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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEDISTRITAL INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
DE SUPE
MONTO DE INVERSIN:
S/. 669,308.14 (Seiscientos Sesenta y
Nueve Mil Trecientos Ocho 14/100
Nuevos Soles)
Consultor:
REGIN : LIMA
PROVINCIA : BARRANCA
DISTRITO : SUPE
CC.PP : SANTA ROSA
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
RESUMEN
EJECUTIVO
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
RESUMEN EJECUTIVO:
A. NOMBRE DEL PROYECTO
C. MARCO DE REFERENCIA
Fuente: SNIP 01
D. DIAGNSTICO
EL PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y
DRMICAS EN EL CC.PP SANTA ROSA, DISTRITO
DE SUPE BARRANCA LIMA
A) CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada Disposicin de Excretas y Aguas Residuales.
Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene.
B) CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente Cobertura de Alcantarillado.
Limitada Educacin Sanitaria.
2.2.3 ANLISIS DE LOS EFECTOS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO FINAL
Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final a
la Baja calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado Santa Rosa, que
viene teniendo un fuerte impacto negativo en la zona.
OBJETIVO CENTRAL
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fines Indirectos
Componentes
Descripcin de (Resultados Nmero de
Acciones necesarias para lograr
cada Alternativa necesarios Beneficiarios
cada resultado
Analizada para lograr el Directos
Objetivo)
SUMINISTRO E INSTALACIN DE
2,445.20ML. DE TUBERA PVC-UF, NTP
ISO 4435 DE 200MM S-20,
1,142.60ML. DE TUBERA PVC-UF, NTP
ISO 4435 DE 160MM S-20.
CONSTRUCCIN DE 50 BUZONES
Alternativa 1: DE ALTURA VARIABLE HASTA 3.0 MT.
INSTALACIN DE ALTURA. D=1.20 MTS C/TAPA DE
DEL SISTEMA DE CONCRETO, 21 BUZONETAS DE
ALCANTARILLAD ALTURA VARIABLE HASTA 1.0 MT. DE
Resultado 1:
O EN EL CENTRO ALTURA. D=0.60 MTS C/TAPA DE
INSTALACION
POBLADO SANTA DEL SISTEMA DE CONCRETO.
815
ROSA, DISTRITO ALCANTARILLA
DE SUPE - SUMINISTRO E INSTALACIN DE 128
DO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
BARRANCA
SIMPLE DE DESAGE INCLUYE CAJA
LIMA.
Y TAPA DE C A HASTA L=4.50M
. 160/200 MM.
CONSTRUCCION DE 01 PLANTA DE
TRATAMIENTO COMPUESTA
POR:(CAMARA DE REJAS, TANQUE
SEPTICO, CAJA DE DISTRIBUCION,
POZO PERCOLADOR CON SUS
RESPECTIVOS ACCESORIOS).
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
SUMINISTRO E INSTALACION DE 04
TANQUES BIODIGESTOR DE 7,000 LIT
(INC. ACCESORIOS).
REALIZAR CAMPAAS DE
Resultado 2: EDUCACION SANITARIA PARA EL
MEJORA DE LA BUEN USO DEL SISTEMA DE
EDUCACIN ALCANTARILLADO, PARA SU
SANITARIA DURABILIDAD Y BUEN RENDIMIENTO
HIDRAULICO.
G. HORIZONTE DE EVALUACIN
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega
de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre
los principales.
En este caso se considera un periodo de 20 aos (horizonte de evaluacin), para
esta etapa, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.
Balance
Ao / Horizonte DEMANDA OFERTA
Oferta-
del Proyecto M3 M3
Demanda M3
Ao 0 2,015 10,091.52 0.00 -10,091.52
Ao 1 2,016 10,214.16 0.00 -10,214.16
Ao 2 2,017 10,354.32 0.00 -10,354.32
Ao 3 2,018 10,494.48 0.00 -10,494.48
Ao 4 2,019 10,634.64 0.00 -10,634.64
Ao 5 2,020 10,757.28 0.00 -10,757.28
Ao 6 2,021 10,897.44 0.00 -10,897.44
Ao 7 2,022 11,055.12 0.00 -11,055.12
Ao 8 2,023 11,195.28 0.00 -11,195.28
Ao 9 2,024 11,335.44 0.00 -11,335.44
Ao 10 2,025 11,475.60 0.00 -11,475.60
Ao 11 2,026 11,633.28 0.00 -11,633.28
Ao 12 2,027 11,790.96 0.00 -11,790.96
Ao 13 2,028 11,931.12 0.00 -11,931.12
Ao 14 2,029 12,088.80 0.00 -12,088.80
Ao 15 2,030 12,246.48 0.00 -12,246.48
Ao 16 2,031 12,404.16 0.00 -12,404.16
Ao 17 2,032 12,561.84 0.00 -12,561.84
Ao 18 2,033 12,737.04 0.00 -12,737.04
Ao 19 2,034 12,894.72 0.00 -12,894.72
Ao 20 2,035 13,069.92 0.00 -13,069.92
Esquema Propuesto:
COSTO TOTAL A
DESCRIPCIN PRECIOS DEL
MERCADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE
544,993.23
ALCANTARILLADO
I nsumo de Origen nacional 310,646.14
I nsumo de Origen I mportado 0.00
Mano de Obra Calificada 59,949.26
Mano de Obra No Calificada 174,397.83
MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA 3,620.00
I nsumo de Origen nacional 2,063.40
I nsumo de Origen I mportado 0.00
Mano de Obra Calificada 398.20
Mano de Obra No Calificada 1,158.40
COSTO DIRECTO 548,613.23
GASTOS GENERALES (15% CD) 82,291.99
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 630,905.22
EXPEDI ENTE TECNI CO (3% CD) 16,458.40
SUPERVI SI ON (4% CD) 21,944.53
MONTO TOTAL DE INVERSION 669,308.14
NOTA: Todos los precios incluyen impuestos tales como IGV, impuesto a la renta y
aranceles en caso de bienes transables, el desagregado de los presupuestos
planteados se anexan en el proyecto
K. EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Inversiones
A continuacin se presenta los costos del presupuesto total de obra a precios
sociales de cada una de los proyectos alternativos, la estimacin se ha
realizado corrigiendo los precios de mercado con sus respectivos factores de
correccin, los resultados se muestran en los siguientes cuadros.
COSTO TOTAL A
FACTOR DE COSTO TOTAL A
DESCRIPCIN PRECIOS DEL
CORRECION PRECIOS SOCIALES
MERCADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE
544,993.23 417,017.92
ALCANTARILLADO
I nsumo de Origen nacional 310,646.14 0.8470 263,117.28
I nsumo de Origen I mportado 0.00 0.8670 0.00
Mano de Obra Calificada 59,949.26 0.9090 54,493.87
Mano de Obra No Calificada 174,397.83 0.5700 99,406.77
MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA 3,620.00 2,584.61
I nsumo de Origen nacional 2,063.40 0.8470 1,747.70
I nsumo de Origen I mportado 0.00 0.8670 0.00
Mano de Obra Calificada 398.20 0.9090 361.96
Mano de Obra No Calificada 1,158.40 0.4100 474.94
COSTO DIRECTO 548,613.23 419,602.53
GASTOS GENERALES (15% CD) 82,291.99 0.8470 69,701.31
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 630,905.22 489,303.84
EXPEDI ENTE TECNI CO (3% CD) 16,458.40 0.9090 14,960.68
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L. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor
se puedan desarrollar desde la fase de pre inversin hasta la de operacin y
mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. La sostenibilidad
del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operacin, servicios
y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar variables en el tiempo, en el marco econmico, social y poltico en el
que el proyecto se desarrolla. La Municipalidad Distrital de Supe se har cargo de
la etapa de Preinversin en su totalidad buscara el financiamiento del monto total
del estudio definitivo del proyecto y como tambin la OPERACIN Y
MANTENIMIENTO.
M. IMPACTO AMBIENTAL
FASE DE INVERSIN
Modalidad de Ejecucin
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por administracin directa,
debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Supe cuenta
con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar el
proceso de licitacin de este proyecto.
Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr
mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se
garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de
las instituciones involucradas con su financiamiento.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin
sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
Plan de Implementacin
PERFIL:
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INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
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SUPE
Para el presente proyecto se definen las acciones en las que se ejecutarn tanto
en la etapa pre-operativa y en la etapa operativa. Se plantea como unidad de
tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el ao para la etapa operativa. A
continuacin se presenta el cronograma de implementacin que comprende el
proyecto; los resultados se presentan en los cuadros siguientes:
FASE DE POSTINVERSIN
FINANCIAMIENTO.
FIN
Mejora de la calidad El 60% de los pobladores sienten mejoras Reportes y estudios Polticas de gobierno
de vida de los en su calidad de vida en los 20 aos socioeconmicos de la apoyan a sectores ms
pobladores del siguientes zona de entidades pobres y favorecen el
Centro Poblado de publicas incremento del bienestar
Santa Rosa. econmico.
PROPOSITO
Disminucin de la Al trmino del proyecto la Incidencia de Reporte de causas Poblacin de la localidad
incidencia de casos casos las enfermedades asociadas a los morbilidad del Puesto de cuenta con apoyo en sector
de enfermedades servicios de saneamiento disminuirn en Supe. salud, educacin etc.
infecciosas, un 50%. Encuestas
parasitarias y del
sistema digestivo en el
Centro Poblado de
Santa Rosa.
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COMPONENTES
ACCIONES
Gastos Expediente Tcnico S/. Elaboracin de El Proyecto ser realizado en
16,458.40 expediente tcnico. el tiempo sealado.
Supervisin y Existe la disposicin para la
INSTALACION DE Costo Directo seguimiento de la obra elaboracin del estudio.
SISTEMA DE S/. 548,613.23 en ejecucin La obra es supervisada en
ALCANTARILLADO Elaboracin de forma adecuada y finalizada
Gastos Generales: expediente de dentro de los plazos de
S/. 82,291.99 liquidacin de obra ejecucin.
Instalacin del sistema Existe disponibilidad
Gastos de supervisin: S/.21,944.53 de alcantarillado en el Presupuestal para su
centro poblado de ejecucin.
Santa Rosa. Inters de los Pobladores en
CAMPAA DE Capacitacin de operadores y Liquidacin de obra. participar en charlas de
EDUCACION beneficiarios: S/.3,620.00 Fotografas de la obra capacitacin.
SANITARIA. ejecutada Disponibilidad de personal
Total de Inversin Informe final de de la Municipalidad o
: S/. 669,308.14 liquidacin de obra. consultores.
P. CONCLUSIONES.
CUADRO N 40
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 20 aos -
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 669,308.14 -
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 474,104.05 -
COSTO EFECTIVIDAD 721.20 -
SOSTENIBLE SI -
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI -
CUADRO N 41
PRECIOS: PRIVADO SOCIALES
MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 669,308.14 S/. 524,212.10
Q. RECOMENDACIONES.
I. ASPECTOS
GENERALES
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
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SUPE
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
a. Ubicacin Poltica
Regin : Lima
Provincia : Barranca
Distrito : Supe
Ubigeo : 150204
CC.PP : Santa Rosa.
Rio : Supe
b. Ubicacin Geogrfica
Nombre Cuenca : Ro Supe.
Ubicacin en la Cuenca : Parte Media.
Este = 202935.05 m
Norte = 8805283.92 m
Altura = 53 msnm.
LUGAR DE
INSTALACION DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O
PERFIL:
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SUPE
1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 LA UNIDAD FORMULADORA (UF)
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como
en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras
vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo
educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento.
ii. Competencias y Funciones
1.2.4 EL OPERADOR
a) A NIVEL NACIONAL.
Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de
Superacin de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera
trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015,
la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al
agua potable y a los servicios bsicos de saneamiento.
Objetivo Especfico 3:
- Mejorar la calidad de los servicios.
- Promover Obras de Rehabilitacin de los Sistemas de Saneamiento.
b) A NIVEL DE LA REGIN.
c) A NIVEL DE LOCAL
II. IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
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SUPE
2. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO
2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Es de inters de los pobladores del CC.PP Santa Rosa, mejorar sus actuales
condiciones de acceso a servicios de saneamiento con el fin de mejorar sus
niveles de salubridad, disminuyendo los ndices de morbilidad de enfermedades
de origen hdrico, que afecta a la poblacin infantil y adulta, disminuyendo
tambin los riesgos de epidemias y su contagio. Esta demanda resulta
plenamente justificada.
FOTO N 02: Vista Panormica del Lugar del Proyecto Donde se Instalara el
Sistema de Alcantarillado; cuyo trazo coincide con la Antigua Panamericana
en el km. 184, a 5 minutos del Centro del Distrito de Supe.
A. REA DE ESTUDIO.
Regin : Lima
Provincia : Barranca
Distrito : Supe
CC.PP : Santa Rosa.
Tipo de Zona : Rural
Altitud : 31 m.s.n.m.
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SUPE
b) Caractersticas Fsicas:
I
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SUPE
c) Caractersticas Econmicas:
d) Accesibilidad:
B. REA DE INFLUENCIA
El rea de Influencia lo constituye el Distrito de Supe y a continuacin se
detalla sus caractersticas principales:
I.GENERALIDADES:
a) Ubicacion
IMAGEN N05: Ubicacin del Distrito de Supe.
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SUPE
Caral Supe.
Purmacana
Taita Laynes
As como la parte litoral del eje Panamericano
A lo largo de este eje se distinguen tres zonas diferenciadas por el medio natural
Las Minas: considerado como anexo. Tiene una poblacin Segn el Censo 2007
de 240 habitantes y un total de 60 viviendas predominantemente de adobe. Se
encuentra en el km 34, en la margen derecha del ro Supe, al este de Caral. Est
conformado por calles con cierta curvatura, siguiendo la topografa del terreno.
Tiene una iglesia, parque central, un centro educativo y campo deportivo. Un
canal lo atraviesa de sur a norte.
Llamahuaca: considerado como anexo, Tiene una poblacin Segn el Censo 2007
de 276 habitantes y un total de 69 viviendas predominantemente de adobe. Se
encuentra en el km 21, en la margen derecha del ro Supe, al oeste de Caral. Tiene
capilla, colegio y losa deportiva. El centro educativo se ubica en un inmueble de
la poca de las haciendas, de cierto valor cultural. Desde este centro poblado,
cruzando el ro, se accede a la Ciudad Sagrada de Caral.
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SUPE
Limn alto y Limn bajo: son anexos, asentamientos rurales dispersos. Tienen una
poblacin Segn el Censo 2007 de 120 habitantes y un total de 30 viviendas
predominantemente de adobe. Se encuentra en el km 12,5; en la margen
derecha del ro Supe. En Limn alto se localiza un centro de salud cuyo radio de
accin comprende hasta Pando y Venturosa. Se abastecen de agua por un canal
de regado
El Molino: considerado como anexo. Tiene una poblacin Segn el Censo 2007 de
260 habitantes, con un total de 65 viviendas predominantemente de adobe. Se
encuentra en el km 4,5; en la margen derecha del ro Supe, a unos pocos metros
de la va principal del valle. Comprende lo que fueron las rancheras de la poca
de las haciendas
a). Clima
b). Hidrologa.
Est integrada por las aguas superficiales de las unidades de captacin, cauce
del ro y tributarios; aguas subterrneas y puquiales que configuran la estructura y
dinmica de la cuenca del ro Supe.
Se organiza en tres subcuencas: alta, media y baja. Las dos ltimas son objeto del
presente estudio. En la cuenca media y baja confluyen las cuencas de Pativilca,
al norte, y Huaral, al sur, conformando las siguientes sub-cuencas
Cuenca Ro Supe
El curso del ro es bastante sinuoso, y forma dos grandes curvas con direccin
predominante de noreste a suroeste hasta la confluencia del ro mbar con el
Aynaca, puntos a partir de los cuales, por medio de una gran curva en sentido
contrario, desemboca en el ocano Pacfico.
Desde el punto de vista agrcola, se destaca que el valle bajo de Supe es servido
con el recurso proveniente del ro Pativilca. Lo mismo sucede con el ro Fortaleza,
razn por la cual el valle agrcola se configura como un nico sistema integrado
y dependiente de la disponibilidad de dicho recurso.
En ese sentido, la valoracin de las fuentes de agua y la disponibilidad de dicho
recurso, actual y potencial, slo puede ser comprendido si se reconoce la relacin
dependiente del AID con la cuenca Pativilca, a travs de la intercuenca Pativilca-
Supe.
La zona de estudio (cuencas media y baja) est formada por un relleno aluvial,
constituyendo un acufero limitado por rocas volcnicas y sedimentarias. Forma
una gran banda que se estrecha aguas arriba. El estudio del relleno aluvial en esta
zona pierde significado por el escaso volumen de agua del ro Supe. La fuente
alimentadora de las aguas subterrneas est constituida por las filtraciones del
lecho del ro.
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SUPE
c). Geologa.
SECTORES SUPE
EXTRACCION 60.24 %
TRANSFORMACION 9.05 %
SERVICIOS 30.71 %
Fuente: Censos Nacionales de Poblacin 2007/Elaboracin Propia
SECTORES SUPE
EXTRACCION 2,764
TRANSFORMACION 415
SERVICIOS 1,409
Fuente: Censos Nacionales de Poblacin 2007/Elaboracin Propia
El distrito de Supe tiene una PEA de 4 588 trabajadores, de los cuales 2 764 estn
dedicados a la agricultura.
PEA SUPE
Poblacin Econ. Activa 5763 39.31%
Ocupada 5322 36.30%
Desocupada 441 3.01%
Poblacin Econ. No Activa 8899 60.69%
Total 14662 1000%
Fuente: Censos Nacionales de Poblacin 2007/Elaboracin Propia
La superficie agropecuaria del distrito de Supe con respecto a los dems distritos
circundantes es la de mayor cantidad de hectreas, con una diferencia de 4 122
ha con respecto a Barranca. Asimismo, existen diferencias entre el nmero de
agricultores. En Supe hay una diferencia de ms de 1 000 agricultores, lo que nos
muestra que este distrito se dedica mayormente a la actividad agropecuaria, con
respecto a los dems
Los principales cultivos del valle de Supe, segn la extensin y las perspectivas, son
el maz amarillo duro, pimiento pprika, menestras, cebolla, aj escabeche,
algodn, yuca, sanda, frutales como palta, ctricos, ciruela, manzana, etc. Por su
importancia en el valle, es necesario analizar el maz amarillo duro y el pimiento
pprika, desde su proceso productivo hasta las cadenas productivas que han
formado.
b). Electricidad
Como en el caso anterior, en los centros poblados rurales hay dficit de este
recurso, una necesidad especialmente sentida por la poblacin, tal como se
constat en la encuesta realizada en el valle del ro Supe, donde el 40% manifest
que la electrificacin era el proyecto ms importante para el desarrollo de la
comunidad
c). Telecomunicaciones
Las Conexiones Domiciliarias son de 4de PVC, sin cajas de desage, Cuyo
abastecimiento se da por la extraccin de las aguas subterrneas por medio de
Pozos del Tipo Tubular.
B) Niveles de Produccin:
C) La Capacidad de Gestin:
La percepcin de los vecinos frente al problema actual que presentan las redes
es mala, ya que continuamente hacen sus reclamos a la Municipalidad Distrital
de Supe y debido a que se ven afectados por los aniegos, malos olores. En tal
sentido ellos en forma organizada vienen solicitando que esta situacin se mejore
con la instalacin del servicio de alcantarillado.
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/
X
Deslizamientos
Tsunami X
Incendios
Urbanos X
Derrames
txicos X
Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Los ssmicos siempre representan una amenaza natural debido a
SI que pertenecemos al cinturn de fuego y a la zona ssmica N3
del Pas.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
La informacin existente permite plantear el proyecto con adecuada
SI
tcnica constructiva.
NO
de
inestabilidad o
fallas
geolgicas en
las laderas?
Existen
antecedentes
de X 0
deslizamientos
?
Existen
antecedentes X 0
de derrumbes?
Heladas: X 0
Friajes /
X 0
Nevadas
Sismos: 0
x
Sequas: X 0
Huaycos: X 0
Existen
antecedentes X 0
de huaycos?
Incendios
X 0
urbanos
Derrames
0
txicos X
Otros X 0
El Nivel de peligro encontrado se encuentra entre las categoras Peligro Bajo, el
que se analizara de manera conjunta con los resultados del anlisis de
vulnerabilidad que se har ms adelante para posteriormente determinar el
nivel de riesgo en el Proyecto
Anlisis de Vulnerabilidad
FORMATO N2
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN,
FRAGILIDAD O RESILENCIA EN EL PROYECTO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por
Exposicin (localizacin) Si No Comentarios
1. La construccin de la
Se han aplicado correctamente las
infraestructura sigue la normativa
normas para la elaboracin del
vigente, de acuerdo con el tipo de X
proyecto.(E-030,E-020,E-060,E-050
infraestructura de que se trate?
DEL R.N.E).
Ejemplo: norma antissmica
FORMATO N3
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN,
FRAGILIDAD Y RESILENCIA
Formato No 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin,
fragilidad y resiliencia.
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
FORMATO N4
DEFINICIN DE LOS DAOS QUE GENERARA LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIN DE
RIESGO
Formato No 4: Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una situacin de
riesgo
Todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Alta y por lo menos alguna
de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta, entonces, el
proyecto enfrenta Vulnerabilidad Alta, por lo que se plantean algunas medidas de
mitigacin.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
CUADRO N08
Escala de Nivel de Riesgo, Segn Grado de Peligro y Vulnerabilidad.
GRADO DE VULNERABILIDAD
DEFINICIN DE PELIGROS / VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO BAJO BAJO MEDIO
GRADO DE PELIGROS MEDIO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO
En la fase de pre inversin, esta entidad coordinar con el equipo consultor para
la identificacin, formulacin y evaluacin del perfil tcnico, a fin de obtener su
viabilidad, En este sentido es la encargada de llevar a cabo la etapa de pre
inversin (formular, evaluar, viabilizar el PIP). En la fase de inversin, harn uso de
los recursos del Canon Minero, en cumplimiento al D.S. 187-2004-EF, para la
elaboracin del expediente tcnico, ejecucin y supervisin segn cronograma
propuesto e inversin.
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios identifican los proyectos que sern contemplados dentro del
Presupuesto Institucional Anual en concordancia con el Plan de Desarrollo
Concertado, problemtica actual y/o realizan las gestiones para lograr el
financiamiento en forma conjunta con la Municipalidad, dicha identificacin se
realiza en los Presupuestos Participativos los cuales son convocados por la
municipalidad en donde se identifican las necesidades de la poblacin de la zona
urbana esto en funcin a su problemtica individual y/o colectiva.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
CUADRO N09
Matriz de Involucrados y Grupos de Inters.
Grupo de
Problemas Percibidos Intereses Estrategia
Involucrados
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y
DRMICAS EN EL CC.PP SANTA ROSA, DISTRITO
DE SUPE BARRANCA LIMA
C) CAUSAS DIRECTAS
D) CAUSAS INDIRECTAS
Ya que tras las entrevistas y el trabajo de campo realizado se pudo apreciar, que
en la zona la parte de la poblacin no existe una cultura sanitaria apropiada que
perita afrontar y mitigar los terribles efectos del inexistente sistema de desage. En
ello mucho ha tenido que ver el hecho de que las entidades responsables no han
realizado ningn tipo de actividad al respecto.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL CC.PP
SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE BARRANCA LIMA.
Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final a
la Baja calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado Santa Rosa, que
viene teniendo un fuerte impacto negativo en la zona.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL CC.PP
SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE BARRANCA LIMA.
FECTO FINAL
OBJETIVO CENTRAL
Los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el problema.
Los fines se identifican como los efectos del problema ya solucionados. De igual
manera a lo realizado en el caso de las causas, la conversin debe tomar en
cuenta la jerarqua de los efectos.
Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores del Centro Poblado Santa Rosa.
FIN LTIMO
FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
IMPRESENDIBLE IMPRESENDIBLE
Luego del anlisis de los medios fundamentales del proyecto se puede advertir
que estos guardan una relacin de complementariedad entre s.
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
IMPRESENDIBLE IMPRESENDIBLE
Planteamiento de Acciones
rbol de Acciones
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
IMPRESENDIBLE IMPRESENDIBLE
Acciones Complementarias
CUADRO N10
Componentes
Descripcin de (Resultados Nmero de
Acciones necesarias para lograr
cada Alternativa necesarios Beneficiarios
cada resultado
Analizada para lograr el Directos
Objetivo)
SUMINISTRO E INSTALACIN DE
2,445.20ML. DE TUBERA PVC-UF, NTP
ISO 4435 DE 200MM S-20,
1,142.60ML. DE TUBERA PVC-UF, NTP
ISO 4435 DE 160MM S-20.
CONSTRUCCIN DE 50 BUZONES
DE ALTURA VARIABLE HASTA 3.0 MT.
DE ALTURA. D=1.20 MTS C/TAPA DE
CONCRETO, 21 BUZONETAS DE
ALTURA VARIABLE HASTA 1.0 MT. DE
ALTURA. D=0.60 MTS C/TAPA DE
Alternativa 1: Resultado 1: CONCRETO.
INSTALACION
INSTALACIN
DEL SISTEMA DE SUMINISTRO E INSTALACIN DE 128
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLA CONEXIONES DOMICILIARIAS
ALCANTARILLAD
DO SIMPLE DE DESAGE INCLUYE CAJA
O EN EL CENTRO Y TAPA DE C A HASTA L=4.50M
POBLADO SANTA 160/200 MM. 815
ROSA, DISTRITO
DE SUPE - CONSTRUCCION DE 01 PLANTA DE
BARRANCA TRATAMIENTO COMPUESTA
LIMA. POR:(CAMARA DE REJAS, TANQUE
SEPTICO, CAJA DE DISTRIBUCION,
. POZO PERCOLADOR CON SUS
RESPECTIVOS ACCESORIOS).
SUMINISTRO E INSTALACION DE 04
TANQUES BIODIGESTOR DE 7,000 LIT
(INC. ACCESORIOS).
REALIZAR CAMPAAS DE
Resultado 2: EDUCACION SANITARIA PARA EL
MEJORA DE LA BUEN USO DEL SISTEMA DE
EDUCACIN ALCANTARILLADO, PARA SU
SANITARIA DURABILIDAD Y BUEN RENDIMIENTO
HIDRAULICO.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
III. FORMULACION
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
3. FORMULACIN
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega
de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre
los principales.
Est determinada por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post
inversin que en este caso ser 20 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones
de la oferta y la demanda.
Cantidad
Unidad de
tem Descripcin /
Medida
Estado
1 Poblacin Actual Habitantes 576
2 Miembros por familia Hab./ Viv. 4.50
3 Poblacin a atender con conexiones de desage Habitantes 128
4 Poblacin a atender con letrinas Habitantes 0
5 Dotacin de Agua por Habitante al da Litros 150
6 Tasa de contribucin al desage % 80.00%
7 Cobertura Actual % 0.00%
8 Cobertura del Proyecto % 100.00%
Fuente: Encuestas - Trabajo de Campo
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
a) Poblacin actual
Pa Pf (1 r )t
Dnde:
Pf = Poblacin futura
Pa = Poblacin actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = aos
Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la
poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada
ao correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente.
CUADRO N 13- Proyeccin de la Poblacin
POBLACION
AO DEMANDANTE
EFECTIVA
0 2016 576
1 2017 583
2 2018 591
3 2019 599
4 2020 607
5 2021 614
6 2022 622
7 2023 631
8 2024 639
9 2025 647
10 2026 655
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
11 2027 664
12 2028 673
13 2029 681
14 2030 690
15 2031 699
16 2032 708
17 2033 717
18 2034 727
19 2035 736
20 2036 746
PROM. 704
Ao 0 2,016 128 34,560 12,614 0.4000 30% 49,371 18,021 0.5714 0.7429 1.49 12.34
Ao 1 2,017 128 34,980 12,768 0.4049 20% 43,725 15,960 0.5061 0.6579 1.32 10.93
Ao 2 2,018 129 35,460 12,943 0.4104 20% 44,325 16,179 0.5130 0.6669 1.33 11.08
Ao 3 2,019 129 35,940 13,118 0.4160 20% 44,925 16,398 0.5200 0.6760 1.35 11.23
Ao 4 2,020 130 36,420 13,293 0.4215 20% 45,525 16,617 0.5269 0.6850 1.37 11.38
Ao 5 2,021 130 36,840 13,447 0.4264 20% 46,050 16,808 0.5330 0.6929 1.39 11.51
Ao 6 2,022 131 37,320 13,622 0.4319 20% 46,650 17,027 0.5399 0.7019 1.40 11.66
Ao 7 2,023 131 37,860 13,819 0.4382 20% 47,325 17,274 0.5477 0.7121 1.42 11.83
Ao 8 2,024 131 38,340 13,994 0.4438 20% 47,925 17,493 0.5547 0.7211 1.44 11.98
Ao 9 2,025 132 38,820 14,169 0.4493 20% 48,525 17,712 0.5616 0.7301 1.46 12.13
Ao 10 2,026 132 39,300 14,345 0.4549 20% 49,125 17,931 0.5686 0.7391 1.48 12.28
Ao 11 2,027 133 39,840 14,542 0.4611 20% 49,800 18,177 0.5764 0.7493 1.50 12.45
Ao 12 2,028 133 40,380 14,739 0.4674 20% 50,475 18,423 0.5842 0.7595 1.52 12.62
Ao 13 2,029 133 40,860 14,914 0.4729 20% 51,075 18,642 0.5911 0.7685 1.54 12.77
Ao 14 2,030 134 41,400 15,111 0.4792 20% 51,750 18,889 0.5990 0.7786 1.56 12.94
Ao 15 2,031 134 41,940 15,308 0.4854 20% 52,425 19,135 0.6068 0.7888 1.58 13.11
Ao 16 2,032 135 42,480 15,505 0.4917 20% 53,100 19,382 0.6146 0.7990 1.60 13.28
Ao 17 2,033 135 43,020 15,702 0.4979 20% 53,775 19,628 0.6224 0.8091 1.62 13.44
Ao 18 2,034 135 43,620 15,921 0.5049 20% 54,525 19,902 0.6311 0.8204 1.64 13.63
Ao 19 2,035 136 44,160 16,118 0.51 20% 55,200 20,148 0.6389 0.83 1.66 13.80
Ao 20 2,036 136 44,760 16,337 0.52 20% 55,950 20,422 0.6476 0.84 1.68 13.99
Fuente: Informacin de campo Fuente:
y gabinete
Informacin de campo y gabinete
* Dotacin promedio de lo recomendado
(*) El Factor por
Mximo
el R. Diario
N. C. Utilizado es1.3
(**) El Factor Mximo Horario Utilizado es 2.3
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
N Cosumo de Flujo
Cobertura Volumen de Desage de las Familias *
Ao / Horizonte del Poblacin Conexiones Agua Mximo de
con
Proyecto (*) Domiciliaria Potable (Lt/ Desague
Conexiones Litro / da m3 / ao Litro/ seg.
s da) Lt/seg
Ao Base 2,015 568 0% 0
Ao 0 2,016 576 100% 128 34,560.00 27,648.00 10,091.52 0.3200 0.8320
Ao 1 2,017 583 100% 128 34,980.00 27,984.00 10,214.16 0.3239 0.8421
Ao 2 2,018 591 100% 129 35,460.00 28,368.00 10,354.32 0.3283 0.8537
Ao 3 2,019 599 100% 129 35,940.00 28,752.00 10,494.48 0.3328 0.8652
Ao 4 2,020 607 100% 130 36,420.00 29,136.00 10,634.64 0.3372 0.8768
Ao 5 2,021 614 100% 130 36,840.00 29,472.00 10,757.28 0.3411 0.8869
Ao 6 2,022 622 100% 131 37,320.00 29,856.00 10,897.44 0.3456 0.8984
Ao 7 2,023 631 100% 131 37,860.00 30,288.00 11,055.12 0.3506 0.9114
Ao 8 2,024 639 100% 131 38,340.00 30,672.00 11,195.28 0.3550 0.9230
Ao 9 2,025 647 100% 132 38,820.00 31,056.00 11,335.44 0.3594 0.9346
Ao 10 2,026 655 100% 132 39,300.00 31,440.00 11,475.60 0.3639 0.9461
Ao 11 2,027 664 100% 133 39,840.00 31,872.00 11,633.28 0.3689 0.9591
Ao 12 2,028 673 100% 133 40,380.00 32,304.00 11,790.96 0.3739 0.9721
Ao 13 2,029 681 100% 133 40,860.00 32,688.00 11,931.12 0.3783 0.9837
Ao 14 2,030 690 100% 134 41,400.00 33,120.00 12,088.80 0.3833 0.9967
Ao 15 2,031 699 100% 134 41,940.00 33,552.00 12,246.48 0.3883 1.0097
Ao 16 2,032 708 100% 135 42,480.00 33,984.00 12,404.16 0.3933 1.0227
Ao 17 2,033 717 100% 135 43,020.00 34,416.00 12,561.84 0.3983 1.0357
Ao 18 2,034 727 100% 135 43,620.00 34,896.00 12,737.04 0.4039 1.0501
Ao 19 2,035 736 100% 136 44,160.00 35,328.00 12,894.72 0.4089 1.0631
Ao 20 2,036 746 100% 136 44,760.00 35,808.00 13,069.92 0.4144 1.0776
Fuente: Informacin de campo y gabinete
* Contribucin del 80% del agua consumida, recomendado por el R. N. C.
Balance
Ao / Horizonte DEMANDA OFERTA
Oferta-
del Proyecto M3 M3
Demanda M3
Ao 0 2,015 10,091.52 0.00 -10,091.52
Ao 1 2,016 10,214.16 0.00 -10,214.16
Ao 2 2,017 10,354.32 0.00 -10,354.32
Ao 3 2,018 10,494.48 0.00 -10,494.48
Ao 4 2,019 10,634.64 0.00 -10,634.64
Ao 5 2,020 10,757.28 0.00 -10,757.28
Ao 6 2,021 10,897.44 0.00 -10,897.44
Ao 7 2,022 11,055.12 0.00 -11,055.12
Ao 8 2,023 11,195.28 0.00 -11,195.28
Ao 9 2,024 11,335.44 0.00 -11,335.44
Ao 10 2,025 11,475.60 0.00 -11,475.60
Ao 11 2,026 11,633.28 0.00 -11,633.28
Ao 12 2,027 11,790.96 0.00 -11,790.96
Ao 13 2,028 11,931.12 0.00 -11,931.12
Ao 14 2,029 12,088.80 0.00 -12,088.80
Ao 15 2,030 12,246.48 0.00 -12,246.48
Ao 16 2,031 12,404.16 0.00 -12,404.16
Ao 17 2,032 12,561.84 0.00 -12,561.84
Ao 18 2,033 12,737.04 0.00 -12,737.04
Ao 19 2,034 12,894.72 0.00 -12,894.72
Ao 20 2,035 13,069.92 0.00 -13,069.92
A) LOCALIZACIN
B) TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN
Como las instalaciones de desage son las primeras en realizarse, estas deben
considerar las siguientes etapas de construccin:
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
ITEM DESCRIPCION
01 TRABAJOS PROVISIONALES
02 TRABAJOS PRELIMINARES
03 RED DE ALCANTARILLADO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03 BUZONES
03.04 TENDIDO DE TUBERIAS
03.05 PRUEBA HIDRAULICA
04 CONEXCIONES DOMICILIARIAS
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03 TENDIDO DE TUBERIAS
05 PLANTA DE TRATAMIENTO
05.01 CAMARA DE REJAS
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.03 CONCRETO SIMPLE
05.01.04 CONCRETO ARMADO
05.01.05 VARIOS
05.01.06 ACCESORIOS
05.02 TANQUE SEPTICO
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.03 CONCRETO SIMPLE
05.02.04 CONCRETO ARMADO
05.02.05 VARIOS
05.02.06 ACCESORIOS
05.03 CAJA DE DISTRIBUCION
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.03 CONCRETO SIMPLE
05.03.04 CONCRETO ARMADO
05.03.05 VARIOS
05.03.06 ACCESORIOS
05.04 POZO PERCOLADOR
05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.03 CIMIENTO CIRCULAR
05.04.04 COLUMNAS
05.04.05 VIGA CIRCULAR
05.04.06 OTROS
05.05 BIODIGESTOR
05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.03 BIODIGESTOR
05.06 DRENAJE
05.07 CERCO PERIMETRICO
06 TRANSPORTE DE MATERIALES Y
07 CAPACITACIONES
08 KIT
09 MITIGACION DE IMPACTO
10 ENSAYOS
11 FLETE
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
C) TAMAO OPTIMO
E) EL ANLISIS DE RIESGO
F) IMPACTO AMBIENTAL
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto
durante su ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos
ambientales negativos de gran magnitud.
Esquema Propuesto:
a. Fase de Inversin
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
COSTOS DE INVERSIN
La inversin Total est compuesta, tanto para la alternativa 01 por el costo de las
Obras Civiles de construccin de la Infraestructura de alcantarillado y la
Educacin Sanitaria.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
CUADRO N 20
Costo de Inversin de la Alternativa 01 A Precios Privados
COSTO TOTAL A
DESCRIPCIN PRECIOS DEL
MERCADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE
544,993.23
ALCANTARILLADO
I nsumo de Origen nacional 310,646.14
I nsumo de Origen I mportado 0.00
Mano de Obra Calificada 59,949.26
Mano de Obra No Calificada 174,397.83
MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA 3,620.00
I nsumo de Origen nacional 2,063.40
I nsumo de Origen I mportado 0.00
Mano de Obra Calificada 398.20
Mano de Obra No Calificada 1,158.40
COSTO DIRECTO 548,613.23
GASTOS GENERALES (15% CD) 82,291.99
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 630,905.22
EXPEDI ENTE TECNI CO (3% CD) 16,458.40
SUPERVI SI ON (4% CD) 21,944.53
MONTO TOTAL DE INVERSION 669,308.14
NOTA: Todos los precios incluyen impuestos tales como IGV, impuesto a la renta y
aranceles en caso de bienes transables, el desagregado de los presupuestos
planteados se anexan en el proyecto
Mano de Obra No Calificada segn Anexo-SNIP 10
CUADRO N 21
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
COSTO TOTAL
COSTO
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD ANUAL A P.
UNITARIO
MERCADO
COSTOS DE OPERACIN 580.00
COSTOS FIJOS
Gastos administrativos Global/Ao 1.00 48.34 580.00
COSTOS DE
6,120.00
MANTENIMIENTO
COSTOS FIJOS
Mano de Obra Jornal/Ao 1.00 60.00 720.00
COSTOS VARIABLES
Reparacin de Fugas Global/Ao 1.00 300.00 3,600.00
Accesorios y Materiales Global/Ao 1.00 150.00 1,800.00
COSTO TOTAL DE O Y M / AO 6,700.00
CUADRO N 23
Costos Incrementales Alternativa I - (Precio del Mercado)
II POST INVERSION
Operacin 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
Mantenimiento 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 669,308.14 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
IV COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES 669,308.14 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 669,308.14 6,146.79 5,639.26 5,173.63 4,746.45 4,354.54 3,994.99 3,665.13 3,362.50 3,084.87 2,830.15
***Tasa Privada de Descuento = 0.09
Nota: En la pgina siguiente se contina con los costos incrementales del ao 11 a 20.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
II POST INVERSION
Operacin 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
Mantenimiento 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 669,308.14 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
IV COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES 669,308.14 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 669,308.14 2,596.47 2,382.08 2,185.40 2,004.95 1,839.40 1,687.53 1,548.19 1,420.36 1,303.08 1,195.49
***Tasa Privada de Descuento = 0.09
IV EVALUACION
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
4. EVALUACIN
a) Factores de Correccin.
Para la aplicacin de los factores de correccin se usara el criterio de
agrupacin de los costos de los proyectos alternativos en: Bienes transables
(de origen nacional e importados), Mano de obra calificada y Mano de obra
no calificada.
Dado que estos grupos de recursos pertenecen a regmenes tributarios
distintos, las tasas que los gravan tambin son distintas, por lo tanto los factores
que los corrigen tambin sern distintos. El siguiente cuadro muestra los
factores de correccin a ser usados segn caso establecidos por la
normatividad SNIP.
CUADRO N 24
Factor de Correccin Para Estimar Costos A Precios Sociales
Los costos sociales de la situacin sin proyecto estn dados por los costos
de operacin y mantenimiento de la situacin actual optimizada a precios
sociales, para lo cual no tiene ningn costo, debido a que no cuenta con
ninguna infraestructura de Saneamiento actualmente.
Inversiones
A continuacin se presenta los costos del presupuesto total de obra a
precios sociales de cada una de los proyectos alternativos, la estimacin
se ha realizado corrigiendo los precios de mercado con sus respectivos
factores de correccin, los resultados se muestran en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 25
Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa I (Por Recursos Empleados)
COSTO TOTAL A
FACTOR DE COSTO TOTAL A
DESCRIPCIN PRECIOS DEL
CORRECION PRECIOS SOCIALES
MERCADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE
544,993.23 417,017.92
ALCANTARILLADO
I nsumo de Origen nacional 310,646.14 0.8470 263,117.28
I nsumo de Origen I mportado 0.00 0.8670 0.00
Mano de Obra Calificada 59,949.26 0.9090 54,493.87
Mano de Obra No Calificada 174,397.83 0.5700 99,406.77
MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA 3,620.00 2,584.61
I nsumo de Origen nacional 2,063.40 0.8470 1,747.70
I nsumo de Origen I mportado 0.00 0.8670 0.00
Mano de Obra Calificada 398.20 0.9090 361.96
Mano de Obra No Calificada 1,158.40 0.4100 474.94
COSTO DIRECTO 548,613.23 419,602.53
GASTOS GENERALES (15% CD) 82,291.99 0.8470 69,701.31
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 630,905.22 489,303.84
EXPEDI ENTE TECNI CO (3% CD) 16,458.40 0.9090 14,960.68
SUPERVI SI ON (4% CD) 21,944.53 0.9090 19,947.58
MONTO TOTAL DE INVERSION 669,308.14 524,212.10
CUADRO N 26
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario Alternativa I (A Precios
Sociales)
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD ANUAL A P. ANUAL A P.
UNITARIO CONVERSIN
MERCADO SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN 580.00 493.00
COSTOS FIJOS
Gastos administrativ os Global/Ao 1.00 48.34 580.00 0.85 493.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,120.00 5,000.40
COSTOS FIJOS
Mano de Obra Jornal/Ao 1.00 60.00 720.00 0.57 410.40
COSTOS VARIABLES
Reparacion de Fugas Global/Ao 1.00 300.00 3,600.00 0.85 3,060.00
Accesorios y Materiales Global/Ao 1.00 150.00 1,800.00 0.85 1,530.00
COSTO TOTAL DE O Y M / AO 6,700.00 5,493.40
CUADRO N 27
Costos Incrementales Alternativa 01 - (Precio Sociales)
II POST INVERSION
Operacin 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00
Mantenimiento 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 524,212.10 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40
IV COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES 524,212.10 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 524,212.10 5,039.82 4,623.68 4,241.91 3,891.66 3,570.33 3,275.53 3,005.08 2,756.95 2,529.31 2,320.47
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
II POST INVERSION
Operacin 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00
Mantenimiento 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40 5,000.40
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 524,212.10 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40
IV COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES 524,212.10 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40 5,493.40
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 524,212.10 2,128.87 1,953.09 1,791.83 1,643.88 1,508.15 1,383.62 1,269.38 1,164.57 1,068.41 980.19
***Tasa Privada de Descuento = 0.09
CUADRO N 28
ALTERNATIVA I
Resultados de la Evaluacin Costo Efectividad.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE POBLACION
VALOR ACTUAL
AO INVERSIN O&M TOTAL DESCUENTO BENEFICIARIA
DE COSTOS
(S/.) INCREMENTAL COSTOS (Al 9%) TOTAL
CUADRO N 29
ALTERNATIVA 01
Anlisis de Sensibilidad - Alcantarillado
COSTO EFECTIVIDAD
VARIACION (%) BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA I
125% 822 901.50
120% 789 865.44
115% 756 829.38
110% 723 793.32
0% 657 721.20
90% 592 649.08
85% 559 613.02
80% 526 576.96
75% 493 540.90
70% 460 504.84
60% 394 432.72
CUADRO N 30
ALTERNATIVA 01
Grafico del Anlisis de Sensibilidad - Alcantarillado
70000% 800.00
COSTO EFECTIVIDAD
700.00
VARIACION (%)
60000%
600.00
50000%
500.00
40000%
400.00
30000%
300.00
20000% 200.00
10000% 100.00
0% 0.00
125 120 115 110 0 90 85 80 75 70 60
Porcentaje
CUADRO N 31
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 20 aos -
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 669,308.14 -
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 474,104.05 -
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD 721.20 -
SOSTENIBLE SI -
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI -
Fuente: Elaboracin Propia.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
mbito de Estudio
El mbito de estudio del Impacto ambiental est dado por las reas
afectadas por la implementacin del proyecto:
Por la ejecucin:
Por la operacin:
CUADRO N 36
Costos Generados para la mitigacin de los impactos negativos.
Matriz de Leopoldo
PROYECTO: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA
ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
DE TRATAMIENTO
CONSTR. PLANTA
INSTALACION DE
ELIMINACION DE
MOVIMIENTO DE
INSTALACON DE
DOMICILIARIAS
TRANSPORT DE
PRELIMINARES
COLECTORAS
BIODIGESTOR
CONEXIONES
MATERIALES
MATERIALE
TRABAJOS
XCEDENTE
TIERRAS
REDES
ACTIVIDADES
SUELO
Perfil Horizontal MB- MB- MB- B- B- B- B-
Textura MB- MB- MB- B- B- B- B-
Estructura A+ B- B- B- MB- B- MB- MB-
Infiltracin A+ B- B- B- MB- M- M- M-
Fertilidad M+ A- A- A- A- A-
AGUA
composicin MB+ MB- MB- MB- MB- MB- MB-
Escorrenta Superficial M+ MB- A- B- MA+ MA+ MA+ MA+
Contaminacin MB-
AIRE
Contaminacin
FLORA
composicin M- M- M- M- M- M- M- M-
Hbitat MB- MB- MB- MB- M- M- M- M-
Perdida MB- B- B- B- MB- MB- MB- MB-
FAUNA
Comportamiento M- M- M- MB- MB- MB- MB- MB-
Hbitat M- M- M- M- A- A- A- A-
Extincin M-
PAISAJE
Ecosistema B- B- B- B- MB- MB- A- B-
ASPECTO SOCIO CULTURAL
Tec. Agrcolas Tradicionales A- M- M- M- A- A- A- A-
CLIMA
Precipitacin
Viento
LEYENDA
IMPACTO POSITIVO +
IMPACTO NEGATIVO -
IMPACTO MUY ALTO MA
IMAPCTO ALTO A
IMPACTO MEDIO M
IMPACTO BAJO B
IMPACTO MUY BAJO MB
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
CUADRO N 37
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)- Alternativa I
CUADRO N 38
Cronograma de Ejecucin Financiera (S/. de avance)- Alternativa I
4.5.3 FINANCIAMIENTO.
FIN
Mejora de la calidad El 60% de los pobladores sienten mejoras Reportes y estudios Polticas de gobierno
de vida de los en su calidad de vida en los 20 aos socioeconmicos de la apoyan a sectores ms
pobladores del siguientes zona de entidades pobres y favorecen el
Centro Poblado de publicas incremento del bienestar
Santa Rosa. econmico.
PROPOSITO
Disminucin de la Al trmino del proyecto la Incidencia de Reporte de causas Poblacin de la localidad
incidencia de casos casos las enfermedades asociadas a los morbilidad del Puesto de cuenta con apoyo en sector
de enfermedades servicios de saneamiento disminuirn en Supe. salud, educacin etc.
infecciosas, un 50%. Encuestas
parasitarias y del
sistema digestivo en el
Centro Poblado de
Santa Rosa.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE
POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
COMPONENTES
ACCIONES
Gastos Expediente Tcnico S/. Elaboracin de El Proyecto ser realizado en
16,458.40 expediente tcnico. el tiempo sealado.
Supervisin y Existe la disposicin para la
INSTALACION DE Costo Directo seguimiento de la obra elaboracin del estudio.
SISTEMA DE S/. 548,613.23 en ejecucin La obra es supervisada en
ALCANTARILLADO Elaboracin de forma adecuada y finalizada
Gastos Generales: expediente de dentro de los plazos de
S/. 82,291.99 liquidacin de obra ejecucin.
Instalacin del sistema Existe disponibilidad
Gastos de supervisin: S/.21,944.53 de alcantarillado en el Presupuestal para su
centro poblado de ejecucin.
Santa Rosa. Inters de los Pobladores en
CAMPAA DE Capacitacin de operadores y Liquidacin de obra. participar en charlas de
EDUCACION beneficiarios: S/.3,620.00 Fotografas de la obra capacitacin.
SANITARIA. ejecutada Disponibilidad de personal
Total de Inversin Informe final de de la Municipalidad o
: S/. 669,308.14 liquidacin de obra. consultores.
V. CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.
El proyecto INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
tiene como objetivo DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL CC.PP SANTA ROSA.
CUADRO N 40
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 20 aos -
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 669,308.14 -
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 474,104.05 -
COSTO EFECTIVIDAD 721.20 -
SOSTENIBLE SI -
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI -
CUADRO N 41
PRECIOS: PRIVADO SOCIALES
MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 669,308.14 S/. 524,212.10
5.2 Recomendaciones.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada
con la participacin conjunta la Municipalidad Distrital de Supe y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se Recomienda la Implementacin de la Alternativa I.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
VI. ANEXOS
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE -
BARRANCA LIMA.
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
6.1
21
PANEL FOTOGRAFICO
FOTOGRAFICO
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
6.2
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
ACTA DE COMPROMISO
FOTOGRAFICO
6.3
21
PRESUPUESTO
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
PRESUPUESTO
PERFIL:
MUNICIPALIDAD
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
DISTRITAL DE POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA.
SUPE
ALTERNATIVA I
6.4
21
PLANOS