SG-SST-001 Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en El Trabajo

Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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MANUAL SG-SST
SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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TABLA DE CONTENIDO
Pag.
INTRODUCCIN..................................................................................................................9
OBJETIVOS........................................................................................................................11
Objetivo General 11
Objetivos Especificos 11
ALCANCE............................................................................................................................12
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS...............................................................................13
ESQUEMA SG-SST...........................................................................................................20
1. POLITICAS DEL SG - SST.......................................................................................21
2. ORGANIZACIN........................................................................................................22
2.1. Informacin Basica de la Empresa 22
2.1.1. Actividad Econmica....................................................................................22
2.1.2. Nmero de Trabajadores............................................................................22
2.2. Descripcin de Productos y Servicios 23
2.2.1. Misin.............................................................................................................23

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2.2.2. Visin..............................................................................................................24
2.3. Mapas de Procesos24
2.4. Organigrama25
2.5. Turnos de Trabajo Horarios 25
2.6. Funciones y Responsabilidades 26
2.7. Aspectos Juridicos y Laborales 26
2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo.................................................................26
2.7.2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.......................................27
2.7.3. Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo......28
2.7.4. Comit de Convivencia Laboral.................................................................31
2.8. Definicin de Recursos 33
2.9. Comunicacin, Participacin y Consulta 34
2.10. Competencia Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo 36
2.10.1. Induccin en Seguridad y Salud en el Trabajo....................................36
2.10.2. Programa de Capacitacin y Entrenamiento.......................................38
2.11. Documentacin, Control de Documentos y Registros 40
3. PLANIFICACIN.........................................................................................................42
3.1. Ojetivos y Metas 42

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3.2. Requisitos Legales 43
3.3. Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos 44
3.4. Programas de Gestin 47
3.4.1. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo....................................47
3.4.2. Programa de Higiene Industrial.................................................................52
3.4.3. Programa de Seguridad Industrial.............................................................53
3.4.4. Programas de Gestin de Riesgos Especficos......................................59
3.4.5. Plan de Trabajo.............................................................................................60
4. APLICACIN...............................................................................................................61
4.1. Gestin del Cambio61
4.1.1. Cambio Permanente....................................................................................63
4.1.2. Cambio Temporal.........................................................................................63
4.1.3. Cambio de Emergencia...............................................................................63
4.1.4. Cambios Organizacionales.........................................................................64
4.2. Prevencin, Preparacin y Respuesta ante Emergencias 64
4.3. Control de Proveedores y Subcontratistas 67
5. VERIFICACIN...........................................................................................................69
5.1. Supervisin y Medicin de los Resultados 69
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5.1.1. Supervisin Proactiva..................................................................................71
5.1.2. Supervicin Reactiva...................................................................................72
5.2. Investigacin de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Relacionadas con

el Trabajo. 73
6. AUDITORA..................................................................................................................76
6.1. Auditorias Internas 76
6.2. Revisin por la Alta Direccin 79
7. MEJORAMIENTO.......................................................................................................82
7.1. Mejora Continua 82
7.2. Acciones Correctivas y Preventivas 83

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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Polticas del SG-SST..........................................................................................21
Tabla 2. Informacin Basica de la Empresa...................................................................22
Tabla 3. Turnos de Trabajo...............................................................................................25
Tabla 4. Manual de Funciones y Responsabilidades...................................................26
Tabla 5. Reglamento Interno de Trabajo........................................................................27
Tabla 6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial..............................................28
Tabla 7. Documentos COPASST.....................................................................................29
Tabla 8. Documentos Comit de Convivencia Laboral................................................32
Tabla 9. Presupuesto SG-SST.........................................................................................34
Tabla 10. Documentos de Comunicacin, Participacin y Consulta..........................36
Tabla 11. Formato de Induccin SG-SST.......................................................................38
Tabla 12. Documentos Programas de Capacitacin y Entrenamiento......................40
Tabla 13. Documentos Procedimiento de Control de Documentos...........................41
Tabla 14. Indicadores Objetivos y Metas........................................................................43

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Tabla 15. Documentos de Identificacin de Requisitos Legales................................44
Tabla 16. Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos....46
Tabla 17. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo.........................................48
Tabla 18. Documentos del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo...........51
Tabla 19. Programa de Higiene Industrial......................................................................53
Tabla 20. Programa de Seguridad Industrial.................................................................55
Tabla 21. Documentos Programa de Seguridad Industrial..........................................58
Tabla 22. Plan de Trabajo Anual......................................................................................60
Tabla 23. Documentos Plan de Prevencin, Preparacin y Respuesta Ante

Emergencias.......................................................................................................................67
Tabla 24. Procedimiento de Medicin y Seguimiento del Desempeo.....................70
Tabla 25. Documentos Incidentes y Accidentes de Trabajo........................................75
Tabla 26. Documentos Auditoras Internas....................................................................79
Tabla 27. Revisin por la Alta Direccin.........................................................................81
Tabla 28. Documentos Mejoramiento Continuo............................................................84

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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Esquema SG-SST.............................................................................................20
Figura 2. Mapa de Procesos............................................................................................24
Figura 3. Organigrama......................................................................................................25

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INTRODUCCIN
La empresa XXXXXXXXXXX en cumplimiento a los requisitos

establecidos en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y
la normatividad vigente, diseara e implementar el sistema de gestin de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propsito la
estructuracin de la accin conjunta entre XXXXXXXXXXX y los trabajadores, en
la aplicacin de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a travs del
mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para su efecto, XXXXXXXXXXX Aborda la prevencin de las lesiones y

enfermedades laborales, la proteccin y promocin de la salud de los
trabajadores, a travs de la implementacin de un mtodo lgico y por etapas
cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y
que incluye la poltica, organizacin, planificacin, aplicacin, evaluacin, auditora
y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permitir cumplir con los

propsitos del SG-SST.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamao y caractersticas

de la empresa, para centrarse en la identificacin y control de los peligros y
riesgos asociados con su actividad.

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El esquema del sistema de gestin se describe en las siguientes etapas:
Poltica
Organizacin
Planificacin
Aplicacin
Evaluacin
Auditora
Mejoramiento
Por lo anterior, este trabajo busca implementar en la organizacin

XXXXXXXXXXX un SG-SST que garantice el mejoramiento continuo de las
condiciones de salud, trabajo y el bienestar de los trabajadores, para que se
desempeen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento
personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad de la
organizacin

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OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua

un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo
con los requisitos del Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, en la organizacin
XXXXXXXXXXX y determinar cmo se cumplirn estos requisitos al identificar
los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que estn expuestos sus
trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.
Objetivos Especificos
Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, para identificar los

peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados
para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales.
Dar cumplimiento a la legislacin y normatividad en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la
organizacin.
Disear e implementar procedimientos, planes, programas y documentos

necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos
legales aplicables y dems requisitos del Decreto 1443 y otros que la
organizacin suscriba.

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ALCANCE
Este documento comprende el diseo e implementacin de programas, planes,

procedimientos, y dems documentos de un Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST. Basado en el Decreto 1072 de 2015 y la legislacin
colombiana vigente en materia de SST, para el mejoramiento de las condiciones
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organizacin XXXXXXXXXXX aplicable
a todo el personal administrativo, operativo y dems partes interesadas de la
organizacin.

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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Accin de mejora: Accin de optimizacin del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Accin preventiva: Accin para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

conformidad.
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operacin normal de la

organizacin, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operacin normal de la

organizacin, se ha planificado y es estandarizable.
Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento fsico de origen natural, o causado, o

inducido por la accin humana de manera accidental, se presente con una
severidad suficiente para causar prdida de vidas, lesiones u otros impactos en la
salud, as como tambin daos y prdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestacin de servicios y los recursos ambientales.

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Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificacin o rea a

cielo abierto destinada a una actividad econommica en unna empresa
determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lgico y por etapas que permite el mejoramiento

continuo a travs de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los

trabajadores, encontrando que cosas se estn haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementacin de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas estn

consiguiendo los resultados deseads.
Actuar: Revisar acciones de mejora para oobtener los mayores beneficios de la

seguridad y salud de los trabajadores.
Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de

condiciones fisiolgicas, psicolgicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora.

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Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquell Aquellos elementos, agentes

o factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan especficamente incluidos en esta
definicin, entre otros: a) las caractersticas generales de los locales,
instalaciones, mquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y
dems tiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes fsicos, qumicos y
biolgicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para
la utilizacin de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la
generacin de riesgos para los trabajadores y; d) la organizacin y ordenamiento
de las labores, incluidos los factores ergonmicos o biomecnicos y psicosociales.
Descripcin sociodemogrfica: Perfil socio demogrfico de la poblacin

trabajadora, que incluye la descripcin de las caractersticas sociales y
demogrficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composicin familiar, estrato socioeconmico,
estado civil, raza, ocupacin, rea de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo.
Efectividad: Logro de los objetivos de Sistema de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo con la mxima eficacia y aximma eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la

realizacin de una accin.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

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Emergencia: Es aquella situacin de peligro o desastre o la inminencia del

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reaccin inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud.
Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al

nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concrecin.
Evento Catastrfico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daos masivos
al personal que labora en instalaciones, parlisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera,
destruccin parcial o total de una instalacin.
Identificacin del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir

las caractersticas de ste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a

recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e

implementacin del SG-SST.

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Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el

perodo definido, teniendo como base la programacin hecha y la aplicacin de
recursos propios del programa o del sistema de gestin.
Matriz legal: Es la compilacin de los requisitos normativos exigibles a la empresa

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los
cuales dan los lineamientos normativos y tcnicos para desarrollar el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deber
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestin de

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeo en este
campo, de forma coherente con la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
de la organizacin.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviacin de

estndares, practicas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de causar dao en la salud de los
trabajdores, en los equipos o en las instalaciones.
Poltica de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta

direccin de una organizacin con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organizacin.

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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de las actividades desempeadas.
Rendicin de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e

instituciones informan sobre su desempeo.
Revisin proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la

iniciativa y capacidad de anticipacin para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, as como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.
Revisin reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,

incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organizacin.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra una o ms exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del dao que puede ser causada por stos.
Valoracin del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del

riesgo estimado.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiolgica de la salud en

el trabajo: Comprende la recopilacin, el anlisis, la interpretacin y la difusin
continuada y sistemtica de datos a efectos de la prevencin. La vigilancia es
indispensable para la planificacin. ejecucin y. evaluacin de los programas de
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas

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con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, as como para la proteccin

y promocin de la salud de los trabajadores.
Pargrafo 1: En aplicacin de lo establecido en el artculo 1 0 de la Ley 1562 de

2012, para todos los efectos se entender como seguridad y salud en el trabajo
todo lo que antes de la entrada en vigencia de . dicha ley haca referencia al
trmino salud ocupacional.
ABREVIATURAS Y GUAS
En este documento se encontrarn las siguientes abreviaturas:
SG-SST: Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
Adicionalmente en el documento se encontrarn referencias a documentos que se

encuentran insertados en el presente manual por medio de hipervnculos y que
aparecern con los siguientes conos:
Documento: Manual, Poltica, Reglamento, Programa, Procedimiento,
Manual, Plan etc
Documento en Excel: Formatos etc...

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ESQUEMA SG-SST
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Mejora
Poltica
miento
Auditoria Organizacin
Verificacin Planificacin
Aplicacin
Figura 1. Esquema SG-SST

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1. POLITICAS DEL SG - SST
La alta direccin con la participacin del COPASST/Viga SST ha definido una

poltica de SST es comunicada y divulgada a travs de procesos de induccin, re
induccin, actividades y ciclos de formacin, capacitacin y por medio de material
publicitario, adicionalmente se encuentra publicada en las instalaciones
administrativas en todas las sedes de trabajo debe cumplir artculos 2.2.4.6.5,
(6,7), del decreto 1072 de 2015.
La poltica es revisada peridicamente en reuniones de revisin por la direccin ; en caso

que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en materia de SST ser
actualizada fechada y firmada por el representante legal.
CODIFICACIN, NOMBRE Y UBICACIN DEL DOCUMENTO ARCHIVO
PLT-SST-001 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Carpeta 2. Polticas del SG-SST)
PLT-SST-002 Poltica de Control de Cigarrilo, Alcohol y Drogas

(Carpeta 2. Polticas del SG-SST)
PLT-SST-003 Poltica de Elementos y Equipos de Proteccin

Personal (Carpeta 2. Polticas del SG-SST)
Tabla 1. Polticas del SG-SST

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2. ORGANIZACIN
2.1. Informacin Basica de la Empresa
1. Nit: XXXXXXXXXXXX
2. Razn Social: XXXXXXXXXXXX
3. Direccin: XXXXXXXXXXXX
4. Ciudad: XXXXXXXXXXXX
5. Departamento: XXXXXXXXXXXX
6. Telfono: XXXXXXXXXXXX
7. ARL: XXXXXXXXXXXX
8. Clase de Riesgo XXXXXXXXXXXX
9. Representante Legal: XXXXXXXXXXXX
Tabla 2. Informacin Basica de la Empresa
2.1.1. Actividad Econmica
XXXXXXXXXXXX
2.1.2. Nmero de Trabajadores
La organizacin XXXXXXXXXXXX, cuenta con XXXXXXXXXXXX empleados.

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2.2. Descripcin de Productos y Servicios
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
2.2.1. Misin


XXXXXXXXXXXX

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2.2.2. Visin

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
2.3. Mapas de Procesos
Figura 2. Mapa de Procesos

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2.4. Organigrama
Figura 3. Organigrama
2.5. Turnos de Trabajo Horarios

A continuacin se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de
trabajo de la empresa:
rea Horarios de trabajo Das Descanso

08:30 a 18:30 Lunes a viernes 12:00 a 14:00
Administrativa
08:30 a 12:00 Sbados N/A
07:00 a 17:00 Lunes a viernes 12:00 a 13:00
Operativa
07:00 a 12:00 Sbados N/A
Tabla 3. Turnos de Trabajo

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2.6. Funciones y Responsabilidades
XXXXXXXXXXXX es responsable, por la proteccin de la seguridad y la salud

de los trabajadores, acorde con lo establecido en el articulo 2.2.4.6.8 numeral 2
del decreto 1072 DE 2015 y dems reglamentacin aplicable. Para lo anterior la
empresa ha definido un Manual de Funciones por cargos en donde se asignan
las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo para los niveles
directivos, medios y operativos. Adicionalmente se definen los cargos que debern
rendir cuentas y que tendrn autoridad para gestionar las acciones en seguridad y
salud en el trabajo.
MAN-SST-001 Manual de Funciones y Responsabilidades en

Seguridad y Salud en el Trabajo (Carpeta 7. Manuales del SG-
SST)
Tabla 4. Manual de Funciones y Responsabilidades
2.7. Aspectos Juridicos y Laborales
2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo

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XXXXXXXXXXXX cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el

Ministerio de la Proteccin trabajo, el cual se encuentra publicado en lugares visibles en
las instalaciones
R-SST-001 Reglamento Interno de Trabajo (Carpeta 3.

Reglamentos del SG-SST)
Tabla 5. Reglamento Interno de Trabajo
2.7.2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevencin de los

accidentes y enfermedades laborales tendientes a lograr que la prestacin del
trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente
adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la legislacin
colombiana.
La empresa tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas

emitidas por la Direccin de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la
Proteccin Social y se encuentra publicado en un lugar visible para los
funcionarios. En caso de que se modifiquen los procesos productivos,
procedimientos de trabajo, instalaciones, distribucin de planta y con ello los
puestos de trabajo, o se empleen nuevos materiales, el programa o la relacin de
medidas de seguridad e higiene en el centro de trabajo, debern modificarse y
adecuarse a las nuevas condiciones y riesgos existentes.
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R-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

(Carpeta 3. Reglamentos del SG-SST)
Tabla 6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
2.7.3. Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo
XXXXXXXXXXXX cuenta con un Comit Paritario de Seguridad y salud en el

trabajo, dando cumplimiento a la resolucin 2013 de 1986 y Decreto 1072 de
2015.
El comit paritario se rene mensualmente y desarrolla actividades en

seguridad y salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento
del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
P-SST-001 Procedimiento para la Eleccin y Conformacin del

COPASST (Carpeta 5. Procedimiento del SG-SST)
FT-SST-001 Formato de Inscripcin de Candidatos al

COPASST (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)

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FT-SST-002 Formato para Votos de Eleccin del COPASST

(Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-003 Formato de Apertura de Eleccin del COPASST

FT-SST-004 Registro de Votantes para el COPASST (Carpeta 6.

Formatos del SG-SST)
FT-SST-005 Formato Acta de Cierre de las Votaciones para el

COPASST (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-006 Formato Acta de Conformacin del COPASST

FT-SST-007 Formato Acta de Reunin del COPASST (Carpeta

6. Formatos del SG-SST)
Tabla 7. Documentos COPASST
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando

cumplimiento al artculo 11 de la resolucin 2013 de 1989, artculo 26 del decreto
614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran:
Proponer a la administracin de la empresa o establecimiento de trabajo la

adopcin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
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Proponer y participar en actividades de capacitacin en seguridad y salud

en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la
empresa o establecimiento de trabajo.
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad
y salud en el trabajo en las actividades que stos adelanten en la empresa
y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene
y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes;
promover su divulgacin y observancia.
Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se
hayan realizado.
Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
mquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal
de trabajadores en cada rea o seccin de la empresa e informar al
empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
Servir como organismo de coordinacin entre empleador y los trabajadores
en la solucin de los problemas relativos a la seguridad y salud en el
trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.

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Solicitar peridicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y

enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el
desempeo de la seguridad y salud en el trabajo.
2.7.4. Comit de Convivencia Laboral
XXXXXXXXXXXX cuenta con un comit de convivencia laboral dando

cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado
como medida preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en
casos que requieran intervencin inmediata. El comit de convivencia cuenta con
un manual en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los
miembros y describe el funcionamiento del mismo.
P-SST-002 Procedimiento para la Eleccin y Conformacin del

Comit de Convivencia (Carpeta 5. Procedimientos del SG-
SST)
FT-SST-008 Formato de Convocatoria a Participar de la

Eleccin del Comit de Convivencia (Carpeta 6. Formatos del
SG-SST)

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FT-SST-009 Formato Participantes a la Eleccin del Comit de

Convivencia (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-010 Formato de Votacin para la Eleccin del Comit

de Convivencia (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-011 Formato Acta de Escrutinio y Votacin del Comit

de Convivencia (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-012 Formato de Constitucin del Comit de

FT-SST-013 Formato Acta de Reunin del Comit de

Tabla 8. Documentos Comit de Convivencia Laboral
Funciones del Comit de Convivencia Laboral:

Recibir y dar trmite a las quejas presentadas referentes a acoso laboral.
Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.
Adelantar reuniones para crear un espacio de dilogo entre las partes.
Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verificar
su cumplimiento.
Presentar a la alta direccin las recomendaciones para el desarrollo
efectivo de las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral.

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2.8. Definicin de Recursos
La empresa XXXXXXXXXXXX , desde el rea directiva define y asigna los

recursos fsicos, financieros, tcnicos y humanos acorde al decreto 1072 de 2015
articulo 2.2.4.6.8 numeral 2 y 4 para el diseo, desarrollo, supervisin y
evaluacin de las medidas de prevencin y control, para la gestin eficaz de los
peligros y riesgos en el lugar de trabajo y tambin, para que los responsables de la
SST en la empresa incluido el COPASST puedan cumplir de manera satisfactoria
con sus funciones.
Anualmente se designar el presupuesto por medio de un presupuesto que

ser aprobado por la alta gerencia y se evaluar su cumplimiento. La organizacin
tambin promueve que los contratistas y subcontratistas locales desarrollen su
propio SG-SST. En la asignacin de recursos para la gestin del sistema SG-SST,
en cada uno de los proyectos.
FT-SS-014 Formato Presupuesto SG-SST (Carpeta 6. Formatos

del SG-SST)
Tabla 9. Presupuesto SG-SST

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2.9. Comunicacin, Participacin y Consulta
La empresa XXXXXXXXXXXX, ha establecido mecanismos de comunicacin,

participacin y consulta de empleados y partes interesadas externas (proveedores,
contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre otras) sobre los aspectos
relevantes del SG-STT acorde al decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4, (9 y
14).
La comunicacin con las partes interesadas externas (personas, proveedores,

contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podr realizar a travs de la
pgina WEB XXXXXXXXXXXX en el link XXXXXXXXXXXX y los correos electrnicos
de XXXXXXXXXXXX. Adicionalmente las partes interesadas externas podrn
comunicarse a los telfonos fijos XXXXXXXXXXXX Las comunicaciones en medio
fsico que lleguen a las instalaciones de la empresa relacionadas con SST sern
recibidas y tramitadas por Coordinador de SST. La empresa XXXXXXXXXXXX
se asegura que las partes interesadas externas son consultadas acerca de
asuntos relativos en seguridad y salud en el trabajo cuando sea apropiado.
Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicar a todo visitante

las recomendaciones de seguridad mnimas para la permanencia en las
instalaciones.
La empresa XXXXXXXXXXXX permite la participacin de los trabajadores en la

identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, la
investigacin de incidentes, el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos de

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Fecha: XXXXXXX
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seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente se consulta a los empleados

cuando hay cambios que afectan su seguridad y salud. Al mismo tiempo los
trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y salud en el
trabajo por medio del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa

relacionadas con el tema se SST debern ser comunicadas al Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo quien en sus reuniones mensuales las abordar
como punto en la agenda.
Para la comunicacin interna a trabajadores de aspectos relacionados con el

SG-SST se podrn utilizar los siguientes mecanismos: correos electrnicos,
boletines, folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de
induccin, capacitacin y entrenamiento, entre otros, acorde al decreto 1072 de
2015 articulo 2.2.4.6.8 numeral 9.
Por otro lado La empresa lleva registros de quejas por incidentes con sus
grupos de inters ocurridos (Discriminacin, Seguridad, Salud, Ambiente, prcticas
corruptas) en relacin con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes)
P-SST-003 Procedimiento de Comunicacin, Participacin y

Consulta (Carpeta 5. Procedimientos del SG-SST)
P-SST-004 Procedimiento Participacin de los Trabajadores

(Carpeta 5. Procedimientos del SG-SST)
Tabla 10. Documentos de Comunicacin, Participacin y Consulta

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2.10. Competencia Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo
2.10.1. Induccin en Seguridad y Salud en el Trabajo
La induccin es el proceso inicial por medio del cual se proporcionar al nuevo

empleado la informacin bsica que le permita integrarse rpidamente al lugar de
trabajo, Cuanta ms informacin previa tengan los nuevos trabajadores en
relacin con la organizacin, tanto ms fcil ser el proceso de socializacin.
Cuanto ms se involucre a los nuevos trabajadores en las actividades que van a
realizar en la organizacin, ms fcil ser su integracin y mayores sern su
compromiso y su rendimiento y menor ser la probabilidad de tener accidentes e
incidentes relacionadas con su actividad laboral.
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una induccin

completa al cargo incluyendo los siguiente temas relacionados con la SST acorde
al decreto 1072 de 2015 artculo 2.2.4.6.11 paragrafo 1 y2
Generalidades de la Organizacin (Misin, Visin)

Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Poltica de SST
Poltica de no alcohol,drogas, ni tabaquismo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comit paritario deSeguridad y salud en el trabajo
Funcionamiento del comit de convivencia laboral
Plan de preparacin, prevencin y respuesta ante emergencias
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempear y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
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Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

Aspectos e impactos ambientales ihnerentes a la actividad
La induccin debe ser evaluada al personal para verificar su efectividad, Para

este evento se diligencia la evidencia en un FORMATO DE INDUCCION, que
deber estar firmado por la persona que recibi la informacin, La efectividad de la
induccin y la re induccin tambin ser evaluada.
La REINDUCCIN se realiza a los trabajadores al cumplir el ao de haber

recibido la induccin, tambin sern sometidos a re induccin aquellos
trabajadores que hayan tenido accidentes o incidentes en la ejecucin de sus
labores.
Como registro de esta induccin quedar el formato FT-SST-015
FT-SST-015 Formato Induccin al SG-SST (Carpeta 6.

Tabla 11. Formato de Induccin SG-SST
2.10.2. Programa de Capacitacin y Entrenamiento
La empresa XXXXXXXXXXXX cuenta con un Programa de Capacitacin y

Entrenamiento con el propsito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en
el trabajo necesarios para desempear sus actividades en forma eficiente y
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segura, cumpliendo con estndares de seguridad Decreto 1072 de 2015 artculo

2.2.4.6.11.
Este programa incluye una identificacin de las necesidades de entrenamiento

en SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualizacin
de acuerdo con las necesidades de la empresa
Este programa es revisado semestralmente con la participacin del COPASST

para analizar los indicadores Decreto 1072 de 2015 artculo 2.2.4.6.19.
El principal objetivo es asegurar una adecuada capacitacin y entrenamiento

del sistema del SGSST mediante la capacitacin de todo el personal de la
organizacin y la evaluacin de la efectividad de la capacitacin, es por ello que la
empresa cuenta con un Programa documentado de Capacitacin y Entrenamiento
con el propsito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo
necesarios para desempear sus actividades en forma eficiente y segura,
cumpliendo con estndares de seguridad. Este programa incluye una
identificacin de las necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las
competencias requeridas por cargo y su actualizacin de acuerdo con las
necesidades de la empresa.
En el programa de capacitacin y entrenamiento en SST se deben incluir

aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin.
El programa de capacitacin y entrenamiento debe evaluarse mediante la

aplicacin de indicadores de gestin (cobertura y conocimiento adquirido por el
personal), resultado de los mismos, anlisis de tendencias y el respectivo plan de

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accin o toma de decisiones y seguimiento de acuerdo con los resultados de la

evaluacin.
PRG-SST-001 Programa de Capacitacin y entrenamiento

(Carpeta 4. Programas del SG-SST)
FT-SST-023 Formato Cronograma de Capacitacin y

Entrenamiento en SST (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-016 Formato Registro de Asistencia (Carpeta 6.

Tabla 12. Documentos Programas de Capacitacin y Entrenamiento
2.11. Documentacin, Control de Documentos y Registros
Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema
de gestin y su interaccin. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de
control de documentos que permite el control , administracin y conservacin de
los documentos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro de
documentos y registros de SST que permite controlar las versiones vigentes de los
mismos, y define directrices de almacenamiento, conservacin y disposicin final
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de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema, segn

decreto 1072 de 2015 artculo 2.2.4.6.12 y conservarlos segn el articulo
2.2.4.6.13.
La empresa garantiza que estos documentos sean legibles , fcilmente

identificables y accesibles y protegidos contra dao deterioro o prdida, y de
acuerdo al tipo de documento o registro, ser conservado por un perodo mnimo
de veinte (20) aos, contados a partir del momento en que cese la relacin laboral
del trabajador con la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de
2015, donde se define tambin cuales son los documentos que debern ser
conservados durante este periodo.
Los documentos pueden existir en papel, disco magntico, ptico o electrnico,

fotografa, o una combinacin de stos y en custodia del responsable del Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentacin relacionada con el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en

el Trabajo -SG-SST, debe estar redactada de manera clara y entendible por las personas que
tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe Ser revisada y actualizada cuando sea
necesario difundirse y ponerse a disposicin de todos los trabajadores, en los apartes que
les compete.
P-SST-005 Procedimiento de Control de Documentos


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P-SST-006 Procedimiento de Control de Registros (Carpeta 5.

Procedimientos del SG-SST)
FT-SST-024 Listado Maestro de Documentos y Registros

Tabla 13. Documentos Procedimiento de Control de Documentos

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3. PLANIFICACIN
3.1. Ojetivos y Metas
En coherencia con la poltica de seguridad y salud en el trabajo se ha

establecido una matriz de objetivos y metas que permiten planear de manera
estratgica el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo se debe
revisar el articulo 2.2.4.6.18 del decreto 1072 de 2015.
Esta matriz define indicadores de medicin que permiten realizar seguimiento

al cumplimiento de los objetivos y metas tratados. Este seguimiento se realiza de
manera semestral con el propsito de identificar planes de accin de mejora en
caso que sea necesario de acuerdo a los artculos 2.2.4.6.19,(20, 21 y 22) del
decreto 1072 de 2015.
DIRECTRIZ DE LA
INDICADORES
POLTICA
Prevencin de ATEL
Dism Ausentismo
laboral

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Propender
Ambientes Laborales
Seguros
Tabla 14. Indicadores Objetivos y Metas
3.2. Requisitos Legales
Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad

vigente en SST que son aplicables a la organizacin articulo 2.2.4.6.12 numeral
15, articulo 2.2.4.6.17 numeral 1, articulo 2.2.4.6.16 numeral 1, articulo
2.2.4.6.22 numeral 1 , articulo 2.2.4.6.18 numeral 4, articulo 2.2.4.6.31 numeral
13, articulo 2.2.4.6.34 numeral 7 del decreto1072 del 2015.
Se tiene definido un procedimiento para la identificacin de requisitos legales y

de otra ndole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la
inclusin y anlisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la empresa.
Adicionalmente define el cmo la empresa dar cumplimiento a los requisitos
legales y de otra ndole identificados. Adems establece una periodicidad de
revisin de cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole identificados.
Resultado de esta identificacin la empresa ha definido como registro la matriz

de requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales
y de otra ndole en materia de SST. Cuando es pertinente los requisitos legales
identificados son comunicados a los trabajadores y las partes interesadas pertinentes.

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P-SST-007 Procedimiento de Identificacin de Requisitos

Legales (Carpeta 5. Porcedimientos del SG-SST)
FT-SST-025 Formato Matriz de Requisitos Legales en

SST(Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
Tabla 15. Documentos de Identificacin de Requisitos Legales
3.3. Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos
La empresa XXXXXXXXXXXX cuenta con un procedimiento documentado para

la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos con el
objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestin de los riesgos segn
articulo 2.2.4.6.15, articulo 2.2.4.6.16 numerales 2,3, articulo 2.2.4.6.20
numeral 6 del decreto 1072 del 2015.
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades desarrolladas

cuando se realicen cambios de naturaleza fsica, tecnolgica u operacional de
cualquier proceso o actividad y cuando las partes interesadas influyan
directamente en los procesos y/o actividades de la organizacin.
La metodologa de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, permite la

participacin activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorizacin de los
riesgos para establecer medidas de intervencin con el siguiente esquema de
jerarquizacin:

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a) Eliminacin del peligro/riesgo: Rediseo de procesos o equipos para

eliminar o reducir los riesgos;
b) Sustitucin: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o

tambin, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;
c) Controles de Ingeniera: Adopcin de medidas tcnicas para el control

del peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementacin de
sistemas de ventilacin o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye
los controles para reducir la energa (reducir la fuerza, la presin, la
temperatura entre otros) de los sistemas de produccin, cuyo fin est
asociado con el control de los riesgos en SST;
d) Controles Administrativos: Implementacin de sistemas de

sealizacin, advertencia, demarcacin de zonas de riesgo o zonas de
circulacin y almacenamiento, implementacin de sistemas de
advertencia y alarma, diseo e implementacin de procedimientos de
seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de
acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de
chequeo, permisos de trabajo entre otros;
e) Equipos de Proteccin Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no

se puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el
empleador deber suministrar a sus trabajadores la dotacin pertinente
de acuerdo a sus actividades.

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Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los
subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial. La empresa realiza seguimiento y medicin peridica de la efectividad
de las medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificacin de peligros y
control de riesgos.
Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y

seguimiento de actos y condiciones inseguras
P-SST-008 Procedimiento de Identificacin de Peligros,

Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles
FT-SST-018 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin

de Riesgos y Determinacin de Controles (Carpeta 6.
FT-SST-026 Formato Reporte de Actos y Condiciones

Subestandar (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
Tabla 16. Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
3.4. Programas de Gestin

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3.4.1. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad

principal la promocin, prevencin y control de la salud del trabajador,
protegindolo de los factores de riesgo laborales, ubicndolo en un sitio de trabajo
acorde con sus condiciones psicofisiolgicas y mantenindolo en aptitud de
produccin de trabajo.
3.4.1.1 Objetivos
Realizar exmenes mdicos, clnicos y paraclnicos para admisin,

ubicacin segn aptitudes, peridicos ocupacionales, cambios de
ocupacin, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o
puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica, conjuntamente con el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades laborales,
accidentes laborales y educacin en salud.
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y
las medidas aconsejadas para la prevencin de las enfermedades y
accidentes laborales.
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Promover y participar en actividades encaminadas a la prevencin de
enfermedades laborales
Disear y ejecutar programas para la prevencin, deteccin y control de
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.
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Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de morbilidad y

mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus
actividades.
Coordinar y facilitar la rehabilitacin y reubicacin de las personas con
incapacidad temporal y permanente parcial.
Promover actividades de recreacin y deporte.
3.4.1.2 Actividades
A continuacin se detallan las actividades que en general son desarrolladas

dentro de este programa:
PRG-SST-002 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

(Carpeta 4. Programas del SG-SST)
Tabla 17. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

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Fecha: Marzo 21/2016
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ACTIVIDAD DESCRIPCIN GENERAL DOCUMENTOS ASOCIADOS
Dando cumplimiento a la resolucin 2346 de 2007 P-SST-009 Procedimiento para

la Realizacin de Exmenes
se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de
Mdicos Ocupacionales
Exmenes mdicos ingreso, peridicos, retiro, post incapacidad y (Carpeta 5. Procedimientos
del SG-SST)
ocupacionales reubicacin laboral. Se cuenta con un
FT-SST-030 Formato
profesiograma y una procedimiento para la Profesiograma (Carpeta 6.
realizacin de estos exmenes Formatos del SG-SST)
Mnimo una vez al ao se deber tener un
diagnstico de salud de la poblacin trabajadora
Diagnstico de Diagnstico de Salud, ser
que incluya como mnimo los requisitos entregado por el medico
salud ocupacional
establecidos en el artculo 18 de la resolucin 2346
de 2007
De acuerdo a los informes de diagnstico de salud P-SST-010 Procedimiento PVE
Osteomuscular (Carpeta 5.
y a la identificacin de peligros y valoracin de
riesgos , se tienen definidos programas de
P-SST-011 Procedimiento PVE
vigilancia epidemiolgica , definidos en protocolos
Programas de Cardiovescular (Carpeta 5.
y en un documento, que permite planear las Procedimientos del SG-SST)
vigilancia
actividades asociadas al programa y hacerle
epidemiolgica
seguimiento.
PRG-SST-003 Programa de
Adicionalmente la empresa con el objetivo de dar
Prevencin de Riesgo
cumplimiento a la resolucin 2646 de 2006, la Psicosocial (Carpeta 4.
Programas del SG-SST)
empresa cuenta con un programa de gestin de
riesgo psicosocial.
Programas de Como parte de los programas de PPS, la empresa
Prevencin y desarrolla las siguientes actividades:
PLT-SST-002 Poltica de
Promocin en salud *Campaas de prevencin de alcoholismo, Control de Cigarrillo, Alcohol y
Drogas (Carpeta 2. Polticas
drogadiccin y tabaquismo .
del SG-SST)
*identificacin de los RSP, propios de las regiones y
a travs de la consulta con las entidades de salud
de la zona donde se est laborando con el objetivo Vacuacin para Patologas
Inmunoprevenibles (Carpeta 4.
de establecer planes de accin para la
implementacin de las medidas de control.

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P-SST-012 Procedimientos de
Identificacin de Riesgos de
*Actividades de vacunacin de enfermedades Salud Pblica (Carpeta 5.
propias de la regin de acuerdo con los riesgos
identificados.
*Elaboracin de boletines, folletos informativos y
La empresa lleva registros estadsticos con su FT-SST-049 Formato Tabla de
respectivo anlisis, planes de accin y seguimiento Estadsticas del SG-SST
de: (Primeros Auxilios) (Carpeta 6.
Primeros Auxilios: En la empresa se garantiza la Formatos del SG-SST)
atencin oportuna y adecuada en primeros auxilios
FT-SST-049 Formato Tabla de
por medio de personal brigadista que ha sido
Registros y Estadsticas del SG-SST
capacitado y entrenado en manejo de emergencias
estadsticas en (Morbimortalidad) (Carpeta 6.
y primeros auxilios.
salud Formatos del SG-SST)
Adicionalmente se cuenta con los botiquines de
primeros auxilios, camillas, cuellos inmovilizadores FT-SST-049 Formato Tabla de
y dems elementos de emergencia requeridos para Estadsticas del SG-SST
una atencin oportuna en primeros auxilios. (Ausentismo Laboral) (Carpeta
Morbi-mortalidad. 6. Formatos del SG-SST)
Ausentismo laboral pblica.
Seguimiento a FT-SST-029 Seguimiento a
recomendaciones y La empresa realiza seguimiento a los casos
restricciones Casos Mdicos con
mdicos con recomendaciones y restricciones
mdicas, Recomendacin o Restriccin
reubicacin y mdicas y en caso que se requiera se realizan
(Carpeta 6. Formatos del SG-
readaptacin reubicaciones laborales
SST)
laboral
En convenio con las cajas de compensacin

familiar la empresa desarrollas actividades y
Recreacin y Prevencin de Lesiones
espacios de recreacin y deporte para los
deporte Deportivas (Carpeta 4.
empleados que buscan el esparcimiento y el
fortalecimiento de competencias y habilidades
Tabla 18. Documentos del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

SG-SST
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3.4.2. Programa de Higiene Industrial
El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas

al reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores ambientales que
pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los
trabajadores en sus lugares de trabajo
3.4.2.1. Objetivos
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales peridicos, los agentes

y factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas
con el trabajo.
Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades

laborales y verificar peridicamente su eficiencia.
Investigar las enfermedades laborales que se presenten, determinar las

causas y aplicar medidas correctivas para su prevencin.
3.4.2.2. Actividades
Para la evaluacin y valoracin de los diferentes peligros higinicos

identificados, se utilizarn las metodologas especficas para cada caso.

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De acuerdo a la identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos, se

podrn realizar estudios higinicos de: Iluminacin, ruido, evaluaciones
biomecnicas, material particulado, etc
PRG-SST-007 Programa de Higiene Industrial (Carpeta 4.

Tabla 19. Programa de Higiene Industrial
Para la realizacin de los estudios o mediciones higinicas se valida que el

personal que los realice sea competente con licencia de prestacin de servicios en
seguridad y salud en el trabajo y realizacin de estudios higinicos, adems se
valida que los equipos con los que se realizan los estudios tengan su respectiva
calibracin y mantenimiento.
Los registros e informes de estas mediciones higinicas son un insumo de gran

importancia para la empresa para la medicin y valoracin de los peligros y sus
respectivos controles
3.4.3. Programa de Seguridad Industrial
El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de tcnicas y

actividades destinadas a la identificacin, valoracin y al control de causas de los
accidentes de trabajo.
3.4.3.1. Objetivos

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Identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar un

accidente de trabajo.
Determinar y aplicar en nuestras oficinas las medidas de control de riesgos

de accidentes y verificar peridicamente su eficiencia.
Determinar y plantear recomendaciones a nuestros clientes para la

implementacin de medidas de control de riesgos de accidentes y verificar
peridicamente su aplicacin.
Investigar los accidentes de trabajo ocurridos, determinar las causas y

sugerir las medidas correctivas para su prevencin.
Estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo: se aplica la metodologa de la

Matriz de Riesgos.
Organizar y desarrollar Plan de Preparacin, Prevencin y Respuesta ante

Emergencias.
3.4.3.2. Actividades
A continuacin se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro de este
programa:
PRG-SST-008 Programa de Seguridad Industrial (Carpeta 4.

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Tabla 20. Programa de Seguridad Industrial

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P-SST-014 Procedimiento Seguro de

De acuerdo a la identificacin de peligros, Trabajo en Alturas (Carpeta 5.
valoracin de riesgos y controles ,la Procedimientos del SG-SST)
stndares y
empresa cuenta con procedimientos P-SST-015 Procedimiento Seguro de
procedimientos
seguros para la realizacin de tareas Trabajo para Uso de Herramientas
crticas . Manuales (Carpeta 5. Procedimientos
del SG-SST)
P-SST-013 Procedimiento para la
La empresa cuenta con un programa de Eleccin,Inspeccin, Reposicin, Uso y
EPP por medio del cual realiza la Cuidado de los EPP (Carpeta 5.
identificacin tcnica de los elementos de Procedimientos del SG-SST)
proteccin personal requeridos por reas,

puestos de trabajo o actividades especiales
Procedimiento de que se desarrollan en la empresa; la
FT-SST-032 Formato Matriz de
elementos de elaboracin de un inventario el cual incluye,
Elementos de Proteccin Personal
proteccin por cada operacin que se desarrolla en la
personal empresa, la descripcin de los riesgos
presentes en las mismas, el nmero de
personas expuestas, los equipos,
herramientas, sustancias o materiales que FT-SST-033 Formato Inspeccin de
se manejando y uso de los elementos Elementos de Proteccin
entregados. Personal(Carpeta 6. Formatos del SG-
SST)

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La empresa cuenta con un inventario de los

productos qumicos utilizados para el
desarrollo de las actividades. En los
lugares de trabajo en donde se utilizan se
encuentran debidamente rotuladas y FT-SST-034 Formato Hojas de Datos de
Productos
etiquetadas y se cuenta con las hojas de Seguridad de los Elementos (Carpeta 6.
qumicos
Seguridad. Formatos del SG-SST)
Los trabajadores que las utilizan son

capacitados en los riesgos derivados de la
exposicin a estos productos qumicos.
La empresa cuenta con un programa de

Mantenimiento preventivo de Instalaciones
que incluye: servicios sanitarios, redes
Programa de
elctricas, equipos de emergencia, PRG-SST-009 Programa de
mantenimiento de
instalaciones en general, etc. mantenimiento de equipos y
instalaciones,
Adicionalmente cuenta con un programa herramientas (Carpeta 4. Programas del
equipos y
de mantenimiento de mantenimiento de SG-SST)
herramientas
equipos (incluyendo vehculos) y
herramientas usados para el desarrollo de
las actividades.
La empresa cuenta con un programa de
orden y aseo que busca generar espacios
Programa de PRG-SST-010 Programa de orden y aseo
de trabajo seguros y con condiciones
orden y aseo (Carpeta 4. Programas del SG-SST)
apropiadas para el desarrollo de las
actividades

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La empresa cuenta con un programa

completo de inspecciones de seguridad
que incluyen:
Inspecciones de instalaciones
Programa de PRG-SST-005 Programa de inspecciones
Inspecciones de orden y aseo
inspecciones Inspecciones de EPP (Carpeta 4. Programas del SG-SST)
Inspecciones de equipos y
herramientas crticas
Inspecciones de vehculos
Plan de
REMITIRSE A PLAN DE PREPARACIN,
Preparacin,
Remitirse a etapa APLICACIN: PREVENCIN Y RESPUESTA ANTE
Prevencin y
preparacin y respuesta ante emergencias EMERGENCIAS
Respuesta ante
emergencia
Tabla 21. Documentos Programa de Seguridad Industrial

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3.4.4. Programas de Gestin de Riesgos Especficos
Ver artculos 2.2.4.6.23 y 2.2.4.6.24 del decreto 1072 del 2015
Los programas de gestin de riesgos especficos, son definidos de acuerdo a

la identificacin de peligros y valoracin de riesgos para los riesgos prioritarios que
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen:
Objetivos y metas cuantificables.
Responsables.
Acciones.
Recursos
Cronogramas de actividades
Se realiza evaluacin peridica del(os) programa(s) de gestin por medio

de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las
tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de accin o replantear las
actividades del programa de gestin e implementacin de los mismos.

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3.4.5. Plan de Trabajo
Dando cumplimiento a lo establecido en la legislacin colombiana en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organizacin establece un plan de
trabajo anual teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas
detallados.
El plan anual debe identificar claramente metas, responsabilidades,

recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estndares
mnimos del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales.
El plan anual esta alineado con la poltica de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Matriz Identificacin de Peligros y Valoracin de los Riesgos con la
respectiva medicin de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia
FT-SST-39 Formato Plan de trabajo anual en SG-SST (Carpeta

Tabla 22. Plan de Trabajo Anual

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4. APLICACIN
4.1. Gestin del Cambio
XXXXXXXXXXXXXX evaluar el impacto sobre la seguridad y salud, que

puedan generar los cambios internos (introduccin de nuevos procesos, cambios
en los mtodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios
externos (cambios en la legislacin, evolucin del conocimiento en seguridad y
salud, entre otros) de acuerdo Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.26 y
2.2.4.6.30 numeral 7 .
Para ello realizar la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos

que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarn las medidas de
prevencin y control antes de su implementacin cuando as proceda, en consulta
con el COPASST.
Un cambio se refiere a una alteracin temporal o permanente a

herramientas, equipos, estndares, procedimientos aprobados e implementados
en la actividad entre otros, Temporal o permanente respecto a:
La organizacin.
Personal.
Sistemas.

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Procesos.
Procedimientos.
Equipos
Productos.
Materiales o sustancias.
Normas y reglamentos
Este procedimiento tiene por objetivo establecer la metodologa para

identificacin, evaluacin y control del riesgo en los cambios que se puedan
presentar en la operacin de la organizacin, el SGSST o sus actividades, antes
de introducir tales cambios.
La empresa tambin evaluar el impacto sobre la seguridad y salud, que

puedan generar los cambios internos (introduccin de nuevos procesos, cambios
en los mtodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, variacin en el objeto del
servicio, modificacin de herramientas fundamentales en las actividades de
mantenimiento, cambios en la infraestructura , normas o reglamentos de la
compaa, cambios significativos del personal que impacten la organizacin,
entre otros, o los cambios externos (cambios en la legislacin, evolucin del
conocimiento en seguridad y salud,.
Para la Gestin del cambio se tendrn en cuenta los siguientes aspectos

de acuerdo al procedimiento:
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SG-SST
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4.1.1. Cambio Permanente.
Cambio que se establece indefinidamente por requerimiento de la actividad, el

negocio, el cliente y el cual remplaza o modifica cualquiera de los aspectos
nombrados.
4.1.2. Cambio Temporal.
Aquel que es planeado y efectuado con la intencin de retornar a las

condiciones de diseo originales despus de un tiempo especfico. Los cambios
temporales estn sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios
permanentes.
4.1.3. Cambio de Emergencia.
Cambio que sigue un camino corto a travs del procedimiento normal de

manera que se pueda ejecutar rpidamente. La documentacin detallada
requerida se completar posteriormente y solo entonces el cambio se clasificar
como temporal o permanente.

Cdigo: SG-SST-001
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SG-SST
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4.1.4. Cambios Organizacionales.
Aquel que garantiza que los niveles individuales y colectivos de experiencia

y conocimiento se mantengan y sean cuidadosamente considerados.
Tambin se realizar la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos

que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarn las medidas de
prevencin y control antes de su implementacin cuando as proceda, en consulta
con el COPASST
Antes de realizar los cambios pertinentes se informa y capacita los

trabajadores y dems partes interesadas respecto a estas modificaciones.
4.2. Prevencin, Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de

prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias, contemplando de
acuerdo al Decreto 1072 de 2015 articulo 2.24.6.2 numeral 17,articulo
2.2.4.6.12 numeral 12,articulo 2.2.4.6.16 literal 3,4,articulo 2.2.4.6.20 numeral
10,articulo 2.2.4.6.21 numeral 11, articulo 2.2.4.6.25, articulo 2.2.4.6.28
numeral 4.
Emergencia Se puede definir como la ocurrencia de un evento inesperado que

se sale completamente del control operacional y que puede poner en peligro no
solo a los trabajadores, sino al medio ambiente y a las comunidades del rea de
influencia de las operaciones
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SG-SST
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El principal objetivo del procedimiento es definir las pautas para identificar,

prevenir, mitigar, controlar, atender y valorar la atencin de las situaciones
potenciales de emergencia.
La organizacin mantiene las disposiciones necesarias en materia de

prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias teniendo en cuenta el plan
estratgico, operativo e informativo su estructura y contemplando los siguientes
aspectos:
Anlisis de amenazas y vulnerabilidad.
PON (Planes operativos normalizados de acuerdo al anlisis de

amenazas y vulnerabilidad realizado).
Recursos para la prevencin, preparacin y respuesta ante

emergencias;
Programa de conformacin, capacitacin, entrenamiento y dotacin de

la brigada integral para la prevencin y atencin de emergencias que
incluye la organizacin e implementacin de un servicio oportuno y
eficiente de primeros auxilios.
Entrenamiento a todos los trabajadores en actuacin antes, durante y

despus de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas
identificadas en la empresa.

Cdigo: SG-SST-001
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SG-SST
Versin: 001
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Programa de inspeccin peridica de todos los equipos relacionados

con la prevencin y atencin de emergencias as como los sistemas de
sealizacin y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen
funcionamiento.
Se cuenta con un procedimiento para la planeacin, realizacin y

evaluacin de simulacros de emergencias.
FT-SST-040 Formato Anlisis de amenazas y vulnerabilidad

FT-SST-041 Formato de Verificacin de Emergencias

PLA-SST-001 Plan de Prevencin, Preparacin y Respuesta

Ante Emergencias (Carpeta 8. Planes del SG-SST)
FT-SST-050 Formato Conformacin Brigada Primeros

Auxilios (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
FT-SST-051 Formato Conformacin Brigada Contra Incendios

FT-SST-052 Formato Conformacin Brigada Aviso y Control


Cdigo: SG-SST-001
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FT-SST-053 Formato Conformacin Brigada Busqueda y

Rescate (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
Tabla 23. Documentos Plan de Prevencin, Preparacin y Respuesta Ante Emergencias
4.3. Control de Proveedores y Subcontratistas
La empresa cuenta con un procedimiento para la seleccin y evaluacin de

proveedores que tiene lineamientos y requisitos en seguridad y salud en el trabajo.
A continuacin se detallan algunos lineamientos generales de acuerdo Decreto
1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4 paragrafo 2, articulos 2.2.4.6.25,(27,28),
articulo 2.2.4.6.30 numeral 8 y 9 :
Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se

debern verificar antes del inicio del trabajo y peridicamente, el
cumplimiento de la obligacin de afiliacin a la seguridad social integral.
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los

trabajadores al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y
especficos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de
alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, as como la forma de controlarlos y
las medidas de prevencin y atencin de emergencias.
Se instruirn a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar

a XXXXXXXXXXXXXX acerca de los presuntos accidentes y
enfermedades laborales ocurridas en el ejercicio del objeto contractual,
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para que la empresa ejerza las acciones de prevencin y control que

estn bajo su responsabilidad.
Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores

o subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades
consideradas como de alto riesgo.
Se verifica peridicamente y durante el desarrollo de las actividades

objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en
seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

Cdigo: SG-SST-001
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Versin: 001
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5. VERIFICACIN
5.1. Supervisin y Medicin de los Resultados
XXXXXXXXXXXXXX ha establecido un procedimiento para supervisar, medir y

recopilar con regularidad, informacin relativa al desempeo de la seguridad y
salud en la empresa.
De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.16 numeral 8 ,

artculos 2.2.4.6.17 literal b numeral 4 , artculos 2.2.4.6.19,(20,21,22), articulo
2.2.4.6.30 numeral 2, articulo 2.2.4.6.31 numeral 7, con la medicin y registro
de los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos y metas , ese
determinar en qu medida se cumple con la poltica y los objetivos de SST .
Con el objetivo de realizar una supervisin detallada al desempeo del sistema

se realizarn seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores
establecidos para la medicin de los programas de gestin detallados en el
numeral 3.4 . Cada programa de gestin: Programa de medicina preventiva,
programas de vigilancia epidemiolgica, programa de seguridad industrial,
programa de higiene industrial y programas de gestin de riesgos especficos
contarn con la definicin de indicadores de: ESTRUCTURA, PROCESO Y
RESULTADO:
Cumplimiento.
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Cobertura.
Eficacia
Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia

epidemiolgica adicionalmente se manejarn indicadores de incidencia y
prevalencia de enfermedad.
Adicionalmente se realizar seguimiento a los indicadores de impacto del

sistema relacionados con los indicadores de:
Accidentalidad.
Enfermedad laboral
Ausentismo y morbimortalidad
P-SST-016 Procedimiento de medicin y seguimiento del

desempeo (Carpeta 5. Procedimientos del SG-SST)
Tabla 24. Procedimiento de Medicin y Seguimiento del Desempeo
5.1.1. Supervisin Proactiva

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SG-SST
Versin: 001
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La supervisin no se realizar nicamente de manera reactiva sobre los

resultados (estadsticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
entre otros) sino que es fundamental tambin, ser proactiva y evaluar la estructura
y el proceso de la gestin en SST. Peridicamente se realizar evaluacin y
supervisin proactiva teniendo de acuerdo Decreto 1072 de 2015 articulo
2.2.4.6.31 numeral 7 en cuenta los siguientes aspectos:
a) El intercambio de informacin con los trabajadores, sobre los

resultados y su desempeo en SST;
b) Recolectar informacin para determinar si las medidas de prevencin

y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
c) Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto,

mejorar la identificacin de peligros y el control de los riesgos y en
general, mejorar la gestin en SST de la empresa.
d) Establecer el cumplimiento de planes especficos, de las metas

establecidas y de los objetivos propuestos;
e) Inspeccionar sistemticamente los trabajadores, los puestos de

trabajo, las mquinas y equipos y en general, las instalaciones de la
empresa;
f) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;

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g) La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las

evaluaciones mdicas peridicas y los programas de vigilancia
epidemiolgica, con el propsito de identificar precozmente efectos
hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la
eficacia de las medidas de prevencin y control;
h) Determinar el cumplimiento de la legislacin nacional vigente

aplicable en materia de SST numeral 13 art. 2.2.4.6.31 decreto
1072 de 2015.
5.1.2. Supervicin Reactiva
La supervisin reactiva que se realiza permite entre otros, la identificacin, la

notificacin y la investigacin de:
a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;
c) Otras prdidas como daos a la propiedad, mquinas y equipos entre

otros, relacionados con SST;
d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestin de la SST

en la empresa art. 2.2.4.6.31 numeral 23 decreto 1072 de 2015.

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e) La efectividad de los programas de rehabilitacin y recuperacin de la

salud de los trabajadores art 2.2.4.6.31 numeral 24 decreto 1072 de
2015 .
5.2. Investigacin de Incidentes, Accidentes y Enfermedades

Relacionadas con el Trabajo.
La investigacin de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y

enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarn de acuerdo con el
Decreto 1530 de 1996 y la Resolucin nmero 1401 de 2007. Decreto 1072 de
2015 articulo 2.2.4.6.12 numeral 11, articulo 2.2.4.6.21 numeral 6,9,articulo
2.2.4.6.22 numeral 5,8, articulo 2.2.4.6.30 numeral 11, articulo 2.2.4.6.31
numeral 20, articulo 2.2.4.6.32, articulo 2.2.4.6.34 numeral 3, Con la
investigacin de los incidentes y accidentes se busca:
a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir

como base para la implementacin de las acciones preventivas,
correctivas o de mejora necesarias;
b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del

COPASST y atender sus observaciones y recomendaciones al
respecto;

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c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas

con sus causas o con sus controles, para que se tomen las medidas
correctivas necesarias; y,
d) Alimentar el proceso de evaluacin que haga la alta direccin de la

gestin en SST y que se consideren tambin en las acciones de
mejora continua.
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos

externos como autoridades de inspeccin, vigilancia y control o por parte de
Administradoras de Riesgos laborales, tambin sern considerados como fuente de acciones
correctivas, preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de
confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislacin vigente.
P-SST-017 Procedimiento para investigacin de incidentes

accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Carpeta 5.
FT-SST-019 Formato de Reporte de Incidentes y Accidentes

FT-SST-020 Formato para investigacin de Accidentes

FT-SST-021 Formato de Analisis de Accidentes (Carpeta 6.


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Tabla 25. Documentos Incidentes y Accidentes de Trabajo

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6. AUDITORA
Un auditoria es un proceso en el que se evala la eficacia de un sistema

de gestin establecido para cumplir con varias normas o estndares.
Las normas que definen los sistemas de gestin normalmente tienen

numerosos puntos en comn. Las auditoras integradas tienen una filosofa similar,
dado que muchos elementos son comunes entre las distintas normas a cumplir por
el sistema, esos elementos pueden auditarse una nica vez, en lugar de hacerlo
para cada una de las normas implantadas. Esto supone una simplificacin del
proceso de auditora y un abaratamiento del mismo.
6.1. Auditorias Internas
XXXXXXXXXXXXXX, ha establecido que para determinar la eficacia del

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efecten auditoras al
Sistema, para lo cual cuenta con un procedimiento documentado denominado
AUDITORIAS INTERNAS, el cual describe las actividades para llevar a cabo el
control del sistema de manera anual. Situacin que puede variar por solicitud
directa de la alta direccin, un cliente o un organismo competente.
Entre las actividades descritas de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 articulo

2.2.4.6.4, articulo 2.2.4.6.17 literal A numeral 2, pargrafo 1, articulo
2.2.4.6.18,capitulo VI, (art. 2.2.4.6.29-2.2.4.6.32), articulo 2.2.4.6.33 , articulo
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2.2.4.6.34 numeral 3 procedimiento en mencin se determina planificar el

programa de auditoras con la participacin del COPASST como tambin se
definen los criterios a tener en cuenta para dicho ejercicio.
Al final de cada auditora interna se deja registro de los resultados arrojados

por la misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las
actividades desarrolladas, los aspectos positivos de la gestin en SST y las
oportunidades de mejora del mismo.
Las auditoras abarcarn la evaluacin de los siguientes aspectos como

mnimo:
a) El cumplimiento de la poltica de SST;
b) La evaluacin de la participacin de los trabajadores;
c) El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin de rendir cuentas;
d) La competencia y la capacitacin de los trabajadores en SST;
e) La documentacin en SST;
f) La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;
g) La planificacin, desarrollo y aplicacin del SG-SST;
h) La gestin del cambio;
i) La prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias;

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j) La consideracin de la SST en las nuevas adquisiciones;
k) El alcance y aplicacin de la SST, en los proveedores y contratistas;
l) La supervisin y medicin de los resultados;
m) El proceso de investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de la
SST en la empresa;
n) La evaluacin por parte de la alta direccin; y,
o) Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Las conclusiones del proceso de auditora del SG-SST, deben determinar si la

puesta en prctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y
subcomponentes, permiten entre otros lo siguiente:
a) Establecer si es eficaz para el logro de la poltica y los objetivos en SST de

la empresa;
b) Determinar si promueve la participacin de los trabajadores;
c) Comprobar que se tengan en cuenta el anlisis de los indicadores y los

resultados de auditoras anteriores;
d) Evidenciar que se cumpla con la legislacin nacional vigente aplicable en

materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya
suscrito la empresa;
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e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.
P-SST-018 Procedimiento Auditoras Internas (Carpeta 5.

FT-SST-042 Formato Auditora Interna (Carpeta 6. Formatos

del SG-SST)
FT-SST-043 Formato Plan de Auditoras (Carpeta 6. Formatos

del SG-SST)
FT-SST-044 Formato Informe de Auditoras (Carpeta 6.

Tabla 26. Documentos Auditoras Internas
6.2. Revisin por la Alta Direccin
La Alta direccin de la empresa evaluar el SG-SST minimo 1 vez al ao de

conformidad acuerdo Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4, capitulo VI, (art.
2.2.4.6.29-2.2.4.6.32) con las modificaciones en los procesos, la supervisin y
medicin de los resultados, las auditoras y dems informes que permitan recopilar
informacin sobre su funcionamiento.
Esta revisin permitir:
a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;

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b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces

para alcanzar los resultados esperados;
c) Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades

globales de la empresa y dems partes interesadas en materia de SST;
d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la

poltica y sus objetivos;
e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento

de los resultados esperados;
f) Aportar informacin sobre nuevas prioridades y objetivos estratgicos de

la organizacin, que puedan ser insumos para la planificacin y la
mejora continua;
Las conclusiones de esta evaluacin deben ser documentadas y sus

principales resultados, deben ser comunicados al COPASST y a las personas
responsables de cada uno de los elementos pertinentes, para la adopcin
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
CODIFICACIN, NOMBRE Y UBICACIN DEL DOOCUMENTO ARCHIVO
FT-SST-045 Formato Informe Revisin Anual por la Alta

Direccin (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
Tabla 27. Revisin por la Alta Direccin

Cdigo: SG-SST-001
xxxxxxxxx
SG-SST
Versin: 001
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7. MEJORAMIENTO
7.1. Mejora Continua
XXXXXXXXXXXXXX es consciente de la importancia y beneficios que trae

el contar con un SG-SST, razn por la cual cada colaborador sabe la importancia
de mejorar cada una de sus actividades del da a da, con lo cual tanto ellos como
la organizacin obtienen beneficios.
Cdigo: SG-SST-001
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SG-SST
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La organizacin es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora

continua se refleja de manera evidente en la realizacin diaria de cada una de las
actividades desarrolladas en los procesos.
La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el

perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las
actividades y el cumplimiento de sus propsitos.
Se considera segn Decreto 1072 de 2015 capitulo VII (art 2.2.4.6.34) las
siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:
a) Los cambios en legislacin que apliquen a la organizacin;
b) Evaluacin del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;
c) Los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de los

riesgos;
d) Los resultados de la evaluacin y auditora del SG-SST, incluyendo la

investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de
las auditoras;
e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el

COPASST
f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y

seguridad industrial.
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g) El resultado de la evaluacin realizado por la alta direccin.
7.2. Acciones Correctivas y Preventivas
La organizacin cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y

preventivas, segn Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.2 numeral 10,
articulo 2.2.4.6.33 el cual garantiza que se defina e implementan las acciones
necesarias, con base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia
del SG-SST, de las auditoras y de la revisin por la alta direccin.
Las acciones estn orientadas a:
a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades
b) La adopcin, planificacin, aplicacin, comprobacin de la eficacia y

documentacin de las medias preventivas y correctivas.
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a

todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

Cdigo: SG-SST-001
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SG-SST
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P-SST-019 Procedimiento de No Conformidades, Acciones

correctivas y preventivas (Carpeta 5. Procedimientos del SG-
SST)
FT-SST-046 Formato Accin Correctiva o Preventiva (Carpeta

FT-SST-047 Formato Accin de Mejora del SG-SST (Carpeta

FT-SST-048 Formato Seguimiento de Acciones Correctivas o

Preventivas (Carpeta 6. Formatos del SG-SST)
Tabla 28. Documentos Mejoramiento Continuo
Este Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST fue

elaborado para la organizacin XXXXXXXXXXXXXXXXXX por el Profesional en
xxxxxxxxxxxxx, Especialista en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Magister en
XXXXXXXXXXXXXXX, con licencia para Prestacin de Servicios de Seguridad y
Salud en el Trabajo N XXXX de XXXXXXXX.
Se firma el da XX de XXXXX de XXXXX por:

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SG-SST
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____________________________ ___________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXX de XXXXXX C.C. XXXXXX DE XXXXXXXX
Representante Legal Profesional en XXXXXXXX

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xxxxxxxxx

SG-SST-001 Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en El Trabajo

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Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

Elabor: Revis: Aprob:

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

2.1.1. Actividad Econmica....................................................................................22

2.1.2. Nmero de Trabajadores............................................................................22

2.2. Descripcin de Productos y Servicios 23

Elabor: Revis: Aprob:

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

2.3. Mapas de Procesos24

2.5. Turnos de Trabajo Horarios 25

2.6. Funciones y Responsabilidades 26

2.7. Aspectos Juridicos y Laborales 26

2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo.................................................................26

2.7.2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.......................................27

2.7.3. Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo......28

2.7.4. Comit de Convivencia Laboral.................................................................31

2.8. Definicin de Recursos 33

2.9. Comunicacin, Participacin y Consulta 34

2.10. Competencia Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo 36

2.10.1. Induccin en Seguridad y Salud en el Trabajo....................................36

2.10.2. Programa de Capacitacin y Entrenamiento.......................................38

2.11. Documentacin, Control de Documentos y Registros 40

Elabor: Revis: Aprob:

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

3.2. Requisitos Legales 43

3.3. Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos 44

3.4. Programas de Gestin 47

3.4.1. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo....................................47

3.4.2. Programa de Higiene Industrial.................................................................52

3.4.3. Programa de Seguridad Industrial.............................................................53

3.4.4. Programas de Gestin de Riesgos Especficos......................................59

3.4.5. Plan de Trabajo.............................................................................................60

4.1.1. Cambio Permanente....................................................................................63

4.1.2. Cambio Temporal.........................................................................................63

4.1.3. Cambio de Emergencia...............................................................................63

4.1.4. Cambios Organizacionales.........................................................................64

4.2. Prevencin, Preparacin y Respuesta ante Emergencias 64

4.3. Control de Proveedores y Subcontratistas 67

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

5.1.1. Supervisin Proactiva..................................................................................71

5.1.2. Supervicin Reactiva...................................................................................72

5.2. Investigacin de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Relacionadas con

6.2. Revisin por la Alta Direccin 79

7.2. Acciones Correctivas y Preventivas 83

Elabor: Revis: Aprob:

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

Tabla 1. Polticas del SG-SST..........................................................................................21

Tabla 2. Informacin Basica de la Empresa...................................................................22

Tabla 3. Turnos de Trabajo...............................................................................................25

Tabla 4. Manual de Funciones y Responsabilidades...................................................26

Tabla 5. Reglamento Interno de Trabajo........................................................................27

Tabla 6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial..............................................28

Tabla 7. Documentos COPASST.....................................................................................29

Tabla 8. Documentos Comit de Convivencia Laboral................................................32

Tabla 9. Presupuesto SG-SST.........................................................................................34

Tabla 10. Documentos de Comunicacin, Participacin y Consulta..........................36

Tabla 11. Formato de Induccin SG-SST.......................................................................38

Tabla 12. Documentos Programas de Capacitacin y Entrenamiento......................40

Tabla 13. Documentos Procedimiento de Control de Documentos...........................41

Tabla 14. Indicadores Objetivos y Metas........................................................................43

Elabor: Revis: Aprob:

LOGO NIVEL 1: SG-SST: SG-SST-001

Tabla 15. Documentos de Identificacin de Requisitos Legales................................44