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1. INTRODUCCIN
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
ABC S.A. es una empresa ________
En el ejercicio de su objeto social, ABC S.A _____
El giro de ABC S.A. corresponde al ____ de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme
(CIIU)
Para el desarrollo de sus actividades, ABC S.A. cuenta con diversas autorizaciones, licencias y
permisos, entre los cuales figuran:
________

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SIGC-SSOMA


El presente manual tiene por objetivo describir la forma como se establece, implementa,
mantiene y mejora el SIGC-SSOMA, con el fin de:
Asegurar que Oficina Principal, tenga la capacidad de controlar sus peligros y riesgos
relacionados con la seguridad y salud de sus empleados y otras partes interesadas en el
lugar de trabajo.
Asegurar el cumplimiento de la Poltica de Gestin Integrada de Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo y de los requisitos legales y otros aplicables relacionados con la gestin de
seguridad y salud en el trabajo y el Medio Ambiente.
Mejorar continuamente la eficacia del SIGC-SSOMA mediante el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la norma OHSAS 18001:2007 y norma ISO 14001:2015.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2015
Ley N 28611 Ley General del Ambiente
Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Manual del SIGC: Documento de aplicacin corporativa que especifica los elementos centrales de
la gestin integrada (calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo) en ABC S.A.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO
La Alta Direccin de OFP ha determinado las siguientes cuestiones externas e internas que
resultan pertinentes para la direccin estratgica de la organizacin y que tienen el potencial de
afectar la capacidad para lograr resultados previstos en el SIGC-SSOMA-OFP:
En la Dimensin Poltica:
Complejidad del sistema y procedimientos de contratacin con el Estado.
Multisectorialidad de la legislacin en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

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Operaciones sujetas a fiscalizaciones multisectoriales: OEFA, ANA, OSINERGMIN, DICAPI,


APN, SUNAFIL, etc.
Cambios en la legislacin.
En la Dimensin Econmica:
Ejecucin de presupuesto sujeto a cambios.
En la Dimensin Social:
Escasez de mano de obra especializada en la regin
Alta rotacin de personal
Alta poblacin laboral mayor a 50 aos
En la Dimensin Ambiental:
Operaciones vulnerables a fenmenos naturales (sismos, tsunamis, fenmeno del nio).
Existencia de poblaciones en las inmediaciones de las instalaciones industriales.
En la Dimensin Tecnologa:
Ausencia de sistemas tecnolgicos para gestionar informacin documentada de las Sedes y
administracin.
Alta dependencia del sistema interconectado de energa nacional.
Suministro de agua industrial a cargo de un solo proveedor.
Obsolescencia de las tecnologas en los procesos.
o VISIN
Ser una empresa lder de la industria peruana de ___________________________________

o MISIN
___________________________________________________________________________

o VALORES

o PRINCIPIOS

4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS


Se tiene establecido el procedimiento corporativo PA1-ADM-064 Determinacin de
obligaciones de cumplimiento de partes interesadas, cuyo objetivo es:
a) Identificar las partes interesadas que son pertinentes al SIGC-SSOMA-OFP;
b) Identificar los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el SIGC-
SSOMA-OFP.
El resultado de esta aplicacin es utilizado por la Alta Direccin-OFP para determinar las
estrategias a seguir con estas partes interesadas.

4.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIGC-SSOMA-OFP


4.3.1 OBJETIVO DEL SIGC-SSOMA-OFP
El SIGC-SSOMA-OFP; consta de un conjunto de procesos y actividades orientadas al
cumplimiento de la Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente y Seguridad y

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Salud en el Trabajo, de objetivos generales y especficos, y de los requisitos establecidos


en la norma OHSAS 18001 y norma ISO 14001:2015.
En consecuencia, la intencin de desarrollar, mantener y mejorar continuamente el SIGC-
SSOMA es obtener un resultado empresarial que satisfaga las expectativas de los grupos
de inters.

4.3.2 ALCANCE DEL SIGC-SSOMA-OFP


La extensin de la aplicacin del SIGC-SSOMA-OFP para los temas relacionados a
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, comprende los procesos y actividades
desarrolladas en las instalaciones de OFP, excepto las reas ocupadas por los inquilinos
en Oficina Principal, tales como: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
Presidencia del Consejo de Ministros, PROINVERSIN, Valpieri Alimentos (Cocina Piso
14) y Oficina Interbank. De manera general, el SIGC-SSOMA-OFP considera las
siguientes actividades e instalaciones:
Actividades:
Gestin estratgica
Gestin Administrativa
Supervisin Operativa
Actividades Especficas
Instalaciones:
Edificio de Oficina Principal - Lima

4.4 SIGC-SSOMA Y SUS PROCESOS


La Alta Direccin de OFP ha determinado los procesos necesarios para asegurar la continuidad
del negocio. Estos procesos son presentados en el modelo denominado Cadena de Valor de
ABC, que fue aprobado mediante acuerdo de Directorio N 050-2013-PP, y actualizado
mediante acuerdo de Directorio 044-2015-PP.

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Figura 1. Cadena de valor de ABC

A partir de esta determinacin, la Alta Direccin-OFP ha establecido, documentado,


implementado y mantiene un SIGC-SSOMA de acuerdo con los requisitos de la Norma OHSAS
18001 y norma ISO 14001:2015.
Con la finalidad de facilitar la descripcin y aplicacin de los procesos identificados
anteriormente y que se aplican en las instalaciones descritas en el punto 5.3.2 del presente
manual se tiene previsto desarrollar, cuando sea necesario, los siguientes documentos:
Fichas tcnicas de procesos (*)
Procedimientos
Descripciones en secciones pertinentes del Manual SIGC
La identificacin de esta documentacin es incluida en la Lista Maestra de Documentos que es
gestionada de acuerdo al procedimiento corporativo PA1-ADM-053 Elaboracin y Control de
Documentos y Registros.
(*) Nota: La ficha de proceso a utilizar es la establecida por el formato PP F054 Ficha de
Documentacin de Procesos.

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Alta Direccin de OFP declara su compromiso respecto al establecimiento, mantenimiento y
mejora del SIGC-SSOMA-OFP. ste se ve evidenciado al realizar las siguientes acciones:
a) asegurar que se establezca una poltica de gestin integrada (calidad, ambiente, seguridad y
salud) y los objetivos; y, que estos sean compatibles con la direccin estratgica y el
contexto de la organizacin;
b) asegurar que la poltica de gestin integrada sea comunicada, entendida y aplicada dentro
de la organizacin;
c) asegurar la integracin de los requisitos del SIGC-SSOMA-OFP en los procesos de negocio
de la organizacin;
d) promover la toma de conciencia del enfoque basado en procesos;
e) asegurar que los recursos necesarios para el SIGC-SSOMA-OFP estn disponibles;
f) comunicar la importancia de una gestin integrada eficaz y conforme con los requisitos del
SIGC-SSOMA-OFP;
g) involucrar, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SIGC-SSOMA-
OFP;
h) promover la mejora continua;

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i) apoyar otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
reas de responsabilidad.

5.2 POLTICA DEL SIGC-SSOMA


// Para definir la poltica de SST se debe tener en cuenta los principios establecidos en el Art. N 23 de la
Ley de seguridad y salud en el trabajo y la Ley N 29783.
Se tiene una poltica corporativa relacionada al tema de la Calidad, Ambiental, de Seguridad y
Salud en el Trabajo en concordancia con la Misin, Visin, Principios y Valores de ABC S.A.
La versin revisada de la Poltica de Gestin Integrada de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo se aprueba a travs de Acuerdos de Directorio. El nmero de Acuerdo correspondiente,
es comunicado a todas las Sedes y dependencias por la Gerencia Administracin. Por ejemplo,
a la fecha, la versin vigente de la Poltica se encuentra documentada en el Acuerdo de
Directorio N 053-2013-PP del 14 de Junio del 2013.
Esta poltica es de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas y proveedores que
realizan actividades para o a nombre de ABC S.A.
En las revisiones realizadas por la Alta Direccin del SIGC se evala la pertinencia y
adecuacin de esta poltica. En OFP esta poltica igualmente es revisada por la Alta Direccin y
en casos de surgir la necesidad de mejoras en ella, propone las recomendaciones pertinentes
para su anlisis en el Comit Tcnico del SIGC.
La Alta Direccin-OFP tiene la responsabilidad de asegurar que esta poltica sea comunicada,
entendida y aplicada a toda persona bajo el control de ABC S.A.

5.3 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL SIGC-SSOMA


Con el propsito de planificar, implementar y mantener el SIGC-SSOMA, se han establecido los
siguientes niveles de organizacin:
Nivel Funcin Puestos
Gerente General
Secretaria Gobierno Corporativo
Gerente Administracin
Gerente Refinacin y Ductos
I Alta Direccin del SIGC Gerente Comercial
Gerente Planeamiento Corporativo
Gerente Finanzas
Gerente Dpto. Legal
Gerente DESO

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Nivel Funcin Puestos


Gerente DESO
Jefe DESO-SG (Coordinador General del SIGC)
Jefe Dpto. DEIN
Gerente LOGI
Gerente RRHH
II Comit Tcnico del SIGC Jefe Dpto. SEGU
Representante Gerencia RTAL, RCON, RSEL y OLEO
Gerente MEXT
Gerente DIST
Representante Dpto. Legal
Comit Central de Seguridad y Salud en el trabajo
Alta Direccin del SIGC-
III Gerente General
SSOMA-OFP
Representante de la Alta Direccin
Coordinador SGSST
Asistentes del SGSST
IV Comit SIGC-SSOMA-OFP
Lderes SGSST
Facilitadores
Sub Comit de Seguridad y Salud en el trabajo

Representante de la Alta Gerente Administracin


V
Direccin-OFP Gerente Comercial

VI Coordinador SSOMA Jefe Departamento Seguridad

Jefe Unidad Tcnica Seguridad


VII Asistente del SSOMA
Supervisor Seguridad y Salud en el Trabajo
VIII Lderes SSOMA Gerente/Jefe Dpto.
IX Facilitadores Lo designa el Lder SGSST
X Trabajadores Todo el personal

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A continuacin se muestra la representacin organizacional de las funciones indicadas:


COMIT SIGC-SSOMA SEDE OFICINA PRINCIPAL

Alta Direccin del SIGC-SSOMA


Oficina Principal

Representante de la Alta
Direccin

Coordinador SSOMA

Asistentes del SSOMA

Lderes SSOMA

Facilitadores

Trabajadores

Figura 5. Estructura para el SSOMA-OFP

Esta estructura es revisada y propuesta para aprobacin, en su continua adecuacin, por el


Coordinador SIGC-SSOMA en consulta con el Comit SIGC-SSOMA. Las principales
responsabilidades y autoridades para las funciones que componen esta estructura se presenta
a continuacin:
Alta Direccin del SIGC:
Dirigir y controlar la organizacin al ms alto nivel.

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Definir y aprobar las polticas y objetivos corporativos.


Realizar la revisin del SIGC.
Establecer las responsabilidades necesarias para el mantenimiento del SIGC.
Asegurar la disponibilidad de los recursos para establecer, implementar, mantener el SIGC y
mejorar continuamente su eficacia.
Comit Tcnico del SIGC:
Establecer los lineamientos/guas para la aplicacin de polticas corporativas para la
aprobacin de la Alta Direccin del SIGC.
Recopilar informacin pertinente para la revisin del SIGC.
Proponer mejoras del SIGC.
Alta Direccin para el SIGC-SSOMA:
Dirigir y controlar la Sede al ms alto nivel.
Definir y aprobar las polticas y objetivos de la Sede en concordancia con polticas y objetivos
corporativos.
Realizar la revisin del SSOMA-OFP.
Establecer las responsabilidades de otras funciones necesarias para el mantenimiento del
SSOMA en la Sede.
Asegurar la provisin de recursos para el mantenimiento y mejora del SSOMA-OFP.
(*) Esta funcin podra ser delegada al RAD en situaciones que la Alta Direccin, por razones
operativas, lo considere conveniente.
Comit SIGC-SSOMA:
Poner en prctica lineamientos corporativos en la Sede.
Determinar estrategias para la implementacin mantenimiento y mejora del SSOMA.
Documentar lineamientos / guas para la aplicacin especfica de polticas y procedimientos
generales.
Recopilar informacin pertinente para la revisin del SSOMA.
Proponer mejoras del SSOMA.
Representante de la Alta Direccin-OFP:
Informar sobre el desempeo de SIGC-SSOMA-OFP, las oportunidades de mejora y sobre la
necesidad de cambio o innovacin a la Alta Direccin-OFP.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre temas relevantes del SSOMA-OFP.
Asegurar que la integridad del SSOMA-OFP se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el SSOMA-OFP.
Coordinador SSOMA:
Asegurar la implementacin de las estrategias definidas por el Comit SSOMA-OFP.
Coordinar con los Lderes SSOMA las estrategias para implementar y mantener el SSOMA
en las dependencias que tienen a su cargo.
Asistentes del SSOMA:
Elaborar documentos del SSOMA-OFP.
Coordinar la elaboracin de Matrices IPER/IAAS y Mapa de Riesgos.
Elaborar resmenes de los riesgos/impactos significativos.
Conservar el archivo de la documentacin relaciona con el SSOMA-OFP.

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Coordinar la eliminacin de documentacin desactualizada del SSOMA-OFP.


Coordinar con el Dpto. Recursos Humanos la capacitacin del personal comprendido en el
alcance del SSOMA-OFP en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Lderes SSOMA:
Asegurar la implementacin y mantenimiento del SSOMA-OFP en la dependencia a su
cargo.
Evaluar el desempeo del SSOMA-OFP en la dependencia a su cargo.
Promover la toma de conciencia sobre temas relevantes del SSOMA-OFP incluido el enfoque
al cliente en la dependencia a su cargo.
Dirigir las actividades de los Facilitadores en la dependencia a su cargo.
Informar al Coordinador SSOMA-OFP y al Representante de la Alta Direccin el desempeo
del SSOMA-OFP, segn su especialidad y la necesidad de recursos para su mantenimiento y
mejora.
Facilitadores:
Realizar actividades para sensibilizar al personal de su dependencia respecto a los requisitos
del SSOMA-OFP aplicables.
Elaborar los documentos relacionados al SSOMA-OFP en su dependencia.
Controlar la informacin documentada del SSOMA-OFP en su dependencia.
Realizar el seguimiento del avance de tareas relacionadas a la implementacin y
mantenimiento del SSOMA-OFP en su dependencia.
Consolidar informacin referente a los programas y seguimiento de Objetivos del SSOMA-
OFP en su dependencia.
Trabajadores:
Participar activamente en el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del
SSOMA-OFP.
Otras responsabilidades y autoridades, incluyendo la de los trabajadores en cada dependencia
se encuentran documentadas en Descripciones de Puestos, que son documentos gestionados
por Recursos Humanos, luego de lo cual son aprobados por la Alta Direccin de Oficina
Principal. El Departamento Recursos Humanos tiene la responsabilidad de comunicar las
responsabilidades y autoridades al personal en su Sede.
Para el caso de contratistas, las responsabilidades y autoridades de cada puesto de trabajo son
establecidas en las Descripciones de Puesto o documentos similares de cada una de las
Empresas Contratistas. Estos documentos son entregados al rea que supervisa el contrato
como parte de los requerimientos.

6. PLANIFICACIN PARA EL SSOMA-OFP


6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El Comit SIGC-SSOMA-OFP planifica la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, a travs de las orientaciones y disposiciones descritas en el presente

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Manual. En general durante la planificacin del SSOMA-OFP se ha tomado en


consideracin el conocimiento de la organizacin y su contexto as como el entendimiento
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (captulos 5.1 y 5.2 del
Manual del SGSST).
Cuando se planifican cambios en las actividades, productos, servicios o en las
condiciones de operacin, el Comit SSOMA-OFP realiza previo a la implementacin de
los cambios una evaluacin de los impactos sobre el SSOMA-OFP, con el propsito de:
a) asegurar que el SSOMA-OFP contine logrando sus resultados previstos;
b) prevenir o reducir efectos indeseados;
c) lograr la mejora continua.

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-054
Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluacin de Riesgos e Impactos
Ambientales y Determinacin de Controles en el que se explica la metodologa a seguir
para identificar los aspectos ambientales, evaluar impacto ambiental y establecer los
controles necesarios que permitan una adecuada gestin de impactos.
El resultado de la aplicacin de este procedimiento (Matriz IAAS-base) es mantenido por
el Coordinador SSOMA-OFP.
6.1.3 PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-054
Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluacin de Riesgos e Impactos
Ambientales y Determinacin de Controles en el que se explica la metodologa a seguir
para identificar los peligros, evaluar riesgos y establecer los controles necesarios que
permitan una adecuada gestin de riesgos, gestionar cambios en las condiciones del
lugar de trabajo, elaboracin de mapas de riesgos, y la realizacin del anlisis de trabajo
seguro antes de la ejecucin de los mismos.
El resultado de la aplicacin de este procedimiento (Matriz IPERC-base) es mantenido
por el Coordinador SSOMA-OFP.

6.1.4 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-051
Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
en el que se explica la metodologa a seguir para la identificacin, actualizacin, difusin
y acceso, y evaluacin de las obligaciones de cumplimiento, incluidos los compromisos
suscritos entre ABC S.A. y otras partes interesadas.
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: Listado de obligaciones de
cumplimiento, matrices de evaluacin de obligaciones de cumplimiento e informes de
evaluacin del cumplimiento de obligaciones son mantenidos por el Coordinador SSOMA-
OFP.

6.1.5 PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-062
Gestin de riesgos y oportunidades. Se tiene previsto que este procedimiento se aplique
en cualquiera de las siguientes situaciones:

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a) cambios en el contexto de la organizacin,


b) cambios en las necesidades y expectativas de cualquier parte interesada,
c) identificacin de un riesgo/impacto de incumplimiento de requisitos para todos los
procesos, productos y servicios.

6.2 OBJETIVOS DE GESTIN Y PLANIFICACIN PARA ALCANZARLOS


Se ha establecido el procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-060 Establecimiento
de objetivos, metas y programas, en el que se explica la metodologa a seguir para el
establecimiento de los objetivos, metas y programas del SSOMA en coherencia con la Poltica
de Gestin Integrada de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de ABC S.A.
En general, la Alta Direccin del SIGC es quien determina los objetivos generales a partir de
los cuales OFP establece sus objetivos desplegados. El Coordinador SSOMA-OFP asegura
que los objetivos desplegados se encuentren definidos y comunicados para las funciones,
niveles y procesos pertinentes.
Este procedimiento tambin establece la forma de realizar el seguimiento del cumplimiento de
los objetivos.

7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1 PROVISIN DE RECURSOS
El Coordinador SSOMA-OFP, en consulta con los Lderes SSOMA-OFP, determina los
recursos que son necesarios para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y
mejora continua del SSOMA-OFP. Entre los recursos no debe dejar de considerarse a las
personas, infraestructura y ambiente para la operacin de los procesos.
Para asegurar la provisin de recursos, OFP cuenta con un Presupuesto Operativo para
el ao en curso y un Presupuesto de Inversiones para la adquisicin de equipos nuevos o
reemplazo de los antiguos. Los presupuestos son propuestos para su aprobacin por el
Directorio.
La ejecucin del presupuesto operativo es realizada por los responsables de las
dependencias siguiendo las disposiciones establecidas en el sistema ERP-SAP, para lo
cual se tiene personal designado como administradores.
La gestin del presupuesto de inversiones es realizada bajo la direccin de la Gerencia
de la dependencia en cuestin.

7.1.2 PERSONAL, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-055
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia, en el que se explica la metodologa a
seguir para determinar la competencia, las necesidades de capacitacin, los
conocimientos para la operacin de los procesos y las actividades de concientizacin
sigan los mismos criterios en todas las Sedes y dependencias de ABC S.A.
En general, este procedimiento establece las disposiciones para la competencia, los
conocimientos y la toma de conciencia de acuerdo a las siguientes actividades:

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a) determinacin de conocimientos,
b) determinacin de requisitos de competencia (formacin, educacin y experiencia),
c) entrenamiento y capacitacin,
d) actividades de induccin, y
e) actividades de concientizacin.
Los Lderes SSOMA-OFP son los responsables de asegurar que las actividades previstas
en el procedimiento indicado se cumplan en sus reas.

7.1.3 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN


Conscientes de la importancia de determinar y mantener los conocimientos obtenidos por
OFP, incluyendo los obtenidos por su personal, para asegurar que se puede lograr la
conformidad de los requisitos del SSOMA, el Comit SSOMA aplica un proceso para
gestionar los conocimientos en la Sede.
El proceso para considerar y controlar los conocimientos pasados, existentes y
adicionales, toma en cuenta el contexto de la organizacin (cap. 5.1), los riesgos y
oportunidades que necesita tratar (cap. 7.1), y la necesidad de accesibilidad de los
conocimientos.
Las categoras establecidas para clasificar los conocimientos adquiridos y por adquirir
son determinadas por el Jefe DESO-SG en consulta con el Comit Tcnico del SIG. Sin
llegar a ser determinante estas son:
conocimientos tcnicos
conocimientos derivados de creencias
conocimientos derivados de la gestin
conocimientos derivados de las relaciones con grupos de inters
conocimientos derivados de la aplicacin de procedimientos operacionales incluidos los
necesarios para responder a incidentes y situaciones de emergencias.
Los resultados de este proceso son registrados en el Registro de Conocimientos
adquiridos (Formato PP F186 Adjunto 1).
Con la finalidad de facilitar la documentacin de los conocimientos adquiridos, se ha
establecido el uso del procedimiento corporativo PA1-ADM-055 Competencia,
Formacin y Toma de Conciencia.

7.2 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-052
Comunicacin, Participacin y Consulta, en el que se explica la metodologa a seguir para:
a) recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de partes interesadas,
b) asegurar la participacin activa y continua de los trabajadores en el desarrollo de las
mejoras prcticas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el lugar de trabajo
c) asegurar la realizacin de consultas con contratistas y otras partes interesadas cuando
ocurran cambios que puedan afectar su seguridad y salud o cuando se considere apropiado.
Un aspecto central de este procedimiento es el establecimiento de una Matriz de contactos
autorizados para comunicaciones con partes interesadas. Esta matriz es desarrollada por el
Comit Tcnico del SIGC que sirve de orientacin para gestionar las comunicaciones con
partes interesadas internas y externas.

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7.3 INFORMACION DOCUMENTADA


7.3.1 DOCUMENTACIN DEL SSOMA-OFP
El Comit SSOMA-OFP en cumplimiento de lo establecido por el SIGC, ha dispuesto que
el SSOMA se mantenga documentado para dar direccin y facilitar el control a la gestin
global de OFP.
La documentacin del SSOMA-OFP considera los siguientes tipos y niveles de
documentos:
Nivel o jerarqua de la documentacin Tipo de documento
Polticas
Cdigos de conducta
Nivel I
Mapa de procesos
Documentos que especifican los
Manuales de gestin
elementos del sistema de gestin. Sirven
de marco para el establecimiento de Reglamentos
documentos de nivel II. Objetivos y Metas
Descripciones de puesto
Indicadores de gestin
Procedimientos
Nivel II Lineamientos
Documentos que describen o dan Instructivos
orientacin para llevar a cabo una Diagramas de flujo
actividad. Planes
Formatos
Nivel III
Programas
Documentos que son utilizados para
Cartillas
registrar y evidenciar la ejecucin de
actividades. Tablas

Nivel IV Dispositivos legales


Documentos que son desarrollados por Dispositivos reglamentarios
partes externas a ABC S.A. y se ha Normas tcnicas
determinado que son necesarios para el Manuales de operacin de equipos
funcionamiento eficaz del SIGC. Manuales de usuarios de equipos, software

En el siguiente captulo se explicar la forma de asegurar que la documentacin del


SSOMA-OFP se encuentra controlada.

7.3.2 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-053
Elaboracin y Control de Documentos y Registros, en el que se explica la metodologa
para el control de la documentacin, incluido los registros, necesaria para el SIGC-
SSOMA.
En general este procedimiento establece las disposiciones para la elaboracin, revisin,
aprobacin, distribucin, acceso, recuperacin y uso, almacenamiento y preservacin,

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control de cambios, la retencin y disposicin, y el control de informacin documentada


de origen externo.
Respecto a la informacin electrnica relacionada al SSOMA-OFP que se encuentre
almacenada en los servidores y disponible para los usuarios en el portal web del SSOMA,
se tiene establecido lo siguiente:
a) La Alta Direccin en consulta con el Dpto. Seguridad y el rea de Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones, designa a quienes tienen la responsabilidad de
administrar la informacin documentada que se mantiene en medios electrnicos.
b) un listado de los documentos controlados se encuentra disponible en el repositorio
documentario del SIGC alojado en los servidores. En este se identifican los cdigos,
las versiones y nombres actualizados de los documentos del SSOMA y que sirve de
fuente de consulta al personal que tiene responsabilidades directas sobre este.

8. OPERACIN
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES
Las actividades de ABC S.A. son planeadas y desarrolladas de modo de asegurar que se
realicen de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo, documentados y mantenidos
para:
a) Cubrir situaciones en las que su ausencia podra conducir a desviaciones de la
poltica, objetivos y metas del SSOMA.
b) Establecer criterios operacionales.
c) Controlar los peligros y riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo, as
como los aspectos e impactos ambientales relacionados a los bienes y servicios
adquiridos, comunicando los procedimientos relevantes y requisitos necesarios a los
proveedores de dichos bienes o servicios.

8.2 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS


Las reas de Oficina Principal se encuentran ubicadas en zonas ssmicas. Asimismo, existe la
probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo por la naturaleza de las actividades
desarrolladas, incendios y ocurrencia de derrames de hidrocarburos que pueden afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores, contratistas, visitantes y activos de la organizacin.
Por tal motivo, se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-
ADM-063 Preparacin y respuesta ante emergencias, en el que se explica la metodologa para
prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la seguridad y salud ocupacional, que
pudieran estar asociados a la ocurrencia de situaciones de emergencia en ABC S.A.
En general este procedimiento establece las disposiciones para:
a) la identificacin de situaciones de emergencia potenciales,
b) la revisin, actualizacin y aprobacin de los planes de contingencias,
c) la formacin y entrenamiento para responder ante emergencias,
d) las comunicaciones durante una emergencia,
e) la planificacin, ejecucin y evaluacin de simulacros, y
f) la emisin de informes de simulacros.

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El Coordinador SSOMA y Lderes SSOMA son los responsables de la implementacin de este


procedimiento en OFP.
As mismo, se cuenta con el Plan de Emergencia en Caso de Incendio y Desastres (PEID).

9. EVALUACIN DE DESEMPEO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN
9.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Se ha determinado que los datos resultantes de las mediciones y seguimientos asociados
a la gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), que deben
ser analizados y evaluados son los siguientes:
Identificacin del dato Temas relacionados

Resultados del seguimiento del grado de cumplimiento


de requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros Obligaciones de
compromisos que suscribe ABC S.A. y que tienen cumplimiento
relacin con la gestin del SSOMA

Resultados del SSOMA. Caractersticas y


Resultados de monitoreo y seguimiento de variables tendencias de los procesos
operacionales y de los productos
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de Desempeo en seguridad
proveedores/contratistas de proveedores/contratistas
Resultados del seguimiento de objetivos
Resultados de las auditoras internas y externas
Resultados de visitas e inspecciones externas en
materia de SSOMA.
Resultados de la evaluacin de la eficacia de la
formacin (capacitacin) en SSOMA.
Resultados de acciones preventivas y de mejora, de
incidentes, daos y deterioro a la salud.
Resultados de acciones preventivas y de mejora, de
Eficacia del SGSSOMA-
aspectos e impactos ambientales.
OFP
Resultados de tasas de tiempo perdido en incidentes,
accidentes y deterioro de la salud
Resultados de acciones requeridas de acuerdo a las
evaluaciones de los reguladores (OEFA,
OSINERGMIN, SUNAFIL, otros)
Resultados de seguimiento a la recepcin de
comentarios de las partes interesadas (contratistas,
proveedores, trabajadores, clientes, accionistas,
autoridades, comunidad, otros)

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A partir de esta definicin el Comit SSOMA determina los parmetros e indicadores


especficos a medir y seguir en OFP, as como los responsables de su aplicacin. Esta
determinacin se documenta utilizando la Matriz de Seguimiento del desempeo del
SIGC (Formato PP F207 Adjunto 2). El contenido de la Matriz de Seguimiento del
desempeo del SIG-C debe contar con la aprobacin de la Alta Direccin antes de su
implementacin.

9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-051
Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
en el que se explica la metodologa a seguir para la identificacin, actualizacin, difusin
y acceso, y evaluacin de las obligaciones de cumplimiento, incluidos los compromisos
suscritos entre ABC S.A. y otras partes interesadas.
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: Listado de obligaciones de
cumplimiento, matrices de evaluacin de obligaciones de cumplimiento e informes de
evaluacin del cumplimiento de obligaciones son mantenidas por el Coordinador SSOMA-
OFP.

9.1.3 ANLISIS Y EVALUACIN DE RESULTADOS


Los Lderes SSOMA-OFP, recolectan informacin pertinente a la Matriz de Seguimiento
del desempeo del SIG-C, y realizan el anlisis y evaluacin de los resultados obtenidos.
A solicitud del Coordinador SSOMA elaboran reportes con la informacin recolectada
dando cuenta de:
a) el grado de cumplimiento de objetivos de gestin;
b) el grado de conformidad de los productos y servicios con los requisitos;
c) el desempeo de los procesos;
d) el desempeo de los proveedores externos;
e) las necesidades de oportunidades de mejora dentro del SSOMA
Posteriormente estos reportes servirn de elementos de entrada para las revisiones del
SSOMA-OFP.

9.2 AUDITORAS INTERNAS


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-059
Auditoras Internas, en el que se explica la metodologa para planificar y llevar a cabo
auditoras internas.
En general este procedimiento establece las disposiciones para programacin de auditoras
internas, la seleccin de auditores, la preparacin y desarrollo de auditoras internas y la
elaboracin de informes de auditora interna, con el fin de verificar si el SGSSOMA es conforme
con las disposiciones planificadas
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: programa anual de auditoras internas,
programa anual de auditoras corporativas, registros de evaluacin de auditores, plan de
auditoras, listas de verificacin e informes de auditora son conservados por el Coordinador
SSOMA-OFP.

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9.3 REVISIONES DEL SGSST-OFP


La revisin del SGSSOMA-OFP es realizada al menos una vez al ao por la Alta Direccin-
OFP. Para esto, el Representante de la Alta Direccin del SGSSOMA, en consulta con el
Coordinador SSOMA, recopila y desarrollan un informe o reporte de gestin que contenga al
menos la siguiente informacin:
a) adecuacin / pertinencia de la poltica SIGC,
b) el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la direccin,
c) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGSSOMA,
incluyendo cambios en las obligaciones de cumplimiento, riesgos asociados con amenazas y
oportunidades, su direccin estratgica,
d) la informacin sobre el desempeo de la seguridad y salud incluidas las tendencias e
indicadores relativos a:
1. no conformidades, acciones preventivas y correctivas;
2. seguimiento y resultados de las mediciones, incluyendo el grado en que se han cumplido
los objetivos y las obligaciones de cumplimiento;
3. seguimiento y resultados de las mediciones relacionadas a la seguridad y salud en el
trabajo;
4. seguimiento y resultados de la participacin y consulta relacionadas a la Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente;
5. estado e investigacin de incidentes, accidentes y derrames;
6. resultados de la auditora;
7. comunicaciones con partes interesadas;
8. cuestiones relativas a los proveedores externos y a otras partes interesadas pertinentes;
9. adecuacin de los recursos requeridos para mantener el SGSSOMA eficazmente;
e) la eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades;
f) nuevas oportunidades potenciales de mejora continua.
Esta informacin es presentada por el Representante de la Alta Direccin del SSOMA
acompandola por lo menos con los indicadores de desempeo establecidos en el Anexo A.
Indicadores de desempeo para la Revisin del SGSSOMA-OFP. Posteriormente, esta
informacin es entregada al Jefe DESO-SG para la preparacin de un informe global sobre el
desempeo del SIGC a nivel corporativo. Este informe es presentado a la Alta Direccin del
SIGC para su anlisis y toma de decisiones respecto a su mejora.
Los resultados de estas revisiones se documentan en actas que son conservadas por el
Coordinador SSOMA-OFP. Los resultados de la revisin incluyen al menos:
a) conclusiones sobre la conveniencia, adecuacin y eficacia del SGSSOMA-OFP;
b) las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
c) cualquier necesidad de cambios en el SGSSOMA, incluyendo las necesidades de recursos;
d) acciones si es necesario, cuando no se han cumplido los objetivos;
e) las posibles consecuencias para la direccin estratgica de la organizacin.

10.MEJORA
10.1 CONSIDERACIONES GENERALES

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El Comit SGSSOMA-OFP tiene la responsabilidad de propiciar que toda accin y propuesta


de mejora que tenga efectos sobre el SGSSOMA-OFP, haya sido generada considerando los
siguientes elementos del SGSSOMA-OFP:
Poltica del SIGC;
Objetivos del SGSSOMA-OFP
Resultados de las auditorias;
Anlisis de datos;
Acciones correctivas y/o preventivas;
Revisin del SGSSOMA-OFP por la Alta Direccin
Para estos efectos, todo proyecto de mejora que se presente a este Comit debe estar
sustentado en los resultados relacionados con cualquiera de los elementos del SGSSOMA-
OFP.

10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS


Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa PA1-ADM-058 Reporte,
Investigacin y Registro de Incidentes, Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trnsito y
Emergencias, en el que se explica la metodologa para: determinar las deficiencias del
SGSSOMA-OFP y otros factores que pueden causar o contribuir a la aparicin de incidentes,
accidentes y emergencias, e identificar la necesidad u oportunidad de implementar acciones
correctivas y/o acciones preventivas.
En general este procedimiento establece las disposiciones para:
a) comunicar y atender,
b) investigar y registrar, y
c) reportar; los incidentes, accidentes y emergencias, que se presenten, incluyendo los
ocurridos a los contratistas, clientes, proveedores y visitantes.
As mismo para gestionar el incumplimiento de requisitos establecidos se adoptado y mantiene
el procedimiento corporativo PA1-ADM-056 No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas.
Los resultados de la aplicacin de estos procedimientos son conservados por el Coordinador
SSOMA-OFP.

10.3 MEJORA CONTINUA


El Comit SGSSOMA-OFP tiene la responsabilidad de propiciar de manera continua la mejora
de la idoneidad, adecuacin y eficacia del SGSSOMA-OFP. Para este propsito en las
reuniones que tengan consideran los elementos de salida del anlisis y la evaluacin, y los
elementos de salida de la revisin por la direccin, para confirmar si hay reas de bajo
desempeo u oportunidades que deben tratarse como parte de la mejora continua.

11.ANEXOS
Anexo A : Indicadores de desempeo para la Revisin del SGSSMOA-OFP

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Fecha:
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SOCIAL DE LA Nombre del Documento (00+correlativo)
EMPRESA
Versin:
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12.ADJUNTOS
Adjunto 1 : PP F186 Registro de conocimientos adquiridos (Ref. Cap, 8.1.3)
Adjunto 2 : PP F207 Matriz de Seguimiento del desempeo del SIG-C (Ref. Cap.
10.1.1)

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Fecha:
CDIGO
MA1-001
GERENCIA
ADMINISTRACIN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
DEPARTAMENTO MANUAL DE GESTIN OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA
SEGURIDAD COMERCIAL Pgina : 22 de 28

ANEXO A
INDICADORES DE DESEMPEO PARA LA REVISIN DEL SGSSOMA-OFP

Indicadores de desempeo para la Revisin del SGSSOMA


N Informacin de entrada para la Revisin Indicador Meta
1 N de revisiones de la poltica SIG-C Min. 1 vez al ao
Adecuacin / pertinencia de la poltica SIGC Meta no definida. El resultado tiene carcter
2 N de veces que se modifica la poltica SIG
informativo
El estado de las acciones desde anteriores revisiones
3 Estado de implementacin de acciones propuestas 10% de acciones pendientes de implementar
por la direccin
Los cambios en las cuestiones externas e internas que Cambios en las cuestiones externas e internas identificados, que tienen Meta no definida. El resultado tiene carcter
4
sean pertinentes al SIGC, incluyendo cambios en las impacto en el SIG informativo
obligaciones de cumplimiento, riesgos asociados con Estado de acciones propuestas para reducir riesgos y maximizar
5 amenazas y oportunidades, su direccin estratgica 10% de acciones pendientes de implementar
oportunidades
Meta no definida. El resultado tiene carcter
6 N de No conformidades formuladas en el ao
No conformidades y acciones correctivas informativo
7 Estado de acciones correctivas 10% de acciones pendientes de implementar
N de desviaciones a parmetros establecidos para las mediciones y
8 Seguimiento y resultados de las mediciones, ao anterior
incluyendo el grado en que se han cumplido los seguimientos con consecuencias en la calidad de productos y servicios
9 objetivos y las obligaciones de cumplimiento Estado de acciones para corregir resultados de las mediciones 10% de acciones pendientes de implementar
N de desviaciones a parmetros establecidos para las mediciones y
Meta no definida. El resultado tiene carcter
10 Seguimiento y resultados de las mediciones seguimientos con consecuencias importantes en la seguridad y salud de
informativo
relacionadas a la salud en el trabajo las personas en el ambiente
11 Estado de acciones para corregir resultados de las mediciones 10% de acciones pendientes de implementar
12 Estado e investigacin de incidentes, accidentes y N de incidentes reportados ao anterior
13 derrames N de accidentes reportados ao anterior

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Fecha:
CDIGO
MA1-001
GERENCIA
ADMINISTRACIN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
DEPARTAMENTO MANUAL DE GESTIN OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA
SEGURIDAD COMERCIAL Pgina : 23 de 28

Indicadores de desempeo para la Revisin del SGSSOMA


N Informacin de entrada para la Revisin Indicador Meta
14 N de derrames de hidrocarburo reportados ao anterior
15 Volumen de hidrocarburo derramado ao anterior
16 Volumen de hidrocarburo recuperado ao anterior
17 rea afectada por derrames ao anterior
18 ndice de frecuencia de derrames ao anterior
19 ndice de severidad de derrames ao anterior
Estado de acciones para corregir resultados de las investigaciones de
20 10% de acciones pendientes de implementar
incidentes, accidentes, derrames
21 N de das de auditora ejecutadas 20 das-auditor al ao
22 N No conformidades ISO 14001 ao anterior
23 Resultados de la auditora N No conformidades ISO 9001 ao anterior
24 N No conformidades OHSAS 18001 ao anterior
25 N No conformidades de cumplimiento legal ao anterior
Cuestiones relativas a los proveedores externos y a
26 N de incidentes relacionados a la actuacin de proveedores externos ao anterior
otras partes interesadas pertinentes
27 Adecuacin de los recursos requeridos para mantener N de incidentes relacionados al uso de recursos inadecuados ao anterior
el SGSSOMA eficazmente
28 N de ocurrencias que impliquen prdida de control de las operaciones 0 ocurrencias / mes
El desempeo de los procesos y la conformidad de los
productos y servicios Volumen de productos no conformes (incluye volmenes de productos
29 ao anterior
reprocesados)
La eficacia de las acciones tomadas para tratar los
30 Estado de acciones para tratar riesgos y oportunidades identificados 10% de acciones pendientes de implementar
riesgos y las oportunidades
Revisin 1 Revisin 2 Revisin 3 Aprobado

Fecha:
CDIGO
MA1-001
GERENCIA
ADMINISTRACIN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
DEPARTAMENTO MANUAL DE GESTIN OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA
SEGURIDAD COMERCIAL Pgina : 24 de 28

Indicadores de desempeo para la Revisin del SGSSOMA


N Informacin de entrada para la Revisin Indicador Meta
Meta no definida. El resultado tiene carcter
31 Identificacin de oportunidades potenciales de mejora identificadas
informativo
Nuevas oportunidades potenciales de mejora continua
Estado de acciones para implementar oportunidades potenciales de
32 10% de acciones pendientes de implementar
mejora

Revisin 1 Revisin 2 Revisin 3 Aprobado

Fecha:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
REGISTRO DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Sede
Fecha de actualizacin

Fuente / origen del Impactos en la


Riesgo /
conocimiento Categora del conformidad de Acciones Leccin Aprendida /
N Fecha Oportunidad Descripcin de la Situacin
(proyecto, incidente, conocimiento requisitos del SIG, Implementadas Recomendaciones
identificada
evento, etc.) productos y servicios

PP F186
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO DEL SIG-C

Sede
Fecha de actualizacin
Responsable de aprobar el contenido de la matriz

Parmetros a seguir, medir e indicadores Forma de presentacin


Tema relacionado
de desempeo de resultados
1. Resultados del seguimiento del grado de cumplimiento de requisitos legales y
reglamentarios aplicables y otros compromisos que suscribe ABC S.A. y que tienen
relacin con la gestin de la calidad, ambiente y la seguridad y salud en el trabajo

2. Resultados del seguimiento de los requisitos de los Productos/Servicio.

3. Resultados de monitoreo ambiental y de seguridad y salud ocupacional

4. Resultados de monitoreo y seguimiento de variables operacionales

5. Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de los Productos/Servicio

6. Resultados de la evaluacin y reevaluacin de Contratistas

7. Resultados de la evaluacin y reevaluacin de Proveedores crticos.

8. Resultados del seguimiento de objetivos

9. Resultados de las auditoras internas y externas

PP F207