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ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017

ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo tcnico quedar sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa
contemplada en el campo Marco legal.
*Si el estndar No Aplica, se deber justificar tal situacin y se calificar con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificacin
del estndar ser igual a cero.

Estndares Mnimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misin o contratistas.

I PLANEAR

ESTNDAR 1 RECURSOS (10%)


E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

El diseo del Sistema de Solicitar el documento en el


1.1.1 Decreto Gestin de Seguridad y que consta la designacin
1607/2002 Salud en el Trabajo, para del responsable del Sistema
Decreto empresas de diez (10) o de Gestin de Seguridad y
1072/2015, menos trabajadores Salud en el Trabajo, con la
Artculo. clasificadas en Riesgo I, respectiva asignacin de
2.2.4.6.8 II, III, podr ser realizado responsabilidades y solicitar
por tcnicos o tecnlogos el certificado
numerales en Seguridad y Salud en correspondiente, que
2 y 10. el Trabajo o en alguna de acredite la formacin de
sus reas, con licencia acuerdo con lo establecido
vigente en Salud en el presente criterio.
Resolucin Ocupacional o Seguridad
4502/2012 y Salud en el Trabajo que Se solicita el ttulo de
acrediten mnimo dos (2) formacin de tcnico,
aos de experiencia en el tecnlogo, profesional,
Decreto desarrollo de actividades especialista o maestra en
1295/1994, de Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en el
el Trabajo y que Trabajo.
Artculo. 26. acrediten la aprobacin
del curso de capacitacin
Artculos 5 virtual de cincuenta (50)
y 6 de la Se verifica la licencia en
horas. Seguridad y Salud en el
presente
resolucin Trabajo vigente.
Para empresas de diez
(10) o menos trabaja
dores clasificadas en Se constata la existencia del
Riesgo IV y V, podr ser certificado de aprobacin del
realizado por un curso virtual de cincuenta
Profesional en Salud (50) horas en Seguridad y
Ocupacional o Seguridad Salud en el Trabajo.
y Salud en el Trabajo,
profesional con posgrado
en Seguridad y Salud en A quien no tenga licencia se
el Trabajo, con licencia le solicita que cumpla los
en Salud Ocupacional o requisitos de formacin y
Seguridad y Salud en el cursos solicitada en los
Trabajo vigente y que artculos 5 y 6 de la presente
acrediten la aprobacin resolucin.
del curso de capacitacin
virtual de cincuenta (50)
horas.

La persona que disee,


ejecute e implemente el
Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la
formacin y cursos
solicitada en los artculos
5 y 6 de la presente
resolucin.
Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa asign y Solicitar el soporte que


1.1.2 Decreto document las contenga la asignacin
1072/2015 responsabilidades especficas y documentacin de las
Artculo en el Sistema de Gestin de responsabilidades en
2.2.4.6.8 Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el
Trabajo a todos los niveles de Trabajo.
numeral 2, la organizacin, para la
implementacin y mejora
Artculo continua del Sistema de
2.2.4.6.12 Gestin de Seguridad y Salud
numeral 2 en el Trabajo.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa define y Constatar la existencia de


1.1.3 Decreto asigna los recursos evidencias fsicas y/o
1072/2015, financieros, humanos, documentales que
Artculo tcnicos y tecnolgicos, demuestren la definicin y
2.2.4.6.8. requeridos para la asignacin de los recursos
implementacin, financieros, humanos,
numeral 4, mantenimiento y tcnicos y de otra ndole para
continuidad del Sistema la implementacin,
Artculo de Gestin de mantenimiento y continuidad
2.2.4.6.17 Seguridad y Salud en el del Sistema de Gestin de
numeral Trabajo. Seguridad y Salud en el
2.5. Trabajo, evidenciando la
asignacin de recursos con
base en el plan de trabajo
anual.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Todos los trabajadores, Solicitar una lista de los


1.1.4 Decreto independientemente de su trabajadores vinculados
2090/2003 forma de vinculacin o laboralmente a la fecha y
Artculo 5. contratacin estn afiliados comparar con la planilla
al Sistema General de de pago de aportes a la
Riesgos Laborales y el seguridad social de los
pago de los aportes se cuatro (4) meses
Ley realiza conforme a la anteriores a la fecha de
1562/2012 normativa y en la verificacin. Realizar el
Artculos 2, respectiva clase de riesgo. siguiente muestreo:
6 y 7.

De uno (1) a diez (10)


Decreto trabajadores verificar el
1295/1994 100%.
Artculos 4,
16, 21 y 23.
Entre once (11) y
cincuenta (50)
Decreto trabajadores verificar el
1072/2015 20%.

Artculos:
2.2.4.2.2.5. Entre cincuenta y uno
(51) y doscientos (200)
2.2.4.2.2.6. trabajadores verificar el
2.2.4.2.2.13. 10%
2.2.4.2.3.4.
2.2.4.2.4.3. Mayores a doscientos un
(201) trabajadores
2.2.4.3.7. verificar el registro de 30
2.2.4.6.28. trabajadores.
numeral 3.
2.2.1.6.1.3. Solicitar una lista de los
2.2.1.6.1.4. trabajadores vinculados
por prestacin de
2.2.1.6.4.6. servicios a la fecha y
comparar con la ltima
2.2.1.6.4.7. planilla de pago de
aportes a la seguridad
social suministrada por
Ley los contratistas. Tomar:
1150/2007
Artculo 23.
De uno (1) a diez (10)
trabajadores verificar el
100%.

Entre once (11) y


cincuenta (50)
trabajadores verificar el
20%.

Entre cincuenta y un (51)


y doscientos (200)
trabajadores verificar el
10%

Mayores a doscientos un
(201) trabajadores
verificar el registro de 30
trabajadores.
De la muestra
seleccionada verifique la
afiliacin al Sistema
General de Seguridad
Social.

En los casos
excepcionales de
trabajadores
independientes que se
afilien a travs de
agremiaciones verificar
que corresponda a una
agremiacin autorizada
por el Ministerio de Salud
y Proteccin Social,
conforme al listado
publicado en la pgina
web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio
de Salud y Proteccin
Social.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Si aplica, se tienen
1.1.5 Decreto Si aplica, se tienen plenamente identificados los
2090 de plenamente identificados los trabajadores que se
2003 trabajadores que se dediquen en forma
dediquen en forma permanente al ejercicio de
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto
establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen,
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen
modifiquen o complementen y se les est cotizando el
y se les est cotizando el monto establecido en la
monto establecido en la norma al Sistema de
norma al Sistema de Pensiones.
Pensiones.
Verificar si la empresa con la
asistencia de la
Verificar si la empresa con la Administradora de Riesgos
asistencia de la Laborales est cumpliendo
Administradora de Riesgos con lo establecido en la
Laborales est cumpliendo presente resolucin para
con lo establecido en la actividades de alto riesgo.
presente resolucin para
actividades de alto riesgo.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa Solicitar el acta mediante la


1.1.6 Resolucin cuenta, de acuerdo cual se designa el Viga de
2013/1986 con el nmero de Seguridad y Salud en el
Arts. 2, 3 y 11. trabajadores con: Trabajo o solicitar los soportes
de la convocatoria, eleccin,
conformacin del Comit
Resolucin Viga en Seguridad Paritario de Seguridad y Salud
1401/2007 y Salud en el en el Trabajo y el acta de
Artculo 4 Trabajo para constitucin.
numeral 5 y empresas de
Artculo 7. menos de diez (10)
de trabajadores. Constatar si es igual el nmero
de representantes del
empleador y de los
Decreto trabajadores y revisar si el acta
Comit Paritario en
1295/1994 Seguridad y Salud de conformacin se encuentra
en el Trabajo para vigente, para el caso en que
Artculo 35 empresas de diez proceda la constitucin del
literal c), (10) o ms Comit.
Artculo 63. trabajadores.

Solicitar las actas de reunin


Decreto mensuales del ltimo ao del
1072/2015 Comit Paritario o los soportes
Artculos: de las gestiones adelantadas
por el Viga de Seguridad y
2.2.4.1.6. Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus
2.2.4.6.2. funciones.
pargrafo 2,
2.2.4.6.8.
numeral 9,
2.2.4.6.11.
pargrafo 1,
2.2.4.6.12.
numeral 10,
2.2.4.6.32.
pargrafo 2,
2.2.4.6.34.
numeral 4

Numeral Marco Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal verificacin totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

El Viga en Seguridad y Salud en Solicitar registros


1.1.7 Decreto el Trabajo y los miembros del que constaten la
1072/2015 Comit Paritario en Seguridad y capacitacin y
Artculos: Salud en el Trabajo y sus evaluacin tanto
respectivos miembros (Principales para el Viga en
2.2.4.6.2. y Suplentes) se encuentran Seguridad
pargrafo capacitados para poder cumplir
2, las responsabilidades que les
asigna la ley. y Salud en el
2.2.4.6.8. Trabajo o para los
numeral 9, miembros del
2.2.4.6.11. Comit Paritario en
pargrafo Seguridad y Salud
1, en el Trabajo segn
aplique que estn
2.2.4.6.12. vigentes.
numeral
10,
2.2.4.6.32.
pargrafo
2,
2.2.4.6.34.
numeral 4

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa Solicitar el documento


1.1.8 Resolucin 652/2012 conform el de conformacin del
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. Comit de Comit de Convivencia
Convivencia Laboral y verificar que
Laboral y este est conformado de
funciona de acuerdo a la normativa y
Resolucin1356/2012 acuerdo con la que su perodo de
Artculo 1, 2 y 3 normativa vigente. conformacin se
encuentra vigente.
Solicitar las actas de las
reuniones (como mnimo
una reunin cada tres
meses) y los informes
de Gestin del Comit
de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo
de sus funciones.

E1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se cuenta con un Solicitar el programa de


1.2.1 Decreto programa de capacitacin capacitacin anual y la
1072/2015 anual en promocin y matriz de identificacin de
Artculos: prevencin, que incluye peligros y verificar que el
los peligros/riesgos mismo est dirigido a los
2.2.4.6.11, prioritarios, extensivo a peligros ya identificados, con
todos los niveles de la la evaluacin y control del
2.2.4.6.12 organizacin y el mismo riesgo, y/o necesidades en
numeral 6 se ejecuta. Seguridad y Salud en el
Trabajo, y verificar las
evidencias de su
cumplimiento.

Verificar si el Comit
Paritario en Seguridad y
Salud en el Trabajo o Viga
en Seguridad y Salud en el
Trabajo particip en la
revisin anual del plan de
capacitacin.
Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

Todos los trabajadores, Solicitar la lista de


1.2.2 Decreto independientemente de su trabajadores,
1072/2015 forma de vinculacin y/o independientemente de su
Artculos: contratacin y de manera forma de vinculacin y/o
previa al inicio de sus contratacin y verificar los
2.2.4.6.8. labores, reciben soportes documentales
numeral 8, capacitacin, induccin y que den cuenta de la
reinduccin en aspectos capacitacin y de su
2.2.4.6.11. generales y especficos de evaluacin, de la induccin
pargrafo las actividades por realizar y reinduccin de
2, que incluya entre otros, la conformidad con el criterio.
2.2.4.6.12. identificacin de peligros y La referencia es el Plan de
numeral 6, control de los riesgos en su capacitacin, su
trabajo, y la prevencin de cumplimento y la cobertura
2.2.4.6.13. accidentes de trabajo y de los trabajadores objeto
numeral 4, enfermedades laborales. de cada tema.
2.2.4.6.28.
numeral 4. Asimismo, se proporcionan Para realizar la verificacin
las capacitaciones en tener en cuenta:
2.2.4.2.4.2.
Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo con las
necesidades identificadas. De uno (1) a diez (10)
Resolucin
trabajadores verificar el
2400/1979
100%
Artculo 2.
literal g).
Entre once (11) y cincuenta
(50) trabajadores verificar
el 20%

Entre cincuenta y uno (51)


y doscientos (200)
trabajadores verificar el
10%

Mayores a doscientos un
(201) trabajadores verificar
el registro de 30
trabajadores.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

Los responsables del Solicitar el certificado de


1.2.3 Decreto Sistema de Gestin de aprobacin del curso de
1072/2015 Seguridad y Salud en el capacitacin virtual de
Artculo. Trabajo cuentan con el cincuenta (50) horas
2.2.4.6.35 certificado de aprobacin definido por el Ministerio de
del curso de capacitacin Trabajo, expedido a
virtual de cincuenta (50) nombre del responsable
horas definido por el del Sistema de Gestin de
Ministerio del Trabajo. Seguridad y Salud en el
Trabajo

ESTNDAR 2 GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)


E2.1 Estndar: Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

En el Sistema de Gestin de Solicitar la poltica del


2.1.1 Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestin
1072/2015 (SG-SST) se establece por de Seguridad y Salud
Artculos: escrito la Poltica de Seguridad y en el Trabajo (SG-
Salud en el Trabajo, es SST), de la empresa y
2.2.4.6.5. comunicada al Comit Paritario confirmar que cumpla
de Seguridad y Salud en el con los aspectos
2.2.4.6.6. Trabajo o al Viga de Seguridad contenidos en el
2.2.4.6.7. y Salud en el Trabajo. criterio.

2.2.4.6.8.
Numeral 1 La Poltica es fechada y firmada Validar para la
por el representante legal, revisin anual de la
expresa el compromiso de la alta poltica como mnimo:
direccin, el alcance sobre todos Fecha de emisin,
los centros de trabajo y todos firmada por el
sus trabajadores representante legal
independientemente de su forma actual, que estn
vinculacin y/o contratacin, es incluidos los requisitos
revisada, como mnimo una vez normativos actuales o
al ao, hace parte de las directrices de la
polticas de gestin de la empresa.
empresa, se encuentra difundida
y accesible para todos los
niveles de la organizacin. Entrevistar a los
miembros del Comit
Paritario de Seguridad
Incluye como mnimo el y Salud en el Trabajo
compromiso con: o Viga de Seguridad
y Salud en el Trabajo
para indagar el
La identificacin de los entendimiento de la
peligros, evaluacin y valoracin poltica en Seguridad
de los riesgos y establece los y Salud en el Trabajo.
respectivos controles. Como referencia
preguntar:
Proteger la seguridad y salud Si conocen los
de todos los trabajadores, peligros, evaluacin y
mediante la mejora continua valoracin de los
riesgos y se
establecen los
El cumplimiento de la respectivos controles.
normativa vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
Si se realizan
actividades de
Promocin y
Prevencin.

Si la empresa aplica
la normativa legal
vigente en materia de
riesgos laborales.

E2.2 Estndar: Objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Numeral Marco Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal verificacin totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Estn definidos los objetivos del Revisar si los


2.2.1 Decreto Sistema de Gestin de Seguridad objetivos se
1072/2015, y Salud en el Trabajo y ellos se encuentran
Artculos: expresan de conformidad con la definidos, cumplen
poltica de Seguridad y Salud en con las condiciones
2.2.4.6.12. el Trabajo, son claros, medibles, mencionadas en el
numeral 1, cuantificables y tienen metas, criterio y existen
coherentes con el plan de trabajo evidencias del
2.2.4.6.17. anual, compatibles con la proceso de difusin.
numeral 2.2 normativa vigente, se encuentran
documentados, son comunicados
2.2.4.6.18. a los trabajadores, son revisados
y evaluados mnimo una vez al
ao, actualizados de ser
necesario, estn acordes a las
prioridades definidas y se
encuentran firmados por el
empleador.

E2.3 Estndar: Evaluacin inicial del Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa realiz la Solicitar la evaluacin


2.3.1 Decreto evaluacin inicial del inicial del Sistema de
1072/2015 Sistema de Gestin de Gestin de Seguridad y
Artculo. Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.16. Trabajo, identificando las
prioridades para establecer
el plan de trabajo anual o Mediante la matriz legal,
para la actualizacin del matriz de peligros,
Resolucin existente y fue realizada identificacin de
4502/2012 por el responsable del amenazas, verificacin de
Artculos 1 Sistema de Gestin de controles, reporte de
y 4 Seguridad y Salud en el peligros, lista de
Trabajo o si fue contratada, asistencia a
por la empresa con capacitaciones, anlisis
personal externo con de puestos de trabajo,
licencia en Salud exmenes mdicos
Ocupacional o Seguridad y iniciales y peridicos y
Salud en el Trabajo o seguimiento de
conforme, verificando que indicadores, entre otros.
la persona que disee,
ejecute e implemente el
Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formacin
y cursos solicitada en los
artculos 5 y 6 de la
presente resolucin.

E2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa disea y define Solicitar el plan de trabajo


2.4.1 Decreto un plan de trabajo anual anual para alcanzar los
1072/2015 para el cumplimiento del objetivos propuestos en el
Artculos: Sistema de Gestin de Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.8. Trabajo, el cual identifica Trabajo, el cual identifica
numeral 7, los objetivos, metas, metas, responsabilidades,
responsabilidades, recursos, cronograma de
2.2.4.6.12. recursos, cronograma de actividades, firmado por el
numeral 5, actividades y debe estar empleador y el responsable
2.2.4.6.17. firmado por el empleador y del Sistema de Gestin de
numeral el responsable del Sistema Seguridad y Salud en el
2.3 y de Gestin de Seguridad y Trabajo. Verificar el
pargrafo Salud en el Trabajo. cumplimiento del mismo.
2, En caso de desviaciones
en el cumplimiento, solicitar
2.2.4.6.20. los planes de mejora para
numeral 3, el logro del plan inicial.
2.2.4.6.21.
numeral 2,
2.2.4.6.22.
numeral 3
E2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin (2%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa cuenta Constatar la existencia de


2.5.1 Decreto con un sistema de un sistema de archivo o
1072/2015 archivo o retencin retencin documental,
Artculo. documental, para los para los registros y
2.2.4.6.13. registros y documentos que soportan
documentos que el Sistema de Gestin de
soportan el Sistema Seguridad y Salud en el
de Gestin de Trabajo.
Archivo General Seguridad y Salud
de la Nacin en el en el Trabajo
Acuerdo 48 del Verificar mediante
2000, Acuerdo 49 muestreo que los
del 2000, Acuerdo registros y documentos
50 del 2000 y la sean legibles (entendible
Ley 594 del 2000 para el lector objeto),
(Ley General de fcilmente identificables y
Archivos para accesibles (para todos los
Colombia) que estn vinculados con
cada documento en
particular), protegidos
contra dao y prdida.

E2.6 Estndar: Rendicin de cuentas (1%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple
(1%) (0.0%) Justifica No
justifica

Quienes tengan Solicitar los registros


2.6.1 Decreto responsabilidad sobre el documentales que
1072/2015 Sistema de Gestin de evidencien la rendicin de
Artculo. Seguridad y Salud en el cuentas anual, al interior de
2.2.4.6.8. Trabajo rinden cuentas la empresa.
anualmente sobre su
numeral 3 desempeo.
Solicitar a la empresa los
mecanismos de rendicin de
cuentas que haya definido y
verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del
requisito.

La rendicin de cuentas
debe incluir todos los niveles
de la empresa ya que en
cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la
Seguridad y Salud en el
Trabajo

E2.7 Estndar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica
La empresa define la matriz Solicitar la matriz legal
2.7.1 Decreto legal actualizada que en la cual se contemple
1072/2015 contemple las normas del la legislacin nacional
Artculos: Sistema General de vigente en materia de
Riesgos Laborales riesgos laborales.
2.2.4.6.8. aplicables a la empresa.
numeral 5,
Verificar que contenga:
2.2.4.6.12.
numeral 15,
2.2.4.6.17. Normas vigentes en
numeral 1.1 riesgos laborales,
aplicables a la empresa.

Normas tcnicas de
cumplimiento de acuerdo
con los peligros / riesgos
identificados en la
empresa.

Normas vigentes de
diferentes entidades que
le aplique.

E2.8 Estndar: Mecanismos de Comunicacin. (1%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa dispone de Constatar la existencia de


2.8.1 Decreto mecanismos eficaces para mecanismos de
1072/2015 recibir y responder las comunicacin interna y
comunicaciones internas y externa que tiene la
Artculos: externas relativas a la empresa en materia de
Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.14. Trabajo, como por ejemplo Trabajo y comprobar que
2.2.4.6.16. autorreporte de condiciones las acciones que se
Pargrafo de trabajo y de salud por desarrollaron para dar
3 parte de los trabajadores o respuesta a las
contratistas. comunicaciones recibidas
2.2.4.6.28. son eficaces.
numeral 2

E2.9 Estndar: Adquisiciones (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa estableci Verificar el cumplimiento del


2.9.1 Decreto un procedimiento para la procedimiento para la
1072/2015 identificacin y identificacin y evaluacin
Artculo evaluacin de las de las especificaciones en
2.2.4.6.27 especificaciones en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
Trabajo, de las compras adquisicin de productos y
y adquisicin de servicios, como por ejemplo
Resolucin productos y servicios, los elementos de proteccin
2400/1979 como por ejemplo los personal. Verificar la
Artculos elementos de proteccin existencia de la matriz de
177 y 178. personal. elementos de proteccin
personal.

E2.10 Estndar: Contratacin (2%)


Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa Constatar que para la seleccin y


2.10.1 Decreto incluye los evaluacin de proveedores y/o
1072/2015 aspectos de contratistas, se valida que dichos
Artculos: Seguridad y Salud proveedores o contratistas tienen
en el Trabajo en la documentado e implementado el
2.2.4.6.4. evaluacin y Sistema de Gestin de Seguridad y
pargrafo seleccin de Salud en el Trabajo y que conocen
2, proveedores y los peligros/riesgos y la forma de
contratistas. controlarlos al ejecutar el servicio
2.2.4.6.28. por realizar en la empresa dnde
numeral 1 prestan el servicio.

E2.11 Estndar: Gestin del cambio (1%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(0.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa dispone de un Solicitar el documento


2.11.1 Decreto procedimiento para evaluar para evaluar el impacto
1072/2015 el impacto sobre la sobre la Seguridad y
Artculo Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo en
2.2.4.6.26 Trabajo que se pueda cambios internos y
generar por cambios externos que se
internos o externos. presenten en la entidad.
II HACER

ESTNDAR 3 GESTIN DE LA SALUD (20%)


E3.1 Estndar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


verificacin totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Hay como mnimo, la siguiente Solicitar el


3.1.1 Resolucin informacin actualizada de todos documento
2346/2007 los trabajadores, del ltimo ao: consolidado que
Artculo 8. la descripcin socio demogrfica evidencie el
Artculo 15 de los trabajadores (edad, sexo, cumplimiento de
Artculo. 18. escolaridad, estado civil), la lo requerido en el
caracterizacin de sus criterio.
condiciones de salud, la
Decreto evaluacin y anlisis de las
1072/2015 estadsticas sobre la salud de los
trabajadores tanto de origen
Artculos: laboral como comn, y los
2.2.4.2.2.18 resultados de las evaluaciones
mdicas ocupacionales.
2.2.4.6.12.
numeral 4
2.2.4.6.13
numerales 1 y
2,
2.2.4.6.16.
numeral 7 y
pargrafo 1.
Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Estn definidas y se Solicitar las evidencias que


3.1.2 Resolucin llevaron a cabo las constaten la definicin y
2346/2007 actividades de medicina ejecucin de las actividades
Artculo 18. del trabajo, promocin y de medicina del trabajo,
prevencin, de promocin y prevencin de
conformidad con las conformidad con las
Decreto prioridades que se prioridades que se
1072/2015 identificaron en el identificaron con base a los
diagnstico de las resultados del diagnstico
Artculos: condiciones de salud de de las condiciones de salud
2.2.4.6.8. los trabajadores y los y los peligros/riesgos de
numeral 8, peligros/riesgos de intervencin prioritarios.
intervencin prioritarios
2.2.4.6.12.
numerales Solicitar el programa de
4, 13 y 16 vigilancia epidemiolgica de
los trabajadores.
2.2.4.6.20.
numeral 9
2.2.4.6.21.
numeral 5,
2.2.4.6.24.
Pargrafo 3

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se informa al mdico Verificar que al mdico que


3.1.3 Resolucin que realiza las realiza las evaluaciones
2346/2007 evaluaciones ocupacionales, se le
Artculo 4. ocupacionales los remitieron los soportes
perfiles del cargo, con documentales respecto de
una descripcin de las los perfiles del cargo,
tareas y el medio en el descripcin de las tareas y el
cual se desarrollar la medio en el cual desarrollar
labor respectiva. la labor los trabajadores.

Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


verificacin totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se realizan las evaluaciones Solicitar los


3.1.4 Resolucin mdicas de acuerdo con la conceptos de aptitud
2346/2007 normativa y los peligros a los que demuestren la
Artculo 5. cuales se encuentre expuesto realizacin de las
el trabajador. evaluaciones
mdicas.
Decreto Asimismo, se tiene definida la
1072/2015 frecuencia de las evaluaciones Solicitar el
mdicas ocupacionales documento o registro
Artculos: peridicas segn tipo, que evidencie la
2.2.4.6.12. magnitud, frecuencia de definicin de la
numeral 4 y exposicin a cada peligro, el frecuencia de las
13. estado de salud del trabajador, evaluaciones
las recomendaciones de los mdicas peridicas.
2.2.4.6.24. sistemas de vigilancia
pargrafo 3 epidemiolgica y la legislacin
vigente. Solicitar el
documento que
Resolucin evidencie la
957/2005 Los resultados de las comunicacin por
Comunidad evaluaciones mdicas escrito al trabajador
Andina de ocupacionales sern de los resultados de
Naciones comunicados por escrito al las evaluaciones
Artculo. 17 trabajador y constarn en su mdicas
historia mdica. ocupacionales.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa debe tener Evidenciar los soportes


3.1.5 Resolucin la custodia de las que demuestren que la
2346/2007 historias clnicas a cargo custodia de las historias
Artculos 16 y de una institucin clnicas est a cargo de
17 modificado prestadora de servicios una institucin
por la en Seguridad y Salud en prestadora de servicios
Resolucin el Trabajo o del mdico en Seguridad y Salud en
1918/2009 que practica los el Trabajo o del mdico
Artculo 2 exmenes laborales en que
la empresa. practica los exmenes
laborales en la empresa.
Decreto
1072/2015
Artculo
2.2.4.6.13
numerales 1 y
2

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple
(1%) (0.0%) Justifica No
justifica

La empresa acata las Solicitar documento de


3.1.6 Decreto restricciones y recomendaciones y
2177/1989 recomendaciones restricciones a
Artculo. 16 mdico-laborales por trabajadores y revisar
parte de la Empresa que la empresa ha
Promotora de Salud acatado todas las
Ley 776/2002 (EPS) o Administradora recomendaciones y
Artculos 4 y 8 de Riesgos Laborales restricciones mdico-
(ARL) prescritas a los laborales prescritas a
trabajadores para la to-
Resolucin 2844/ realizacin de sus dos los trabajadores y
2007 Artculo 1, funciones. ha realizado las
pargrafo. acciones que se
requieran en materia
Asimismo, y de ser de reubicacin o
necesario, se adecua el readaptacin.
Resolucin 1013/ puesto de trabajo, se
2008 Artculo 1, reubica al trabajador o
pargrafo. realiza la readaptacin
laboral. Solicitar documento de
soporte de recibido por
parte de quienes
Manual de califican en primera
procedimientos Se anexa soportes de oportunidad y/o a las
para la entrega a quienes Juntas de Calificacin
rehabilitacin y califican en primera de Invalidez.
reincorporacin oportunidad y/o a las
ocupacional. Juntas de Calificacin de
Invalidez los documentos
que son responsabilidad
Decreto del empleador que trata la
1072/2015 norma para la calificacin
de origen y porcentaje de
Artculo la prdida de la
2.2.5.1.28. capacidad laboral.

Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


verificacin totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Hay un programa para promover Solicitar el


3.1.7 Decreto entre los trabajadores estilos de programa
1295/1994 vida y entorno saludable, respectivo y los
Artculo 35 incluyendo campaas especficas documentos y
numeral d) tendientes a la prevencin y el registros que
control de la evidencien el
farmacodependencia, el cumplimiento del
Ley alcoholismo y el tabaquismo, mismo.
1562/2012 entre otros.
Artculo 11
literal f)

Resolucin
1075/1992
Artculo 1

Ley 1355 de
14 de octubre
de 2009,
Artculo 5
pargrafo.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

En la sede hay suministro Mediante observacin


3.1.8 Ley 9 /1979 permanente de agua directa, verificar si se
Artculo. 10, potable, servicios cumple lo que se exige en
36, 129 y sanitarios y mecanismos el criterio, dejando prueba
285 para disponer excretas y fotogrfica o flmica al
basuras. respecto.

Resolucin
2400/1979
Artculo 24,
42

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa elimina los Mediante observacin directa,


3.1.9 Ley 9 residuos slidos, lquidos constatar las evidencias en
/1979 o gaseosos que se las que se d cuenta de los
Artculos producen, as como los procesos de eliminacin de
10, 22 y residuos peligros de residuos conforme al criterio y
129 forma que no se ponga solicitar contrato de empresa
en riesgo a los que elimina y dispone de los
trabajadores. residuos peligrosos.

E3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa reporta a Indagar con los trabajadores,


3.2.1 Resolucin la Administradora de si se han presentado
1401/2007 Riesgos Laborales accidentes de trabajo o
Artculo 14 (ARL), a la Entidad enfermedades laborales (en
Promotora de Salud caso afirmativo, tomar los
(EPS) todos los datos de nombre y nmero de
Decreto Ley accidentes y las cdula y solicitar el reporte).
19/2012 enfermedades Igualmente realizar un
Artculo 140 laborales muestreo del reporte de
diagnosticadas. registro de accidente de
trabajo (Furat) y el registro de
Decreto enfermedades laborales
Asimismo, reportar a (Furel) respectivo, verificando
1295/1994 la Direccin Territorial si el reporte a las Ad-
Artculo 21 el accidente grave y ministradoras de Riesgos
literal e) y mortal, como las Laborales, Empresas
Artculo 62 enfermedades Promotoras de Salud y
diagnosticadas como Direccin Territorial se hizo
laborales. dentro de los dos (2) das
Resolucin hbiles siguientes al evento o
recibo del diagnstico de la
156/2005 Estos reportes se enfermedad.
realizarn dentro de
los dos (2) das hbiles
Resolucin siguientes al evento o
2851/2015 recibo del diagnstico
Artculo 1 de la enfermedad.

Decreto
1072/2015
Artculos:
2.2.4.6.12.
numeral 11,
2.24.6.21
numeral 9,
2.2.4.2.4.5
2.2.4.1.7

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa investiga Verificar por medio de un


3.2.2 Resolucin todos los accidentes e muestreo si se investigan los
1401/2007 incidentes de trabajo y accidentes e incidentes de
Artculo 4 las enfermedades trabajo y las enfermedades
numerales cuando sean laborales y si se definieron
2, 3 y 4, diagnosticadas como acciones para otros
laborales, determinando trabajadores potencialmente
las causas bsicas e expuestos.
inmediatas y la
Artculo 7. posibilidad de que se
Artculo 14 presenten nuevos casos. Constatar que la
investigacin se haya
realizado dentro de los
Decreto quince (15) das siguientes a
1072/2015 su ocurrencia a travs del
equipo investigador y
Artculos: evidenciar que se hayan
remitido los informes de las
2.2.4.1.6 investigaciones de accidente
2.2.4.6.21. de trabajo grave o mortal o
numeral 9, una enfermedad laboral
mortal.
2.2.4.6.32.

En caso de haber accidente


grave o se produzca la
muerte verificar la
participacin de un
profesional con licencia
Salud Ocupacional o en
Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigacin
(propio o contratado), as
como del Comit Paritario o
Viga de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

Hay un registro estadstico Solicitar el registro


3.2.3 Decreto de los incidentes y de los estadstico actualizado de
1072/2015 accidentes de trabajo, as lo corrido del ao y el ao
Artculos: como de las enfermedades inmediatamente anterior al
laborales que ocurren; se de la visita, as como la
2.2.4.6.16. analiza este registro y las evidencia que contiene el
numeral 7, conclusiones derivadas del anlisis y las conclusiones
estudio son usadas para el derivadas del estudio que
2.2.4.6.21. mejoramiento del Sistema son usadas para el
numeral de Gestin de Seguridad y mejoramiento del SG-SST.
10, Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.22.
numeral 8.

Decreto
1295/1994
Artculo 61
E3.3 Estndar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa mide la Solicitar los resultados de


3.3.1 Resolucin severidad de los la medicin para lo corrido
1401/2007 accidentes de trabajo del ao y/o el ao
Artculo 4 como mnimo una vez al inmediatamente anterior y
ao y realiza la constatar el
clasificacin del origen del comportamiento de la
Decreto peligro/riesgo que los severidad y la relacin del
1072/2015 gener (fsicos, qumicos, evento con los
biolgicos, de seguridad, peligros/riesgos.
Artculo pblicos, psicosociales,
2.2.4.6.2 entre otros).
nums. 7, 18
y 34

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa mide la Solicitar los resultados de


3.3.2 Resolucin frecuencia de los la medicin para lo corrido
1401/2007 accidentes e incidentes de del ao y/o el ao
Artculo 4 trabajo y enfermedad inmediatamente anterior y
laboral como mnimo una constatar el
vez al ao y realiza la comportamiento de la
clasificacin del origen del frecuencia de los
Decreto peligro/riesgo que los accidentes y la relacin
1072/2015 gener (fsicos, de del evento con los
Artculos: qumicos, biolgicos, peligros/riesgos.
seguridad, pblicos,
2.2.4.6.21. psicosociales, entre otros.)
numeral 10

Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


verificacin totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa mide la mortalidad por Solicitar los


3.3.3 Resolucin accidentes de trabajo y resultados de la
1401/2007 enfermedades laborales como medicin para
Artculo 4 mnimo una vez al ao y realiza la lo corrido
clasificacin del origen del
peligro/riesgo que los gener
Decreto (fsicos, qumicos, biolgicos, de
1072/2015 seguridad, pblicos, psicosociales,
entre otros)
Artculos:
2.2.4.6.21
numeral 10

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa mide la Solicitar los resultados de la


3.3.4 Decreto prevalencia de la medicin para lo corrido del
1072/2015 enfermedad laboral como ao y/o el ao
mnimo una vez al ao y inmediatamente anterior y
realiza la clasificacin del constatar el comportamiento
Artculos: origen del peligro/riesgo de la prevalencia de las
que la gener (fsico, enfermedades laborales y la
2.2.4.6.21. qumico, biolgico, relacin del evento con los
numeral ergonmico o peligros/riesgos.
10, biomecnico, psicosocial,
entre otros)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa mide la Solicitar los resultados de la


3.3.5 Decreto incidencia de la medicin para lo corrido del
1072/2015 enfermedad laboral como ao y/o el ao
Artculos: mnimo una vez al ao y inmediatamente anterior y
2.2.4.6.21 realiza la clasificacin del constatar el
origen del peligro/riesgo comportamiento de la
numeral que la gener (fsicos, incidencia de las
10 qumicos, biolgicos, enfermedades laborales y
ergonmicos o la relacin del evento con
biomecnicos, los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple
(1%) (0.0%) Justifica No
justifica

La empresa mide el Solicitar los resultados de


3.3.6 Decreto ausentismo por enfermedad la medicin para lo
1072/2015 laboral y comn y por corrido del ao y/o el ao
Artculos: accidente de trabajo, como inmediatamente anterior
mnimo una vez al ao y y constatar el
2.2.4.6.21 realiza la clasificacin del comportamiento del
numeral 10 origen del peligro/riesgo que ausentismo y la relacin
lo gener (fsicos, del evento con los
ergonmicos, o peligros/riesgos.
biomecnicos, qumicos, de
seguridad, pblicos,
psicosociales, entre otros)

ESTNDAR 4. GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)


E4.1 Estndar: Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos (15%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(4%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa tiene definida y Verificar que se realiza


4.1.1 Decreto aplica una metodologa para la identificacin de
1072/2015 la identificacin de peligros y peligros, evaluacin y
Artculos: evaluacin y valoracin de los valoracin de los
riesgos de origen fsico, riesgos conforme a la
2.2.4.6.15., ergonmico o biomecnico, metodologa definida de
biolgico, acuerdo con el criterio y
2.2.4.6.16. con la participacin de
los trabajadores,
numeral 2. qumico, de seguridad, seleccionando de
pblico, psicosocial, entre manera aleatoria
otros, con alcance sobre todos algunas de las
los procesos, actividades actividades
rutinarias y no rutinarias, identificadas.
maquinaria y equipos en todos
los centros de trabajo y en
todos los trabajadores Confrontar mediante
independientemente de su observacin directa
forma de vinculacin y/o durante el recorrido a
contratacin. las instalaciones de la
empresa la
identificacin de
peligros.
Identificar con base en la
valoracin de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(4%) (0.0%) Justifica No


justifica

La identificacin de peligros, Verificar que estn


4.1.2 Decreto evaluacin y valoracin del identificados los
1072/2015 riesgo se desarroll con la peligros, evaluados y
Artculo. participacin de trabajadores valorados los riesgos,
2.2.4.6.15. de todos los niveles de la con la participacin de
Pargrafo empresa y es actualizada los trabajadores.
1 como mnimo una vez al ao y
cada vez que ocurra un
2.2.4.6.23 accidente de trabajo mortal o Solicitar si hay eventos
un evento catastrfico en la mortales o catastrficos
empresa o cuando se y validar que el peligro
presenten cambios en los asociado al evento est
procesos, en las instalaciones, identificado, evaluado y
o maquinaria o equipos. valorado.
En caso de que se
encuentren
valoraciones no
tolerables, verificar la
implementacin de las
acciones de
intervencin y control,
de forma inmediata
para continuar con la
tarea.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(3%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa donde se Revisar la lista de materias


4.1.3 Ley procese, manipule o primas e insumos, productos
1562/2012 trabaje con agentes o intermedios o finales,
Artculo 9 sustancias catalogadas subproductos y desechos y
como carcingenas o con verificar si estas son o estn
toxicidad aguda, compuestas por agentes o
causantes de sustancias catalogadas
Decreto enfermedades, incluidas como carcingenas en el
1072/2015 en la tabla de grupo 1 de la clasificacin de
Artculo enfermedades laborales, la Agencia Internacional de
2.2.4.6.15. prioriza los riesgos Investigacin sobre el
asociados a estas Cncer (International
pargrafo sustancias o agentes y Agency for Research on
2. realiza acciones de Cancer, IARC) o con
prevencin e intervencin toxicidad aguda segn los
al respecto. criterios del Sistema
Globalmente Armonizado
(categoras I y II).
Se debe verificar que los
riesgos asociados a estas
sustancias o agentes
carcingenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se
realizan acciones de
prevencin e intervencin.

Asimismo, se debe verificar


la existencia de reas
destinadas para el
almacenamiento de las
materias primas e insumos y
sustancias catalogadas
como carcingenas o con
toxicidad aguda.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(4%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se realizan Verificar los soportes


4.1.4 Decreto mediciones documentales de las
1072/2015 ambientales de los mediciones ambientales
Artculos: riesgos prioritarios, realizadas y la remisin de
provenientes de estos resultados al Comit
2.2.4.6.15. peligros qumicos, Paritario en Seguridad y Salud
fsicos y/o biolgicos. en el Trabajo o al Viga de
Seguridad y Salud en el
Resolucin Trabajo.

2400/1979
Ttulo III
E4.2 Estndar: Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se implementan las Verificar la


4.2.1 Decreto medidas de prevencin y implementacin de las
1072/2015 control con base en el medidas de prevencin y
Artculos resultado de la control, de acuerdo al
identificacin de peligros, esquema de
2.2.4.6.15, la evaluacin y valoracin jerarquizacin y de
de los riesgos (fsicos, conformidad con la
2.2.4.6.24 ergonmicos, biolgicos, identificacin de los
qumicos, de seguridad, peligros, la evaluacin y
pblicos, psicosociales, valoracin de los riesgos
Resolucin entre otros), incluidos los (fsicos, ergonmicos,
2400/1979 prioritarios y stas se biolgicos, qumicos, de
Captulo I al ejecutan acorde con el seguridad, pblicos,
VII Artculos esquema de psicosociales, entre
del 63 al 152 jerarquizacin, de ser otros), realizada.
factible priorizar la
intervencin en la fuente y
en el medio. Verificar que estas
Ley 9/1979 medidas se encuentran
Artculos programadas en el plan
105 al 109.
anual de trabajo.
Constatar que se dio
preponderancia a las
medidas de prevencin y
control, respecto de los
peligros/riesgos
prioritarios.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se verifica la Solicitar los soportes


4.2.2 Decreto aplicacin por parte documentales implementados
1072/2015 de los trabajadores por la empresa donde se
Artculos: de las medidas de verifica el cumplimiento de las
prevencin y control responsabilidades de los
2.2.4.6.10, de los peligros trabajadores frente a la
/riesgos (fsicos, aplicacin de las medidas de
2.2.4.6.24. ergonmicos, prevencin y control de los
pargrafo 1, biolgicos, qumicos, peligros/riesgos (fsicos,
2.2.4.6.28 de seguridad, ergonmicos, biolgicos,
numeral 6 pblicos, qumicos, de seguridad,
psicosociales, entre pblicos, psicosociales, entre
otros). otros).
Resolucin
2400/1979 Realizar visita a las
Artculo 3, instalaciones para verificar el
captulos I al cumplimiento de las medias
VII del Ttulo de prevencin y control por
III Artculos parte de los trabajadores de
del 63 al 152 acuerdo con lo enunciado en
los planes de prevencin y
control descritos.
Ley 9/1979
Artculos del
105 al 109

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa para los peligros Solicitar los


4.2.3 Decreto identificados ha estructurado procedimientos,
1072/2015 programa de prevencin y instructivos, fichas
Artculo proteccin de la seguridad y tcnicas cuando
2.2.4.6.12 salud de las personas (incluye aplique y protocolos
procedimientos, instructivos, de
numerales fichas tcnicas). Seguridad y Salud en
7y9 el Trabajo,

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se realizan inspecciones Solicitar la evidencia de las


4.2.4 Decreto sistemticas a las inspecciones realizadas a
1072/2015, instalaciones, maquinaria las instalaciones,
Artculos: o equipos, incluidos los maquinaria y equipos,
relacionados con la incluidos los relacionados
2.2.4.6.12 prevencin y atencin de con la prevencin y
numeral 14, emergencias; con la atencin de emergencias y
participacin del Comit verificar la participacin del
2.2.4.6.24 Paritario o Viga de Comit Paritario o Viga de
pargrafos Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el
1 y 2, Trabajo. Trabajo.
2.2.4.6.25
numeral 12

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se realiza el Solicitar la evidencia del


4.2.5 Decreto mantenimiento peridico mantenimiento preventivo
1072/2015 de las instalaciones, y/o correctivo en las
Artculos: equipos y herramientas, instalaciones, equipos y
de acuerdo con los herramientas de acuerdo
2.2.4.6.12 informes de las con los manuales de uso de
numeral 14, inspecciones o reportes estos y los informes de las
de condiciones inspecciones o reportes de
2.2.4.6.24 inseguras. condiciones inseguras.
pargrafos
1 y 2,
2.2.4.6.25
numeral 12

Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIN


verificacin totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se les suministran a los Solicitar los soportes


4.2.6 Decreto trabajadores que lo requieran que evidencien la
1072/2015 los Elementos de Proteccin entrega y reposicin
Artculos: Personal y se les reponen de los Elementos de
oportunamente conforme al Proteccin Personal
2.2.4.2.4.2. desgaste y condiciones de uso a los trabajadores.
de los mismos.
2.2.4.2.2.16
Asimismo, verificar
2.2.4.6.12. Se verifica que los contratistas los soportes que den
numeral 8, y subcontratistas que tengan cuenta del
trabajadores realizando cumplimiento del
2.2.4.6.13. actividades en la empresa, en criterio por parte de
numeral 4, su proceso de produccin o de los contratistas y
2.2.4.6.24. prestacin de servicios se les subcontratistas.
Numeral 5 y entrega los Elementos de
pargrafo 1. Proteccin Personal y se hace
reposicin oportunamente Verificar los soportes
conforme al desgaste y que evidencien la
condiciones de uso de los realizacin de la
Resolucin mismos.
2400/1979 capacitacin en el
Artculo 2 uso de los
literales f) y Elementos de
g), Se realiza la capacitacin para Proteccin Personal.
el uso de los Elementos de
Artculos Proteccin Personal
176,177 y Establecer si hay
178. documentos escritos
o pruebas de la
entrega de los
Ley 9 /1979 elementos de
Artculo del proteccin personal
122 al 124. a los trabajadores.

ESTNDAR 5. GESTIN DE AMENAZAS (10%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se tiene un plan de Solicitar el plan de


5.1.1 Decreto prevencin, preparacin y prevencin,
1072/2015 respuesta ante emergencias preparacin y
que identifica las amenazas, respuesta ante
Artculos: evala y analiza la emergencias, constatar
vulnerabilidad, incluye planos su divulgacin.
2.2.4.6.12. de las instalaciones que
numeral identifican reas y salidas de
12, emergencia, as como la Verificar si existen los
sealizacin debida, planos de las
2.2.4.6.25. instalaciones que
simulacros como mnimo una
2.2.4.6.28. vez al ao y este es divulgado. identifican reas y
numeral 4 Se tienen en cuenta todas las salidas de emergencia
jornadas de trabajo en todos y verificar si existe la
los centros de trabajo debida sealizacin de
la empresa y los
soportes que
evidencien la
realizacin de los
simulacros.

Verificar la realizacin
de simulacros y anlisis
del mismo, validar que
las mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Se encuentra conformada, Solicitar el documento de


5.1.2 Decreto capacitada y dotada la conformacin de la
1072/2015 brigada de prevencin, brigada de prevencin,
Artculo preparacin y respuesta ante preparacin y respuesta
2.2.4.6.25 emergencias, organizada ante emergencias y
segn las necesidades y el verificar los soportes de
numeral 11 tamao de la empresa la capacitacin y entrega
(primeros auxilios, contra de la dotacin.
incendios, evacuacin, etc.).

III VERIFICAR

ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)


E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1.25%) (0.0%) Justifica No


justifica

El empleador tiene Solicitar los indicadores de


6.1.1 Decreto definidos los estructura, proceso y
1072/2015 indicadores de resultado del Sistema de
Artculos: estructura, proceso y Gestin de Seguridad y
resultado del Sistema Salud en el Trabajo que se
2.2.4.6.19., de Gestin de encuentren alineados al plan
Seguridad y Salud en el estratgico de la empresa.
2.2.4.6.20., Trabajo.
2.2.4.6.21.,
2.2.4.6.22.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple
(1.25%) (0.0%) Justifica No
justifica

El empleador debe La empresa adelantar por lo


6.1.2 Decreto realizar una auditora menos una vez al ao, un ciclo
1072/2015 anual, la cual ser completo de auditoras
Artculo planificada con la internas al SG-SST, en donde
2.2.4.6.29. participacin del su alcance deber incluir todas
Comit Paritario o Viga las reas.
de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Solicitar el programa de la
auditora, el alcance de la
auditora, la periodicidad, la
metodologa y la presentacin
de informes y verificar que se
haya planificado con la
participacin del Comit
Paritario o Viga de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(1.25%) (0.0%) Justifica No


justifica

Alcance de la Se debe solicitar a la empresa


6.1.3 Decreto auditora de los documentos, pruebas de la
1072/2015 cumplimiento del realizacin de actividades y
Artculo Sistema de Gestin obligaciones establecidas en
2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud los trece numerales del artculo
en el Trabajo. 2.2.4.6.30 del Decreto
1072/2015
Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
legal totalmente cumple

(1.25%) (0.0%) Justifica No


justifica

La Alta Direccin revisa Solicitar el documento


6.1.4 Decreto una vez al ao el Sistema donde conste la revisin
1072/2015 de Gestin de Seguridad y anual por la Alta Direccin,
Artculo. Salud en el Trabajo; sus as como la comunicacin
2.2.4.6.31 resultados son de los resultados al Comit
comunicados al Comit Paritario de Seguridad y
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al
Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud
Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
en el Trabajo y al responsable del Sistema
responsable del Sistema de de Gestin de Seguridad y
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Salud en el Trabajo.

IV ACTUAR

ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)

E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica
La empresa garantiza que se Solicitar la evidencia
7.1.1 Decreto definan e implementen las documental de la
1072/2015 acciones preventivas y/o implementacin de las
Artculos: correctivas necesarias con acciones preventivas y/o
base en los resultados de la correctivas provenientes
2.2.4.6.33, supervisin, inspecciones, la de los resultados y/o
medicin de los indicadores recomendaciones, de
2.2.4.6.34 del Sistema de Gestin de conformidad con el
Seguridad y Salud en el criterio.
Trabajo entre otros, y las
recomendaciones del
COPASST o Viga.

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

Cuando despus de la Solicitar la evidencia


7.1.2 Decreto revisin por la Alta Direccin documental de las
1072/2015 del Sistema de Gestin de acciones correctivas,
Artculos: Seguridad y Salud en el preventivas y/o de
Trabajo se evidencia que las mejora que se
2.2.4.6.31. medidas de prevencin y implementaron segn lo
pargrafo, control relativas a los peligros detectado en la revisin
y riesgos en Seguridad y por la Alta Direccin del
2.2.4.6.33., Salud en el Trabajo son Sistema de Gestin de
2.2.4.6.34. inadecuadas o pueden dejar Seguridad y Salud en el
de ser eficaces, la empresa Trabajo.
toma las medidas
correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo
detectado.
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN
totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica

La empresa ejecuta las Solicitar la evidencia


7.1.3 Decreto acciones preventivas, documental de las
1072/2015 correctivas y de mejora que acciones preventivas,
Artculos: se plantean como resultado correctivas y/o de
de la investigacin de los mejora planteadas como
2.2.4.6.21 accidentes y de los resultado de las
numeral 6, incidentes y la investigaciones y
determinacin de las causas verificar si han sido
2.2.4.6.22 bsicas e inmediatas de las efectivas.
numeral 5, enfermedades laborales.
2.2.4.6.33,
2.2.4.6.34

Resolucin
1401/2007
Artculo 12

Numeral Marco Criterio Modo de verificacin Cumple No No aplica CALIFICACIN


legal totalmente cumple

(2.5%) (0.0%) Justifica No


justifica
Se implementan las medidas Solicitar la evidencia
7.1.4 Ley y acciones correctivas documental de las
1562/2012 producto de requerimientos o acciones correctivas
Artculo 13 recomendaciones de realizadas en respuesta
autoridades administrativas, a los
as como de las requerimientos o
Administradoras de Riesgos recomendaciones de las
Decreto Laborales. autoridades
1072/2015 administrativas as como
Artculo de las Administradoras
2.2.4.11.7 de Riesgos Laborales.

Notas sobre este anexo tcnico