RLP21 ADECUACION A NUEVAS

RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 1

RELAPASAA
Refinera La Pampilla

PROYECTO RLP21
ADECUACION A NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
(BLOQUE DE GASOLINAS)

Documento N: B2-A-RLP21-500-018

APROBACIONES
REV FECHA DESCRIPCIN ELAB. REVISO APROBO REPSOL

B 06/06/2016 Para Revisin FJF

GG RE
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 2

INDICE DE CONTENIDOS

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS
4.- RESPONSABILIDADES
5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES
6.- PROCEDIMIENTO
6.1 ARMADURAS.
6.1.1.- Consideraciones Previas
6.1.2.- Colocacin de las Armaduras.
6.1.3.- Almacenamiento
6.1.4.- Materiales
6.2 PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMBEBIDOS
6.3 HORMIGN
6.4 RESTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
6.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
6.6.- PRCTICAS AMBIENTALES.
6.7.- REGISTROS
7.- FORMATOS
8.- DIAGRAMAS
9.- ANEXOS
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 3

1.- OBJETO

Definir y estandarizar la Identificacin y Trazabilidad de los materiales de construccin en obra,

realizando el control y seguimiento al montaje.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin para la Identificacin y Trazabilidad del material de

construccin a emplear durante la fase de construccin del Proyecto RLP-21 Adecuacin a
Nuevas Especificaciones de Combustibles. Bloque de Gasolinas.

3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Especificacin de Construccin Repsol Obras de Hormign EC-Q-51

Norma Tcnica de Edificacin Peruana. NTE. E.060

PTO.42.26 Identificacin y Trazabilidad de Tuberas y Accesorios. B2-A-RLP21-500-

014.

PTO.42.32 Ejecucin de Hormigonado. B2-A-RLP21-500-017.

4.- RESPONSABILIDADES

Director de Construccin.

Aprobar y proveer los recursos necesarios para la ejecucin de lo establecido en este

procedimiento.

Dotar del espacio adecuado para el acopio y correcto almacenamiento y clasificacin de los
materiales.

Jefe de Montaje

Dirigir y acompaar las actividades.

Revisar y cumplir con lo establecido en este procedimiento.

 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 4

Responsable de Calidad en Construccin.

Monitorear el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

Controlar las inspecciones y verificaciones requeridas en este procedimiento.

Inspector de Calidad

Realizar las inspecciones y verificaciones utilizando siempre la ltima revisin del

procedimiento aprobado.

Abrir, registrar, resolver hacer el seguimiento de las NC que se produzcan.

Realizar el registro documental de las acciones que implica el procedimiento.

Coordinador de HSE.

Monitorear el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento en las partes pertinentes

a sus funciones.

Inspector de HSE.

Verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas, instructivos referentes a Seguridad

y Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables a esta actividad.

Verificar y monitorear las actividades.

Nota. Es responsabilidad del todo el personal, detener y reportar en cualquier momento el trabajo,
en caso de que no se cumplan las especificaciones de HSE.

5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES

5.1 GENERALIDADES.

Para asegurar la trazabilidad de los materiales en obra, se dispondr de un sistema de gestin de

los mismos, productos y elementos que se vayan a colocar en obra, cumpliendo las siguientes
caractersticas:
Disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificacin completa de los
mismos y de los materiales y productos suministrados.
Disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en obra que permita mantener,
en su caso, la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a obra.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 5

Disponer de un sistema de identificacin, registro y seguimiento de las unidades ejecutadas

que relacione estas con las partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas
empleadas en las mismas, de manera que se pueda mantener la trazabilidad durante la
ejecucin de la obra, de acuerdo con el nivel de control de la ejecucin definido en el
proyecto.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1 ARMADURAS

6.1.1. Consideraciones Previas.

El taller de elaboracin de armaduras es externo a las instalaciones La Pampilla y es por tanto
donde se recepcionar la materia prima. La empresa encargada de este suministro estar
homologada por REPSOL. La elaboracin de armaduras se somete a inspeccin y autocontrol por
parte del suministrador. Por su parte, SAINCA har su control de inspeccin en los puntos
marcados en el Plan de Puntos de Inspeccin. Las actividades de elaboracin de planillas,
recepcin de materia prima, elaboracin en taller y generacin-gestin de documentacin se
resumen en los siguientes pasos:

PLANOS APC
(SAINCA)

ELABORACIN
DE PLANILLAS

APROBACIN DE
PLANILLAS (SAINCA)

MATERIA PRIMA

VERIFICACION Y
Comprobacin de
RECEPCION
albaranes y certificados
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 6

OPCIONAL SI ES
QUE SE
REQUIERE
CONTRA CERTIFICADOS Identificacin de
ENSAYOS certificados

Elaboracin de
ETIQUETADO etiquetas y planillas con
Y PLANILLAS cdigo de barras.
DE

FABRICACION Identificacin de
coladas

EMISION Y ENVIO EXPEDICION DEL

DE CERTIFICADOS MATERIAL AL
PROYECTO

RECEPCIN DE
ACERO.
VERIFICACIN
DOCUMENTACIN

REALIZACIN DE CONTRAENSAYOS
POR LABORATORIO EXTERNO
ACREDITADO.
OPCIONAL CUANDO EXISTA EVIDENCIA
DE MATERIAL CON DEFECTOS MUY
GRAVES

Todo el proceso parte de la entrega de los Planos APC por parte de Sainca a la empresa
suministradora. Esta se encargar de la realizacin del despiece y la elaboracin de las planillas,
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 7

que antes de proceder a su fabricacin Sainca deber aceptar. Una vez aceptadas comienza el
proceso de fabricacin a partir de la materia prima.
La materia prima llega a taller identificado con la gua de remisin y N de colada, acompaado de
sus correspondientes certificados por colada, si es que estos certificados vinieran anexo en la gua
de remisin, estos materiales solo podrn ser utilizados por el personal cuando se verifique la
trazabilidad de los Certificados de Calidad.
El Departamento de Calidad registra internamente los certificados, despus que hayan sido
entregados a su despacho.
Se elaboran etiquetas identificativas con cdigo de barras para determinar a qu planilla se le va
asignar la produccin y por tanto identificar cada material para su fin.
Cuando el material llega al punto de elaboracin, el operario registra en el Terminal de la maquina
el nmero de la etiqueta y la colada del material, con esto se identifica el material con la etiqueta
del producto acabado incluyendo la relacin entre el nmero de etiqueta y las coladas del material.
El control de las tareas de cortado y doblado, van controladas mediante los procedimientos de
calidad propios del suministrador.
El material sale identificado con una etiqueta por bulto que determina el nmero de colada y la
planilla a la que pertenece.
La produccin de armaduras en el taller de elaboracin est controlada por rdenes de produccin
de SAINCA. Los documentos con los que trabaja el taller son los planos, a los que el proveedor se
ajusta en todo momento.
Se guardarn como registro una copia de los certificados de materiales aplicables. Para llevar el
control de cada una de las coladas que se recepcionarn y el estado de las entregas de los
certificados, se llevar a cabo una tabla de control.

6.1.2. Colocacin de las armaduras

La colocacin de las armaduras se hace solo de acuerdo a los planos que estn validados con el
sello vlido para construccin y las planillas aprobadas por SAINCA. El Jefe de Montaje y el
Ingeniero Especialista o de Disciplina dispone de esta informacin y de las etiquetas para su
correcta posicin marcada en estos documentos. Dicha documentacin asegura la trazabilidad
documentada de las coladas instaladas en las unidades de obra.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 8

Normalmente los montadores de la ferralla en obra suelen pertenecer a la misma empresa que la
suministra, agilizndose el proceso de recepcin y evitndose problemas en la entrega, la
planificacin de la entregas se hace a travs del encargado del suministrador en obra coordinado
con el Jefe de Montaje.
Antes de colocar las armaduras, se comprueba que estn exentas de xidos no adherentes,
pinturas, grasas, barro o cualquier otra sustancia que pueda afectarlas negativamente. Para ello,
se procede a su limpieza, si fuera necesario, antes de hormigonar.
SAINCA controlar la trazabilidad del material colocado en obra mediante el formato de control de
trazabilidad, PTO.42.34.F01.EdA Trazabilidad de acero corrugado en Obra
F

6.1.3. Almacenamiento

Las barras elaboradas procedentes de taller, se descargarn, para su uso inmediato (mximo dos
das de trabajo) en lugares prximos a su lugar de empleo. El resto se acopiar en la campa de
almacenamiento temporal. Estas zonas sern previamente elegidas y preparadas para el fin a que
se destinan, a fin de evitar posibles deterioros o contaminaciones de las mismas.

Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las armaduras elaboradas, debern
protegerse adecuadamente contra la humedad del suelo y de la eventual agresividad de la
atmsfera ambiente. El acopio permitir mantener la trazabilidad de cada una de las partidas o
remesas que llegan a obra.

Se evitar el empleo de cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidacin excesivo
que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas
circunstancias cuando la seccin afectada no es inferior al uno por ciento de la seccin inicial.

Una vez alcanzada la plataforma de trabajo, se inspeccionar el terreno antes de empezar con los
trabajos de encofrado y colocacin de armadura. Se emplear hormign de donde indique los
planos APC de Ingeniera.
Son actividades previas, no incluidas en el alcance de este procedimiento las que a continuacin
se citan:
Despiece de las armaduras, quedando estas reflejadas en planillas.
Suministro hasta el lugar de colocacin del acero segn dicho despiece.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 9

El replanteo topogrfico dar de forma clara las referencias para el montaje de las armaduras. As,
con marcas topogrficas sobre el hormign de limpieza, encofrados, elementos estructurales
hormigonados, etc.
Previamente a la puesta en obra de la ferralla se verificar la limpieza de la misma asegurando que
est exenta de grasa, aceite, pinturas, xidos no adherentes, o cualquier otra sustancia que pueda
ser perjudicial para su adherencia.
Las armaduras se dispondrn de acuerdo con las indicaciones de planos y planillas de despiece y
se asegurarn en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamientos.

6.1.4. Materiales

Comprobaciones del suministro

Tiene por objeto verificar la conformidad de los procesos y de las instalaciones que se pretenden
emplear.
El suministrador facilitar la documentacin siguiente:
Durante el suministro, las hojas de cada partida o remesa. Por cada partida, el fabricante
proporcionar la documentacin correspondiente al suministro de acero enviado, comprendiendo
como mnimo:
Designacin Comercial
Fabricante
Marcas de Identificacin
Tipo de Acero

Se solicitar al fabricante toda la documentacin requerida para garantizar la calidad del acero
suministrado.
Los documentos originales, aportados por el fabricante, se entregarn al departamento de Calidad
para su supervisin, quedando en su poder una copia de los mismos.
La recepcin de los aceros para armar en su entrada a obra comprender los siguientes puntos:

Lectura y archivo de la gua de remisin.

Lectura y archivo de la ficha del fabricante as como del Certificado de Calidad.
Comprobacin del suministro verificando, en el caso del acero corrugado, que las
marcas de identificacin concuerdan con las establecidas en la norma NTP 341.031.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 10

Control dimensional del acero suministrado, verificando que concuerda con el

despiece correspondiente.
Se llevar un control en la colocacin de las armaduras que permita una perfecta trazabilidad entre
las partidas entradas en obra con los certificados albaranes y el elemento estructural donde deba
F
ser colocado, segn formato PTO. 42.34 F.01 Ed A Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra.

6.2 PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMBEBIDOS

A la recepcin de los pernos SAINCA se lo comunicar a la Propiedad para que sta verifique la
calidad del acero, las medidas y la construccin de los mismos. Para todos los elementos
embebidos se comprobar que la gua de remisin del suministrador corresponda con lo
especificado en los planos, adjuntndose el certificado de calidad del material y su posicionamiento
en los planos.

6.3.- HORMIGN
Para la identificacin y trazabilidad del hormign debe llevarse un registro de acuerdo al
procedimiento PTO.42.32 Ejecucin de Hormigonado B2-A-RLP21-500-017.

6.4.- RESTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y EQUIPOS

La identificacin del resto de materiales de construccin y equipos, ser desarrollada a la

recepcin de los mismos y durante su instalacin.

Para determinar el nivel de trazabilidad se seguirn los siguientes criterios:

Trazabilidad Total: Se asegura una completa correlacin de los materiales y su

Certificado de Calidad a lo largo del desarrollo de todo el trabajo. Inclusive despus de su
aplicacin en la Obra, los materiales tales como: consumibles de soldadura, tuberas,
vlvulas, fittings. Los equipos mayores sern identificados en As Built.
La trazabilidad de los equipos se llevar a cabo mediante el formato PTO.42.34.-F.03
F Ed.A Planilla de Seguimiento de Equipos
Para la identificacin y trazabilidad de la tubera y accesorios debe llevarse un registro
de acuerdo al procedimiento PTO.42.26 Identificacin y Trazabilidad en Tuberas y
Accesorios B2-A-RLP21-500-017.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 11

Trazabilidad Limitada: Se asegura la relacin entre cada material o lote con su

respectivo certificado de Calidad al momento de recepcionarla en campamento de la
obra, comprende:

Conexiones en general.

Empaquetaduras.

Material para el revestimiento de juntas.

Pinturas

6.4.1.- Material con trazabilidad limitada.

Para los materiales citados con trazabilidad limitada se usara la siguiente metodologa:

a) Todos los materiales debern ser provistos con su Certificado de Calidad as

como los otros documentos que pueden ser indicados en su Factura u otro
documento de adquisicin.

b) A la recepcin del material el Inspector de Control de la Calidad verificar la

correlacin entre el material recibido y su Certificado de Calidad. El Certificado
deber tener alguna correlacin con el material, ya sea a travs de un nmero de
fabricacin, sello con l numero del certificado u otro sistema de identificacin
colocado por el fabricante.

c) Despus de la inspeccin, se emite un Registro de Recepcin de Material segn

formato PTO.42.34.- F.02 Seguimiento de Materiales en Obra, donde queda
registrado l nmero del Registro de Calidad y l numero de recepcin. El
Certificado es archivado conjuntamente con el Registro.

d) El resultado de la inspeccin ser indicado por una inscripcin sobre su superficie

hecho con un marcador industrial, cuando esto sea posible o aplicable.

e) Para los materiales con Trazabilidad Limitada no hay necesidad de rastrear el

lugar de instalacin, excepto cuando sea requerido por el Proyecto, un
procedimiento especifico u otro documento que lo exija.
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 12

6.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

9 Antes de iniciar las actividades el Encargado de HSE y/o el Ingeniero de Proyecto deben
realizar anlisis de riesgo correspondiente y comunican los peligros y las medidas de
control a todo el personal involucrado en esa actividad.
9 El Encargado de HSE completa el permiso de trabajo aplicable a la actividad a desarrollar
el mismo que puede ser del cliente segn lo requerido, o propio de Sainca.
9 Se controla y verifica que todo el personal de obra se encuentre con el equipo de
proteccin personal (EPP) necesario para el normal y efectivo desarrollo de sus actividades
debiendo portar en cada caso segn corresponda, cascos de seguridad, guantes de cuero,
mascarillas contra el polvo, pantalones, camisa y botines.
9 Cualquier accidente que signifique un riesgo de dao material, lesin al personal o dao al
medio ambiente, debe ser notificado inmediatamente a la gerencia de seguridad de Sainca.
9 Cualquier duda referente a las actividades que puedan significar un riesgo de dao
material, lesin al personal, debe ser notificado inmediatamente al Encargado de HSE
respectivo.
9 El rea de trabajo debe tener siempre la sealizacin necesaria para identificar los peligros
y prevenir accidentes personales (por ejemplo letreros, cintas, conos, etc.) y deben ser
apropiados al trabajo que se desarrolla.
9 Se deben limitar los trabajos en situaciones en donde el clima sea adverso; por ejemplo:
lluvioso, ventoso, hmedo).
9 No pasar por debajo de cargas levantadas durante la ejecucin de la actividad.
9 No quedarse posicionado en el radio de accin de la pluma de las gras

6.6.- PRCTICAS AMBIENTALES

9 Todos los trabajadores envueltos en la actividad de Identificacin y Trazabilidad, deben

cumplir las reglas, medidas de prevencin y proteccin del medio ambiente.
9 Todos los residuos generados en funcin de esta actividad, tales como: aceite lubricante,
vasos descartables, restos de comida, embalajes de aluminio y plsticos, sern
acondicionados en bolsas plsticas y luego sern puestos en local apropiado.
9 Una vez finalizado la actividad, el rea de trabajo se limpia, se eliminan los residuos
 RLP21 ADECUACION A NUEVAS
RefineraLaPampilla
ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES
BLOQUE DE GASOLINAS
CODIGO:
B2-A-RLP21-500-018/
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y PTO.42.34
TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN FECHA: REV:
06/06/2016 B
Pag: 13

nocivos o contaminantes para el medio ambiente y habitantes del lugar.

6.7.- REGISTROS

PTO.42.34.-RE.01 Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra

PTO.42.34.- RE.03 Planilla de Seguimiento de Equipos

7.- FORMATOS

PTO.42.34.-F.01Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra

PTO.42.34.- F.03 Planilla de Seguimiento de Equipos

8.- DIAGRAMAS

Este apartado no es de aplicacin en este Procedimiento.

9.- ANEXOS
F
F