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I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................ 9
e. Caractersticas econmicas........................................................................................... 51
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MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
ALTERNATIVA 02 ...................................................................................................................... 67
ALTERNATIVA 02 ...................................................................................................................... 82
4.8. Flujo de costos incrementales del servicio de agua potable a precios de mercado ....... 86
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
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INDICE DE CUADROS
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Cuadro N 25: Matriz de peligros naturales en la zona de estudio ....Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 26 : Cuadro de vulnerabilidad de la zona de estudio .......Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 27: Factores de vulnerabilidad .........................................Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 28 : Comparativo distrito de Succha y sector de Colcas Alto y Llilluas ........................ 54
Cuadro N 29 : Proyeccin de los beneficiarios del centro poblado de Colcas Alto y Llilluas ...... 55
Cuadro N 30 : Periodo de evaluacin del PIP ............................................................................... 70
Cuadro N 31 : Poblacin beneficiaria ........................................................................................... 73
Cuadro N 37: Oferta del servicio de agua potable ....................................................................... 79
Cuadro N 39 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua ............................................... 81
Cuadro N 40 : Costo de inversin Alternativa N 01 .................................................................... 84
Cuadro N 41 : Costo de inversin Alternativa N 02 .................................................................. 85
Cuadro N 44 : Costos de operacin y mantenimiento - Agua Potable ......................................... 86
Cuadro N 47: Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 01 ........................................... 87
Cuadro N 48 : Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 02 ........................................... 88
Cuadro N 51 : Factores de correccin de los precios bsicos ....................................................... 89
Cuadro N 52 : Factores de correccin de mano de obra 1/.......................................................... 90
Cuadro N 53: Costo de inversin de agua potable (A precios Sociales) Alternativa N 01 .......... 90
Cuadro N 54 : Costo de inversin de agua potable N 02 (A Precios Sociales en Nuevos Soles
S/.)................................................................................................................................................... 91
Cuadro N 57 : Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable con proyecto
........................................................................................................................................................ 92
Cuadro N 64: valor del tiempo de acarro de agua........................................................................ 96
Cuadro N 65 : beneficios sociales del proyecto ............................................................................ 99
Cuadro N 66 : Flujo neto social del servicio de agua Alternativa N 01....... Error! Bookmark not
defined.
Cuadro N 67 : Flujo neto social del servicio de agua Alternativa N 0......... Error! Bookmark not
defined.
Cuadro N 68 : Indicadores de evaluacin servicio de agua potable a precios sociales ............. 103
Cuadro N 69 : Indicadores de evaluacin servicio de desague a precios sociales Error! Bookmark
not defined.
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Cuadro N 70 : Anlisis de sensibilidad de servicio de agua Alt. N 01 ............ Error! Bookmark not
defined.
Cuadro N 72 : Anlisis de vulnerabilidad ..........................................Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 73 : Calculo de tarifa de agua al mes .......................................................................... 106
Cuadro N 75 : Medio fsico ......................................................................................................... 109
Cuadro N 76: Cronograma fsico de la seleccionada ................................................................. 118
Cuadro N 77: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada ........................................ 119
Cuadro N 78 : Matriz de Marco lgico ........................................................................................ 121
INDICE DE FOTOS
INDICE DE GRFICAS
INDICE DE ILUSTRACIONES
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I. RESUMEN EJECUTIVO
En el balance oferta demanda para produccin de agua potable sin proyecto para todo
el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que existe un dficit, por cuanto no
existe el servicio. En este caso, se asume una oferta nula. En el 1er ao se est
demandando 0.00 lps y al ao 20 esta demanda se incrementa en 0.047 lps. De esta
forma se est confirmando la necesidad de realizar el presente proyecto porque existe
una demanda latente del servicio de produccin de agua. Ver cuadro y grfico siguiente
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0.03
Oferta (*) lt/ seg
0.02
Demanda(*) lt/ seg
0.02
0.01
0.01
0.00
0 5 10 15 20 25
Aos
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COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 265,675.15
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52
UTILIDADES (10%) 26,567.52
============
SUBTOTAL 318,810.18
IGV (18%) 57,385.83
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77
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Agua Potable.
Con la ejecucin del proyecto la poblacin tendr acceso al recurso hdrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en
los niveles de consumo adecuados.
Beneficios Monetarios.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene; que la poblacin tendr un
ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, y por tener
mayor disponibilidad del recurso para los usuarios antiguos, considerando que para dicha
actividad disponen de un determinado tiempo (26 minutos en promedio por viaje) de los
miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente padre). Este tiempo utilizado en
acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo
de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido
a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
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Calculo del Calculo Social del tiempo dedicado al Acarreo por dia
Valor
Tiem po Tiem po total Cantidad
Perosna Valor del tiem po de
acarreo por N viaje/da de acarreo acarreada/viaje
que acarrea tiem po/Hr. (S/.) acarreo da
viaje (m in) (Hr). (Lts.)
(S/./da)
Adulto 15 3 0.750 S/. 1.00 21 S/. 0.75
joven 15 5 1.250 S/. 0.50 6 S/. 0.62
Total S/. 1.37
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/./mes S/. 41.09
Cantidad acarreada al mes m3/mes 2.79
Valor tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda S/./m3 14.73
Q=A+BP
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Q = A + B P Q=9 -0.43P
Q1 2.79 Q2 S/. 9
P1 14.73 P2 S/. -
A= 9.00
B= -0.42
Liberacin de recursos
Corresponde al valor que los beneficiarios que van a ahorran al no buscar el servicio de agua, el
clculo es igual al rea rectangular, cuyo valor es igual a 41.09 nuevos soles por familia / mes.
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Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los usuarios aumentan su consumo de
2.79 a 9 m3 por familia mes.
ALTERNATIVA N
INDICADOR ALTERNATIVA N 02
01
VAN S/. 9,867.38 S/. 5,616.88
TIR % 9.46% 9.26%
RATIO B/C S/. 2.69 S/. 2.11
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Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participara la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA y en la
etapa de operacin el proyecto estar a cargo del comit de regantes, beneficiarios y en
coordinacin con la municipalidad.
Disponibilidad de recurso
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, consignados en el
presupuesto anual de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA.
I. Impacto ambiental
Luego de la evaluacin del impacto ambiental comparando los impactos negativos de la
fase de Ejecucin, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de impactos negativos.
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J. Organizacin y gestin
En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Local de SUCCHA,
mediante el rea de infraestructura, entidad que se encargar de la elaboracin del
expediente tcnico el mismo que se encargara de la supervisin. Asimismo, realizar
todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre
del PIP.
La modalidad de Ejecucin: ser a travs de Contrato.
En la fase de operacin las autoridades locales, el comit de Regantes, se encargarn de
la operacin y mantenimiento del proyecto.
K. Plan de implementacin
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de
una duracin de 3 meses segn cronograma presentado por el especialista.
PERIODOS
METAS
100%
ESTUDIOS
33% 33% 33% 20%
OBRAS CIVILES
33% 33% 33% 20%
GASTOS GENERALES
33% 33% 33% 20%
UTILIDADES
33% 33% 33% 20%
IMPUESTOS
33% 33% 33% 20%
SUPERVISIN
2.5% 32.5% 32.5% 32.5% 100.0%
SUB TOTAL POR MES
TOTAL 100.00%
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PERIODOS
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL META
Fuente: Consultor
L. Marco lgico
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M. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
La situacin actual presentada en el diagnostico nos ha permitido definir como problema
del servicio de saneamiento bsico en el Sector Colcas Alto y Llilluas del Distrito de
Succha.
Recomendaciones
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MODULO II
ASPECTO GENERALES
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2.2. Localizacin
El distrito de Succha se encuentra dentro de la Provincia de Aija en el Departamento de
Ancash.
Departamento : Ancash
Provincia : Aija
Distrito : Succha
Localidad : Colca Alto y Llilluas
Cuadro N 8: Limites del distrito de Succha
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a. Unidad formuladora
La fase de pre inversin ha sido delegada a la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Rontoy.
b. Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Succha.
Cuadro N 10: Unidad ejecutora
c. Competencias y Funciones
De conformidad a lo establecido en la los artculos 191 y 192 de la Constitucin Poltica
del Per, modificada Mediante Ley de Reforma Constitucional, Ley N 27680, referente al
proceso de descentralizacin y en concordancia con la Ley Orgnica de Municipalidades,
Ley N 27972 y su modificatoria, son los principales actores del proceso de construccin
del desarrollo integral y sostenido del mbito regional, bajo su jurisdiccin, como tal: son
los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones
orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio regional.
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Las autoridades van a ser responsables de velar a que los ingresos recaudados sean bien
utilizados en mejorar de la infraestructura planteada.
Puesto de salud.
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Ante ello se ha identificado al casero de Colcas Alto y Llilluas, una de las localidades que
padece estos problemas.
Los efectos visibles sobre la poblacin se manifiestan en problemas de parasitosis y otras
enfermedades causadas por el mal servicio de agua potable, as como el
desconocimiento de adecuadas prcticas de higiene de la poblacin.
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Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio
de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo
N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007).
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Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere
el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de
Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) Contenidos Mnimos
Perfil Saneamiento
- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento
que involucran Obras Primarias
- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento
que No involucren Obras Primarias
- Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de
- Establecimientos de Salud
- Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural
- Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2
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A nivel del mbito rural la DNS cumple sus funciones a travs del Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PRONASAR). Las funciones que cumple la DNS son, entre otras:
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A fin de guiar las acciones de los diferentes niveles de gobierno se ha elaborado el PLAN
NACIONAL DE SANEAMIENTO, cuya misin y visin se muestra a continuacin:
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Misin:
Fortalecimiento del Subsector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos
estratgicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios, priorizando los proyectos de
inversin y la asignacin de recursos para el Sector, en concordancia con metas de desarrollo
e incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios, promoviendo el
reconocimiento del valor econmico de los mismos y la fijacin de precios adecuados,
ejecutando inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, o convenios para la participacin del Sector Privado.
Visin:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y
precio, a travs de prestadores de servicios eficientes, regulados por el Estado, con base en
polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
De acuerdo a los objetivos de plan, se ha previsto las siguientes metas de cobertura y las
inversiones necesarias hasta el ao 2015.
Visin:
La Regin de Ancash, cuenta con un sistema urbano regional elevado, sus diversas
ciudades urbanas, intermedias y menores, facilitan la organizacin de las actividades
productivas, mineras, pecuarias y de servicios actuando en el mbito de su competencia
como una fuerza motriz en la dinamizacin de la economa regional mediante programas
de impulsar el sector.
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Misin:
Optimizar las condiciones de vida de la poblacin, posibilitando su acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento,
conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros de poblacin y sus reas de
influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la
iniciativa de la inversin privada.
Acciones:
Gestiones ante el Programa Nacional Rural- PRONASAR del MVCS, respecto al
estado y financiamiento de proyectos de Agua y Saneamiento con la finalidad, de
ser beneficiados con el Programa MI AGUA RURAL.
Por encargo de la Direccin Nacional de Urbanismo del MVCS, se ha realizado las
coordinaciones la Municipalidad Distrital de Succha, para que sean beneficiados
del programa MI BARRIO.
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MODULO III
IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIN
El rea de influencia del proyecto est representada por la poblacin del distrito de
Succha, el mismo que pertenece a la provincia de Aija, que de acuerdo al Censo de
Poblacin y Vivienda 2007-INEI, reporta una poblacin de 150 habitantes, est
representada por el 49.87% de varones y por el 50.13 de mujeres, por una pequea
diferencia hay un mayor nmero de varones tal como se muestra en el siguiente cuadro.
P: Segn Sexo
V: Tipo de rea
Hombre Mujer Total
Urbano 2.46 % 2.31 % 4.78 %
Rural 47.40 % 47.82 % 95.22 %
Total 49.87 % 50.13 % 100.00 %
De igual forma el 95.22 % de la poblacin se localiza en el rea rural y solo el 4.78 % se
localiza en el rea urbana.
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b. Caractersticas sociales
Segn la encuesta realizada en la zona de implementacin del proyecto podemos
afirmar que del total de la poblacin beneficiaria del proyecto el 2,15% no sabe leer y
escribir, es decir no tienen estudios en ningn nivel de educacin.
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Poblacin de referencia
La Poblacin Demandante de Referencia est dada por la poblacin del Distrito de Succha
proyectados en base a los resultados de los Censos de Poblacin y Vivienda de 2,007. En
base a la tasa de crecimiento Intercensal del distrito que es 0.77%
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Poblacin beneficiaria
La poblacin beneficiaria directa est conformada por la poblacin del sector de Colcas
Alto y Llilluas, el nmero de familias del distrito de Succha es 452 familias con una
poblacin de 905 habitantes y para el sector Colcas Alto y Llilluas es de 30 familias con
una poblacin de 150 habitantes.
Cuadro N 16: Poblacin del distrito de Succha y los caseros de Colcas Alto y Llilluas
La poblacin de los caseros de Clocas Alto Y Llilluas para el ao 2015, segn el trabajo
de campo realizado es de 43 familias y 164 personas.
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En cuanto a salud, a nivel del Provincia de Aija, cuenta con 01 Puesto de Salud de Categora I-
1y de primer Nivel, el cual brinda atencin a toda la poblacin distrital.
PUESTO DE SALUD
1 MICRO RED AIJA
SUCCHA
Segn Direccin Regional de Ancash, los principales grupos de causas de morbilidad son: primer
lugar con 5% Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores (J00-J06), segundo lugar con
2.8% Desnutricin (E40-E46), tercer lugar con 2.5% Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glndulas salivales y de los maxilares (K00-K14) y cuarto lugar con 2.4% Enfermedades
infecciosas intestinales (A00-A09). A continuacin el cuadro de movilidad del departamento de
Ancash:
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
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COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
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Infecciosas parasitarias
FUENTE: NUTRINET.ORG
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Higiene y Saneamiento,
En la localidad Colcas Alto y Llilluas habitan familias del mbito Rural, conformadas por 4
miembros, el 100% utiliza la lea para cocinar, todas las familias no cuentan con el
servicio de agua potable, se abastecen del lquido elemento del manantial de. No cuenta
con servicio desage, las viviendas cuentan con letrinas instaladas en su domicilio
completamente deterioradas y con la capacidad de almacenamiento ya colapsado,
generndose la inadecuada disposicin de excretas en el aire libre no cuentan con ningn
tipo de servicio higinico.
c. Caractersticas fsicas
Geologa y Geomorfologa
El Distrito de Succha presenta un relieve Semi accidentado, bsicamente terrenos de
cultivo.
Hidrografa
Recorriendo el Distrito de Succha y sus anexos, observaremos que est constituido por
una zona urbana donde reside la poblacin, y en sus alrededores se aprecia la presencia
de amplios terrenos agrcolas, ricos en produccin, y a su vez la presencia de una buena
ganadera. A lo que se debe agregar que se cuenta con regular flujo de agua durante todo
el ao, por la presencia de lluvias (enero-marzo) y por la existencia de canales y acequias
que se derivan de manantiales y afluentes existentes.
Topografa
El Distrito de Succha presenta una topografa Semi plana con una pendiente uniforme
promedio de 14.23 % de Norte a Sur. En estudio de suelos efectuado en otros estudios
se indica que es un suelo normal. Succha se encuentra a una altura promedio de 2,750
m.s.n.m.
d. Recursos Naturales
Flora
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Fauna
En cuanto a la fauna existe una gran diversidad de especies, dependiendo del clima y la
altitud. Los animales ms importantes son las comadrejas, Aves y Zorros con respecto a
los animales domsticos tenemos los cuyes, conejos, las aves de corral, cerdos cabras,
vacas, ovejas, burros. Etc.
e. Caractersticas econmicas
Actividad Agrcola
La economa de la zona del proyecto se sustenta fundamentalmente en la explotacin del
campo, actividad que se realiza desde tiempos inmemoriales en forma continua y con
tecnologas que datan de aquellos tiempos.
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Infraestructura Agrcola.
Casero de Colcas Alto y Llilluas cuenta con las siguientes infraestructuras de apoyo:
Actividad Artesanal
Casero de Colcas Alto y Llilluas no solo se caracterizan por la actividad agropecuaria sino
que son productores de tejidos artesanales que son famosos por sus colores y calidad
que ofrecen ya que elaboran sus productos en lana de oveja.
La poblacin de Colcas Alto y Llilluas no cuenta con el servicio de agua potable, para
abastecerse con el lquido elemento que acarrean agua en baldes y botellas hacia sus
viviendas del manantial que est ubicada 572.22 mts. Del casero, Por lo que el 100% de
la poblacin manifiesta que sufren de enfermedades diarreicas, drmicas, parasitarias.
Tambin cuentan con pozo ciego o letrinas instaladas en su domicilio completamente
deterioradas. El 100% de las familias manifiestan que por falta de este servicio la
poblacin sufre de enfermedades del sistema digestivo, as como de infecciones
respiratorias agudas.
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GESTION COMERCIAL
No se conoce el nivel de agua no contabilizada, dado que el servicio actual no cuenta
con medicin de consumos, adems no cuenta con macro ni micro medicin, por lo
cual los niveles de produccin son estimativos. Por lo tanto no es factible determinar el
nivel de produccin real, as como los niveles de prdidas en redes y planificar acciones
concretas para la reduccin de las mismas.
A partir del proyecto se contara con una tarifa fija, la cual nos permitir generar
recursos financieros para futuras ampliaciones. La cobranza sera recaudada por del
Tesorero u otro integrante del Consejo directivo que sea asignado para tal fin. Esta
recaudacin diaria se acumula por la misma persona, y segn los requerimientos se
autorizan los gastos correspondientes, los cuales son mnimos al ser baja la
recaudacin.
Los beneficiarios del proyecto estn constituidos por la poblacin total del sector de
Colcas Alto y Llilluas que de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda est representada
por 150 habitantes, de las cueles estn conformadas por 30 familias las cuales son los
usuarios directos del servicios.
El ndice poblacional por familia es de 5 habitantes, dentro del distrito, los que se
encuentran inscritos como miembros de la comunidad campesina, participan
activamente en diversas reuniones y asambleas los mismos que estn representados por
sus autoridades comunales.
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Dnde:
Pf = Poblacin futura
Po = Poblacin Inicial (hab.)
I = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos. (0-20)
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Causas Directas
.Causa Indirectas
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Efectos Indirectos:
Efecto Indirecto 1: Incremento en gasto familiar en atencin de salud de la
poblacin.
Efecto asociado con los problemas del consumo de agua no potabilizada, la falta
de higiene, entre otras, todo lo cual disminuye las capacidades fsicas y el
desarrollo de la poblacin. Asi mismo conlleva a los costos muy altos por el
tratamiento de las enfermedades.
Efecto Final
Mapa de problemas.
En el siguiente esquema se muestra la relacin casualidad en sentido vertical
ascendente para el problema central identificado
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EFECTO FINAL:
Deterioro de la calidad de vida de las familias de Colcas Alto y
Llilluas,del Distrito de Succha.
EFECTO INDIRECTO:
Incremento del gasto familiar en la
atencion en salud de la poblacin afectada.
EFECTO DIRECTO :
EFECTO DIRECTO 1: EFECTO DIRECTO 2: Aumento de focos
Incremento de la morbilidad - Incremento de la infeciosos y la
Mortalidad en la poblacin. desnutricion. contaminacion ambiental.
PROBLEMA CENTRAL:
Frecuentes casos de Enfermedades Infectocontagiosas, Gastrointestinales,
Drmicas y Parasitarias la poblacion de Colcas alto, llilluas, Distrito de Succha.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de higiene de
Consumo de agua no Inadecuada
la poblacin e inadecuados
tratada y mala calidad disposicin final de
servicios de gestion de los
y deficiente acceso a aguas residuales
servicios
la cobertura del
CAUSA
CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA
INDIRECTA
INDIRECTA Ausencia de emisor que INDIRECTA
Ausencia de planes de
Insuficiente recolecta la totalidad de Ausencia de
educacin sanitaria y
infraestructura las aguas residuales tratamiento de
deficiente capacidad
para la cob rtura aguas residuales
tcnica y de gestin
de agua potable
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OBJETIVO CENTRAL
Para el logro de este objetivo implica ejecutar el proyecto mediante el mejoramiento del
servicio de saneamiento bsico, mitigacin ambiental y programas de capacitacin
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Medios Fundamentales
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Fines directo
Fines indirecto
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FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida de las familias de las poblaciones Colcas Alto y
Llilluas, del Distrito de Succha.
FIN INDIRECTO:
Reduccin de los gasto de atencin en
salud de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL:
Reduccin de los ndices de Enfermedades Infectocontagiosas, Gastrointestinales,
Drmicas y Parasitarias en la localidades de Colcas Alto y Llilluas, Distrito de Succha.
M.F N 04
M. F N 01 M.F N 02 M. F. N 03
Presencia de planes
Adecuada Proyeccin e Implementaci
de educacin
infraestructura instalacin n de
sanitaria y eficiente
para la cobertura domiciliarias tratamiento de
capacidad tcnica y
de los servicios de de agua agua potable.
de gestin
agua potable potable.
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Presencia de
Adecuada Proyeccin e planes de
Implementacin
infraestructura instalacin de Agua educacin
de tratamiento
para la cobertura potable en la sanitaria y
de agua
de los servicios totalidad de la deficiente
residuales
de agua potable poblacion. capacidad tcnica
y de gestin
MF Mutuamente
Excluyentes
MF Complementarias
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Proyecto alternativo N 01
ALTERNATIVA 02
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MODULO IV
FORMULACION Y
EVALUACIN
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IV. FORMULACIN
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 9 AO 20
INVERSIN POST INVERSIN
1 MES 3 MESES
IMPLEMENTACIN Y
EXPEDIENTE
SUPERVISIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TCNICO
OBRA
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Poblacin demandante
La poblacin afectada por el problema son los habitantes del Sector para el
presente ao 2013, se tiene una poblacin de 150 habitantes distribuidas en 30
viviendas.
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento intercensal para la poblacin demandante del sistema de
agua potable, se ha calculado tomando en cuenta la poblacin del Sector de
colcas Alto y Llilluassaliendo negativo por lo que usamos la tasa de creicmientio
del departamento de Ancash y segn datos del INEI de acuerdo a los censos
realizados el ao 2007 con respecto al ao 1993, dicha tasa de crecimiento es de
0.77 % tasa referencial.
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Estimacin de la demanda
Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable que
los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos
de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los
futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las
cantidades demandadas por el total de consumidores.
La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la dotacin asumida pope el
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para zonas rurales de la sierra, con
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Dnde:
Qme_produccin : Demanda Media de Produccin en Lt/seg
Qme_consumo : Consumo promedio o per cpita en Lt/seg.
Pe : Nivel de prdidas en el sistema (10 %)
Dnde:
Qmx_d : Demanda Mxima Diaria en Lt/seg
Qme_produccin : Demanda Media de Produccin en Lt/seg
F1 : Factor mximo diario (1.3)
Dnde:
Qmx_h : Demanda Mxima Horaria en Lt/seg
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
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No se puede optimizar el sistema actual de agua potable debido a que no existe una
adecuada cobertura de los servicios de agua potable. No se puede rehabilitar, ni aplicar
medidas de deteccin y control de prdidas como para evitar el descarte de obras
realizadas que an podran funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas que
se planteen debido a que no existe el servicio.
En el balance oferta demanda para produccin de agua potable sin proyecto para todo
el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que existe un dficit, por cuanto no
existe el servicio. En este caso, se asume una oferta nula. En el 1er ao se est
demandando 0.00 lps y al ao 20 esta demanda se incrementa en 0.733 lps. De esta
forma se est confirmando la necesidad de realizar el presente proyecto porque existe
una demanda latente del servicio de produccin de agua. Ver cuadro y grfico siguiente:
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ALTERNATIVA 02
Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210
kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de
Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con
tubera PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con
dimensiones interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado
fc=210 kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de
alambres de Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla
galvanizada.
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COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 265,675.15
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52
UTILIDADES (10%) 26,567.52
============
SUBTOTAL 318,810.18
IGV (18%) 57,385.83
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77
Fuente: Elaboracin Propia
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COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,810.30
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
2.09 VALVULAS DE CONTROL DE RED DE DISTRIBUCION 4,558.45
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 13,540.88
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 49,891.60
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 274,035.91
GASTOS GENERALES (10%) 27,403.59
UTILIDADES (10%) 27,403.59
============
SUBTOTAL 328,843.09
IGV (18%) 59,191.76
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 388,034.85
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,701.80
PRESUPUESTO DE PROYECTO 411,736.64
Fuente: Elaboracin Propia
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4.8. Flujo de costos incrementales del servicio de agua potable a precios de mercado
Es preciso definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la
implementacin del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales
con proyecto y los costos anuales sin proyecto, tal como se muestra en los siguientes
cuadros.
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL DE
COSTOS CON 399,479.78 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
PROYECTO (A)
COSTO DE
399,479.7800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIN
INTANGIBLES 10000.00
- Estudios Tcnicos 10000.00
OBRAS CIVILES 265,675.16
OBRAS
PROVISIONALES 8,334.01
CAPTACION TIPO
I(01 UND) 5,220.50
LINEA DE
CONDUCCION 26,560.73
RESERVORIO 15,053.08
CASETA DE VALVULA
DE CONTROL 2,089.28
LINEA DE ADUCCION 21,839.64
RED DE
DISTRIBUCION 66,761.49
CAMARA ROMPE
PRESION 25,990.33
VALVULA DE PURGA 1,145.40
VALVULA DE
CONTROL 4,558.45
CONEXIN
DOMICILIARIA 7,550.52
LAVADEROS
DOMICILIARIOS 11,894.66
OTROS 7,500.00
CAPACITACION 10,000.00
MITIGACION
AMBIENTAL 8,000.00
FLETE 43,177.07
GASTOS GENERALES (
10.% de CD) 26,567.52
UTILIDAD (10% de CD) 26,567.52
SUBTOTAL DE LA
INVERSIN 318,810.19
(CD+GG+UT)
IGV 18% (CD) 57,385.83
SUPERVISIN ( 5% CD) 13,283.76
COSTOS DE
OPERACIN Y 0,00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
INCREMENTALES (A-B) 399,479.78 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Fuente: Elaboracin Propia
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON
411,736.64 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
PROYECTO (A)
COSTO DE INVERSIN 411,736.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES 10,000.00
Estudios definitivos (3.7634%
10,000.00
de CD)
OBRAS CIVILES 274,035.91
RESERVORIO 15,053.08
CASETA DE VALVULA DE
2,089.28
CONTROL
LINEA DE ADUCCION 21,839.64
OTROS 7,500.00
CAPACITACION 10,000.00
FLETE 49,891.60
GASTOS GENERALES ( 10% de
27,403.59
CD)
UTILIDAD (10% de CD) 27,403.59
SUBTOTAL DE LA INVERSIN
328,843.09
(CD+GG+UT)
IGV 18% (CD) 57,385.83
Mantenimiento 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-
411,736.64 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
B)
Fuente: Elaboracin Propia
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Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el
punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a
precios sociales, aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los costos que se
daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja una
situacin de eficiencia econmica.
De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a los costos
de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados
a nivel de los precios bsicos, siguientes:
Los factores de correccin de los precios bsicos han sido estimados por el MEF, sus
resultados son los siguientes:
Factor de
Precios Bsicos
Correccin
89
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Factor de Factor de
Precios Bsicos Correccin Correccin MO
MO Urbano Rural
- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49
Inversiones
COSTOS COSTO
Factor de
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
Correccin
MERCADO SOCIALES
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01 0.134 1,115.73
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08 0.802 157,323.59
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
2.09 VALVULAS DE CONTROL DE RED DE DISTRIBUCION 4,558.45
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06 0.611 26,400.00
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00 0.227 2,272.50
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00 0.379 3,034.50
COSTO DIRECTO 265,675.15 190,146.32
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52 0.847 22,502.69
UTILIDADES (10%) 26,567.52 0.70 18,597.26
============ ============
SUBTOTAL 318,810.18 231,246.27
IGV (18%) 57,385.83 41,624.33
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01 272,870.60
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00 0.909 9,090.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76 0.909 12,074.94
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77 294,035.53
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Cuadro N 40 : Costo de inversin de agua potable N 02 (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
Factor
COSTOS COSTO
de
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
Correcci
MERCADO SOCIALES
n
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01 0.134 1,115.73
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,810.30 0.802 158,643.86
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 13,540.88
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 49,891.60 0.529 26,400.00
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00 0.227 2,272.50
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00 0.379 3,034.50
COSTO DIRECTO 274,035.91 191,466.59
GASTOS GENERALES (10%) 27,403.59 0.847 23,210.84
UTILIDADES (10%) 27,403.59 0.70 19,182.51
============ ============
SUBTOTAL 328,843.09 233,859.95
IGV (18%) 59,191.76 42,094.79
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 388,034.85 275,954.74
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00 0.909 9,090.00
SUPERVICION (5%) 13,701.80 0.909 12,454.93
PRESUPUESTO DE PROYECTO 411,736.64 297,499.67
Fuente: Elaboracin Propia
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Cuadro N 41 : Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable con proyecto
Costos Incrementales
Son los costos adicionales por operacin y mantenimiento que se espera ahorrar cuando
se ejecuta una alternativa de proyecto para mejorar el servicio, respecto a los costos de
operacin y mantenimiento de la alternativa optimizada (sin proyecto) que permita
mejorar tambin el servicio.
92
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
294035.53 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10
(A)
COSTO DE INVERSIN 294,035.5300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES 1,115.73
Estudios definitivos 1,115.73
OBRAS CIVILES 190,146.32
OTROS 7,200.34
CAPACITACION 2,272.50
MITIGACION AMBIENTAL 3,034.50
FLETE 26,400.00
UTILIDAD 18,597.26
SUPERVISIN 12,074.94
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80
Mantenimiento 0.00 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 294035.53 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10
93
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
297,499.67 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
(A)
COSTO DE INVERSIN 297,499.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES 9,090.00
Estudios definitivos 9,090.00
OBRAS CIVILES 191,466.59
OBRAS PROVISIONALES 1,115.73
CAPTACION TIPO I(01 UND) 3,567.03
LINEAS DE CONDUCCION 14,756.56
RESERVORIO 9,543.98
CASETA DE VALVULA DE CONTROL 1,202.45
LINEA DE ADUCCION 17,364.12
REDES DE DISTRIBUCION 33,654.89
CAMARA ROMPE PRESION 21,945.56
VALVULA DE PURGA 406.09
VALVULA DE CONTROL 2,398.76
CONEXIN DOMICILIARIA 9,800.45
LAVADEROS DOMICILIARIOS 6,847.46
OTROS 3,400.89
CAPACITACION }2272.50
MITIGACION AMBIENTAL 3,034.50
FLETE 26,400.00
GASTOS GENERALES (10% CD) 23,210.84
UTILIDAD (10 % CD) 19,182.51
SUPERVISIN (5% CD) 12,454.93
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 297,499.7 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
94
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
Beneficios no Monetarios.
Actualmente la poblacin del Sector Colcas Alto y Llilluas del Distrito de Succha, no tiene
beneficios, por lo que no cuentan con el servicio de agua potable.
Agua Potable.
Con la ejecucin del proyecto la poblacin tendr acceso al recurso hdrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en
los niveles de consumo adecuados.
Beneficios Monetarios.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene; que la poblacin tendr un
ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, y por tener
mayor disponibilidad del recurso para los usuarios antiguos, considerando que para dicha
actividad disponen de un determinado tiempo (26 minutos en promedio por viaje) de los
miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente padre). Este tiempo utilizado en
acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo
de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido
a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
95
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
Calculo del Calculo Social del tiempo dedicado al Acarreo por dia
Valor
Tiem po Tiem po total Cantidad
Perosna Valor del tiem po de
acarreo por N viaje/da de acarreo acarreada/viaje
que acarrea tiem po/Hr. (S/.) acarreo da
viaje (m in) (Hr). (Lts.)
(S/./da)
Adulto 15 3 0.750 S/. 1.00 21 S/. 0.75
joven 15 5 1.250 S/. 0.50 6 S/. 0.62
Total S/. 1.37
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/./mes S/. 41.09
Cantidad acarreada al mes m3/mes 2.79
Valor tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda S/./m3 14.73
Q=A+BP
96
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
Q = A + B P Q=9 -0.43P
Q1 2.79 Q2 S/. 9
P1 14.73 P2 S/. -
A= 9.00
B= -0.42
Liberacin de recursos
Corresponde al valor que los beneficiarios que van a ahorran al no buscar el servicio de agua, el
clculo es igual al rea rectangular, cuyo valor es igual a 41.09 nuevos soles por familia / mes.
97
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los usuarios aumenta su consumo de
2.79 a 9 m3 por familia mes.
98
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MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
99
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
La evaluacin consiste en comparar los costos de las alternativas tecnolgicas con sus
beneficios, aceptando proyectos en los que los beneficios esperados son mayores que los
costos. Sin embargo, el proceso en proyectos sociales, salvo excepciones no es posible o
fcil calcular directamente beneficios en trminos monetarios, por lo que suele recurrir a
otras tcnicas. Ello ha dado lugar a mtodo de evaluacin basado en anlisis
Beneficio/Costo adquiere dos modalidades:
El mtodo de Costo/Beneficio propiamente dicho, utilizando los casos en los que tanto
los costos y beneficios puede ser identificado, cuantificados y valorizados con relativa
facilidad.
El anlisis Costo/Efectividad, utilizando como sucedneo del primero en los casos en los
que no son de muy fcil valorizacin o los resultados de ello son excesivamente
controversiales. Para la evaluacin del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE
SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH, se utiliza la modalidad el mtodo de Costo -
Beneficio en la forma de valoracin de evaluacin a Precios Sociales, en caso del sistema
de agua potable. Seala los procedimientos de evaluacin social del proyecto. Se realiza
con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin del proyecto desde el
punto de vista social.
Indicadores de Rentabilidad.
Una vez calculado los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales se
calcularan los indicadores de rentabilidad.
Valor Actual Neto Social.
100
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
101
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
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102
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
INDICADOR
N 01 N 02
VAN S/. 9,867.38 S/. 5,616.88
TIR % 9.46% 9.26%
RATIO B/C S/. 2.69 S/. 2.11
103
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
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COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA
El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse al Valor Actual Neto a
precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y
costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables
pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0).
Metodologa Propuesta
El presente proyecto generara beneficios sociales a lo largo de su vida til para lo cual se
ha realizado la evaluacin econmica cuyo resultado de los indicadores son positivos.
a. Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participara la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA y en la
etapa de operacin el proyecto estar a cargo del comit de regantes, beneficiarios y en
coordinacin con la municipalidad.
b. Disponibilidad de recurso
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, por la fuente de
Recursos Determinados, consignados en el presupuesto anual de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DESUCCHA.
104
Estudio a nivel perfil
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
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Para esto se utiliza la metodologa propuesta por el SNIP segn la cual la tarifa resulta de
la siguiente frmula matemtica:
Con los datos que hemos obtenido en los captulos anteriores y en un recuento que
muestra el cuadro siguiente podemos hacer el clculo de esta tarifa.
105
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MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
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Consumo
Costos de O & M
AO incremental
Anuales
M3
2015 0 0.00
2016 8,580.00 0.80
2017 8,580.00 0.80
2018 8,580.00 0.80
2019 8,580.00 0.80
2020 8,580.00 0.80
2021 8,580.00 0.80
2022 8,580.00 0.80
2023 8,580.00 0.80
2024 8,580.00 0.80
2025 8,580.00 0.80
2026 8,580.00 0.80
2027 8,580.00 0.80
2028 8,580.00 0.80
2029 8,580.00 0.80
2030 8,580.00 0.80
2031 8,580.00 0.80
2032 8,580.00 0.80
2033 8,580.00 0.80
2034 8,580.00 0.80
2035 8,580.00 0.80
VALOR ACTUAL S/. 78,322.92 S/. 7.30
TARIFA ANUAL S/. 646.02
TARIFA MENSUAL TOTAL S/. 893.75
TARIFA MENSUAL POR FAMILIA S/. 6.77
Por tanto se concluye que existen las garantas suficientes en trminos de compromisos y
anlisis de capacidad de pago que hacen al proyecto sostenible en el tiempo.
106
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
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Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Introduccin
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La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y
busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.
Se debe entender que la EIA no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proceso podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La EIA debe
ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionarn, los aspectos de diseo, ubicacin y accin del proyecto al medio ambiente.
Esta cualidad es de ayuda para la formulacin de planes de desarrollo, ya que esta
indicara zonas y acciones donde el proyecto produzca impactos adversos al medio
ambiente, as mismo esta permitir minimizar, eliminar y controlar tales impactos
adversos al medio ambiente.
El proyecto que se est desarrollando no est ajeno a esta realidad; por lo que sea
realizado la EIA para analizar, predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que
se pueda ocasionar durante su construccin y operacin.
A continuacin se hace referencia y comentarios de las normas generales que tiene como
objetivo principal ordenar las actividades econmicas dentro del marco de la
conservacin de ambiental, as como promover y regular el aprovechamiento sostenible
de los recursos sostenibles y no renovables.
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1. AIRE
INTENSIDAD
CAUSA SI NO FUENTE
ALTA MEDIA BAJA
Partculas
X
(Polvo)
Mal olor X
Gases X
Ruidos X
Otros
X
(Especificar)
2. CLIMA
Llueve?
DURANTE LOS MESES DE:
SI NO INTENSIDAD
E F M A M J J A S O N D
ALTA
X X X X X MEDIA
BAJA
3. SUELO, GEOLOGIA
INTENSIDAD
SI NO
ALTA MEDIA BAJA
Existen procesos de erosin? X X
Existe salinidad? X
Existe mal drenaje de suelos? X X
Se sospecha de la existencia de contaminacin de
suelos por agroqumicos, qumicos, bacterias u otros? X
(Especificar)
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas
X X
en las laderas?
Existe antecedentes de asentamientos diferenciales
X X
(hundimiento)?
Existe antecedentes de deslizamiento? X X
Existe antecedentes de derrumbes? X
Existe antecedentes de huaicos? X
4. AGUA
NO INTENSIDAD
SI
ALTA MEDIA BAJA
El agua es salina? x
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5. PAISAJE, BOSQUES
INTENSIDAD
SI NO ESPECIFICAR
ALTA MEDIA BAJA
El paisaje circundante ha tenido cambios
en su naturaleza, se ha deteriorado la x
calidad del paisaje?
Existen bosques naturales o protegidos? x
Estos bosques se encuentran intervenidos
x
o deteriorados?
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La laguna o lago tiene presencia de gran cantidad de algas u otro tipo de vegetacin acutica
(existen procesos de eutrofizacin)?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
MEDIO BIOTICO
1. FLORA
Existen especies amenazadas o en peligro de extincin?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
Existen asociaciones vegetales s. (Conjunto de poblaciones vegetales estables)?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
x
2. FAUNA
Existe hbitat de fauna nativa?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X X Zorro, Venado
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
Se cuenta con relleno sanitario? X
Se cuenta con alcantarillado? X
Las aguas servidas son tratadas? X
Se consume agua potable? X
Existen planes de vigilancia o control de calidad
X
del agua?
Se usan letrinas? X
4. POBLACION
Existe migracin hacia la zona?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
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ocurrencia
Fuentes de impacto ambiental Cdigos habilitados
SI NO
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Comentarios finales. Existe erosin de suelos por la falta de prcticas de uso racional de
suelos y aguas.
Diagnstico ambiental
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Recomendaciones
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La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de
una duracin de 4 meses segn cronograma presentado por el especialista.
ESTUDIOS 100%
TOTAL 100.00%
Fuente: Consultor
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TOTAL 399,479.77
Fuente: Consultor
Fuente: Consultor
REA DE INFRAESTRUCTURA
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Participar en los procesos del Sistema Nacional de Inversin Pblica del Gobierno
Regional.
Dirigir y supervisar la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la
normatividad legal.
Efectuar la liquidacin oportuna, de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos
y obras de inversin, conforme a la legislacin vigente.
Concertar y formular los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e
instituciones, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
Ejecutar los programas y proyectos de emergencia de acuerdo a la normatividad legal
vigente.
La Matriz del Marco Lgico es un instrumento utilizado en el diseo del proyecto, que nos
permite mostrar el proyecto de una manera ms clara. Esta matriz rene los contenidos
bsicos de la estructura del proyecto alternativo elegido.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La situacin actual presentada en el diagnostico nos ha permitido definir como problema
del servicio de saneamiento bsico en la localidad Colcas Alto y Llilluas del Distrito de
Succha.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica, social y del
impacto ambiental, as como de los anlisis de sensibilidad y sostenibilidad
anteriormente descritos, la alternativa 01 del proyecto resulta rentable cuyo Valor Actual
con un costos de inversin a precios privados ascendente a S/ 399,479.77 Nuevos soles.
Por tanto se concluye que el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS LOCALIDADES DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE
AIJA ANCASH es socialmente rentable.
Recomendaciones
- Luego de la aprobacin del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el
propsito de que el proyecto pase a la fase de inversin.
- Es importante que se elabore el expediente tcnico sobre la base de los
parmetros considerados en el presente estudio; para no afectar la sensibilidad y
rentabilidad social del proyecto. Sin embargo si se mostrase variaciones en los
componentes del proyecto durante la ejecucin del proyecto se deber informar a la OPI
de la Municipalidad distrital de para efectuar la verificacin de viabilidad respectiva.
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VI. ANEXOS
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