GR CTA SUB AUX SUB Descripcin Det. Terc.

11 05 05 00 00 Caja General N N
11 05 10 01 00 Caja Menor de Admon. N N
11 10 05 01 00 Banco Bogot N N
11 10 05 02 00 Bancolombia N N
11 10 05 03 00 Banco Popular N N
13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S
13 05 10 00 00 Clientes del Exterior C S
13 25 05 00 00 A Socios C S
13 55 15 00 00 Anticipo de Retencion N S
13 55 17 00 00 Anticipo de Iva N S
13 55 18 00 00 Anticip de Ica N S
13 30 05 00 00 Anticipo a Proveedores P S
13 65 30 01 00 Faltantes de Caja C S
13 99 05 00 00 Provisiones Clientes C S
14 35 05 00 00 Mcias. No Fabricadas por Empresa N S
14 35 99 00 00 Ajustes por Inflacin N N
15 04 05 00 00 Urbanos N S
15 04 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 16 05 00 00 Edificios N S
15 16 10 00 00 Oficinas N S
15 16 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 24 05 00 00 Muebles y Enseres N S
15 24 10 00 00 Equipos N S
15 24 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 28 05 00 00 Equipos de procesamiento de datos N S
15 28 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 40 05 00 00 Autos camionetas y camperos N S
15 40 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
16 05 05 00 00 Formado o estimado N N
17 05 05 00 00 Intereses N N
17 05 25 00 00 Arrendamientos N N
17 10 05 00 00 Organizacin y Preoperativos N N
21 05 05 00 00 Sobregiros P S
21 25 10 01 00 Davivienda P S
22 05 05 00 00 Proveedores Nacionales P S
22 10 05 00 00 Proveedores del Exterior P S
23 35 05 00 00 Gastos Financieros P S
23 35 10 00 00 Gastos Legales P S
23 35 50 00 00 Servicios Pblicos P S
23 65 05 00 00 Salarios y pagos laborales N R
23 65 15 00 00 Honorarios N R
23 65 30 00 00 Arrendamientos N R
23 65 40 00 00 Compras N R
23 67 05 00 00 Retencin de Iva N R
23 68 05 00 00 Rretencin de Ica N R
23 70 05 01 00 Aportes Empresa N N
23 70 05 02 00 Aportes Empleados N N
 23 70 06 00 00 Aportes a ARP N N
23 70 10 01 00 Aportes al ICBF N N
23 70 10 02 00 Aportes al SENA N N
23 70 10 03 00 Aportes a Cajas de Compensacin N N
23 70 25 00 00 Embargos Judiciales N N
23 70 30 00 00 Libranzas N N
23 70 35 00 00 Sindicatos N N
23 70 40 00 00 Cooperativas N N
23 70 45 00 00 Fondos N N
23 80 30 00 00 Fondos de Cesantas y/o pensiones N N
24 08 05 00 00 Iva Descontable N S
24 08 10 00 00 Iva Generado N S
25 05 05 00 00 Salarios por pagar N S
25 10 05 00 00 Cesantas Consolidadas N N
25 15 05 00 00 Intereses sobre cesantas N N
25 20 05 00 00 Prima de Servicios N N
25 25 05 00 00 Vacaciones Consolidadas N N
26 10 05 00 00 Cesantas Consolidadas N N
26 10 10 00 00 Intereses sobre Cesantas N N
26 10 15 00 00 Vacaciones Consolidadas N N
26 10 20 00 00 Prima de Servicios N N
27 05 05 00 00 Intereses N N
27 05 10 00 00 Comisiones N N
27 05 15 00 00 Arrendamientos N N
28 05 05 00 00 Anticipos de clientes C S
31 15 05 00 00 Capital Social N N
41 35 05 00 00 Ventas de Mercancias N S
41 75 05 00 00 Devoluciones en Ventas N S
53 05 35 00 00 Descuentos en Ventas N S
42 10 05 00 00 Intereses de Mora N S
61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S
99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N

TIPOS DE DOCUMENTOS

A AJUSTES POR INFLACION O NOTA PRODUCCIO

B ORDEN DE PRODUCCION P COMPRAS
C NOTA CRDITO R RECIBOS
D NOTA DBITO S NOTA REMISION
E NOTA DE ENTRADA T NOTA TRASLADO
F FACTURAS V COTIZACIN
G EGRESOS Y ORDEN DE COMPR
H NOTA DE SALIDA Z ORDEN DE PEDIDO
J NOTA POR DEVOLUCION I REQUISICIN
K MINUTAS M ORDEN DE COMPR
L OTROS U DEVOLUCION COM
N NOTA INTERNA
C.C. Ax1 Tip Nat
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
S N Act. D
S N Act. D
S N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
S N Act. D
S N Act. C
S N Act. D
N S Act. D
S S Act. D
N S Act. D
S S Act. D
S S Act. D
N S Act. D
S S Act. D
S S Act. D
N S Act. D
S S Act. D
N S Act. D
S S Act. D
N S Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Act. D
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
 N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. D
N N Pas. C
S N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
N N Pas. C
S N Pas. C
N S Pat. C
S N Ing. C
S N Ing. D
S N Ing. D
S N Ing. C
S N Ing. D
N N Ord. D/C

NOTA PRODUCCION
COMPRAS
RECIBOS
NOTA REMISION
NOTA TRASLADO
COTIZACIN
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE PEDIDO
REQUISICIN
ORDEN DE COMPRA
DEVOLUCION COMPRA
2-Jan-10 Se constituye la Empresa WINPRINTER COMPUTADORAS LTDA., con
los siguientes aportes:
Pedro Arias c.c. 86,081,697 Efectivo 10,000,000
Jos Perez c.c. 40,284,741 Efectivo 20,000,000
Jaime Bernal c.c. 15,426,645 Efectivo 10,000,000

8-Jan-10 Venta de mercancas segn Fra. 001, as:

R-001
R-002
R-003
Recargo Nocturno 0.35% SALUD 12%
Hora Extra Diurna 1.25 Empleado N 4%
Hora Extra Nocturna 1.75 Empleador 8%
Hora Extra Dominical 1.75 PENSION 15.50%
Recargo Noctu Dominica 2.10 Empleado N 3.875%
Hora Extra Diurna Domin 2.0 Empleador 11.63%
Hora Extra Noctu Domini 2.50

Recargo Nocturno 0.35% SALUD 12%

Hora Extra Diurna 1.25 Empleado N 4%
Hora Extra Nocturna 1.75 Empleador 8%
Hora Extra Dominical 1.75 PENSION 15.50%
Recargo Noctu Dominica 2.10 Empleado N 3.875%
Hora Extra Diurna Domin 2.0 Empleador 11.63%
Hora Extra Noctu Domini 2.50

Recargo Nocturno 0.35% SALUD 12%

Hora Extra Diurna 1.25 Empleado N 4%
Hora Extra Nocturna 1.75 Empleador 8%
Hora Extra Dominical 1.75 PENSION 15.50%
Recargo Noctu Dominica 2.10 Empleado N 3.875%
Hora Extra Diurna Domin 2.0 Empleador 11.63%
Hora Extra Noctu Domini 2.50
 RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 001
C.C CENTAUROS LOCAL 78

CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 001
RECIBO DE
PEDRO ARIAS $ 10,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

DIEZ MILLONES DE PESOS Mcte SUCURSAL
CHEQUE N. BANCO EFECTIVO EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS firma y sello del beneficio

311505 APORTES SOCIALES $ 10,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 10,000,000

C.C
NIT. 86,081,697
Fecha de Recibido

D: 01 M: 01 A :08

ELABORADO APROBADO
 RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 002
C.C CENTAUROS LOCAL 78

CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 002
RECIBO DE
JOSE PEREZ $ 20,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

VEINTE MILLONES PESOS Mcte SUCURSAL
CHEQUE N. BANCO EFECTIVO EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS firma y sello del beneficio

311505 APORTES SOCIALES $ 20,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000

C.C NIT. N: 40.284,741

Fecha de Recibido

D: 01 M: 01 A :08

ELABORADO APROBADO
 RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 003
C.C CENTAUROS LOCAL 78

CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 003
RECIBO DE
JAIME BERNAL $ 10,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

DIEZ MILLONES PESOS Mcte SUCURSAL

CHEQUE N. BANCO EFECTIVO EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS firma y sello del beneficio

311505 APORTES SOCIALES $ 10,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 10,000,000

C.C NIT. N: 15,426,645

Fecha de Recibido

D: 01 M: 01 A :08

ELABORADO APROBADO
 RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 004
C.C CENTAUROS LOCAL 78

CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 08 DE 2010 No 004
RECIBO DE
ALVARO HERNANDEZ $ 15,084,090.00
POR CONCEPTO DE
VENTA DE MERCANCIA SEGN FACTURA N 00001

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

QUINCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS Mcte
SUCURSAL
CHEQUE N. BANCO EFECTIVO EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS firma y sello del beneficio

130505 CLIENTES $ 15,084,090
110505 CAJA $ 15,084,090

C.C NIT. N: 86123481-8

Fecha de Recibido

D: 08 M: 01 A :08

ELABORADO APROBADO
 RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 005
C.C CENTAUROS LOCAL 78

CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 12 DE 2010 No 005
RECIBO DE
ALVARO HERNANDEZ $ 14,400,000.00
POR CONCEPTO DE
VENTA DE MERCANCIA SEGN FACTURA N 00003

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS Mcte
SUCURSAL
CHEQUE N. BANCO EFECTIVO EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS firma y sello del beneficio

130505 CLIENTES $ 14,400,000
111005 BANCOS $ 14,400,000

C.C NIT. N: 86123481-8

Fecha de Recibido

D: 12 M: 01 A :08

ELABORADO APROBADO
 NIT 80243102-2 Rgimen Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000

FACTURA DE VENTA
CLIENTE PEDRO ARIAS CEDULA 86,081,697 54216
DIRECCION CLL 29 # 16 - 48 TELEFONO 6618803 FECHA
CODIGO CLIENTE 1520 CIUDAD V/CIO DIA
1 MES
1 AO
2008

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VR TOTAL

648 17 PARLANTES GENIUS $ 30,000 $ 510,000
645 14 MINI MOUSE OPTICO INALAMBRICO GENIUS $ 57,184 $ 800,569
650 11 BENQ SCANER 5000 $ 116,500 $ 1,281,500
648 18 SAMSUNG MONITOR NEGRO 15" LCD $ 315,000 $ 5,670,000
647 7 SAMSUNG MONITOR NEGRO 17" LCD $ 590,000 $ 4,130,000
649 5 PORTATIL HP 215 $ 2,694,000 $ 13,470,000
$ -
$ -

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 25,862,069

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 IVA $ 4,137,931
del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no se
cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora del 3,5% mensual sin TOTAL A PAGAR $ 30,000,000
perjuicio de la accion legal por incumplimiento.

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350505 M/cia no Fab X la Empresa $ 25,862,069
24080505 Impst Sobre Vtas X Pagar $ 4,137,931
31150505 Aporte Sociales $ 30,000,000
ELABORADO APROBADO
Villavicencio Enero 01 2008

NIT. 17.324.454 -2
C.C CENTAUROS EL PARQUE L 102

PERITO N 05478

HACE CONTAR

Que, la mercancia disponible para la venta entreagada por el seor Pedro

Arias se encuentra en optimas condiciones, por tanto certifica que el valor
de la factura es equivalente a los productos encontrados all

CANT PRODUCTO VR TOTAL

8 EPSON IMPRESORA RM 200CD $ 2,927,944
11 ML-1610 LASER 16PPM, PUERTOS USB $ 4,094,684
11 BENQ SCANER 5000 $ 1,485,774
14 GENIUS SCANER 1200XE $ 1,869,386
7 BENQ SCANER 5150C SLIM $ 1,136,800
13 SAMSUNG MONITOR NEGRO 17" LCD $ 4,750,200
9 ACER MONITOR 17" TFT-LCD $ 5,742,000
17 GENIUS PALM DV-610 MP3 $ 6,921,720
9 GENIUS MINI MOUSE OPTICO INALAMB. $ 596,124
6 GENIUS WEBCAM MESSENGER 1.3MP $ 475,368
$ 30,000,000

JAVIER RODRIGUEZ
CC. N 86.048.773 de V/cio
PERITO
Villavicencio Enero 01 2008

NIT. 23.367.748 -2
C.C CENTAUROS EL PARQUE L 205

PERITO N 03248

HACE CONTAR

Que, el equipo de oficina entreagada por el seor Jaime Bernal se encuen-

tra en optimas condiciones, por tanto certifica que el valor estipulado en la
factura es equivalente a los productos encontrados alli.

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VRTOTAL

695 1 Escritorio de Gerencia $ 1,800,000 $ 2,088,000
698 4 Archivador $ 292,035 $ 1,355,042
741 10 Sillas $ 125,255 $ 1,452,958
259 2 Biblioteca $ 1,500,000 $ 3,480,000
368 2 Escritorio de Secretaria $ 400,000 $ 928,000
587 2 Mesas para pc Metalicas $ 300,000 $ 696,000
$ 1,000,000.00

FERNANDO RODRIGUEZ
CC. N 23.367.748 de V/cio
PERITO
 NIT 89625331-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE JAIME BERNAL CEDULA 15,426,645 458654
DIRECCION CLL 36 # 26 - 07 TELEFONO 6617361 FECHA
COD CLIENTE 268 CIUDAD V/CIO DIA
1 MES
1 AO
08

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VRTOTAL

695 1 Escritorio de Gerencia $ 1,800,000 $ 1,800,000
698 4 Archivador $ 292,035 $ 1,168,140
741 10 Sillas $ 125,255 $ 1,252,550
259 2 Biblioteca $ 1,500,000 $ 3,000,000
368 2 Escritorio de Secretaria $ 400,000 $ 800,000
587 2 Mesas para pc Metalicas $ 300,000 $ 600,000

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 8,620,690

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art IVA $ 1,379,310
774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada.
Si no se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora del 3,5%
mensual. TOTAL A PAGAR $ 10,000,000

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIG CUENTA DEBITO CREDITO

15240505 equipo de oficina $ 10,000,000
31150505 aportes sociales $ 10,000,000

ELABORADO APROBADO
 CONSIGNACION EN
NIT.890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE No. 10355752

MARQUE CON UNA X SI ES PUEDE CONSIGNAR

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
EN CUALQUIER
SUCURSAL Y PARA
NUMERO DE CUENTA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
5 0 0 `- 0 2 0 5 0 - 2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
WIMPRINTER COMPUTADORAS

BANCO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
SANDRA CUESTA
REFERENCIA
9 8 6 5 7 1 0 0 3
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
AO MES DIA AREA PARA
SELLO
VILLAVICENCIO 6825164 2008 1 1 $ 40,000,000
VI/ 2006
Por favor elavore consignacion en maquina de escribir o letra de imprenda legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en
blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lapiz. El banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original
de esta consignacion si hubiera errores o faltantes.

CODOGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCO GANADERO $ 40,000,000
1105 CAJA $ 40,000,000
ELABORADO APROBADO
 NOTA CREDITO N

NIT. 890903938-8
368
CIUDAD VILLAVICENCIO NIT: 1.121.828.161-2 FECHA: 28-01-2006
SEOR(ES) WINPRINTER COMPUTADORAS CUENTA N
50002050-2
CONCEPTO VALOR

VALOR DEL CHEQUERA $ 250,000.00

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOSCINCUENTA MIL PESOS M/C VALOR $ 250,000.00

ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

530505 Gastos Bancarios $ 250,000
111005 Banco Ganadero $ 250,000

ELABORADO APROBADO
 NIT 93232322-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000

FACTURADEVENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS CEDULA 1.121.828.161-2 6523
DIRECCION CC.CENTAUROS L78 TELEFONO 6825164 FECHA
DIA
CODIGO CLIENTE 5698 CIUDAD V/CIO 5 MES 1 AO 8

REF CANT PRODUCTO VRUNIT VRTOTAL

248 1 ESCRITURA $ 1,034,483 $ 1,034,483

$ -
$ -

EFECTIVO CHEQUE VRTOTAL $ 1,034,483

IVA $ 165,517
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 del co- TOTALA
digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no se c PAGAR $ 1,200,000

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

514005 GASTOS LEGALES $ 1,200,000
111005 BANCO $ 1,200,000

ELABORADO APROBADO
 Cheque N L2222229 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 0 5 $ 1,200,000.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

NOTARIA TREITA Y CUATRO

La suma de
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
2222229
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222229

COMPROBANTE DE EGRESO
NIT 1.121.828.161 -2
No 001
COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
514005 GASTOS LEGALES $ 1,200,000
11100505 BANCOS $ 1,200,000

PAGADO A: NOTARIA TREITA Y CUATRO Sumas Iguales $ 1,200,000 $ 1,200,000

CHEQUE N 2222229
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Gto Notariales Seg Fact N 6523 Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 93232322-2
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 0 5
 Cheque N L2222239 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 0 5 $ 800,000.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

CAMARA DE COMERCIO
La suma de
OCHOCIENTOS MIL PESOS Mcte
2222239
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222239

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 1.121.828.161 -2 No 002

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 800,000
111005 BANCOS $ 800,000

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO Sumas Iguales $ 800,000 $ 800,000

CHEQUE N 2222239
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Servicios Registrales Seg Fact N 648672 Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 892.000.682-1
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 0 5
 Cheque N L2222249 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 0 5 $ 725,625.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

PAPELERIA BBC
La suma de
SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS Mcte
2222249
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222249

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 1.121.828.161 -2 No 003

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
511505 GTO PAPLERIA $ 645,000
240803 IVA $ 103,200
236540 RETE FUENTE $ 22,575
111005 BANCOS $ 725,625
PAGADO A: PAPELERIA BBC Sumas Iguales $ 748,200 $ 748,200
CHEQUE N 2222249
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Gto Papeleria Seg Fact N 8756 Firma y Sello del Beneficiario
cc 86.048.773 Nit
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 0 5
 Cheque N L2222259 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 0 7 $ 31,781,250.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

LOGITECH
La suma de
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS
CINCUENTA PESOS Mcte 2222259
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222259

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 1.121.828.161 -2 No 004

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
143505 MECANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 28,250,000
240801 IVA $ 4,520,000
236540 RTE FTE $ 988,750
111005 BANCOS $ 31,781,250
PAGADO A: LOGITECH Sumas Iguales $ 32,770,000 $ 32,770,000
CHEQUE N 2222259
BANCO BBVA
OBSERVACIONES compra m/cia Segn Fact N 1493 Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 96843682-2
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 0 7
 Cheque N L2222269 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 1 1 $ 800,000.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

EN CASA
La suma de
OCHOCIENTOS MIL PESOS Mcte
2222269
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222269

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 1.121.828.161 -2 No 005

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
23351005 GASTOS ARRENDAMIENTO $ 800,000
11100505 BANCOS $ 800,000

PAGADO A: SIMON SANCHEZ Sumas Iguales $ 800,000 $ 800,000

CHEQUE N 2222269
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Pago Arrendamiento Segn Factura N 00123 Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 10.234.875
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 1 1
 Cheque N L2222279 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 1 3 $ 658,000.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

RCN RADIO
La suma de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS Mcte
2222279
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222279

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 1.121.828.161 -2 No 006

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
52356005 PUBLICIDAD, PROPAGADA Y PROMOCION $ 658,000
11100505 BANCOS $ 658,000

PAGADO A: RCN RADIO Sumas Iguales $ 658,000 $ 658,000

CHEQUE N 2222279
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Gto Cuas Radiale Seg Factura N 24467 Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 17665474-8
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 1 3
 Cheque N L2222289 .

AO MES DIA

101 SUC.LOS CENTAUROS- V/CENCIO 2 0 0 8 0 1 1 5 $ 3,144,547.00

Calle 37B N 28-72

PAAL IMPUESTO DE TIBRE

Paguese a :

WINPRINTER COMPUTADORAS LTDA

La suma de
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS Mcte 2222289
ENERO 02 2005

FIIRMA

1" :0015""0001 : 101351161".2222289

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 16,620,109 -2 No 007

COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
23355105 GASTOS LEGALES $ 3,144,547
11100505 BANCOS $ 3,144,547

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO Sumas Iguales $ 3,144,547 $ 3,144,547

CHEQUE N 2222289
BANCO BBVA
OBSERVACIONES Pago de Nomina Firma y Sello del Beneficiario
cc Nit 1.121.828.161 - 2
Fecha de Recibido
AO MES DIA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado 2 0 0 8 0 1 1 5
 NIT 232.479.634 - 6
DIRECCION: CRR 10 N 78-76 CENTRO TELEFONOS. 2364861 - 4246514

05 DE ENERO 2008 Res.DIAN 220000000555888

FECHA
fecha 2003/08/03. NUM.Habilitado
del 010000 al 02000.
CLIENTE WINPRINTER COMPUTADORAS LTD

DIRECCION CC CENTAUROS LOCAL 78 FACTURA DE VENTA No

648672
NIT: 1.121.828.161 -2
VALOR VALOR
REF CANT DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL

11010 1 REGISTRO MERCANTIL $ 689,655 $ 689,655

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 SUB TOTAL $ 689,655
del codigo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no
se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ 110,345

TOTAL $ 800,000
Firma Autorizada Firma y Sello

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5140 REGISTRO MERCANTIL $ 800,000

1110 BANCOS $ 800,000
ELABORADO APROBADO
 PAPELERIA

NIT 246-820-468-2
DIRECCION: CRR 36 N 96-54 TELEFONOS. 6636585 - 68954123

Res.DIAN 220000000555888
FECHA 05 DE ENERO 2008 fecha 2003/08/03. NUM.Habilitado
del 010000 al 02000.
CLIENTE WIMPRINTER COMPUTADORAS LTDA

DIRECCION CC CENTAUROS LOCAL 78

FACTURA DE VENTA No
NIT: 1121828161 - 2 8756
VALOR VALOR
REF CANT DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
2456 6 CAJAS DE CLIPS $ 5,500.00 $ 33,000
3259 28 ESFEROS KILOMETRICO $ 1,250.00 $ 35,000
4123 9 BLOCK CUADRICULADO $ 3,500.00 $ 31,500
3587 26 RESMA DE PAPEL $ 14,000.00 $ 364,000
6521 3 CAJA PAEL CONTINUO $ 60,500.00 $ 181,500

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 del co- digo SUB TOTAL $ 645,000
de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se
causaran intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ $ 103,200

TOTAL $ $ 748,200
Firma Autorizada Firma y Sello

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

519530 GTOS DE PAPELERIA $ 645,000
240803 IVA $ 103,200
236540 RTE FTE $ 22,575
111005 BANCOS $ 725,625

ELABORADO APROBADO
 NIT 96843682-2 Rgimen Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000

FACTURA DE VENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS CEDULA 1.121.828.161-2 1493
DIRECCION C.C CENTAUROS TELEFONO 6825164 FECHA
DIA MES AO
CODIGO CLIENTE 265 CIUDAD V/CIO 7 1 1 0

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VRTOTAL

645 19 MINI MOUSE OPTICO INALAMBRICO GENIUS $ 57,000 $ 1,083,000
151 19 WEBCAM MESSENGER 1.3 GENIUS $ 68,000 $ 1,292,000
650 13 SCANER BENQ 5000 $ 116,000 $ 1,508,000
645 15 MONITOR SAMSUNG NEGRO 17" LCD $ 315,000 $ 4,725,000
533 15 SAMSUNG MONITOR NEGRO 17" LCD $ 590,000 $ 8,850,000
529 4 PORTATIL $ 2,698,000 $ 10,792,000
$ -
$ -
$ -

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 28,250,000

IVA $ 4,520,000
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 del Cdigo
de Comercio; no reclamndose contra el contenido de la factura dentro de los cinco (5) dias TOTAL A
siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no se cancela en su vencimiento se
causarn intereses de mora del 3,5% mensual. PAGAR $ 32,770,000

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 M/cia no Fab X la Empresa $ 28,250,000
2408 Impto Sobre Vtas por Pagar $ 4,520,000
2365 Rte Fte $ 988,750
2367 Anticipo de Iva $ 2,260,000
2205 Nacionales $ 29,521,250
ELABORADO APROBADO
 Reg Comun
NIT 1.121.828.161-2
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE NEKUDA LTDA CEDULA 86.123.481-8 00001
DIRECCION CLL 11 # 45 - 48 TELEFONO 6697123 FECHA
CODIGO CLIENTE 1 CIUDAD V/CIO DIA 8 MES 1 AO 2008

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VR TOTAL

11010 7 EPSON IMPRESORA RM 200CD $ 430,000 $ 3,010,000.00
11020 5 ML-1610 LASER 16PPM, PUERTOS USB $ 370,000 $ 1,850,000.00
11030 3 BENQ SCANER 5000 $ 150,000 $ 450,000.00
11045 7 GENIUS SCANER 1200XE $ 205,000 $ 1,435,000.00
11050 4 BENQ SCANER 5150C SLIM $ 190,000 $ 760,000.00
11055 6 SAMSUNG MONITOR NEGRO 17" LCD $ 647,500 $ 3,885,000.00
11060 5 ACER MONITOR 17" TFT-LCD SVGA $ 620,000 $ 3,100,000.00
$ -

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 14,490,000.0

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art IVA $ 2,318,400
774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra
aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora TOTAL A
del 3,5% mensual. PAGAR $ 16,808,400

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 VENTAS $ 14,490,000
240801 IVA X PAGAR $ 2,318,400
135515 RTE FTE $ 507,150
135517 RTE IVA $ 1,159,200
135518 RTE ICA $ 57,960
110505 CAJA $ 15,084,090

ELABORADO APROBADO
 Reg Comun
NIT 1.121.828.161-2
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE COMPUTO CEDULA 41.578.364-8 00002
DIRECCION CLL 10# 54-78 TELEFONO 6641685 FECHA
CODIGO CLIENTE 1 CIUDAD V/CIO DIA 10 MES 1 AO 2008

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VR TOTAL

11010 6 GENIUS MINI MOUSE OPTICO INALA $ 75,000 $ 450,000.00
11020 3 GENIUS WEBCAM MESSENGER 1.3MP $ 90,000 $ 270,000.00
11030 2 PORTATIL $ 2,990,000 $ 5,980,000.00
11045 1 CPU $ 1,780,000 $ 1,780,000.00
11050 5 BENQ SCANER 5150C SLIM $ 190,000 $ 950,000.00
11055 4 SAMSUNG MONITOR NEGRO 17" LCD $ 647,500 $ 2,590,000.00
11060 5 ACER MONITOR 17" TFT-LCD SVGA $ 620,000 $ 3,100,000.00
$ -

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 15,120,000.0

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art IVA $ 2,419,200
774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra
aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora TOTAL A
del 3,5% mensual.
PAGAR
$ 17,539,200

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 VENTAS $ 15,120,000
240801 IVA X PAGAR $ 2,419,200
135515 RTE FTE $ 529,200
130505 CLIENTES $ 17,010,000

ELABORADO APROBADO
 Reg Comun
NIT 1.121.828.161-2
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE NEGRA TOMASA LTDA CEDULA 41.578.364-8 00003
DIRECCION CLL 85 # 87 - 63 TELEFONO 663 1247 FECHA
CODIGO CLIENTE 3 CIUDAD DIA 12 MES 1 AO 2008

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VR TOTAL

11010 4 ACER MONITOR 17" TFT-LCD $ 690,000 $ 2,760,000.00
11020 3 SAMSUNG MONITOR NEGRO 15" LCD $ 418,000 $ 1,254,000.00
11030 1 PORTATIL $ 2,990,000 $ 2,990,000.00
11045 1 ML-1610 LASER 16PPM, PUERTOS USB $ 485,000 $ 485,000.00
11050 5 EPSON IMPRESORA RM 200CD $ 431,000 $ 2,155,000.00
11055 3 GENIUS PALM DV-610 MP3 $ 570,000 $ 1,710,000.00
11060 6 BENQ SCANER 5000 $ 241,000 $ 1,446,000.00
$ -

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 12,800,000.0

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art IVA $ 2,048,000
774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra
aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora TOTAL A
del 3,5% mensual.
PAGAR
$ 14,848,000

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 VENTAS $ 12,800,000
240801 IVA X PAGAR $ 2,048,000
135515 RTE FTE $ 448,000
110505 CAJA $ 14,400,000

ELABORADO APROBADO
 NIT 22.479.634-6
DIRECCION: CRR 10 N 78-76 TELEFONOS. 2364861 - 4246514

12 DE ENERO 2008 Res.DIAN 220000000247893

FECHA
fecha 2004/08/03. NUM.Habilitado
del 01000 al 02000.0
CLIENTE WIMPRINTER COMPUTADORAS LTDA

DIRECCIONCC CENTAUROS LOCAL 78

FACTURA DE VENTA No
NIT: 1.121.828.161-2 1263
VALOR VALOR
REF CANT DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
11010 11 EPSON IMPRESORA RM 200CD $ 312,000 $ 3,432,000
11020 8 ML-1610 LASER 16PPM, PUERTOS $ 326,000 $ 2,608,000
11030 7 BENQ SCANER 5000 $ 120,000 $ 840,000
11045 6 GENIUS SCANER 1200XE $ 115,000 $ 690,000
11050 2 BENQ SCANER 5150C SLIM $ 150,000 $ 300,000
1075 3 PORTATIL $ 2,210,000 $ 6,630,000

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el
art 774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la SUB TOTAL ###
factura dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se
encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran
intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ 2,320,000
TOTAL ###
Firma Autorizada Firma y Sello

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350505 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA ###
240802 IVA X PAGAR $ 2,320,000.0
23654005 RETE FUENTE $ 507,500.0
22051005 PROVEEDORES ###

ELABORADO APROBADO
 NIT 51.972.546 - 2
DIRECCION: CLL 3 CR 24 - 62 TELEFONOS. 2458973

FECHA 13 DE ENERO 2008

REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE WIMPRINTER COMPUTADORAS LTDA

DIRECCION CC CENTAUROS LOCAL 78

FACTURA DE VENTA No
NIT: 1121828161 -2 24467
VALOR VALOR
REF CANT DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
24897 1 CUA RADIAL $ 700,000 $ 700,000

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el
art 774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la TOTAL $ 700,000
factura dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se
encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran
intereses de mora del 3,5% mensual.

Firma Autorizada Firma y Sello

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52356005 PUBLICIDAD PROPAGADA $ 700,000.0
23652501 RTE FUENTE $ 42,000.0
23359505 COSTOS Y GASTOS PUBLICIDAD $ 658,000.0

ELABORADO APROBADO
 CONSIGNACION EN
NIT.890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE No. 10355752

MARQUE CON UNA X SI ES PUEDE CONSIGNAR

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
EN CUALQUIER
SUCURSAL Y PARA
NUMERO DE CUENTA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
5 0 0 0 2 0 5 0 2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
WIMPRINTER COMPUTADORAS

BANCO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
SANDRA CUESTA
REFERENCIA
9 8 6 5 7 1 0 0 3
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
AO MES DIA AREA PARA
SELLO
VILLAVICENCIO 6825164 2008 1 14 $ 29,484,090
VI/ 2006

Por favor elavore consignacion en maquina de escribir o letra de imprenda legible, sin enmendaduras y sin de
ja espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lapiz. El banco solo ampra el efectivo y
los datos indicados en el original de esta consignacion si hubiera errores o faltantes.

CODOGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100505 BANCO GANADERO $ 29,484,090
11050505 CAJA $ 29,484,090

ELABORADO APROBADO
 NOMINA
SALARIO AUX HORAS COMISI TOTAL TOTAL NETO A
NOMBRE BASICO
DT BASICO
TRANS EXTRAS BONIFIC DEVENGA
SALUD PENSION LIBRANZA
DEDUCID PAGAR
Hernan Velez $ 600,000 3 $ 60,000 $ 5,500 $ - $ - $ 65,500 $ 2,400 $ 2,400 $ - $ 4,800 $ 60,700
Jorge Vasques $ 1,500,000 15 $ 750,000 $ - $ - $ - $ 750,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 60,000 $ 690,000
Carlos Hoyos $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ - $ - $ - $ 500,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ 40,000 $ 460,000
Patricia Grajales $ 600,000 15 $ 300,000 $ 27,500 $ - $ - $ 327,500 $ 12,000 $ 12,000 $ - $ 24,000 $ 303,500

$ 3,700,000 $ 1,610,000 $ 33,000 $ - $ - $ 1,643,000 $ 64,400 $ 64,400 $ - $ 128,800 $ 1,514,200

PARAFISCALES (TDV -AT) Contabilizacion Parafiscales Prestaciones Sociales

SALUD 8% $ 139,260 510568 Salud $ 139,260 530530 Cesantias $ 1,653,891
PENSION 12.000% $ 208,890 510570 Pension $ 208,890 530533 Int Cesantias $ 16,539
ARP 1.044% $ 18,173 510569 ARP $ 18,173 530536 Prima $ 1,653,891
COFREM 4% $ 69,630 510572 Cofrem $ 69,630 530539 Vacaciones $ 1,648,439
ICBF 3% $ 52,223 510575 ICBF $ 52,223 261005 Cesantias $ 1,653,891
SENA 2% $ 34,815 510578 Sena $ 34,815 261010 Int Cesantias $ 16,539
237005 Salud $ 139,260 261020 Prima $ 1,653,891
238030 Pension $ 208,890 261015 Vacaciones $ 1,648,439
PRESTACIONES SOCIALES (TDV) 237006 ARP $ 18,173 TOTAL $ 4,972,761 $ 4,972,761
CESANTIAS 8.33% $ 1,653,891 237010 Cofrem $ 69,630
INT CESANTIAS 1% $ 16,539 237010 ICBF $ 52,223
PRIMAS 8.33% $ 1,653,891 237010 Sena $ 34,815
VACACIONES 4.16% $ 1,648,439 TOTAL $ 522,991 $ 522,991

CONTABILIZACION NOMINA
510506 Salario Basico $ 1,610,000
510527 Auxilio de trans $ 33,000
510518 Comisiones y Bonificacio $ -
237005 Salud $ 64,400
238030 Pension $ 64,400
250505 Neto pagado $ 1,514,200
$ 1,643,000 $ 1,643,000
 EN CASA
NIT 96843682-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000

FACTURA DE VENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS LTDA CEDULA 16.620.109-2 3697
DIRECCION CC.CENTAUROS L78 TELEFONO 6825164 FECHA
DIA MES AO
CODIGO CLIENTE 245 CIUDAD V/CIO 27 1 6

REF CANT PRODUCTO VR UNIT VRTOTAL

47 1 ARRIENDO LOCAL $ 800,000 $ 800,000

EFECTIVO CHEQUE VR TOTAL $ 800,000

IVA $ 80,000
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el
art 774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la TOTAL A
factura dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se PAGAR $ 880,000
encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran
intereses de mora del 3,5% mensual.

FIRMA AUTORIZADAS FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

233510 GTO ARRIENDO $ 800,000
240803 IVA $ 80,000
236540 RTE FUENTE $ 28,000
111005 BANCOS $ 852,000

ELABORADO APROBADO
d CODIGO CANTIDAD PRODUCTO PRECIO a
645 MINI MOUSE OPTICO GENIUS INALAMB. $ 57,100
647 MONITOR SAMSUNG NEGRO 15" LCD $ 315,000 4
648 MONITOR SAMSUNG NEGRO 17" LCD $ 590,000
650 PARLANTES GENIUS $ 30,000
651 PORTATIL HP 215 $ 2,695,000 3
653 SCANER BENQ 5000 $ 116,440 7
656 WEBCAM GENIUS MESSENGER 1.3MP $ 68,300.00
c e

$ 450,000

$ 2,210,000
$ 120,000