PROCEDIMIENTO

Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 1 de 7
Ambientales.

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades,

productos y servicios de CERMICA SAN LORENZO S.A.C., y determinar su significancia sobre
el ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento alcanza a todas las actividades de produccin y servicios que se realizan
dentro de las instalaciones de la empresa ubicadas en Lurn.

3. DEFINICIONES

3.1 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)

Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e
implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

3.2 ASPECTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente.

3.3 IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial como
resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

3.4 MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo agua, aire, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.

3.5 ELEMENTOS AMBIENTALES

Tiene relacin con todos los medios que nos rodean, estos pueden ser aire, agua, suelo,
fauna, flores y seres humanos.

3.6 CONDICIN DE OPERACIN

Normal : Corresponde a una situacin inherente al proceso o que ha sido planificada.

Anormal: Situacin no planificada y es poco frecuente. Estas actividades por lo general no
corresponden a las actividades normales del rea.
Potencial / Emergencia: Situaciones inesperadas que no corresponden a condiciones
normales y anormales de las actividades de las reas (incendios, derrames, etc).

Fecha (d/m/a): Fecha (d/m/a): Fecha (d/m/a):

Elaborado Por: Encargado de Revisado Por: Gerente de Aprobado Por: Gerente General.
Seguridad y Medio Ambiente. Produccin.

___________________
FIRMA ___________________ ___________________
FIRMA FIRMA
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 2 de 7
Ambientales.

3.7 EQUIPO CRITICO:

Cualquier equipo cuyo desempeo puede generar un aspecto ambiental significativo.

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Diagrama de flujo de Identificacin de Aspectos Ambientales

Inicio

Identificacin de los Aspectos Aspectos Ambientales

Ambientales por reas

Aspectos Ambientales
Calificacin de los Aspectos Significativos
Ambientales

Implementacin de
Definicin de Medidas a tomar controles
operacionales

Cambios en el Actualizacin de los Aspectos Medicin de cumplimiento

proceso, proyectos Ambientales de objetivos y metas
nuevos o montajes ambientales y programas
nuevos.

Algunos Aspectos Ambientales Mejora Continua, el

Significativos dejan de serlo sistema se vuelve
ms exigente

Fin
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 3 de 7
Ambientales.

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para la identificacin de aspectos ambientales se debe:
Estudiar ampliamente el concepto de aspecto ambiental diferenciando entre lo que
determinamos como aspectos ambientales significativos y los que no lo son.
Conocer los procesos de Cermica San Lorenzo S.A.C. con sus respectivas actividades,
estructuras, rea fsica, productos, servicios, etc. e identificar cuales pueden ser los
aspectos ambientales generados por el desarrollo de cada una de los procesos de
administracin, produccin, mantenimiento y otros servicios, como pueden ser: manejo de
residuos slidos, vertimientos de efluentes, ruido ambiental, consumo de energa elctrica,
emisiones al ambiente de material particulado y gases, consumo de agua, utilizacin del
suelo, contaminacin de los recursos naturales, etc.
Identificar aquellas caractersticas de los equipos y maquinarias que puedan tener una
incidencia directa con el medio ambiente.
Identificar aspectos e impactos ambientales en cada rea de trabajo.
Una vez identificados los Aspectos Ambientales se registran en el Formato Identificacin y
Calificacin de Aspectos Ambientales por reas A-EEHS-F-001 (Anexo N 02).

Casos particulares en los cuales se debe hacer una identificacin de los Aspectos
Ambientales:

Cuando se hagan cambios en el proceso productivo, la identificacin se debe realizar

antes, durante y despus del cambio.
Cuando se hagan montajes y proyectos nuevos, la identificacin se debe hacer como parte
del estudio de pre factibilidad, factibilidad y puestos en marcha.
Despus de una auditoria interna, como resultado de una accin correctiva.
Cuando existan cambios en los requisitos legales u otros aplicables.
Cuando se reciba una queja relevante o comunicacin externa que afecte a partes
interesadas debido al desempeo ambiental de la organizacin.

5.2 CALIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La calificacin de los Aspectos Ambientales nos va permitir determinar la significancia o no de
los mismos.
Los criterios de calificacin de impactos ambientales se describen en el Anexo I, los cuales
nos van a definir la ponderacin de estos para calificarlos.
Se realiza la calificacin y se resalta los que son significativos, es decir los que luego de
hacer la sumatoria de los criterios calificados obtienen una puntuacin igual o mayor a 8.
Una vez que ya tenemos identificados los aspectos ambientales significativos por cada rea
se evalan los que son comunes a cada una de stas, se identifica los responsables de
rea que estn involucrados en su control o manejo (cargos crticos) y se describe en el
Formato Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos, Cargos Crticos y Controles
A-EEHS-F-002 (Anexo N03), adems en este formato se debe considerar los controles
que se van a implementar para minimizar el impacto al medio ambiente.
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 4 de 7
Ambientales.

Identificado el Aspecto Ambiental se evala si hay normas legales que lo regulan o se

relacionan con el mismo, dado este caso inmediatamente el aspecto ambiental toma el
nombre de significativo.
Para cada aspecto ambiental significativo del rea, el responsable de sta en coordinacin
con E.EHS deber determinar el control operacional o controles operacionales que
ayudar a minimizar o eliminarlos.

5.3 REVISIN Y APROBACIN

Los Aspectos Ambientales ya evaluados y registrados en el formato Identificacin de
Aspectos Ambientales Significativos, Cargos Crticos y Controles A-EEHS-F-002, junto con
la documentacin de sustento que requiera es presentado en Comit Ambiental,
para su revisin y en el caso de haber observaciones se implementan y es
ingresado al Sistema Integrado de Gestin.
5.4 ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Por lo menos dos veces al ao el Encargado de Seguridad y Medio Ambiente (E.EHS) debe
someter a evaluacin de cumplimiento los objetivos y metas establecidos por cada Aspecto
Ambiental Significativo identificado, estos resultados son evaluados en Comit Ambiental
en Revisin por Direccin con la finalidad de observar el comportamiento de los indicadores
establecidos y determinar si estos deben sufrir alguna modificacin.
Si llegado finales de ao se observa que no se ha alcanzado cumplir la meta trazada, se
genera una Solicitud de Accin correctiva C-EEHS-F-014, siguiendo lo descrito en el
Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas C-EEHS-P-004, en
la cual se identifican las causas que llevaron al no cumplimiento de sta y se reconsiderar
en el nuevo Programa de Gestin Ambiental del ao siguiente, implementando las acciones
correctivas que se plantee.
Si en la revisin peridica se verifica que los controles operacionales establecidos e
implementados hicieron que el Aspecto Ambiental significativo ya no lo sea (es decir est
controlado), se deber mantener los controles operacionales establecidos en el Aspecto
Ambiental que dejo de ser significativo.

6 REGISTROS
A-EEHS-F-001 Identificacin y Calificacin de Aspectos Ambientales por reas
A-EEHS-F-002 Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos, Cargos Crticos y
Controles

7 MODIFICACIONES
- Se modific el procedimiento en su totalidad.
- Se agreg al Anexo N 02 los puntos de Requisitos Legales, Titulo, Fecha de
Aprobacin y Artculos asociados. (Versin 04).
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 5 de 7
Ambientales.

ANEXO N 01

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA CALIFICAR IMPACTOS

CONSECUENCIA DESCRIPCIN CALIFICACION

No considerable Impacto que no causa contaminacin. Aplica tambin para 0
consumo de recursos
Leve Impacto menor resultante de la contaminacin ambiental 1
Moderada Impacto apreciable resultante de la contaminacin ambiental 2
Severa Impacto significativo resultante de la contaminacin 3
ambiental.

INTENSIDAD DESCRIPCIN CALIFICACION

Baja Impactos que afecta a un rea con un radio de influencia de 1
1 Km.
Mediana Impactos que afecta a un rea de radio de 2 Km.(a partir del 2
lmite con la zona de baja influencia)
Alta Impactos que afecta a un rea de 2Km (desde el limite con la 3
zona de mediana influencia).

FRECUENCIA DESCRIPCIN CALIFICACION

Ocasional Frecuencia trimestral, semestral o anual 1
Regular Frecuencia mensual o bimestral 2
Permanente Frecuencia diaria o durante la semana 3
No contemplada Slo en situaciones crticas / peligros potenciales 4

MODO DE
DESCRIPCIN CALIFICACION
OPERACIN
Operacin Normal Operacin, situacin o actividad realizada en condiciones 1
normales
Operacin Anormal Situacin prevista pero que difiere de las normales 2
Situacin de emer- Situacin no prevista ni controlada con consecuencias 3
gencia potencial negativas

LEGISLACION
DESCRIPCIN CALIFICACION
NACIONAL
SI Presencia de legislacin nacional aplicable 1
NO Ausencia de legislacin nacional aplicable 0
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 6 de 7
Ambientales.

ANEXO N 02 : IDENTIFICACION Y CALIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POR REAS

Cdigo : A-E.EHS-F-001
IDENTIFICACIN Y CALIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POR REAS Versin : 03
Pagina : 1 de 1

AREA:

da mes ao

N DESCRIPCIN DEL ASPECTO CRITERIOS DE CALIFICACIN FECHA DE ARTICULO

PROCESO / ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO OBSERVACIONES REQUISITO LEGAL TITULO
ITEM AMBIENTAL C I F O LN TOTAL APROBACION ASOCIADO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO

0 NO SIGNIFICATIVO
 PROCEDIMIENTO
Cdigo : A-EEHS-P-001
Versin : 04
TITULO : Identificacin de Aspectos Pgina : 7 de 7
Ambientales.

ANEXO N 03 : IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, CARGOS CRITICOS Y CONTROLES