Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Di RSUP DR SUTOMO
TAHUN KE-0
Biaya Investasi
No Uraian Luas Harga per m2
1 Bangunan gedung Instalasi Hemodialisa 80 1,500,000
2 Tanah (Instalasi Hemodialisa) 120 523,200
3 Alat Hemodialisa
Total Biaya Investasi
fit Analysis Usulan Pembelian Alat Hemodialisa
Di RSUP DR SUTOMO
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 1 Tarif tahun 2 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 19,207,200 20,167,560 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 613,807 644,497 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,000,000,000 3,150,000,000 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 2 Tarif tahun 3 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 20,167,560 21,175,938 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 644,497 676,722 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,150,000,000 3,307,500,000 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 3 Tarif tahun 4 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 21,175,938 22,234,735 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 676,722 710,558 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,307,500,000 3,472,875,000 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 4 Tarif tahun 5 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 22,234,735 23,346,472 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 710,558 746,086 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,472,875,000 3,646,518,750 5% Pertahun
Tarif Tahun 5
1,100,000
240,000
kan Biaya Film 20% Per 5 tahun
TAHUN KE 6
Biaya Operasional Tetap
a. Biaya Pegawai
Gaji Gaji
No Nama Pegawai Kenaikan Gaji
Tahun 5 Tahun 6
1 Yudi Setiawan 85,000,000 93,500,000 10%
2 Joko Purnomo 20,000,000 22,000,000 10%
3 Anik Fitriani 11,880,000 13,068,000 10%
Total Biaya Pegawai 128,568,000
Keterangan: Kenaikan Gaji 10% Per 3 tahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 5 Tarif tahun 6 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 23,346,472 24,513,795 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 746,086 783,391 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,646,518,750 3,828,844,688 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 6 Tarif tahun 7 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 24,513,795 25,739,485 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 783,391 822,560 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 3,828,844,688 4,020,286,922 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 7 Tarif tahun 8 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 25,739,485 27,026,459 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 822,560 863,688 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 4,020,286,922 4,221,301,268 5% Pertahun
d. Biaya Umum, Biaya Pemeliharaan Gedung , Biaya Pemeliharaan Alat dan Biaya Pembelian Film
No Uraian Tarif Tahun 8 Tarif tahun 9 Kenaikan Harga
1 Biaya Umum (Listrik, air, telepon) 27,026,459 28,377,782 5% Pertahun
2 Biaya Pemeliharaan Gedung 863,688 906,872 5% Pertahun
3 Biaya Pemeliharaan Alat 4,221,301,268 4,432,366,331 5% Pertahun
Tahun
No Uraian
0 1 2 3 4 5
1 COST
a. Biaya Investasi 235,140,900 - - - - -
b. Biaya Operasional Tetap
Biaya Pegawai 85,200,000 103,800,000 116,880,000 116,880,000 116,880,000
ATK 3,610,670 3,791,204 3,980,764 4,179,802 4,388,792
BHP 428,250 471,075 518,183 570,001 627,001
Biaya Pemeliharaan gedung 613,807 644,497 676,722 710,558 746,086
Biaya Pemeliharaan alat 4,500,000,000 3,150,000,000 3,307,500,000 3,472,875,000 3,646,518,750
Biaya Umum 19,207,200 20,167,560 21,175,938 22,234,735 23,346,472
c. Biaya Operasional Variabel
Biaya Pembelian Film 41,400,000 55,200,000 69,000,000 82,800,000 115,920,000
TOTAL COST 235,140,900 4,650,459,927 3,334,074,336 3,519,731,606 3,700,250,096 3,908,427,101
2 BENEFIT
a. Pendapatan CT-Scan - 414,000,000 276,000,000 345,000,000 414,000,000 531,300,000
TOTAL BENEFIT - 414,000,000 276,000,000 345,000,000 414,000,000 531,300,000
6 7 8 9
- - - -
Cost Benefit PV
Tahun PV( C )
(Rp) (Rp) (1+8.79%)t-1
0 235,140,900 - 1 235,140,900
1 4,650,459,927 414,000,000 1.0879 4,274,712,682
2 3,334,074,336 276,000,000 1.1835 2,817,067,965
3 3,519,731,606 345,000,000 1.2876 2,733,648,165
4 3,700,250,096 414,000,000 1.4007 2,641,649,364
5 3,908,427,101 531,300,000 1.5239 2,564,821,421
6 4,120,487,806 607,200,000 1.6578 2,485,505,753
7 4,330,054,281 683,100,000 1.8035 2,400,880,274
8 4,549,274,529 759,000,000 1.9621 2,318,624,024
9 4,791,488,382 834,900,000 2.1345 2,244,758,624
Total 24,716,809,171
BCR 0.123
cost Usulan Alat Hemodialisa
PV(B)
-
380,549,683
233,201,387
267,949,015
295,559,167
348,654,225
366,267,094
378,757,680
386,838,742
391,141,296
3,048,918,288