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Paz Paz Aura Milena

SALTO DE CLIENTE000000000 ?
AGOSTO/2017
Hola, esta es tu factura del mes de Agosto
CICLO: 27
Total a pagar 80,776.00
TIPO 12

TIPO 3 TIPO20
ESTRATO: 3 232746

El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE

EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES Cra. 16 No.
11A Sur- 100. Cdigo Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medelln - Colombia(Resolucin No.
07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA /
DOCUMENTO DE COBRO No. 113 0966453 FECHA DE EXPEDICIN: Julio 27 De 2017

N* Paz Paz Aura Milena TU SERVICIO

0000000056516105100511568-27-000000000193

D* CL 66 A CR 55 A -51 (INTERIOR 1568 )

S* Medelln-Antioquia Tu servicio Plan Cargo bsico($) Subsidio($) IVA($) Total($)
Internet Internet 10mega $ 98,391.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 98,391.00
TOTAL SERVICIO $ 98,391.00
CC/NIT: 43522421
TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BSICO $ 0.00
Descuentos (Ver detalle atrs) $ -17,654.30

Contrato 14134699 SUBTOTAL $ 80,736.70

Referente de pago 921370950-57
IMPUESTOS Y OTROS COBROS
Sub Total($) IVA($) Total($)
Fecha lmite de pago 14/08/2017
Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora
Inters mora $ 39.21 $ 0.00 $ 39.21
Interes por mora: 0.49%
SUBTOTAL $ 39.21

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TOTAL COBROS $ 80,775.91

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Ajuste al peso $ 0.09

TOTAL A PAGAR $ 80,776.00

NIT: 900.646.251-1

N* Paz Paz Aura Milena

CC/NIT: 43522421
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Contrato 14134699
Referente de pago 921370950-57
(415)7707316032000(8020)092137095057(3900)080776(96)20170814
PRODUCTO - CUPN DE PAGO - VALOR
NIT: 900.646.251-1

Fecha lmite de pago 14/08/2017

Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora 200 FACTURACIN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *
Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $80,776.00 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales.

El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o

.
suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
SEOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPN
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Detalles de Consumos
Internet
Direccin de instalacin: CL 66 A CR 55 A -51 (INTERIOR 1568 )
Estrato 3
Perodo de Facturacin: Del 01 julio al 31 julio
Dias de consumo: 31
Velocidad de Navegacin: 10 MG
Valor ltimo Pago Realizado: $80,815.00
Descuento comercial: -$17,654.30
Iva descuento comercial: $0.00
Este descuento vence el 31/03/2018
Clusula de permanencia
Valor cargo conexin subsidiado sin iva: $ 120,690.00
Valor mes subsidiado conexin sin iva: $ 10,057.05
Fecha inicio clusula de permanencia: 21/03/2017
Fecha fin clusula permanencia: 21/03/2018
Valor terminacin anticipada sin iva: $ 120,690.00

Descuento del servicio: $17,654.30

TUS TIENDAS MS CERCANAS

. Medelln, La 65 CR 65 N 29 - 149, Cdigo Postal . Miguel de Aguinaga, CR 52 N 53 -35,Cdigo Postal
050024. 050010.
. Medelln, San Antonio Cr 79 No. 41Sur - 36 Parque . Medelln, Edificio Edatel Cll 41 No 52 - 28, Cdigo
Principal, Cdigo Postal 050029. Postal 050015.

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