FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y

EMPRESARIALES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE

UNA EMPRESA DE SERVICIOS WORLD PETS SPA,
SHOP & KINDER

TRABAJO DE INVESTIGACION QUE SE PRESENTA

COMO REQUISITO PARA EL TITULO DE INGENIERO
EN ADMINISTACION DE EMPRESA CON MENCION EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES

AUTOR:
SOFIA ISABEL SAMANIEGO MOROCHO

TUTORES:
EDUARDO VALAREZO
DANIEL ESPINOZA MOREIRA

GUAYAQUIL, OCTUBRE DEL 2010

1
AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a papito Dios por darme la vida, por iluminarme da
a da y guiar mis pasos durante toda mi vida para culminar mi carrera
universitaria.

A mis queridos padres y abuelitos quienes fueron pilares importantes durante

mi vida estudiantil, por haberme apoyado incondicionalmente y alentarme a
seguir luchando por mis metas a pesar de los obstculos que se me presenten.

A mis adorados hermanos que contribuyeron con palabras de aliento y apoyo

en cada paso que doy.

A mis apreciados profesores que impartieron sus conocimientos y resolvieron

cada una de mis inquietudes con gran dedicacin y esmero para la realizacin
de este proyecto.

A mis fuentes de inspiracin Ananda, Lucas y Esperanza sin estos pequeos

seres no hubiera llevado a cabo este lindo proyecto

Finalmente a mis amigos por su apoyo moral e incondicional, si se puede!.

2
INDICE

Agradecimiento ................................................................................................... 2
ndice .................................................................................................................... 3
Resumen .............................................................................................................. 6
Introduccin ........................................................................................................ 7
Antecedentes ........................................................................................................ 8
Definicin del Problema ...................................................................................... 11
Justificacin ........................................................................................................ 12
Objetivos
Objetivo General ................................................................................................. 13
Objetivo Especficos ........................................................................................... 13
CAPTULO I: ADMINISTRACIN Y PLANIFICACIN DEL PROYECTO
1.1 Informacin General ............................................................................... 14
1.2 La Administracin ................................................................................... 15
1.3 Manual de Funciones ............................................................................. 15
1.4 Cronograma de Ejecucin ...................................................................... 20
1.5 Plan Estratgico..................................................................................... 20
CAPTULO II: MERCADEO Y COMERCIALIZACIN
2.1 Anlisis Macroeconmico
2.1.1 Sector Econmico................................................................................... 21
2.1.2 Clasificacin del Servicio ........................................................................ 21
2.1.3 Anlisis de Concentracin ...................................................................... 21
2.1.4 Anlisis de Madurez ............................................................................... 22
2.1.5 Anlisis de Atractividad de la Industria................................................... 23
2.2 Mercado Histrico
2.2.1 Tipo de Mercado ..................................................................................... 24
2.2.2 Demanda y Oferta Histrica ................................................................... 24
2.3 Mercado del Proyecto
2.3.1 Submercados.......................................................................................... 27
2.3.1.1 Proveedores ........................................................................................... 27
2.3.1.2 Competidores ......................................................................................... 27

3
2.3.1.3 Canales de Distribucin .......................................................................... 28
2.3.1.4 Consumidores......................................................................................... 29
2.3.2 Estrategia Comercial .............................................................................. 30
2.3.2.1 Caractersticas del Producto .................................................................. 30
2.3.2.2 Ciclo de Vida........................................................................................... 36
2.3.2.3 Marca (Logotipo)..................................................................................... 37
2.3.2.4 Precio de Venta ...................................................................................... 37
2.3.2.5 Promocin ............................................................................................... 37
2.4 Proyeccin de Mercado
2.4.1 Objetivos de la Investigacin de Mercado ............................................. 38
2.4.2 Metodologa a Utilizarse ......................................................................... 38
2.4.3 Anlisis Cualitativo.................................................................................. 38
2.4.3.1 Entrevista ................................................................................................ 38
2.4.4 Anlisis Cuantitativo ............................................................................... 41
2.4.4.1 Encuesta ................................................................................................. 42
2.4.5 Conclusiones e Interpretaciones de Datos............................................. 44
2.5 Anlisis Sectorial
2.5.1 Anlisis FODA ........................................................................................ 52
2.5.1.1 Anlisis de Matriz Factores Externos ..................................................... 53
2.5.1.2 Anlisis de Matriz Factores Internos ...................................................... 53
2.5.1.3 Anlisis de Matriz Interna y Externa ....................................................... 54
2.5.1.4 Estrategias FODA ................................................................................... 54
2.5.2 Calificacin de Riesgo ............................................................................ 55
2.5.2.1 Tabla de Riesgo...................................................................................... 55
2.5.2.2 Calificacin de Riesgo del Mercado ....................................................... 55
CAPTULO III: ASPECTOS TECNLOGICOS DEL PROYECTO
3.1 Proceso Productivo ................................................................................ 56
3.2 Capacidad de Produccin ...................................................................... 59
3.2.1 Capacidad Instalada ............................................................................... 59
3.2.2 Capacidad Real ...................................................................................... 59
3.3 Estimacin de Ventas ............................................................................. 60

4
3.4 Costos Operativos .................................................................................. 61
3.4.1 Costos Directos ...................................................................................... 61
3.4.2 Costos Indirectos .................................................................................... 62
3.5 Inversiones del Proyecto ........................................................................ 63
3.5.2 Activos Fijos............................................................................................ 63
3.5.2 Capital de Trabajo .................................................................................. 63
3.6 Depreciaciones ....................................................................................... 64
3.7 Financiamiento ....................................................................................... 64
CAPTULO IV: EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1 Estado de Resultado Proyectado ........................................................... 66
4.2 Flujo de Caja Proyectado ....................................................................... 67
4.3 Balance General Proyectado.................................................................. 68
CAPTULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO
5.1 Anlisis del Costo Unitario...................................................................... 69
5.2 Anlisis Financiero ................................................................................. 70
5.3 Anlisis de Sensibilidad .......................................................................... 73
5.4 Conclusin .............................................................................................. 75
Referencias Bibliogrficas .................................................................................. 76
Anexos ................................................................................................................ 77

5
RESUMEN

Este proyecto es el estudio de factibilidad para la creacin de World Pets Spa,

Shop & Kinder con la finalidad de brindar en un solo lugar todos estos servicios
de manera personalizada; el local estar ubicado al norte de la ciudad de
Guayaquil.

La misin de este proyecto es brindar un servicio de veterinaria, spa,

adiestramiento y fiesta temtica para mascotas con el fin de satisfacerlos y
hacerlos sentir como reyes.

Para llevar a cabo el proyecto se necesita una inversin de $30.809 con un

aporte propio de $5.809 y un crdito de $25,000 a cinco aos plazo, la misma
que se recuperar en 2 aos 6 meses.

6
INTRODUCCIN

El desarrollo de este proyecto busca innovar la forma de brindar el servicio

canino y felino dentro y fuera de la ciudad donde cada vez hay ms personas
que estn dispuestas a consentir a sus mejores amigos (mascotas).

Es por esto que la empresa se ha enfocado en este tema, que resulta

interesante en todos los aspectos. A medida que transcurre el tiempo las
personas van concientizando y le dan la debida importancia a estos pequeos
seres, que estn en todo momento con nosotros y nos brindan alegra.

"Hasta que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estar dormida".

Anatole France

7
ANTECEDENTES

Las mascotas forman parte importante en la vida de

una persona, pues constituyen desde que llegan a
casa un espacio que con el tiempo se ganan para ser
parte de la familia. Ellos representan una alegra al
llegar a casa.

Pero para algunas personas, como el caso de los

perros y gatos de compaa son totalmente necesarios y fundamentales en su
diario vivir. Estos son considerados como medicina preventiva pues ellos
promueven salud y prolongan la vida.

Existen muchos estudios, que han demostrado, que cuando los acariciamos la
tensin arterial se reduce y producen efectos relajantes. Pues para los dueos
representan una fuente de amor y compaa.

Entre la ayuda que proporciona el tener una mascota est:

En los nios les hace aprender y ser responsables. Les hace ver los diferentes
deberes que conlleva tener una mascota, su convivencia con ellos contribuye a
que aprendan valores positivos como el respeto a la vida, la amistad, el amor y
los animales. Estos animalitos tambin tienen el poder de hacer sentir al nio
una sensacin de ser querido y aceptado.
El sentimiento de soledad disminuye. El tener alguien que siempre espera en
casa hace a las personas que se sientan seguras, confiadas y protegidas.

Su compaa reconforta: muchas personas solteras conversan con su mascota

y resulta ser una charla cmoda y satisfactoria, por la simple razn de que ellos
no tienen prejuicios.

8
Dan buen humor: Las mascotas siempre estn de buen humor, corriendo,
saltando y poniendo alegra. Nos hacen hacer ejercicio. Ellos necesitan salir a
correr y caminar, por lo que todos los das nos hacen salir a dar una vuelta por
los alrededores y a su vez nos ejercitamos.

Sube la autoestima: Las atenciones que demandan reducen el tiempo de

inaccin, hacen que la persona sea til y generan una estrecha relacin entre
la persona y el animal.

Favorecen en la recuperacin: Aquellas personas que poseen mascotas se

reponen ms rpido que aquellas que no las poseen. Tambin su apoy a
personas discapacitadas, en particular los perros, son en algunos casos los
ojos de la persona, los odos y las piernas de las que padecen otro tipo de
impedimento fsico.

Liberan estrs: Estudios que se han llevado a cabo sobre personas que poseen
mascotas y las que no, muestran que quienes poseen una en casa tienen
estado de nimo ms alto y periodos menores de depresin, en comparacin
con los que no tienen.

Los cuidados y el amar a un animal nos hace vivir mejor y ver la vida con ms
positivismo.

Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado en cuenta referencias

internas y externas:

Como referencias internas ya se han desarrollado dos proyectos en la

universidad que tratan sobre:
Implementacin de un Centro Integral para el Cuidado de Mascotas Pet
House. Autor: Samuel Franco. El cual se desarrolla brindando un
servicio completo para mascotas.
o Alojamiento
9
 o Veterinaria
o Baos Normales / Baos Medicados
o Maternidad
o Montas y Reproduccin
o Adiestramiento
o Cementerio y Funerario

Estudio de Factibilidad para la instalacin de un Camposano para

mascotas. Autor: Cesar Romo, El cual brinda servicios funerarios para
mascotas.
o Sepelio para mascotas
o Venta de atades

Como referencias externas tenemos que hasta hace 10 aos criar a un

perro o gato era cuestin de alimentarlo con comida hogarea y obligarlo
a dormir fuera de casa. Para su aseo personal se empleaban
detergentes o jabones artesanales, y cuando la mascota enfermaba el
sacrificio se converta en una de las principales opciones.

Sin embargo, el paso del tiempo ha detonado en el mercado local una

fiebre por el cuidado de animales, que hoy incluye alimento importado,
productos de aseo elaborados con la ms alta tecnologa, las ltimas
tendencias de la moda en vestimenta, spa, hotel, peluquera, accesorios,
juguetera y tratamientos mdicos especializados.

Estos servicios han provocado que las tiendas de mascotas, veterinarias

y comisariatos se diversifiquen, pues la demanda se ha elevado
significativamente, permitiendo que empresas especializadas en
artculos para mascotas, registren en el Ecuador un crecimiento anual
del 17 por ciento.

10
 Como experiencia previa se ha podido palpar algunos testimonios de
familiares y amigos que se sienten insatisfechos por no encontrar un
lugar en el cual atiendan de manera satisfactoria a sus mascotas.

O simplemente no existe un lugar integral en el cual les brinden un

servicio completo.

DEFINICIN DEL PROBLEMA

En la actualidad hay muchas personas que cuidan a sus mascotas ms que as

mismas, esto es por el profundo amor y cario que despiertan las mascotas a
sus dueos.

Muchas veces la nica compaa de algunas personas es una mascota y an

sin ser as muchas personas no miden los gastos con tal de tenerla bien
cuidada. De este punto nace la problemtica, en la ciudad de Guayaquil existen
varios lugares como veterinarias o tiendas de mascotas y accesorios, en las
cuales slo les brindan ciertos servicios, pero no del todo satisfactorio.

Es por esto que surge la idea de crear la empresa World Pets Spa, Shop &
Kinder. En la cual las personas encontrarn diversidad de servicios con valor
agregado y de calidad en un slo lugar, as logrando optimizar su tiempo y
satisfacer las necesidades de sus mascotas.

11
JUSTIFICACIN

Este proyecto busca ir ms all de la simple idea de visitar al veterinario o una

peluquera, sino de brindar un servicio ms personalizado, que trate de hacer sentir
bien a las mascotas, relajarlas, consentirlas, y brindarles todos los cuidados que
merecen.

Y a sus dueos brindarles un servicio ms ptimo de puerta a puerta, as evitan la

preocupacin de recoger a su mascota a determinada hora; tambin se les recordar
si tienen visita con el veterinario, clases con el entrenador (haciendo un llamado o
enviando un mensaje a su email o celular); y por supuesto ofrecer los servicios de
fiestas temticas (cumpleaos o matrimonio).

Al contar con una gama de servicios completos, garantizar la calidad del servicio el
cliente y la empresa se sentirn satisfechos.

Como aporte social esta empresa estar asociada con distintas fundaciones de
animales con el fin de:
Apoyar constantemente campaas de esterilizacin de perros y gatos, esto
ayuda a disminuir la sobrepoblacin animal por la cual est atravesando
nuestra ciudad.
A la vez entrenar a estos perritos y gatitos para que estn listos para una
posible adopcin.
En el local poner a disposicin un programa de adopte una mascota.

12
OBJETIVOS

Objetivo General
Estudiar el mercado, evaluar la rentabilidad de la creacin de la empresa
de servicios World Pets Spa, Shop & Kinder ubicado al norte de la
ciudad de Guayaquil y demostrar su factibilidad.

Objetivos Especficos
Evaluar el nivel de aceptacin hacia el servicio.
Evaluar la importancia de las mascotas en las familias guayaquileas.
Evaluar financieramente el proyecto.

Alcance o Tipo de Investigacin

El tipo de investigacin que se realizar para el proyecto es Exploratoria &
Descriptiva ya que se necesita estudiar a fondo el mercado al cual se quiere
ingresar y as elaborar un plan de negocios correcto.
A partir de la fecha de iniciacin de la tesis, se investigo sobre cul era el lugar
indicado para establecer la empresa World Pets Spa, Shop & Kinder, y se
pudo determinar que la ubicacin estratgica era en la ciudadela Kennedy, que
es totalmente concurrida, y la mayora de sus habitantes poseen mascotas.

Aspecto innovador del proyecto

Lo innovador del proyecto es que ofrecer toda una gama completa de
servicios para mascotas como peluquera, terapias, kinder (adiestramiento de
todo tipo), fiestas temticas, venta de alimento, accesorios y servicio a
domicilio. Es decir elementos que distinguen de la competencia.

13
CAPTULO I: ADMINISTRACIN Y PLANIFICACIN DEL
PROYECTO

1.1. Informacin General de la Empresa

o Razn Social: Sofa Samaniego S.A.
o Nombre Comercial: World Pets Spa, Shop & Kinder
o R.U.C: 0920194362001
o Direccin: Kennedy Norte Calle Vicente Norero de Lucca y 1er. Callejn 12A
o Telfonos: 5932685981- 098161485
o Correo electrnico: worldpets@hotmail.com
o Pagina Web: www.worldpets.com.ec
o Constitucin Jurdica: Sociedad Annima.
o Fecha de Constitucin e inicio de operaciones: Guayaquil 2 de Julio de
2010.
o Representante Legal: Sofa Samaniego
o Capital Social: $5.809
o Listado de Accionistas:

Accionistas
20%
50%

30%

Sofia Samaniego Socio A Socio B

14
1.2. La Administracin

Organigrama
La empresa contara con un personal conformado por 10 personas.

Administrador

Asistente
Contable

Guardia de
Veterinario Adiestradores Estilistas Conserje Chofer
Seguridad

Distribucin del Personal

1.3. Manual de Funciones

Administrador & Eventos:

Vela por todos los trmites referentes a la empresa cumpliendo los
estatutos y reglamentos exigidos por la Superintendencia de
Compaas.
Elabora presupuestos y seguimientos para que se cumplan las metas de
la empresa y las rentabilidades que la misma debe generar.
Establece estratgicas de marketing para captar el mercado de forma
que se logre un buen posicionamiento de la empresa a largo plazo.
Evala el desempeo en los empleados para maximizar los recursos y
obtener resultados favorables.

15
 Planifica el control de presupuestos de gastos operativos y de personal
con el fin de que estos se encuentren alineados a los objetivos de
crecimiento y rentabilidad.
Autoriza pago de cheques, transferencias bancarias, ordenes de dbito y
crdito, etc.
Seleccin y evaluacin del personal.
Deteccin de necesidades y seguimiento de los planes de formacin de
todo el personal.
Establecimiento de la poltica de retribucin e incentivos del personal.
Motivacin del personal.
Elaboracin del presupuesto de ventas anual.
Definicin de poltica de precios.
Relacin y comunicacin contina con proveedores.
Encargado de coordinar la agenda de la empresa.
Da la bienvenida a los clientes.
Venta de alimento y accesorios.
A travs de una base de datos promocionar el servicio mediante va
telefnica y presencial si as lo amerita para aumentar el nmero de
clientes.
Control de inventarios.
Coordina los eventos.

Perfil Profesional:

Ttulo Universitario en: Ingeniera en Administracin de empresas,

Economa o carreras afines.
Constante actualizacin de conocimientos administrativos.
Ser una persona proactiva, creativa y con sentido de responsabilidad y
liderazgo.
Experiencia mnima de dos aos en el rea.

16
Asistente Contable:
Verifica, controla y analiza el uso correcto de las cuentas contables.
Analizar, labora y actualiza los asientos contables aplicando los
Principios de Contabilidad y conforme a lo dispuesto por la
Superintendencia de Compaa
Controla el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas y dems
contribuciones a la participacin de los accionistas.
Responsable del envo eficiente y eficaz de los balances y reportes
diarios, semanales y mensuales.

Perfil Profesional:
Ttulo Universitario en: Contador Pblico Autorizado (CPA).
Conocimientos en contabilidad general.
Ser reconocido por el colegio de contadores.
Ser una persona con sentido de responsabilidad.
Experiencia mnima de dos aos en el rea.

Veterinario:
Est a cargo de revisar a las mascotas, dar el respectivo diagnstico,
tratarlos y evaluarlos.

Perfil Profesional:
Ttulo Universitario en: veterinaria
Tener experiencia mnima de dos aos.

Adiestrador:
Tiene que estar al da con todas las tcnicas de adiestramiento canino.
Ser sutil con los clientes.

Perfil Profesional:
Tener experiencia mnima de dos aos.
Tener carisma y profesionalismo.

17
Estilistas:
Encargados de realizar los cortes de pelo, bao y masajes a las
mascotas.
Estar al da con las tcnicas de corte de pelo.

Perfil Profesional:
Haber realizado cursos de corte profesional.
Certificados acadmicos.
Experiencia mnima de un ao.

Chofer:
Tener conocimientos de las diferentes rutas de acceso de la ciudad.
Manejar con precaucin para evitar accidentes y problemas a la imagen
de la empresa.
Brindar total cordialidad y amabilidad hacia el cliente.
Cuidar el vehculo asignado.
Estar a completa y absoluta disposicin.

Perfil de Chofer:
Ser responsable y honesto
Tener ttulo de bachiller.
Mnimo 21 aos de edad.
Tener licencia de conducir al da.
Tener conocimientos de mecnica y primeros auxilios.

Conserje:
Mantener limpio todo el rea de trabajo
Revisar el buen estado del vehculos cuando salen y mantenerlos
limpios para proyectar una buena imagen de la empresa.
Disponibilidad para realizar mandados y encargos solicitados.

18
Perfil de Conserje:
Tener ttulo de bachiller.
Mnimo 21 aos de edad.
Ser responsable y honesto.

Guardia de Seguridad:
Brinda servicio de seguridad eficiente para todos los clientes.
Cumple con las normas y procedimientos con los manuales y normas de
seguridad existentes.
Cuida los activos de la compaa que tiene a su cargo para el desarrollo
de sus actividades.
Hacer uso adecuado del armamento que tiene asignado a su custodia.

Perfil de Guardia:
Tener ttulo de Bachiller
Mnimo 28 aos de edad.
Ser responsable y honesto.

Valores corporativos

Integridad: Actuaremos con honestidad y lideraremos con el ejemplo.

Responsabilidad: Cumpliremos con todas nuestras obligaciones y
compromisos a tiempo.
Actitud de Servicio: Serviremos con devocin y orientando todo nuestros
esfuerzos para asegurar la lealtad de los clientes.
Espritu de equipo: uniremos talentos y esfuerzos para el logro de objetivos
comunes, escucharemos a todos con atencin, valoramos la diversidad de
opiniones y mantenemos relaciones de confianza.
Innovacin: Buscamos siempre nuevas formas de hacer mejor las cosas y
aprender de nuestros aciertos y desaciertos.

19
1.4. Cronograma de Ejecucin
Meses
Actividades
Julio Agosto Septiembre Octubre
Investigacin
Estudio de Campo
Entrevista a Expertos
Encuesta a los Miembros de Acopio y
General
Fuentes Secundarias de Informacin
Estudio Financiero
Redaccin previa
Revisin de Tesis
Presentacin de Tesis

1.5. Plan Estratgico

Misin
Brindar un servicio de veterinaria, spa y adiestramiento para mascotas
con el fin de satisfacerlos y hacerlos sentir como reyes.
Visin
Ser reconocidos en Guayaquil como la mejor empresa de servicios
caninos, felinos, mantenernos en la mente de nuestros consumidores y
expandir nuestros servicios a otras ciudades en un periodo de tres
aos.
Objetivos Estratgicos
Innovar constantemente los servicios, estar a la vanguardia.
Analizar y diagnosticar la situacin actual del entorno de la futura
empresa.
Estudiar las posibles relaciones externas para poder potenciar la imagen
de la empresa.
Concientizar a las personas sobre los cuidados de las mascotas.

20
CAPTULO II: MERCADEO Y COMERCIALIZACIN

2.1 Anlisis Macroeconmico

2.1.1 Sector Econmico

El sector al cual el proyecto est dirigido es de servicio para mascotas y venta
de alimento y accesorios.

2.1.2 Clasificacin del Servicio

El proyecto que se esta desarrollando estara considerado como productos no
tradicionales, ya que se basa en una empresa de servicios.

2.1.3 Anlisis de Concentracin

21
Para realizar este anlisis se tomo en cuenta los diferentes tipos de servicios
que brinda la competencia, el desarrollo que ha tenido el mercado en los
ltimos cinco aos y como conclusin tenemos una Industria Fragmentada ya
que al no existir barreas de entradas, fcilmente se puede invertir en este
negocio, pero an no existe una empresa lder.

2.1.4 Anlisis de Madurez

El mercado de servicios para mascotas est en una etapa de Madurez en Crecimiento

porque es un mercado ya existente pero con demanda insatisfecha, esto hace
atractivo el mercado para entrar a competir e invertir en este negocio.

22
2.1.5 Anlisis de Atractividad de la Industria

Poder de Clientes: Como en todo negocio existen riesgos, es por esto que el
cliente tiene mucha influencia ya que de ellos depende que vaya bien, pero si
se les brinda un servicio de calidad y se cubren sus expectativas lo primero
que se les va venir a su mente World Pets el mejor lugar para mi mascota.
Poder de Proveedores: Hoy en da existe variedad de proveedores de la
empresa depende elegir el mejor. Que ofrezca mejores precios y calidad.
Amenaza de Nuevos Ingresos: Como es un mercado que no tiene barreras
de entrada, la empresa est propensa a nuevos competidores.
Productos sustitutos y Rivalidad entre Competidores: La empresa est
propensa a la competencia desleal, en ciertos casos bajan los precios para
captar clientes.
Luego de haber analizado estos puntos, se puede observar que la atractividad
en este tipo de servicio es nivelada, es decir que se puede tener el control
brindando un excelente servicio.

23
2.2 Mercado Histrico

2.2.1 Tipo de Mercado

Actualmente en Guayaquil existen 273 veterinarias que se especializan en dar
servicios mdicos a las mascotas que van desde tratamientos hasta cirugas,
las veterinarias que tienen ms reconocimiento son la Universidad Agraria y
Clnica Veterinaria Guayaquil ya que cuenta con todos los equipos necesarios
para la prctica quirrgica.
Por otro lado las tiendas de mascotas tambin han evolucionado, las podemos
encontrar en todos los centros comerciales y diferentes puntos de la ciudad,
pero estas se especializan en la venta de todo tipo de mascotas y accesorios
que requieren.

2.2.2 Demanda y Oferta histrica

El auge del mercado de mascotas ha tenido un considerable crecimiento en el
pas; en la ciudad de Guayaquil de cada diez familias cuatro poseen una
mascota, hasta hace 10 aos se criaba a estas mascotas de forma tradicional,
pero en los ltimos 5 aos ha habido una concientizacin en sus dueos y ha
detonado en el mercado local una fiebre por el cuidado de las mascotas, que
hoy incluyen alimento importado, productos de aseo elaborados con la ms alta
tecnologa, las ltimas tendencias de la moda en vestimenta y peluquera,
accesorios, juguetera, tratamientos mdicos especializados. Estos servicios
han provocado que las tiendas de mascotas, veterinarias y comisariatos se
diversifiquen, pues la demanda se ha elevado significativamente, permitiendo
que las empresas especializadas en artculos para mascotas, registre en el
Ecuador un crecimiento anual del 17%.
Tanto la demanda como la ofertan van de la mano en este mercado, cada vez
ms clientes estn dispuestos a pagar por los servicios que requieren sus
mascotas, y la oferta por complacer a este nicho de mercado.

A continuacin se detalla algunos ejemplos relevantes de la demanda que

existe en el mercado de mascotas:

24
A pesar de la restriccin de importaciones que puso en marcha el gobierno en
el 2008, no afect el mercado de alimentos; la restriccin a las importaciones a
travs de cupos provoc, en el 2009, que las compras de alimento para
mascotas desde el exterior se reduzcan. En el ao 2008 el pas import 11.735
toneladas de alimentos para mascotas frente a los 10.887 que se importaron en
el 2007. El ao pasado esto represent una inversin de $ 12,8 millones.

Fuente: Diario Expreso 13/03/2009

En el mercado local se ofrece una amplia variedad de productos para satisfacer

las necesidades de las mascotas, desde collares de nailon con incrustaciones
de acero hasta camas sofs y cinturones de seguridad.

Segn el Banco Central del Ecuador, entre enero y diciembre del 2008 se
importaron 5.700 toneladas de accesorios para animales, un 40 por ciento ms
frente a las 4.100 toneladas que se importaron en igual periodo en el 2007, lo
que signific una inversin de 499.440 dlares.

Tan slo en Guayaquil se mueven ms de 500 diseos en juguetera y otros

600 en cepillos, correas y bozales. Sus precios oscilan ente 50 centavos y 200
dlares.

25
 Fuente: Diario Expreso 14/03/2010

2.3 Mercado del Proyecto

El mercado histrico para el ingreso de la empresa de servicio World Pets es
de libre competencia ya que las empresas que se desenvuelven dentro de este
tipo de servicio pueden ingresar o salir del mercado sin afectar a los clientes.

26
2.3.1 Submercados
2.3.1.1 Proveedores
Luego de haber investigado y estudiado varios lugares los proveedores sern
los siguientes:
MascotaModa: proveer de accesorios para mascotas (perros y gatos)
y peluquera.

Disprovef S.A y AnimalBest Cia. Ltda: proveer de insumos mdicos y

alimento para mascotas.
Comercial Samaniego: proveer de Equipos de Oficina, Computacin y
Maquinarias.
Servipar: proveer de suministros de Oficina,
MC Muebles; proveer de mobiliarios de oficina,
Dimetal: proveer de equipamiento de spa & veterinaria.
Anglo Automotriz: proveer de Van N200 Chevrolet.

2.3.1.2 Competidores
Analizando el mercado y el sector en el que la empresa va a estar ubicada mis
competidores serian los siguientes:

Pet Medical: Ofrece peluquera, balanceados,

desparasitaciones, vacunaciones, cirugas, etc.
Cdla.Kennedy Norte Mz. 404 Local # 4.

Dr. Pet: Clnica Veterinaria. Circunvalacin Sur 916 e

Ylanes

27
 Clnica Veterinaria PetS & Mas: Ciruga general,
laboratorio, hospitalizacin, hotel, peluquera y venta de
mascotas por catalogo. Urdesa Central sexta # 207 y
Blsamos.

Pet Wash: Servicio de veterinaria (farmacia,

laboratorio), peluquera. C.C. Plaza La Garzota (junto a
Supermaxi) Local 13.

Clnica Veterinaria y Peluquera Millenium:

consultas, vacunas, desparasitaciones y peluqueras.
Accesorios para mascotas: correas, juguetes, ropa,etc.
Av. Carlos Luis Plaza Dan # 200 y Gonzalo
Zaldumbide.
Pet Coquette: Venta de accesorios, alimento y
venta de mascotas. C.C San Marino Local # 18.

Comisariato de Mascotas: Venta de accesorios y

mascotas. Av. Francisco de Orellana 222 frente a Mc.
Donalds.

Supermaxi: Venta de alimento y accesorios. CC.

Policentro.

2.3.1.3 Canales de Distribucin

El canal de distribucin que va a utilizar la empresa es directo, ya que no va
haber intermediarios.

28
2.3.1.4 Consumidores (Mercado Meta)
El mercado al cual la empresa estar dirigida tendr las siguientes
caractersticas:

Segmentacin Geogrfica: El mercado estar destinado para familias que

habitan en las ciudadelas Kennedy y Urdesa al norte de la ciudad de
Guayaquil.

Segmentacin Demogrfica: El mercado de consumo tendr las siguientes

caractersticas:
Personas entre 16 a 90 aos, estudiantes o profesionales de gnero femenino-
masculino que buscan satisfacer a sus mascotas con un servicio personalizado
y de calidad segn las caractersticas que requieran; de clase social media,
media alta y alta que cuentan con los recursos para poder cubrir los gastos que
demandan sus mascotas.

Segmentacin Psicogrfica:

Estilo de vida: Personas que se preocupan por el cuidado de sus mascotas y

constantemente buscan brindarles bienestar, salud y educacin.

Personalidades: Personas que estn en constante actividad y no cuentan con

el tiempo necesario para llevar a sus mascotas al spa. Es por esto que
requieren un servicio con transporte incluido.

Valores: Personas que aman, quieren y hacen sentir a sus mascotas como un
integrante de su familia, y estn conscientes que necesitan todos los cuidados.

Segmentacin Conductual:
La frecuencia de uso es diaria, semanal, quincenal o mensual dependiendo del
servicio que requieran las personas para sus mascotas.

29
2.3.2 Estrategia Comercial
2.3.2.1 Caractersticas del Producto
Descripcin del Servicio:
La empresa se caracteriza por la variedad de servicios que brinda.

Servicio de Veterinaria:

Fuente: www.paraisodelamascota.org

Consulta General:
Diligenciamiento de la historia clnica.
Resea completa del paciente.
Examen clnico completo.
Vacunacin: Caninos y Felinos
Plan de vacunacin y desparasitacin cachorro o adulto.
Contra enfermedades comunes.

Fuente: www.paraisodelamascota.org
30
 Fuente: www.paraisodelamascota.org

Servicio de Peluquera y Spa:

Los clientes tendrn previo una revisin medico veterinaria para determinar
cul es el servicio que requieren.
Antes Despus

Fuente: www.ezpetwash.com/

Cepillado y eliminacin de pelo muerto.

Bao con agua caliente.
Un masaje durante el bao.
Lavado de dientes (si lo solicita).
Texturizado de la capa de pelo.
Limpieza de glndulas perianales (si lo solicita).
Limpieza de odos.
Corte de uas.
Secado.
Perfume si es de su agrado.
Aplicamos un pequeo adorno.

31
 Arreglo profesional de acuerdo a la raza (el personal est capacitado
para darle una atencin de primera siguiendo los estndares de cada
raza), y se le asesora en el diseo de la imagen de su mascota de
acuerdo a sus condiciones y necesidades.
Otros servicios de Spa:
Baos medicados (prescripcin).
Bao aromaterapia.
Baos parciales.
Bao anti pulgas y garrapatas, no txicos.
Aplicacin de proteccin anti pulgas (Ampolleta).
Profilaxis dental, eliminacin de placa sin anestesia.
Asesora del mantenimiento de su mascota.
Se puede enviar la foto del antes y despus va correo electrnico al
dueo con una presentacin simptica.
Servicio de Kinder (Adiestramiento):
Los mtodos de adiestramiento y manejo canino, estn basados en
recompensas y refuerzo positivo.

Cada curso y clase tiene como objetivo el fomentar y fortalecer las relaciones
entre los caninos y sus humanos, buscando como resultado perros ms felices
con mejores habilidades sociales.

En las instalaciones encontrara los

siguientes niveles de adiestramiento:
Kindergarten Canino
Obediencia Bsica
Obediencia Avanzada

Fuente: www.adiestramientocanino.org
32
Servicio de Fiestas Temticas:
La empresa se encargara de todos los detalles.
Organizacin de Cumpleaos.
Organizacin de Matrimonio.

Evento:
El lugar es a eleccin del dueo.
Lista de invitados.
Envo de invitaciones (nombre, edad, direccin de fiesta, huella,
frase que lo identifique y objetos que le guste como regalo. Pd:
Asistencia con traje).
Eleccin del men (segn los gustos del dueo).
Animacin de evento (rutinas y juegos para los invitados)
Msica acorde a los gustos de las mascotas.
Accesorios (gorritos)

Fuente: www.accesoriosparaperros.blogspot.com

Fuente: http://2.fimagenes.com

33
Venta de Alimento y Accesorios:

Alimento para Perros y Gatos: Tendremos variedades de marcas.

Accesorios para perros y gatos:

Fuente: www.mascotamoda.com

34
Servicio de adopcin:
Se ayudar a fundaciones a encontrar hogares para perros o gatos
abandonados.
Se apoyar campaas de esterilizacin.

Fuente: http://www.fada-ecuador.org/eventos.html

Ubicacin del Local: Kennedy Norte calle Vicente Norero De Luca y 1er
Callejn 12A (A dos cuadras del Ministerio del Litoral)

Fuente: http://www.google.es/maps

35
Diseo del Local:

2.3.2.2 Ciclo de Vida

En el mercado de mascotas existe una gran demanda y oferta de productos y
servicios, es por esto que el mercado est en una etapa de crecimiento.

36
2.3.2.3 Marca (Logotipo, Slogan)

Fuente: Sofa Samaniego

2.3.2.4 Precio de Venta
Los precios varan segn el tipo de servicio que requiera el cliente.

2.3.2.5 Promocin
Las promociones que se manejaran son las siguientes:

Por el pago adelantado de 3 servicios de spa el cuarto es gratis.

Por la recomendacin de los servicios a un cliente nuevo, obtiene un 10% de
descuento en un servicio a su eleccin.
37
La empresa tendr pgina web en la cual los clientes podrn obtener
informacin, hacer citas y comprar en lnea. Y a la vez utilizar las redes
sociales para promocionar los servicios:

Anualmente la empresa elaborara volantes, trpticos, calendarios y plumas los

cuales sern entregados a los clientes por la adquisicin de alguno de los
servicios.

Detalle Cantidad Costo Unitario Tot

Volantes 7000 $ 0,15 $
Tripticos 5000 $ 0,18
Calendarios 3000 $ 0,20
Plumas 5000 $ 0,10
Pagina Web 1 $ 350,00
Total $ 350,63 $

2.4 Proyeccin de Mercado

2.4.1 Objetivos de la Investigacin de Mercado
El objetivo de la investigacin es conocer ms a fondo a los potenciales
clientes, descubrir sus necesidades y el por qu se sienten insatisfechos?,
para as poderles ofrecer un servicio completo y de calidad.

2.4.2 Metodologa a Utilizarse

La metodologa a utilizar es cualitativa y cuantitativa para obtener datos ms
exactos sobre nuestro nicho de mercado.

2.4.3 Anlisis Cualitativo

2.4.3.1 Entrevista
Fecha: 9 de Agosto del 2010
Hora: 14:30 PM
Invitada: Vet. Betty Lucero
Veterinaria: PetCo Solutions
Ubicacin: 9 de Octubre 599 y Carrin.
38
Gracias por permitirme esta entrevista. Explqueme por favor qu
significa ser veterinaria? Qu es lo que hace un veterinario en su vida
profesional?
Ser veterinaria es algo que debe hacerse de corazn, el atender mascotas
requiere de mucha paciencia, comprensin y cario, pero tambin implica ser
capaz de tomar decisiones duras si la situacin lo requiere, ya sea todo por el
bien del animal.
Un veterinario hace muchas cosas, como cuidar la salud de las mascotas, ya
sea en la medicina preventiva o en la que requiere de acciones ms
contundentes y complejas como ser atencin de emergencia, ciruga, y lo que
es ms difcil desde mi punto de vista es el poder diagnosticar casos raros y
ms an en nuestro medio, ya que no contamos an con todos los estudios
complementarios que ayudaran mucho pero que, o bien son excesivamente
caros, o simplemente no hay gente que los realice (por ejemplo, tomografas
computarizadas para animales)
Cul es la percepcin de la gente sobre la salud animal en general y la
medicina veterinaria en particular? La gente toma conciencia de las
necesidades de sus mascotas y asume la responsabilidad
correspondiente?
A mi parecer, la percepcin de la salud animal ha mejorado en comparacin a
lo que era 10 o 20 aos atrs. Ahora la gente esta ms consciente que en la
poca de nuestros padres y abuelos. Ahora las personas se han dado cuenta
que los animales necesitan ir a un mdico si estn enfermos, sienten dolor,
tristeza, sufren depresiones, etc.
Existe una parte de la poblacin que actualmente ha tomado plena conciencia
de su responsabilidad y realmente toma en serio lo que significa el tener una
mascota en casa, pero por otro lado an falta una gran parte de la poblacin
que cree que un perro o gato es un "objeto" descartable. Si se enferma, pierde
o se muere es ms fcil reemplazarlo por otro. An falta inculcar educacin en
la gente.

39
Cul es el problema de salud ms frecuente de los perros que visitan su
veterinaria?
Los problemas de salud ms frecuentes de los perros que visitan la veterinaria
son las enfermedades respiratorias, y las infecciones gastrointestinales.
Por favor deme algunos consejos generales para mantener en buen
estado la salud de las macotas.
Se deben hacer chequeos peridicos (cada 3 meses o mnimo 2 veces al ao)
para ver que nuestros perros estn saludables. Se deben tener las vacunas y
desparasitaciones (cada 3 a 4 meses) al da, es decir no olvidar los refuerzos
de ctuple o sxtuple cada ao sin falta, al igual que la antirrbica.
Si percibimos que nuestra mascota est "diferente" (aptica, sin apetito, con
fiebre, adolorida, etc.) a lo normal debe haber una razn y lo ms probable es
que pueda tener un problema de salud, siendo necesario llevarlo al mdico
veterinario para un chequeo completo.
Se los debe baar con frecuencia, mantenerlos limpios, consentirlos ahora esta
de moda los spa caninos, ellos tambin se merecen los cuidados para mejorar
su estilo de vida.
Hay que controlar el estado de la dentadura de nuestras mascotas. Si no
chequeamos su dentadura y limpiamos sta con productos adecuados de uso
veterinario, puede acumularse placa en exceso, originndose las caries que a
la larga traen muchos problemas, incluyendo la extraccin de las piezas
dentales.
Y que tipo de alimentacin deben llevar?
Lo ms recomendable es alimentarlos con comida balanceada, ya que viene
con todos los nutrientes y vitaminas que requieren para que crezcan fuertes,
sanos y sobretodo que su pelaje se mantenga bien cuidado. Obvio que las
dosis van programadas segn la edad y raza.
Cambiando un poco de tema, qu opina sobre el adiestramiento de las
mascotas? Desde que momento es conveniente adiestrarlos y hasta que
edad?
Efectivamente es muy necesario que las mascotas aprendan un poco de
disciplina, as no tienen problemas con sus amos, es una forma de
estimularlos. Se puede adiestrar a un perro desde cachorro, aproximadamente
40
a los 5 o 6 meses y lo ideal es antes de los tres aos. Tambin depende de
cada raza. Por ejemplo un Rottweiller o un Ovejero Alemn son fciles de
adiestrar hasta los dos aos, despus es ms difcil, pero el dueo si puede
seguir adiestrndolo hasta los cuatro o cinco aos. Sin embargo un Labrador
puede ser adiestrado a los 5 o 6 aos, pero no se puede sacar algunos hbitos
que ya tengan arraigados. Son iguales a nosotros los humanos.
Por disponibilidad de tiempo noto que esta ocupadita Dra. Betty muchas
gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti por la oportunidad brindada y espero haber podido aclarar
las dudas, xitos en tu proyecto.

2.4.4 Anlisis Cuantitativo

Para desarrollar el proyecto se ha seleccionado la parroquia Tarqui, segn
proyecciones del censo para el ao 2010, tenemos 944,545 habitantes (Fuente:
Inec y Ecuador en Cifras).

Las ciudadelas seleccionadas para obtener el nmero de poblacin son:

Kennedy y Urdesa.
Ciudadelas Habitantes
Kennedy Vieja 3156
Kennedy Nueva 3966
Kennedy Norte 3138
Urdesa Norte 4380
Urdesa Central 13859
Total 28499
Fuente: Inec

Para obtener el nmero de familias segn el Inec el promedio de personas que

habitan una vivienda es de 4 personas:
Familias: 28499 7125
4
Fuente: Inec

Para obtener el nmero de familias con mascotas, el Inec reporta que el 40%
de las familias poseen mascotas.
Familias con
7125 X 40% = 2850
Mascota
Fuente: Inec
41
Tamao de la Muestra

Clculo de Muestra para Poblaciones Finitas

Muestra Optima
1241,46 164
7,56

Ingreso de Parmetros:

Tamao de la Poblacin (N) 2850

Error Muestral ( E ) 0,05
Proporcin de xito (P) 0,8
Proporcin de Fracaso (Q) 0,2
Valor para confianza (Z) (1) 1,65

(1) Si: Z
Confianza el 99% 2,32
Confianza el 97,5% 1,96
Confianza el 95% 1,65
Confianza el 90% 1,28

2.4.4.1 Encuesta
El objetivo de la encuesta es determinar la demanda que tendra los servicios.

Por favor marcar con un su respuesta.

1.- Genero
Femenino Masculino

2.- Edad
16 20 21 30
31 40 Ms de 40

3.- Actualmente a que se dedica?

Estudia Trabaja Otros

4.- Posee usted mascota?

Si No

42
5.- Qu tipo de mascota usted tiene?
Perro Gato Otros

6.- De qu tamao es su mascota?

Pequea Mediana Grande

7.- Con que frecuencia usted le brinda los cuidados necesarios a su

mascota? Ejemplo: Visita al veterinario, spa, etc.
1 vez al ao 2 a 4 veces al ao
5 a 8 veces al ao 9 a 12 veces al ao

8.- Cules son los servicios que habitualmente utiliza su mascota?

Veterinaria Spa/Peluquera Adiestramiento

9.- Est conforme con el servicio que le brindan?

Si No

10.- Cunto usted est pagando por el servicio de veterinaria,

peluquera?
De $10 a $15 De $16 a $20
De $21 a $30 De $30 a ms

11.- Usted deseara que su mascota reciba adiestramiento?

Si No

12.- Cunto usted estara dispuesto a pagar mensualmente por el

servicio de adiestramiento?
De $100 a $120 De $120 a $130

13.- Cul es el valor que actualmente usted est pagando por alimento y
accesorios para su mascota?
De $10 a $20 De $20 a $40
De $40 a $60 De $60 a mas
43
14.- Con respecto a las fiestas temticas para mascotas usted le gustara
celebrar?
Cumpleaos Matrimonio

15.- Le gustara encontrar en un solo lugar los servicios de: Veterinaria,

Spa, Kinder, Shop y fiestas temticas para mascotas?
Si No

16.- Le gustara que el servicio incluya transportacin, entrega a

domicilio de su mascota o alimentacin?
Si No

2.4.5 Conclusiones e Interpretacin de los datos

1.- Genero

GENERO FRECUENCIA %
Femenino 85 52%
Masculino 79 48%
Total 164 100%

Genero

48%
52% Femenino
Masculino

Como podemos observar de las 164 personas encuestadas el 52%

corresponde a mujeres y el 48% a hombres.

44
2.- Edad

EDAD FRECUENCIA %
16-20 18 11%
21-30 40 24%
31-40 63 38%
Ms 40 43 26%
Total 164 100%

Edad

11%
26% 16-20
24%
21-30
38%
31-40
Ms 40

La edad que ms predomina en nuestra investigacin son personas de 30 aos

en adelante ocupando un 38% y 26%.

3.- Actualmente a qu se dedica?

OCUPACIN FRECUENCIA %
Estudia 22 13%
Trabaja 111 68%
Otros 31 19%
Total 164 100%

Ocupacin

19% 13%
Estudia

68% Trabaja
Otros

Como se observa el 68% de los encuestados se encuentra con una situacin

laboral estable, seguidos de un 19% que corresponde a amas de casa y un
13% a estudiantes.
45
4.- Posee usted mascota?

Mascota Frecuencia %
Si 151 92%
No 13 8%
Total 164 100%

Mascota

8%

Si
92%
No

Como se observa de los 164 encuestados un 92% tienen mascotas en la

actualidad y un 8% an no ya que estn en proceso de adquirir una mascota o
recin estn pasando por una prdida.

Con las personas que respondieron No igual decidieron continuar con

la encuesta, ya que si estn interesados en tener una mascota en sus
hogares.
5.- Qu tipo de mascota usted tiene?

Tipo Mascota Frecuencia %

Perro 113 69%
Gato 35 21%
Otros 16 10%
Total 164 100%

Tipo de Mascota

10%
21%
Perro
69%
Gato
Otros

La mascota ms popular en los hogares es el perro con un 69%, seguido de los

gatos con un 21% ya que estos brindan ms afecto y cario.
46
6.- De qu tamao es su mascota?

Tamao Mascota Frecuencia %

Pequea 29 18%
Mediana 89 54%
Grande 46 28%
Total 164 100%

Tamao de Mascota

28% 18%
Pequea
54% Mediana
Grande

Como se puede observar el tamao que prevaleci en la encuesta es mediano

con un 54%, seguido grande con un 28%.
7.- Con que frecuencia usted le brinda los cuidados necesarios a su
mascota? Ejemplo: Visita al veterinario, spa, etc.

Cuidados Frecuencia %
1 vez al ao 0 0%
2 a 4 veces al ao 12 7%
5 a 8 veces al ao 26 16%
9 a 12 veces al ao 126 77%
Total 164 100%

0%
Frecuencia de Cuidados
7%
1 vez al ao

16%
2 a 4 veces al ao
77%
5 a 8 veces al ao

9 a 12 veces al
ao

Por medio de esta pregunta se observa que ya hay un mayor nmero de

personas que son consientes que sus macotas necesitan de cuidados y los

47
llevan con ms frecuencia al veterinario y peluquera. Con un 77% los llevan 1
vez al mes, con un 16% cada 2 o 3 meses.

8.- Cules son los servicios que habitualmente utiliza su mascota?

Servicios Frecuencia %
Veterinaria 52 32%
Spa/Peluquera 91 55%
Adiestramiento 21 13%
Total 164 100%

Servicios

13%
32%
Veterinaria
55% Spa/Peluquera
Adiestramiento

En esta pregunta las respuestas fueron variadas, ya que el servicio de

veterinaria y peluquera casi van de la mano. Todo vara segn el estado de
salud de la mascota. El servicio ms concurrido es peluquera con un 55%,
seguido de veterinaria con un 32% y un 13% de adiestramiento.

9.- Est conforme con el servicio que le brindan?

Conforme Frecuencia %
Si 53 32%
No 111 68%
Total 164 100%

Conforme con el Servicio

32%

68% Si
No

48
De los 164 encuestados un 68% expreso su inconformidad con el servicio que
les brindan. Ellos desean algo ms flexible ya que por su estilo de vida
ocupada preferirian algo ms personalizado y a la vez un servicio de calidad.

10.- Cunto usted est pagando por el servicio de veterinaria,

peluquera?

$ Frecuencia %
$10 a $15 27 16%
$16 a $20 54 33%
$21 a $30 46 28%
$30 a ms 37 23%
Total 164 100%

Pago por Servicios

23% 16%
$10 a $15

28% 33% $16 a $20

$21 a $30
$30 a ms

Como se observa las respuestas fueron variadas, ya que en estos servicios

todo depende del tamao de la mascota, o de la enfermedad que pueda tener.
Las personas pagan por estos servicios entre $10 y $30 dlares.

11.- Usted deseara que su mascota reciba adiestramiento?

Adiestramiento Frecuencia %
Si 119 73%
No 45 27%
Total 164 100%

Servicio de Adiestramiento

27%

73% Si
No

49
De los resultados obtenidos un 73% opin que si estaran dispuestos en educar
a sus mascotas y un 27% duda que sus mascotas puedan aprender.
12.- Cunto usted estara dispuesto a pagar mensualmente por el
servicio de adiestramiento?

Pago por servicio de

Adiestramiento

49% 51%
$100 a $120
$120 a $150

De los resultados obtenidos las personas estaran dispuestas a pagar entre

$100 a $150.
13.- Cul es el valor que actualmente usted est pagando por alimento y
accesorios para su mascota?

Pago por Alimentacin &

Accesorios

18% $10 a $20

23%
19% $20 a $40
40% $40 a $60
$60 a mas

Las respuestas fueron variadas en esta pregunta, ya que depende del tamao,
edad de la mascota y marca del alimento. Con un 40% las personas pagan
entre $20 y $40 dlares por estos rubros, por lo general son mascotas de
tamao mediano.
50
14.- Con respecto a las fiestas temticas para mascotas usted le gustara
celebrar?

Celebracin Frecuencia %
Cumpleaos 86 52%
Matrimonio 78 48%
Total 164 100%

Fiesta Temtica

48% 52% Cumpleaos

Matrimonio

Fue muy novedosa para los encuestados esta pregunta, para otros ya
solicitaban la informacin de quien organiza estos eventos. Al tener gran
aceptacin las personas estaran dispuestas a celebrarles el cumpleaos y
matrimonio a sus mascotas.

15.- Le gustara encontrar en un solo lugar los servicios de: Veterinaria,

Spa, Kinder, Shop y fiestas temticas para mascotas?

Servicio Frecuencia %
Si 149 91%
No 15 9%
Total 164 100%

Servicios en un solo lugar

9%

Si
91%
No

De los resultados obtenidos un 91% dijo que si le gustara encontrar en un solo

lugar todos estos servicios ya que optimizan su tiempo.

51
16.- Le gustara que el servicio incluya transportacin, entrega a
domicilio de su mascota o alimentacin?

Transporte Frecuencia %
Si 99 60%
No 65 40%
Total 164 100%

Servicio de Transporte

40%
60% Si
No

De los resultados obtenidos un 60% si desean el servicio de transporte, con

una sola llamada ya obtienen un servicio personalizado y completo.

2.5 Anlisis Sectorial

2.5.1 Anlisis FODA

52
2.5.1.1 Anlisis de Matriz Factores Externos

2.5.1.2 Anlisis de Matriz Factores Internos

53
2.5.1.3 Anlisis de Matriz Interna y Externa

Luego de haber realizado el anlisis de los factores internos y externos

podemos observar que el proyecto World Pet esta en la etapa de crecer y
construir, es por esto que pondremos en practica todos nuestros objetivos y
estrategias para lograr posicionamiento en el mercado y crecer como empresa.

2.5.1.4 Estrategias FODA

54
2.5.2 Calificacin de Riesgo
2.5.2.1 Tabla de Riesgo

2.5.2.2 Calificacin de Riesgo del Mercado

FORTALEZAS CALIFICACIN PUNTAJE

1.- Calidad del servicio B- 4
2.- Ubicacin estratgica A- 2
3.- Personal calificado B+ 3
4.- Brindar un servicio innovador B+ 3
5.- Ofrecer constantes promociones B+ 3

OPORTUNIDADES
1.- Inters de los clientes por consentir a sus mascotas B+ 3
2.- Posibilidad de expandir la empresa a otras ciudades B+ 3
3.- Uso de redes sociales para promocionar el servicio A- 2
4.- Demanda insatisfecha B+ 3
5.- Auspicio de fundaciones protectoras de animales B+ 3

DEBILIDADES
1.- No contar con una cartera fija de clientes B- 4
2.- Poca experiencia y conocimiento del mercado B- 4
3.- Depender de proveedores B+ 3
4.- Falta de implementos para el servicio de veterinaria B- 4

AMENAZAS
1.- Competencia con conocimiento del rea y mercado B- 4
2.- Competencia ofrezca el mismo servicio B- 4
3.- Cada del consumo B+ 3
4.- Aumento en los aranceles C+ 5
5.- Trabas en las importaciones C+ 5
TOTAL 65
3

El proyecto World Pet posee un riesgo medio bajo dentro del mercado con
calificacin 3 (B+).
55
CAPTULO III: ASPECTOS TECNOLGICOS DEL PROYECTO

3.1. Proceso Productivo

El proceso productivo tendr algunas variantes segn el tipo de servicio
seleccionado por el cliente:

Servicios:
Veterinaria
Spa
Knder
Shop
Fiestas temticas

Servicio de Veterinaria & Spa

Primera etapa: Apenas el cliente llega al local ser atendido por la
administradora, la cual le detalla los tipos de servicios que se ofrecen; una vez
seleccionado el servicio la administradora proceder a llenar la ficha con todos
los datos de la mascota; luego pondr a la mascota en la sala de espera, para
de ah ser atendido por el veterinario el cual determinar que tipo de
tratamiento debe ser suministrado (en el caso que la mascota est enferma o
requiera de vacunas) o sino que tipo de bao (shampoo, rinse, abrillantador,
etc) requiere la mascota.
Segunda etapa: La mascota pasar al rea de corte en el cual el estilista le
har el estilo que requiere segn su raza; luego proceder a baarlo con las
indicaciones del veterinario; secado, perfumado y por ltimo un masaje
relajante.
Tercera etapa: Si el dueo decidi irlo a retirar a las instalaciones, la mascota
permanecer en la sala de espera interactuando con otras mascotas y al
cuidado de una persona autorizada. Si el cliente decidi que la mascota sea
entregada en su domicilio el chofer proceder a llevarlo.

56
Servicio de Kinder:
Se repite la primera etapa, una vez tomado todos los datos de la mascota, la
administradora pondr en contacto al dueo con el adiestrador, el cual evaluar
y determinar que tipo de rutina va a utilizar en la mascota.
Este servicio puede ser brindado en las instalaciones o a domicilio.

57
Servicio de Shop:
Ya que se consta con toda una gama de alimentos y accesorios para mascotas
los clientes podrn comprar en las instalaciones o sino por medio de la pgina
web realizan el pedido y se les entrega en su domicilio el producto.

Servicio de Fiestas Temticas:

Se repite la primera etapa, una vez tomado todos los datos de la mascota, la
administradora le indicara los paquetes y coordinaran los detalles.

58
3.2. Capacidad de Produccin

3.2. 1 Capacidad Instalada

La capacidad del local para atender es de 40 mascotas por da.

Area de Veterinaria
Veterinario 1
Tiempo de Atencion 1 hora
Atencion Simultanea 1 x hora
Consultas 8 x dia

Trabajando 300 das al ao excluidos los das feriados nuestra capacidad

mxima anual seria de 12.000 mascotas.

3.2. 2 Capacidad Real

Considerando que hay clientes que solicitan simultneamente los servicios
ofertados y reduciendo los tiempos improductivos imputables al proceso, se
pueden atender 19 mascotas por da lo que significa alrededor de 4800
mascotas que equivale a un 40% de capacidad instalada.

Por medio de los estudios realizados se puede clasificar de la siguiente manera

la demanda que se va a tener por cada uno de los servicios.

59
 Dias Veterinaria Spa Adiestramiento Fiesta
LUNES 6 9
MARTES 4 7
MIERCOLES 5 6
JUEVES 5 8
VIERNES 4 9
SABADO 7
DOMINGO 9
TOTAL SEMANA 24 55
MES 96 220 15 3 TOTAL
AO 1152 2640 180 36 4008

Analisis por temporada Spa

Mes % Total
Enero 12% 317
Febrero 10% 264
Marzo 9% 238
Abril 9% 238
Mayo 7% 185
Junio 7% 185
Julio 6% 158
Agosto 5% 132
Septiembre 9% 238
Octubre 8% 211
Noviembre 9% 238
Diciembre 9% 238
Total 100% 2640

3.3. Estimacin de Ventas

UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS
DESCRIPCIN
MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES
Veterinaria 96 1152 $ 12 $ 13.824
Spa Local
Pequeo 16 190 $8 $ 1.521
Mediano 48 570 $ 12 $ 6.843
Grande 25 296 $ 16 $ 4.731
Spa Transporte
Pequeo 24 285 $ 10,50 $ 2.994
Mediano 71 855 $ 14,50 $ 12.403
Grande 37 444 $ 18,50 $ 8.205
Adiestramiento
Lu, Mi, Vi 8 94 $ 120,00 $ 11.280
Lunes a Viernes 7 86 $ 150,00 $ 12.900
Fiesta Tematica
I 2 18 $ 80,00 $ 1.440
II 2 18 $ 120,00 $ 2.160
Otros Ingresos
Medicina 96 1152 $ 10,00 $ 11.520
Alimento 132 1589 $ 25,00 $ 39.725
Accesorios 66 794 $ 6,00 $ 4.764
Totales 7543 $ 134.309

60
Del 100% de la capacidad instalada se tomar un 40% para desarrollar la
estimacin en ventas.
Revisar Anexo Estudio Tcnico # 1 para obtener informacin sobre los
porcentajes con que fueron divididos cada uno de los servicios.

3.4. Costos Operativos

3.4.1 Costos Directos
A continuacin se detalla los Costos directos que va a tener la empresa.
MATERIA PRIMA
UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL
PRODUCTOS
MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL
Abastecimiento
Abastecimiento Alimento 132 1589 $ 12 $ 19.068
Abastecimiento de Medicina 96 1152 $5 $ 5.760
Abastecimiento de Accesorios 66 794 $4 $ 3.176
Abastecimiento Fiesta Temtica 3 36 $ 45 $ 1.620
Totales $ 29.624

INSUMOS DIRECTOS
UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL
PRODUCTOS
MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL
A.- Insumos de Spa/Peluqueria
Shampoo galon 13 156 $ 20,00 $ 3.120
Desenredador 8 96 $ 7,00 $ 672
Talco 8 96 $ 9,00 $ 864
Perfume 8 96 $ 7,50 $ 720
B.- Otros Insumos 100 1200 $1 $ 1.200
Totales $ 6.576

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESO BENEFICIO TOTAL
DESCRIPCIN CANTIDAD
MENSUAL SOCIAL MENSUAL ANUAL
Veterinario 1 $ 500 $ 185 $ 8.219
Adiestradores 2 $ 240 $ 99 $ 8.140
Estilista 3 $ 240 $ 99 $ 12.210
Totales $ 28.569

RESUMEN TOTALES

Materia Prima $ 29.624

Insumos Directos $ 6.576
Mano de Obra Directa $ 28.569

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 64.769

Revisar Anexo Estudio Tcnico # 1

61
3.4.2 Costos Indirectos
A continuacin se detalla los costos indirectos que tendr la empresa.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGRESO BENEFICIO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
MENSUAL SOCIAL MENSUAL ANUAL
Administrador 1 $ 700 $ 251 $ 11.411
Conserje 1 $ 240 $ 99 $ 4.070
Chofer 1 $ 240 $ 99 $ 4.070
Guardia 1 $ 240 $ 99 $ 4.070
Totales $ 23.621

GASTOS GENERALES
VALOR TOTAL
DESCRIPCION
MENSUAL ANUAL
Arriendo $ 700 $ 8.400
Luz $ 150 $ 1.800
Agua $ 100 $ 1.200
Telefono $ 50 $ 600
Internet $ 21 $ 255
Suministro de Oficina $ 102 $ 1.227
Suministro de Limpieza $ 100 $ 1.200
Mantenimiento de Vehiculo $ 25 $ 300
Combustible $ 160 $ 1.920
Servicios Contables $ 200 $ 2.400
Uniformes $ 11 $ 132
Publicidad y Promocin $ 283 $ 3.400
Totales $ 1.903 $ 22.834

RESUMEN TOTALES
Gastos Administrativos $ 23.620,56
Gastos Generales $ 22.834,44

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 46.455

Revisar Anexo Estudio Tcnico # 1

62
3.5. Inversiones del Proyecto
3.5.1 Activos Fijos

DESCRIPCION VALOR
Maquinaria $ 1.240
Mobiliario de Oficina $ 1.137
Equipamiento de Spa & Veterniaria $ 6.605
Equipos de Oficina $ 1.436
Equipos de Computacin $ 1.190
Vehiculo $ 12.491
Kit de Adiestramiento $ 300
Activos No Corrientes $ 3.093
Total Activos Fijos $ 27.492

3.5.2 Capital de Trabajo

El capital de trabajo consiste en el clculo de un mes de los costos directos e
indirectos.

DESCRIPCION VALOR
A.- Insumos de Spa/Peluqueria
Shampoo galon $ 260
Desenredador $ 56
Talco $ 72
Perfume $ 60
B.- Otros Insumos $ 100
C.-Abastecimiento
Abastecimiento Alimento $ 1.589
Abastecimiento de Medicina $ 480
Abastecimiento de Accesorios $ 265
Abastecimiento Fiesta Temtica $ 135
Total Capital de Trabajo $ 3.017

Inversion Total $ 30.809 100%

Activos Fijos $ 27.792 90%
Capital de Trabajo $ 3.017 10%

Revisar Anexo Estudio Tcnico # 1

63
3.6. Depreciaciones
Para conocer los valores con que se deprecian anualmente los activos fijos, se
les calcula el porcentaje indicado.

ACTIVOS COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL

Maquinaria $ 1.240 10% $ 124
Mobiliario de Oficina $ 1.137 10% $ 114
Equipamiento de Spa & Veterniaria $ 6.605 10% $ 661
Equipos de Oficina $ 1.436 10% $ 144
Equipos de Computacin $ 1.190 33% $ 393
Vehiculo $ 12.491 20% $ 2.498
Kit de Adiestramiento $ 300 20% $ 60
Activos No Corrientes $ 3.393 20% $ 679
Totales $ 27.792 $ 4.671

3.7. Financiamiento
Inversion Total $ 30.809 100%
Financiamiento $ 25.000 81%
Aporte Propio $ 5.809 19%

El financiamiento del proyecto se lo har por medio del Banco Bolivariano.

TABLA DE AMORTIZACIN

Capital $ 25.000
Tasa de inters anual 11%
Plazo en aos 5
Forma de Pago Mensual 12
Total Periodos 60
Periodos de Gracia 0
Periodos Normales 60
Valor Dividendo $ 541

N de Valor de Amortizacin Valor del Saldo de

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital
0 $ 25.000
1 $ 225 $ 316 $ 541 $ 24.684
2 $ 222 $ 319 $ 541 $ 24.365
3 $ 219 $ 322 $ 541 $ 24.043
4 $ 217 $ 325 $ 541 $ 23.719
5 $ 214 $ 328 $ 541 $ 23.391
6 $ 211 $ 330 $ 541 $ 23.061
7 $ 208 $ 333 $ 541 $ 22.727
8 $ 205 $ 336 $ 541 $ 22.391
9 $ 202 $ 339 $ 541 $ 22.051
10 $ 199 $ 343 $ 541 $ 21.709
64
 10 $ 199 $ 343 $ 541 $ 21.709
11 $ 196 $ 346 $ 541 $ 21.363
12 $ 192 $ 349 $ 541 $ 21.015
13 $ 189 $ 352 $ 541 $ 20.663
14 $ 186 $ 355 $ 541 $ 20.308
15 $ 183 $ 358 $ 541 $ 19.949
16 $ 180 $ 361 $ 541 $ 19.588
17 $ 176 $ 365 $ 541 $ 19.223
18 $ 173 $ 368 $ 541 $ 18.855
19 $ 170 $ 371 $ 541 $ 18.484
20 $ 167 $ 375 $ 541 $ 18.109
21 $ 163 $ 378 $ 541 $ 17.731
22 $ 160 $ 381 $ 541 $ 17.350
23 $ 156 $ 385 $ 541 $ 16.965
24 $ 153 $ 388 $ 541 $ 16.576
25 $ 149 $ 392 $ 541 $ 16.184
26 $ 146 $ 395 $ 541 $ 15.789
27 $ 142 $ 399 $ 541 $ 15.390
28 $ 139 $ 403 $ 541 $ 14.987
29 $ 135 $ 406 $ 541 $ 14.581
30 $ 131 $ 410 $ 541 $ 14.171
31 $ 128 $ 414 $ 541 $ 13.758
32 $ 124 $ 417 $ 541 $ 13.341
33 $ 120 $ 421 $ 541 $ 12.920
34 $ 116 $ 425 $ 541 $ 12.495
35 $ 113 $ 429 $ 541 $ 12.066
36 $ 109 $ 432 $ 541 $ 11.634
37 $ 105 $ 436 $ 541 $ 11.197
38 $ 101 $ 440 $ 541 $ 10.757
39 $ 97 $ 444 $ 541 $ 10.313
40 $ 93 $ 448 $ 541 $ 9.864
41 $ 89 $ 452 $ 541 $ 9.412
42 $ 85 $ 456 $ 541 $ 8.956
43 $ 81 $ 461 $ 541 $ 8.495
44 $ 77 $ 465 $ 541 $ 8.030
45 $ 72 $ 469 $ 541 $ 7.562
46 $ 68 $ 473 $ 541 $ 7.089
47 $ 64 $ 477 $ 541 $ 6.611
48 $ 60 $ 482 $ 541 $ 6.130
49 $ 55 $ 486 $ 541 $ 5.644
50 $ 51 $ 490 $ 541 $ 5.153
51 $ 46 $ 495 $ 541 $ 4.658
52 $ 42 $ 499 $ 541 $ 4.159
53 $ 37 $ 504 $ 541 $ 3.655
54 $ 33 $ 508 $ 541 $ 3.147
55 $ 28 $ 513 $ 541 $ 2.634
56 $ 24 $ 517 $ 541 $ 2.117
57 $ 19 $ 522 $ 541 $ 1.595
58 $ 14 $ 527 $ 541 $ 1.068
59 $ 10 $ 532 $ 541 $ 536
60 $5 $ 536 $ 541 $0
Totales $ 7.472 $ 25.000 $ 32.472

Resumen Anual
Aos Intereses Dividendos Saldos
1 $ 2.509 $ 6.494 $ 21.015
2 $ 2.056 $ 6.494 $ 16.576
3 $ 1.552 $ 6.494 $ 11.634
4 $ 990 $ 6.494 $ 6.130
5 $ 365 $ 6.494 $0
$ 7.472 $ 32.472

65
CAPTULO IV: EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1. Estado de Resultado Proyectado

A continuacin se puede observar los ingresos y gastos que va a tener la empresa en los primeros 5 aos, con un incremento
anual del 5% y la utilidad neta que se generar.

% Incremento Anual 5,0%

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ventas $ 134.309 $ 141.024 $ 148.075 $ 155.479 $ 163.253 $ 742.140
(Costos Directos) $ 64.769 $ 68.007 $ 71.408 $ 74.978 $ 78.727 $ 357.888
Utilidad Bruta $ 69.540 $ 73.017 $ 76.668 $ 80.501 $ 84.526 $ 384.251
(Costos Indirectos) $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 232.275
Utilidad Operativa $ 23.085 $ 26.562 $ 30.213 $ 34.046 $ 38.071 $ 151.976
(Depreciacin) $ 4.671 $ 4.671 $ 4.671 $ 4.671 $ 4.671 $ 23.357
(Gastos Financieros) $ 2.509 $ 2.056 $ 1.552 $ 990 $ 365 $ 7.472
Utilidad antes de Impuesto $ 15.905 $ 19.834 $ 23.990 $ 28.384 $ 33.035 $ 121.148
Impuestos $ 5.765 $ 7.190 $ 8.696 $ 10.289 $ 11.975 $ 43.916
15% RUT $ 2.386 $ 2.975 $ 3.598 $ 4.258 $ 4.955 $ 18.172
25% Imp. A la Renta $ 3.380 $ 4.215 $ 5.098 $ 6.032 $ 7.020 $ 25.744
UTILIDAD NETA $ 10.139 $ 12.644 $ 15.293 $ 18.095 $ 21.060 $ 77.232

66
4.2. Flujo de Caja Proyectado
El flujo de caja representa los ingresos y egresos que la empresa tendr en los primeros 5 aos y como resultado el flujo
neto con el cual se constituir el efectivo del ejercicio en el Balance General.

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ventas $ 134.309 $ 141.024 $ 148.075 $ 155.479 $ 163.253 $ 742.140
(Costos Directos) $ 64.769 $ 68.007 $ 71.408 $ 74.978 $ 78.727 $ 357.888
(Costos Indirectos) $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 46.455 $ 232.275
Flujo Operativo $ 23.085 $ 26.562 $ 30.213 $ 34.046 $ 38.071 $ 151.976

Ingresos No Operativos $ 30.809 $ 30.809

Crdito $ 25.000 $ 25.000
Aporte Propio $ 5.809 $ 5.809

Egresos No Operativos $ 43.069 $ 13.684 $ 15.191 $ 16.784 $ 18.469 $ 107.197

Inversiones $ 30.809 $ 30.809

Activos Fijos $ 27.792 $ 27.792
Capital de Trabajo $ 3.017 $ 3.017

Pago de Dividendos $ 6.494 $ 6.494 $ 6.494 $ 6.494 $ 6.494 $ 32.472

Impuestos $ 5.765 $ 7.190 $ 8.696 $ 10.289 $ 11.975 $ 43.916

Flujo No Operativo -$ 12.260 -$ 13.684 -$ 15.191 -$ 16.784 -$ 18.469 -$ 76.388

Flujo Neto $ 10.825 $ 12.877 $ 15.022 $ 17.262 $ 19.602 $ 75.588
Flujo Acumulado $ 10.825 $ 23.703 $ 38.725 $ 55.987 $ 75.588

67
4.3. Balance General Proyectado
Representa de una forma general los valores del activo y pasivo durante los primeros 5 aos.

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Activos Corrientes $ 13.842 $ 26.719 $ 41.741 $ 59.004 $ 78.605

Caja - Bancos $ 10.825 $ 23.703 $ 38.725 $ 55.987 $ 75.588
Inventarios $ 3.017 $ 3.017 $ 3.017 $ 3.017 $ 3.017

Activos Fijos Netos $ 23.121 $ 18.450 $ 13.778 $ 9.107 $ 4.436

Activos Fijos $ 27.792 $ 27.792 $ 27.792 $ 27.792 $ 27.792
(Depreciacin Acumulada) -$ 4.671 -$ 9.343 -$ 14.014 -$ 18.685 -$ 23.357

Total Activos $ 36.963 $ 45.169 $ 55.520 $ 68.111 $ 83.041

Pasivos $ 21.015 $ 16.576 $ 11.634 $ 6.130 $0

Patrimonio $ 15.948 $ 28.593 $ 43.886 $ 61.981 $ 83.041

Aporte Futura Capitalizacin $ 5.809 $ 5.809 $ 5.809 $ 5.809 $ 5.809
Utilidad del Ejercicio $ 10.139 $ 12.644 $ 15.293 $ 18.095 $ 21.060
Utilidades Retenidas 0 $ 10.139 $ 22.784 $ 38.077 $ 56.172

Pasivo + Patrimonio $ 36.963 $ 45.169 $ 55.520 $ 68.111 $ 83.041

68
CAPTULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1. Anlisis del Costo Unitario

A continuacin se detalla los mrgenes unitarios que la empresa ganar por cada uno de los servicios.

Descripcin Veterinaria Spa Adiestramiento Tienda Fiesta Tematica Total

Costos Directos $ 9.892 $ 22.669 $ 1.546 $ 30.354 $ 309 $ 64.769
Costos Indirectos $ 7.095 $ 16.259 $ 1.109 $ 21.771 $ 222 $ 46.455
Depreciacin $ 713 $ 1.635 $ 111 $ 2.189 $ 22 $ 4.671
Gastos Financieros $ 383 $ 878 $ 60 $ 1.176 $ 12 $ 2.509
Total Costos $ 18.083 $ 41.441 $ 2.825 $ 55.489 $ 565 $ 118.404
Unidades Anuales 1152 2640 180 3535 36 7543
% Participacin 15% 35% 2% 47% 0,48% 100%
Costo Unitario $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16
Precio de Venta $ 12 $ 15 $ 120 $ 17 $ 100
Utilidad Unitaria -$ 4 -$ 1 $ 104 $1 $ 84
Margen Unitario -31% -5% 87% 5% 84%

69
5.2. Anlisis Financiero
A.- ndices Financieros
Descripcin (Inv. Inicial) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Flujo Neto -$ 30.809 $ 10.825 $ 12.877 $ 15.022 $ 17.262 $ 19.602
Flujo Acumulado $ 10.825 $ 23.703 $ 38.725 $ 55.987 $ 75.588

Tasa de Descuento 11%

Payback (Recuperacin de la Inversin)

Ao de Recuperacin de la Inversin Ao 2
Diferencia con la Inversin Inicial $ 30.809 $ 38.725 $ 7.916
Flujo Mensual Promedio $ 17.262 12 $ 1.439
Nmero de Meses $ 7.916 $ 1.439 6

PAYBACK 2 Aos 6 Meses

Payback la empresa recuperar su inversin en un lapso de 2 aos 6 meses.

Tasa de Rendimiento Promedio

Flujo Total $ 75.588
Aos 5
Inversin Inicial $ 30.809
TRP 49%

Tasa de Rendimiento Promedio es una forma de expresar con base anual, la

utilidad neta que se obtiene de la inversin promedio. Comparando TRP 49% >
Tasa de Descuento 11% tenemos un resultado aceptable.

ndices Descontados
Suma Flujos Descontados $ 54.479,22

Valor Actual Neto (VAN) $ 23.670

ndice de Rentabilidad (IR) 1,77
Rendimiento Real (RR) 77%
Tasa Interna de Retorno (TIR) 35%

Valor Actual Neto en 5 aos se generar realmente $54.479,22 se invertir

$30.809 por lo tanto la ganancia real es de $23.670. Comparando VAN
$23.670 > 0 tenemos un resultado aceptable.

ndice de Rentabilidad en 5 aos se generar realmente $1.77 por cada dlar

invertido. Comparando IR $1.77 > 1 tenemos un resultado aceptable.

70
Rendimiento Real en 5 aos se generar una rentabilidad real del 77%.
Comparando RR 77% > Tasa de Descuento 11% tenemos un resultado
aceptable.

Tasa Interna de Retorno si se utiliza la Tasa del Crdito como Tasa de

Descuento, el TIR del 35% sera la Tasa Mxima de Crdito que se podra
pagar para que el resultado del proyecto sea 0.

B.- Ratios Financieros

Punto de Equilibrio
Ventas 89723
Porcentajes 64%
Unidades 4799
Capital de Trabajo 12877
ndice de Liquidez 3,0
Valor Agregado sobre Ventas 38%
ndice de Empleo 283%

Punto de Equilibrio el nivel de ventas que se necesita alcanzar es de 4.799

unidades que representan un 64% = $89.723 para compensar los costos
operativos.

Capital de Trabajo liquidez en $12.877 del proyecto.

ndice de Liquidez se dispone de $3 por cada dlar de deuda corriente.

Comparando $3 > 1 tenemos un resultado ptimo.

Valor Agregado sobre Ventas 38% de ventas a alcanzarse para seguir

operando (punto de quiebra). Comparando 38% < 50% tenemos un resultado
optimo.

ndice de Empleo 283% de generacin de empleo.

71
C.- ndices de Riesgos Financieros
Riesgo de Iliquidez 41%
Rendimiento Corriente 28%

Riesgo de Iliquidez 41% < 50% se obtiene como resultado que la empresa
posee bajo riesgo de iliquidez.

Rendimiento Corriente 28% > 11%(tasa de descuento) se obtiene como

resultado que la empresa posee alto rendimiento.

D.- Razones Financieras

Cobertura Financiera 20,34
Inversin Total 4,93
Monto de Crdito 3,09
Monto de Inversin 2,51
Margen Neto de Utilidad 10%
Rotacin de Activos 8,94
Dupont 93%

Cobertura Financiera 20.34 veces >1 resultado optimo.

Inversin Total 4.93 veces > 1 resultado optimo.
Monto de Crdito 3.09 veces > 1 resultado optimo.
Monto de Inversin 2.51 veces > 1 resultado optimo.
Margen Neto de Utilidad 10% de rentabilidad promedio del proyecto.
Comparando 10% > 11% (tasa de descuento) se obtiene un resultado ptimo.
Rotacin de Activos 8.94 veces relacin de las ventas con activos adquiridos.
Comparando 8.94 > 1 resultado ptimo.
Dupont 93% de eficiencia del proyecto. Comparando 93% est cerca del 100%
por ende da un resultado ptimo.

72
5.3. Anlisis de Sensibilidad
Descripcin Veterinaria Spa Adiestramiento Tienda Fiesta Tematica Total
PRECIO (P) $ 12 $ 15 $ 120 $ 17 $ 100
UNIDADES (Q) 1152 2640 180 3535 36 7543
CUV $9 $9 $9 $9 $9 $ 43
COSTO FIJO $ 7.095 $ 16.259 $ 1.109 $ 21.771 $ 222 $ 46.455
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) -$ 3.163 $ 672 $ 18.946 $ 6.203 $ 3.069 $ 23.085

1.- Qu efectos causa sobre la Utilidad Operativa Proyectada un incremento del 15% sobre el Costo Unitario
Variable y del 10% en el Costo Fijo?
Descripcin Veterinaria Spa Adiestramiento Tienda Fiesta Tematica Total
PRECIO (P) $ 12 $ 15 $ 120 $ 17 $ 100
UNIDADES (Q) 1152 2640 180 3535 36 7543
CUV $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 49
COSTO FIJO $ 7.804 $ 17.885 $ 1.219 $ 23.948 $ 244 $ 51.101
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) -$ 5.356 -$ 4.354 $ 18.603 -$ 527 $ 3.001 $ 11.367
-41%

Como se puede apreciar en el primer escenario con el aumento en el Costo Unitario Variable y del Costo Fijo la Utilidad
Operativa de la empresa variara en un 41%.

En el escenario dos y tres se puede reflejar los porcentajes tanto del nmero de unidades y precios que la empresa tendra
que aumentar para mantener La Utilidad Operativa estable.

73
2.- Qu volumen de unidades se deber alcanzar para mantener la Utilidad Operativa Proyectada, frente a los
cambios propuestos en el escenario 1?
UNIDADES (Q) 2.184 3.621 183 4.551 37
90% 37% 2% 29% 2%
Descripcin Veterinaria Spa Adiestramiento Tienda Fiesta Tematica Total
PRECIO (P) $ 12 $ 15 $ 120 $ 17 $ 100
UNIDADES (Q) 2184 3621 183 4551 37 10575
CUV $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 49
COSTO FIJO $ 7.804 $ 17.885 $ 1.219 $ 23.948 $ 244 $ 51.101
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) -$ 3.163 $ 672 $ 18.946 $ 6.203 $ 3.069 $ 23.085

3.- Qu precio de venta se deber fijar para mantener constante la Utilidad Operativa Proyectada, frente a los
cambios propuestos en el escenario 1?
Precio (P) $ 14 $ 17 $ 122 $ 18 $ 102
16% 13% 2% 12% 2%

Descripcin Veterinaria Spa Adiestramiento Tienda Fiesta Tematica Total

PRECIO (P) $ 14 $ 17 $ 122 $ 18 $ 102
UNIDADES (Q) 1152 2640 180 3535 36 7543
CUV $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 49
COSTO FIJO $ 7.804 $ 17.885 $ 1.219 $ 23.948 $ 244 $ 51.101
UTILIDAD OPERATIVA (Uop) -$ 3.163 $ 672 $ 18.946 $ 6.203 $ 3.069 $ 23.085

74
5.4. Conclusin

Como principal punto se concluye que Wolrd Pets S.A., es completamente

factible ya que el estudio realizado demuestra mrgenes de rentabilidad muy
favorables para los inversionistas.

La demanda para este tipo de servicio existe desde hace varios aos, ya que
se conoce que el estrato medio y alto de la ciudad de Guayaquil considera muy
importante a su mascota por las que llegan a pagar hasta $100 mensuales en
alimentacin y cuidados dependiendo de la raza, es aqu donde actuar el
servicio de World Pets S.A., cubriendo la necesidad de aquel mercado.

En base a la investigacin de mercado se observa que la poblacin de esta

ciudad est dispuesta a adquirir los servicios que ofrecer World Pets S.A.,
pues la mayora de personas encuentran un serio problema al momento de
escoger el lugar ideal que le brinde todos los cuidados que requiere su mascota
y por supuesto que los traten como se lo merecen.

El impacto social causado por World Pets S.A, sera sumamente importante ya
que cambiara la forma con que se ha venido dando estos servicios, de una
manera personalizada y eficiente para sus clientes.

Los resultados financieros muestran un alto nivel de rentabilidad para este

proyecto que adems genera una tasa de retorno muy atractiva y con posibilidad de
expansin.

75
Referencias Bibliogrficas

HAIR J., BUSH R., ORTINAU D., Investigacin de Mercados, Segunda

Edicin, 2004.
Tesis Ecotec Estudio de Factibilidad para la Instalacin de un Camposanto
para mascotas. Autor: Cesar Romo
Tesis Ecotec Implementacin de un Centro Integral para el Cuidado de
Mascotas. Autor: Samuel Franco
http://www.eluniverso.com/
http://www.hoy.com.ec/
http://www.bolivariano.com/
http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
http://www.ecotec.edu.ec/atrium.cfm
http://www.sri.gob.ec/web/guest/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/
http://www.msp.gob.ec/
http://67.228.183.131/~ivsanber/es/index.php
Artculo: Proteccin de Animales
http://www.educar.org/comun/derechoshumanos/animales/

76
77
Estudio Tcnico # 1

3.3 Estimacin de Ventas

SERVICIO N MASCOTAS PRECIO TOTAL
VETERINARIA 1152 $ 12 $ 13.824

SERVICIO EN LOCAL
N MASCOTAS
SPA 40% PRECIO UNT TOTAL
PEQUEO 475 190 $8 $ 1.521
MEDIANO 1.426 570 $ 12 $ 6.843
GRANDE 739 296 $ 16 $ 4.731
$ 13.094

SERVICIO TRANSPORTACION A DOMICILIO

N MASCOTAS
SPA 60% PRECIO UNT TOTAL
PEQUEO 475 285 $ 10,50 $ 2.994
MEDIANO 1.426 855 $ 14,50 $ 12.403
GRANDE 739 444 $ 18,50 $ 8.205
$ 23.602

SERVICIO N MASCOTAS PRECIO TOTAL

ADIESTRAMIENTO 94 $ 120 $ 11.280
86 $ 150 $ 12.900
$ 24.180

SERVICIO N MASCOTAS PRECIO TOTAL

FIESTA TEMATICA 18 $ 80 $ 1.440
18 $ 120 $ 2.160
$ 3.600

OTROS INGRESOS N MASCOTAS PRECIO TOTAL Porcentaje

MEDICINA 1.152 $ 10,00 $ 11.520 22%
ALIMENTO 1.589 $ 25,00 $ 39.725 30%
ACCESORIOS 794 $ 6,00 $ 4.764 15%
$ 56.009

78
3.4 Costo Operativos
3.4.1 Costos Directos
Insumos (Que se requieren para brindar el servicio de Spa)

Insumos Cantidad
Mascota Semana 55
Shampoo Galon 20
Promedio Galones 3
Mes 13
Ao 156

Mascota Semana 55
Desenredador Galon 30
Promedio Galones 2
Mes 8
Ao 96

Mascota Semana 55
Talco 30
Promedio Galones 2
Mes 8
Ao 96
Mascota Semana 55
Talco 30
Promedio Galones 2
Mes 8
Ao 96

79
Mano de Obra Directa
Personal Operativo Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Men. T Sueldo Anual Beneficio Social Total Anual
Veterinario 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 6.000,00 $ 2.219,00 $ 8.219,00
Adiestradores 2 $ 240,00 $ 480,00 $ 5.760,00 $ 2.380,00 $ 8.140,00
Estilista 3 $ 240,00 $ 720,00 $ 8.640,00 $ 3.570,00 $ 12.210,00
Total 6 $ 980,00 $ 1.700,00 $ 20.400,00 $ 8.169,00 $ 28.569,00

Beneficios Sociales
Personal Operativo Veterinario Adiestradores Estilista
Base $ 500,00 $ 240,00 $ 240,00
Decimo Tercer Sueldo 8,33% $ 500,00 $ 240,00 $ 240,00
Decimo Cuarto Sueldo 12,15% $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00
IESS 12,15% $ 729,00 $ 350,00 $ 350,00
Fondos de Reserva 8,33% $ 500,00 $ 240,00 $ 240,00
Vacaciones $ 250,00 $ 120,00 $ 120,00
Total Beneficios Anual $ 2.219,00 $ 1.190,00 $ 1.190,00

3.4.2 Costos Indirectos

Gastos Administrativos
Personal Administrativo Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Men. T Sueldo Anual Beneficio Social Total Anual
Administrador 1 $ 700,00 $ 700,00 $ 8.400,00 $ 3.011,00 $ 11.411,00
Conserje 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 1.190,00 $ 4.070,00
Chofer 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 1.190,00 $ 4.070,00
Guardia 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 1.190,00 $ 4.070,00
Total 4 $ 1.420,00 $ 1.420,00 $ 17.040,00 $ 6.581,00 $ 23.621,00

80
Beneficios Sociales

Suministros de Oficina

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

Resma de Hojas 2 $ 3,10 $ 6,20
Plumas (cajas) 1 $ 5,00 $ 5,00
Liquid paper 2 $ 0,80 $ 1,60
Lapices 1 $ 4,00 $ 4,00
Grapas 2 $ 2,50 $ 5,00
Clicks 2 $ 0,80 $ 1,60
Grapas 1 $ 0,86 $ 0,86
Toner 1 $ 78,00 $ 78,00
Total $ 95,06 $ 102,26

Publicidad y Promocin

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

Volantes 7000 $ 0,15 $ 1.050,00
Tripticos 5000 $ 0,18 $ 900,00
Calendarios 3000 $ 0,20 $ 600,00
Plumas 5000 $ 0,10 $ 500,00
Pagina Web 1 $ 350,00 $ 350,00
Total $ 350,63 $ 3.400,00

3.5 Inversin Fija

3.5.1 Activos Fijos
Maquinarias

Descripcion Cantidad Costo Total

Maquina de cortar 4 $ 85,00 $ 340,00
Sopladora turbina 2 $ 450,00 $ 900,00
Total $ 1.240,00

81
Mobiliario de Oficina
Descripcion Cantidad Costo Total
Counter recepcion personalizado 1 $ 240,00 $ 240,00
Muebles aereos 2 $ 90,00 $ 180,00
Sillas Fuxion con brazos 5 $ 69,31 $ 346,55
Tandem triple (sillas) 2 $ 85,32 $ 170,64
Escritorio 1 $ 200,00 $ 200,00
Total $ 1.137,19

Equipamiento de Spa & Veterinaria

Descripcion Cantidad Costo Total

Mesa de acero inoxcidable 3 $ 350,00 $ 1.050,00
Baera Mediana 3 $ 850,00 $ 2.550,00
Baera Grande 2 $ 600,00 $ 1.200,00
Jaulas Grandes 3 $ 100,00 $ 300,00
Jaulas Medianas 3 $ 60,00 $ 180,00
Portasuero 1 $ 30,00 $ 30,00
Utensilios 1 $ 250,00 $ 250,00
Vitrina 1 $ 230,00 $ 230,00
Mostradores 2 $ 198,54 $ 397,08
Mini Perchas 2 $ 87,00 $ 174,00
Accesorios Varios 1 $ 244,00 $ 244,00
Total $ 6.605,08

Equipos de Oficina

Descripcion Cantidad Costo Total

Central de Aire Acondicionado 1 $ 900,00 $ 900,00
Telefono (4 extenciones) 1 $ 69,00 $ 69,00
Televisor 1 $ 345,00 $ 345,00
Dispensador de Agua 1 $ 54,00 $ 54,00
Extintor 2 $ 25,00 $ 50,00
Cesto de basura 6 $ 3,00 $ 18,00
Total $ 1.436,00

Equipos de Computacin

Descripcion Cantidad Costo Total

Equipos de Computacion 2 $ 550,00 $ 1.100,00
Impresora Multifuncion 1 $ 90,00 $ 90,00
Total $ 1.190,00

82
Vehculo

Descripcion Cantidad Costo Total

Van N200 Chevrolet 1 $ 12.491,07 $ 12.491,07
Total $ 12.491,07

Kit de Adiestramiento

Descripcion Cantidad Costo Total

Kit de Adiestramiento 1 $ 300,00 $ 300,00
Total $ 300,00

Activos No Corrientes

Descripcion Cantidad Costo Total

Adecuaciones de Local 1 $ 1.870,00 $ 1.870,00
Gastos de Constitucion & Permisos 1 $ 1.523,00 $ 1.523,00
Total $ 3.393,00

Accesorios Varios

Descripcion Cantidad Costo Total

Cepillo Desmotador 4 $ 7,00 $ 28,00
Cepillo Trinche 4 $ 4,50 $ 18,00
Cortauas 4 $ 6,50 $ 26,00
Rasquete profesional 4 $ 21,00 $ 84,00
Liquido limpiador de cuchillas 4 $ 12,00 $ 48,00
Toallas 20 $ 2,00 $ 40,00
Total $ 244,00

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