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Abril 2013
Cuando vemos a nuestro pas en un espejo
nos gusta cmo lo vemos?
Conceptos bsicos
Conceptos bsicos
Qu es ms importante?
El beneficio tangible en
Insumos y trminos de la mejora
procesos del nivel y calidad de
vida de la poblacin
?
Un Programa o Proyecto
Lo que los expertos proponen
Lo que el Gobierno especific
El diseo finalmente acordado
El diseo despus de la revisin por un Comit
El sistema actualmente instalado
El soporte al sistema instalado
El proyecto documentado
Lo que la gente realmente quera
En su opinin,
qu se necesita para acabar con la pobreza?
Porqu existen los pobres?
Presupuesto basado en Resultados:
Experiencia Internacional
Estructura Programtica
Conjunto de categoras y elementos administrativos, econmicos y funcionales ordenados
en forma coherente, que define las acciones que efectan los ejecutores de gasto para
alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las polticas definidas en el PND y en los
programas y presupuestos.
Programa presupuestario
Es una categora que permite organizar, en forma representativa y homognea, las
asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de
los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Proyecto
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado
nico. El elemento distintivo de un proyecto es su temporalidad, ya que debera quedar
preestablecida su fecha de inicio y su fecha de fin.
Programa
Es un grupo de proyectos relacionados cuya direccin se realiza de manera coordinada
para obtener beneficios y control que no se obtendran si fueran dirigidos de forma
individual.
Programa de
Programa inversin
Proyecto Proyecto
Proyectos 1 ...
Proyecto n...
Relacin con la estructura programtica
CLASIFICACIN
CLASIFICACIN FUNCIONAL - CLASIFICACIN CLASIFICACIN
ADMINISTRATIVA PROGRAMTICA ECONMICA GEOGRFICA
R UR GF F SF AI PP OG TG FF CG
310
6 100 1 3 03 002 001 1 1 09
1
Clasificacin Programtica propuesta
en gobiernos locales
VI. Elaboracin de
la Matriz de III. Anlisis
Indicadores para del Problema
Resultados
Errores frecuentes:
mediante la intervencin
Por qu es bajo el Las nias y los nios en situacin
lineamientos para vigilar Falta de un
rendimiento escolar de las situacin de vulnerabilidad
gubernamental
Municipal vigilar que las nias y un servicio
las nias y los nios en econmica sufren de mala
los nios aprovechen sus
mi Municipio? nutricin.
sus clases.
Las vas de interconexin No puede Ausencia
Por qu mi Entidad
terrestre entre las regiones de la incrementarse la
Estatal Federativa presenta baja de solucin
la entidad son deficientes, competitividad de la
baja competitividad? desincentivando el comercio. entidad.
Principales
II. Identificacin de involucrados
Involucrados PbR-SED
Metodologa de Marco Lgico (MML)
rbol de Objetivos
IV. Definicin de Objetivo
rbol de Objetivos
V. Seleccin de Alternativas
Estructura analtica
Problemtica Solucin
(proviene del rbol del problema) (proviene del rbol del objetivo)
EFECTOS FINES
Los jvenes en condiciones de marginacin econmica, no tienen las Igualdad de oportunidades para permanecer en, y concluir la educacin
mismas oportunidades de permanecer en/concluir sus estudios superiores. superior
Ingreso prematuro al mercado laboral Los jvenes en condiciones de marginacin econmica no se ven
Incorporacin de los jvenes a actividades informales o ilegales forzados a ingresar prematuramente al mercado laboral
Reduccin de la incorporacin de los jvenes a actividades informales o
ilegales
PROBLEMA OBJETIVO
Poblacin objetivo: Poblacin objetivo:
Jvenes en condiciones de marginacin econmica Jvenes en condiciones de marginacin econmica
Descripcin del problema: Descripcin del resultado esperado:
Los jvenes en condiciones de marginacin econmica tienen dificultades Cuentan con beca para cursar sus estudios superiores
para finalizar sus estudios superiores Magnitud (resultado esperado)
Magnitud (Lnea base) ndice de desercin de 30% de esta poblacin inscrita en la educacin
ndice de desercin del 60% de esta poblacin inscrita en la educacin media superior
media superior
CAUSAS MEDIOS
1. Los jvenes en condiciones de marginacin econmica no saben de la 1. Lanzamiento de convocatorias de becas a travs de las instancias
existencia de apoyos econmicos ms cercanas a los jvenes en condiciones de marginacin
1.1 Los jvenes en condiciones de marginacin econmica se econmica.
encuentran dispersos en diferentes entidades, localidades, etc. 1.1 Elaboracin y aprobacin de convocatorias de becas a
travs de las instancias ms cercanas los jvenes en
2. Los jvenes en condiciones de marginacin econmica no poseen condiciones de marginacin econmica.
recursos suficientes para transportarse grandes distancias, hasta la 2. Distribucin de recursos para ser entregados por las instancias ms
instancia otorgadora de apoyos cercanas a los jvenes en condiciones de marginacin econmica.
2.1 Los jvenes en condiciones de marginacin econmica privilegian 2.1 Aprovechamiento de las instancias ms cercanas a los
gastar sus escasos recursos en el sostenimiento del seno familiar jvenes en condiciones de marginacin econmica para la
entrega de los apoyos.
Ejemplo Federal
Ejemplo Estatal
Ejemplo Municipal
ACTIVIDAD
SELECCIN DE
ALTERNATIVAS Y
ESTRUCTURA ANALTICA
Metodologa de Marco Lgico (MML)
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Matriz de Indicadores para Resultados
Filas
Componentes Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa
para cumplir con su propsito; deben establecerse como productos
terminados o servicios proporcionados.
Medios de
Resumen Narrativo Indicadores Supuestos
verificacin
Expresin
Son los factores
cuantitativa
Redaccin de Indican las externos al
construida a partir de
manera positiva de fuentes precisas funcionamiento del
variables cuantitativas
los objetivos de informacin programa y sus
o cualitativas, que
esperados para cada que se utilizarn operadores, que
proporciona un medio
nivel (fila) de la MIR para medir cada tienen que suceder
sencillo y fiable para
(fin, propsito, uno de los para el logro de los
medir el
componente y indicadores (de objetivos del
cumplimiento de
actividad). cada nivel). programa. Se
objetivos y metas
redactan en positivo.
establecidas.
Matriz de Indicadores para Resultados
Filas y Columnas
Resumen Narrativo/Objetivos
MIR
(Reglas de Sintaxis)
Si el programa est bien diseado se pueden examinar los vnculos causales lgicos
tanto de forma horizontal como vertical:
FIN
Define todas las directrices y mediante el
Para lograrlo debe lograrse el Propsito
Propsito
PROPSITO
Para lograrlo deben producirse los
Se gua por el Fin
Componentes
COMPONENTES
Se hacen de acuerdo al Propsito y son los
Para lograrlos deben realizarse las Actividades
suficientes para cumplirlo
ACTIVIDADES
Estas generan y son suficientes para generar
Los Componentes las definen
los componentes
Vinculacin de objetivos
Objetivos Nacionales
Ejes de poltica pblica
PND
Objetivos
Estrategias
Objetivo Estratgico de la
Dependencia Categoras y elementos
Programacin programticos
Grupo Funcional
Programa
Presupuestario Funcin
Fin Sub-funcin
Matriz de
OBJETIVOS
Verificacin
Medios de
s
Supuesto
Indicadores
Mxico en Paz
Prevencin del
Reestructuracin y Modernizacin del
Delito y
Profesionalizacin Sistema de Justicia
Participacin
de las Policas Penal
Ciudadana
Mxico Incluyente
Mxico Prspero
Productividad:
Desarrollo de la
Campo Productivo, Financiamiento para Infraestructura para Comunicaciones y
Micro, Pequea y Empleo
Rentable y el Desarrollo el Crecimiento Transportes
Mediana Empresa
Sustentable
Arreglo
Telecomunicaciones Energa Agua Turismo Sustentabilidad Institucional y
Transparencia
Apoyo a las
Alfabetizacin Igualdad Ciencia y Calidad Cobertura
Cultura Actividades
Digital Educativa Tecnologa Educativa Educativa
Deportivas
Claro
Los indicadores deben ser tan claros, directos e inequvocos como sea posible; es decir, entendibles.
Relevante
Debe proveer informacin sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo
importante, con sentido prctico.
Econmico
Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construccin y medicin; se deben elegir aquellos que
estn disponibles a un costo razonable.
Monitoreable
Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobacin independiente.
Adecuado
Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debera ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el
desempeo se convierta en una tarea complicada y problemtica.
Aportacin Marginal
En el caso de que exista ms de un indicador para medir el desempeo en determinado nivel de objetivo, el indicador
debe proveer informacin adicional en comparacin con los otros indicadores propuestos.
Dimensiones de los Indicadores de Desempeo
EFICACIA
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
ECONOMA CALIDAD
Mide la capacidad del Programa o de la Mide los atributos, propiedades o caractersticas
institucin para generar y movilizar que deben de tener los bienes y servicios para
adecuadamente los recursos financieros. satisfacer los objetivos del Programa.
EFICIENCIA
Mide la relacin entre los productos y servicios
generados con respecto a los insumos o recursos
utilizados.
Indicadores
Frecuenci
Medios de
Indicador Definicin Mtodo de Clculo a de
Verificacin
Medicin
[((Nmero de alumnos
beneficiarios de
Relacin de PRONABES que
Muestra la
eficiencia de concluyen el ciclo
relacin, en Nombre completo del
terminacin escolar (t)) /(Nmero de
cuanto a la informe, base de
entre alumnos beneficiarios de
conclusin datos o sistema de
becarios del PRONABES que inician el
de estudios, donde se obtiene
PRONABES ciclo escolar (t))) /
entre los Anual cada una de las
y no ((Nmero de alumnos no
alumnos variables, rea o
becarios del beneficiarios de
becarios Dependencia que la
programa en PRONABES que
PRONABES y Genera y periodicidad
la educacin concluyen el ciclo escolar
aqullos que con que se calcula.
superior (t)) / (Nmero de alumnos
no lo son.
pblica. no beneficiarios de
PRONABES que inician el
Indicadores
Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
Consejo Nacional de
Poblacin
www.conapo.gob.mx/
Son los factores externos al funcionamiento del programa y sus operadores, que tienen
que suceder para el logro de los objetivos del programa. Se redactan en positivo.
Qu es una Evaluacin?
Quin evala?
2. Prioridades Gubernamentales
Toma en consideracin las prioridades gubernamentales establecidas por ley.
Modelo Sinttico del Desempeo (MSD)
4. Evaluaciones Externas
Toma en cuenta las evaluaciones realizadas por evaluadores independientes,
penalizando la falta de evaluaciones a manera de incentivo para la realizacin de
las mismas.
http://mir.planeacion.unam.mx http://pbr.planeacion.unam.mx
luis_ostria@hacienda.gob.mx
30 de abril
hugo_ramos@hacienda.gob.mx
paulina_vallejos@hacienda.gob.mx
capacitacion_pbrsed@hacienda.go
b.mx
Conclusiones