lavar y deSlnfectara I"s manas
I anleS de esta operoci6n; el deslloj<lOOse real,zara il/11l.'sde la desinfacco:\n,bao el chorro de aQIJ"
potable
(...) los a1ime1llQSpicados Y!ro.ados I"l'" la preparoci6n del di. que 110se ,,111>00" de .,med,.ta.
I de!>enCOI'ss.arse &n'etngeraoOn y prategi::losha,ta su coccirIo servodo
ArtiClJIo24'. Ptoceso do!!coccirI
DtJraMe ~ proceso de coc:d6n se '<'erillcaray registrara regulaml9/lte los tiempos y temperaluras
I alcanzados po<los ahIIlenlol
Articulo25'. Conse"'iICKlIlde \,1m1entosPreparados

I (.. )
,

bllas preparacoone. a t>ase de ,n9'ad"nles crudos a cocidos P"ecbles de consumo d"ec!o deben
COI1S1!f'illS<l
en refrigelao/1 a una 1emP'l,"Ma no m"Y\" de s'e hasta el rnomef1lade I>\J
COOSurtlO, El tiempo de con';el'l/aOOnde estos alimentos no debe pe'mili<la alteracin de SU!
I ca<act",lstic:ls ocganolpltGal.,
el Par" el caso de los alimento:; de ma)'Olriesgo w:no c'emas a base de led1e y ~ue\'O. cruOOs,el
periodo de conservacin no podr 51!! maya de 24 holas
d) LO!embul>dolly Slm'ar~ oeben se"'''''' de ",med,.to o c008ervllls" en ,,,lngen.clI1,protElgodos
I para evitar !" reseca'll!e!\lOy conlammacin
A~icuIo27'_. PrOO!SOdeCOCCin

I (, .. )
ellas tablas 1 ul9'lS'loosque se ei'1p1eenpara efectuar la mao'pU1ilClOf
dl!!!,"nt"" para kl!iClUdoI~ pa'a los cocidos'.
de los alm-.nlOs debon se'

I La SIluaciOn antes desclita genera el riesgo de contamjnacil1 y por ende afectar la salud de
tos comensales.

I 3.8 Inadecuadas condiciones de higiene durante el proceso de slllVldo de los alimentos

generan riesgos de contaminad6n de los alimentos y consecuentemente en la salud
de los comensal""

I En las l'is.tas efectuadas al comedor uni.-erSllario durante ej proceso de se",ido de comidas,

se adVIrtieron las Situaciones siguientes:

I Los ptatos utlHZados para SIl",i, los alimentos no se encuentran en condiciones oplimas
de higiene y conse",aciOn, presentanoo ,estos de alimentos. ademas en el proceso de
servido los platos se disponen uno sobre otro. lo que promueve la contaminaciln de los
I a~menl0S, tal corno se puede ap'ecrar en las lomas Iotogral\cas sigUientes

I
I
~QQ
I
I
I
46
I
I
I
I l dO <10"" l."'"'
""""'*" ""
I __
~
.....-"'"
_
<10_
>Iotoo dO
IIC<'~
0lt'0,

I
I AlgullOS alimentos se SIrven directamente ron las manos. sin usar los utens,iOS
respecbvos, ademas las cremas de aj dispueslils en dispensadores y uUllZadas pollos
I estlld,anles se encuentran elplJe5tas al calar, desprovistas de med'os de pmtecciOn.
promol'iendo la contamillaC.on de los alimentos y la pmliferaciim de microorganismos
palilglloos, tal como se muestra en las lomas fotogrfICaSsigulelltes
I
I
I
I Se<v>: iloI ~
"",~ __
lO""" "'" m.ono. ~
;o:IOparll'''_

I Sobre el partICular, la Norma Sanilaria para el Fuocionamlento de Restaurantes y ServiCios

A!.nes, aproOOda oon la Resolucoo ~inlslenal n' J63.2005iMINSA de 13 de mayQ de 2005,
establece:
I "nulo 111Proce>o Operacionales

Capitulo 1I~vido de alimentos

I ArIic\J>(l2e',-la vall~a. cuboertos, .aS05 dallen lI,tar 111f.pKlS,

de,IO!e<:taOO,y en b\Jen ""lado de
OOI'se<'laciOne hig;ene (''') En nlngioncaso los platos e luenles e<;M'Ila, preparaciones se colocuan
"nos sob'e oeos
I I ,,)Al ,eW los ".menlos s,n en'<OlW'3,no Mee "Iiizarse di,ee:J'o'TlSmelas mIDOO,,'"O 9ua"le~
desed"lble~, pOlzas, e~palu",s u o~os ulMS.lios ;,propiOOos,segun sea el caso l" l

I 1,,) P""'!M s."",oo del azucar, cat wluble y productos complementarios a la comida, <;OOl(l"li
molido, """l!aza, mayonesa. salsa de tomale u ouos. sa e",lar" los displjl\sador. "","uales,
reem~azandolos por por6ones ind,\Ilduol~ en,asadas oomerCla'mente

I En el caso del se'Vido a la "",sa (le CI"",aS 1 salsas 00 envilS.ldas oomere<aln'en;e, S!a5 se serwan
debidamenle 'elrigefada. erI rl>Cipenle.de uSO e.cdusillO y de malerlal ~ f;lol ""a<lO. que rlO
'''''&mil. a.nlil'TlinaCOn,olo<o sabol a los alimenlos, debiIInOOestor en buen esfado de conserv<lCi6n
e h'goene y, ct"daMo 00 ""lOvar comprel""""'l" el conleoido por cada....-1Odo a la meM, pre'110
I lavado( ... I:

'lttWRIA Al CuIlPllUl[~TO DE CAROA l[CTNA l)E DOCENTES DOCuMENTOS DE OEST()~, FUNCIONESDE Lo OFIC:"'~

I DE t.o.I.lO.lD T J,CREO<TACiOI<,COMEDORES, to~DIC~E5

~ilCIONAl DEl CAUAO
DE Sf(;URlI-ltI T U:CVClOlj!le OBRAS U lA UNIVI'RSJo.oO

47
I
I - ~ ") _LA CONTRALORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I la srtuacin descota genera nesgo de cOI1tammacfl de los alimentos V la proliferacin da
microorganismos patgenos

3,9 Inadecuados habites de higiene y carencia de capacitacin al pe~onal en

I manipulacin de alimentos, genera riesgos en el eficiente ejercicio de sus funciones y
promueve la contaminacin de tos alimentos.

I Se advHtiO <oo 01 personal 110cuenta con correctos habltos de higteJll!; asi como en el
presente Mo no ha recibido capacitaeiOo en htgiene y manipuladOn ele alimentos. Los
tlechos se detallan a continuacin:
I El personal cIe cocma realiza con poca freeuel'lCla la pr.kllca della~ado y desinfeccIn de
manos, lal como se aprecia en las tomas tolog"fl!'.a$ siguientes:

I
I
I
I
La indumentana 001 personal no se enwenlra en Oplimas coooociofl!lS de tomel'ocin
I (aguleros~ Y fl(l se realiza un correcto uso de la misma, evidencianoose Que el 10% del
personal no coloca el pantill6n dentro de las bolas, situaciOn qlJe permite la
contaminacion de la vestimenta con agua residuj, tal corno se puede apreciar en las
I lomas fotograficas s~uil!lltes'

I
I
I
I -
P"""" O""l.",. 01~t.l"'" ""<r>o!lolos

Al respecto, la Norma Sarlilana para el Funcio!lam'enlO de Restaurantes y Ser'liclOS Afines,

aprobada COI1la ResoluciOn Ministerial n' 363-2005.'MINSA de 13 ele maro de 2005,
I establece

"TitlJlo II1 Proceso OperaoonaIeJ

I CapillJlo IV De la salud. h'9l91'1e~ C.lpaatati6rl del per5Ol'lal

I
48
I
I - I
~
l LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPallCA

I
I Articulo 35", H>gieney haoltos del personal
LO! m3npuladOles de aI.nenlOs d.t>en ma.~leoe' una esmerada h'!jl'/!ne persooal, espe<:,iIImenle en
el lavado de manos (.._)

I ArtiaJlo 36" " V"S~rneola

Los manip<Jladores de alimenlOl(del i1fea a. cocina) deben usar ropa proleClo,a de coiof blat>OOque
'es CUllr. el cuopo. lleva' compielameole cublellO el cabello y ttlI>er callildo apropiado. Toda la
<es,,,,,,nla Ilebe ser la,abIe. rnantene<1a ,mpi" y eiI blJen lISiado de coo:;ef\taciOn ~ menos que sea
I desedlat>le l._.)
M;eulo 37'" De la calaolildn 1ja!1itana
L3 eapaotaci6l1 SIJ1IWiade lol manipuloOOles de aI,mentos es responsobilidad de la admmis~3CIO!1
I del estlblecimienlO y tiene CilIacter obIigalO"Q pala el e~ de la acti'Yklil<l,pud,eMo ser bMdilda
por la. Mun;c;palidades, enbdadl'S pUblicas y p",adas, o pllIs(mas naru'ales 1IS0000 iladas. Didla
eapacta6n debe efectuarse por lo merlOScad3 seis (06) meses mediarlte un prOgfiWT18 QIIelI1duya

I 'o! Prindpio, Gtioe<ales de ffigieoe, las El\!enas PfIlCt.caS de M""'pul..:in de AJlmentos y Bebidas,
entre otros La <;apaCItl>Cll\I1
del Equipo de P<JIOCOO1lrol Saortaoo a qtle se re!lere el As1iallo 42 de la
plase'He florma So"taoa, <lebe irlC/tJirios Sl9uien's teIMS:

I ".,.-
al Coolamlnaci6n de Ahme<'lo, y Enfermecjooes de T'a"lsm,Wn Alimentaria ,ela600oo<l' a aI;menIOi

bl PriIlap;oo GeI1era'", de t1tgiene

c) Buenas Pr3chcas de Maofpulaci6n e AhmenlOi y BeDidas,
I di Prog,amas de Kiglf!ne , 5aneamil!nlO
el Base. <!elsostema HACCP ~icado a Re'lauranto, o se"'~1OS Ames
O Apllca';in 00 las FicIlas de E,aluacin 5an~ana de Reitau'anl.'

I gl Cumplimlento de la ?fe"""t. NDfl11aSanitaria"

Ademils. el Reglamento sobre Vigilancia y Control Saflllano de Alimenl05 y Bebidas,

aprobado por Decreto Supremo n' 007.98.SA de 24 de seliemllre de 1998. dislooe:
I .Artk:ulo 52'. CapacJ\acIOfl en higiene de ~$ al.""",lo$
l.o5 "",duClores de 105 etablecimienlo5 dlldoca<lc' a la la>.>ncaciOnde ahmenlos 1 beI>,d", oeb,m

I OOoplarlas d.sposiciones Que sean necesarias p!Ia Que el per:;onal Que inter\'1ene en la e1aboracoOn
de 105produdos 'eoba iI1stnJcd6n adecuada y continua sobre manipulao6n hJg~tCa de a.men:", y
beb'das y sobre higiene personal

I Artk:ulo as',. Requi"los Que deWn curnpl>rlos man'iluIOOOfe,

los manipuladores de ali/TlOl1tos,adornas de cumplir con 105reqUISitosMMI3dos en .,.
Art,culo!; 49,
50, 52, 53,55 del presM\IIleg:amento. <loben recibir capacitacln en rng'eoo de <II,meolo5basada

I en ias Buen.u ~Iactica!; de Manipulacin. Dicha capacitacin deDe ,er con~n"a y 00 cario:;ter
permanenll!
La capoolaOlln <IeI pelional e, respor.sabiPdad del empleadDr A ereo::i/)n del empleOOOl la

I capac:itacitl podra ,er bnOOilClapot la, muniClpaliOades o por entidade's pnvad"" o perSO<>as
naturales e,;.peool;ladas' ,

I Los hochos expuestos generan nesgos en el efic~nle ejercicio de sus funciones y promueve
la contaminaCIn de los alimentos

3.10 Inadecuadas medidas de higiene sanitaria e~ 105 diferentes ambientes del comedor,
I genera riesgos en la inOCuidad de 10$ alimentos.

Se advirti qoo en el comedor unlvorsitano no se aplican adecuadas medidas de h'9~ne

I sanitaria. tal como se de~allan a continuaciOn:

I
49
I
I -l ) LA CONTRAlORA
~ GENU1AL D LA R[PBlICA

I
I Loo pisos. paredes V desages solo se higienjzan y deSinfectan al final del dia ~ no cada
vez que es necesario, promoviendo la prol,feraciOn ele agrn',les contaminantes durante el
dia, tal como se muestra en las tomas fOlogr;ifK:aS siguientes:

I
I
I
I ,..., iloI_ <11,",ild040 ~
~ ' "" _ do l<rl'o'"
'" PojIIlI<lo'_<lo
ptOCkJ<:l>dII
""_del_
~ IIoo
...mm

I Carencia de un almacn pala productos qumicos e implementos de aseo promue\'!! la

contaminacin =OOa. como se pueoo apreciar en la loma fotogrfica siguw,nte

I -"""""
-
1Il'_ 1a,,"roo
_""'001 doI

I
I
I Presencia de inseclOS [moscas), dentro de las instalacioroes de la cocina, tal como poode
apreciar en la lOma fotogrilf.ca s;guiente

I
I
--
- ("""""! posodo lO
"" Ilo too pIolOoldos_o
"", .._""
I
I
Al respecto, ~ Norma SaMana pala el FuncooarTlierlto de Res:Bul8ntes y SerllClos Ahne5,

I aprobada con la Resol~i6n Ministenal n.o 363-2005IM1NSA de 13 de mayo de 2005.

,,'...
establece'
'-'~"','.'
~,<,;~
I ~'ff:f..) l
"TilukllV Proceso Opefaciona
CflPllulo 111 De la salud, higie<le y ca>aQta<;iOOdel personal

I
~' -' l'EetlU~lo. /oJ. CUUf'lMlfNlO DE CAAGA lEC!N. DE OOCEHTES, DOCUMENTOS DE (,!iliON, fUNClOI<ES DE LA OI"lCJH.t,
, :' __ -~. DE CAl.JI)AD v ACREDlTACiOII: COMDORES: CO"~iOIIES DE SHURll~D T EJECUCION DE OBRAS EN lA U"IVE~&IOAD
NACIOflA, DU CAll.AD
50
I
I
I
I ArtK:u1oJll" ,. PrOC\Jca'!;de llmpicza y OeSlnfoo;i6n
al Las superficies de la. araas ele ~aIlajo, lo$ equipos y ul!l'l"lios debel1 hlT'pIilI'5ey de5lnledarse a
diario, lomando la. precauoones adecuOOa5 para qua los detergentes y oo..,foctantes "h!izados

I l,. )
00 oontaminen loSaLr'le<1lOS(,.. 1

el Inrwj'atamenle despues de !emllnar la )OInooa 00 ~abaio <) ClJaI1lasveces sea """"sano, los
pi. deberl rimpiarse mlnuciGsamerlll y desinfedarse, ctuidos los d'sagUes, las ".~lIClu'as
I (.0 )
"".,,ar", y las pweoos de la lona de manipulaci6rl de aI-menlrni

Q Debe d,sponerse de leas o compar1lmentos f>ilrael a1macenamenlQ do!los implofllelllOSde """" 1

I w,lar>cias utizadas para la itmp<ela, ta'S. OOITIO

escobas, e5CQl)IAas,detergenles, etc" los OJale.
lleblH1 mantenome y almacenarse OC forma que 0(1 oontanunlH1 los alimeolos, los UlenI"", el
equIpO <) la ropa 1... )

I Arliculo 4()' ,. De la~ P1ag;l~y AmmaJes

Los el;tab't!cimienlGs oooon oons.",.";,, litl<el de roedc<M e ",sectas (.,

Lo antes dcscMto genera el riesgo en la inocuidad de los alimentos,

I 3,11 Falta de vigilancia microbiolgica a los procedlmioolo5 de IImpieu y desinfeccin
genera el ringo de proliferacin de microorganismos causantes de enfermedades.
I En la viSIla realizada al comedor unive~ario se t(l(110 COIUx:,miento, a tram del
adminislradof, que no se ha realizado lligilancia microbiolgICa de la efectiVidad de los

I procedimientos de limpoeza y desinfeccin

Al respecto la Norma Sanrtana para el FUl1ClOnamientQ de Restaurantes y SeMcios Afines.

I aprobada con la Resolucin Mmistenal n 363-2005lMINSA de 13 de mayo de 2005.

establece

'TIIUlll V
I Dlllas medidas de saneaml/lllto
ArtK:lIo39" Pnicl>cas de l.1np<tlza , [)esinfecci6<l

I ("')
hl Debe _enfi<;fsela ekaoa de los plI'lC8dimiell105de limpoeza y desmfe<6n medlanle \ig,Iooa
microbiolgICa de las wperflCies que e"lrOO e1l toolilClO too los all~tos, oomo minimo 4_
al 000'

I 'Titulo VI De la ,;g{ancia y conlrol sanll .>o

Ar1iculo42'. De la VIQiIilf'oaSanllaria

I En el proceso de VogiiII\ciaSarltana debe obM<va's,e lo siguiente'

1 So! oniaar. con un diagnstico saMa<1Opara e_alu", las condiClOlles S3'11\ar,asde myor nesgo
que ",roo oal;~cadas ap\GarIdo el instrumento 'Ficha para la E,aluaci6rl San 1"". de

I Reslaurantes y Sl!!Vicios AAnes' (AMxo 3 de la presente Noon. SanINla) El diagn6stico

san,la"", eslara compleme1ltado por on an8l,s;s microb<Olgicode por lo meoo> 01 mue\.lra de los
.'imentos de may'" riesgo, 01 muestra de las m3llOS de un m.n'P'JlilOI"de al """,les y 01
moow. de los uten~1ios O superficie de trabajo El mues\reo ,anals.s PlJede ser rea!.la"'" por
I walquar laboratorio autorizado

Lo antes dllSClito genera el riesgo de pl'l)jiferacl"m de microorganismos cauS<lntes de

I enfermedades

VEt""'RiIl .. curwur.uENro (l< CARCAlECTNAllE DOCENTES, OOCUlIEWTc5DfiOfSTlOIl,'UNCIOWES DELAonetI<A

I CAlIlAll VACREDIlAClOH,
NACIOIIAl. Ofl CALLAO
COIIIEDOIlES;
CONDl:IONESDfiSEOURIDAD1 EJeCllClON(l< OB.S ENLAUNIVERWAD

I 51
I -~l LA CONTRALORA
G[N[RAL D[ LA RlPDllCA

I
I 3.12 InadllCuada recepcin y almacenamiento de alimentos genera el nesgo de pl'didas de
malenas pnmas, contaminacin cruzada de los alimentos y por ende aflICta, la calidad
de las aciones.

I Se advirtieron inadecuadas condiciones de ~;x:iOn

segun se del;llla a eootinLJaCK>rl
y almacenamiento de los alimentos,

I De la recepcin

Durante la rece;x:iOOde ~ alimentos se evidenci que los mismos son dejados en el

I suelo sin ningull medIO ele proteccin a la nlempelle y expuestos al poI\'O, (jemas se
dele<:t6 que el COIllr~ de calidad es defoc;!lmte Y !lO se u~liza ellcan:lex para un adll(:uado
control del ingrMO Y salida de alimentos del almacen, generando riesgo de perdidas de
I materias primas y contaminacin de kls alimentos, tal como se obser;a en las tomas
fotogrfICaSsiguientes

I
I
I
I
~~."""".

De Almacn de productos secos

-... <lOW _110

--,~ <lolO_~ prImO.,pon_'

I En el almacen, se evidenci que los sacos ele productos secos se &rICClIltrallanapilados

sin respetar los espacIOS oe separacin (apoyados sobre la pared) y el numero

I permitiOo, adems carecen d{l rotulacIn y los anaqueles se encuentran deformados a

causa de la sobre<:arga de peso, Ademas se encontr a~as de hue~(lS (alimento
perecible) almacenados sobre el suelo debiendo estar en el almacen de frio,

I Se delermlnO que para la salida de los productos no se aplica el mtodo de primero 00

entrar y primero en salir. PEPS, lo expuesto se aprecia en las tomas folograflCa5

I siguientes

I
I
I
I
I 52
I
I
I
I
I
I
Del Almac~ en 'rio
~--
, .. do",,,,,,,, ""'" 01pl>OdoI_"

I Insuficiente numero de c.imaras para la conselV~in de al,mllnl05, las mIsmas que

carecen de lermOmelros que pellllila registrar el control de temperaturas, ademas se
I constato que elislen alimentos perecibles almocllllados lIIl los pasadizQs, !al como se
observa en las tomas fologrilf>cas srguientes'

I
I
I
LI

--
'*""'. do 1no",,_~
"""""""'_ti

I
I
I
I
I Se ~Ienealmacenado los aumentos de origen animal y vegetal juntos, ademas se
coIx:an superpuestos y pegados a las paredes de kls equipos impidiendo la circulocin
del aire trio. as corno !lOse encuentran rotulados. ni klentiticados,lal como se muestra
I \ln las lOmas fotogrrocas sJgwen'.es:

I
I
53
I
I -1 l LA CONTRALORfA
~ GEN~RAl DE LA REPBliCA

I
I
I
I
I
I
I
I
A_ '_ ""'" ._ ""'" r ._ lo>p,,,"'" "'" 00""'''<'''''''00lo~d.l
I
~IIOI ~",

I
I
I
I Al respecto, la Norma &mrteria para el FUrIl;Oonamlenlo de ReSlaurantes V SeMCIOS AMes,
aprobada con la ResolllCiOnMinistenal n,' 363.2005IMINSAde 13 de mayo de 2005,
establece'
I 'TiMo 1I0..105 re.laurentes y S'''.ICIOSa~"es

I Capirulo IVDe Earece>cioo y elmacenmenlO de 31""""!o'. ,etlala:

Arllculo IS" " Del Allllad\n de Pro,bctos Seros
En el almacenamiento SIl tendf~ 811cuen',a la vida "11100l prod"cto. se 101U'8I0\I1105 empaqUlli; <;OIlla

I fecha de "'graso y de salida del prooLlCtodel almilCn Cl.lI\el rOlde oontrollllla apjteaei6n del PnnoplO
PEPS (los al ""1nlos que ilgresan pr>mero al a\."i!OOn OOben 5<" lambinlos primeros 811sal" del
'-macn)
La d,stn~uciOO de los aUmentos en el a1m"""" debe otJSIm.lf lo Slgu.ente
I
I
54
I
I -ll ~
LA CONTRA LO RA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I al Los aJtmeIltO$ nllllellen eS\31 en rontoctc ron ~ piSO,se coO:lcarilnIl!l t",!/!laS, ao3q,ele~ o
panlluelas mantemd<l$en blJenas conOOon'lS, Iimpklsy a una d,slma m mll de 0,20 m doel
piso se OOjar.luna dls\alloa de 0,50 m, entre tileras y de 0,50 m, de la par&d
bl los al,mentM conten,dos en sacos, OOIsasII cajas se ap,Ia<3n<le manera eI1trecnza<!a1 ~aSla
I una dislal1ciade 0,60 m del tedlo los sacos apiladooslend"lo una d,.tancia enlre si de 0,15 m
para la clfC\lIa<;i6n~ iIlfe Antes de abrir (:U;liquietade estos o.nvasesdebe verificNse que es~en
e~temamel1le ~mOOs

I el Los a1imenlos st>OOSse almacena'a,. en ~; enVOS<l5 onglnales l.. l, los prodllClOsa I>fallel
deben COO"''''''''''' en envases lapad"5 1 rotulados
Artirulo 19'. Del Almacn de Frio

I En los equipos de retngerilCln,la lempe,"lu'. debe caiCIJlarsesegun el l""'afIo Y cantH:Iadde

I1me<1to
almacenado, GIltal maoel. que el i1i,mentolenga una temperalura merlO<a 5' e al centro 00
cada pieza

I En caso 00 ronsefv<V aI>men\()Scongelodos, el estiroleQmlll'lo 0000 oonlar ron equ'P'JS de

ooogela<>6npara que los alomenlool""'.lan ""alemperallJra de .18' e al ttmtro de cada pieza los
aI,mento. que se recepcionan conge\<>llosdebeo a1macen..,se COlIQElado$
Ll>!IeQuIpOsoe frlo debef1 eslar dot~ 00 lerm6mettO!, coiOC<l(\Oen un lugar '1I,,1je , ser
I calibra<loSperi<kamente. La5 lemparaMas de eSlOSequ,pos c)eben ser eg,.wadas d'anamente
como parte del control
En el a1macenamtentose tandra 00 ""'""ta 10sigU'er1t<1
I al LO! a1'mentos :le "''9"'' ar'IImal , ..esetal se a1macenafoo por separado PJfa e"t", la
cont.mmaco:ln t:nJ13day la tt.sler""o. 00 olores i'ldeseabOes Aslmrsmo,se wparariln"" que
cue"la" con envo~u,a Ocascara, de aqueIJos que se """""nOan desptoteg<ios O~3CdoI1adol
I bl Las pielas grandes de r,,, en refrogeraci6<1 00 deben e,ceder de las 72 hOlas, m,erWilSque OIrOS
bpOsde came. alles y menudeooas 00 det>enexceder las 48 i'IOIas
c) los eQ"POS <:le'efr;gera<Xl<ly congeia<Xl<ldeben perffillj,la OIculaon de a re frio en forma

I uniforme,
d) lm a1,mentos se colocarafl separados unos de airO!' , de "S p",edes, a M de que el aire frio
perm,ta que "'" alimentos alcarlCllll"na 10mper.Ma de seguridad en el centro de los ,",sroos
e) En el caso de las C31l3'aS, los a1,mentos se co'ocaran en .aque~. O lar,mas de maW'a1
I h>,ooizabley ,esistente, 9"ardarldo "na d,s:i'l/lQam.nomade 0,20 m, respeclo del poS(Y O,15 m
,,,,,peciOde las paredes yellecha
1" )

I h) Los alimentoodobe" almacenillse e" lo 1'O,,1jeen sus envase, or<g,neles,deiJodamente"'ful""a,

para SUidentificaciny m""ejo del Pnnapio PEPS

lo anles descrito genera el nesgo de prdidas de materias primas, contaminacin cruzada

I de los alimento! y de afectar la calidad de las r1lCiones

3.13 Dficit sustancial entre la composicin nutritiva 26,74"4 y 101 gramajes de le racin
I entr~ada respecto a lo acordado en el contrato de concesin, genera el riesgo de
disminuir la calidad de la alimentacin de la poblacin estudiantil de la UNAC.

I En las visitas electuadas al comedor u",velSltano se procedi a la comparaci6n de la

composici6n nutncional y gramales de las raciones que 1lCtualmente son enlregadas por el
proveedor' en el marco del Conlrato n.o 016-2011.UNACICP n" 00I.2lI11.UNAC,

I
I
I
I 55
I INfORME N-5.f.3-2Il1 J.CCilEDUC.VE
- ~ ) LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I tenilldose como resultado de la comparacin de la toma de 2 muestras de los ment:ls del 27
de junio y 1 de julio de 2013. lo sigUiente

I Existe un dfICit de kilo calorias del rango de 401.17 Kcal equivaieOle al 26,74% respecto
a lo estipulado en el contrata tal romo se muestra en el cuadro siguiente

Cuadro n,' 20
I
I
Comp"a~i6n de Ior ~.lllrico prom-.iio propuesto en la, bu" Inllgr~.1 con ,1 encontrado

.~."'"
Pro 1oI
en l edu,i.

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ea.c..Oonil1il

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1
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,tItOO'Itod

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Ir!Ioorod (tan
(2/I:lI.7lI\3)
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10111111Z0111 (OlIOll201;l)

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,~ 11<0)'9

00 '"'''" -.l.
23,9011'4

"'" la ~
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22,15% '0'l.l1

lloI '""""''''''~~"
16.1'"
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l{IIT-l)W,C

I EIlI>or_:

~ _. _ CGR

Exi.te un liefic,t de aporte de protenas del rango de 6 gramos equivalente al 15%

respecto a lo estipulado en el contrato, tal como se ffil!eslra en el cuadro siguIente:
I
Cuadro n,' 21
I
_. -, --
Comp."cllln d. 101gramos de prottfn, p,omodlo p,opuesto on In b,sos nlOll,.das con 01

~.
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encontr.do en 1, veeduna

'- OII."",,

I prol"'o

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'1ICOI1~,4

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0,11<
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111IDII1lIlll
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(l10l112D1l)

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"'" lo 01f'IC""""'"'"' _ lo. b.noO MI """""" J>."*"'" 001-

L.,. : -.. do<l'\eo _(PAI, _ "'1<" ~ (PV, __ PT)

I De la eompa'ociOn realiz1lda existe un dft(:~ en g,amos promedio ele pnxIucto crniCO y

menestra correspondiente a 40,17%' Y 56.60% I1lspecto a lo eslipulado en el COOtralO,tal

I como se muestra en el cuad'o siguiente:

I
I
I
VEEOO~IA~, CUlilPUIIIER10 DE C~RGA lECT"'~ CE DOCENTES, DOCUMENTOS DE GESTION, fUNCIONES DE 1,.0OFIC"'A

I DE C.wo~D llo.C~EDI1Jo.CIO.; COOIEDORES, COHOlCIOMES DE SfGURlloOC' E.ECUCIOH DE 08It/1oS EH LA UNIVERSIllo.o

.1o.C1O.. DEL CJollAO

56
I
I -l J LA CONTRAlORA
~ GENERAL DE LA REPBliCA

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Al respecto, el oonlrato n,' 01~2013.UNACICP susClito el 2 da marzo de 2013 por la
I Uni_ers;dad Nacional del Callao y Riplay Alimentos E.l.R.L, se~ala:

"C1;!..s~laSe,ta: Partes inlegrantes oet c;ontr~lo

I El presente CO/llralOesla CO/llormaoo por las bilW "'1oorild;ls la oferta g<01adora y los documentos
deovadOll del proceso de seleo:iIl que eSlablelCilfl obIaclones para las 1""18\1y que MyM sido
expresam,mle sel\aladas M el coo!taIO.,

I AsimiSmo, las Bases Integradas del Concurso Pilblico n,. 001-201 HJNAC "Cootratocoo de
concesiOn de comooor universitario de la UNAC", precisa:

I "Capilulo 111Tlmlnos de re(arenoa,

[.,,)
BJ Ce los a!mIJerzos

I 23, Cada menu propuesto para el per;ooo de COIltrataeiOn (,.) deOenl propon:;ooar un minimo de
1500 calotlas y 40 91 de proteinas l.,.), A.simrsmo, al gramaje mirlirro ser:t

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I '''HlIURIoI
OE CAUlM
AL CUIlIPUIlIIENTO PI; CIdlGA. lECTrJA P OOCl:NTES, OOCUJjE~I05
y ACREonilC~;
N'CIONAL OEl CAlVoO
COMEOORES; COIIDlCIOHU OE SEGURIll.tD Y EJECOC~
DI[ GUTlOIo. FUNClJNl:S DI[ LA Ofle"",
OE O!lAAS EN LA uNJ\/E~SlIlAD

I 57
I -l) LA CONTRAlORA
. GENERAL DE LA REPBLICA

I
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I lo ilIltes expuesto genera el riesgo de disminuir la calidad de la alimentacin de la poblacin

eSIU(hantil de la UNAC.
I 3.14 Agua almacenada en el reservorlo; ni como la que se utiliza en loa grifos de las zonas
dandi le lava y prepara loa alimentol, lava I.s manos, 101 utensilios y el menajes del

I colllltdor, no conllenen el nivel adecuado de cloro residual, generando un aMo riesgo

de proliferacin de microorganismos caunnles de enfermedades que pueden ser
transmitidas por su consumo anle la falta de un agente de control desinfectante,

I afectando con ello la salud de los comensales,

Se advirti que el ~alor resurtante de ~ medicin de cloro residuallibr1l reahzadas el 13 de

junio de 2013 a las muestras de agua provenien!es de 3 puntos de muestreo (salida del
I reserlooo o CJs!ema de agua, gnlo en la zona de la~ado y preparacln de al,mentos, y grifo
de la zona de la~ado de equipos y menajes) que proporcionan gua al comedor de la
universidad presentan insuficiente canMad de cloro residual libre, siendo el resultado de 0, 1
I mgL-' ~aklr por debajo de lo establecido por la oo!1l1aliva(0,5 mgL' j, tal como se mues1fa en
las lomas Iotogrficas siguientes'

I ;.. Olla mediclbn Ifectuada en el resarll)rio o clslem8.

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dtdOtO....wIiMI 00
dol__ Iio,on_ *_ra,,"_tlo<_.~_
I ._, ~ oI~", alme..", ~.Q.2~"

I vnDUR~ Al CUIIPUIIlONTO!lE C.. (l,I mT"". el: DOCENTES, DOCulIENTOS DE GESTiON, FUNCIONE.i DE LA OFICINA
DE CAUDAIlI ACREDlTACION:COMEOORU; CONDlCIONES!l SEGURtOAQ Y ~UCION DE OORAS EN LA UNM:RS(l.O
NACIONAl.DEL CAlLAO

I 58
I -l ')LA CONTRALORA - GENERAL DE LA REPBLICA

I
I " De la medidon efectuada en el grifo de la zona de preparacin de alimentos

I
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. Medicl6n efectuada en el grifo de la tona de lavado de utensilios y menajes

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'J'IOroloI . OOPO"" C\.ll,,",,,, ,~,..." I

~'" 0:0 <11'9 <loI ""'"

I Al res~,
0lI0I"""'POM''''''''

el Reglamento de la Calidad dej Agua para Consumo Humano. aprobado

~.1"'ll

por el Decrete Supremo n. 031.201{).SA dll24 de setiembre de 2010, establece:

I "TIIIJIoIXRequ'MOI de Calldad de Agua p&a Coos",,,,, H"",ano
Articulo66' Controlde "" nfedante
I (... ) Eo caso de usa, doro o -,"lICI/1dcwada como deslnleolanle. ,"S mueslras IIlmadas ""
ClJalquoerIl'ml0 de la ,"d de d1s~ibuci60,f\Odeoeran rontener meno' ~e O5 mgL" de doro
reso<!"," !>re (" )'
I En cor.cord<lllCia oon la Guia para la Cal'dad del Agua Potable de la Or{anil<1oCin

I Mund!.ll de ta Salud, tercera edicin. labia A4.3 Valores oe refereocia oe sustaocla5

quimicas cuya preseocia en el agua oe bebida es signifi:atrva para ta satuo, seMJa

'Pa:a que la destnf=.iln sea a[>ca>:. deba h~ una COOOOfltraCl6n

reSlO;J~ce cIorc Ilb,"
I ~.5 rng,1itro~as un t'""'PO de contado da al ",,""OS3Dmina pH <8.0,'

I
I
I 59
I
I
I AdICiOnalmente, el Regl11me!lto de Vigilanc~ y ConlTOl Sanililrio de AhmentClS y
Bebidas de Consumo Humano, aprobado poi el Decreto Supremo n,' 007-98 Sil de
24 de setiembre de 1998, dispone'

I 'C",,;lulo 111
Del abasloomento da agua, dlspos>clnde agua! :.eMa<l5y reccleeci60de td<KlSsoIIdol;

I AttiQ.1(40' AbastoorrnenlO <le 3glJa

En te labr>caci60de alimentos y bet:las""",, se utilizar agua que CIlmpla con J5requ",loo
y DacteriologiCQSpara ag".~ de oon~"mo humano seltalados en la rIQmlaQUe
Jlsico-qu;mi0:':>5

I dK:tael Minisleno ele Sa'lId',

La situacin antes descrita genera un alto riesgo de prollferoc!On de rnlCf'llOf!lanismos

causantes de enfermedades q~ p\Jede trasmItir el agua por la falla de un agente de control
I des'n!eclante afectando la salud de los comensales

3.15 Carencia de lapas e inadecuadas condiciones de limpieza y proteccin de la cisterna y

I dellanque elevado de la UNAC genera reslIlls de contaminacin lislca y quimica del
agua y proliferacin de microorganismos causantes de enfermedades que pueden
afectar la salud de los comensales,

I De la viSIIa efectuada a las instal~iones de abastecimiento r almacenamlllrllO de agua ele la

UNAC. se advirti Que la cisterna ubicada en el area posler.or de la cocina llO conlaba ron

I lapa QLJeasegure la calidad sanitaria e looculdad dE!!agua almacenada, asimismo ~ tapa del
tanque ele~a<io ubicado en el techo del comedor presenta Xido y cumulaclOn de sarm,
ilOOmas Que 111interior 001 miSmo presenta acumulacin de sarm y materias extraas, tal

I romo se evidencia en las tl)l11JSfologr!lfocas sOgulentes

I
I
I
I
I """"'" el< t>'>Q.>O _'"'"
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I
I
I
60
I
I tNFORM~ 1I'5/J .2Gl).(:G!EDUC.1'[
-l l LA CONTRALORA
~_ GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Al respecto, el R!!Qlamenl0 de Calidad del Agua para Consumo Humano. aprobado con el
Decreto Supremo n' 031.201().SA de 24 de r.eliembre de 2()IO, establece:

I "Capitulo111
Del consumidor

I ArtlClJk>
58' ," ObIigaclOl\l!sy derechos del consumidor
El oonsumK!a tiene dere<:/l(~ eslil obIigodoa'
l.)

I 2 Almacenar el agua par~ oonsumo hllll1an<lCOI1el ~u<lacto IleCeSOOOa fin <le evit:l' la
conlaminacion, ~icando hilbilO$de higiene adea.Jados y p'e' .ndo deJlS':OSCOOoerre (l tapa
seg""',

I La srtuac;i6n descrita anteri:lrmente grlera riesgo de conla/Tlir'laCil1f,sic;! ~ quimica del agua

y la proliferacin de m(;rooIganismos causantes de enfermedades que pueden afectar la
salud de los usuarios,

I 3,16 Carencia del certificado de limpieza, desinfeccin y falla de registros de contral y

monitoreo de la concentracin de cloro residual, ademas de la limitada supervisin y
vigilancia por parte de la propia universidad y del MinisteriO de Salud generan resgas
I en el adecuada cantrol sanllaria del agua patable del comedor que pueden afoclar la
salud de los consumidares.

I Durante la l'isita de inspeccin se soIlCi1dacumentaci6n relacionada con la gest.on de la

calidad del agua, tomaJ)dose conocimienlo que la OfK:irlllde Bienestar Universitario da la
UNAC, na cuenta con Cllr!J/ic.adQSde limpieza y desmfeccin de sus tanques, roo
I evidenciiindose la gestin da limpieza y mantenimiento 001 mismo. a I,avs del Informe n'
051.2013.GHL de 1 de julio ~ 2013 adjunto al Oficio n.' 157-2013.DOIM de la misma lect1a
que seala:

I _ Cer1J1icadoY hrnp..eziIde tanques de agua (periodo 2012.20131 No se ClJentacon los certifiC3d05

r"$poclIVDS
.

I Por Olro lado. la un,versidad no cuenta con reg'slros de supeovisi6n y vigilancia qoo
garanticen la calidad del agl.lil por parte de su gestin y de parte del Ministerio de Salud,
ademas de flO evidenciarse la gestin de limpieza y mantenimiento de los reservorios

I subterrar.eos y aereos de la misma

Al respecto. el Reglamento Sanitario para las Aclll'idades de Saneamienlo Ambiental en

I Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de ServiciOs. aprobado por el

Decreto Supremo n' 022.:1OO1.SA de 16 de julio de 2001, dispone:

'Di.po~ Generales
I
I
~".
Artirola4' .. Pt:riodoOOadd" lallmp;elil de ambie"leS y de la limpoel"y deS'nle<:ciOnoe ,O'Sllcvonosde

La limpieza y de:nfe<.>::1de los teServOOos de agua de los 1ocaIe, de los estaOloomlentos

comerciales, induslnales y de Sllf'lieios, asi como los de I;ls 'IV,endas m"lt,r,i"'es, det>eroln
eecut3fse cild' se>5(6) tJlI!Sll'!l

I
I
Gl.
I
I - (') _LA CONTRALORA
GENERAL DE lA REPBLICA

I
I Art>cu~S'," Vtg,lanoa sanitaria de los IOC.I~. comeraail . irld"!\rIales y de 5ef\'iCIO
(,.,j,La \'igilancia &andana de los 1(x;aIe5de lOS eslatlleamo91110Soedicados a 13 fabricacin,
alm<lQenamientoy lracaonamienlo de a'imentol; y bebidas, de loS eslablecimtenlos de servicios de
rrwolao6nde Pa5aafOsen los medios de uaOSPO/le,de lo. eslal>learnoenlOsJarmactubcosy de los
I estabieciml9ll\OSde salud, servicios mo:<:lico:s
ag<a.esta a cargo <leIMinosteriode Sailld"
de apoyo, si com<.>de sus ",spectivos reservonasde

I Ademas, la Guia para la calidad del agua Potable de la Organizacin Mundial de la Salud, de
19M,dispone

'1,1 ConSideracionesy Principios Generales

I 1.1.2Des,"lecclOn
(... j. AigJoo. 005Ol1aclO/1le,w:no el cloro, pue<lenfldmente med.rse y cootrol"",e romo
des,n!et;tante !lel agua de bebida; !lI se prilclica la cJoraci6l1del agua, se ,ecomierIda
I Malizar fiecuenllllOOntala ooncelluacin 00 000,'

Los hechos descritos generan riesgos en el adecuado CQn~ s.anitano del agua potaNe del

I comedor que puede afectar la salud de los COIlsumidores,

4, RESPECTO A SEALlZACION y MEDIDAS OE SEGURIDAD

I De la visita realilada a las instalaciones de la unIversidad, al cerco perimtricl;l dill camp..s

universitario: aulas y auditorios de la F<JCutladde Ingenieria Mectlnica y Er.ergla, laboratorlCl de
Ingenieria Ouimica de la UNAC, F<JCuttadde Ingenieria Pesqoora y AlimentClS, se delerminaroo
I los riesgos y/o aspectClSre'evilflles siguientes:

4.1 Inadecuado ntado de conservacin de cerco perimtrtco, ademas de sobrecargas por

I consln,cclones de terceros y signos de humedad en diversas estructuras generan su
deterioro y riesgo de accidentes en la poblacin nludlantll de la UNAC.

I Campus Universitario

Se detect que el cerro penmetrico de la universrdad no se encuenlra en aptimas

I condiciones de conservacin debido a que el mortero de unin de los ladrillos se encuentra

en pesimas rondiciones y por la sobrecarga de las construcciones de letreros (cerro
aledaflo al comedor de la UNAC), as<mismo se evidenci<l en el cerco perimetrico colIndante

I con la calle Alejandro Granda daftos en el concrekl de las columnas dejando el acero
expuesto a elementos corrosil'Os

I Es de indicar que dichas zonas son utilizadas como puntos de reunin en caso de sismos y
forman parte de la rula de evacuacin del campus universitano debido a su cone~ibn con
salidas secuooarias

I Lo e~puesto se aprecia en las tomas Iolograticas siguientes:

I
I
I
C2
I
I -~l LA CONTRALORA
. GENERAL DE LA REPBtlCA

I
I
I
I
I
I
I
I
Corro_lcaIO troGt_1 "'"
.

I -..roilo_,~OI"""_

Pabelln de Facukad d.lngeniera Mecnica y Energa

I Se detect que la infraestructura del pabell6n destinado para asuntos acadmicos ele la
FacuUad de Ingeniera MeC!mica y Ellergia, presenta humedad en los muros exteriores del
Illl:!rocionadopabe~n. ademas SIl apreci desprendimiento de la pintura en la columna de
I una de las oriClnas administrativas del primer nivel por filtracin de huITllldad, tal como se
muestran en las tomas !otogrf,cas siluientes'

I
I
I
I
~ laboratorio de la Facultad de Ingeniera Qumica
I i! h En los exterio~ del IaboralOriode Ingemerla Qulmica se evidenciO la presencia de
,~ ,-humedad en sobrecimientos, coIumn<lS y muros por falta de mantenimillnto, hecho que de

I
I '''UllU~
()
,ll. COIaP\..IIIENIO PE C-"lOA leenvA DE DOCENTES, OOCUWl:NIOS DE GESTION, fUNCK)NES DE LA ORe
t.oL.IJA/) l ACREIlITACll'lIl, COMEDORES: CONDlClOI<ES DE S<GUR(\A{l y EJl'ClIClON DE OBRAS EN LA UNIVERSIllIdl
'lJo.C1OHAL 00.. CALLAO

I G3
I -~
l LA CONTRALORA
. GENERAL DE lA I/[PlIlICA

I
I prodllCirs.e permanentemente.
las lOmas 101ograficas sOgu.en!es
deb<liIa los elementos estructurales, tal como se muestran en

I
I
I
I Al respecto. la Norma E.020 Cargas del Reglamenll) Nacional de EdifiCaciones, aprobada
~r Decreto Supremo n,' 011.2iX)6.VIVIENDA de 5 de mayode 2006, establece
I "T,1IJ1o111,EdrficaCoo<1es
Norma E,020 Car!l<'S
I capitulo 1 Genefalid3dei
At1iaHo t'" Las '",MlCaCll)n{ls, todas sus pa1ll5 lleoon\n Sfifcapaces e '~sb, las C<>ryasq,e se les

I trrponga OOITIO ronsecuetla de 51<uso prellislo. Estas ;ldu",an en las comllinacior .>r~c"tas y 'lO
debef1 Cil<J5afesluer.zos ni <lelorm8ClOm'sqlJe exced"" los sena!ados para cada ",alenal estrue!lJrai
en su norma 00 dlser.o especifiCa",

I Adema, la Norma E,070 Albaflileria, dispooe:

.C,tulo 9: 0.5800 para cargllS ortogonales al plill10del mlllO

I Ar1iCIJlo2\1' " ESpOOficaOones 9"ner""s

29,1 Los "'IH(15por:an:es y 105f\Oparlantes cercos, tabtque' , parapelos) deooran ,~para
las acciones perpendi<;l,llare' a Su plano prOV<lnieolesde SI$IlIQ.vieoro <) ae fuerzas de ,,"rpa
I de eIemtlntos punlt.ales o knaales que se apoye<1en el muro !lf' ronas inlerme<:llaseorre su,
e.lremos supe<io<o inlenor:

I Adickmalllll!flle la NOfma GE,G40 Uso y manlemmlento, establece:

.CaplllJlo 11UilOde las Ed,!Ieaciooes

I ArtiCUlo9',. El U"" de la 1"j,ficaciOOdebe evi!af la pro'M:o(I' de humos, humedad, saltnldad, ruidOS,

vibraciones, conO!l.oo, camtMos oe temperatura o maillS olores. qlJe puedan causar dllO!l a las
pers-onas, a la pr!lJl'il edllicaci6n o a la de ler""O\I

I Capllulo 111Mantenlmieolo da las EMICaoone-s

iI'liCIJlo 1t" ,. Lo, OQJpan:es de las e<\kaoones tiel>en al deW de man\ene' en tl-uen"" oood,ciooes

I ~&
SlJ estructura, insl~. se<Vicios, asleClil ntemo y e>1ll1tlO.debiendo e"tar s; deterioro y la
redocQ6n de Iils oorKlioones de seguridad que )iJdieral1generar peligro para las perSOl'''l; , SIl,
b<enes'

I
I
64
I
I -l')LA CONTRAlORA G~NERAl DE LA R[PlIlICA

I
I los hethos e~ueslos anteriormente, generan su delerioro y riesgo de occidentes en la
poblilCiOn estudiantil de la UNAC,

I 4.2 Deflcientes instalaciones el~tricils en facultades y laboratol;O de ingenieria qumica

generan riesllos de accidentes que pueden alectar la Integridad lislca de la poblacin
unlver1itaria.

I Facultad de Ingeniera Pesquera y Alimentos

Durante la visita efettuada a la Facultad de In!:1l!ni&ria Pesquera y Alimentos se e~lder1Cio

I cableado elctrico no canalizado en los Sl:!rvicios ~igin'cos, tal como se muestra en la loma
10logrMlCi siguiente:

I
I
-...,.
"'J""'"
..-
e-..-mo,.,
<lO
~ F~!le
1ogenIO" ~ y~-

I
I
Facultad de Ingeniera Mecnica y Energa

I Se evidenciO cableado no canalizado en tas vial de evacuacin, en ofICinas admlniSlfallvas y

en auls del primer nivel ele la Facultad de Ingenieria Mecanica y Enetgia. ocasionanclo

I riesgo potencial de corto circurto, tal como se I'isualiZa en las tomas futO\jraficas siguienles'

I
I
I Cot>IO<> "'~."""""" _!lo __ ,. _dO ~"""'..., <lO'"9""_
I
I """
"""'"""""

Laboratorio de Ingenieria Quimiea

I Se advirti cableado 00 canalizado en las ~ias de evacuae.n, en olieinas administrativas y

en aulas del primer n'vel del Laboralono de Ingenieria Quimiea generando riesgo de afectar
la cm::ulaetn durante la evacuacin en caso de SISmo y/O IncendIO AsimiSmo, se constato

I
I
85
I
I -l~LA CONTRALORA
_ GENERAL DE LA R[P8t1CA

I
I una toma ele corriente en malas condiciones de mantenimiento, tal como se mlleStra en las
tomas 101grficassiguientes'

I
I
I
I C>OIO_ "" 11000
__
iloIl' ,
.., de lobo:tow<><lO
l).;lrrQ l.""'"
""moI_,"'"_"_.
_T_

I Al respecto. la Norma GE.040 Uso y Mantenimento del R!!glamemo NiiCional de

Edilicaciortes, aprobada con Decreto Supremo n' 011.2006-VIVIENDA de 5 de mayo de
2006, establece'

I 'Capltulo 111Mil/1I!l/'m~1ode las Edr.icacio<les

Miado 11" sena'a' Los ClCUPa<lresde las edi~cacIooes ~enen el deber oe rnanlenlll 9" buenas

I condocionfIs ~ estnJctlJra, Instaciooes, ~,

(leteriQro 1 la reducci6rl de las ~
pellOl1"" 1 SU! bienM
a;pedo onlemo y e.te,oo, oebilKldo e,ilar su
de seguridad que pudiera" generar pe~gro para las

I Arllculo 12.- Los oos.pertectos Que se OIIQonenpor el deteriOro Q mal uSO de lal onsliliacionll>de
ser,,~ de las OOtlicaciones deben ser repar~
responsabolldad de los ocupantes o propoetafu!
..,
proolo se acMotrtan los 1T1<S1TlOS. bao

I Adems, el Re)llamento de Seguridad e H>g>eneOcupacional del Subsoclor Electricidad

aprobado con Resolucin Minislerial o,' 26HOO1.EM-VME de 18 de junio de 2001. dispone:

I "TiMo IV El S,slema Elctnc;o

Capitulo I o;~.e!l Genera~

I MiCulo 2{)"CircwlOSelclnoos
Los circuitos eWlctricoodabe!l Instalarse cumplieodo C(l/1lo dlspueslo por el COdigo Nacional de
Bectricidad, 9tal forma qoe lac"teo su mntlficacin y Qa"l"~cen la seguridad da la instalaclOo Los

I cableados deben realzarse a ~avils da rubos, dUClOS,~andeas o .""iI3'&S, p.a e",laIla e"stenoa
de cables sueltos qua wedan causar acddentas 11incendk>s'Xl<cortlI CIrCUito",

AdiCionalrnante. el Cdigo Nocional de Electricidad, apro~o con Resolucin Ministerial n,.

I 037"2006"MEIlf.DM de 17 de enero ele2006, esta~:

"Seccill170 Instalacin de Equipos da AAombr..oo

I 170-302 Soportes
(1) liS luminarias, los portali\m>laras deoon ser sopor!alk>s en fofma ~ura".

I
I \'EEDlIRiA Al. CU
lIE C.l,UlAIl y
MTO DE CARGA LECTIVA DE OOCEOITES:DOCUM[MIOS lIE GESnON, nJMCIONES DE lA OFlCJNA
CIlWUCoON; COIlEOORES; COIODlCIOIlESDE SEGURIO.lll Y EJ[CUC(lN DE 08R.AS EN lA UNMRSIWl
NI\CIONAl. ~l CAll.lG

I 66
I -ll LA CONTRAlORA
GENERAL DE lA REPBliCA

I
I Los hochos antes desclitos gerlerao riesgos de accidenles que pueden afeclar 13inl~ndad
fisica de ~ poblacin unive~ilana,

I 4.3 Deficientes me<lldu de seguridad y carencia de seilalizacJ6n de rutas de escape,

generan ri"90 a la Integridad I.ca de los alumnas, docentes, personal administrativo
y publico en general en casos de desastres !'laMa les ylo siniestros,

I En la visita efectuada el7 de junio de 2013 a las insla:aclOlles del Campus de la Unlvers>dad
Nacional del Callao, ubicada en ~ Av Juan Pablo 11,distntc de EleIlaVlsta Ca~ao. se
advirtieron deficiencias referidas a medidas de segundad y carencia de seMIi2aciOn en
I diversas zonas del campus, las cuales se detallan en cuadro siguiente:

I ., "-
Cu.dro n.' 23
Ullado de doficltnc 1II en medldn u

CO/Idl<""
. ~
"' ,.~ali.acio" dela UNA

__
O ,<Ioo1Col
de "",""dio
e

ilol......,
I do " .....- 'fI" ''''_ ". .' r.

- _
~ (\OdM'" 1'0"""'" PJ' ....,-...., "")!<Ido

I , ;.-"'~
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_E~_IloIloM_

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I tto EniltllU! _",,,"<lO "as 00).110. , _ '" """'9'" _ "",ID

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<lo010_ "",,"""'os, .0...0 "" """_ , .-' yIo ~_
.."'._""
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-lO __ <lo __ <lO lo

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~ $O
RO ."",onI'a _lO _......",
...,......, 5 __ ~uo _'""""''''' 01

I """"""'"'
<lorIIo:O:'>l'"<loOC"""'"
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I
I - ~J LA CONTRALORfA
GlNERAl DE LA REPBLICA

I
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I las defJc,enclas se encuentran se~aladas en ej ~mquis de la UNAC que se prnsenta en la

pagina siguiente con el numero ind1CacllJen l!I cuadro, sie!ldo el caso preci;r que el terreroo
I abarca un total de 59 602 177 m'

Im~g.nn.' J

I M.~I de la Cludid Uni""liti,i. d. l. UnlY.rlidad dll CIII;(l

,.r"
I
- l JO Y =:1 ,

I f'==:-~' ~ L.;-;-
i,~.2 V , oIT"'1I
Cl

[)!Q.. ~J;J \
I
I I ..__ .
O,-A.,EJr:=J:'"
fIlO"'" _ .".... """"il- Ofio:jo.' \"-201J-llOIM <lo10 <lo~",,<lo 1013

I E~bo'''''por_~dt~
l.,,,,,,,,: ~ V""
e
C.
dOJClJOD/lII
UDoto""'''
f"'""l<lt~
~U
"'9"""" QI;iIT'b
~
__

"I\O"lioWI'.!E)

I Lo e~puesto se aprec~ en las lomas Iotogra~cas siguientes

Estado de la Ed'ficac'on
I
I
I
I FIME-sot>"""OO' lb ._dO
I-'-""--"~-
p lO_i<l f'l,IE 1.01_ ""'.~
000-1..,.....,_
_~.
ile" <10'9"_
""_

4eI\O<I'O
, OV1&<lOI-...-
.- """'" """"'. ''*'''''''''''"
I
I
I G8
I INfORME ff"51.1~\J.CalED\JC.VE
- 'll,LA
~ _
CONTRALORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I p"" 611 do M

I
I
I
I
I
I
I
I f 0ClJIbd 00 liln'li ,. !.,..jbmo(ll;i(lO
"".,M>"""
00

Zonas de Seguridad
I
I
I
I C~I,IP\)s. z""
""'"""'""= eo<ro '"
lOgIIftltol

_
doOcenw Pro
"""'"

I
I
I
I fll,lf. Z""""" _.-""""""'"
_ (>Oio""""

'-'
__ IOdo, "'"
l_~
!lo """
.-
do._ Qu.....".
_
<lo ><qL<'ol>d _.

I
I 70
I l)
~
LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Instalaciones de Peligro Potencial

I
I
I
I Sistema Contraincendios

I
I
I
f"'cUlllo1"ll o..o"lOl.FM.!ilo_ -. CeO._" "'" ....,0'
I ""'.~I_<lO'
..
C<M'M><"'" al _ tx> lb ~

Al respecto, el Reglamento NacIOnal de Ed,ficacones, aprobado poi Decreto Suprel1l(l n"

I 01 1.2006NIVIENDA de 5 de mayo de 2(}06, dispoIle:

'Norma GE 040 Uso ~ Maolen,mlen\o

I Cap,tJIo 111Mil/1lenlmiento de las edllicaciones

ArtICUlo11'," Los =panli1S de las edlflCilCi<lf.esllenen el debe< ele manlener en bulffiilS coodiciones
$U eslruclllra, inslalacioees, servicios, aspeclO "!erOOy ternQ, debie<ldo "\'llar Su delerlOfO y la

I redllCCio oe las CO!1doclof1esde segtJndad que p"diefoo

bllll'es.
genera' pel.gro para las personas y sus

Ademas la Norma 5,01 (} Instalaciones sanitarias para edificaciones, establece.

I '7 Agua de lluvia

I 7,1 Rec:oIecol'lrl
al CuMdo no e sla un siSIOO1i1de ;canta"llado :Nu,,oIy la red de ","uas reSiduales no

I <Y haya sido d'oet'!ada para rl!<':ilHr

aguas de "",;as. nO se permlbra d=rga! esle 11:Ode
aguas a la red <le aguas residua1e5 ESlas deber;l(l d'spenen;e al .islema <la dlfl(l o
~eas ",e"les existenles (... 1
e La innuetlO<l que puedan le",,' las guas de lIu,.as fl(l las cuneolo;ones derer:lr1
f\li. pre""'''' 'eal.lando I<Isobras de dr""ae oeresar,.s

I
I
71
I
I - ~J_LA CONTRAlORA GENERAL DE LA REPBLICA

I
I Por Olro lado la Norma A, 130 Requisitos de Seguridad, dispone.

'Capitulo I SIstemas de evacuac.ll

I ArlIaJIo 3.,. Todas ~s ed,licaciones !leoen una cle'em'W1odacanbdad de ~ooas

la canbdad y forma de mobiliario ylo el ~rea de U'" dispor>rbIepara perso"ss ( ,.)
en !lHlcinal uso.

SlJb.Capillllo 11Sislemas de evaetlaciOo

I AI1IQ,J1o16".' las rampas seran consideHlda oom<.lmedios de evOC\Jaco6n$iemJlfl! 1 Cllaodo la

peod-ente no sea mayor a 12'4. Ceber"" lener p'i~ anlioosi'ante5 y bal'aodas de '9'Jal~
caracleris!lcas que las .&CaIeras de e,awOOl\ (, ..)

I S<Jb-CaplIJlo111C3IctJ1ode capaad.l<l de rnedio$ de evacuacin

ArtIClJIon..-Determlnacin del ancho I,bre de los COIt1PCl"entesde evacuacin

I iulctla Id>rede puertas y rampas p"alooill , Para deterTll,"OCel allCho it>re de la puerta O rampa SOl
de!>IIcoo!OOfiarla ClIllidadde per$OOas por el Brea poso o "...el QlI<lKve Ymullipli<:arlapo tJj 13c10l
00 ()005 m po perwrla. El 'esu:laoo oeOOser ,\!dOrlOOOOO hooa arnb;l /lf1m6<lulos<leOSOm
La pue~" que en~ll9a especiflcamenle a una escale'" 00 e'HClJ8dOn lendra Uf' aocho 'b<e mini,,",
I me<lodoeot'e las plIedes o)eI,ano de 1.00 m,
A.~ol\oIlbIe 00 pa,"l"'l de Clrc>Jla<>l\n:
Para dele'TllInar el and10 libre 00 los pasaes de =laciOn se

I SIgue el ""'ITIO proced_lo,!lellIendo lene, un .nr:!>o minornQde 120m, En edl!icaclooe. 00 lIS<>

00 olion los pasajes que aporten hacia UIla ruta de escllpe interior y que recoban menos 00 50
perwnas podrJn tener un ancho 00 0.90 m. Ancho libre 00 e~'as Debe caku'arse la cantidad
tota' <le J!l',sooas 001 P'W que Slrveo hOClauna escalera y multiplH;arpo< el lacio' de () 006 m PO'

I pe'sona
( ,,)
AstIC\J1o23,' En 1000Slos casos las escale'as de I!'IHClJaQono pOOl'" lene< un ancho meno< a 1 20
m. CUMdo se ,equie,an escala'as 00 mayo< ancllo debe," In,laloo;e una baranda po cada dos
I m6<lJloo de ().6Om, El numero minlmo de escalera que ''''Iu,",e ooa oolicacin se eslablece .., la
Norma A Ola del p'esenle Regla"""'lo Nadonal da EdlflCaCiolles(.J
Micolo 25. La can\ldad de puertas de e,acuao6n, pasillos, escaiefas eSla diectamenle ,elaool1ado
I con la neceSidad de e,acuar la carga toIar de OCIJp.l<lleS001 edifICioY !e<'iendo adiciooalmenle ~ue
utilizarse el crite,1o de dislilr'lClade ,eoror!ldo horizorltllj de 45 O m pala e<lif<eaciooes.., rooadores y
de 60 Om pilra e<lificaciooe, con rociado'es. ( )

I CapJ1u1o11 Se!1ailzaci6n 00 segundad

ArtIC\J1o40 . Tados los medIO, 00 ""aclJaoQn debeIJn sel prO'lislOl;ce iIlm1!'t1 de eme'geroa

I que garHlllJcen ~ perIOdode 1 y, lIo<aen el taSO de lJ/1co~e de fluido elctrico y debelall cumplt oon
las si9U,""les c:oodociol\es
l..
,j
el La JlumonHOOl1 ae emergencia debe,a se< dlset\ada e instillada <lema'lefa que si falla una bOmbilla
I rIOdeje a'eas en completa oscurillad,
(''')
el El sislema del>er.l se, a'imentado por UIle;rcuitn que a.mente no<malmente el alumbrado en el lIrea

I y . ta, COr1OC!aOOanles que cualquier interruptor local. de modo Que se """9",e que an:e la /alla
de ene'9ia "" el iIr se ""r:ie<ldan las Ioces.'

Finalmente, la Norma A O40 Educacin, establece

I 'Capitulo IIICa'ar.:terist>l;asde los compor.entes

..,
ArliaJlo 11.' Los puertas OHlos lecintos e.K:ativos deben abr1r~acia a'IJe,a sin UliemJmp;rell,""S1io
I en los pasadi:os de circul~,

I
,.... ",
, _, \o'wuRl.o, . CU"""-N1D I)f CARGA LECTIVA DE DOCENTES OOCUMI'NTOS DE GESllO. fUNCIONES DE Lo Ofll;INA
" ~ D~[)AD T ACREDITACiNCOYEOORU. toHOICIOOE5DE SEGUR(llll r EJECUCoO.Dli OBRASE.lA UNMRSIII~D
,! \ "N.ll. OElCAlLA.O
~

I ~,
"~_~!'"""'o
.'" 72
I -ll_lA CONTRAlORA
~ GENERAL DE LA R:LPBLlCA

I
I La opert",a!>e hala hOO3j lTIl'mo,;e"tido de ~ e"iII)laa6n (le emerg8n08
El aoctm minimo del vano para p;erta. sera de 1.00 m
Las pue;la5 qtal abran h~la p'&aes de ortulaci6f1 ~"n.'<eI'l"les deberoog>rlll'180Q'aoos
I Todo ambiente doode se realicen labo/es educa~,3S con mas (le 40 perro>35<3eberi\l/lOOrOOS
puertas di.ta""adas en~e ti para rae.",aeuaci60".

I La situacin der.crita anleriolTTlllntegenera alto riesgo en la integridad fsica de los alumnos,

docentes, persooal administrativo y pUblico en general en casos de desastres naturales y/o
s,niestros
I 4,4 Carencia d&l plan de seguridad de defensa civil aprobado genera el riesgo de no
orientar las acciones de prevencin, atencin de emergencias y reduccin de ri"'9OS
I en salvaguarda de la integridad fisica de la poblacin universitaria ante la ocurrencia
de siniestros.

I Duranle la visita efectuada a la Of~irl3 de Infraestructura de la universidad, se tom

conocimiento que a la fecha el proyocfo de plan de seguridad o con~nger.cia 2013 rl{)se
en<;U!!I1lraaprobado, hecho q~ fue confllT11adocon el ofICio n,' 142.201:\.00IM de 10 de
junio de 2013, que seala:.Se ""~ega en foma ""presa el PI~e Delen.a Ct'l>ide afio 2012 Sin
I aprobar". el carecer de dicho documento limIta la existencia comits de seguridad, brigad,stas.
plaoos de evacuacin, cronogramas de eapacrtaci6n, simulacros, mantenimiento de seales.
equipamiento de segl)fl(iad, ptaoos de evacuacin y s.eMIi2aci6rl,
I Al respecto la Ley n.' 28551 ley que establece la obligacj6n de elaborar y presentar planes
de contingencia de 27 de mayo de 2005, establece:
I 'Art>oJIo 3' . 0bI"J..-:M)r)
Tooas las personas n.tUlales y jlJlldlCOSde dell!CllOprtvildllo piIbIlCOque cooduCM lo oommlSlran

I empresas, in5llllac1ones,erlinCOoClOf\es
y reontos trenen la obltgaaoo de elabor<\."y pesenlal, I"'ra SJ
aproWCi6n OI1lela OUICfldoocompetente. piaoes "" COI1Dneooapara cada ""a de la, operaciooes
qlJ\ldesarrolle
(,.. )

I AniQJlo6". ,o,proboclll

6.1 los planes de cootlr>gerl",asoo aprooooos, pre\l1aoponJ6nla"".:Jle de la e~t<lOOtofI1;-elente"'"

I Sistema ~aciorIaI de Defensa Ci\l1l. SI~ADECI.por la aul<:>ridao
q\Jllde!<ll'roIlala enM 00
que rorresponde a la actiroad

I 7.1 Con un. ~iod;odad no menor de 0IlOO(SI ar'Ios,COI1ladosdel'Je Ia~. de aprobaaoo del plan
de conDogent:i., el ooligoo p<esenla a la aulOOllOOcampel""te, para su aprobo<':orl,
un pEwlde
I coo~ngen6a aclualizado
1.2 Cuando 'os coodlCiooes o ,,"euoslanClas de la acb.idad que diOorigen al pi"" de contingenCia
'31100 de mone", sigoifeo!.a. el obOgado debe ,.lor","lar su ptan de con~ngeOO1l.para s"
I rel'lsOOy aprobocin por la autoridad ~tente
1,3 La aprobocin de la O<:Nalilad/)no re!ormtJlilCIOn
de los plaoos se ~ujeta a kl dosr"esro en el

.
arhculo precedeNe
I 1, .)

I
c~
OlA Al CUMPI.I'''NTO OE CARGA lECTIVA DE OOCENlE& OOCuMNTOS 0Ii GESTION. fUNCIONES OE LA (lflCINA
, D 'S'~ll)l.D l ACRUml.ClOIl COIllfOOR<S, CONDICIONES DE SEGURCA[l r EJl:CUCO. DE OO"",,S EN lA UNIVERSIlAO
, ~. N t, ..
OHCAL O

, . ') '
I ' "'_k./' , '13
I -l) LA CONTRALORA
~ G~NERAl DE LA REPBliCA

I P"Ili", 71 $4

I ArtioJlo 10,. CapacitlCin

Es re6lOIlsalli'liladde 10$obligado. a lo. ove $\1refiere la presente Ley, ~t
a !<JS funcionarios y
empleados. Y realiza los .imul<lCfosnocesariol; para la conecta ~/1 de los p<ocedimienlos
cootenid05en lo. Plane. de Contingencia y de Pre'enci6n y AtenC>l1
ce Desastres',
I La situacin OOles dllSCrita geooril el rie5QOde no onentar las acciones de pl1!vencin.
atenciOn de emergencias y redllCCi6nde riesgos en salvaguarda de la integridad fisica de la
I poblacin uniVl:miilaliaante la ocurrencia de Siniestros.

5. RESPECTO A OBRA EN EJECUCIN

I En la veeduria realizada a la universidad, se efeclUo la inspeccilm fsica a la obra .ConslI\lCCion

del Pal)ell6o Murtipr0p6sito de las escuelas prolesionakls de pregriido de la sede Cai'lllle de la

I Unil'llrsidad Nacional del Callao" el7 de junio de 2013, adVIrtindose que actualmente la re/elida
olxa S!,Iencuentra estado de aballdollO tal como se detalla en el Acta de InspeWlm n,' 002.2013.
CGNAR de 7 de junio 00 2013, srtuacoo que se alert a la enMad mediante Oficio n,' 00172-
2013-CGIGOPE de 17 de junio de 2013,
I Obra: "Construccin del pabelln multiprop6srto de las escuelas profesionales de pre
grado de l. sede Caete de la Unlvefllidad Nacional del Callao" Inaugurada ei 25 de enero
I de 2013, se entuentla a la lecha en estado de abandono, al1!ctando a 708 alumnos que
estudian en ambientes llCOndlclonados en el Coliseo Lolo Fernhndel de la Ciudad de
Caete, que debe ler devudo al Gobierno Regional de Lima,
I Durante la visJta de inspeetilln realEzada el7 de junio de 2013 en compai\ia dI! autOfldades de la
univelSidad'. a la obra: 'Construccin del pabelln mullipropsito dI! las escuelas profesionales de

I prll grado de la sede CaMte de la Universidad Nacional del Callao', ubicada en terrenos del ex
lur>do San Tustic. Oistrito de San VICente, Provincia de Canete, se conslato que se encuentra en
estado de a!larll.lono'; en tal sentido. los 70S'l estudiantes matriculados que deberian recibir s..s
ciases en la sede de la referida universidad lo hacen en ambientes acondicionados debajo de las
I graderiasdel CoJiseo Toodoro Femaoclez 'LOO Femilnde(,

Situacin que se puede apreciar en las lOmas fotogrficas siguientes:

I
I
I
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lO<lo!c........ llO ,~e ~_.-
Ig_ Co;oo,_ dou_ "" Pqoct>o, ODr "" c

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._ "" _ .," 001-l\l1J-CGNAAdo r do;no"" :el)
'0l\:Io" ~-201:wNI.ClSEoe C/I~'ETedoJ do """ "" 2013,,, __ "",_708 "..., al _ . __

."
I I'EEOUIllA Al CU_E~Tll
DE t.ll.ll40
DE CARGA lECTl'I~ DE OOCENTES, OOCUWEIITOS DE (lfSIIl)N, fUNCIOHES DE CA OfIC'
V ACREOlTAClON; CllMEOOFlEs: COHlIIClllHES OE $EOURIIlAO V EJECUCIOII CE OIlR.O.SEN LA UNIVERSIOAD
HACIOl/.ll. tla. CAllAO

'14
I
I -ll_LA CONTRALORfA
GENERAL DE LA Il[PUBlICA

I
I Ubicecion del abello.n muttiprop6.~o dele UNAC~ del ColilOQ "loo<loro Femandez. en ,1
dl.trilo de Sen Vlcenle

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" 1C6"""", dO~

En la inspeccin lisie<! realizada, se e~ldencib que el edilicio de 3 plantas de apro.ima(!amente

I 600 m1, se eflClIentra IrlConcluso encontrilndose la obra paralizada; srtuacin que se muestra en
las romas !ologrilfl(:as siguienles:

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I
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Torcer...,. """, _
<ir>..-,
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pOIOOeO""
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_<le v<lOI ,,,'' ' P"" _
_>orro_"'"orz<
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&.''''~'~-''.RlA AL cu~ono DE CAAGAlECII"~ oE OOCEHTES; IlOCUMEN10S DE (;<$100_. fUNCIONES CE LA OfICINA

I i/~
.
;!'
",
DE "eo\,lll.t.O y ACR.IlIIACiOtI,
. lClIj, DEtCAll.O.O
COtlEOORES; CONllICIONU DE SEGURIOAO Y ~Cl!CION DE OBRAS EN LA UNIVERSlDAD

\ I'~" f - 75
I ~~I'
"-~_"7'~.
I -l~LA CONTRALORA
~ GlNlRAl DE LA REP8L1CA

I p 11 <lo 800

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__ IIle<_

I $ejlm lo informado. la refenda obra se er.::uentra intervEnida econmicamente PO' la UNAC. de

acuerdo al articulo 206' del Reglamento de Contrataciones del Estado'l medJanle la Res.ollX:oo
I Reclofal n,' nl.20 l)'R -CALLAO de 22 r:Ie marzo de 2013, IOf incumpomtenl0 de obliga::iOl1es
del CO<ltralisla Sin embargo, r10se eviderlCian acciones por parte de la entidad para proseguir y
culmInar la obra, mas an s' a la lecha de la ~iSlla,se han excedido en mils de 193 dias en

I relacin al p~o maximo de entrega inicial, pact<ldo en 240 dia." ,

Al roocontar con el ambiente para el desarrollo de las aail'idades universitarias 705 estlldiantes

I reciben sus clases en el Coliseo Teodoro Fernandez "Lelo Femimdez' en 11 ambientes

acondlClOlladOSdebajo de las graderias del coliseo, Lo expuesto se aprea en las tomas
f(og,!Jicas siguientes.

I
I
I
I lulO<10<OITWI>_ilIloeNp><IO,..
W-'" <IIlCoiI>oolo!:f_rvje'
AuIo"" _
Il''''''''''
""""'0011"'" _,,""lo:>
del CokIool'*' f_odot

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Cwt\o S",,,,,,,," 1~4_2(Jg.F <10l' d._<lO XIJe, IJIIOl' ~ R"J'''''''''tl <lO~ llOj<lOC1.,
""""
I " ~' .C_
<10<!O11
DI!cmo
T_ .f'rorwo"" '" tJOWC"lO
<10"""'" <101
""""0> "" """'" (JUX>M<lO16<10_'

I
VEEOOR~ .. CUllPt.llrHTO OE CARGA lEcm. DE DOCEHTU, OOCUMEIITO$ DE GE$TIOH, FUtlCIONE$ DE .OFK:
OE CAUlAD y ACREDlTACKlN: COUEOOR$; CONOICiO'l.S DE SEGURIOAO T EJECuCIOH IX OflllAS EN .UHMRSlOAO
HAClOHAl OH CId. .O

76
I
I --l- LA CONTRALORA
_ GENERAL DE LA REPBLICA

I
I
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I
___ 1Io1n~00I~
~1I_ ile04>!Io IngrodoN> lIelc..o
,Obr"""<>Ju
lob r._<lo', _ ~. "'_
a<lO"'" """"

I Se9un se aprecia en las fotografas la srtuaOOn de las aulas acondiclonadas no SOI1Optlr:11ls:

adems, los alumnos se enclll!ntran en constanle nes!iO de desalojo. tal como se advierte l.'f1el
ofICio n. 011.2013.GRl.UEL$-GSRLS de 12 de marzo de 2013, remiliOo por el Gob;emo

I Regional da lima y dirigido al C.P,C Vielicr.e Vicente Alva, Presidente del Comit Especial de
Iffip!ementaciOn donde indIca. "(."j con mot,'o'Ooe los ~OOaJO' qtJe '" v'"noo "ll't:Utaodo en la obra
"Mejoramtenlo del Colisoo Teodoro Femanool', sol'CIlamO$ a ",ted tenga a bien apoyarrlCl' con \,l

I dcsocupaci60 de los ambientes Que .,;enen utiHlando actualmenle lo. alumnos.'

Alrespeclo, la ley Unlversitana n," 23133 de 9 de dociembre de 1983, establece:

I "Articulo 5'.L..,; l!ni""'siaades IIaCllOo son ,uprl'l'lidas, skl poi Ley. La !u,i/1 de las l1nM""Klades
tambien es alJtocilooa par Ley En \OOOSe.tos tasotl se soliCllara InrO/mes a los organrsmos pertinenle.
Para la creaorl de una Un",,~ad so <leber\ <ICloo,lar pre"';ameI'le 'u nece~ldad, asl como la

I d,s;onlb<h<loode p"f!;Ollaldocente calificado y los r&CIJ~1 que aseguren la eficiencia de $'JSwr/lClOS

UI1aUni...e;sidad flOtleoo fll.ale. O anexo~ Eocepcionalmeflte puede crear n\lllVilSFlIC\JltOe. de"~O del
o'lmbitodepaf\an\<lnlal, de acuerdo a la, r.ecesidades de la regoo. en concordarlCia con Ioi pla""" de
desarroI:O nilCional."
I Asimismo. la Ley de ContralaCiones del Estado, a~bada mediante Decreto Legisla~1'O n," 1017
de 3 de junio ele 20011,dis~oo:

I "Articulo4' . PmoPlos que "9"" la, conttalaci<loe.

n PrIncipio de efICiencia Las c:onlralaCianes q"e 'eallCen tas Enl>dade' OObe'aIl elecruarse
bajO las mejores

I GOfldlCiooesde calidad. preoo ~ plaza, de ejecuciOo Y en~e;a ~ GOflel lOOjOfuSO de 100 'ecu'so,
malenalel ,human05 di~nlbles Las oontralaoones ebeo otse"iIf criterios de oolendad. econamia y
efi<;ac;a

I Por otro lada, la clausula d<:imo tercera del cont,alo de obra n," 03-oo1M de 16 de noviembre de
2011, SIl~ala

I "El plaza de ejoo.ci/)f1de las obras sera el piazo ole"ado llOr EL CONTRAliSTA Slemp<8que no exceda
lo. DOCIHHOS CUARH,ITA (240) dias <:aleManos, el fT'ISmDque se !n,ua S"9U" lo se~alooa en el
articulo 240' del Reo;lameotade la Ley. El plazo Illl podr.l . prorrogado 5lflOen 100cas05 OOI'lemplaoos

I e" el Ar1!C\J1o
42' de la Le1, t8ol. de Su Reglamenlo

k
Vf.lle Laet'ClJdOnde la obra EL CONTRATISTAestil obligado 3 cumpli<loo plazos par"a'es estableooOl'
eIl el ca;e"dana valorllado de .,'iIflCC. En caso de 'etraso flIustlflcado se prooedera conforme a lo

I ~ CISPOOSIO por el Amculo 205' y 206' del Reglamenta de la Ley

.,. .... -.~-----------------------------------

I
I
I
I
I las intempQOnllt O a!rOSQ5que pueda expeomenl.1r ta obla a COOSlK:Uflooadel r&Charo <le los malenales
poi mala cabdad o flclmplimiento 00 las especilicaciones tcnk:a, ~dientes o <:aU$il$imPIJtables a
ELCONTRAlIST" no daril/\(jeredlo 8 ste a prrroga alg~ en el plazo de 1ltOOJci<l'

I Ademas. la Directiva n,' 001.2003.cONSUCODElPRE 'Intef'fflrICi6n Econmica de la Obra',

aprobada con Resolucin n' 011).200}CONSUCODElPRE de 15 de enero de 2003. establece

I Y~GIlnerill
(,..lla.,ter<1lnci6n econo)miCade la obra es ~na medida Que se a.Iopta por oonsiOeraclones de oroeo
tcnico y ecoll6mico con la ~oalidad de cu~"ar la ejeooci6n de kls ~abajO$, sin llegar al e.tremo de

I ,esoIver el coo~alO,(.,.j,'

La situacin expuesta, pe~udil:a a 70a alumoos que estudian en ambientes acondicionados en el

Coliseo lolo Femande dlIla Ciudad de Cal'Jete. quiefleS actualmente pueden ser desalojados por
I que deben entregar &1 oca! al Gobierno Regional de lima Asimismo, el hecho de mantarer
paralIZada la obra gerlllra riesgo de mayores costos.

I Consider.mo que se detel:taron altos riesgos en 1aejecuci6n de la obra que requiere~ de mayor
evaluacin, la Conlralorla Geooral de la Republica ha dISpuesto 111inicio de un Examen Espeoc:ala
la UniversKlad Nacional del Callao Que fUII acrtiditada con Olicio n.o 01773.2013-eGIDC de 29 de
I agosto de 2013.

La relacin de sumi!liis de los riesgos ylo aspectos relevantes y las recome!1daciones respectivas se

I muestril'1 en el anexo n 03,

I
I
I
I
I
I
I
I
I vHOURIA.tJ,. CUMPL.lllII:rTOD~ CARGA LKT~A (ll: POCEHIU; OOCUOlSllTOS OE GESTION. fUNCOJNH (ll: LA Of'CINA
PE CAtllAO l ACREOOACiON; COIlEOORES; CONOlCIONES DE SEOURIloO.Ol EJECUC:ION DE 08RA1 EN LA UNIVERSlOAO
NACIONALOR CAllAO

'18
I
I - 16.l LA CONTRALORA
GENERAL m LA REP8UG'\

I
I 111. CONCLUSIONES

I Como resultado de la veeduria ~~I,zada a la Um.ersidad Nacional del Callao se han idenlificOOo
ries!ls y otros aspectos rele~antes que afectan la estin y objetiVOS de dicha tnstiluciOn.
prillCipalmenle referidos al cumplimienllJ de carga lectiva, documentos de gestin. proceso de

I acreditacil1, ejecuciOn de obr<!s, medidas de seguridad y condiClorleS de salubridad en el comedor,

los cuales merecen alenci6l1 priori\ria considerando que vienen alectando el adecuildo
funcionamiento y calidad de la educacIn: P~Is.'lndose que 105 rubros que presentan ma~res
riesgos son comedores, gestin acadmica y medidas de seguridad, segun se comenta a
I oontinuacil'm:

1. RESPECTO AL CUMPUMIEi'lTO DE LA CARGA LECTIVA

I en la estnJelUI dell()lTllato de control de carga Iecti.a y 00 lectiva, asl
1,1 Falta de unilCM1Tlidad
como defICiencias en su llenado y earerlCia de un siSlema de conlrol e1e.:::t1'nico, limilan la

I adecuada supel'llsiOn del departamento academlCo :.obre las tarUalllas y/o inasistencias
para los dl'SCuenloS por Il"~e de la oficina de personal de la UNAC,
12 Auselltia de docentes en aulas p3fa el diclado de las aSignaturas prDgramaclas, geflra el

I riesgo de irx;umplimiento de carga lecti~a y no lecti~a, asi como pago por horas no
laOOradas,
(Riesgos y/o aspeclos rele~antes n.O, 1.1. al 1.2)
I 2. RES~ECTO A DOCUMENTOS OE GESTIN Y ACREDITACiN UNIVERSITARIA

I 2,1 Documentos tcnico. r.ormativos de gesli6n institucional desaclualizados, genera riesgos en

la admin,stractr1 y !unciooamiento de la uni.ersidad e irx;umplimienlo de la llOfT11aliva
2,2 Manual de Organ,zacin y Funciones - MOF desactualizado en algunas depefldencias y
I lacultades de la universidad genera riesgos en el funciooamlenlo y administracin
inslitllCional. al no contar con !ull(:iones espe<:ilicas, responsabiMades y requi$llos mnimos
de los cargos establecidos.
I 2.3 Carencia del Reglamento Interno de Trabaio Impide que los trabajadores de la univers><lad
cor.ozcan sus derechos y obl;gaciones y por !anlO el riesgo de incurrir en COndLlCtaso
acciones que afeclen las condiciones de trabajo,
I 24 FaM de aprobacin de syllabus en algunas !acu~ades genera riesgos en la calodad de la
ense~anza. asl como en el proceso de convalidacin de cursos, por ser solicitado como

I requisilo para esle fin

2,5 Reglamentos lcnicos de la UNAC no publicados en el portal de transparenc,a limita el
acceso a la informacin generando riesgo de desconocimiento ante la falla de su difusiOOa

I tra~ de esle medio,

2.6 los miembros de los comltes internos de autoevaluacion recollOCldos ante el CONEAU han
sido cambiados s'" regula rizarse dicha situaci6n. asi mismo r.o han sido ca~aci\ados.
I situacin qi.>!!genera el riesgo de retrasar el proceso de acredrlacin y afectar los planes de
mejora continua

I
lA Al. CU"'L.WIEN!Cl DE CAAOA lECTl\IA DE DOC,NlES, DOCUMENIO& oc CUT"",, fUNCIONES DE lA on:.

I 101.0 V ACREOnACIO", COM!JlOIlES: CONDICIONES D{ SEGURIDAD' EJECUCION DE OBRAS E" lA UNMRSlDAO

NAl oa. CAlUO

79
I
I - ~ ) LA CONTRAlORA
_ GENfRAl DE LA REPBLICA

I
I 2.7 Falta de cootinuidad del Comit Intemo de Autoovaluockm de las carreras p.rofesionales de
las facultades de la unive~idad genera el nesgo de interrumpir las actividades y acciones
que se realizan, retrasarldo el proceso de 3utoe"aluacin y acredilacin,

I (Riesgos ~Io aspectos relevantes n," 2,1. al 2.7)

3. RESPECTO AL COMEDOR U~IVERSITARIO

I 3,1 Deficientes condic+Qlll!s de infmeslructura e higiene genera riesgo en la inocuidad de los

alimentos elaoorados en el comedor y de accidenles en la polllacin estudiantil.

I 3,2 InsufICiente cantidad <le sanl\arios y deficiente condICiones de conservacin e higiene de los
servic>os h;ginicos e ioostencia de ~estuarios para el per500al del comedor generan rie!.gQ
de cOIl13minaci6n cruzada para personal y comensales de la UNAC.

I 3.3 Inadecuada dIsposicin de msiduos slidos en el comedor genera riesgos de conlaminoci6n

de los alimefltos y proliler<tCiOnde insectos qUlllransmiten age~les pat6genos

I 34 Inadecuado I:!'Sladode uteosiloo, condlClOIleS de lavado, des,nfecctOn y almacenamiento de

los mismos genera el riesgo de na ga'llntizar la higiene, prep;lracin de los alimenlos y en su
consumo.

I 35 InadeClJadas condk:lOrJeSde conservacin, mantenm'enlo e higoene de lava:onos y campana

extractora promueven la acumulooll de microorganiSmos oontaminantl:!'S y el riesgo de
contaminacin de los alimentos,

I 3,6 Material de ml:!'Sas del comedO( no permite su adecuada limpieza, generando riesgo de
contaminacin de los a\mentos.
3.7 Inadecuadas condiciones de preparacin de alimentos genera el nesgo de contaminactOn y
I po ende alectar la salud de los comensales,
3.8 Inadecuadas condiciones de h'giene dU'llnte el proceso de a'imentos generan el riesgo de

I CiJ/ltaminac16n de los al,ment()S y consecuentemente en ta salud de los comensales,

3,9 InadeclZados Mbilos de higiene y carencia de capac,laci6n del personal en manipulaci(m de
alimentos. genera riesgos en el elICientE ejercicio de sus !unciones y promueve le

I contaminacin de los alimentos,

3,10 Inadecuadas medidas de higiene samlana en los diferentes ambientes del comedor genera
el riesgo en la Inocuidad de los al,ment()S
I 3,11 Falta de vigilancia microbiolgica a los procedimientos de limpieza y desmfecci6n genera el
riesgo de proliferacin de microorganismos causantes de enlermedades

I J 12 Inadecuada recepcin y elmacenamiento dll al;mentos enera el nesgo de pfdidas de

malenas primas, contamlnacir1 cruzada de los alimentos y por en.de afeclar la calidad de las
racIOnes

I 0\
J13 Ofocrtsustancial enue la composicin nutriti~a 26,74% Y los gramajes de la rac.on entregada
respecto a lo acordado en el contrato de concesin, genera el riesgo de disminuir la ca!ldad
J;CJ de la al,mentaeton de la poblaclOl1l:!'Stud,antHde la UNAC
I '.~ 3.14 Agua almacenada en el reservona: aSI como la que se utollza en los gnlos de las zonas
~ ~:i) donde se lava y prepara los ahmenlOs, lava las manos. los ulenslllOS y el menajes del

I J J comedor, no oonloenen el n,vel adecuado de cloro residual, generando un alto rresgo de

I
VHOURIA Al CU~Pl"'Il'"ro O~ CARGA lECTIVA DE OOCE"IU; I)OCU"E~TOS DE G~STll~. FulOClGOjSDE LA OI'lClII'
OE CALlIolO y ACREorr.CoO~, COMOORES; COIlo<ClQNES DE SGl!RllAO V EJECUC:oO~ DE O!IRAS E~ LA V"MRSIl.O
~AClOtUol OH ClLlAll

80
I
I -II~
LA CONTRALORA
GENERAL DE lA REPBllCA

I ptinl8lICIt

I comedor, !'lO contienen el ni~el adecuado ele cloro residual, generando un a~o nesgo de
pllllfferacioo ele microrganismos causan1es de lmfermedooes Que puedan ser transmitidas
por su consumo anle la falla de un agente de control de~n!ettal1te. afectando con ello la

I sallld de los comensales

3.15 Careroc;iade lapas e irlildecuadas coodiciolles ele limpieza y proteccin de la cisterna y del
tanque elevado de la UNAC, genera riesgos de oontaminaci6n fsica y qumica del agua y la

I prlllileraciOO de microorganismos causantes de enfermedades que puedan afectar COI1trala

salud de los comensales.
3,16 Careocia de certi1icado de limpieza, desinfeccin y falta de registros de COIl~ y momlorea
I de la concentracin del cloro residual, ademas de la hmitada supe1Visiiln y vigilancia por
parte de la propia universidad y del Ministerio de Salud generan riesgos en el adecuado
control sanitario elel agua polab1e del comedor que pued\ln afectar la salud de los

I consumidores.
(Ringos ylo npe'Clos fele'llntlltl n."' 3.1. al 3.16)

I 4. RESPECTO A SEALIZACION y SEGURIDAD

I 4.1 Inadecuado estado de conservaciOn de cerco perimelriGo, adems de sobrecargas por

construcciones de terceros ~ signos de humedad en di'lersas esllllcturas generan su
deterioro ~ riesgo de accidentes en la poblaciOn estudiantil de la UNAC.

I 42 [)eFICiente instalaciones elctricas en facu~ades y laboratorio de ingenieria qulmica gerteran

el riesgo de ocasionar accidentes ~ que pueda afectar la integridad fisk:a de la poblacin
universitaria.
I 4,3 DefICientes medidas de seguridad ~ earern;ia de se~alizaci6n de rutas de escape, generan
riesgo a la integridad fisica de los alumnos, docentes, personal adminislrativo y pblieo en
general en casos de desastres naturales ~'osiniestros,
I 4.4 Carencie del p1ende seguridad de defense civil eprobado genera el riesgo da no orientar las
acciones de prevencin. etenci6n de emerger.cias ~ reducei6n de riesgos en salvaguarda de

I le integridad fsica de le p:blaci6n universitaria anle la OCUlTllnciade siniestros

(Riesgo! ~Io i15pectOll relevilntes n . ' 4.1. aI4,4)

I 5. RESPECTO A OBRA EN EJECUCION

Obra' 'Construccl6n del pabelln multipropsito de las escuelas profesionales de pre grado de la

I sede CaMte de la Universidad NacIOnal del Callao' inaugurada e1 25 de enero de 2013, se

lIIlCuenlr3 a la lecha en estado de abarldono. afectando e loa alumnos que estudian en
ambiel1lllS acond'cionedos en el ~iseo LoIo Femarldez de la Ciudad de CaMta, qua debe ser

I de~uelto el Gobierno Regional de Uma

En relacjlm a eSle caso, teniendo en cuenta los riesgos deleCtados la Contrak>ria Geroeral de la
Repblica ha dispuesto a ejecotin de una accin de control, la cuall1a sido acreditada con OOCio
I n,. 01773.2013.CGIDC de 29 de agosto de 2013

(~]" g.,,, "p"" ",.,,"""."'l

I
I ~
'iEOO~1A ..CU~~IO
C/oI.IlAD T AC~EonACION,
HACIOII.ll. on C.ll.LOO
DE CAAGA LECJr>'A DE OOCE~TEI: DOCUMENTOI oc GE$TIO~, &UNeIOllES DE LO OfIC"'''
COMEDORES; COHOICIOIlU oc SEOORn.r.O T EJEcuelOH OlEOlIIlAS E~ LO UHNE~SIIId)

I 81
I - l LA CONTRAlORfA
~ GfN[RAt DE LA REPBLICA

I Plgl 11 00 '"

I N. RECOMENDACIONES

En mrito a los OOsgClSY/Q aspe<:los relevantes e.pueslos en el presente info!me, y COIlel props~o

I de contribuir a mejorar la gflsU/1n de la Universidad Nacional del Callao, se formula las

recomerodaciooes sigu~ntes;
Al Rector de la Unlv8fSidad Nacional del Callao. para que en ejercicio de sus alnbuci<mes

I disponga:

1. Que las facultades unifOrmicen y estarldaricen los partes de control de a~stencla de carga

I lectiva y no lectiva de los docentes de la unlveq;idad, los mismos que debern contar con
campos para lanar lloro y firmas de ingreso y salida, de tal forma que se garanbce una
adecuada supervisiOn de su Cllmplimienlo: adems se gestione mlementaein del sistema

I elec;tr6nico contemplado y regulado en la roormativa inlema

(Conclusin n. l.l)

1. Que las jefaturas de los Departamentos Acadmicos de tas diferentes facultades y la ofi~na de
I persorJal cumplan con la entrega y reccjQ oportuno de los partes de control de asistenc~ de kls
docenles, con la finalidad 00 que la precitada olicina efectivice el descuento P"Jfinasistencias o
lan'lanzas de manera oportUlla y eficiente reseClOde la planilla de los OOcenlElS,

I (Conclusin n. 1.2)

J Que la Oficina de rc(malizacin elabore y gestione la aprotlati6n del Regfamento Intemo de

I Trabajo (RIT) de la universidad para procader a su implementacin, a fin ele contar con
informacin sobre derechos y obligcione~ del personal de la UIli...ersidad,
(Conclusin n,. 2.3)

I 4 Impulse la aprobacilln a ni'ffll de consep de facultad de los syllatlus de las diversas escUlltas
profesionales de las facultades de la ooi\'!!rsidad, con la finalidad de COl1tarCOI1contenidos
oficiales; asl como realizar la supervisin del cumplinuento de los mismos.
I (Conclusin n.' 2.4)

5 QUlI el resporlSable del portal instituciOl1al de la urn~ersidad efectlie la P'Jbficacin de los

I reglamenlos tcnicos, asi como se manlenga actualiza::lo ante cualquier modifICaCin,
(Conclusin n,. 2,5)

I Al Vicerrector Administrativo
sus atriblldones disponga'
de la Universidad Nacional del Callao, para que en ejercicio ele

I 6. Que la Oficirla de RaciooaIizacin actualice y ek.!1tl! para aprobacin el Reglamento ele

Organizacin y Funciones (ROF) y Manual de Organlzaci6n y Funciones (MOF), Cuadro de
Asignacin de Personal (CA?) COl1formea la estrudura organica actual y el Texto nico de

I Procedm,ientos Administrativos (TUPA), a fin de contar con inlormaciQn precisa de las funciones
y responsabilidades de los funcionarios y servidores de la uni~ersidad y, del nUmero de personal
por dependencia, procedimientos adminisfratillO, asimismo se incluyan las funciones de las
Oficinas de Gestin Patrimonial y de Calidad Acadmica y Acredilacin
I ~
"'<t~\
(Conclusin n. 2.1 y 2,2)

J7\ En coordinatiOn
I (C ~
,
con la Of.cina de Calidad Academica y Acreditacin Uni~ersitaria efectiJen la
'ra~ficaci6n de los comits intemos de autoevalllatin de las carreras profesionales para elle se
I

I
'l'EEOORlA ,\.l CUllPUlrllIE~TO DE CllIOA lECTNA DI<DOCENTES, (l(lCUMENIOS DI<OESlION, F'U~lONES DE lA 01'1(;
l>E CALn'Jl v AtREDlTACiOIl; COMEDORES: CO~Cl(;lONES DE Sl:GURI()Idl V EJEcutlO. DE OIlAAS fH lA UNM:RSlOAlI
IlAtlONAl Dfl CAllAO

82
I
I
I
I inicie el proceso de acreditacilm y certificacin de las mismas y de este modo se garantice la
calidad de sus groouados 1 prolesionales.
(Conclusin n." 2.6)

I 8, En coordinacin COI1laOficir\) de Calidad Acadmica y Acreditacin Universitaria, se cumpla la

norma~va interna en cuanl0 a la conformacK>r\ de los com~s inlemos de au!Oevaluacin, con la
finalidad de resguardar la continuidad de los mismos y asegurar la sostenlbilidad ele los planes y
I proyectos planteadas, adems de que se vtlle por la efICiente y efiC<ll:ejecucilm del presupoeslO
asignado para fir.es de capacrtacin yacreditaei6r1,
(Conclusiones n." 2.6 Y 2.1)
I 9. Que la Oficina Blllnestar Universitario en coordinacin con la OfICina de Inffaestructura y
Mantenimiento 1 Departamento de Abastecimiento y Servicios AUlilares, implemente y ejecute

I un plan nlegral de mejoramief1to de condiciones es~turales referidas a higiooe y saneamiento

para la preparacin de alimentos: asl como gestionen la imp:ementaciOrl de un ambilll1te
adecuado para vestuario del perronal, ~ mismo que cuente COI1servos higinicos, confonne

I al numero de personal
(Conclusin n.' 3.1 y 3.2)

I \0. Que la Oficina Bienestar tJniwrs~ario, elarore, implemente ~ ejecute un plan Integral de higiene
~ saneamiento, el cual debe hacer enfasis en la aplicacin de lJf1correcto procedimiento de
higiene del comedot y de sus servicios higinicos: asi como para el manejo de residuos sOlidos

I del comedor uni~ersitario. a fin de evit~r posibles fuentes de contaminaci6n que afecte a los
alimentos y personas en gePO&t1lI.
(Conclusiones n." 3,2, 3.3, 3.10 Y 3.12)

I 11. Que la Ofoclna de Bienestar Universitario en coordinacIn con el area de Abastecirl1lento y

Servicios Generales, realicen las acciones necesaria para que se implemenle los medios de
proteccin necesarias para s ~entanas ~ se viabilice la implementacin de los flllOfescenleS,
I tapas para los contenedores de residuos slidos y lerm6metros para el ffljJistn de control de
temperatura en el almacim de productos trios asl como el acondiciooamiento de un aoocuado
sistema de evacuaci6n de aguas msiduales para el comedor uni~er1;itario ~ la implementacin y

I mejora del ambiente asignado para el almacenamiento de productos secos,

Conclusiones n." 3.1, 3.3 Y 3.101

I 12. Que la Ofocina de Bieooslaf tJni~ersitario en coon:linaci6n con la area de AllasleCimiento y

Ser'llCios Generales, dlSeroen y aphqoon mecanismos ~ procedimientos de recepcin y
almacenamiento de alimentos trias y secos a fin de e~i!~r prdidas durante su recep<:iOny se

I garantice la calidad de los mismos durante su almacenamiento; asl como se utilice el metooo
PEPS para la salida de alimentos, los mismos qoo deoor.ln ser rotulados,
{Conclusin n,' 3.12)

I 13. Que la Ofocina de Bienestar tJnlversitario vele por la aplicaci6n de un correcto p!'OCedimiei1tode
higiene de las mesas dei comedor, los Ia~aderos. utensilios y campana extractora y se
monitoree tas correctas condiciones de preparaci6n ele ahmentClSy proceso de servicio de los
.D. mismos con la aplicacin de correctas practicas de higiene por parte del personal que los
I I\l:t
~
manipula,
(Conctuslone1 n," 3,4 al 3.8)

I ",,(i)J_"~ _

I ~ iuD<lRy. Al CUMPl"IEHTO O.ECARGA lEC TI'''" DE OOC,NTES, OOCUllNTOS DE eUTlON, fUNtIONES DE l.A OfOCIHA
D.ECAl.IO~ v ~CIlE~"AC1ON: COIIUlOllES: COHOlClONES [I; SEOORIOAf) V EJlCUCIO~ DE OIlFlAS EH l.A UNMRSlIlAO
NACIOIW.. DEl CAI.L\O

83
I
I -l J
~
LA CONTRAlORA
GENERAL DE LA REPBliCA

I
14. Ove la Oficina de Bienestar Universitario en coordinocOn con el proveedor del servicio del
I comedor universrtario, viabilice la renovacin de los utensilIOs ~ menaje de COCil'lilpara el area de
preparacin de alimentos y se otoo;Uoeel mobiliano necesario para su correcto almacanamienlo e
indumenlaMa para los tmbajadores,

I (Conclusiones n."3.4, 3.8, 3.9 Y3.12)

15. QI!e la Oficirla de Bienestar Social, programe Y ejecute capacl\aCiones en temas de

I manipulacin. higiene y recepcil1 de almentos, para el personal del eornecIof un,veWario.

Asimismo, verifique el cumplimiento de las especiflcaciorlS'S lcIlicas en la entrega de raciones
por parte dlll proveedor.

I (Conclusiofln n,.'3,4, 3.1 al 3.9 y 3.13)

16, Que la Oficina de Bienestar Universilalio, elabore un plan de vigilancia microt>iol9ica a los
procedimientos de lim~za y desinfeccin de alimentos, en base a los estindares establecidos
I por la rIOrma de salud.
(Conclusin n.o 3.9)

I 17, Que la Oficina de Bienestar en coonl.naciOr1 COI1la OfICina de AbasleCimferlto y Servicios

Generales supervisen conslantemente el cumplimiento de lo eSlablecido ef\ el contrato en lo que
respecla a las car;;lefisticii5 de las raciones para brindar una alimentacin de calidad a la

I poblacin estooianlil
(Conclusin n." 3.11)

I 16 Que la Qficina General de Administracin coordloe con la autoridad sanitaria (DIGESA), a fin de
e~aluar y adoptar las acciones correcti~as a fin de gararllizar qkJ!l el agua del I'l!Serlono
contenga la cantidad de cloro residual libre ef\ cumplimiento a la normativa: asimismo, gestione
los certificados de mantenimiento, limpieza y deslnfeCCKIndel poro y cisternas que aseguren la
I calidad de agua pota~ en el marco de la vig~arlCia de calidad de agua de coosumo humano y
control sanitario de alimentos y bebidas de consumo humarlO.

I (Conclusiones n,"' 3,14 Y 3.16)

19, Que la Oficina de Bieoestar Univel'Sltario ges1iooe la verificacin de los procedimientos de
limpieza y deSlnfe;cion de la cisterna y tanque ele~ado de agua potable mediante vigilancia

I microbiol6glCa, asimismo SUperll5e el cumphmienlo del programa de mpieza y mantenimiento

de los tarlQues elevados. dolal1do ademas de tapas a los reservoOOs
(Conclusin n." 3,15)

I 21. Que la Oficina Central de InfroostllJCtura y Mantenimiento en coordinacin con el ilrea de

Abastec,mltnto y Servicios Geoerales, efecte la e~aluaci6n y reparaciOn de los daflos
estructu~ales del. cerco penmlrico y de las Facu~ades de Ingenieria Mecnica y Energia e
I Inge",ena QulmlCa, por sobrecarga, humedad y socavacIn del terreno a ~n de otorgar
seguridad a la poblacin u",~lm,taria '
(Conclusiones n."'4.1)

I 21, ~:s~~:a Central, de Infraestructura y ~nlenimienlo en coordinacin con el area de

tab \O Y Serl~1OS Generales, efec1ue las acciones necesanas para ser.alizal los

I .~', ~tncos donde Incluya la Ieyelldade c1a~esde circuitos, la reinstaJacj6n y en algurlOS

casos, e ""ecuado mantenimiento de los SIStemaselctricos cabr"."
los pozos a t . _ _. ' "'-'"
yt ..
omacornenleS y de
'. _:~~' Sin pelJUlCIOde qu-eesta accin se elel;le en lodas las facu~acIes ylo iteas

I d. u",vo."",..., segun el caso amerite.

(Conclusiones n,"' 4.2 Y 4.3)

I
I 84
I - ~ "')_ LA CONTRAlORA
. GENERAL m lA R[P811CA

I PlogIn.I84 do &4

I 22, Oue la OflCin.ade Infraestructura y Mantenimiento gestione la actualizacin y la aproooci6n del

Plan de Seguridad de la universidad y, de ser el caso, de la facultades que 00 cuenten con dicho
documento a fin de contar con procedimientos y/o acciollllS a seguir para preverciOn, ateoci6n

I de emergencias y desastres, para lo cual deoortln terler en cuenta lo siguiente'

al Plan de Contingencia (en coocordaocia de 105riesgos existentes).

b) Planos de EvacuadOn (seflalando los aforos permitidos y las distancias de la ruta de
I evacooci6n)
e) Planos de Se~alizaci6n (ser\alar zonas seguras, direc::tK>n.salidas, zonas de peligro y
uhicacoo de e:dintores),
I Asimismo, se elabore, apruebe e implemente el programa de capacitacin para el personal y
usuarios,
I lConclullbn n." 4.4)

23. Que la Oficin.a Central de Infraestructura en coorolnacil1 con el area de Abastecimiento y

I Servicies Generales, efecte la evaluaci6n, mantenimiento y puesta en funcionamienlo de los

sistemas contr~incendKls fijos (mangueras), y la roposk:inlisica y recara de extintores en las
zenas visitadas. AsimrslllO, reubique y sealice las vias de Circulacin de ir.greso a la

I universidad, asl como, efectu la remocin de los obstaculos en las zonas de seguridad y vlas
de acceso, Adems se adopte las acciones COrrectio3S00 relacin a los afortl$ pennrtJdossegun
sus planos, sin pequicio de que estas acciolles se eflll;tUe en todas las facultades ylo aroas de
la universidad segun el caso amerite
I (Conclusin n." 4.3)

I JeStlsMaria,
2 \ OCl. m3

I ~
CPC. Yllma Uirate Bances

I Supervisora

I La Gerente del Departamento de Sector EducaciOOy Cultura que suscribe, ha roVISadOel contenido
del pteSen~ Informe y lo hace suyo

I ~ mus Maria.
r( l::;:i ... 28 OCl. 013
I ~pc.~clela ozarLlanos
Gerente

I Departamento de Sector Educacin y Cultura

I
I Vl:OURIA AL CUUPl"INTO DE CUCA LECfr'I'A DE DOCE~TES: DOCU""'NTOS D GES11ON, fU~CIOI<E$ D lAl)FlCllIA
DE CllIlAD 1 ACREOOAClON, COMEDORES, CONDICIONes DE &EGURIOAOT UECUCIN DE 08RAS [N lA U~I""RS(lAD
NACIONAl.DEl CALlAO

85
I
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I ORGANIGRAMA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
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NACIONAL DEL CALLAO

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LA CONTRALQIA
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I
~'MUI "P'.'"LI~'

I OFICIO,., aDl72_2g13.CGIGOPE J".~.Maria, 11 de juniQ de 2013

SeMr
I Malluel Morl Paredes
Re<;tor
\}n!Yml~~rl
NIJr.I~~~~&!{(o~l~
~~ES",1"]" PA::tTE9
Universidad Nacional del Callao

I
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Av.Saenz Pe~a N' 1060
B"lIall;.13 Prov, Cons!. del Callao IP, C. dol Callao

I ASUNTO
REF.
:Veedur;a a la Un,verSidad Nacional del Callao
:Of'C'OW 137.2013.CGiGOPE de 03 de junio de 2013

I Tengo el agrado de d1ri9"me a usted cOn re'acin al documento de la ,e/"renoa,

mediante el cual la Contralori" General de la Repllblica acredit una com;sin veedora en la
UnIversidad Nacional del Callao, en el mareo del Operatlvc Unive'sidades 2013

I Sobre el particular, duran~e las visltas efecluadas a las instalaciones de la

UniverSidad se l1an advertido riesgos respecto a la obra "Construccin del pabel16nmu~ip'op6sII0
de las escuelas pro'esior,a1es de pre graoo de ta sede Ca~ete de la UniverS'dad Nacional oel
I Callao" y de medidas de seguridad y se~allzaciQnde rutas de escap.een el Campus Univers,tario,
~ue po' S'J naluraleza (leben lener priO'tt3r1a atenci6n. po, lo ~ue, se recomienda que su
Despacho disponga los correct'vos p.ertlnentes, los cuales debe,i1n ser Informados al rgano de

I Control InstlluclOnal de su represenlada. dentro del plazo de diez (10) das Mbiles de
recepcionado el presente

Es propicia la oportunidad para e~presa'le las seguridades de m' consideraci6n.

I~ Atenlamenle,

I
I ,~" pe Edgar Alarcn Tejada
Geren,~101C.n".1 "" O~"O(;"'n~.

I
I
I
I
0_ N"om 72.201XGlGOP"
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I -""o ""
-Do""n.o d~ lo, PO"ono, OCnO"eap,oCJ<l.d en e' P~f\l-
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e' Oeo."ollo Ry,., y '. Se"od.d "';",,"nl""-
111
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I
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~
j LA CONTRA LO RA
GE!\iFIlAL DE LA REPIlLlCA

I AnelO al Ollclo N'I~t .:013.CGlGOPE

I 1. Ob,a: "ConWueclon dllpabelln mulliproplailO de la, escuel ","ofe.Ion.l de pro gr.dQ de l

ede Caneto d. l. Universidad N.clonal d.1 Callao. Inlugur.da .1 2S d. enero d. 2013, s.
encuenlr. I 1, '&eh. en a,tado de abandono, ,fldando 70a alumnos que estudian en

I .mbl.nt condicion.do, In ~ Coliuo Lelo F.fnnd"~ d. l. Ciudad d. C.~el., (ue debe se'
devuelto ,1 Gobiorno Region.1 d. llma_

[Nr."la la _isila ele '"SpeCCln'.'''zada el?:le lurio de 2013 en CQl'l1pa~i.de auloridades 00 e5ta casa
I de estudOs',. , 00<. deoomi'.d . 'Coos:lIJccin oal pabelln mu~i[ll'OpOs~o 00 las a~cuel~s
prc!esron da p'. grade ele l. OO<leCa~el. d. la Unive'Sidod Nadonlll dal Ca,lao', "bocada en
1."IlIlOS del funClOsan TuSI'O, DisTritod. San Voeente. P,c,incia de Ca~ele. se =,Ialo que la

I refonda obra se eocuenlra en eSlado de abar.dMOI en lal senfl(lo, los 708' esludlar.leS malrrcwados
que deberian 'el:il>i, sus ela",s en la see de la 'l!ferkja "'",e',>dad 10 hacen en ."b'enle,
acondlCbnadOS 001l3:)\le las Qr.lll!'r,e, del Colrseo TllOOoroFemll:'del 'LoIo Fer~andal',S~uac~ :lue
se puede .prec.ar en las :OfTIasfOlegrafiea, s!gUlen:es
I Ubi.,.<iOn d.1 p.obti!(>n","~",rOp(l'~Q d. 1, UNAC y d.1 Coli o "'1.000'0 F.mond.'".n ,1 d'lIrito d. Son
Vlconle

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En la inspeccin (sice real"ad . >e evidenCK>QlJ.ilel llIlifl(;iQde 3 p1ill11asce a~rcx'madam"nle 800m'.

I se llOCuenfrincoIlcluso enconlr""OO5ltla obr para"lada: MLHlci6nque SIl mueslra en las f011"'o'

fc>l<l!J,M>:;a.
s>gUlente,;

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I Jr, C',,",lo Caml'o '44, Je.u. Ma'," . Loma. PERU c..nlr"i (511)330.:lOOO
oonlra"'oa@conlra""I".gob.p" www.c<>nlr.lon. gob.pe 88
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- ~ "') LA CONTRALORfA
I GENERAL DE LA REPBLICA

I Anuo al OfIcie N'llt .2013-CGIGOPE

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I Seg"" lo Informado, en mrno del a,1fculo 206" dol ReglalflaniO

relem. obra Se e"ClJenlra Ill:erveoid.
de ContralacOooesdel ESlado', la
""'106micarnente po< la U.1iw idad ~ilCk)nal d.1 Callao,
medranle la Resollr.O:ln Recloral n,' 27'.20t3-R-CALLAO de 22 de mooo rje 2Qt3 PO' O/ICUmpll1fl1enlo
ue obIiga6enes del conlral,s:a Sin emb.'go, no se B'Idenc"an ""Cones efectuadas 00( la enlidad po'a
I
I "-,oo

I Jr e'mllo Camilo '.4, Ja.u. Me"a. L,me. PERU. CMtral (511)33ll-3000

cootral"". @C""!fal~a. gol pe www.cun".lun .9ub.p.
89
I
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I
I Ann9 ;11OfiCio N ,1- .201}CGlGOPE

proStlgu. ~ le""",,,, da culmina' la obra e~ los plazos PfevISIOS. aun cuando aSle &Oprolong xl' mas
I de 193 dras sobre su plazo m.imo da e"I'&gil inICial. pactado en 240 aias',

Al fl(l conla' CQnel atrbiente para el desa',oll: 00 las acl,,,,lades univelS,larias 700 <l$llOj,.ntO!'S fflCioon

I SUI clases en el ColiSeo Toooe>ro Femjnooz "Lolo Fernalldez' en 11 amblenle. 8COOdieionodos OObajo
de las grildenas del COliwo.lo expyoslo se aprecia en las Tomas l(llogr~fIC8Ssioguienles

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~<OOt """''O <olo' lOO e-

...
SegU" se aprecia en las lo1og'a/1as la si:uad6n ele las au'.s acal1d~:tlnacas fl(lsao 6pt mas: ade'T1as,
I los alumoo. se er>cuenllan en COI1.tanle nesgo de del<lkljo, tal como se adviene en el of'Cio n 0"_
2Ot3-GRL.UELS-GSRLS de '2 de ma'lO de 2013, 'arriMo por"' GOOemo RegIOnal de lJrl1a y dlngido
al C.P.C Vieldle V.oonle Al,. PreSidenla del CI;"1ile Espec;al de Impiementacl' donde .,dlCa: '( ,,1 COI'

I motiVO<lelo. tr~o. QUOso ,"".., "OC"I,,"da'0 " 000' "'''lO'.''' ..1O<lo!Co~,"", T_

,aI""1a"'Ol "'tod 1.09" b,en apa,am",
'CI,aIm.":. ~O,""mno, .
""" 18 d ",,"~
m'M.",
de IlIS ambi.me, que 'lO""" ,1""aMO

I Al respecto, la Ley Uo,w'Sitana"o 23733. de 9 d. d",,,,mb/ede 1983, a,'at-Je<;e

"Articolo5",l.slJn,'"","'adl!'""""" "p'..
a son rrlida,,""'" por ley. la 'u."", di! la. Un,'",,""ade, ,amDi/mes

I a1JtoflZ'lIlO1"" l.,. En !odlIS 60100""",o $Osalo:iW3 .,form 8 lo. ",uaniSi!lllS ~nente,

I
I Jr. Camilo Camilo. 144, Je"", M"'a lIma. PERU c,,"tral (511) 33Q.3000
ce"t",l""a@CO"I,"Io' .g<>bpa www,cont'.'ona.gob.p.
90
I
I
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LA CONTRALORfA
I ~ GENERAL DE LA REPBLICA

I Anexo.1 OficlQN, tl .20130CGlGOPE

Por. Ea<:teoc'l\n d. UOI l)o",,,,.,,,,, ceber. aaed,ta< .''''''amente s. """"'''"" . r CO'l1ola .'<:iO".t<lodad d.
I pe<$(I/1. do>conl. ca'~o y loo <""u","" .'. O>&g"M la .r.,.""" d. 'o, '.Moos
Unl UOII''''''<lO<Ino tiene 'JIiae. o ,0$. E<cepoonolm""" .,tel. croar nulv. F<>ClJ~""", Gen~o d.' a"lMO
dep.rla"""",, " ,e rdo. ,~. ""Oll.i<lode,do ,. '''!l'''", "e COf'C<I<danci.con looP~' "" "",arrollo oilCOll.1

I Asimismo, la l.sy oe Coolrataciones del Estado. aprobada mediante Decrelo leg slaliVOn , 011 de 3
(!q juni<) de 2008 dispone'
ArtIOllIo4' " p~ Que"""" 1 cor~at=

I ~ P"""'PO de Eli<>eoci.: lo> COfII,.1acton., ~.

COOdlOOne'"" cal ..,. preoo,
h"mar>os clo'PO'Hbles. L.&o """[';'II.c",,., dOOon
r it<:enla> En'dO<l debe,." .ie<:tu""" b.1O la< "",,<>ro<
pillOS !lo ejecuciOrl, .n~"!l' 1 con o' mejOr"SO:lO '(" 'o<:lI"'l$ m~",~,
ou.", .
ct>lcno$ de calorid8ll """""",., .~
I Arli",,", S. E.pee>alldBd do '- '10""0 Y ~
El ore "!. DecrolQ l09 Ia~.o y SIl Rellla",.nl<> p"'3le<en ~
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que le '.0" 'plocabIo.
l., """"" do derO'C/lOpcbl".o '1 0<>I>re"'l"

El T'lulal ~~ " E'l>:lild P<Xl'. ~,I"9", med<I:e r. <>k;o6n l Iona"" (!Jol. pro""" oom>ale ol<l<g' ~o

I fi'Jedoo ser O~I.IOole de"'Jaci60, la op<ob""'"

de O'' ' ' ' ' ' ' ' M.
lo d.CI"_ ole M"OO <loO o'icio , 1
"'Ionzaciol'l do prWOCH>l\" i1dtciotloJe.do Mra , o!'os !<Jfi'J.sl", ""e os!'r>e""" pr.w<,oo", Od~,,,.,.,
C. ot , o.os 'UOIJ"1\>l; que o.latle""," on el R _"
I Por Gl'o lado, la el,Mula OOO'TlO !e'wra del centraro de obra n." 03-DOIM de 16 de novoembre de 2'011
scnala:

-El ~: o 00 ","".000 <le la. obtos llera plazo olen""" ~'" H CO'lTRAT STA, '''''''pre que '10 e'OOd. lo.
I OOC'E~HOS CUARENTA1;40)d;a, co'..,d''''$, el m""", QUe'" ",;0,. 'ogir" lo nalado .., ellll1'culo 240' 001
R"iiI"""",'O Oe '. Le, El pla", "" podr.,er prorrogodo $ro.c01'110.casos coot"",~:""" ., 01A~iclJlo42" do la
L~, 1a.<:' <lOOJ RegI'","o!O,

I OurOl'llela ojeaJo,.;;, "" lo obre EL CON~RATISTA .'10 obI>godoo ClJlTpIIr loo pI"o, P"'" .uoboo<;""",or '"
CilI""~.,,o lo/llOao do """"O" En ea," do
Art:,olo WS" y 200" ""1 RegI""''''i;> de la ley
"'10'"
"luI~leotlo lO proeee' cooforme lo ~O"e.1O Por"

lo, irHo',"p"""''' O al,...,. qo. P'Jedo e'POr"""'l., la ob<o o eo"SIlCUdOO.col '.CI1&lO"" loo ,.,a",,',oI., pe'

I mOlla"aMad o ,neum~m.1O d. 1 "'Pet:,fioodon . :",,0::0' """ pend,.",", o e,,"sa, ,,"pula"'"" EL

CONTRATISTAno darM tSereet10a MI~ a prnrroga '"9uo, "" el pla," ae ajooJel6n '

..--~
A~timl5, la V, Dispos,ci6n Geoeral 001.1 D'ocl; n" 001.200J-CONSUCOOEIf'RE, aprobado con

I ""
1)
'.
,

'
Resoluckm n.o 010-2003-CONSUCODEiPRE de 15 de en<!'o de 2003. se~ala

"(- .. 1l. inl~""""""" or;;Qrl<lmoca

De la 01:<. es "o. medida que "<lopla IQI_oidor"""",. de "'~ lOen"", Y
cum",,,
I '" ?J'~
e<;Qll{)m;:" """ '. !n,!ldad ele l. eeeueiOn de loo ~""a;Q', ,., I~", 111e,1re<no de "","1"",
coo~.!O.(, ,).'

.. la ~~uOCiOne'PUEsta, pery.,dica a 708 alumr>05 que eSludoao en ambreole. acondlC'load05 en el

Colsao loIo ~ti"'~lIdel de la Cwdoo de C"~ale. QuierMIS aolo.lmenle POOdaoSer desa.oooos poI que
I /ti. <!ebeo eOll.g'" til local al Goble,n(l Reg':ln. de Ll'Tla Asirr",mo, "1 ~ho
ob'. geoe'a ""sgo de m.)'V,es COSICS
de mao!eo"r p.ra';lada la

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I j,. Camllc Canillo 144, J.sus Mari. _l'ma. PER _ (:en!rel [S111 3JO":lOOO
Ioria@cor>" .'oria.gob,pe WWW.<onl 1o ~a, 90b,,,,
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91
I
I
I ~ LA CONTRALORfA
- GENERAL DE LA REPBLICA

I Anexo.1 Oficio N/ H-.2lI1J.CGlGOPE

2, Deficiente. me<jldas d, seguridad y car.ne;. d.ealizacin d. rulas de escape. generan 'iesgo

I l. inlegnd,d lisi d, los alumno., doc.n,". P8,"on.1 adminlll,.livo y publico en gonorol On

CUCId. d.u.!, natu'ales ylo II"lesl,OI.

I De 1,;,"sil lectUilda el 7 de JUniOde 2013 a las inslalacionC'6 del Campus de la UnlOers<Jild Ni\Clcne'
del Col'ao. ubicada en la Av Ju"" Pab.., 11.d:strrto ~e B.llavis:a _ Cal'a<!.se ild.irtl d.r'CJe/lt,as
'el.ro:l.s meddas do segurdad y carene", de se. ".acln en ~ive"'a' lOllas del ca'Tl>Us, las ouo"',

.-
>ued9n clasikarse ltI1las cat'"9O'ia, 00' en el Cu;l(lro 5il'J.~nte se mue51r1l/l

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I No EtlcllKa! deTerioro .CmJlacl(loe, ><o1C'P""", >OCIJod

"a. Q'cull<Cl<ln, "!I'Jetad f bIJ"oes d. ""'"!I'O
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58IIl>JilacIOr,'le d"oc<:I6n ""is/w, .''''eo elemooios que oOSIOCI.-lil",el fi>'o
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I
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I ~ ") LA CONTRALORA
- GEN[RAL DE LA IUP811CA

I Anexo al Oficio N'o- t .201}CGiGOPE

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I Las p'lll:na(la~ defOCJenc,sS<l8",",uoOI'.0 ubicad'$ POI Su n;Jm.'ocQlen

lerren<,abarca un tOl.1 de 5g 602 177 que se m,,"s~a.
conlinL;ocj6(l:
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I M.pa del. Ciudad Unl rsllari. dela Unl~.rlid.d del C.llao

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I I 1LA CONTRALORA
L-..:: GENERAL DE LA REPBLICA
I An,.o al Otjoio N'+ 1..20\ J.CG!GOPE

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I ~ llA CONTRALORA
GENERAL m lA RU'IIUCA

I Ane'o.1 Oficio '" /T.2ll1J,.CGlGOPE

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I Jr C.md" Camilo 144, J 1ls Maria. L,ma. PERU. Cenl,al(511) 330-3000
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'1 l LA CONTRALORfA
I ~ GEI\;RAL DE LA RfPBlICA

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I Anexo al Oficio N f ~.2111}CGJGOPE

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I Jr C<!n1l!<lCarrlfio '44, JO'U. >.10" L/ffiB . PER. c"nT'.1 (51') 330':1000
con [rolor>a@CQll"aIOM'90Io,PI WWW.OOnlt ona.gob.PI
97
I
I
- l"') LA CONTRALORA
I ~- GENERAL DE LA IUPBllCA

I
Al respe<;lo, eo 'elacin a 1(>5aspecto,; d<I cuidado y mantelllmtenlo de los sistemas IlSI'uc!uro",S y de

I ll<l~lCaCIOO",el Reglame"lo hao"".1 de Edificaciones en la "OlTI1aGE040 Uso y Manten,m1aOlo,

esiaDleoe

"MAN1P'l'M"ENTO OE LAS E~:FICACIONES

I Miculo 11.. los OCJIlamesdIIla lldrfll:ac.>",,1t ~" 01detlo' de m..,teo., "" bu , 0000'"0"', "" !rIJe!".,
".talacooe" . 0IVd0$, a~pec(c '"terno, tem<l,dIIl>ienclo~~""" dolOrioroy 1/1~
~e ...,ur><lodq'" PI'd<e<an~oror pelOS,," P'" 1 P<l"""" Y'y" bionn"
de 1", CDr><l1OOll<'l!l

I
'7 ~GUA DE lLUVIA, 1. l. RCOlECC!ON al C",OllO no .",Ia "" ""111 ~. abnlarilOOO P!\" 1 :a tOO""

I ~ re$ido,,", n" hoya WO d,,,,n8da poro reOO' ,,"u", !le 1i"~llS,no se psnnilr. de.:atya< "110lJpode agu.'
'la red do agu.","5Id"~les. E'la, clOOer~"e"~e
ell. iIll"etlCiaque ,";eda" !<>nor
alS,.tema de d,,,,,.
O.,ea. ~rdes e,ill!l!"t ,,( ,,1 .
1 0QU0ll de I"~ n la, Ornoolocio'1e.d_" pre",,~. , !izando'" Cl>'a,
do~'e""l. """"Un", .
I Adems, da los Si,lema. de E,(!Cueon, Se~"liladn y Sislema CCntraoncendlOs, el ReglamenlO
Nacional 00 Ed.f.:acione" en la no'ma A,130 Flequ;"~o,,de Segurdad, 1l'S1.~a lo s'gUlente

I 'M,~'", J. TOllO'la. e<l'~ . tienen un. de:erminod. conlidolCl

Io'm. "" mob~'Of'\(lII"~ .'e. d. u"" ol>ponitllepar. _"" 1, ,l,
de PO""'''' on hJ!l<:io
al u,~, 1.0_vd"" 1

I M~1<l 16. La. r.m~.s ""lo ""0,>0<0"""., ",,",o m""'"s Oe Q'<lC<JO'"JCn

m'j"'.
soemwe, ""a'ldo la pondieote"" "'.
t~%. O.bor., le.,.r P''''''' .,ti<l.,,~,..,lo, , ~",and., de ;"",", oarocle"sbcas Que '., .oeal+r;!, de
.,=o::IOn l."1-

I MiOulo22 0.1""","000" del aoel>~'ibre de Os oom_teo d.. ""uaoO"

Ancno ~t de PIJ_ 1 'a",p.s pe.lonaieo: P",. dele",,"ar el aoel\o ltJre do la p<Jo"" " ",mpo 50 debe
""""O., la canlid"" de person P'l' e'., P''''' O""'"' Q~ ~e y 'TL,~,~.la por el laelor ~o 0.005 m por
pe"""., El '''ull>oo d.bo ,or ,tId".,doado hacia arriba on ",()r;uIO,de O60 m

I lo pe.era 'Ml <o!rogae'POCII<;.""'nl. a ""a ",,,"re

'a, por.d del ,amo d. 1 ()(j m
de ovOOJ<lOOn
_. un oflCholb. m,"irno m.Otdoon.o

I A""ilo lobrede P8'''

de CifQJlao<'A1:
m,,,"" procod""'""'to, ~r>do _
QLl\laporteo ~"",a un. f\J1iId. e~
P determinllr el MCl'IOlt<o <lelo, pasa!", ~ (:II'""I""n orgve el
U" """"o mln'm" <le1,20 m, En edfficaeione. de u'o de o!cin", los illI''''''
in:""", y Quefro!J.aofMfIO'de $OpetSOn POd'Orl1",,", u" and10 de 0.90
m. Mcho 1rIJ",de o",,"leros' D!!be oabJlar>e l. CIl"_ 10101 de pe=n del pi"" ove .'~ ~""'. uo. e",",,,,,, 1
I mul\llica<
PO'el !acto<~e O.OOSm PO'PI"""'O

MlCulO23. E. 1OIlo.Os caso. ". e>Cal"'o, de "'.o"",in no POd''''' !o:n","o ""e"" mo"",. ! 20 m C"ando
""IUIIl',,"
"ca'elo. ~tmayOr"0:1>0 """",e
,",!JIa, "Oa baranda por <:arla"'" mMulo. di MO'" El"" .0
I -'" mjn,mrd. e,ealor. QCO", .ue'. "'0 tt<1rcac"",. es!ahiecl e. la No"", A010 del pre""I. Q"llif.,""NO

O,

"
'lacoon" E~ll"""","", (_,.I

I Mi<ulO 26. L. ",,",lidod de puerta. de e,aeua<;16., >a"Ias, """1 ., e.t d,'eCIame"," ,_"'"
nece,eoO Oe ""aoJar la ~.
dlSland. de ,,'ooro:So~,n"'.I.1 de 45.0 m 1'"'" MlrAC>O/lO '00_'
con l.
toIaI "" ",,"~..,te. <loIed<fic>o1 \eoiendo adiciona""",,," 'lI'e u~i.a'" el CI1IerI:>
Y de &1.0m P'I" tt<1i1ica<:lr)ne.
d.
con
t'(lCI_"" ( ..1

I A~",,1o4D . T<>do.~ medA>'de o"""Ja"i6n ~_ ' provi.tos de """"''''''''' de ""'"'ge:''''. q"e g"""VWl
U" p('O"JQdo
de 1 1, ""' " el CIl50de U" eorIe de luido elcltICoy 0'0_ cr,mp!~Conla, &glIiern.. COIldciJnes_

I ""l<" " 11

I j,. Cam~o CorrillO 144. JBS'" M.nB Llmn PER. Ctm"ai (511) 33IJ.JOO(l
C<>ntr.l.,na@"". l' alQ<i~9""-P" www.contra!o.la.\lo b.l'o
98
I
I -l.J LA CONTRALORfA
~ GfNERAl DE lA REPBLICA

I Anexo 11Oficio 1H .2Q'}CGlGOPE

e) t. 1Ium",~ de 6"'0'1/0""" d,oorll 'e, dl_ Iflolo!ada "" m""",e Q<III

SO f.~. iJ(IB boml:Ji!ln no ""fI'

I )mOl en <:ompjolB OSQJrirJad,

e) El $/$/ .". debertl "'" 'Iirr:en,No per un oiraJfO QW .
f.~.
nI, ",,,moJmellre .IIlIIJITlbradc en.1 me y eS'"'
ClJM<:Iado ""l Qua Cll81q. "''""''PI 1<x.1,de modO OU" S<Ia'ogLJfB q ""le do ~I. en IJ/'roa
>9.",ltnd~" la, IlJCtIS

I --'--.
"
, ;'
~.n,,!o""
(7' ~}
;~M;e,..1o 11," La, l<Jao d. ",o "''''''lOS .dUOlllvos de""" _tri' h.~~ Al""" .., inlerJ\lmp< 0:1 loo
I '.;;.:l
lI'Iudizos de c""ulaco6n L. 'llO~re.o llora haca el m<mo Wnlldo de la tvaaJacio1de .rT"''''e<lClI EllfIC/lo
mllllll\Odel .., 113'">!Jerta. ~.rS d. 1,00 m L puerta, Que $""
hatol'M,,e, do etet.~:'"
"0'_'"

I
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Sefio'
I Manuel Morl Paredes
Rector
.. ,""~ l/ulOnald~lCal1,.
M'O"'A, DF; PIIRTF=S

I
Urllversldad Nacional del Callao
Ciudad Un;versrlana. Av Juan Pablo li 300
Sell.vlsta IProv. Conlll. del Callao IP. C. del Callao
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I
I ASUNTO
REF.
: Remisin del Informe de Veedurla N" 583-2013-CG/EOUC-YE)
: Oficio N' 00137.2013-CGIGOPE de 3 de juniO de 2013 -
O". "'=,>

I Tengo el agrado de dirigirme a uSled. COn relacin al documento de la lelerenel . en

cuyo mareo se alilO la actividad de control, denominada 'Veedurla al cumplimiento de carga

I lectiva de docentes, documentos de ge51in, 'unciones de la oficina de calidad y acreditilcin,

comedores, condiciones de seguridad y elecucin de obras en la Universidad Nacional del Callao",

I Al respecto, como resultado de la referida actividad de control se ha emiUdo el

Informe de Veedurla N" S83-2013-CGIEDUC.VE. cuya copia fedateada se adjunta al presente en
ciento siete (107) tolios, para que en su calidad de T,lular disponga las aCCIonesnecesarias a fin
de ,mplementar tas recomendaciones consideradas en dicho informe, cuyos resultados

I agradecer informar a la Contratorla General de la Repblica, as! como al rgano de Control

Institucional de la entidad a su cargo, el cual ser el enca'!lado de efectuar el seguimiento de la
adopcin de las medidas correctivas pertinentes.

I Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracin,

Atentamenttl,

I
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- , pe Edgar Ataren Tejada
. "'. 1.1 Coo".1 do Oper.cillc .

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OFICIO N" OQ13QQ13.(;GIGOf'E Jess Maria. 03 011junio de 2013

Se~or
t:l U:lI\'!H:[AD NAC:t!,lli al CJ\\lA~
I Marouel Mari Paredes
Rector
Universidad Nacional del Callao
~' RECTORALJO

Av, Saenz Pe~a N" 1060 01.. JUfI! 2013

I 8elia"lol. P,ov, Const. del Callao P, e, del Callao

Ho~,~fS_.t'~uIA,~:i?",
I ASUNTO
REF.
:Vee.durl. a la Universidad Nac'ona! dol Callao.
:Artlculo 8' de la "Ley Org~nica del Sistema Nacional de Control y de la Conlr.lorla
General de la Repblica", Ley N' 27785.

I Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacin a la normativa de la re'erenei., a

travs de la cual se regula el ejerciere del control preventivo, para hacer de su conocimiento que la
Contralorla General de la Reptllica. ha dispuesto la realizaciOn de la "Veedurla a la Universidad

I Nacional del Callao",

Al respecto, para realizar dicha lat>or se ha des'9na:lo a los seriores CPC V,lma

I Zilrate Bances y Lic, Adm. NiCQI;ls Ochoa Uriarte. a qUienes agradecer se sirva brindarles las
facilidades del <:aso, oara el logro de los objetivos previstos,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideraciOn

I Atenlamente.

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I OfICION" 00137-201~GIGOP~
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LA CONTRAtORA
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OFICIO N' O!(175.2Q1J,CGfEDUC J".' Maria.
I S,,~or 1!~i\I"~S!';~,G
30 de octubre de 2013

'IACfONAL OR C,'lLAO
Hecto, Luque Mamanl L' <, '>"'01 InstiUl,.ional

I Jele del 6rgano de Conlrollnslitucional

Universidad Nacional del Callao 14 o,"
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AvSaenl Pe~a N' 1060
I 8.lIavlsta Prov, Cons!. del Callao P, C. del Callao

ASUNTO : Informe N" 583-2013-CG/EDUC.VE

I REF. : Oficio N' 137-2013-CG/GOPE de 3 de junio de 2013 ,

I Tengo el agrado de d"lgltme a usted, con re'acin al documento de la rele'en: .

meo'ante el cual se acrea,!/) la acbvidad de control, denominada "Veedu,la al cumplimiento de

I carga lectiva de docentes, documentos de gestin. !unciones de 'a ol,cina de calidad

acreOitaClon, comedores COndiciones de seguridad y obras en ta Universidad Nacional del Cal'ao'
y

Al respecto, como resultado de 'a relerida actlviaad de contro' se ha em>tldo el

I Intorme de Veeduria N' 583.20t3-CGIEDUC_VE. cuya copia fedaleada y en CD se adjunta al

presente en ciento siete (107) folios, para que efecte el segUimiento de las acciones que adopte
el t,tula,. Intormando a la Contra'oria Gene'a! de la Repblica en la opof\un,dad en que se

I presente et tnforme de Segulm'ento de Medidas Correctivas

Ea p'opl<;ia la oportunidad para exp'esarle 'as segu'idades ae mi consideraCIn

I Atentamente,

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