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PLAN DE NEGOCIOS
ACEITUNA DE MESA
2011
1. Descripcin de la empresa
1.1. Antecedentes de la empresa
AGRO INDUSTRIAS APAZA es una pequea empresa con RUC 10044365729
Ubicado en la Calle Fray Martn S/N Distrito de Yauca Provincia de Caravel Regin
Arequipa. La actividad empresarial que realiza es acopio, procesamiento (aceituna de
mesa) y comercializacin de aceituna principalmente de las variedades Verde Soda
Sevillana y Mulata, Negra o Roja. En la empresa laboran 8 trabajadores con
experiencia en el procesamiento de aceituna de mesa de los cuales slo tres trabajan
todo el ao, el resto de personal es temporal. Estos son: Tito zarate, encargado del
personal; Walter Chicaya encargado del traslapaleo; Willy Apaza Quispe (hermano)
encargado de abastecimiento a las tolvas. El personal mencionado tiene amplia
experiencia en el proceso y negocio de la aceituna. Emerita Pacoricona CPC asesora
tributaria contable tiene experiencia en el sector; ha laborado en SILPAY y MISKY.
La direccin y administracin de la empresa est a cargo del Sr. Marcelino Abat Apaza
Quispe. Marcelino tiene ms de 17 aos de experiencia en el sector, ha laborado en
SIHERSA S.A, SILPAY IERL, CORPORACION MISKY, estas son empresas que
exporta aceituna al mercado brasileo, chileno, norte americano, entre otros pases, se
ha desempeado en areas de administracin, compras, almacenes y plantas de
produccin de aceituna.
Sus ventas mensuales ascienden a S/. 336,600 equivale a 76,500 kilos de aceituna.
El Sr. Marcelino se ha propuesto incrementar la produccin de aceituna de mesa en un
23%, esto representa acopiar 94,095 kilos mensuales.
Segn MINAG a nivel nacional (ver anexo N 01, ver cuadro N 01) los precios de la
aceituna pagados en chacra, en el periodo 2009-2010 estuvieron entre S/. 2.44 a S/.
2.66 promedio el kilo; en Arequipa S/. 1.91 el kilo. Segn los datos proporcionados
por AGRO INDUSTRIA APAZA, los precios de la aceituna actualmente fluctan entre
S/. 4.00 a S/. 2.80, estos varan de acuerdo al calibre y variedad de aceituna, por
ejemplo:
En Arequipa (Acar Yauca), los precios son como sigue:
En el ao 2010 la aceituna fresca verde calibre 160 a S/. 3.20 kilo, la negra a S/. 3.00
kilo; ao 2011 la aceituna fresca verde calibre 160 a S/. 2.80, la negra a S/. 4.00 kilo.
En Tacna, los precios son como sigue:
En el ao 2011 la aceituna fresca verde calibre 170 a S/ 4.4 kilo, calibre 190 a S/.
3.40, calibre 220 a S/. 2.6 kilo.
2.2. La Competencia
Indirectamente nuestra competencia est conformada por los pases que exportan al
mercado chileno y brasileo; el principal competidor en el mercado chileno es
Argentina y en el mercado Brasileo Argentina y Espaa. La competencia directa son
las empresas exportadoras dentro de nuestro mbito de comercializacin,
principalmente las empresas que exportan al mercado chileno, estas son: NOBEX,
esta lidera las exportaciones con el 36% de participacin, su principal mercado es
Brasil que representa el 30% de sus exportaciones respecto a Chile; GUIVE
(CARLOS GUILLEN) 6%, INVERSIONES YAUCA y SILPAY 2%, BETO MORON,
otros 1% aproximadamente (ver grfico N 07).
3. Estimacin de la Demanda
3.1. La demanda
La dinmica comercial de este sector es positiva, tal es as que el valor total
exportado de aceituna de mesa a Chile en el 2010 ascendi a 2,608TM de aceitunas
preparadas o conservadas sin congelar; 3,541TM de aceitunas conservadas
provisionalmente, todava impropias el consumo inmediato y 15.12 TM de aceitunas
preparados o conservados en vinagre o acido actico y viene creciendo a un ritmo del
7% y 32% promedio respectivamente. Chile se caracteriza por ser un pas importador
quien tambin los destina a la re-exportacin.
Debilidades Amenazas
- Limitado Capital de trabajo - Competencia
- Informalidad - Plagas
- Deficiente sistema de control de - Fenmeno del Nio
inocuidad de los productos - Incremento de la produccin de
- Canal de comercializacin aceituna en Argentina y Chile
- Crisis internacional
4.2 .Visin
Convertirnos en lderes en el mercado nacional de alimentos
4.3. Misin
Ofrecer productos agroindustriales de calidad y diferenciados; promoviendo una
cultura de responsabilidad social orientada hacia las necesidades de los proveedores y
clientes.
5. Plan de marketing
5.1. Objetivo de marketing
Incrementar las ventas de aceituna en un 23%
5.2 La Mezcla de marketing
5.3 Estrategia de Producto
Mejorar la manipulacin del producto para obtener una aceituna de calidad que
sea inocuo al consumidor;
Implementar un sistema de control basado en puntos crticos.
5.3.2. Presentacin
Bidn de Aceituna A granel:
Capacidad 100 Kg.
Drenado Neto
Aceituna Entera
Kg. K.g
Drenado Neto
Aceituna Verde Sevilla
Kg. Kg.
Calibre
Pallet
Contenedor 20" 270 Bidones
Contenedor 40"
Drenado Neto
Aceituna Entera
2 Kg. 19 Kg.
Drenado Neto
Aceituna
10 Kg. 19 Kg.
Calibre
Pallet
Contenedor 20" 924 baldes
Contenedor 40"
5.4 Estrategia de precio
El precio est determinado principalmente por el mercado, las estrategias que
aplicaremos para fijar un precio competitivo sern:
Mejorar la negociacin con los proveedores de aceituna;
Comprar aceituna a los proveedores bajo la modalidad al barrer;
Controlar el sistema de seleccin y calibre para obtener un producto de calidad;
Compra de insumos por volmenes;
Establecer tarifas de acuerdo al rea geogrfica donde se destine el producto
(entrega por zonas flete, portes, incoterms otros).
Mcd. Nacional
Mcd. Internacional
6. Plan de operaciones
6.1 Polticas de calidad
Implementar un sistema de control de puntos crticos (HACCP);
Seguimiento minucioso en el manipuleo de las aceitunas desde el acopio hasta
la obtencin de la aceituna.
6.2 Proceso de produccin del bien
Maceracin:
Quemado o Sodificacin: Es el proceso mediante el cual las olivas son sumergidas
en una solucin alcalina (soda) para eliminar el amargor que tienen. Este proceso
termina cuando la soda caustica ha penetrado hasta de la pulpa.
Lavado: Las olivas sodificadas deben ser lavadas de la soda caustica. El agua se lava
con agua potable mantenindolas en el durante dos horas, posteriormente, cambiar el
agua y mantenerlas por 12 horas a ms.
Defondo: Las olivas ya lavadas deben ser mantenidas en salmuera para dar inicio a la
fermentacin. La duracin del proceso depende de la carga microbiana, temperatura y
contenido de azucares reductores
ORGANIGRAMA EMPRESA
AGRO INDUSTRIAS APAZA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
CONTABILIDAD
UNIDAD DE
PRODUCCION
7.2. Funciones
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Funcin General. rgano supremo de la sociedad, las establecidas en la LGS
GERENTE GENERAL
Funcin General. Ejecutar la funcin administrativa, comercial, y financiera de acuerdo
a los objetivos de la empresa. Dirigir el acopio de aceituna, controlar la calidad de los
insumos y el proceso de elaboracin de aceituna de mesa.
TRABAJADOR 1 Traslapaleo:
Funcin General. Recepcin de aceituna, manejo y control de calidad.
TRABAJADOR 2 Control de personal:
Funcin General. Contratar, controlar y dirigir al personal temporal y estable.
TRABAJORD 3 Abastecimiento de Tolva:
Funcin General. Abastecimiento, control y despacho de la aceituna.
ASESOR CONTABLE:
Funcin General. Tenedura de libros contables y presentar informes de la situacin
econmica y financiera de la empresa.
BENEFICIOS LABORALES
8. Plan financiero
En las estimaciones de los flujos de caja se ha considerado la participacin del fondo,
es decir es un escenario con proyecto.
Los costos de produccin estn compuestos por 90% de costos variables; el 10% son
costos fijos.
Costo Fijo
PE = 1- Costo variable
Ventas
PE = 194,475
Las ventas mensuales deben ser como mnimo S/. 194,475 mensual, es decir, con
este nivel de ventas la empresa operara sin prdidas ni ganancias.
Costo
PE = Fijo x 100
V - CV
PE = 49.8%