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  • PT 02

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    Felipe Alfredo Ayala Dorado
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    hoja de trabajo para auditoria

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    von 1

    AUDITORIA DE SISTEMAS CD: PT 02 / REV.

    ANLISIS DE PROCESOS
    Pgina ______ de _______

    EMPRESA:

    REA FUNCIONAL: TIPO DE PROCESO:


    PRINCIPAL SOPORTE
    PROCESO:
    P S
    TIPOS DE ACTIVIDAD
    RESPONSABLE: O: Operacin
    I: Inspeccin
    D: Demora
    A: Almacenamiento
    DETALLE DEL PROCESO:
    TIPO DE
    ENTRADA SALIDA DESCRIPCIN DEL PROCESO DATOS REGISTRADOS
    ACTIVIDAD

    AUDITOR FIRMA FECHA


    STARKAIZEN - 2017

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