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ESTADO: YUCATAN
MUNICIPIO: UCU
PROGRAMA DE INVERSION: INTEGRA-INAES 2016
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD:
CONCEPTO DE INVERSIN POR FUENTE DE RECURSOS
Importe, $
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS INAES SOCIOS TOTAL %
ACTIVO FIJO 69%
Colmenas cmara de cra de: 4 cuadros de
cra y abejas, 1 reina ovando nueva, 4
cuadros de alimento y/o polen, 2 cuadros
Colmena 75 $ 1,600.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
de cera estampada, equipo nuevo de
maderas tropicales.
Porcentaje de participacion
$ 227,854.42
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR APIARIO
ACTIVIDADES CICLOS......
ENERO
DE MANEJO / FRECUENCIA
REVISIN DE APIARIOS/MES 2
PROVISIONAR AGUA 2
ALIMENTACIN 0
PREVENCIN DE HORMIGAS 1
CONTROL DE VARROA 0
INTRODUCCIN DE CERAS 0
DIVISIONES Y RENOV. DE REINAS 0
COSECHA 1
TRANSPORTE DE EQUIPO 1
MANTENIMIENTO
DE CAMINOS 1
DE VEHCULO 1
DE EQUIPO 1
DE INSTALACIONES
OTRAS ACTIVIDADES:
ARRENDAMIENTO DE TERRENO
ADQ. EQUIPO DE PROTECCIN
REVISIN DE APIARIOS:
Descripcin: La revisin es realizada por dos personas. Esta consiste en realizar las acciones preventivas del ataque
de la hormiga arriera, como son: chapear la maleza y poner aceite vegetal a las bases, matar las
reinas de las colonias dbiles y de las zanganeras e introducir larvas de la mejor colonia. Adems a las colonias
zanganeras se les sacudirn todas las obreras y znganos, se reubicarn e introducir cra cerrada, miel y polen
Cambio de reinas en los meses de junio y noviembre
Se introducirn dos ceras en la cmara de cra por colmena cuando alimentamos las colmenas y otras tres
en la temporada de cosecha.
El mismo da de la revisin y de manera previa a esta el apicultor provisionar agua a los apiarios.
Comentarios: La revisin en la poca de cosecha consiste en efectuar un muestreo (20% de las colmenas) para definir la fech
Jornales: Se programan 2 jornales de
PROVISIONAMIENTO DE AGUA:
Descripcin: Consiste en el llenado con agua de los tinacos de cemento. Se trasladan tres tambores de agua en una camione
En la temporada de cosecha cuando se renta camioneta para la extraccin se aprovecha para llevar agua a los
En la temporada de mantenimiento y precosecha, se considera que el apicultor acarree dos garrafones/visita de
Jornales: No se consideran jornales adicionales porque esta es una actividad se ejecuta en cada visita de revisin o duran
ALIMENTACIN:
Descripcin: Esta actividad se programa realizar semanalmente durante septiembre y las dos primeras semanas de octubre.
Comentarios: El objetivo de esta actividad es mantener en buen estado la colmena y evitar la emigracin por escases de alime
No se programan jornales adicionales pues la actividad forma parte de las operaciones normales de la revisin.
Insumos: Se programa aplicar en 3/4 de litro de agua 750 gramos de azcar orgnica o miel de abeja/colmena. Se progra
6 aplicaciones por ciclo, 4 en septiembre y 2 en octubre. Esto es
Debido a que el azcar orgnica y la miel hmeda estn a
PREVENCIN DEL ATAQUE DE LA HORMIGA ARRIERA:
Descripcin: Se aplicar aceite comestible en la base de la colmena y se limpiarn las malezas dentro del apiario al inicio de
temporada de lluvias y a principio de septiembre.
Comentarios: El objetivo de esta actividad es para prevenir el ataque de la hormiga arriera.
No se programan jornales adicionales pues la actividad se realiza dentro de las prcticas normales de revisin.
Insumos: Se programa 200 ml. de aceite vegetal / colmena cuatro veces al ao, en enero, a fines de junio, principios de se
Esto es 800 ml. de aceite vegetal / colmena / ciclo. Considerando a
de 32
CONTROL DE VARROA:
Descripcin: Se controlar varroa antes y despus de la cosecha siempre que el muestreo en obreras sea mayor a 5%.
Este tipo de control ser ms efectivo despus de efectuar las divisiones cuando las colmenas estn hurfanas
debido a que las celdillas no tienen larvas y la varroa no busca donde esconderse.
Comentarios: Para mejor control al cosechar se destruyen las pupas de znganos, pues ah se reproduce preferentemente la
No se programan jornales adicionales pues la actividad se realiza dentro de las prcticas normales de revisin.
Insumos: Se programa alternar la aplicacin de productos orgnicos como son: cido frmico, cido oxlico, timol, etc.
Para estimar costos se considera aplicar 150 gr. de cido frmico diluido en 50 ml de agua/colonia/aplicacin.
Considerando que el cido frmico a
ms el material para su aplicacin que cuesta $3.00/colmena, se estima el costo de
DIVISIONES:
Descripcin: Para junio y noviembre se programa dividir el 50% de las colonias, seleccionando las larvas de 1 da de las mejo
colmenas, a los 9 das de efectuada la divisin se matarn las reinas de las colonias madre, al siguiente da se r
las hurfanas extrayendo capullos sobrantes e introducindolos en las colonias madre, de esta forma se har la
semestral de reinas. No se programan jornales adicionales pues la actividad se realiza dentro de las prcticas d
Comentarios: Antes de hacer las divisiones se deber contar con las bases y el equipo necesario para ubicar las nuevas colm
Se programa la venta de estas nuevas colmenas para cubrir los gastos durante la temporada de lluvias.
En este programa de costos no se incluye la adq. del equipo nuevo de las divisiones que se programa vender
pero si el de las divisiones que se usarn para reponer las bajas, pues en las memorias de ventas
se considera el ingreso neto de la venta de divisiones.
COSECHA: Se programa para el primer ao realizarla en campo y gestionar en en el segundo ao apoyo para la construcci
una sala de extraccin, por lo que a partir del tercer ao se programa efectuar la extraccin en la sala de extracc
Descripcin 3 apicultores levantan las alzas de miel de 2 apiarios / da (llevan alzas con cera trabajada y vacias para repone
Se programa efectuar 3 cosechas durante el ao, una en enero (tahonal), una en abril y otra en mayo (dzitzilch
En noviembre es posible cosechar miel proveniente de enredaderas, pero esta miel es de baja calidad y no se
comercializar, separndola para usarse en la alimentacin de las colmenas en los meses de lluvias.
Por lo incierto de la cosecha de enredaderas y el uso que se dar en su caso, no se programan ingresos ni egre
Jornales: Durante la temporada de cosecha el jornal se paga a
apiario asciende a
Pago de Se estima pagar a
extraccin No obstante que la cosecha la efectuarn equipos familiares, se considera desembolso de efectivo por tres cose
MANTENIMIENTO DE VEHCULO:
Descripcin: Se programa dar mantenimiento al vehculo cada 3 meses, considerndose
ms la adquisicin de dos llantas y dos amortiguadores nuevos cada ao.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO:
Descripcin: Se reservarn fondos anuales para dar mantenimiento a equipo de extraccin manual o elctrico
y para dar mantenimiento a cajas, tapas y fondos en mal estado, se reservan
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:
Descripcin: Se considera la impermeabilizacin de techo de la sala de extraccin antes de las lluvias y pintarla
a principios de diciembre. Se reservarn fondos anuales por
ARRENDAMIENTO DE TERRENO:
Descripcin: No se paga por este concepto debido a que los apiarios se establecen en parcelas cedidas en comodato.
RENOVACIN DE EQUIPO
Descripcin: Se considera la renovacin anual de un nmero de cajas igual a la mitad del nmero total de colmenas.
Considerando que la colmena modelo esta compuesta por tres cuerpos cada una, equivale a la mitad del costo
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0
1
1 1
200 /2 bicicletas
4000 / vehculo
manual o elctrico
as lluvias y pintarla
2000
1067.2
2 3 2
2 2 2
2 0 0
0 1 0
0 1 0
1 0 0
0 2 0
0 0 0
0 1 0
1
1
1
olmena / ciclo.
g., costeandose a 90 /colmena
/lt. de aceite, se estima un costo por colonia
n/ colmena, ms el material 9
tima un costo de 10.52
1000 /afinacin.
400 /refacc. para 2 bicis
manual elctrico
500 1500 /extractor ,
5.8 /colmena
145 /colmena
POBLACIN: TAHMEK
MUNICIPIO: TAHMEK
G.T.
C O N C E P T O S SITUACION ACTUAL CICLOS......
VALOR POBLACIN 1 2
ADQUISICIONES:
Colmenas de nuevos socios orgnicos 0 0
Colmenas 1600 75 0 0
Ncleos 0 0
MORTALIDAD:
Colonias 0 2 2
Ncleos 0 4 3
VENTAS:
Miel (ton) 33000 0 1.9 2.5
Cera (kg) 40 0 77 89
Ncleos 850 0 10 8
DATOS DE PRODUCCION:
Divisiones (%) 50 50 30
Cosechas (Num.) 3 3 3
Miel/Colmena/Ao (kg) 0 22 24
Miel/Ncleo/Ao (kg) 0 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 3 4 4 4 5
3 3 3 3 3 3 3 3
30 20 20 20 20 15 15 15
33 25 28 31 34 29 31 33
3 3 3 3 3 3 3 3
24 26 30 30 35 35 37 37
4 4 8 8 8 8 10 10
10 10 10 10 12 12 12 12
10 12 12 12 15 15 15 15
30 30 25 25 25 25 25 25
2 2 2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10 10
COSTOS DE OPERACION:
ALIMENTACION ARTIFICIAL:
Dosis por Co Kg/Col 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Costo Unitari $/Kg 20 20 20 20 20
Perodo de al Meses/Col 2 2 2 2 2
Importe por ci$ 0 6750 8640 9990 11700
CERA ESTAMPADA:
Hojas por co Uni/Col 10 10 10 10 10
Costo por Hoj$/Uni 10 10 10 10 10
Importe por ci$ 0 9600 11100 13000 14200
PRODUCCIN DE REINAS:
Costo por Re $ 90 90 90 90 90
Reinas por C Num #DIV/0! 0 0 0 0
Seleccin Ge ( % ) 0 0 0 0 0
FLETES Y TRANSPORTES:
Importe por c$ 0 5661 5661 5661 7548
SUELDOS Y SA .
Jornales por cNum 0 163.5 163.5 182.85 233
Importe por jo$ 100 100 100 100 100
Importe por c$ 0 16350 16350 18285 23300
ASISTENCIA TECNICA:
Nmero de asNm 0 0 0 0 0
Sueldo del asi$ 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Importe fijo po$ 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
15800 17600 19500 21000 22700 24400
90 90 90 90 90 90
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Concepto/ao 0 1 2 3 4 5
Entradas (+)
INAES $ 327,854.39
Recursos: Solicitante #REF!
Otros
Ventas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Otros ingresos
Total entradas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Salidas (-)
Fija $ 227,854.39
Inversiones Diferida $ -
Capital de trabajo #REF!
Costos de produccin, administrac $ 240,486.00 $ 252,510.30 $ 265,135.82 $ 278,392.61 $ 292,312.24
ISR 28% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PTU 10% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total Salidas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Flujo Neto de Efectivo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Ao de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
operacin totales* totales Residual cap. De Trab. Efectivo
0 0.00
1 94,180.00 #REF! 227,854.39 - #REF! #REF!
2 #REF! #REF! #REF!
3 #REF! #REF! #REF!
4 #REF! #REF! #REF!
5 #REF! #REF! 115,340 #REF! #REF!
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualizacin actualizados actualizados efectivo act.
operacin ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 #REF! 94,180 0.909 #REF! 85,618.18 #REF!
2 #REF! #REF! 0.826 #REF! #REF! #REF!
3 #REF! #REF! 0.751 #REF! #REF! #REF!
4 #REF! #REF! 0.683 #REF! #REF! #REF!
5 #REF! #REF! 0.621 #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(VAN1*T2)-(VAN2*T1) #REF!
-----------------------------
T.I.R. = T.I.R.----------------------------------
= #REF!
VAN1-(VAN2) #REF!
POR
T.I.R. = FORMULA #REF!
EXCEL
Relacin anual beneficio/costo
Ao 1 2 3 4 5
Entradas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Salidas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 15.0% ($)
0 1.000
1 #REF! 94,180 0.870 #REF!
2 #REF! #REF! 0.756 #REF!
3 #REF! #REF! 0.658 #REF!
4 #REF! #REF! 0.572 #REF!
5 #REF! #REF! 0.497 #REF!
Total #REF! #REF! #REF!
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 15.0% ($)
0 0 0 1.000 0.00
1 #REF! 89,695 0.870 #REF!
2 #REF! #REF! 0.756 #REF!
3 #REF! #REF! 0.658 #REF!
4 #REF! #REF! 0.572 #REF!
5 #REF! #REF! 0.497 #REF!
Total #REF! #REF! #REF!
81,895.65 #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
o corresponde
ecuperacion
Periodo de recuperacion
2.00 aos
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Punto de Equilibrio en porcentaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Meta/ao 1 2 3 4 5
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Ao
Meta/ao
1 2 3 4 5
unidades producidas
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
ACTIVO DIFERIDO
Asistencia tecnica y capacitacion -
Costitucion de grupo - Capital de trabajo -
Licencias de funcionamiento - 327,854.39
Instalacion de equipos -
flete de equipos -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
Inversion Diferida
Asistencia tecnica y capacitacion Servicio 1
Costitucion de grupo Servicio 1
Licencias de funcionamiento Servicio 1
Instalacion de equipos Servicio 1
flete de equipos Servicio 1
Subtotal
Capital de Trabajo
Capital de trabajo maximo Presupuesto 1
Subtotal
TOTAL
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
n
Aplicacin
Fuente
Grupo
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo/inaes
Calendario Propuesto
AL
Equipo de ARRANQUE
Lote 1 $89,287.52 $ 89,287.52 BOMSSA
cocina DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 1 $ 10,206.84 $ 10,206.84 BOMSSA
computo DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 4 $ 49,877.68 $ 199,510.72 DINAMO
Transporte DEL
PROYECTO
AL
ARRANQUE
Insumos Lote 1.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Varios
DEL
PROYECTO
Mano de
Jornales 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 socias mensual
Obra
Total $ 439,005.08
*Si los datos varian en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales
Programa de ministraciones solicitada al INAES
En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anear copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad.
CATALOGO CORRIDAS FINANCIERAS
PRECIOS DE MAYOREO
5 Corridas Financieras x $1,000.00 pesos
10 Corridas Financieras x $2,000.00 pesos
20 Corridas Financieras X $ 3,000.00 pesos
Ms de 20 corridas financieras porfavor cotizar al correo proyectos.productivos@hotmail.com
Se entregan las corridas financieras una vez que se haya confirmado el pago, para confirmar
A T E N T A M E N T E
LIC: ANGEL HERNANDEZ CASTRO
TEL: 045-7471555405
RAS
$ UNITARIO
$350.00
$400.00
$400.00
$250.00
$350.00
$350.00
$300.00
$300.00
$250.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$400.00
$350.00
$400.00
$350.00
$250.00
$300.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$300.00
$300.00
$400.00
$350.00
$250.00
$300.00
$350.00
$400.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$250.00
$250.00
$400.00
$350.00
$500.00
$500.00
$350.00
$350.00
$250.00
$500.00
$400.00
$500.00
$350.00
$300.00
$250.00
$250.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$300.00
$400.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$250.00
$350.00
$300.00
$350.00
$250.00
$250.00
$250.00
$350.00
$250.00
$250.00
$250.00
$300.00
$300.00
$500.00
$400.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$400.00
$350.00
$350.00
$350.00
$400.00
$400.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$400.00
$350.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$400.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$400.00
$400.00
$350.00
$400.00
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