REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD 2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA AUDITORIA

PRESENTADO A:
rica Xiomara Nova

PRESENTADO POR:
Julietth Jaczblady Coy Gonzlez Cd.: 1054093355
Fredy Yonatan Ramrez Pea Cdigo: 1053337810
Juan David Gacha Reyes Cd.: 1049640512

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA INGENIERA AMBIENTAL
GRUPO 358033_34

2016
 Introduccin

Cuando nos referimos a una auditoria ambiental nos referimos a una serie de diferentes actividades
que se deben llevar a cabo para determinar la medida de comformidad cn las leyes y reglamentos
que puedan ser aplicables a una empresa como lo son politicas, procedimientos que se lleven a cabo
en la empresa.

Este trabajo es un mecanismo de control que se ha previsto para evaluar el cumplimiento e

impulsara a la empresa tierra viva a mejorar actividades que la beneficien a la empresa y por parte
de nosotros a mejorar y regular los impactos ambientales que se puedan generar en la empresa por
parte de los procesos que alli se lleven a cabo y asi mitigar, compensar, y prevenir futuros daos o
impactos negativos a los ecosistemas existentes.

La auditoria ambiental es una herramienta que permite a la empresa y las autoridades ambientales
reconocer las areas que no cumplen con los requisitos existentes o que tienen oportunidades de
mejoramiento atraves de procesos de produccion mas limpia.

Como parte de ste trabajo se pretende impulsar el uso de las auditoria e unterventorias ambientales
herramietas de gestion ambiental de la empresa y asi permitirles revisar, y corregir su
comportamiento ambiental y asi lacanzar sus propios objetivos y metas y lo mas importante darle el
cumplimiento debido a la normatividad vigente en materia ambiental.
 Objetivos

Objetivo General

Como objetivo general es generar un modelo de auditoria medio ambiental para su

aplicacin en la empresa tierra viva de la ciudad de tunja

Objetivos Especficos

desarrollar un modelo de auditoria medio ambiental en tierra viva

establecer lineamientos para la certificacion de sistemas de gestion ambiental en tierra

viva

generar o establecesr lineamientos para que los productos que en tierra viva se producen
sean certificados

generar un modelo de auditoria medio ambiental que sea acorde con la legislacion vigente

formular estudios, pogramas y procedimientos

proponer diseos de mejora y diseos de memoria de sostenibilidad ambiental

 Modelo estructural de plan de auditoria

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXX
Direccin: XXXXXXXXXXX
Representante: XXXXX Fax: Si aplica
Cargo: XXXXXXX Correo XXXXXXXXXX
electrnico
Alcance:
XXXX
CRITERIOS DE AUDITORIA: Normas que apliquen y documentacin del Sistema de Gestin

ISO 14001

Experto tcnico XXXX

Observadores XXXX
Objetivos de la auditoria
1.XXXXXX
2.XXXXXX
3.XXXX

Alcance

los procesos y actividades relacionados con la crianza, produccin y empaque almacenamiento y distribucin de los
productos XXXXXXXXXX

Aspectos ambientales a evaluar

Reunin de Apertura: XXX Hora: XXX

Reunin de Cierre: XXX Hora: XXX
 Fecha Hora Luga Actividad Proceso Auditor
r
8:30-9:30 am XXX Reunin de apertura XXXX
X
Visita de campo XXX
9:30 -10:30 Auditoria
Interaccin con el XXX
XXX cliente
XXX 10:30-12:00 X Gestin de compras XXX

12:00 -13:00 Receso almuerzo

Produccin y empaque XXXX

14:00 -17:00 XXX Auditoria Recibo de materias XXXXX
primas
17:00 Fin de da 1
8:30-9:30 am XXX Recursos humanos XXXX
X
9:30 -10:30 XXX Auditoria Almacenamiento y XXX
distribucin
Control de calidad en XXXX
10:30-12:00 XXX laboratorio
XXX X Planeacin de la XXX
produccin de larvas
12:00 -13:00 Receso almuerzo

14:00 -16:00 Informe Todos los procesos XXXXX

XXX XXXX
16:00 17:00
Reunin de cierre XXX
17:00 Fin de auditoria
da 2
Funciones y responsabilidades del equipo auditor
Auditor Lder: Correo
electrnico
Auditor acompaante Correo
electrnico
Experto tcnico Correo
electrnico
consultores Correo
electrnico
 Plan de auditoria especfico para Tierra viva abono de escarabajo

EMPRESA: Tierra viva abono de escarabajos

Direccin: Kilmetro 3 Va Tunja - Bogot
Representante: Germn Viass Tibamoso tel: 3142965347
Cargo Representante general Mail gviasus@tierravivaescarab
ajos.com
Tipo de auditoria interna
Normas que apliquen y documentacin del Sistema de Gestin y salud en el
CRITERIOS DE trabajo
AUDITORIA:
ISO 14001

ISO 19011
Experto tcnico N.A
Observadores N.A
Objetivos de la auditoria
1.Evaluar si el sistemas de gestin cumple los requisitos aplicables de la norma auditar
2. verificar la aplicabilidad del PMA (plan de manejo ambiental) actualizado y que se encuentre aprobado por
el ministerio de medio ambiente
3. evaluar aspectos en materia de organizacin relacionados directa o indirectamente con la gestion amiental
de proyecto
4. proponer como equipo auditor medidas correctoras de los hallazgos o no conformidades encontradas en la
visita
5. proporcionar informacion para controlar, planificar, y revisar las actividades que puedan ocasionar efectos
negativos sobre el medio ambiente

Alcance

los procesos y actividades relacionados con la crianza, produccin y empaque almacenamiento y distribucin
de los productos de abono orgnico de escarabajos
generar una produccion mas limpia en cada uno de los procesos que se realizan en terra viva
en cuestiones del empacado del abono organico tener una gestion de recoleccion de residuos solidos
generados en el proceso con un optimo destino final y aprovechamiento de materiales
en la distribucion el abono se busca un buen mercado en donde se pueda comercializar nuestro
producto con grandes estandares de calidad

Aspectos ambientales a evaluar

Matriz de requisitos legales
Matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos
Manejo, control, disposicin de materia prima y residuos finales
Plan de contingencia de emergencias ambientales

Reunin de Apertura: 24 de octubre Hora: 8:00 am

Reunin de Cierre: 25 de octubre Hora: 17:00 pm
Fecha Hora Lugar Actividad Proceso Auditor
XXXX 8:30-9:30 am Julietth Gonzlez
Tunja Reunin de apertura Fredy Ramrez
Juan Gacha
Visita de campo Julietth Gonzlez
9:30 -10:30 Fredy Ramrez
Auditoria Juan Gacha
instalacione
s Interaccin con el Julietth Gonzlez
Tunja cliente Fredy Ramrez

10:30-12:00 Gestin de compras Juan Gacha

Fredy Ramrez

12:00 -13:00 Receso almuerzo

Produccin y empaque Juan Gacha

14:00 -17:00 Instalacion Auditoria
es tunja Recibo de materias Fredy Ramrez
primas Julietth Gonzlez
17:00 Fin de da 1
8:30-9:30 am instalacione Recursos humanos Fredy Ramrez
s
Tunja Auditoria
9:30 -10:30 instalacione Almacenamiento y Julietth Gonzlez
s distribucin Juan Gacha
Tunja
25-10
Control de calidad en Julietth Gonzlez
10:30-12:00 Instalacion laboratorio
es y Planeacin de la Juan Gacha
laboratorio produccin de larvas Fredy Ramrez
de
produccin
Tunja
12:00 -13:00 Receso almuerzo
 14:00 -16:00 Informe Todos los procesos Julietth Gonzlez
instalacione Fredy Ramrez
s Juan Gacha
Tunja
16:00 17:00 Julietth Gonzlez
Reunin de cierre Fredy Ramrez
Juan Gacha
17:00 Fin de auditoria
da 2
Funciones y responsabilidades del equipo auditor
Auditor Lder: Julietth Coy Gonzlez Correo Julieth.j.gonzalez9@gmail.com
electrnico
Auditor acompaante Juan David Gacha Correo
Fredy Yonatan Ramrez electrnico
Experto tcnico Correo
electrnico
consultores Correo
electrnico

Banco de preguntas para aplicar en la auditoria 5

1. que impacto ambiental genera la produccion del abono generado en la empresa por parte de los
escarabajos?

2. existe un control interno en la empresa que regule y maneje los impactos negativos que pueda
llegar a ocasionar el desarrollo de la produccion de abono?

3. las medidas de seguridad que se deben tener en la empresa estan debidamente argumentadas y
son llevadas a cabo bajo un estricto control?

4.Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

5. dentro de los objetivos y metas en las politicas de la empresa existe un compromiso ambiental de
mejora continua en cada uno de los procesos que alli se realisan?
realizadas por herney lopez
Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografa
ISO. (2004). NTC ISO 14001 Sistemas de Gestin Ambiental. Bogota: ICONTEC.
ISO. (2002). NTC ISO 19011. Bogota: ICONTEC.