PS047

COPIA NO CONTROLADA
Procedimiento
"Inspecciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Transporte S.A. Ambiente y Gestin Vehicular"
PS.047 Revisin 2 Vlido desde: 17.02.2017 Pgina: 1/ 11
,
Tabla de Ediciones
Revisin Fecha Detalle de Modificaciones
0 04.05.2011
1 27.06.2014
2 17.02.2017 - Inclusin en el punto 2.1.17 de la opcin de reformular el Plan Anual de Inspecciones en caso
de surgir nuevos proyectos, cambios en la programacin o a requerimiento de la unidad
solicitante.
- Inclusin en el procedimiento de requisitos del Sistema de Gestin Vehicular segn norma NB
512004.
- Actualizacin de cargos de acuerdo a la nueva estructura organizacional vigente en la Empresa.
- Mejoras generales al proceso.
- Actualizacin de Anexo 1 "Listado de Sitios a Ser Inspeccionados".
- Creacin de Anexo 2 "Trminos de Referencia de Inspecciones".
0 08.06.2010 Revisiones anteriores P0.037
0 27.06.2007 Revisiones anteriores - ITO.002

1 30.04.2008
INDICE PAG.
I. OBJETIVO Y ALCANCE 2
2. DESARROLLO 2
3. REGISTROS DE CALIDAD 7
4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA 9
Aprp aci
Nombre: niel ra
',rol--J0.1.-4'
uti d Gonz. "alt: ogales Nombre: Wa o rmiento Zelaya
Cargo: Inspecto ys Lderes e SS S / Coordinador de Gestin de Salud y Cargo: Geree e GSSM y RSE / Gerente General
Seguridad / Sub_erente de Salud y Seguridad
Fecha: 17.02.2017 Fecha: .02.2017
YPFB Transporte S.A. FG.002 R6
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Procedimiento
Inspecciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Gestin Vehicular
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Establecer el proceso para planificar y ejecutar las inspecciones internas de seguridad, salud
ocupacional y gestin vehicular en YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR), as como el proceso
para realizar inspecciones de la gestin de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de
proveedores.
El objetivo de las inspecciones internas es evaluar el cumplimiento de normas tcnicas y
procedimientos de seguridad, salud ocupacional y gestin vehicular.
El objetivo de las inspecciones de la gestin de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
de los proveedores es verificar el cumplimiento de requisitos de gestin de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para la habilitacin de proveedores en la Base de Proveedores de YPFB
TR.
Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todos los sitios de continuidad operativa y a

proyectos de expansin (estaciones, cuadrillas de mantenimiento de lneas y contratistas) de YPFB
TR.
Asimismo, es aplicable a los proveedores de servicios que requieran ser incorporados o reactivados en
la Base de Datos de Proveedores de YPFB TR, segn el RA.002 Reglamento de Gestin de
Proveedores.
2. DESARROLLO
2.1 Inspecciones Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Vehicular.
Ver diagrama de flujo Subproceso 1

Coordinador de Gestin
Gerente de Operaciones
Vehicular y Supervisin
Coordinador de Salud y
Responsable de Proyecto
Subgerente de Salud y
Gerente de GSSM y
Inspector Lder de
Jefe Operativo / Jefe
Resp. del Sitio /

Mantenimiento/
Contratistas
Seguridad
Seguridad
SSMS
RSE
2.1.1
Elaborar el Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Gestin Vehicular en el primer trimestre de
R A C C
la gestin en curso, definiendo los sitios (de
acuerdo al Anexo 1), el cronograma y el
equipo de inspeccin, para toda la gestin.

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Gerente de GSSM y
Inspector Lder de
Resp. del Sitio /

Mantenimiento/
Contratistas
Seguridad
Seguridad
SSMS
RSE
2.1.2
Aprobar el Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y A C C
Gestin Vehicular para toda la gestin.
2.1.3
Difundir el Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y R I I I I I I I
Gestin Vehicular.
2.1.4 Elaborar los trminos de referencia para
realizar las Inspecciones de cada sitio
R A I I
operativo, segn los lineamientos del Anexo
2.
2.1.5 Enviar los trminos de referencia para
realizar las Inspecciones a cada sitio R I I I I I* I*
operativo, segn Anexo 2.
2.1.6 Realizar la reunin de apertura, ejecutar la
inspeccin y realizar la reunin de cierre
informando sobre los resultados a los
responsables del sitio inspeccionado. R I CR
Registrar estas reuniones con el FS.017
Informe de Reuniones de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente y Social.
2.1.7 Comunicar los hallazgos de la inspeccin al
responsable del sitio y a su supervisor para su R I I
revisin y validacin.
2.1.8
Realizar el anlisis de causa raz de los
hallazgos, definir las acciones inmediatas,
correctivas y/o preventivas, definir los
responsables y fechas de implementacin, C R CR
aplicando criterios descritos en el punto
2.1.19.5 en un plazo no mayor a los 15 das
hbiles desde la fecha de la inspeccin.
2.1.9
Elaborar el informe de la inspeccin en el
formulario FS.116 Informe de Inspecciones
R C
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional,
detallando lo acordado en el punto anterior.

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Gerente de GSSM y
Inspector Lder de
Resp. del Sitio /

Mantenimiento/
Contratistas
Seguridad
Seguridad
SSMS
RSE
2.1.10
Revisar y aprobar el informe de la inspeccin. R I I R I R
2.1.11 Cargar el informe de la inspeccin en el
Sistema de Gestin de Eventos (Mdulo de R I
SSMS).
2.1.12 Ejecutar y cargar al sistema las acciones
inmediatas/ preventivas/ correctivas
resultantes de la inspeccin y enviar I C R
evidencia de ejecucin de acciones al
Inspector Lder de SSMS.
2.1.13 Revisar y aprobar cuando corresponda el
cierre de hallazgos de las inspecciones en
R I I
funcin a la evidencia presentada e informar
al responsable del Sitio/Contratista.
2.1.14 Realizar la verificacin de la eficacia de las
acciones tomadas en la siguiente inspeccin R I
segn lo establecido en el punto 2.1.20.
2.1.15 Elaborar indicadores semestrales sobre el
estado de las acciones preventivas / R A A I I I I I
correctivas y reportarlos.
2.1.16 Realizar el seguimiento de manera semestral
al Programa Anual de Inspecciones Internas
CR CR R R I
de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin
Vehicular para asegurar su cumplimiento.
2.1.17 Reformular el Programa Anual de
Inspecciones Internas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Gestin Vehicular, en caso
de surgir nuevos proyectos, cambios en la R I A I* I* I*
programacin o a requerimiento de la unidad
solicitante.
R: Responsable A: Aprueba C: En coordinacin con I: Informado
I*: Informado si corresponde CR: Co-Responsable

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2.1.18 Competencias del Inspector Lder de SSMS

Para realizar Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin Vehicular, el
Inspector Lder de SSMS deber cumplir con los siguientes requisitos:
Independencia (no inspeccionar un proceso dependiente de su gerencia).
Formacin en Auditora de Sistemas de Gestin (Auditor interno Trinorma ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 y NB512004).
Conocimiento del Sistema de Gestin de Negocios de YPFB Transporte S.A.
Conocimiento de los requisitos legales aplicables a YPFB Transporte S.A. en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.1.19 Desarrollo de las Inspecciones
2.1.19.1 Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin
Vehicular:
Se deber contar con un Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad, Salud Ocupacional
y Gestin Vehicular para servicios de continuidad operativa y de proyectos de expansin.
El programa anual deber incluir los siguientes sitios:
Estaciones de bombeo y compresin que se encuentren en operacin.
Proyectos de expansin y de continuidad operativa que tenga una duracin mayor a tres meses.
Proyectos con duracin menor a tres meses y de riesgo alto.
Cuadrillas de mantenimiento de lneas.
Excepcionalmente, en los siguientes casos se podr modificar el Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Vehicular previa aprobacin del Gerente de
GSSM y RSE :
A requerimiento del Gerente de GSSM y RSE o la Alta Gerencia.
A solicitud del Subgerente de: Operaciones Gas / Lquidos / Proyectos y Construcciones / GIC
Fase I / GIC Fase II / Mantenimiento del sitio inspeccionado, justificando la reprogramacin.
Causas externas imprevistas (bloqueos, inclemencias climticas, mal estado del camino, etc.).
Nota:
El Monitoreo Ambiental es el mecanismo de verificacin de la gestin de
aspectos ambientales de los sitios operativos, acorde a lo establecido en el
procedimiento PS.007 Gestin de Licencias Ambientales y Monitoreos
Ambientales.
2.1.19.2 Consideraciones Importantes
El Jefe Operativo, Jefe de Mantenimiento Lneas o Responsable del Proyecto segn corresponda, es el
responsable de identificar y determinar en coordinacin con el Inspector Lder de SSMS:
La causa raz del hallazgo.
La accin preventiva o correctiva.
Los responsables y fechas de implementacin de las acciones.

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El Inspector podr observar el anlisis de causa raz, las acciones propuestas y las fechas de
implementacin.
Las inspecciones no eximen a los responsables de sitios y contratistas de la responsabilidad de dar
cumplimiento y una constante atencin a las exigencias del Sistema de Gestin de Negocios de YPFB
Transporte S.A. y a los controles especificados en los procedimientos vigentes.
2.1.19.3 Tipos de Hallazgos (Desvos y Mejora Continua)
Clasificacin Definicin Acciones

Desvo Alto (1) Cuando se identifique una o ms de las Se debern implementar acciones
siguientes situaciones: correctivas y/o preventivas en un
Incumplimiento que pueda provocar dao plazo no mayor a 3 meses. Se
mayor, fatalidad o fatalidades mltiples a debern tomar acciones
las personas de acuerdo a la severidad inmediatas cuando sea posible.
descrita en la matriz de riesgos FG.011. Si la implementacin de la accin
Incumplimiento de requisitos correctiva no fuese posible dentro
relacionados a procesos que incluyan del plazo establecido, se deber
actividades con nivel de riesgo alto de implementar obligatoriamente,
acuerdo al procedimiento PS.040 una Solucin Temporal con
Gerenciamiento de Riesgos de SSM y medidas sustitutivas que
RSE, Anexos 4 y 5. minimicen el riesgo hasta niveles
Incumplimiento total de las normas aceptables, mientras se
tcnicas vigentes descritas en el punto 4.3. implemente la solucin
definitiva. Este proceso se
realizar previa validacin de la
Gerencia de GSSM y RSE.
Desvo Medio (2) Incumplimiento que puede provocar un Se debern implementar acciones
dao menor a las personas de acuerdo a la correctivas y/o preventivas en un
severidad descrita en la matriz de riesgos plazo no mayor a 6 meses. Se
FG.011. debern tomar acciones
Incumplimiento de controles operativos inmediatas cuando sea posible.
definidos en los procedimientos e
instructivos del Sistema de Gestin de
Negocios.
Incumplimiento parcial de las normas
tcnicas vigentes descritas en el punto 4.3.
Desvo Bajo (3) Incumplimiento que puede provocar dao Se deber tomar una accin
leve o sin efecto a las personas de acuerdo correctiva/preventiva en un plazo
a la severidad descrita en la matriz de no mayor a 9 meses.
riesgos FG.011.
Mejora Continua (4) Cuando se identifiquen buenas prcticas Se deber tomar una accin
recomendadas. preventiva en un plazo
Nota: No es considerada un desvo. razonable.

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2.1.20 Seguimiento
a) Seguimiento de hallazgos
Los hallazgos detectados debern ser registrados en el sistema de seguimiento de Intranet con el fin de
hacer seguimiento al cierre de las acciones acordadas.
Este sistema informa peridicamente a travs de correos electrnicos sobre el estado de los hallazgos,
permitiendo a su vez que los responsables de los sitios inspeccionados soliciten al Inspector Lder de
SSMS el cierre de acciones adjuntando evidencia documental.
Adems, este sistema permite generar reportes e indicadores para el seguimiento de hallazgos producto
de las inspecciones.
b) Verificacin de la Eficacia de las acciones correctivas/preventivas en Inspecciones
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin Vehicular.
El Inspector Lder de SSMS deber verificar en una inspeccin posterior, la eficacia de las acciones
correctivas y/o preventivas tomadas. Para cada accin resultante de hallazgos de inspecciones previas,
se deber registrar la eficacia en el formulario FS.116. de acuerdo a los siguientes criterios:
Fue eficaz: Cuando No es recurrente
No fue eficaz: Cuando Es recurrente
El supervisor/responsable del sitio verificar la eficacia de las acciones implementadas en el sistema
de gestin de eventos de SSMS segn la frecuencia establecida por el responsable de la accin de
cierre.
2.2 Inspeccin de Requisitos de Gestin de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente para la
Evaluacin de Proveedores
Ver diagrama de flujo Subproceso 2
Analista de Base
Encargado de la
Coordinador de
Inspector Lder
Proveedores de
Proveedor de
de Datos de
Inspeccin
Seguridad
de SSMS
Servicios
Salud y
GCON
2.2.1
Solicitar al Inspector Lder de SSMS la inspeccin de Requisitos
de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente a I R
proveedores va correo electrnico.
2.2.2 Designar al personal competente para realizar la inspeccin, ver
R C I
punto 2.2.6.
2.2.3 Informar al proveedor
El objeto, alcance y los criterios de la inspeccin. I R I
Logstica consensuada con el proveedor.
2.2.4 Realizar la reunin de apertura, ejecutar la inspeccin utilizando
las listas de verificacin L.A.002 Inspeccin de GSSM y RSE R I
para registro de proveedores y realizar la reunin de cierre.

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Procedimiento
Analista de Base
Encargado de la
Coordinador de
Inspector Lder
Proveedores de
Proveedor de
de Datos de
Inspeccin
Seguridad
de SSMS
Servicios
Salud y
GCON
2.2.5 Cargar el LA.002 Inspeccin de GSSM y
RSE para registro de proveedores al Sistema de Evaluacin y
Control de Proveedores (S.E.C.P.), el cual informar R C I I
automticamente a los proveedores y a GCON sobre los resultados
de la inspeccin a travs del envo de un correo electrnico.
2.2.6 Competencias del Encargado de Inspecciones
El encargado de realizar Inspecciones de Requisitos de Gestin de Calidad, Salud, Seguridad y Medio

Ambiente a proveedores deber cumplir con los siguientes requisitos:
Independencia (no tener conflicto de inters con proveedores).
Formacin en Auditora de Sistemas de Gestin (Auditor interno Trinorma ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001).
Conocimiento del Sistema de Gestin de Negocios de YPFB Transporte S.A.
Conocimiento de los requisitos legales aplicables a YPFB Transporte S.A. en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.2.7 Criterios de Calificacin de la Inspeccin de Calidad y SSM a Proveedores

En relacin a las preguntas de Inspeccin
Cumple Cuando se evidencia el cumplimiento de los requisitos detallados
en la lista de verificacin LA.002 Inspeccin de GSSM y RSE para
registro de proveedores.
No Cumple Cuando no existe evidencia del cumplimiento del requisito
indicado en la lista de verificacin LA.002 Inspeccin de GSSM y
RSE para registro de proveedores .
No aplica Cuando el requisito no es aplicable a la actividad realizada por el
proveedor.
2.2.8 Criterios de aprobacin de la Inspeccin de Calidad y SSM a Proveedores
Porcentaje Calificacin Aclaraciones
86% - 100% A Habilitada

66% - 85% B Habilitada
51% - 65% C Habilitada
0% - 50% D Descalificada

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El porcentaje se obtiene en base a la sumatoria de las respuestas afirmativas evaluadas (cumple)

incluidas en la lista de verificacin LA.002 Inspeccin de GSSM y RSE para registro de
proveedores, este proceso se realiza de forma automtica mediante una frmula incluida en los
formularios electrnicos en Excel .
3. REGISTROS DE CALIDAD
Responsable del Tipo de Tiempo de
Registro almacenamiento Almacenamiento
Inspector Lder SSMS Original: Papel
Programa Anual de Inspecciones
Jefe de Seguridad Permanente
Internas aprobado
Operativa Copia: Papel
Inspector Lder SSMS
Original: Papel
Trminos de Referencia de
Permanente
Inspeccin Jefe de Seguridad
Copia: Electrnico
Operativa
Inspector Lder SSMS Original: Electrnico
FS.116 - Informe de Inspeccin y/o Papel
Responsable Sitio Permanente
Seguridad y Salud Ocupacional
Operativo Copia: Electrnico
Inspector Lder Original: Electrnico
LS.023 - Inspeccin Seguridad y y/o Papel
Responsable Sitio Permanente
Salud Ocupacional
Operativo Copia: Electrnico
Evidencias de ejecucin de Original: Electrnico
Inspector Lder SSMS Permanente
acciones y/o Papel
LA.002 Inspeccin de GSSM y

Inspector Lder SSMS Original: Electrnico Permanente
RSE para registro de proveedores
4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Anexo 1: Listado de sitios a ser inspeccionados.
Anexo 2: Trminos de Referencia de Inspecciones.
4.2 Indicadores de Gestin
Indicador Responsable Frecuencia

Cumplimiento del Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional. Inspectores Lderes Trimestral
Estado de acciones de inspecciones Internas de
Seguridad y Salud Ocupacional Inspectores Lderes Trimestral

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4.3 Materiales de Referencia

Documentos co-vigentes
A) Propias de este documento
- FS.116 Informe de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
- LS.023 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
B) Relacionadas al Proceso
- PS.007 Gestin de Licencias Ambientales y Monitoreos Ambientales.
- RA.002 Reglamento de Gestin de Proveedores
- PA.002 Registro y Evaluacin de Proveedores
C) Otros
- Normas tcnicas:
- NB 512 Norma Boliviana de calidad de agua potable para consumo humano.
- NB 55001 Norma Boliviana de smbolos grficos - Colores, seales y carteles de
seguridad.
- NB 58002 Norma Boliviana de extintores porttiles contra incendios - Requisitos de
seleccin instalacin, aprobacin y mantenimiento.
- NB 512004 Norma Boliviana de sistema de gestin vehicular - Requisitos para
operaciones de transporte vehicular terrestre.
- NB/ISO 6385 Norma Boliviana/ISO Principios ergonmicos para el diseo de sistema de
trabajo.
- OSHA 29 CFR 1910 Estndares de seguridad y salud ocupacional.
- OSHA 29 CFR 1926 Regulaciones de seguridad, salud ocupacional y gestin vehicular
para construcciones.
- NFPA 11 Norma para espumas de baja, media y alta expansin.
- NFPA 15 Norma para sistemas fijos aspersores de agua para proteccin contra incendios.
- NFPA 25 Inspeccin, prueba y mantenimiento de sistemas de proteccin de incendios a
base de agua.
- NFPA 70 Seguridad elctrica en lugares de trabajo.
- NFPA 101 Cdigo de seguridad humana.
- NFPA 497 Practicas recomendadas para la clasificacin de lquidos inflamables, gases o
vapores inflamables y de reas peligrosas.
- ANSI Z Tcnicas analticas de seguridad.
- ASME B31.8 Tuberas de transporte y distribucin de gas.
- ASME B31.4 Tuberas de transporte de hidrocarburos lquidos y otros lquidos.
- ASME B30 Puente gras y de prtico.
- ASME B16.5 Bridas de tuberas y accesorios de brida.
- API RP 520 Dimensionamiento, seleccin e instalacin de los dispositivos de alivio de
presin en refineras.
- API 526 Vlvulas de seguridad y alivio bridadas.
- API 576 Inspeccin de dispositivos de alivio de presin.
- API SPEC 6D Especificacin para vlvulas de tubera.
- API RP 521 Gua para alivio de presin y sistemas de despresurizacin.
- API 527 Tensin de asiento para vlvulas de seguridad.
- API 653 Inspeccin, reparacin, alteracin, y reconstruccin de tanques.

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Procedimiento
- API 1104 Norma para la soldadura y tuberas.

- API 2000 Ventilacin atmosfrica y baja presin en tanques de almacenamiento.
- API 2015 Entrada segura y limpieza de tanques de almacenamiento de petrleo.

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0 27.06.2007 Revisiones anteriores - ITO.002

Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todos los sitios de continuidad operativa y a

Ver diagrama de flujo Subproceso 1

Jefe Operativo / Jefe

Resp. del Sitio /

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Jefe Operativo / Jefe

Resp. del Sitio /

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Jefe Operativo / Jefe

Resp. del Sitio /

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

2.1.18 Competencias del Inspector Lder de SSMS

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Clasificacin Definicin Acciones

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

2.2.6 Competencias del Encargado de Inspecciones

El encargado de realizar Inspecciones de Requisitos de Gestin de Calidad, Salud, Seguridad y Medio

2.2.7 Criterios de Calificacin de la Inspeccin de Calidad y SSM a Proveedores

2.2.8 Criterios de aprobacin de la Inspeccin de Calidad y SSM a Proveedores

Porcentaje Calificacin Aclaraciones

86% - 100% A Habilitada

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

El porcentaje se obtiene en base a la sumatoria de las respuestas afirmativas evaluadas (cumple)

LA.002 Inspeccin de GSSM y

Indicador Responsable Frecuencia

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

4.3 Materiales de Referencia

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

- API 1104 Norma para la soldadura y tuberas.

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

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