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2
Programa del taller
Horario Da 1
90:00 09:30 Safety share; Kick off meeting
09:30 10:00 Tema 0: Normas de referencia
10:00 10:15 Coffe Break
10:15 10:30 Tema 1: Evaluacin de la satisfaccin del cliente
11:30 12:00 Taller 1: Encuesta de opinin inicial
Taller 2: Encuesta de opinin inicial
12:00 13:00 Almuerzo
13:00 13:30 Tema 3: Indicadores de desempeo
13:30 14:00 Tema 4: Seguimiento y medicin de los procesos
14:00 14:30 Taller 3: indicadores de desempeo de procesos
14:30 14:45 Coffe Break
14:45 15:30 Tema 5: Seguimiento y medicin de productos
15:30 16:15 Taller 4: Seguimiento y medicin de productos
16:15 17:00 Cierre del da 1
3
Programa del taller
Horario Da 2
08:00 08:45 Tema 6: Evaluacin de cumplimiento legal
08:45 10:00 Taller 5: Procedimiento de evaluacin de cumplimiento legal
10:00 10:15 Coffe Break
10:15 11:00 Tema 7:.Control de equipos de medicin y seguimiento
11:00 11:15 Tema 8: Control de productos no conformes
11:15 12:00 Taller 6: Procedimiento para el control de productos no conformes
12:00 13:00 Almuerzo
13:00 13:30 Tema 9: Auditorias de sistemas de gestin
13:30 14:00 Taller 7: Planificacin de auditorias internas
14:00 14:30 Tema 10: Anlisis de datos
14:30 14:45 Coffe Break
14:45 15:00 Tema 11: Revisin del sistema de gestin
15:00 15:15 Taller 7: Procedimiento para el control de no conformidades
15:15 15:50 Revisin de logros y acuerdos
15:50 16:00 Cierre del da 2
4
>>> Tema 0: Normas de referencia
6
ESTRUCTURA ISO
14001:2004
4.2 Poltica ambiental Mejoramiento continuo
4.3 Planificacin
9 Aspectos ambientales
4.6 Revisin por parte de la
9 Requisitos legales y otros requisitos Direccin
9 Objetivos, metas y Programas de gestin ambiental
7
Estructura OHSAS 18001:1999
Mejoramiento continuo
4.3 Planificacin
9 Planificacin para Identificacin Peligros, evaluacin de
riesgos y control riesgos
9 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisin por parte de la
Direccin
9 Objetivos
9 Programas de gestin de seguridad y salud ocupacional
C
C De Realizacin del Producto: 1. Modelamiento
? ? ?
Geolgico
Ctodo de Cu l
l 2. Planificacin de la Produccin
i
i
e
7. EW*
e 3. Extraccin 4. Chancado 5. Lixiviacin 6.SX
e
n 8. Chancado 9. Molienda 10. Flotacin Cu-Mo 11.Separacin Mo 12. Espesamiento y Cu
Filtracin Concentrado
Agua Agua Relave Cobre
t
t
13. Espesamiento Relave
Agua
Mo 15. Filtrado y Secado e
Mo
e 14. Manejo de Relave y Agua
Recuperada
C
C De Realizacin del Producto: 1. Modelamiento
??. Abastecimiento de
Geolgico
productos l
l 2. Planificacin de la Produccin
Ctodo de Cu
i
i
e
7. EW*
e 3. Extraccin 4. Chancado 5. Lixiviacin 6.SX
e
n 8. Chancado 9. Molienda 10. Flotacin Cu-Mo 11.Separacin Mo 12. Espesamiento y Cu
Filtracin Concentrado
Agua Agua Relave Cobre
t
t
13. Espesamiento Relave
Agua
Mo 15. Filtrado y Secado
Concentrado
e
Mo
e 14. Manejo de Relave y Agua
Recuperada
P P
De Direccin Medicin, anlisis y mejora
D D
S Planeamiento estratgico
Medicin y seguimiento de procesos
S
Medicin y seguimiento de productos
A Revisin por la Direccin
Mejora A
Control de producto no conforme
Seguimiento de la satisfaccin de
cliente
11
Proceso de produccin de mineral y SX
Espesamiento
y filtracin
Chancado Molienda Flotacin Cu y Mo Separacin Mo
concentrado
de Cu
Filtrado y secado
Espesamiento Relave Mo
12
Proceso EW
Electrodeposicin
Electrodeposicin celdas
de L.A Muestreo Almacenamiento
comerciales
13
A partir de este
diagrama se toman
decisiones sobre el
alcance de una
certificacin
14
A partir de este
diagrama
decidiremos Empresa Minera Cerro Verde.
certifica
OJO:
Se certifica el
sistema ms no
los procesos
15
Ejemplo 3: Cerro verde
Gestin de recursos Gestin de RRHH
Gestin de S&SO Gestin de proyectos de
Mantenimiento de Edificaciones, vas y construccin
Gestin de calidad
reas verdes
Soporte informtico
C Mantenimiento de equipos y
Gestin ambiental
C
Soporte legal
maquinaras Relacin con Stakeholders
O Abastecimiento O
Proteccin industrial
M M
E Realizacin E
R Modelamiento R
Geolgico Abastecimiento de
C EW Ctodos C
I Planificacin de la produccin
I
A A
Produccin de mineral y SX
L L
P P
De Direccin Medicin, anlisis y mejora
D D
S Planeamiento estratgico
Medicin y seguimiento de procesos
S
Medicin y seguimiento de productos
A Revisin por la Direccin
Mejora A
Control de producto no conforme
Seguimiento de la satisfaccin de
cliente
16
Ejemplo: certificacin ISO 9001 en Cerro verde
Gestin de recursos Gestin de RRHH
------------- -------------
-------------
Gestin de calidad Soporte informtico
Mantenimiento de equipos y
C maquinaras
------------- Soporte legal
C
------------- Abastecimiento
O --------------
O
M M
E Realizacin E
R Modelamiento R
Geolgico
C C
Abastecimiento de
I Planificacin de la produccin EW Ctodos I
A A
L L
P P
De Direccin Medicin, anlisis y mejora
D D
S Planeamiento estratgico
Medicin y seguimiento de procesos
S
Medicin y seguimiento de productos
A Revisin por la Direccin
Mejora A
Control de producto no conforme
Seguimiento de la satisfaccin de
cliente
17
Proceso de produccin de mineral y SX
certificacin ISO 9001 en Cerro verde
Espesamiento
y filtracin
Chancado Molienda Flotacin Cu y Mo Separacin Mo
concentrado
Estos procesos no son considerados dentro de Cu
18
Evaluacin
Evaluacin dede
TEMA 1 la
la satisfaccin
satisfaccin
del
del cliente
cliente
2. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y stos han sido
cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfaccin del cliente.
20
REFERENCIAS
ISO 9000
(8.2.1)
ISO 14001
(---)
Satisfaccin del Cliente
OHSAS 18001
(---)
21
Cmo medir la Satisfaccin del Cliente?
22
Mtodos de Investigacin
1. Las Encuestas: Mediante cuestionarios es posible conocer la importancia y
el grado de satisfaccin por parte de los clientes.
Zona de
Zona de
Fortalezas
Debilidades
Importancia
? ?
para los
? ?
clientes
Zona de Zona de
Emergentes Desperdicios
Desempeo
de la
organizacin 24
MEDICION INICIAL DE LA SATISFACCION
Aplicacin
Zona de
Zona de
Fortalezas
Debilidades
Cumplimiento de
Pureza de los
Plazos de
productos
Entrega
Importancia
para los
clientes
Amabilidad de Presentacin del
las Personas producto final
Zona de Zona de
Emergentes Desperdicios
Desempeo
de la
organizacin 25
BENEFICIOS DE MEDIR
LA SATISFACCION
DE LOS CLIENTES
Identifica
de una manera objetiva las fortalezas y
debilidades de la organizacin
Focaliza
los esfuerzos de mejora, si se mide la
importancia y el desempeo contra competidores
26
LIMITACIONES DE LOS
ESTUDIOS DE SATISFACCION
27
CLAVES PARA UNA
MEDICION EXITOSA
28
GENTE CORRECTA E
INVOLUCRADA
29
ATRIBUTOS Y DESCRIPTORES
Una aplicacin para un productor de ctodos de cobre
Pureza
Dimensiones
Acabado
Certificacin
Total
T 100 %
32
Taller 2
Planificacin de la realizacin de encuestas
Instrucciones:
1. Identifique las caractersticas o atributos que pueden afectar la percepcin del cliente con relacin
al cumplimiento de los requisitos del cliente
2. Determine las preguntas clave que pueden dar informacin sobre la percepcin del cliente.
3. Identifique al personal que deber ser encuestado
4. Identifique al personal que realizar y evaluar los resultados de las encuestas.
5. Proponga los pasos a seguir luego de obtener los resultados de la evaluacin de las encuestas
Conjunto de Accin 2
operaciones que
Decisin 1
Accin 3
Decisin 2
Accin 6
35
Proceso de medicin.
Determinacin de la percepcin del cliente
Necesidad de medir
Propuesta de acciones
fin 36
Ejemplo de procesos de medicin
anlisis y mejora en una organizacin
1. Ensayos fsicos y qumicos del producto final.
2. Inspecciones visuales del producto final.
3. Medicin de parmetros operaciones
(temperatura, presin, tiempos, etc.)
4. Evaluacin de proveedores
5. Inspeccin de productos comprados
6. Auditorias internas
7. Evaluacin del desempeo de los
trabajadores
8.
9.
37
Definicin: Sistema de control de
las mediciones
38
Elementos necesarios para lograr
el control de una medicin
Estructuras organizacionales
Equipos
Otros dispositivos (listas de verificacin,
etc)
Procedimientos de medicin
Instrucciones de medicin
Formatos / formularios
39
La planificacin de un proceso de
medicin y seguimiento da respuesta a
1. Qu se mide?
2. Quin mide?
3. Cmo se mide?
4. Con qu se mide?
5. En qu momento se mide?
6. En donde se mide?
7. Dnde se registran los resultados?
40
Conceptos claves
Monitoreo
Medicin
43
Indicador de desempeo
(ID)
Tipos de medidas a realizar
Mediciones cualitativas
Mediciones cuantitativas
Proactivas del desempeo (del cumplimiento
de requisitos)
Reactivas del desempeo (de la ocurrencia de
deficiencias)
Tipos de indicadores
ICA: indicador de condicin ambiental
IDG: indicador de desempeo de la gestin.
IDO: indicador de desempeo operacional.
44
TIPOS IDs
Indicador de desempeo
(ID)
45
TIPOS IDs
Indicador de desempeo
(ID)
Indicador de desempeo
que provee
Informacin sobre el desempeo
de las operaciones
de una organizacin
47
TIPOS IDs
Indicador de desempeo
(ID)
48
Tipos de Indicadores de
Desempeo
Absolutos.
Ejemplos:
Nmero total de clientes satisfechos.
Nmero de no conformidades detectadas.
Cantidad de producto no conforme en kilos
Volumen de ventas en Kg y $
49
Tipos de Indicadores de
Desempeo
Relativos.
- Ejemplos:
Nmero de productos no conforme por tipo de molde
Cantidad de producto no conforme en kilos/proceso
Numero de no conformidades al ao.
Nmero de SACs abiertas por mes
50
Caractersticas de un ID
Un indicador tiene las siguientes caractersticas:
Nombre: concreto y debe definir claramente su objetivo
y utilidad, por ejemplo:
55
Ejemplo de Indicadores de
Desempeo S&SO
9 Porcentaje de ausentismo promedio
9 Nmero de accidentes y daos laborales
9 Das perdidos
9 Nmero de victimas mortales relacionadas con el trabajo
56
Seguimiento
Seguimiento yy
TEMA 4 medicin
medicin de
de los
los
procesos
procesos
procesos
(8.2.3)
ISO 14001
(4.5.1)
OHSAS 18001
(4.5.1) La organizacin debe aplicar mtodos / procedimientos
apropiados para:
El seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medicin de los procesos del SIG
El seguimiento y medicin de las caractersticas
fundamentales de las operaciones que pueden
tener un impacto significativo
La medicin del desempeo en seguridad y salud
ocupacional.
59
Ejemplos de medidas para el caso de S&SO
Medidas cuantitativas Medidas cualitativas Medidas pro activas Medidas reactivas
Porcentaje de
Cantidad de Pb en la Estado de los trabajadores que usan Numero de accidentes
sangre protectores auditivos equipos de seguridad en el ao
personal
Nmero de
Cantidad de Existencia de
Nmero de extintores trabajadores
protectores botiquines de
en el rea de trabajo afectados por el
distribuidos primeros auxilios
siniestro
Frecuencia del
Estado de la Cobertura pactada con Costos de atencin de
monitoreo del estado
maquinaria compaa aseguradora accidentados
de la maquinaria
Nmero de empleados
Cantidad de Tipo de malestares en capacitados en los
Valorizacin de los
trabajadores los trabajadores del procedimientos de
daos
afectados por el polvo turno de noche respuesta a
emergencia
Nivel de preparacin Cantidad de Nmero de
Intensidad del ruido
de la brigada de sealizaciones en la reparaciones
en el rea de trabajo
emergencia organizacin posteriores al dao
60
ndice de accidentabilidad (IA)
IA = Indice de accidentab ilidad
IF = Indice de frecuencia
IS = Indice de severidad
Ecuaciones :
IF IS
IA =
1000
N accidentes 1000,000
IF =
Horas hombre trabajadas
la capacidad
el tiempo de reaccin
el tiempo del ciclo
los aspectos medibles de la fiabilidad
el rendimiento
la eficacia y eficiencia de las personas de la organizacin
la utilizacin de tecnologas
la reduccin de desperdicios
la asignacin y reduccin de costes
62
Registros de medicin
63
Aplicacin
Seguimiento y medicin de procesos
Salida/Entradas
Entradas Proceso
64
Control de procesos
(Aplicacin)
Plan.
Producc.
Pintura
Informacin
(O/P)
Proceso de Infraestructura
Compras pintada
Utensilios
Solventes
pintado
En la entrada En el proceso En la salida SISTEMA
Almacn Viscosidad de la pintura Nmero de (aplicaciones (manos Uniformidad de pintura
de pintura)
Estado de brochas Tiempo de secado Color despus del secado Calidad
C
C De Realizacin del Producto: 1. Modelamiento
??. Abastecimiento de
Geolgico
productos l
l 2. Planificacin de la Produccin
Ctodo de Cu
i
i
e
7. EW*
e 3. Extraccin 4. Chancado 5. Lixiviacin 6.SX
e
n 8. Chancado 9. Molienda 10. Flotacin Cu-Mo 11.Separacin Mo 12. Espesamiento y Cu
Filtracin Concentrado
Agua Agua Relave Cobre
t
t
13. Espesamiento Relave
Agua
Mo 15. Filtrado y Secado
Concentrado
e
Mo
e 14. Manejo de Relave y Agua
Recuperada
P P
De Direccin Medicin, anlisis y mejora
D D
S Planeamiento estratgico
Medicin y seguimiento de procesos
S
Medicin y seguimiento de productos
A Revisin por la Direccin
Mejora A
Control de producto no conforme
Seguimiento de la satisfaccin de
cliente
68
Proceso de produccin de mineral y SX
Espesamiento
y filtracin
Chancado Molienda Flotacin Cu y Mo Separacin Mo
concentrado
de Cu
Filtrado y secado
Espesamiento Relave Mo
69
Proceso EW
70
Seguimiento y medicin de un
proceso
Proceso Etapa / Procedimiento Parmetro de Criterio de Procedimiento Responsable Registro
operacin a / instruccin operacin aceptacin / instruccin de la
medir de medicin medicin
71
Control de procesos (caractersticas clave)
Mineral
chancado . chancado y
aglomerado
Agua Proceso .PLS SX
extraccin . Acido
Aire lixiviacin
ROM.
abastecimiento .
EN LAS ENTRADAS EN LAS ACTIVIDADES EN LAS SALIDAS TEMA
% de procedimientos no
inplementados por rea
N de N.C. detectadas por CALIDAD
rea
% cumplimiento de plan
anual de seguridad
Intensidad lumnica de SEGURIDAD Y
oficinas SALUD 73
--------
Seguimiento
Seguimiento yy
TEMA 5 medicin
medicin de
de los
los
productos
productos
productos
(8.2.4)
ISO 14001
--------
OHSAS 18001
--------
La organizacin :
75
Tareas
76
Taller 4
Medicin y seguimiento de productos
Instrucciones
1. Forme grupos de trabajo.
2. Identifique los productos para los procesos y subprocesos identificados en la matriz adjunta.
3. Para cada uno de los productosdefina las caractersticas clave a medir .
4. Complete la siguiente tabla.
Filtracin de
LS
Electro
deposicin de
LA
EW Cosecha de
LA
Electro
deposicin CC
Planchado
78
Anlisis e interrelacin de procesos
Criterios (perfil)
Objetivos Personal
Candidato
Evaluacin del evaluado
79
Control de procesos
Plan. (caractersticas clave)
Producc.
Mezcla
Informacin Proceso Accesorios
(O/P)
Compras moldeo Almacn
Moldes
Embalaje
moldeados
Residuos de aceite
Qu requisito se evala?
Como se evala el requisito?
Quien evala el requisito?
Donde se evala el requisito?
Donde se registra el resultado de la evaluacin?
83
Procedimiento General para el monitoreo de cumplimiento legal y
otros compromisos
Evaluacin de requisitos
Resultados de la evaluacin
si
Registro y aplicacin del
n.c.?
procedimiento de n.c.
no
Comunica resultados
FIN
84
Evaluacin de cumplimiento legal
Recoleccin de evidencias de cumplimiento legal y otros
requisitos
86
Auditorias del cumplimiento legal
87
TALLER 5
Procedimiento de
evaluacin del
cumplimiento legal y
otros requisitos
Instrucciones:
Evaluacin de requisitos
Resultados de la evaluacin
Registro y aplicacin si
del procedimiento n.c.?
de n.c.
no
Comunica resultados
FIN
89
Programa de evaluacin de cumplimiento legal y otros
requisitos
90
Informe de valuacin de cumplimiento legal y
otros requisitos
N: _____________
Fecha de evaluacin:________________________
Nombre del evaluador:______________________
Proceso/actividad relacionada:________________
Resultados:
Requisito legal u Evidencias de cumplimiento Conclusin
otro requisito
seguimiento y medicin
(7.6)
ISO 14001
(4.5.1)
OHSAS 18001
(4.5.1)
Adems, la organizacin debe evaluar y registrar la
validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no est conforme con
los requisitos. La organizacin debe tomar las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. Deben mantenerse registros de los resultados
de la calibracin y verificacin.
no no
Se requiere corregir el p.n.c.? Se autoriza el uso del p.n.c..? Se elimina el p.n.c..?
s s s
Controla registros 99
generados
TALLER 6
Productos No
Conformes
Instrucciones:
no no
Se requiere corregir el p.n.c.? Se autoriza el uso del p.n.c..? Se elimina el p.n.c..?
s s s
N: _________
Fecha: _______
102
Auditorias
Auditorias de
de
TEMA 9 sistemas
sistemas de
de
gestin
gestin
Auditoria
ISO 19011
ISO 14001
(---)
OHSAS 18001
(---)
104
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
Auditoria interna
ISO 14001
(4.5.5)
OHSAS 18001
(4.5.4)
Obtener
Determinar si el Revisar resultados de
Informacin para
SIG auditorias anteriores
direccin
Implementado y Mantenido
Es eficaz 105
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
Auditoria interna
ISO 14001
(4.5.5)
OHSAS 18001
(4.5.4)
Establecer y mantener un
programa y procedimientos de
auditoria
106
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
ISO 14001
(4.5.5) Auditoria interna
OHSAS 18001
(4.5.4)
Programa
Teniendo en cuenta la
importancia ambiental de las Resultados de
operaciones/ evaluacin de
Auditorias previas
riesgos/importancia de los
procesos
107
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
ISO 14001
(4.5.5) Auditoria interna
OHSAS 18001
(4.5.4)
Procedimiento
Frecuencia
Alcance
Metodologa
Criterios de auditoria
Requisitos
Responsabilidades
108
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
Auditoria interna
ISO 14001
(4.5.5)
OHSAS 18001
(4.5.4)
109
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.2.2)
Auditoria interna
ISO 14001
(4.5.5)
OHSAS 18001
(4.5.4)
Auditoria interna
ISO 14001
(4.5.5)
OHSAS 18001
(4.5.4)
La seleccin de auditores y la
realizacin de las auditorias
debe asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de
auditoria
111
Cmo se examina la REALIDAD?
112
Planificacin de auditorias
decisin
Determinar alcance de auditorias
Identificar auditores
Ok?
Designacin de auditores
SACs 113
Ejecuta actividades de seguimiento
Ejemplo
I-2: Instruccin para evaluar
competencia de auditores
Revise file personal de cada auditor.
Compruebe que cada auditor ha llevado un curso de auditoria en
un periodo de tiempo no mayor a dos aos a partir de la fecha. Si
no se cumple esta condicin designe a otro auditor en reemplazo.
Verifique si cada auditor dispone de tiempo durante los das
programados para la auditoria. Si no dispone de tiempo cambiar
su programacion a otra fecha, caso contrario, designe otro
auditor en reemplazo.
Confirme que el auditor no labora en el rea designada para ser
auditada.
Verifique si existen quejas sobre el desempeo del auditor en
anteriores auditorias. Si existen quejas, se deber reemplazar al
auditor por otro.
114
TALLER 7
Planificacin de
auditorias
Instrucciones:
Identificar auditores .
Revisin 1 I-2 .
Ok?
Designacin de auditores .
Anlisis de datos
ISO 14001
(---)
OHSAS 18001
(---)
118
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.4)
Anlisis de datos
ISO 14001
(---)
OHSAS 18001
(---)
119
REFERENCIAS
ISO 9001
(8.4)
Anlisis de datos
ISO 14001
(---)
OHSAS 18001
(---)
120
Anlisis de datos
121
Anlisis de datos
Acciones correctivas.
Acciones preventivas
Mejoramiento continuo
122
Revisin
Revisin del
del
sistema
sistema de
TEMA 11 gestin
gestin
de
n
9 Grado de cumplimiento de objetivos y
isi
9 Acciones de mejora del
metas
v
producto
Re
9 Resultados de evaluaciones de
9 Necesidades de recursos
cumplimiento legal y otros requisitos
9 Posibles cambios en la
9 Situacin de acciones correctivas y
poltica, objetivos y
preventivas
metas
9 Seguimiento de acciones derivadas de
revisiones anteriores
9 Cambios que podran afectar el SG.
9 Recomendaciones para la mejora
124
TALLER 8
Procedimiento para el
control de no
conformidades
Instrucciones: