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CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO
Aguas Servidas
6 Cuenta con disposicin de aguas servidas
7 La Red Particular de aguas servidas esta autorizada
El sistema de Red esta buen estado de funcionamiento
8
CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO
15 Se encuentran separados por sexo
Existen letrinas o bao qumico en cantidad suficiente
16
Duchas
17 Estn en cantidad suficiente
18 Estn en buen estado de funcionamiento
19 Tienen con agua caliente
20 Estn separadas por sexo
Salas de vestir y guardarropas
21 Salas o Mdulos separados por sexo
22 Est protegida de las condiciones climticas externas
23 Tiene un casillero guardarropas para cada trabajador
24 Casilleros dobles para cada trabajador que manipula o est expuesto a sustancias
txicas e infecciosas.
Comedor
25 Est aislado del rea de trabajo
26 La cubierta de la mesa es lavable
27 Condicin adecuada de sillas o asientos.
28 Dispone de lavaplatos
29 Posee agua potable
30 Dispone de Cocinillas
31 Tiene medio de refrigeracin de alimentos
32 Si es un comedor mvil, cumple con los requisitos
Alojamiento
33 Se dispone de alojamiento en el lugar
34 Es de construccin adecuada (aislado de condiciones climticas externas)
35 Los pisos y paredes estn en buen estado
36 Hay buena ventilacin
Casinos
37 El casino cuenta con autorizacin sanitaria
3. MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ( RILES Y RISES )
El Manejo y disposicin final de residuos industriales lquidos y slidos esta
1 autorizado
4. CONDICIONES ESTRUCTURALES
Los pisos son de material slido no resbaladizo
1
LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LE
CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO
2 El espacio de trabajo es adecuado al nmero de trabajadores
3 Pisos limpios, sin desperdicios o residuos lquidos o slidos.
4 Las paredes estn en buen estado mantenimiento
5 Pasillos de circulacin libres de obstculos
6 Vas de escapes despejadas y sealizadas
7 El lugar tiene buena ventilacin
8 El lugar tiene buena iluminacin
5. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
1 Utiliza los EPP adecuados al riesgo ( Acc. y Enf. Prof.)
2 Estn en buen estado mantencin
3 Se disponen en cantidad suficiente segn numero de trabajadores
4 Los EPP son certificados (Los que corresponda)
5 Son usados por trabajadores cuando estn expuestos al riesgo.
6. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
1 El conductores poseen licencias de conducir exigidas por la ley de transito
Los vehculos cuentan con certificacin interna SQM
Hay avisos de seguridad (idioma espaol e ingles) en el lugar donde estn las
4 mquinas y se identifica la necesidad de elementos de proteccin.
CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO
Las redes contra incendio se encuentran en buen estado de funcionamiento
7
9. SUSTANCIAS PELIGROSAS
Son Almacenan en recintos especficos destinados para tales efectos, en las
1 condiciones adecuadas a las caractersticas de cada sustancia.
Las operaciones que emiten aerosoles o gases nocivos para la salud, se realizan
2 en reas bien ventiladas o con aspiracin forzada
Cuando existe exposicin a bajas temperaturas los trabajadores usan ropa trmica.
4
CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO
Si la labor lo permite, se calendarizan faenas, horarios de colacin entre 13:00 y las
12 15:00 hrs. en lugares con sombraje adecuado, rotacin de puestos de trabajo con
la disminucin de tiempo de exposicin.
SI NO
CUMPLIMIENTO
NC Norma Legal Justificacin
Art. 39 DS 594
Art. 39 DS 594
Art. 41 DS 594
Art. 41 DS 594
Art. 41 DS 594
Art. 41 DS 594
Art. 41 DS 594
Art. 12 DS 594
Art. 14 DS 594
Art. 13 DS 594
Art. 15 DS 594
Art. 15 DS 594
Art. 26 DS 594
Art. 26 DS 594
Art. 26 DS 594
Art. 26 DS 594
Art. 26 DS 594
Art. 23 DS 594
Art. 22 DS 594
CACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 594
CUMPLIMIENTO
NC Norma Legal Justificacin
Art. 22 DS 594
Art. 24 DS 594
Art. 23 DS 594
Art. 22 DS 594
Art. 21 DS 594
Art. 22 DS 594
Art. 27 DS 594
Art. 27 DS 594
Art. 27 DS 594
Art. 27 DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 28DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 28 DS 594
Art. 30 DS 594
Norma Legal
Art. 5 DS 594
CACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 594
CUMPLIMIENTO
NC Norma Legal Justificacin
Art. 8 DS 594
Art. 7 DS 594
Art. 6 DS 594
Art. 37 DS 595
Art. 6 DS 595
Art. 32 DS 594
Art. 103 DS 594
Art. 53 DS 594
Art. 53 DS 594
Art. 53 DS 594
Art. 54 DS 594
Art. 53 DS 594
Art. 43 D.S.594
Art. 43 D.S.595
Art. 43 D.S.596
Art. 38 D.S.594
CUMPLIMIENTO
NC Norma Legal Justificacin
Art. 48 D.S. 594
CUMPLIMIENTO
NC Norma Legal Justificacin
0 7 0
0 37 0
0 3 0
0 8 0
0 5 0
0 3 0
0 4 0
0 7 0
0 4 0
0 14 0
0 92 0
E: Eliminada
PLAN DE ACCIN DE MEJORA CONTINUA N Auditora: P. Pendiente
CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 594 Fecha: EE: Ejecucin
Norma Auditada Reglamento sobre Cond Sanit y Amb en los lugares de trabajo Gerencia / Superintendencia
Sistema Gestin Auditado rea Depto.
Auditor Lder/Acompaante
3
LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS 72
CUMPLIMIENTO
ITEMS SI NO NA Norma Legal
21
2 Est informado/actualizado a SNGM el nombre del representante legal.
21
3 Est informado/actualizado a SNGM el nombre y registro experto en seguridad.
21
4 Estn informados a Sernageomin los trabajos realizados con contratistas.
22
5 Esta informado a SNGM el mtodo de explotacin y sus modificaciones mayores.
23
6 Se ha presentado a SNGM Plan de Cierre y sus modificaciones mayores.
23
7 Estn informados SNGM los botaderos de estril, relaves y ripios de lixiviacin.
23
8 Se han informado las paralizaciones transitorias de instalaciones o faenas a SNGM.
24
9 La electrificacin de la mina ha sido autorizada por SNGM.
25
10 Existen Reglamentos Internos especficos para las operaciones crticas.
26
11 Se elabora y mantiene un sistema documentado de procedimientos de operaciones.
Los equipos e instalaciones que utilizan fuentes radiactivas cumplen con las normas nacionales, dispuestas por la 27
12
CCHEN y Min. de Salud.
Existe registro de capacitacin entregada a trabajadores sobre mtodo y procedimiento para ejecutar 28
13
correctamente su trabajo.
Trabajos realizados segn normas tcnicas del Reglamento, las aprobadas por organismos nacionales o por 29
14
organismos internacionales.
Todos los equipos, mquinas, instalaciones, materiales e insumos tienen sus especificaciones tcnicas y de 30
15
funcionamiento en espaol.
Se han adoptado todas las medidas para garantizar la vida e integridad de trabajadores propios y de terceros, 31
16
equipos e instalaciones.
31
17 Existe procedimiento para el ingreso de visitas y personal ajeno a las operaciones mineras.
Se entregan en forma gratuita elementos de proteccin personal a los trabajadores adecuado a sus funciones y 32
18
debidamente certificado.
Se han realizado estudios de las reales necesidades de elementos de proteccin personal de acuerdo a la 32
19
exposicin a riesgos.
32
20 Se dispone de norma para la entrega, uso, reposicin y mantencin de los elementos de proteccin personal.
Esta incorporado en los programas de la lnea de mando la revisin peridica de los elementos de proteccin 32
21
personal.
33
22 Cuenta la empresa con ingenieros de minas y metalurgistas.
34
23 El jefe de mina posee titulo de ingeniero civil o de ejecucin en minas o metalurgia.
35
24 Cuenta la empresa con un D.P.R. Dirigido por un experto SNGM A o B.
35
El DPR depende del Gerente General u organizacin que normalice y fiscalice acciones sobre
25
seguridad, calidad y medio ambiente.
36
Se entrega mensualmente informacin de produccin, compras y estadstica de accidentes al SNGM en
26
los formularios correspondientes.
37
27
Se ha enviado al servicio los planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades
profesionales (incluyendo contratistas).
37
Se evala al menos anualmente el cumplimiento de planes y programas.de prevencin de accidentes y
28
enfermedades profesionales.
CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Art. DS 72
Cumplen los trabajadores con las reglas que corresponda, prescritas en el RSM y en otros internos de la faena 38
1
minera.
38
2 Los supervisores exigen el cumplimiento de las reglas e instrucciones.
Se verifica, iniciando turno, el estado de equipos, maquinarias, elementos de control, materiales y el orden y aseo 39
3
del lugar de trabajo.
Se ha comunicado prohibicin de presentarse en los recintos de una faena minera, bajo la influencia de alcohol o 40
4
de drogas.
40
Se pesquisa ingesta de alcohol o drogas, por personal competente, mediante examen obligatorio realizado a
5
peticin del Supervisor.
41
Existe prohibicin de uso de elementos sueltos a trabajadores expuestos a atrapamientos por mquinas o
6
sistemas de transmisin descubiertos.
CAPITULO III NORMAS GENERALES Art. DS 72
SI NO NA
Slo conducen vehculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, personas expresamente 42
1
autorizadas.
42
2 Las personas autorizadas a conducir saben leer y escribir.
42
3 Las personas autorizadas a conducir han aprobado examen sicosensotcnico riguroso.
Las personas autorizadas a conducir han aprobado un examen prctico y terico de conduccin y operacin. ( 4 42
4
aos eq. liviano/ 1 ao eq. Pesado)
42
5 Las personas autorizadas a conducir han sido instruidas en el Reglamento Interno de Trnsito.
Se prohbe la conduccin de vehculos u operacin de equipos pesados, bajo la influencia del alcohol y/o drogas, 43
6
o por consumidores habituales.
Se releva a conductores u operadores en tratamiento mdico con sustancias que alteren significativamente sus 43
7
condiciones psicomotoras.
Los equipos que se desplazan, los de levante,etc., tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su 44
8
movimiento en retroceso.
44
9 Las Gras Puente tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en todo sentido.
45
El personal que usa equipos mecanizados para el movimiento de materiales pesados, ha sido completamente
10
entrenado para cumplir esta funcin.
46
Esta prohibido, sealizado y delimitado el trnsito de personal bajo lugares con riesgo de cadas de cargas,
11
herramientas, materiales o lquidos.
47
Los lugares donde existe riesgo de cadas de personal a distinto nivel estn provistos de protecciones adecuadas
12
en todo su contorno.
Los senderos en altura para trnsito de personas tienen barandas de material resistente, afianzados a un lugar 48
13
seguro.
Estn tapados,cercados y sealizados los piques, tanto en actividad como fuera de servicio, que lleguen a 49
14
superficie o niveles de interior mina.
En trabajos en altura, con riesgo de cada a desnivel y borde de aberturas se usa arns con cuerda de seguridad, 50
15
afianzada a un lugar estable.
Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de transmisin, suspensin, rodado, frenado, 51
16
direccin y sistemas de seguridad.
51
17 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas hidrulicos de operacin.
51
18 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas elctricos.
51
19 Existen planes, programas y medios para mantener luces, bocinas, alarmas y protecciones del operador.
51
20 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de proteccin contra incendios.
51
Existen planes, programas y medios para mantener control de emisin de gases, manteniendo registros con los
21
resultados de las mediciones.
51
Existen planes, programas y medios para mantener otros sistemas que, al fallar, puedan ocasionar lesiones a
22
personas, equipos y procesos.
51
23 Existe prohibicin de uso de equipo o maquinaria que tenga algn desperfecto en los sistemas mencionados.
51
24 Existe control riguroso sobre solventes para limpieza.
52
Se colocan los dispositivos de bloqueos y advertencia,previo a efectuar la mantencin y reparacin de
25
maquinarias o equipos.
52
Antes de poner en servicio maq.y equipos se colocan las protecciones/dispositivos de seguridad, se someten a
26
pruebas de funcionamiento.
53
27 Existe y se aplica procedimiento de bloqueo.
54
Al requerir la reparacin de un equipo pruebas o ajustes con mquinas energizadas y en movimiento, se debe
28
contar con un ART y PT.
55
Acceso de personal al interior de tolvas, silos,chancadores, chutes o similares, se realiza con procedimiento,
29
supervisin, control, epp, verificacin de gases, bloqueos.
56
Todos los sistemas de transmisin de movimientos estn convenientemente protegidos para evitar el contacto
30
accidental con personas.
Las protecciones de seguridad estn diseadas y construidas para impedir el acceso a la zona peligrosa de 57
31
cualquier parte del cuerpo humano.
57
Las protecciones se identifican a travs de los respectivos cdigos de colores segn las normas nacionales o
32
internacionales aceptadas.
58
Se dispone de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal desde cualquier parte de las
33
instalaciones.
59
34 Los caminos, senderos y labores se mantienen en buenas condiciones y debidamente sealizadas.
60
Se mantienen actualizados, planos de las faenas incluyendo ubicacin geogrfica y de instalaciones, vas fluviales,
35
plano de explotacin de la mina.
61
36 Originales de planos y registros de avance de los trabajos disponibles en faena para revisin del servicio.
64
2 Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla.
65
3 En establecimientos donde trabajan hombres y mujeres, deben proveerse servicios higinicos separados.
65
Se dispone de suministro de agua potable fresca suficiente, fcilmente accesible,disponible en cualquier momento
4
para los trabajadores.
65
Agua distribuida por caeras, llaves,depsitos cubiertos que no requieran inclinarse, se dispone de al menos un
5
bebedero por c/50 trabajadores.
65
6 Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla.
65
7 Agua muestreada y aprobada por la autoridad sanitaria local si no proviene de servicio pblico.
Al ocupar mas de 15 trabajadores, se deben dotar de baos y salas, excepto que el campamento provea de estas 66
8
facilidades.
CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES Art. DS 72
SI NO NA
67
Para los proyectos se ha enviado al SNGM resolucin exenta emitida por la COREMA aprobando ambientalmente
1
el proyecto.
68
Se mantiene control permanente de las emisiones de contaminantes al ambiente, los ndices estn bajo las
2
concentraciones mximas.
68
3 Se cuenta con medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos industriales.
69
Existen planes y programas para el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos involucrando a
4
contratistas y subcontratistas.
70
El depsito y/o tratamiento de desechos generados en los procesos mineros, se realiza de acuerdo a compromisos
5
ambientales y normas.
73
Se dispone de trabajadores instruidos en primeros auxilios en cuyo nmero determinado y de acuerdo a la
3
extensin de las faenas.
73
Los trabajadores son reinstruidos a lo menos anualmente en primeros auxilios, en instituciones calificadas y con
4
poder de certificacin.
73
Los supervisores de reas operativas, estn instruidos en primeros auxilios y participan en ejercicios prcticos
5
registrados
74
Se cuenta con vehculos de emergencia para dos personas en camilla y dos personas con conocimientos de
6
primeros auxilios..
74
7 Estos vehculos estn en un radio de 5 Km. de la faena o 15 Km. si cuentan con radio comunicaciones.
74
Existe personal paramdico y una o ms ambulancias equipadas con medios de atencin inmediata y resucitacin,
8
disponibles 24 hrs del da.
Existen procedimientos de emergencia y rescate que comprendan alarmas, evacuacin, salvamento, medios de 75
9
comunicacin , etc.
76
Se investigan todos los accidentes con lesiones o muerte a los trabajadores para analizar sus causas e
10
implementar las acciones correctivas.
77
Se informan inmediatamente al Servicio los accidentes fatales o que causen las lesiones establecidas en el artculo
11
77.
77
Se enva informe en plazo de 15 das a SNGM firmado por ingeniero jefe y experto de los accidentes indicados en
12
el artculo 77.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
1
2
1
3
LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGA
ITEMS
Existe un Cronograma de las actividades o trabajos a realizar, indicando el nombre o razn social de la(s) empresa(s)
que participar(n) en su ejecucin
Existe copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas
Existe copia de los contratos que mantiene el contratista con el subcontratista
Existe copia de los contratos que se mantiene con las empresas de servicios transitorios
Para la empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios Existe:
Rut y nombre o razn social de la empresa
Certificado del Organismo Administrador de la ley 16744
Nombre del encargado de los trabajos o tareas. Cuando corresponda
Numero de trabajadores que participan en la actividad.
Registro de la fecha estimada de inicio y de trmino de cada uno de los trabajos o tareas especificas que ejecutar la
empresa.
Existe en faena un historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
Existe una evaluacin de los riesgos que podran afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios.
Existe un Registro de las Visitas y Medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 16.744
Si se han realizado inspecciones de entidades fiscalizadoras, existen las copias en faena de informes y/o actas.
Existen en la faena un N tal de trabajadores que amerite la implementacin de un Sistema de Gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, es decir Mayor o igual a 50 trabajadores
Existiendo el N de trabajadores descritos en el punto anterior, Existe un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud.
Esta estructurada la organizacin del rea de prevencin de riesgos en la obra , faena o servicios de acuerdo al DS 76
Existe una Planificacin basada en un diagnstico inicial de la situacin de la obra, faena o servicios y se cuenta con un
programa de revisin frente a cambios que se produzcan durante el tiempo.
Existe un plan o programa de trabajo de las actividades de prevencin de riesgos en materias de seguridad y salud
laboral de acuerdo al DS 76
LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGA
ITEMS
Este Plan o Programa est aprobado por el Representante Legal de la empresa.
Este plan o programa esta difundido a todas las empresas presentes en la obra, faena o servicios, a los trabajadores y
sus representantes, asi como tambin a los Comits Paritarios.
Existe Control sobre los Contratistas y subcontratistas sobre si estn informando a sus trabajadores de los riesgos que
entraan las labores que ejecutarn.
La empresa contratista y subcontratista cuneta con un Programa de trabajo al igual que lo indicado en el punto 3.4
ITEMS
En la participacin los representantes de los trabajadores ante el Comit Paritario de Faena , cumplen con lo
establecido en Art. 22 del DS 76
LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGA
ITEMS
TITULO V LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCIN DE RIESGOS EN FAENA
Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos de Faena segn lo establecido en el inciso 4 de la Ley 16744
El Departamento de Prevencin de Riesgos de la Faena esta dirigido por un Experto en Prevencin de Riesgos de la
categora Profesional.
El Encargado como Experto Profesional esta contratado a tiempo Completo
Existe un Registro actualizado de las estadsticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en
la obra, faena o servicios.
Estn determinadas las tasas de Accidentalidad, frecuencia, gravedad y siniestralidad totales de la obra, faena o
servicios.
Existen registros tanto para las empresas contratistas como para las subcontratistas de medidas preventivas y/o
correctivas emanadas del Departamento de Prevencin de Riesgos de la Faena
TITULO VI DISPOSICIONES FINALES
Existe registro de alguna fiscalizacin de algn organismo: Direccin del trabajo, Secretarias Ministeriales de Salud,
Superintendencia de Seguridad Social entre otros
Se han generado medidas preventivas y/o correctivas luego de alguna fiscalizacin
Estn solucionadas las observaciones emanadas de algn organismo fiscalizador.
ESTADSTICA CUMPLIMIENTO DS 76
CUMPLIMIENTO
SI NO NC Norma Legal
CUMPLIMIENTO
SI NO NC Art. DS 76
5
SI NO NC Art. DS 76
9
EGAL DS 76
CUMPLIMIENTO
SI NO NC Norma Legal
9
10
SI NO NC Art. DS 76
11
12
13
13
13
13
13
SI NO NC Art. DS 76
14
EGAL DS 76
CUMPLIMIENTO
SI NO NC Norma Legal
22
EGAL DS 76
CUMPLIMIENTO
SI NO NC Norma Legal
SI NO NC Art. DS 76
26
30
30
31
31
32
SI NO NC Art. DS 76
34
34
34
S 76
0 0 0 13 0
0 0 0 13 0
0 0 0 8 0
0 0 0 2 0
0 0 0 6 0
0 0 0 3 0
0 0 0 45 0
PLAN DE ACCIN
CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 76
Estatus Observacin