Nomor : 4/XII

Tahun : 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GEDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN ANGGARAN KETERANGAN

KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 125.300.000,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa 123.300.000,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.000.000,00

1.2. Pendapatan Transfer 1.418.460.000,00

1.2.1. Dana Desa 783.658.000,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 100.565.000,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 499.087.000,00

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00

1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 30.150.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 5.000.000,00

1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 5.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.548.760.000,00

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 559.947.400,00

2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 386.000.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 386.000.000,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 259.200.000,00

2.1.1.1.2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.000.000,00

2.1.1.1.3. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.000.000,00

2.1.1.1.4. Tunjangan BPD dan Anggotanya 13.800.000,00

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 45.978.000,00

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.978.000,00

2.1.2.2.1. Belanja Listrik 1.200.000,00

2.1.2.2.4. Belanja Internet 7.200.000,00

2.1.2.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 3.761.000,00

2.1.2.2.6. Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 912.000,00

2.1.2.2.7. Belanja Benda Pos dan Materai 1.200.000,00

2.1.2.2.8. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.200.000,00

2.1.2.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 1.222.000,00

2.1.2.2.10. Belanja Cetak 480.000,00

2.1.2.2.11. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1.850.000,00

2.1.2.2.13. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000,00

2.1.2.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 16.063.000,00

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:25 Halaman 1

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.1.2.2.15. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 2.250.000,00

2.1.2.2.16. Belanja Servis / Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 470.000,00

2.1.2.2.18. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100.000,00

2.1.2.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 4.690.000,00

2.1.2.2.42. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000,00

2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 4.000.000,00

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

2.1.3.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 284.000,00

2.1.3.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 47.000,00

2.1.3.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 3.564.000,00

2.1.3.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 105.000,00

2.1.4 Kegiatan Operasional RT/RW 17.500.000,00

2.1.4.1. Belanja Pegawai 17.500.000,00

2.1.4.1.5. Tunjangan/Insentif RT/RW 17.500.000,00

2.1.5 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2.800.000,00

2.1.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

2.1.5.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00

2.1.6 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 4.440.000,00

2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00

2.1.6.2.10. Belanja Cetak 240.000,00

2.1.6.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00

2.1.7 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 16.500.000,00

2.1.7.3. Belanja Modal 16.500.000,00

2.1.7.3.6. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00

2.1.8 29.290.000,00
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa 29.290.000,00

2.1.8.2.52. Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

6.240.000,00

2.1.8.2.53. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 3.450.000,00

2.1.8.2.54. Belanja Honorarium Staf Administrasi 12.000.000,00

2.1.8.2.55. Belanja Honorarium Admin Siskeudes 840.000,00

2.1.8.2.56. Belanja Honorarium Tim Penyusun dan Perencanaan Desa 760.000,00

2.1.8.2.58. Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan 6.000.000,00

2.1.9 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 300.000,00

2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

2.1.9.2.43. Belanja Sewa Peralatan 300.000,00

2.1.11 Kegiatan BPJS Kesehatan / Jaminan Kesehatan 38.139.400,00

2.1.11.1. Belanja Pegawai 38.139.400,00

2.1.11.1.7. Iuran BPJS Kesehatan 9.750.600,00

2.1.11.1.8. Iuran BPJS Ketenegakerjaan 28.388.800,00

2.1.18 Kegiatan Pengisian Perangkat Desa dan Lembaga Desa 15.000.000,00

2.1.18.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:26 Halaman 2

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.1.18.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 292.000,00

2.1.18.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 148.000,00

2.1.18.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 5.055.000,00

2.1.18.2.22. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 2.075.000,00

2.1.18.2.23. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.080.000,00

2.1.18.2.50. Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.000.000,00

2.1.18.2.58. Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan 200.000,00

2.1.18.2.59. Belanja Honorarium Tim Panitia / Kegiatan 1.150.000,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 875.111.600,00

2.2.2 141.370.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Desa

2.2.2.3. Belanja Modal 141.370.000,00

2.2.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Jalan Beton 141.370.000,00

2.2.3 89.553.600,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Pemerintahan Desa

2.2.3.3. Belanja Modal 89.553.600,00

2.2.3.3.34. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
89.553.600,00

2.2.6 149.500.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

2.2.6.3. Belanja Modal 149.500.000,00

2.2.6.3.37. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

149.500.000,00
dan Pelatihan

2.2.7 22.000.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkun

2.2.7.3. Belanja Modal 22.000.000,00

2.2.7.3.48. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Bak Sampah
22.000.000,00

2.2.9 99.999.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

2.2.9.3. Belanja Modal 99.999.000,00

2.2.9.3.33. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
99.999.000,00

2.2.14 96.270.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Saluran Drainase / Gorong-Goron

2.2.14.3. Belanja Modal 96.270.000,00

2.2.14.3.27. Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 96.270.000,00

2.2.15 245.000.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan

2.2.15.3. Belanja Modal 245.000.000,00

2.2.15.3.26. Belanja Modal Pengadaan Jembatan 245.000.000,00

2.2.16 26.139.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Olahraga

2.2.16.2. Belanja Barang dan Jasa 26.139.000,00

2.2.16.2.27. Belanja Bahan Bangunan 14.000,00

2.2.16.2.28. Belanja Bahan/Bibit Pertanian dan Perkebunan 4.350.000,00

2.2.16.2.43. Belanja Sewa Peralatan 19.500.000,00

2.2.16.2.51. Belanja Upah Tenaga Kerja 2.275.000,00

2.2.21 3.380.000,00
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Papan Petunjuk Jalan dan Lampu

2.2.21.3. Belanja Modal 3.380.000,00

2.2.21.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu dan Lampu Jalan 3.380.000,00

2.2.26 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Des 1.900.000,00

2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:26 Halaman 3

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.2.26.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00

2.2.26.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 64.737.000,00

2.3.1 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.250.000,00

2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

2.3.1.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00

2.3.1.2.68. Belanja Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur 1.750.000,00

2.3.2 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 15.000.000,00

2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

2.3.2.2.34. Belanja Alat-Alat Kesenian 15.000.000,00

2.3.7 Kegiatan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Desa 3.290.000,00

2.3.7.2. Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00

2.3.7.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 360.000,00

2.3.7.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 194.000,00

2.3.7.2.10. Belanja Cetak 126.000,00

2.3.7.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 960.000,00

2.3.7.2.22. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 750.000,00

2.3.7.2.68. Belanja Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur 900.000,00

2.3.10 Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 14.757.000,00

2.3.10.2. Belanja Barang dan Jasa 12.757.000,00

2.3.10.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 176.000,00

2.3.10.2.7. Belanja Benda Pos dan Materai 54.000,00

2.3.10.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 128.000,00

2.3.10.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 4.224.000,00

2.3.10.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 1.330.000,00

2.3.10.2.39. Belanja Alat-Alat Perlengkapan Jenazah 3.290.000,00

2.3.10.2.40. Belanja Barang/Alat untuk diberikan kepada Masyarakat 3.555.000,00

2.3.10.3. Belanja Modal 2.000.000,00

2.3.10.3.8. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2.000.000,00

2.3.11 Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 3.600.000,00

2.3.11.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

2.3.11.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 3.006.000,00

2.3.11.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 144.000,00

2.3.11.2.10. Belanja Cetak 450.000,00

2.3.12 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) 3.120.000,00

2.3.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00

2.3.12.2.70. Belanja Honorarium Pengelola dan Guru PAUD/TK/TPQ/TPA 3.120.000,00

2.3.14 Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5.000.000,00

2.3.14.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.3.14.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 194.000,00

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:27 Halaman 4

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4

2.3.14.2.7. Belanja Benda Pos dan Materai 24.000,00

2.3.14.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 92.000,00

2.3.14.2.10. Belanja Cetak 72.000,00

2.3.14.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 2.608.000,00

2.3.14.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 385.000,00

2.3.14.2.22. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 1.625.000,00

2.3.15 1.020.000,00
Kegiatan Pembinaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3A&KB)

2.3.15.2. Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00

2.3.15.2.21. Belanja Perjalanan Dinas 420.000,00

2.3.15.2.68. Belanja Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur 600.000,00

2.3.16 Kegiatan Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD) 2.500.000,00

2.3.16.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

2.3.16.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00

2.3.16.2.57. Belanja Honorarium Pelaksana Teknis / Modin Desa 2.100.000,00

2.3.18 Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2.800.000,00

2.3.18.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

2.3.18.2.35. Belanja Alat-Alat Keamanan 550.000,00

2.3.18.2.65. Belanja Honorarium Petugas Linmas 2.250.000,00

2.3.27 Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 8.400.000,00

2.3.27.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

2.3.27.2.70. Belanja Honorarium Pengelola dan Guru PAUD/TK/TPQ/TPA 8.400.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 46.549.000,00

2.4.1 10.970.000,00
Kegiatan Pelatihan, Pendidikan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 10.970.000,00

2.4.1.2.5. Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00

2.4.1.2.9. Belanja Fotocopy/Penggandaan 260.000,00

2.4.1.2.10. Belanja Cetak 240.000,00

2.4.1.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,00

2.4.1.2.22. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 1.250.000,00

2.4.1.2.50. Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.000.000,00

2.4.1.2.68. Belanja Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur 1.600.000,00

2.4.3 Kegiatan Pelatihan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga 2.529.000,00

2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.529.000,00

2.4.3.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 200.000,00

2.4.3.2.26. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.829.000,00

2.4.3.2.68. Belanja Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur 500.000,00

2.4.9 Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 30.150.000,00

2.4.9.2. Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00

2.4.9.2.14. Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00

2.4.9.2.40. Belanja Barang/Alat untuk diberikan kepada Masyarakat 30.000.000,00

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:27 Halaman 5

 URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK
( Rp )
1 2 3 4
2.4.11 2.900.000,00
Kegiatan Bantuan / Santunan Anak yatim, Disabilitas, Lansia, dan Keluarga Tidak Mampu

2.4.11.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00

2.4.11.2.41. Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 2.900.000,00

2.5 Bidang Tidak Terduga 5.600.000,00

2.5.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 5.600.000,00

2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00

2.5.1.2.27. Belanja Bahan Bangunan 3.850.000,00

2.5.1.2.40. Belanja Barang/Alat untuk diberikan kepada Masyarakat 1.750.000,00

JUMLAH BELANJA 1.551.945.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.185.000,00)

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.185.000,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.185.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 3.185.000,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00

Ungaran, 21 Februari 2017

KEPALA DESA

DAROJI

Printed by Siskeudes 05/01/2017 11:19:27 Halaman 6