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PRINCIPALES ACTIVIDADES ELECTORALES 2017

EDUCACIN ELECTORAL

ACCIONES PARA LA INCLUSIN SOCIAL

Se continuar desarrollando la promocin de la inclusin de mujeres y comunidades nativas


para reforzar sus capacidades para el ejercicio efectivo de la ciudadana.
Se desarrollarn acciones en zonas de pobreza y pobreza extrema (Amazonas, Cajamarca,
Hunuco, Huancavelica). Del mismo modo, se llevarn a cabo los siguientes programas:
Programa Voto Informado
Programa Valores Democrticos
Programa de Gobernabilidad
Programa Jvenes Electores.

PRESUPUESTO

AO FISCAL 2015 EJECUCIN PRESUPUESTAL (A nivel de Devengados)

Genrica De PIA PIM Ejecucin Ejecucin


Gasto Presupuestal Al Porcentual Al
31dic.2015 ( S/) 31dic2015 (%)
2.1 Personal y 15,055,076 15,215,706 12,452,139.26 82%
Obligaciones
sociales
2.2 Pensiones y 5,200,000 5,280,728 4,813,108.66 91%
otras
prestaciones
sociales
2.3 Bienes y 25,700,000 40,622,588 38,189,336.68 94%
servicios
2.5 Otros gastos 104,000 1,001,087 939,751.54 94%
2.6 Bienes de 2,320,000 13,354,937 3,232,667.25 24%
capital
TOTAL: 48,379,076 75,475,046 59,627,003.39 79%

AO FISCAL 2016 EJECUCIN PRESUPUESTAL (A nivel de Devengados)

Genrica De PIA PIM Ejecucin Ejecucin


Gasto Presupuestal Al Porcentual Al
31dic.2015 ( S/) 31dic2015 (%)
2.1 Personal y 36,859,120 37,356,008 22,242,258.50 60%
Obligaciones
sociales
2.2 Pensiones y 5,268,000 5,374,899 3,157,999.02 59%
otras
prestaciones
sociales
2.3 Bienes y 101,200,000 101,602,323 84,959,640.49 84%
servicios
2.5 Otros gastos 114,000 1,151,442 415,202.02 36%
2.6 Bienes de 3,810,000 32,400,019 31,471,459.56 97%
capital
TOTAL: 147,251,120 177,884,691 142,246,559.59 80%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

Aos 2017, 2016 y 2015

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AO FISCAL 2017 vs. 2016 y 2015

Genrica de PIA VARIACION (%)


Gastos 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
2.1 Personal y 11073,000 11073,000 11687,000 0.0% 5.3%
Obligaciones
sociales
2.2 Pensiones y 5200,000 5268,000 5357,000 1.3% 1.7%
otras
prestaciones
sociales
2.3 Bienes y 5200,000 5200,000 5200,000 0.0% 0.0%
servicios
2.5 Otros gastos 44,000 44,000 44,000 0.0% 90.0%
TOTAL 21517,000 21585,000 22684,000 0.3% 4.8%

El incremento del ao 2017 asciende a S/ 1,099,000 para financiar el depsito de la CTS , el


incremento anual de los Pensionistas del D.L. 20530 y el pago de arbitrios .