NOMBRE FECHA codigo sdm area

F. HOJA DE AUTORIZACION -AIM 11/23/2016 F-MPER-09 7 ad

inst. LINEAMIENTOS PARA AUTORIZACIONES 11/23/2016 it-mper-05 8 ad
F. Eval. Desempeo del Inspector 11/24/2016 f-mper-15 9 ad
f. seguimiento super. De inspec. 11/25/2016 f-mper-14 10 ad
f. eval de la comp. Del inspect. 11/26/2016 f-mper-12 11 ad
f. mantenimiento Comp. De los insp. 11/26/2016 f-mper-16 12 ad
inst.EVAL. DE LA COMP. Y EL DESP DE LOS INSP. 11/23/2016 IT-MPER-02 13 ad
compromiso 12/13/2016 f-mper-02 14 ad
I CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFLICTO 12/13/2016 it-mper-04 15 ad
CDIGO DE CONDUCTA DE LOS INSP 12/19/2016 it-mper-03 16 ad

f. eval. De la comp. Del rai 11/25/2016 f-mper-19 nuevo ad

tarjeta fuera de uso 12/20/2016 f-me-4 at -26 at
INFORME DE SERVICIO A EQUIPOS Y/O INTRUMENTOS 12/20/2016 f-me-7 at-27 at
CONTROL DE SAL. DE HERRAMIENTAS, INST Y EQ. 12/20/2016 f-me-24 nuevo at
MANEJO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 12/20/2016 p-lab-03 at-28 at
p-lab-09 falta anexo at
registro general de limpieza 12/14/2016 f-cca-11 ai
atencion al cliente 12/15/2016 p-sc-01 ac
ssi 11/2/2016 f-ac-08 ai
Procedimiento Quejas y Apelaciones 12/19/2016 p-sc-05 gc
Formato de Quejas y apelaciones 12/19/2016 f-qa-01 gc
Formato revisin de documentos. 12/19/2016 f-qa-02 gc
Evaluacin de la conformidad del lote inspeccionad 12/19/2016 IT-INS-05 ai
Elaboracin de informes y/o certificados de inspecc 12/19/2016 IT-INS-06 ai
Revisin por la direccin 12/10/2016 P-SC-08 GC
Formato Seguimiento de Objetivos 12/10/2016 F-RSG-02 GC
i. confidenc, imparc., independiencia 12/13/2016 it-mper-04 ad
Manual OI Cap05 12/19/2016 Cap05
Manual OI Cap05 1/16/2017 cap05
Manual OI cap04
Manual OI cap06
p-adm-01 1/16/2017 p-adm-01
auditoria 1/16/2017 p-sc-02
Constancia de Induccin 1/16/2017 f-mper-04
ESTATUS
REV04 OK
rev.01 ok
rev.01 ok
rev. 01 ok
rev. 01 ok
rev.01 ok
rev.01 OK
rev.01
rev,01
rev,01

rev.00 ok
rev. 03 ok
rev.03 ok
rev.00 ok
rev.10 ok
ok
rev.00

ya se hizo agregar al cambio

Rev08
Rev04
Rev04
Rev01
Rev01
Rev08
Rev02
rev 01
rev01
rev,02
rev,01
rev,01
rev,09
rev.05
Rev 03
N DOCUMENTO FECHA
1 Revisar IT-MPER-03 Cdigo de conducta 12/14/2016
2 Rehacer matriz de conflictos teniendo en cuenta 4.1.3
3 P-SC-01 Atencin al cliente. Ver si cumple 4,2,1
 AVANCE
Se revis hasta CAP04 Manual