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PROYECTO: MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PLANTAS SEPTICAS REVISIN: 1

PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS DIFERENTES AREAS REMOTAS DEL
DISTRITO SAN TOME EMISIN: SEPTIEMBRE 2017

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PLAN ESPECIFICO DE
AMBIENTE
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REVISIN Y APROBACIN

POR COOPERATIVA JYIREE, R.L

ELBORADO POR REVISADO APROBADO

Angie Torres Dulce Milln Enyerly Mata
ASESOR SIHO-A Coord de proyecto PRESIDENTE

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

09/2017 09/2017 09/2017

POR PDVSA

REVISADO APROBADO APROBADO

Analista Ambiental Lder de Proyecto Coordinador de Proyecto
NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

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REQUISITOS DE AMBIENTE

1. POLITICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO.

1.1- Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestin ambiental, dentro de la estructura
organizacional?
1.2- La contratista evidencia una poltica ambiental, basada en la normativa venezolana?
1.3- La contratista presenta un presupuesto asignado para ejecutar su plan de gestin
ambiental?
2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 La contratista posee los siguientes documentos: inscripcin en el RACDA, la Autorizacin
de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental
como generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto
5.12 de la presente Norma Tcnica, acorde con las actividades que realiza la contratista?
2.2 Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales (AARN), vigente,
de acuerdo a sus actividades, cuando aplique?
2.3 Present la Contratista un Plan de Supervisin Ambiental de acuerdo a la obra o servicio a
Ejecutar?
2.4 Posee la contratista una Pliza, vigente, con coberturas a daos al ambiente, acorde a las
actividades que realiza? (cuando aplique)
3. PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
3.1 Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectacin
ambiental?
3.2 Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales
peligrosos y no peligrosos?
3.3 Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no
peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades?
3.4 Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes
mviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?
3.5 Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?
3.6 Posee un programa de formacin en materia de educacin ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras?
3.7 Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones?
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3.8 Dispone de un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de

los eventos con afectacin ambiental?
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES
4.1 Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a
sus procesos, basados en la normativa ambiental?
4.2 Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no
peligrosos, manejados y certificados de la disposicin final de los mismos?
4. 3 Posee registros peridicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y
certificados de la disposicin final de los mismos?
4.4 Dispone de registros de los informes de desempeo ambiental enviados a la Autoridad
nacional ambiental?
4.5 Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energa elctrica) en sus
actividades?
4.6 Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados en
las actividades de la contratista?
4.7 La contratista presento un cronograma detallado de las inspecciones a realizar para el
seguimiento y control de lo establecido en el Plan Especfico de ambiente, para la obra o
servicio a ejecutar?
5. EVALUACION Y MEJORAMIENTO ( AUDITORIA)
5.1 Posee un programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema de gestin
ambiental?
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1.- POLITICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO

1.1 Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestin ambiental, dentro

de la estructura organizacional?

OBJETIVO: Contar con un personal capacitado en el rea de ambiente, que se encargue

de llevar todos los registros e informacin ambiental, y de esta forma cumplir con toda la
normativa legal ambiental

ALCANCE: Esto aplica a todas actividades que realiza COOPERATIVA JYIREE, R.L

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del presidente de la empresa contratar un

personal especializado en ambiente para cumplir con la normativa legal ambiental,
tambin es responsabilidad de este a su vez cumplir con todos los requerimientos
ambientales.

COOPERATIVA JYIREE, R.L cuenta con un personal capacitado en materia de Ambiente (A)
como responsable de la gestin ambiental durante de la ejecucin de la obra o servicio,
adems Es tarea de todos seguir los lineamientos en materia ambiental para una
consecucin favorable del proyecto, es por eso que cada uno de los trabajadores
representa un rol importante en el desarrollo de dicho proyecto

DPTO DE COORDINACION
SIHO-A

SUPERVISOR AMBIENTAL
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Dpto. de coordinacin SIHO-A

Roles y Responsabilidades:

Elaborar, revisar y actualizar de acuerdo a los procedimientos establecidos las

matrices de aspectos e impactos ambientales de la Empresa

Formular e implementar las medidas de intervencin necesarias para minimizar o

eliminar las causas de las desviaciones encontradas en materia ambiental.

Formular programas, objetivos y metas coherentes con la identificacin de

aspectos e impactos ambientales y resultados de su valoracin; as como tambin,
la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales asociados, asumiendo el
liderazgo de los mismos.

Brindar asesora y acompaamiento a los diferentes procesos ante la identificacin

de aspectos e impactos ambientales, reporte e investigacin de incidentes
ambientales y otros aspectos tcnicos que se requieran, relacionados a la gestin
ambiental.

Disear e implementar controles operacionales ambientales y acciones apropiadas

en relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados y
comunicarlos segn los procedimientos y requisitos legales establecidos.

Mantener actualizada y disponible la informacin ambiental de la empresa, ante

cualquier requerimiento por parte de la Autoridad competente o Nivel Directivo de
la Empresa

Coordinar dentro de su competencia el cumplimiento de las actividades definidas

en los planes de emergencia y contingencia de la empresa, relacionados a la
preparacin y respuesta ante emergencias ambientales.

Realizar la investigacin de las no conformidades en materia ambiental, tomando

las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales relacionados y
previniendo su ocurrencia.

Socializar con los diferentes procesos los aspectos e impactos significativos y los
controles asociados.
Elabora cronograma de inspecciones a realizar en las dependencias de la empresa

Mantener al da la documentacin e indicadores del proceso en materia ambiental.

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Supervisor Ambiental

Roles y Responsabilidades:

Detecta mediante inspeccin de las reas fsicas de la Institucin y su medio

ambiente, los riesgos que puedan existir o presentarse en los mismos.
Inspeccionar y controlar el buen uso y mantenimiento de las instalaciones.
Inspeccionar centros de trabajo, en los cuales se detectaron condiciones de
contaminacin y constatar si stos han sido corregidos.
Determinar los riesgos que sustancias qumicas y/o materiales puedan ocasionar,
detectando su intensidad.
Investigar las causas que originaron fuegos y derrames.
Participa en el diseo y adecuacin de planes y programas en materia de
proteccin ambiental.
Analizar las condiciones de riesgo y determinar los agentes perturbadores del
ambiente.
Coordinar eventualmente trabajos de mantenimiento del medio ambiente.
Reportar a su superior, irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas.
Desarrollar conciencia en trabajadores por el orden y limpieza y buen uso de
equipos.
Llevar registro e inventario de sustancias txicas o peligrosas usadas en la
empresa.
Dictar charlas y orientar para el logro de una actitud preventiva, en resguardo del
medio ambiente.
Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elaborar informes peridicos de las actividades realizadas.
Realizar cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
Llevar registro de los desechos que se generen de las actividades realizadas.
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1.2 La contratista evidencia una poltica ambiental, basada en la normativa

venezolana?

OBJETIVO: Se persigue establecer un compromiso con el ambiente adems de las bases

para desarrollar una poltica ambiental trazable y sustentable de nuestras actividades

ALCANCE: Aplicable a todas y cada una de nuestras actividades

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del presidente de la empresa conjuntamente

con el supervisor ambiental conformar una poltica ambiental y velar porque la misma sea
cumplido

POLITICAS AMBIENTALES

EN COOPERATIVA JYIREE, R.L Desarrollamos nuestras actividades en un marco de

respeto por el medio ambiente, por lo que nos comprometemos a realizar nuestros
mejores esfuerzos en orden a obtener mejoras continuas mensurables en nuestras
prcticas ambientales. Para ello establecemos objetivos ambientales medibles y
evaluamos su progreso. Preservamos la calidad del ambiente, involucrando en el cuidado
de ste a nuestro personal. Nos comprometemos a cumplir con la legislacin y normativa
ambiental vigente en Venezuela.

Minimizamos la cantidad de residuos generada por nuestras operaciones, reciclando los

mismos en la medida de lo posible. Proponemos la utilizacin de tecnologa, materia
prima e insumos alternativos, minimizando riesgos e impactos negativos sobre el
ambiente natural y social, siguiendo los lineamientos de la LOPCYMAT en su artculo 10,
LEY ORGANICA DEL AMBIENTE en su artculo 7 , y en LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA , en sus artculos 127 y 128, Desarrollamos
programas de prevencin y control de emergencias y contingencias ambientales,
innovando en la aplicacin de tcnicas sustentables. Implementamos planes de
capacitacin en prcticas ambientales para nuestro personal, proveedores y contratistas,
incentivndoles a cumplirlas y a participar proactivamente.
NUESTRA FINALIDAD: (0) cero Impactos ambientales negativos.

_____________________

ENYERLY MATA

PRESIDENTE
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1.3 La contratista presenta un presupuesto asignado para ejecutar el plan de

gestin ambiental?

OBJETIVO: Destinar fondos para los gastos relacionados al rea ambiental y hacer que los
mismos se cumplan

ALCANCE: Aplicable a todas y cada una de las actividades que realice COOPERATIVA
JYIREE R, L en los proyectos con PDVSA

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Ing. Planificador realizar el presupuesto y

hacer que el mismo se cumpla.

GASTOS APROXIMADOS PRESUPUESTOS EN BS/F

Manejo de desechos 300.000 Bsf

Tratamiento de aguas residuales 320.000 Bsf
Mantenimiento de equipos y maquinarias. 150.000 Bsf
Educacin ambiental, planes de formacin,
350.000 Bsf
informacin.
Planes motivacionales y recreacionales 2.000.000 Bsf
Documentos ambientales(RACDA, AFA, POLIZA) 1.000.000 Bsf
Monitoreos ambientales
Programa ambiental en la comunidad
Programa de ahorro energtico
1.500.000 Bsf
Luz
Agua
Internet

_____________________

ENYERLY MATA
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2.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 La contratista posee los siguientes documentos: inscripcin en el RACDA, la

Autorizacin de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de
Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes, adems, de los puntos f, g, h, i, j y k
(cuando apliquen) del punto 5.12 de la presente Norma Tcnica, acorde con las
actividades que realiza la contratista?

OBJETIVO: Tramitar toda la documentacin requerida para facilitar la realizacin de

nuestras actividades.

ALCANCE: Es aplicable tener toda la documentacin requerida para todas las actividades
que realice la empresa

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del presidente de la empresa conjuntamente

con el Ing. Planificador tramitar toda la documentacin pertinente en materia ambiental,

COOPERATIVA JYIREE, R.L cuenta con todos y cada uno de los documentos que le aplican,
solicitados en este punto.

2.2 Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales (AARN),

vigente, de acuerdo a sus actividades? (cuando aplique)

Este punto n/a a nuestras actividades denominadas MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO

DE PLANTAS SEPTICAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS DIFERENTES AREAS REMOTAS
DEL DISTRITO SAN TOME
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2.3 Presenta la Contratista un Plan de Supervisin Ambiental de las actividades que

ejecuta?

OBJETIVO: contar con plan o programa para llevar a cabo la supervisin de nuestras
actividades tanto en campo como en la base de nuestra empresa

ALCANCE: Es aplicable a todas las actividades que desarrolla nuestra empresa

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del supervisor ambiental llevar a cabo la

realizacin de dicho plan, adems de ponerlo en prctica y de esta forma cumplir con tal
requerimiento

COOPERATIVA JYIREE, R.L dispondr de un plan de supervisin ambiental con formatos

de inspecciones de orden / limpieza, de inspecciones ambientales, y de esta forma llevar
un control ambiental de las actividades que se ejecutan.

Plan de Supervisin Ambiental.

Durante la ejecucin y desarrollo del proyecto, el equipo tcnico realizar inspecciones
ambientales, dictar charlas de capacitacin al personal, elaborar reportes diarios,
reportes de eventos crticos y los informes finales para entregar al MPPA, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1.257 referido a las Normas sobre la Evaluacin Ambiental
de Actividades Susceptibles a Degradar el Ambiente

Adiestramientos propuestos en materia Ambiental

Los Supervisores Ambientales dictarn charlas de capacitacin y concienciacin a los
Gerentes, Supervisores de la zona, Especialistas, Supervisores de la actividad de las
empresas contratistas, Operadores y Obreros. A continuacin se presenta el contenido
de alguna de estas charlas:

1) Normativa legal y tcnica ambiental aplicable a Industria.

2) Manejo de Desechos (se presenta como parte de un curso bsico de proteccin
ambiental en general).
3) Conceptos bsicos de ambiente.
4) Daos ambientales.
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2.4 Posee la contratista una Pliza, vigente, con coberturas a daos al ambiente,
acorde a las actividades que realiza? (cuando aplique)

OBJETIVO: Mantener al da documentos legales que cubran alguna eventualidad

ambiental segn nuestras actividades
ALCANCE: Aplicable a todas las actividades que realiza nuestra empresa
RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del presidente de la empresa y del Ing.
Planificador velar por mantener este documento al da y tramitarlo las veces que se venza.
ANEXO: pliza con cobertura de daos ambientales

3.-PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS

3.1 Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para eventos con
afectacin ambiental?
OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, e investigacin y
divulgacin de accidentes con daos ambientales, a fin de proporcionar
correctivos.
ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurrentes durante la realizacin de
la obra.
RESPONSABILIDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin, riesgo y
divulgacin de accidente es el Supervisor Ambiental y del Coordinador de proyecto de
COOPERATIVA JYIREE, R.L
DEFINICIONES:
Contaminacin: Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en cualquiera de sus
estados, que ocasione modificacin del ambiente en su composicin natural o que la
degrade.
Contaminante: Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural
entrpico, que al liberarse o actuar sobre la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o
cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composicin natural o la
degrade.
Control Ambiental: Conjunto de actividades realizadas por el Estado conjuntamente con
la sociedad, a travs de sus rganos y entes competentes, sobre las actividades y sus
efectos capaces de degradar el ambiente.
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Dao Ambiental: Toda operacin que ocasione prdida, disminucin, degradacin,

deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.
PROCEDIMIENTO
1. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos
que las mismas represente un riesgo mayor de accidentes.
2. Es responsabilidad del Coordinador de proyecto y del Coordinador SIHO-A la
inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes.
3. Notificar a PDVSA y al MINEA
NOTIFICACIN DE ACCIDENTES
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin
SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L para ellos proceder a la respectiva notificacin ante
las entidades competentes
3.2 Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales
peligrosos y no peligrosos?

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el manejo de los materiales peligrosos

y no peligrosos que se utilizara en la obra.

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y

operaciones que realice COOPERATIVA JYIREE, R.L donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.

RESPONSABILIDAD: la responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el

Presidente, coordinador operacional, bajo la asesora de la Coordinacin SIHOA de
COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTO
1. Evaluar los materiales que se utilizan en la obra, e identificar si son o no peligrosos.
2. Verificar las hojas de seguridad de los materiales. (Como la gasolina, aceite de motor)
3. Disponer de un sitio correctamente Identificados los envases que contengan los reactivos
Peligrosos.
4. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad de los mismos.
5. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo de los mismos.
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DIVULGACION HOJA MSDS FRECUENCIA

GASOLINA MENSUAL
ACEITE MENSUAL
QUIMICOS QUINCENAL
PIBTURA DE ESMALTE QUINCENAL

3.3Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y

no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades?

OBJETIVO: este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos para

el manejo de desechos peligrosos, y no peligrosos desechos generados por
COOPERATIVA JYIREE.R.L con la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los
riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente.

ALCANCE: Este procedimiento a dirigido a todos los trabajadores de COOPERATIVA

JYIREE, R.L tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados por la
empresa.
Los desechos slidos que se pueden generar son los vasos de cartn a diario para esto en
el camin habr una bolsa donde se depositaran dichos vasos para ser trados al patio de
la empresa, los cuales sern llevados mensualmente al vertedero municipal de la zona
para su disposicin final. Este procedimiento contempla la recoleccin y disposicin de los
desechos generados por la obra y cumplimiento de recomendaciones del Ministerio del
Ambiente contemplados en los permisos y Legislacin respectiva. En cuanto a los
efluentes este punto N/A ya que el proyecto solo contempla el mantenimiento de las
plantas de tratamiento, el cual est basado en la reparacin de algn equipo de la misma
y de colocarle las pastillas de cloro
La empresa cuenta con un formato para registro y control de los desechos generados tal
Como se muestra:
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Generador del Desecho:_________________________________ Fecha ( Da/Mes/Ao)

Clase del Desecho: Peligroso: No peligroso:

Estado del Desecho: Slido: Liquido:

Otros:_____________________________

Tipo de Desecho: Restos de Alimento: Papeles, Bolsas, Etc.: Guantes: Desechos Industriales: Envases Plsticos:
Escombros: Maleza: Otros Especificar: ________________________________________

Bolsas:

Nro. Tipo Cantidad Total Peso / Volumen

Estado de las Bolsas: _________________ Estado de reas Adyacentes: _________________

Disposicin Final

Centro de acopio: _________________________________________________

Almacenaje en rea Segura:_________________________________________

Relleno sanitario:__________________________________________________

Reciclaje:________________________________________________________

Venta a terceros__________________________________________________

Incineracin:______________________________________________________

Ruta y/o trayecto:

Desde: _____________________________________Hasta:________________________________
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3.4 Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes

mviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?

OBJETIVO: este procedimiento persigue controlar los focos de la contaminacin que

afecte al ambiente de trabajo y las personas que all laboren.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L donde se
vea en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo de contaminacin de la
atmosfera.

JUSTIFICACIN: La contaminacin de la atmosfera puede generar enfermedades

ocupacionales en las personas.

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del presidente, coordinador operacional, bajo la

asesora de la Coordinacin SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L

PROCEDIMIENTO
1. La principal fuente de contaminacin atmosfrica que pudiera producir
COOPERATIVA JYIREE, R.L es la de los vehculos de transporte, Este foco de
contaminacin es minimizado con la implantacin de programas efectivos de
inspeccin y mantenimiento a todas las partes que tengan relacin con los
sistemas de escapes o emisiones de la atmosfera.
2. Se deber utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisin de
aire.
3. Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presentan deterioro tales como:
escapes de compresores o gas-ol u otro combustible.
4. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente
adecuados para evitar contaminacin.
5. Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el
tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.
6. Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.
7. Evitar los riesgos de incendios, ya que estos producen emanaciones de humos que
afectan directamente la atmosfera.
8. No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE VEHCULOS, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS:
Mantenimiento Fsico:
El Mantenimiento ser programado; no solamente para lograr una economa a corto plazo, sino
que deben mantenerse los equipos en buen estado, sin que se deterioren hasta convertirse en una
fuente de riesgo de accidentes. Por otra parte, las reparaciones deben ser programadas; con el fin
de que se produzca un mnimo de interferencia en el Avance fsico del proyecto. El mantenimiento
de los Equipos, Herramientas y Vehculos; lo podemos dividir en dos fases como son:

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento Preventivo. En este mantenimiento se inspeccionan todos los sistemas de
los vehculos, y se realiza cada 30 das y cada 5000 Km.
En este mantenimiento la limpieza y cuidado del vehculo es de mucha importancia debido
a que permite mantener en un estado ptimo, es por esta razn que cada vez que se
realiza un mantenimiento preventivo el vehculo es lavado y engrasado en todos los
puntos indicados en su estructura.
Este tipo de Mantenimiento, consiste en Inspecciones Programadas a los Vehculos con la
finalidad de detectar cualquier anormalidad en los mismos; el mismo se desarrollar a
travs de Inspecciones Programadas por Seguridad, Industrial, con formatos
preestablecidos.
Cada vez que ingrese un vehculo, se le debe realizar una inspeccin inicial para verificar
su estado fsico al momento de ingreso al proyecto. Todas las Inspecciones realizadas a los
vehculos; deben ser conformadas por el Coordinador SIHO-A y firmando la
correspondiente Planilla de Inspeccin.
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

FRECUENCIA OBSERVACIONES
SERVICIO
SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 5000 KMS

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR X

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE X

ACEITE HIDRULICO CUANDO SE REQUIERA

ENGRASE GENERAL CUANDO SE REQUIERA

FILTRO DE AIRE CUANDO SE REQUIERA

LAVADO Y ASPIRADO CUANDO SE REQUIERA

LAVADO DE MOTOR CUANDO SE REQUIERA

FILTRO DE GASOLINA CUANDO SE REQUIERA

BATERA CUANDO SE REQUIERA

RADIADOR CUANDO SE REQUIERA

CORREAS CUANDO SE REQUIERA

FRENOS CUANDO SE REQUIERA

CAUCHOS CUANDO SE REQUIERA

MANGUERAS CUANDO SE REQUIERA

REFRIGERANTE CUANDO SE REQUIERA

SISTEMA ELCTRICO CUANDO SE REQUIERA

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Mantenimiento Correctivo. Se caracteriza por las reparaciones realizadas a los vehculos

para lo cual se toman como referencia los datos obtenidos en el mantenimiento predictivo
y preventivo, para posteriormente hacer un anlisis cuidadoso de los mismos,
permitindonos llevar a cabo una planificacin secuencial de las posibles reparaciones que
sean necesario realizarle a los vehculos, anticipndose a posibles reparaciones
inesperadas.
Control de Funcionamiento de los Motores de Combustin Vehculos.
A fin de asegurar que los gases de combustin, cumplan con los lmites establecidos en el
decreto 638 denominado NORMAS SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA de Fecha 26 de Abril de 1995, se cumplir con los
siguientes elementos:
Aplicar el programa de mantenimiento mecnico preventivo y correctivo de mquinas,
equipos y el parque automotor de forma tal que los gases de combustin, motores de
equipos, maquinarias y vehculos cumplan con los requerimientos establecidos por los
decretos y leyes que rigen en la materia.
Cualquier unidad que con generaciones sostenibles de niveles de humo que sean
indicativos de polucin ambiental, sern desincorporados para la verificacin de los
problemas mecnicos presentados con la finalidad de corregir la anomala.
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3.5 Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?

OBJETIVO: Controlar los focos de emanacin que afecte al ambiente de trabajo y las
personas que all laboren.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L donde se
vea la obligacin de sus equipos generen algn tipo de ruido y que afecte al ambiente.
JUSTIFICACION: El ruido que puede generar enfermedades profesionales en las personas,
que son irreversibles.
RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin SIHO-A, conjunto con el coordinador
operacional, deber explicar, al trabajador los riesgos implcitos en la actividad que se
ejecute. A si mismo se desarrollaran las medidas preventivas a desarrollar.

PROCEDIMIENTO:
Con el objeto de dar cumplimiento a los lmites establecidos en el decreto 2217 Normas
sobre control de la contaminacin generada por ruidos, se aplicaran los siguientes
controles:

Aplicar el programa de mantenimiento mecnico preventivo y correctivo de los

vehculos, con la finalidad de prevenir afectaciones a nivel de escapes que produzcan
niveles de ruido susceptibles de producir contaminacin snica.
La emisin de ruido de los vehculos de transporte no deber exceder los niveles
siguientes: automviles y otros vehculos con un peso que no exceda de dos (2) ton. 88
dba. Esto ser mediante inspecciones peridicas y de la aplicacin de mantenimiento
preventivo como correctivo.
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PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL

AMBIENTE
Por medio de las charlas se debe concienciar, capacitar y motivar al personal para que
conduzcan sus tareas de una manera ambientalmente adecuada y estn en condiciones
de asumir sus obligaciones y responsabilidades en esta materia. Conocer las leyes que
regulan la parte ambiental para promover la conservacin del mismo.

CRONOGRAMA DE FORMACIN AMBIENTAL

CHARLAS DE 5 MINUTOS FORMACIN DE 30 MINUTOS

FRECUENCIA SEMANAL MENSUAL

3.6 Posee un programa de formacin en materia de educacin ambiental dirigido hacia

los trabajadores y trabajadoras?

OBJETIVO: Se persigue establecer, implementar y mantener medios documentados para

identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal en materia
ambiental.

ALCANCE: El programa identificacin, formacin y concientizacin va dirigido a

trabajadores y trabajadoras propios, contratados, contratistas, temporales, supervisores y
gerentes.

RESPONSABILIDAD: La directiva brindara el apoyo necesario para mantener y desarrollar

las necesidades de formacin y concientizacin en materia ambiental a todo el personal.
La Supervisin Ambiental debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental,
certificacin y darlos a conocer en la cartera de COOPERATIVA JYIREE, R.L
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PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL

1. Introduccin: Los trabajadores recibirn charlas de induccin, donde se resaltan

las polticas y normas ambientales de COOPERATIVA JYIREE,R.L
2. Charlas de Educacin Ambiental: Los trabajadores recibirn formacin ambiental,
es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes
ambientales. (Estas charlas sern de 5 minutos al inicio de la jornada).
3. Charlas peridicas: Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de
impartir Charlas de Educacin Ambiental.

CRONOGRAMA AL PERSONAL
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DIARIA SEMANAL MENSUAL OCACIONAL
Induccin al nuevo personal
Charlas de Educacin Ambiental
Publicaciones

3.7 Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus
instalaciones?

OBJETIVO: planificar un Proyecto socio ambiental en el cual se pueda capacitar a la

comunidad sobre temas ambientales, adems de brindarles apoyo en cuanto a realizar
una actividad socio productiva a la comunidad en el pro del ambiente y que a su vez les
brinde beneficios econmicos a dicha comunidad

ALCANCE: El presente programa va dirigido a alguna la comunidad adyacentes donde se

ejecuta la obra.

RESPONSABILIDAD: ser responsabilidad del Presidente, Ing. Planificador y supervisor

ambiental de COOPERATIVA JYIREE, R.L
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PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL:

El Supervisor Ambiental har contacto con los representantes de la comunidad como
consejos comunales y junto a ellos coordinara donde se pueda iniciar una propuesta
de proyecto ambiental socio productivo, y de esta forma ir desarrollndolo a lo largo
de la duracin del contrato.

3.8 Dispone de un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e

investigacin de los eventos con afectacin ambiental?

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, e investigacin y

divulgacin de accidentes con daos ambientales, a fin de proporcionar
correctivos.

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurrentes durante la realizacin de

la obra.
RESPONSABILIDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin, riesgo y
divulgacin de accidente es el SUPERVISOR AMBIENTAL Coordinador de proyecto de
COOPERATIVA
PROCEDIMIENTO
Es responsabilidad del Coordinador de proyecto y del Coordinador SIHO-A la inmediata
aplicacin del reporte preliminar de accidentes.
Tomar fotos del evento y hacer respectiva notificacin a PDVSA y al MINEA

NOTIFICACIN DE ACCIDENTES
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin
SIHOA de COOPERATIVA JYIREE, R.L para ello se procede as:
Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el
momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal, equipos, instalaciones y
medio ambiente.
Se reporta a la Supervisin Ambiental de COOPERATIVA JYIREE,R.L y la Gerencia de
AMBIENTE PDVSA
Se informa a la Gerencia de COOPERATIVA JYIREE, R.L para que asigne los recursos y
medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.
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INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
Inicialmente el Coordinador SIHO-A, que es quien se queda en los hechos, comienza la
investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron,
utilizando el formato respectivo.
Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por
el coordinador(es) de campo donde ocurri el accidente, un representante del
Departamento SIHO-A de COOPERATIVA JYIREE, R.L y un representante de la Gerencia
de Ambiente de PDVSA segn la gravedad del caso.
Este equipo determinara las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para evitar su repeticin.
Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la Gerencia
AMBIENTAL de PDVSA , as como un informa de investigacin para COOPERATIVA
JYIREE,R.L

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES

El Supervisin Ambiental de COOPERATIVA JYIREE, R.L registra para sus estadsticas
mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios.
Los resultados de los anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas
que lo originaron.
Las medidas correctivas son analizadas por el Departamento SIHO-A de COOPERATIVA
JYIREE, R.L Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora un plan y
seguimiento a las medidas.
Se informara a todos los trabajadores de COOPERATIVA JYIREE, R.L del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publicara en cartelera.
El Departamento SIHO-A disea y coordina la presentacin de la divulgacin del
accidente a sus trabajadores y a PDVSA.
El informe y presentacin son archivados para la divulgacin del accidente en ocasin
de obras o servicios similares.
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4.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES

4.1 Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental),

asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental?

OBJETIVO: Implementar las medidas para realizar el monitoreo ambiental, en las

diferentes reas donde la empresa preste servicios, con el objeto de llevar un control
de generacin y as evaluar la efectividad del programa.

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo
de la obra. El Programa de monitoreo ambiental COOPERATIVA JYIREE, R.L est basado
en el fiel cumplimiento del marco legal ambiental vigente en Venezuela. Considerando los
aspectos a ser monitoreados:

a. Emisiones atmosfricas
b. Aguas para Consumo Humano

Marco legal:
Entre las leyes ambientales aplicables a las actividades a realizar en la obra o servicio
tenemos:
a. Emisiones atmosfricas:
Las emisiones gaseosas a la atmosfera se rigen bajo el Decreto N 638 Normas Sobre la
Calidad del Aire y Control de la Contaminacin Atmosfrica.
La nica fuente mvil de emisiones atmosfricas sern los vehculos que estarn
designado para el traslado de personal y de los equipos , para el servicio del
proyecto de MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PLANTAS SEPTICAS PARA EL
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los cuales se consideran como fuente no significativa, siempre que se emplee el
mantenimiento preventivo a los mismos, con el fin de garantizar el buen
funcionamiento de los vehculos y evitar emisiones de gases que pudieran
contaminar el aire.

b. Agua para Consumo humano: la calidad de las aguas se rigen bajo el Decreto N
883 Normas para la clasificacin y el control de la calidad de los cuerpos de agua y
vertidos o efluentes lquidos
COOPERATIVA JYIREE, R.L se compromete a solicitar los anlisis fsicos qumicos agua
potable, hielo, que deber ser suministrada por la empresa que prestar el servicio a fin
de determinar que est apta para el consumo humano, adems de realizar inspecciones
regulares al agua/hielo.
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4.2 Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y

no peligrosos, manejados y certificados de la disposicin final de los mismos?

OBJETIVO: Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos peligrosos y no

peligrosos que se generen en la obra.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L En reas
Operacionales de PDVSA
JUSTIFICACIN: Mantener un control de los desechos generados.
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Coordinador SIHO-A, contabilizar los
materiales y los desechos que se generen en la obra.
PROCEDIMIENTO:
1. Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de
materiales.
2. El supervisor Ambiental realizara un informe donde indica la entrada de
materiales.
3. Se realizara un informe donde se contabilizan la cantidad de los desechos slidos.
La forma de informacin o registro sobre la cantidad de los desechos se realizar
mediante el registro de los desechos peligrosos y no peligroso a travs de un formato que
ser llenado semanalmente donde se reflejar la cantidad de los desechos generados y se
medirn en Kilogramos.
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Fecha ( Mes/Ao)

Generador del Desecho:__________________________________

Clase del Desecho: Peligroso: No peligroso:

Estado del Desecho: Slido: Liquido:

Otros:_____________________________

Tipo de Desecho: Restos de Alimento: Papeles, Bolsas, Etc.: Guantes: Desechos Industriales: Envases Plsticos:
Escombros: Maleza: Otros Especificar: ________________________________________

Bolsas:

Nro. Tipo Cantidad Total Peso / Volumen

Estado de las Bolsas: _________________ Estado de reas Adyacentes: _________________

Disposicin Final

Centro de acopio: _________________________________________________

Almacenaje en rea Segura:_________________________________________

Relleno sanitario:__________________________________________________

Reciclaje:________________________________________________________

Venta a terceros__________________________________________________

Incineracin:______________________________________________________

Ruta y/o trayecto:

Desde: _____________________________________Hasta:________________________________
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4.3 Posee registros peridicos sobre la cantidad de efluentes generados, manejados y

certificados de la disposicin final de los mismos?

Este punto no aplica al servicio de: MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PLANTAS SEPTICAS

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4.4 Dispone de registros de los informes de desempeo ambiental enviados a la

Autoridad Nacional Ambiental?

OBETIVO: Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio
Ambiente.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por COOPERATIVA JYIREE, R.L
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Coordinador SIHO-A contabilizar los materiales
y los desechos que se generen en la obra, de llevar a cabo todo lo concerniente a la
gestin de ambiente de la empresa
JUSTIFICACIN: al finalizar la ejecucin del presente proyecto, COOPERATIVA JYIREE, R.L
entregar al Ministerio del Ambiente un informe describiendo las actividades ejecutadas y
soportadas con la siguiente informacin:
1. Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RACDA).
2. Autorizacin de Funcionamiento de la empresa y de las empresas subcontratadas
para el manejo de los desechos. (Vigente).
3. Pliza Ambiental de la empresa y de las empresas subcontratadas para el manejo
de los desechos. (Vigente)
4. Flujograma de manejo de desechos con los nombres de las empresas prestadoras
de servicios.
5. Copias de estudios fsico qumico de las aguas de consumo.
El informe de desempeo ambiental de COOPERATIVA JYIREE, R.L se har con las
siguientes caractersticas al final de la obra y encarpetado debidamente para luego ser
presentado ante el MINEA:
Breve resumen.
Objetivo.
Introduccin.
Desarrollo.
Copias de inspecciones ambientales realizadas.
Copias de declaracin de desechos realizadas durante el proyecto debidamente
firmadas y selladas por PDVSA.
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4.5 Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energa elctrica) en sus

actividades?

OBJETIVO: Promover, reforzar conductas y actitudes proactivas hacia la conservacin del

ahorro de recursos (Agua y energa elctrica) en el entorno laboral a travs de charlas.

ALCANCE: Aplica a todo el personal de COOPERATIVA JYIREE, R.L y a todas las

actividades que la empresa realice.

RESPONSABLES:

Analista de Ambiental:

Dictar charlas sobre el Uso Racional del Agua y Energa Elctrica.

Concientizar al personal sobre el uso racionado del agua y energa elctrica para
lograr un cambio de hbitos en su utilizacin.
Coordinar el proceso de sensibilizacin y educacin dentro del personal que labora
en la organizacin.
Integrar la gestin de ahorro en la planificacin.
Establecer una cultura de uso racional del agua y energa elctrica.
ACTIVIDADES A EJECUTAR:

A continuacin se ofrecen algunos consejos para poder cumplir con el Plan de Ahorro

Energtico y Ahorro del Recurso Agua:

Se debe disminuir la iluminacin en las reas comunes, sin que esto afecte las reas
de trabajo.
Se apagaran los equipos de la oficina (computadoras, monitores, fotocopiadoras,
escneres, etc.) cuando dejes de usarlos.
Para pausas cortas, se desconectara la pantalla de tu computadora y as ahorrars
Energa.
No dejar puertas o ventanas abiertas innecesariamente mientras funciona el aire
acondicionado.
Se programara el termostato del aire acondicionado a una temperatura razonable.
Desenchufar aparatos elctricos que no se estn utilizando.
Evitar dejar los grifos abiertos durante el lavado de las manos, maquinarias, vehculos.
Reparacin de Fugas, cuando sean detectadas.
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Beneficios para las Personas:

Reduce los gastos en energa en los hogares y en las empresas.

Reduce el impacto de tus hbitos de uso sobre el medio ambiente.
Reduce los costos de produccin.

Beneficios para el Planeta:

Menor uso de recursos naturales

Reduccin de las emisiones de gases de efecto invernadero
Menor contaminacin Ambiental.

4.6 Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos generados
en las actividades de la contratista?

OBJETIVO: Crear y fomentar en la organizacin, cultura ambiental sobre el reciclaje y reutilizacin

de los residuos generados en las actividades que ejecuta la empresa.

ALCANCE: Aplica a todas las actividades que realiza COOPERATIVA JYIREE, R.L

RESPONSABILIDADES:
Analista de Ambiente

Realizar charlas Ambientales enfocadas en el uso de las 3R

Concientizar a los trabajadores para que se sumen al programa de las tres R
Trabajador:

Cumplir con lo establecido en el siguiente programa

Participar activamente en campaas educativas referente a la 3 R

Definiciones

Residuo: No es sinnimo de basura, residuo es algo que nos sobra al realizar alguna
actividad, pero que puede ser utilizado en otra actividad nuevamente.
Basura: Es desecho orgnico u inorgnico o lo que ya no se puede dar otro uso.
Reducir: Consiste en minimizar la cantidad de residuos slidos generados para disminuir
los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulacin. La reduccin de
residuos slidos puede realizarse en las viviendas, las instalaciones comerciales e
industriales a travs de compras selectivas y del aprovechamiento de productos y
materiales.
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Reutilizar: Es la accin por la cual el residuo slido con una previa limpieza, es utilizado
directamente para su funcin original o para alguna relacionada, sin adicionarle
procesos de transformacin. No siempre es posible recuperar todos los residuos que se
quiere puesto que no se cuenta con tecnologa apropiada. La participacin en
campaas para la separacin de residuos, lleva en aumentar la cantidad de material
recuperable y reducir el volumen que se lleva al relleno sanitario.
Reciclar: Es aprovechar y transformar los residuos slidos urbanos que se han
recuperado para utilizarlos en la elaboracin de nuevos productos. Por ejemplo, el
plstico se puede transformar para hacer mangueras, bolsas o incluso juguetes; el papel
reciclado se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas.

Actividades a ejecutar:

El programa est basado en la estrategia de las 3 R (Reduccin, Reutilizacin y Reciclaje) para

cada una de ellas estn definidas actividades de buenas prcticas para cumplir con el propsito.
Es importante reducir el uso del papel para producir menos basura, aplicando acciones como
estas:

Tomar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y nicamente la cantidad que se
necesite.

Realizar la revisin y correccin a los diferentes documentos en el computador, evitando la

impresin de varios borradores, se debe imprimir solamente la versin final (si es necesaria).

Usar el correo electrnico para el envo de comunicados, informes y documentos que no sean
de estricto envo fsico.

Digitalizar los documentos y archivar de manera electrnica, lo cual reducir el consumo

de papel y ahorrar espacio fsico.

Utilizar papel blanco en lugar de papel de color, ya que el de color es menos reciclable

Reciclaje de Tapas plsticas (ENTRE OTROS)

La empresa contara con un recipiente debidamente identificado con el logo de la

empresa, el logo de reciclaje donde se almacenaran las tapitas plsticas.
Se ubicara un sitio donde se estn recibiendo las tapas plsticas y entregarlas, realizar
registro fotogrfico de la entrega.
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4.7 La contratista presento un cronograma detallado de las inspecciones a realizar para

el seguimiento y control de lo establecido en el Plan Especfico de ambiente, para la
obra o servicio a ejecutar?

OBJETIVOS: Realizar los seguimientos de la inspeccin de Ambiente para determinar el

grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas y
detectadas en las inspecciones.
ALCANCE: Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo y contratado de
COOPERATIVA JYIREE,R.L y en toda rea de accin donde ejecute obras.
RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae
sobre el Ingeniero Residente conjuntamente con el supervisor ambiental
REFERENCIAS:
Constitucin Bolivariana de la Republica
Ley Orgnica del Ambiente
Ley Penal del Ambiente

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES.
TIPO DE INSPECCION FRECUENCIA OBSERVACIONES
DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL

INSPECCION DE VEHICULOS X O CUANDO AMERITE

INSPECCIN DE ORDEN Y X
LIMPIEZA
INSPECCIONES DE CAMPO X TRIMESTRAL
INSPECCION DE E.P.P X
INSPECCIN DE X
EXTINTORES
INSPECCION AMBIENTAL X
INFORME MENSUAL DE X MENSUAL
ESTADSTICAS
DIVULGACIN PLAN DE BIMENSUAL
AMBIENTE
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5.1 Posee un programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema de gestin
ambiental?

OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar la

auditoria y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las mismas.
ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo
e instalaciones durante el desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad de la parte gerencial de COOPERATIVA JYIREE, R.L
realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, estas
inspecciones se realizaran por el coordinador de proyecto y el inspector de ambiente
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1. Coordinador de proyecto con la asesora del supervisor ambiental realizan
mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el
presente plan.
2. Coordinador de proyecto, planifica para llevar a cabo una inspeccin interna en
cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la
norma ambiental MA-01-02-12.
3. Coordinador de proyecto velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con
el objeto de mantener la vigilancia de las Normas de Ambiente.
4. Se efecta la inspeccin en el rea seleccionada , utilizando formatos internos de
nuestra empresa
5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el
cual se fije el tiempo y las acciones a mejorar en las reas auditadas.
6. De acuerdo a la inspeccin realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina la aplicacin de un seguimiento de la inspeccin efectuada. Este
seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se
encuentres otras no conformidades mientras que se revisan los puntos no
conformes.
7. La Presidencia y la Coordinacin SIHO-A se comprometen en el lapso que dure el
contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las
inspecciones y/o reuniones.
8. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las
recomendaciones y asigna recursos.
9. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las
recomendaciones.