CORPORACIN HODELPE S.A.

PLATAFORMA DE HOMOLOGACIN DE CMSS-RSE

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL)

De los Certificados y/o Certificaciones:

N de Fecha
Tipo Entidad Certificadora mbito / Producto
Certificado Renovacin

Adjuntar evidencia.

1. GESTIN DE CALIDAD

La empresa mantiene un Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

La empresa cuenta con polticas de Gestin de Calidad definida que oriente el Sistema de
Gestin de Calidad?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Cuenta con Manual o Procedimientos de calidad?, indique cuales:

Manual de Calidad
Procedimientos
Ninguno

ADJUNTAR EVIDENCIA.

Listado de procedimientos a la fecha.

Debe adjuntar al presente el procedimiento sobre No conformidades y Acciones correctivas.

Indique las normas tcnicas y/o especificaciones tcnicas bajo las cuales se ejecutan sus
obras / servicios.
GAC-For-01 V.05 21/07/2016
 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Indique las normas tcnicas y/o especificaciones tcnicas bajo las cuales se ejecutan sus
obras / servicios.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Cuenta con indicadores de Gestin de la Calidad?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

Realiza calibracin y revisiones peridicas a los instrumentos de seguimiento y medicin?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

Realiza mantenimiento preventivo de equipo y/o maquinaria?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Realizan Evaluacin de desempeo y seleccin de proveedores?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO

Realizan Encuestas de satisfaccin al cliente sobre el producto y/o servicio ofrecido?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR ENCUESTAS Y/O REGISTROS

Realizan Auditorias Internas sobre los procesos?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Indique si realiza Controles de Calidad en lo siguiente:

SI NO NA

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Insumos / Materia Prima / Agregados

Procedimiento Escrito
Procedimiento no Documentado

SI NO NA
Ejecucin de Obra / Servicio
Procedimiento Escrito
Procedimiento no Documentado

SI NO NA
Al finalizar la Obra / Servicio
Procedimiento Escrito
Procedimiento no Documentado

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

2. GESTIN DE MEDIO AMBIENTE

La empresa mantienen un Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

La empresa cuenta con otros documentos como Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Otro Sistema de Gestin con una poltica ambiental definida?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

A continuacin, especifique el sistema utilizado, en caso que no se trate del ISO 14001.

Tiene la empresa una poltica de Gestin Ambiental definida que oriente el Sistema de Gestin
Ambiental.

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

Cuenta con Indicadores de Gestin Ambiental?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

La empresa en sus actividades utiliza insumos y/o sustancias peligrosas?

SI NO NA

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Si es as, adjunte procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas, hojas de seguridad

de las mismas y fichas tcnicas.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Tiene Planes de Contingencia ante un posible accidente medio ambiental?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Se encuentra capacitado el personal para manejar Planes de Contingencia?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

En el pasado ha afrontado accidentes ambientales?

SI NO NA

Si afront un accidente, realice una pequea descripcin.

Cuenta con procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades,

productos o servicios que se puedan controlar, y que puedan tener o tengan un impacto
significativo en el medio ambiente?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades ambientales?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Ha tomado acciones sobre las evaluaciones realizadas?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Posee Plan de Manejo de Residuos Slidos? (Certificados de disposicin final del Residuos
Slidos)

SI NO NA

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

La empresa somete a sus unidades Revisiones Tcnicas Vehiculares (R.T.V.)?

SI NO NA
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

3. GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

La empresa mantiene un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacionl OHSAS

18001?

SI NO NA
x

La empresa cuenta con otros sistemas implementados como la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST) N 29783 ?

SI NO NA
x

Tiene la empresa una Poltica de SSO definida que oriente el Sistema de Gestin SSO?

SI NO NA
x

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR POLITICA.

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI NO NA
x

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGLAMENTO

Si el nmero de personal que labora dentro de la empresa es mayor a 20:

Cuenta con un Comit de Seguridad y Salud Ocupacional ?

SI NO NA
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA

Si el nmero de personal que labora dentro de la empresa es menor a 20:

Cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo?

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

SI NO NA
X

SI ES AFIRMATIVA, ADJUNTAR ACTA DE NOMBRAMIENTO, PERFIL Y SU CURRICULUM VITAE.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Identifica los peligros y evala los riesgos?

SI NO NA
x

SI ES AS, ADJUNTE MATRIZ IPER Y MAPA DE RIESGOS.

Los trabajadores cuentan con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para la
actividad que realizan?

SI NO NA
X

SI ES AS, ADJUNTE LA POLIZA DEL SEGURO.

Posee Planes de Contingencias (sismos, incendios u otra emergencia)?

SI NO NA
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Cuenta con Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI NO NA
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PROGRAMA Y REGISTRO DE LOS MISMOS.

Realizan Auditorias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI NO NA

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PLAN DE AUDITORIAS E INFORME DE LA LTIMA

AUDITORIA.

La empresa identifica las necesidades de capacitacin de SST de sus empleados y realiza los
entrenamientos correspondientes?

SI NO NA
x

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y REGISTROS DE

ASISTENCIA.

La empresa realiza Simulacros de emergencia?

SI NO NA
x

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO DE PARTICIPACION EN SIMULACROS.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Realiza seguimientos peridicos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI NO NA
x

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTROS DEL SEGUIMIENTO.

Cuentan con procedimientos para la investigaciones de accidentes, incidentes y

enfermedades ocupacionales?

SI NO NA
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO DE INVESTIGACION ACCIDENTES,

INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

Cuentan con registro de Exmenes Mdicos Ocupacionales?

SI NO NA
x

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Lleva un control de sus registros de incidencias, accidentes, entrega de reglamento interno

de SST, EPP, otros. registros?

SI NO NA
x

ADJUNTAR
Indicadores de accidentabilidad de los 2 ltimos aos.
Induccin en Seguridad.
Entrega e inspeccin de Equipos de Proteccin Personal (EPP).
Inspeccin y recarga de extintores.
Inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad.
Monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicos.

4. GESTIN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

La empresa mantiene un Sistema de Gestin Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Norma SGE 21 u otro sistema?

SI NO

La empresa cuenta con una Poltica de Responsabilidad Social Empresarial?

SI NO

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

La empresa cuenta con un Cdigo de Conducta?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Hay personal designado para guiar y supervisar la gestin de RSE y se rene con la Direccin
al menos cada 6 meses?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Se aplica el Cdigo de Conducta en las relaciones con terceras partes?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Realiza encuestas de Clima Laboral?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Posee algn convenio con algn Instituto o Universidad?

SI NO

Indicar con cul o cules.

Tiene un Programa de Incentivos para su personal?

SI NO
X

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Se tiene en consideracin a la familia del empleado con por ejemplo convenios, canastas,
programas especiales, etc.?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

Los cargos altos y medios participan de actividades de apoyo comunitario?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

La empresa tiene instancias formales para conocer la opinin de los trabajadores, la

percepcin de la empresa y el grado de satisfaccin?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

Hay alianzas con organismos pblicos o privados para realizar acciones a favor de la
comunidad?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016

 CORPORACIN HODELPE S.A.C

micos.

GAC-For-01 V.05 21/07/2016