PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Procedimiento N: Fecha de vigencia: Modificacin N: Pagina :

TOR/PDCO 08/09/05 2 1

Proyecto: Sellado de Laguna Agua Clara Tranque de Relaves El Torito,

Y Dren intermedio, Minera Sur Andes-Divisin El Soldado

NDICE

1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
3. DESARROLLOS DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS
4. EVALUACIN DEL PLAN DE CALIDAD
5. TRASPASO DEDOCUMENTACIN AL TERMINO DE LA OBRA

REV DESCRIPCION REALIZADO POR FECHA APROBADO FECHA

REVISADO APROBADO
ANGLO
POR POR
AMERICAN
2 PARA APROBACIN FLR

Proyecto Sellado de Laguna Agua Clara, Tranque El Torito y Dren Intermedio

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Obra N: 0521

Introduccin.

Este documento presenta la Planificacin de Calidad que se aplica en la Construccin de obras

para el Sellado de Laguna Agua Clara Tranque de Relaves El Torito, de Proyectos y Montajes
COMIN S.A. Muestra la documentacin que se aplica en dicha faena, distinguiendo entre la
documentacin administrativa y operativa. Adems contiene las instrucciones y formularios
correspondientes a lo anterior incluyendo los planes de inspeccin y ensayo (PIE) y listas de
verificacin (LV). Adems de una descripcin breve de los objetivos y alcances de cada
procedimiento.

1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A continuacin se muestra los procedimientos administrativos y su documentacin.

1.1 Planificacin para la Ejecucin de Proyectos (PCA 7.1-1):

Este procedimiento define la metodologa para planificar la ejecucin de un proyecto o faena,

basada en los antecedentes provistos por las etapas precedentes de estudio y reuniones con el
Cliente, as como los flujos de recursos que lo sustentan.

FCA 7.1-1-1 Plan de inicio de obra.

1.2 Determinacin y Revisin de los Requerimientos relacionados al Proyecto(PCA

7.2.1(2)-1):

Definir los criterios para analizar y estudiar las propuestas y contratos de construccin, con el
propsito de: (1) asegurar que los requisitos de los clientes estn adecuadamente definidos,
documentados, que son entendibles para Proyectos y Montajes COMIN S.A., y que se tenga la
capacidad de gestin para materializarlos; (2) asegurar que al momento de que el Cliente
decide contratar a Proyectos y Montajes COMIN S.A., los trminos contractuales concuerdan
con los ofrecidos en la propuesta; y (3) asegurar que durante el desarrollo de la obra, las
modificaciones que afecten al Contrato se desarrollen bajo condiciones controladas.

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ITA 7.2.1(2)-1-2 Revisin de Contrato Previo a la Firma.

FCA 7.2.1(2)-1-2-2Revisin de Contrato.
ITA 7.2.1(2)-1-3 Modificacin de contrato en obra.
FCA 7.2.1(2)-1-3-1Nota de cambio.
FCA 7.2.1(2)-1-3-2 Lista de Cambios al Contrato.

1.3 Control de Registros de Calidad (PCA 4.2.4-1):

La documentacin de calidad que contiene los resultados de la gestin de calidad, es
controlada por este procedimiento, evitando su deterioro o prdida, permitiendo contar con una
documentacin auditable y verificar el correcto cumplimiento de los trabajos del contrato.
FCA 4.2.4-1-1 Plan de Archivo de Registros de Calidad.
FCA 4.2.4-1-2 ndice de contenido por archivo.
FCA 4.2.4-1-3 ndice de registros por contenido.

1.4 Control de Documentos (PCA 4.2.3-1):

Determina la metodologa a emplear para el control de archivo, distribucin y eliminacin de los
documentos que regulan el contrato. Considera la devolucin de antecedentes provistos por el
cliente y los planos as-built.

FCA 4.2.3-1-1 Nota de envo.

FCA 4.2.3-1-2 Control de documentos emitidos por el cliente.
FCA 4.2.3-1-3 Control de distribucin de documentos de Comin y del cliente en obra.
ITA 4.2.3-1-3 Identificacin de Archivos de Documentos.
FCA 4.2.3-1-3-1 Plan de archivo de documentos.

1.5 Control de Bienes Suministrados por el Cliente (PCA 7.5.4-1):

Tiene por objeto controlar los materiales y otros suministros que el cliente provea, efectuando
inspecciones de recepcin, almacenaje y entrega a montaje en terreno.

FCA 7.5.4-1-1 Retiro de productos suministrados por el cliente.

FCA 7.5.4-1-2 Balance de productos del cliente.

Para los Suministros del Contratista se llevarn a cabo inspecciones, chequeos de fabricacin,
certificaciones de materiales e insumos de los proveedores y/o pruebas (si corresponden) de
manera de garantizar la calidad requerida por Disputada indicada en las bases de la propuesta.

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1.6 Monitoreo y Medicin de la Calidad de Ejecucin del Proyecto (PCA 8.2.3(4)-1):

Definir los criterios para efectuar las inspecciones y ensayos a aplicar a los materiales,
procesos y productos, para asegurar que stos cumplan los requerimientos del cliente.
FCA 8.2.3(4)-1-1 Informe de inspeccin.

1.7 Manejo y Control de No Conformidades (PCA 8.3-1):

Aquel proceso, trabajo, material, personal, documento que no cumpliere lo especificado o

requerido en los planos o especificaciones del cliente, sern controlados bajo el concepto de No
conformidad, disponiendo el respectivo proceso para su correccin.

1.8 Control de Dispositivos de Monitoreo y Medicin (PCA 7.6-1):

Identificar los equipos de inspeccin y medicin a usarse en el proyecto, programarles y

efectuar su calibracin, de manera de obtener mediciones confiables. Tales como Taqumetro,
Nivel Topogrfico, Llaves de Torque, Manmetros, Relojes Comparadores, etc.
La certificacin de estos Dispositivos de Monitoreo y Medicin ser adjuntada en los Planes de
Inspeccin correspondiente para una fcil revisin de las variables de Calidad.

FCA 7.6-1-1 Programa de calibracin de equipos de inspeccin, medicin y ensayo.

(Se debe contar con Certificados de Calibracin como respaldo)

1.9 Auditoria Interna del Sistema de Calidad (PCA 8.2.2-1)

Efectuar auditorias internas de Comin S.A., por personal independiente al contrato, con objeto
de verificar la efectividad del sistema de calidad implementado y el cumplimiento de los
requisitos del contrato.
Adems de ser requerido por el cliente, este podr programar auditorias por reas a Comin
S.A. Identificando los Procedimientos o clusulas a auditar.

FCA 8.2.2-1-1 Programa anual de auditorias internas.

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FCA 8.2.2-1-2 Plan de auditoria interna.

FCA 8.2.2-1-3 Lista de verificacin.

2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

2.1 Replanteo Topogrfico, Trazado y Niveles (TOR/PCC 1):

Define metodologa que asegura materializar en terreno, correctos puntos de referencia para la
construccin, entrega las herramientas para registrar las disposiciones finales de equipos y
elementos incorporados en el contrato.

PLC 1-1 Replanteo Topogrfico.

FCC 1-1 Protocolo de Topografa.
FCC 1-2 Registro de Topografa.

2.2 Excavacin Masivas-Manuales y Sello de Fundacin (TOR/PCC 4):

Define la metodologa para el proceso de excavaciones masivas o manuales, ya sea en de

zanjas, excavaciones, calicatas, etc que involucren movimientos de tierra para instalaciones de
equipos, pilares, tuberas, etc,

PLC 4-1 Excavacin y rellenos compactados.

FCC 4-1 Resultados de longitudes de excavaciones .

2.3 Hormign Armado (TOR/PCC 2):

Asegura el cumplimiento de las actividades previas, la fabricacin, colocacin, el curado y

descimbre del hormign armado, de acuerdo a normas, para cada elemento a hormigonar
(fundaciones, vigas, pedestales, radieres, etc.)

PLC 2-1 Hormign Armado.

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FCC 2-1 Antecedentes de colocacin del Hormign.

FCC 2-2 Resultado de ensayo de hormigones.
LVC 2-1 Lista de verificacin actividades previas al hormigonado.

La lista de verificacin incluye todas las etapas de trazado, emplantillado, preparacin, moldaje,
colocacin de hormign, condiciones de curado, descimbre y limpieza por cada elemento a
hormigonar.

2.4 Rellenos Compactados (TOR/PCC 3):

Determina la metodologa para asegurar el correcto trabajo de rellenos compactados para la

posterior construccin de elementos hormigonados y/o la instalacin de equipos.
PLC 3-1 Sello de fundacin y rellenos compactados.
FCC 3-1 Resultado de densidades de terreno.

2.5 Montaje de estructuras metlicas (TOR/PCS 1):

Asegura que el montaje de estructuras y calderera como cajones, chutes, u otro elemento
estructural, cumple los planos, especificaciones tcnicas y norma aplicable.
Se definen los Planes de Inspeccin y Ensayo de acuerdo a elementos funcionales.

PLS 1-1 Montaje de Estructuras Metlicas.

FCS 1-1 Control de Placa de Nivelacin y Plome de Columnas.
FCS 1-2 Control de Nivelacin en Vigas y plataformas.
FCS 1-3 Control de Uniones Apernadas.
LVS 1-1 Lista de verificacin de recepcin de estructuras.
LVS 1-2 Lista de verificacin para montaje de revestimiento.

PLS 1-2 Inspeccin y Control de Fabricacin en Maestranza.

Este plan de Inspeccin y Ensayo nos permite controlar las variables de suministro, fabricacin,
pintura y manejo de los elementos incorporados al contrato que se sub-contratan a terceros.

Para el proceso de pintura de elementos suministrados e incorporados por el contratista al

proyecto, se implementan formularios para su control, de acuerdo a los requerimientos

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indicados en las especificaciones tcnicas para los esquemas de pintura, espesores,

condiciones de trabajo en reas de pintura, etc.

FCPI 1-1 Control Espesores de Pintura en Caeras

FCPI 1-2 Control Espesores de Pintura en Estructuras
LVPI 1-1 Lista de Verificacin para condiciones de trabajo de pintura

2.6 Montaje de Equipos Mecnicos (TOR/PCM 1):

Define la metodologa de montaje y control de equipos mecnicos desde su puesta en sitio,

hasta la entrega para pruebas en vaco. Este Procedimiento cubre todos equipos
mecnicos menores a 150 HP.

PLM 1-1 Montaje de Equipos Mecnicos.

FCM 1-1 Control de Cotas de Montaje y alineacin de equipos mecnicos.
LVM 1-1 Lista de verificacin para recepcin de equipos mecnicos.
LVM 1-2 Lista de Verificacin para la Puesta en Marcha por equipo.

2.7 Ejecucin y Control de Soldaduras (TOR/PCW 1):

**Control de uniones soldadas

Se implementa el control de soldadura de acuerdo a la frecuencia y tipo que el cliente y la
respectiva Norma determinan. Se generan registros con el desempeo por sistema / servicio y
por soldador.

PLW 1-1 Ejecucin y control de soldaduras.

FCW 1-1 Plan general de soldaduras.
FCW 1-2 Registro de soldadores calificados.
FCW 1-3 Registro diario de uniones soldadas.
FCW 1-4 Control diario de cumplimiento de muestreo por clase o servicio.
FCW 1-5 Control diario de cumplimiento de porcentaje de muestreo por soldador
FCW 1-6 Solicitud de examinacin de soldaduras.
FCW 1-7 Registro correlativo por tipo examinacin.

Especificacin de procedimiento de soldadura (TOR/PCW 2):

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Para toda soldadura a ejecutar en el contrato, se provee de los procedimientos calificados de

soldadura, tanto de nuestros archivos o se emiten y califican los procedimientos para los
procesos que sean requeridos.

Calificacin de soldadores (TOR/PCW 5):

Los soldadores a participar en los trabajos contarn con sus calificaciones vigentes, las que se
efectan por organismos calificados externos.

*Examinacin no destructiva de uniones soldadas

La examinacin no destructiva se refiere al control visual, tintas penetrantes y ensayo de

ultrasonido, definindose segn la especificacin dada por el cliente.

2.8 Prueba Hidrulica de Caeras (TOR/PCP 1):

Regula el proceso de verificacin de montaje de caeras, fittings, accesorios, y su

estanqueidad de acuerdo a los requisitos del servicio involucrado, en tanto a presin de trabajo
y tipos de fluidos, todo ello definido en la Especificacin aplicable.

PLP 1-1 Prueba Hidrulica de Caeras.

FCP 1-1 Paquete de pruebas.
LVP 1-1 Lista de verificacin recepcin de montaje de lnea para prueba.
LVP 1-2 Lista de verificacin para preparacin de prueba hidrulica.
FCP 1-2 Protocolo de recepcin de prueba hidrulica.
LVP 1-3 Lista de verificacin para normalizacin de lnea probada.

2.9 Soldadura de Caerias HDPE (TOR/PCP 2)

Define la metodologa para controlar los trabajos de soldadura de caeras HDPE. El control del
proceso de soldadura

PLP 2-1 Soldadura de caeras de HDPE.

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FCP 2-1 Registro de uniones soldadas de caeras HDPE.

FCP 2-2 Formulario Diagrama de Presin/Tiempo

2.10 Montaje Elctrico (TOR/PLE 1-2):

Este plan de inspeccin y ensayo regula el montaje de Equipos Elctricos, su canalizacin,

cableado de fuerza y control, prueba de control local y remoto, y control de amperaje y voltaje.

PLE 1-2 Montaje de Partidor y Motor Elctrico.

LVE 1-1 Lista de Verificacin para Malla de Tierra.
LVE 1-2 Lista de Verificacin para Canalizaciones.
FCE 1- Protocolo de recepcin de cables de fuerza y control.
TCE 1-1 Tarjeta de Montaje Elctrico.

Lista de Verificacin para Canalizaciones permite asegurar la completa y adecuada instalacin

de canalizaciones elctricas en terreno.

2.11 Montaje de Instrumentos (TOR/PLI 1-1):

Este plan de inspeccin y ensayo regula el control de la calibracin y montaje de instrumentos,

considerando aspectos de aislacin, continuidad y correcta instalacin.

Control sobre la adquisicin y suministro de Instrumentos y materiales elctricos y de

instrumentacin segn los requerimientos del proyecto. Entrega de certificacin de Origen,
catlogos, manuales de operacin y Mantencin a Disputada.

PLI 1-1 Montaje de Instrumentos.

TCI 1-1 Tarjeta de Montaje Instrumentos.
LVI 1-1 Lista de Verificacin para Pruebas Funcionales por Sistema o Instrumento.

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3. DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Si una vez iniciadas las obras se detecta la necesidad de contar con nuevos procedimientos o
instrucciones de trabajo para el control de procesos, como el retiro de chimeneas, refractarios,
demoliciones de hormigones, retiro de rellenos, caeras y/o calderera engomada, etc., stos
debern ser desarrollados por la Supervisin con la asesoria del Jefe de Aseguramiento de
Calidad previo a la ejecucin de los trabajos involucrados. Con una antelacin tal, que permita
su revisin y aprobacin, y entrenar al personal que lo aplicar en terreno, sin afectar el
programa de trabajo.

Lista de procedimientos Operativos de Obra

TOR/PCC 1 Replanteo Topogrfico

TOR/PCC 2 Hormign Armado
TOR/PCC 3 Rellenos Compactados
TOR/PCC 4 Excavaciones Masivas- Manuales y Sello
TOR/PCS 1 Montaje de estructuras metlicas
TOR/PCM 1 Montaje de Equipos Mecnicos
TOR/PCW 1 Ejecucin y Control de Soldaduras
TOR/PCW 2 Especificacin de procedimiento de soldadura
TOR/PCW 5 Calificacin de soldadores
TOR/PCP 1 Prueba Hidrulica de Caeras
TOR/PCP 2 Soldadura de Caerias de HDPE
TOR/PLE 1-1 Montaje Elctrico
TOR/PLI 1-1 Montaje de Instrumentos
TOR/PSC 1-1-1 Modificacin de Estanque Aguas de Sello y Cajon de Bombeo

4. EVALUACIN DEL PLAN DE CALIDAD

Auditorias

Con objeto de verificar la efectividad del Plan de Calidad y obtener informacin para aplicar
mejoras a l, se implementar el procedimiento administrativo Auditorias Internas de
Calidad.

Estas auditorias son ejecutadas por la Gerencia de Calidad o quien ella indique, e informadas a
las funciones pertinentes, para que se implementen las acciones que sean requeridas.

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Se considera que las auditorias debern tener una frecuencia bimensual, a partir del inicio del
contrato.
Control mensual de no conformidades

Con objeto de orientar en mejor forma la aplicacin del Plan, se considera la emisin mensual
del Resumen de Informes de no conformidades, de la cual se obtienen datos numricos e
informacin estadstica de las causas que las originan, obteniendo una fuente de oportunidades
de mejoramiento en la construccin y gestin del proyecto

5. TRASPASO DE DOCUMENTACION AL TERMINO DE OBRA

Una vez concluidas las obras materias del contrato, se traspasarn al cliente los siguientes
documentos:

Documentos del proyecto

Registros de calidad
Protocolos de calidad
Planos As- Built

Esta entrega ser de acuerdo a protocolos de traspaso a definir por Anglo America y su
cumplimiento ser funcin del Encargado de Calidad de Obra y responsabilidad del
Administrador de Obra.

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