Manual Del Sig v5

GM-MP01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
MANUAL DEL SIG

Versin 5
Fecha de aprobacin 2017-08-02
Documento vigente publicado en la intranet. ISES S.A.S est comprometido con el medio ambiente, evite la impresin
innecesaria. Cualquier documento impreso se considera copia no controlada.
Pag. 1
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

<Ingeniera del SIG> <Gerente General> <Gerente General>
<ARDILAM> <GBENITEZ> <GBENITEZ>
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN DESCRIPCIN FECHA

1 Documento nuevo 2013-11-05
1.1 Se modific Plan de Calidad por Plan de Gestin 2013-11-05
Se modific el numeral 3.3 Alcance, la Poltica del SIG y
2 2014-04-24
el numeral 7.1 Satisfaccin del cliente.
3 Se cambia ubicacin del documento. Se actualiza visin
corporativa. Se ajusta y actualiza documento segn re-
2016-02-26
querimientos del Decreto nico para sector trabajo 1072
de 2.015.
4 Actualizacin de acuerdo a nuevos requerimientos de las
2017-04-26
normas ISO9001:2015 e ISO14001:2015.
Se incluye en el tem 3.2.4 Necesidades y expectativas de
partes interesadas, su relacin correspondiente con los
5 2017-08-02
requisitos de las NTC de referencia. Cambio en el horario
de trabajo del personal de las oficinas administrativas.
UBICACIN
http://181.48.19.5:2000/calidad/index.php
Pag. 2
TABLA DE CONTENIDO
1 OBJETO ....................................................................................................................................................... 6
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................................. 6
3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN ............................................................................................................. 7
3.1 CUESTIONES INTERNAS ..................................................................................................................... 7
3.1.1 Generalidades ........................................................................................................................... 7
3.1.2 Filosofa Organizacional ............................................................................................................ 8
3.1.3 Estructura Organizacional....................................................................................................... 10
3.2 CUESTIONES EXTERNAS ................................................................................................................... 14
3.2.1 Clientes ................................................................................................................................... 14
3.2.2 Competencia ........................................................................................................................... 14
3.2.3 Partes interesadas .................................................................................................................. 15
3.2.4 Necesidades y expectativas de las partes interesadas ........................................................... 16
3.3 ANLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN ............................................................................ 17
3.4 ALCANCE y NO APLICABILIDAD........................................................................................................ 18
4 DEFINICIONES EN MATERIA DE SST.......................................................................................................... 18
5 LIDERAZGO ............................................................................................................................................... 20
5.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS, AUTORIDAD ...................................... 20
5.1.1 Liderazgo y Compromiso Gerencial ........................................................................................ 20
5.1.2 Enfoque al cliente ................................................................................................................... 21
5.1.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organizacin. ................................................. 22
6 PLANIFICACIN DEL SIG ........................................................................................................................... 24
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades ............................................................................. 24
6.2 OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL SIG ................................................................................... 24
6.2.1 Objetivos del SIG..................................................................................................................... 24
6.3 PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS ................................................................................................... 25
6.4 Identificacin de peligros y de aspectos ambientales, evaluacin, valoracin y determinacin de
controles de riesgos e impactos ................................................................................................................... 25
6.5 Requisitos legales y otros requisitos ............................................................................................... 26
6.6 PLAN ANUAL DE TRABAJO ............................................................................................................... 26
7 APOYO ...................................................................................................................................................... 26
7.1 RECURSOS ....................................................................................................................................... 26
Pag. 3
7.1.1 Personas ................................................................................................................................. 26

7.1.2 Infraestructura fsica y tecnolgica......................................................................................... 26
7.1.3 Ambiente para la operacin de los procesos ......................................................................... 28
7.1.4 Recursos de seguimiento y medicin ..................................................................................... 28
7.2 COMPETENCIA ................................................................................................................................. 28
7.3 TOMA DE CONCIENCIA .................................................................................................................... 29
7.4 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA ............................................................................. 29
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA ..................................................................................................... 30
7.5.1 Generalidades ......................................................................................................................... 30
7.5.2 Creacin y actualizacin ......................................................................................................... 31
7.5.3 Control de la informacin documentada ................................................................................ 31
7.5.4 Registro empresarial de salud ocupacional ............................................................................ 31
8 OPERACIN .............................................................................................................................................. 32
8.1 Planificacin y control operacional ................................................................................................. 32
8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS ................................................................................................... 33
8.2.1 Comunicacin con el cliente ................................................................................................... 33
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los servicios ................................................................ 33
8.2.3 Revisin de los requisitos para los servicios ........................................................................... 33
8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios ........................................................................... 33
8.3 CONTROL OPERACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE ....... 34
8.4 CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS ................................................................................................... 34
8.5 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................................... 34
8.6 DISEO Y DESARROLLO ................................................................................................................... 35
8.6.1 Planificacin del diseo y desarrollo ...................................................................................... 35
8.6.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo ................................................................. 35
8.6.3 Salidas del Diseo y Desarrollo ............................................................................................... 35
8.6.4 Controles del diseo y desarrollo .......................................................................................... 36
8.6.5 Control de cambios del diseo y desarrollo ........................................................................... 36
8.7 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE ........ 36
8.7.1 Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores ........................................................... 37
8.7.2 Aceptacin y Verificacin de Materiales y Servicios............................................................... 37
8.8 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO ...................................................................................... 37
8.8.1 Control de la produccin y provisin del servicio ................................................................... 37
8.8.2 Identificacin y trazabilidad.................................................................................................... 37
Pag. 4
8.8.3 Propiedad del cliente o de proveedores externos ................................................................. 38

8.8.4 Preservacin ........................................................................................................................... 38
8.8.5 Actividades posteriores a la entrega ...................................................................................... 38
8.9 LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................................... 39
8.10 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ................................................................................... 39
9 EVALUACIN DEL DESEMPEO................................................................................................................ 39
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN ..................................................................... 39
9.1.1 Satisfaccin del cliente ........................................................................................................... 39
9.1.2 Anlisis y Evaluacin ............................................................................................................... 40
9.1.3 Investigacin de incidentes y No conformidades ................................................................... 41
9.2 Auditora interna ............................................................................................................................. 43
9.3 REVISIN POR LA DIRECCIN .......................................................................................................... 44
10 MEJORA ............................................................................................................................................... 44
10.1 No conformidades y acciones correctivas ....................................................................................... 44
10.2 MEJORA CONTINUA ........................................................................................................................ 44
Pag. 5
1 OBJETO
El presente manual define las directrices y elementos principales que conforman el Sistema Inte-
grado de Gestin de ISES S.A.S., incluyendo los planes de gestin de los proyectos ejecutados, en
cumplimiento con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de la Cali-
dad. Requisitos, la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orien-
tacin para su uso, la Norma ISO 10005:2005 Directrices para los Planes de gestin, la Norma
OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos, y el de-
creto 1072 de 2015 Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo.
Mediante la implementacin de los criterios definidos en el Manual del sistema integrado de gestin
de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de ISES S.A.S. (en adelante Sistema
Integrado de Gestin SIG), ISES S.A.S. asegura la eficacia en la planificacin, operacin, control y
mejora continua de sus procesos; la disponibilidad de la informacin y recursos necesarios para el
anlisis y seguimiento de sus procesos; el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con
la gestin ambiental, la promocin de la salud y el control de los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, logrando la mejora continua del SIG y la satisfaccin de sus clientes y colaboradores.
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El sistema integrado de gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de

ISES S.A.S. (en adelante Sistema Integrado de Gestin SIG) se fundamenta en los siguientes docu-
mentos:
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001: 2015.
Norma Tcnica Colombiana NTC-OHSAS 18001: 2007.
Decreto nmero 1072 de 2015, Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo.
Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto 1072 de 2015.
Resolucin 1016 de 1989: Organizacin y funcionamiento Programa de Salud Ocupacional.
Resolucin 2013 de 1986: Organizacin y funcionamiento Comit de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial.
Resolucin 1356 del 2012: Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin 652 de 2012.
Gua Tcnica Colombiana GTC 34 de 1997: Gua estructura bsica del Programa de Salud
Ocupacional.
Resolucin 1348 de 2009: Por la cual se adopta el reglamento de Salud Ocupacional en los
procesos de generacin, transicin y distribucin de energa elctrica en las empresas del
sector elctrico.
Pag. 6
3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
3.1 CUESTIONES INTERNAS
3.1.1 Generalidades
Nombre: Ingeniera y Soluciones Especializadas S.A.S ISES S.A.S

Nit: 900413588-6
Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades
Actividad econmica:
conexas de asesoramiento tcnico.
Cdigo (d. 1607/2002): 7421
Nombre de la ARL: ARL SURA
Ciudad: Barranquilla
Departamento: Atlntico
Direccin principal: Cra 57#72-25 P8
Telfono: 3603213
Clase o tipo de riesgos asignado
V
por la ARL:
Representante legal: German Bentez Galvis
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.), es una empresa que tiene como ob-
jeto principal la prestacin de servicios en el mbito de la ingeniera, ejecutando todas las activida-
des y operaciones relacionadas con la consultora especializada y la comercializacin de productos
de ingeniera.
ISES S.A.S. ofrece los servicios de ingeniera y servicios especializados a empresas de los sectores
pblico y privado, en las etapas de prefactibilidad, factibilidad avanzada, diseos bsicos para licita-
cin y diseos detallados para construccin de proyectos de infraestructura, con atencin perma-
nente al cliente en las reas de transmisin y distribucin y de recuperacin de prdidas de energa
en empresas comercializadoras y distribuidoras de energa.
ISES S.A.S. inici operaciones a principios de 2011, se constituy mediante Escritura Pblica No 076
del 19 de enero de 2011, de la Notara Novena de Barranquilla. Est inscrita en la Cmara de Comer-
cio de Barranquilla bajo el Registro Mercantil No. 515350 y el Registro nico de Proponentes No
13477 del 25 de octubre de 2011.
La empresa ha venido desarrollando contratos principalmente con empresas del sector elctrico,
entre ellas, EMPRESA DE ENERGA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. (EPSA), COMPAA ENERGTICA DE OC-
CIDENTE S.A.S., ELECTRICARIBE S.A. E.S.P; basa su experiencia en la adquirida por sus socios, con
ms de 30 aos de prestacin de servicios como directores o coordinadores de proyectos para ELEC-
TRICARIBE, ISA, EPSA, DISPAC, CEO, CHEC, ICEL, en cada una de las empresas de consultora o distri-
buidoras de energa donde trabajaron sus socios fundadores.
Pag. 7
ISES S.A.S. es una empresa con una organizacin dinmica y multidisciplinaria, con estructura de
accin funcional y operativa que permite realizar una adecuada optimizacin de recursos e interac-
cin entre las distintas disciplinas de la ingeniera, para conformar grupos de trabajo apropiados con
la finalidad de acometer diferentes proyectos y estudios multidisciplinarios de media y alta comple-
jidad. El esquema organizacional permite flexibilidad y fortalece el crecimiento de la empresa.
Con sede principal en Barranquilla, esta oficina coordina y dirige las operaciones de la empresa.
Actualmente ISES S.A.S. cuenta con proyectos en las ciudades de Popayn, Ibagu, Manizales, Bo-
got y todos los departamentos de la Costa Caribe. En donde ISES S.A.S. cuenta con Coordinadores
de Proyectos, quienes son responsables de optimizar la gestin de sus procesos y de los recursos
relacionados.
3.1.1.1 Consorcios o Uniones Temporales
ISES S.A.S puede segn sus necesidades o requerimientos del cliente presentarse a licitar en con-
junto con otras empresas en la modalidad de consorcio o unin temporal.
Cuando se presenten estos casos, el consorcio o unin temporal tiene la autonoma de desarrollar
su propia documentacin en lo que se refiere al SIG, siempre y cuando cumplan con lo establecido
en el SIG de ISES S.A.S, o ste puede proporcionrsela.
3.1.2 Filosofa Organizacional
3.1.2.1 Misin
Prestar servicios de ingeniera con tica, oportunidad y calidad, cumpliendo las normas y
los requisitos tcnicos, con innovacin, mejora y optimizacin del producto o del servicio,
formando y calificando personal tcnico de alto desempeo para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes y generar beneficios para el sostenimiento y crecimiento prs-
pero en el medio.
3.1.2.2 Visin
En el ao 2.020 seremos una firma de consultora con presencia internacional, reconocida

por brindar soluciones especializadas e innovadoras, comprometida con el desarrollo sos-
tenible de su pblico de inters
Aclaraciones
o Pblico de inters: Clientes tanto internos como externos, es decir empresas clien-
tes, proveedores, empleados, socios, la comunidad.
o Desarrollo sostenible: resultados financieros, el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo social.
Pag. 8
3.1.2.3 Poltica del SIG
La Poltica del SIG constituye el marco de referencia de ISES S.A.S. para la definicin y revi-
sin de los Objetivos del sistema, y es una pauta para la actuacin de los colaboradores de
la empresa ya que mediante la inclusin de esta Poltica en la planificacin y gestin de la
organizacin se garantiza una respuesta eficaz y eficiente en las actividades que se desa-
rrollan, preservando el medio ambiente y reduciendo los riesgos labores.
ISES S.A.S. toma conciencia de la importancia del desarrollo sostenible y seguro de sus ac-
tividades y servicios, por lo tanto en su poltica de actuacin incorpora los principios de ca-
lidad, gestin del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo para lograr una meta
comn.
Esta Poltica es comunicada a todo el personal de ISES S.A.S. a travs de este Manual del
SIG, carteleras, correos electrnicos y formaciones. Durante la revisin anual del SIG, se
evala la Poltica para garantizar su continua adecuacin a la Misin de la empresa y com-
probar su vigencia.
ISES S.A.S. ha definido la siguiente Poltica del SIG:
En Ingeniera y Soluciones Especializadas ISES S.A.S. nos encontramos comprometidos en sa-

tisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, cumpliendo los requisitos
especificados y entregando oportunamente los resultados de los estudios, consultoras, di-
seos, interventoras, direccin de proyectos de ingeniera y comercializacin de productos.
Para lo cual, desarrollamos nuestras actividades procurando la preservacin y proteccin del
medio ambiente, as como la prevencin de lesiones, enfermedades laborales en cualquiera
de nuestros campos de trabajo, dando estricto cumplimiento a la legislacin colombiana vi-
gente, requisitos tcnicos, contractuales y dems disposiciones internacionales pertinentes.
Contamos con equipos y tecnologa idnea, personal competente, infraestructura adecuada

y asignacin de recursos que nos asegura la mejora continua de nuestro Sistema Integrado
de Gestin.
En Ingeniera y Soluciones Especializadas ISES S.A.S. nos encontramos comprometidos en

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, cumpliendo los requisi-
tos especificados y entregando oportunamente los resultados de los estudios, consultoras,
diseos, interventoras y gerencia de proyectos de ingeniera. Para lo cual, desarrollamos
nuestras actividades en armona con la comunidad, procurando la preservacin y proteccin
del medio ambiente, as como la prevencin de lesiones, enfermedades e incidentes labo-
rales en cualquiera de nuestros campos de trabajo, de empleados, contratistas, subcontra-
tistas, proveedores y dems intervinientes en nuestras actividades o interesados en general.
Como punto de partida, identificamos los peligros de nuestras operaciones, evaluamos y
valoramos los riesgos y determinamos los respectivos controles y damos estricto cumpli-
miento a la legislacin colombiana vigente, requisitos tcnicos, contractuales y dems dis-
posiciones internacionales pertinentes.
Pag. 9
Como organizacin, ISES S.A.S promociona la calidad de vida laboral, fomenta la cultura del
cuidado integral, la prevencin de daos en el entorno o a bienes materiales e inmateriales
propios y de nuestros clientes, de igual forma promueve actividades de responsabilidad so-
cial empresarial con nuestros grupos de inters.
Contamos con equipos y tecnologa idnea, personal competente, infraestructura adecuada
y asignacin de recursos que nos asegura el mantenimiento y la mejora continua de nuestro
Sistema Integrado de Gestin.
3.1.2.4 Poltica de no alcohol, no drogas y no fumadores
Ingeniera y Soluciones Especializadas ISES S.A.S., busca mantener lugares de trabajo donde
prime la seguridad, la salud ocupacional, y la productividad.
Somos conscientes de que el alcohol, las drogas y el tabaco, son sustancias que causan efec-
tos adversos para el buen desempeo, amenazan la salud, afectan seriamente la seguridad,
la integridad, eficiencia y productividad de los empleados y de la empresa en general.
Teniendo en cuenta lo anterior en ISES S.A.S. se prohbe la posesin, uso, distribucin o
venta de estas sustancias en las instalaciones propias o contratadas.
El incumplimiento de esta poltica constituye una causal para sanciones disciplinarias, por lo
cual se establece lo siguiente:
En ISES S.A.S trabajamos con nuestros sentidos libres de alcohol y drogas
3.1.3 Estructura Organizacional
3.1.3.1 Mapa de procesos
Este manual aplica para los procesos estratgicos, misionales y de soporte del SIG de ISES
S.A.S. que tienen como fin principal la satisfaccin del cliente. La identificacin y represen-
tacin detallada de estos procesos se presenta en el siguiente Mapa de Procesos:
Ilustracin 1. Mapa de procesos
Pag. 10
El Mapa de Procesos plasma la manera en que ISES S.A.S. atiende las necesidades y expec-
tativas de sus partes interesadas para prestar servicios y ofrecer productos con calidad y
oportunidad, logrando as su satisfaccin. Los seis procesos representados en el mapa se
agrupan en tres macro procesos identificados como procesos estratgicos, misionales y de
soporte; los cuales se interrelacionan para crear flujos de valor agregado cuyo fin es el cum-
plimiento de la Misin de la empresa y la consecucin de su Visin.
Procesos Estratgicos
Estos procesos facilitan la definicin e implementacin de polticas y estrategias, el estable-
cimiento de objetivos, la provisin de la comunicacin, el aseguramiento de la disponibilidad
de los recursos necesarios, la planificacin, direccin y control en todos los niveles de la
empresa y aseguran su cumplimiento. Los procesos estratgicos se subdividen en:
o Gestin de la Direccin
El objetivo de la gestin de la direccin es establecer el direccionamiento estratgico, tctico
y operativo para garantizar el cumplimiento de la misin y visin teniendo en cuenta los
requisitos del mercado, de los socios y de toda la normativa vigente.
La Direccin establece el marco de accin del SIG y define la poltica y los objetivos, estable-
ciendo los niveles y jerarquas de la organizacin y garantizando la disponibilidad de los re-
cursos necesarios para el funcionamiento de la misma. La gestin incluye la planificacin
estratgica y los presupuestos anuales adems de la revisin anual del SIG para asegurar la
mejora continua del sistema. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se
pueden observar en la GD-C01 Caracterizacin Proceso de Gestin de la Direccin.
o Gestin de la Mejora
El objetivo de este proceso es mejorar continuamente la efectividad del SIG, para ello el
principal insumo es el anlisis realizado a los resultados del seguimiento, auditoras y control
de los procesos de ISES S.A.S y de la revisin por parte de la Direccin, en la cual se detectan
oportunidades de mejora para el SIG y se analiza la viabilidad de la implementacin. La de-
teccin de no conformidades de aspectos de orden ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo y la gestin de las reclamaciones por parte de los clientes tambin contribuyen al
proceso de mejora continua de la organizacin.
Dentro de las actividades principales del proceso se encuentra el control de los documentos
y registros del SIG, la ejecucin de auditoras internas, la identificacin de peligros, valora-
cin de riesgos y determinacin de controles y la identificacin y valoracin de aspectos e
impactos ambientales. Mediante este proceso se promueve el respeto por el medio am-
biente y la toma de conciencia ecolgica en el desarrollo de cada uno de los procesos. La
informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GM-C01
Caracterizacin Proceso de Gestin de la Mejora.
Procesos Misionales
Comprenden los procesos claves del negocio, los que definen su misin e inciden directa-
mente en el grado de satisfaccin del cliente. La entrada principal de estos procesos son los
Pag. 11
requisitos del cliente, una vez identificadas y revisadas las necesidades se procede con la
planificacin e implementacin de los procesos. Los procesos que componen la esencia de
ISES S.A.S. son:
o Consultora
El proceso de consultoras abarca las labores de diseos, estudios, asesoras, interventoras
y gerencia de proyectos, cumpliendo a cabalidad los requisitos legales y del cliente, con el
fin de que la prestacin de los servicios de ISES S.A.S. satisfaga las expectativas de los clien-
tes y partes interesadas. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden
observar en la CO-C01 Caracterizacin Proceso de Consultoras.
o Mercadeo y Post Venta
El objetivo de este proceso es la consecucin de nuevos clientes y proyectos, adems de
realizar el mantenimiento de los clientes actuales. Comprende desde la elaboracin de las
metas de facturacin, captacin de nuevos clientes, presentacin de la empresa y sus servi-
cios incluyendo la elaboracin y presentacin de la oferta hasta el resultado final de la
misma. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la
MP-C01 Caracterizacin Proceso de Mercadeo y Post Venta.
Procesos de Soporte
Estos procesos sirven de apoyo a la empresa cuyo fin principal es la provisin y la adminis-
tracin de recursos al interior de la organizacin para la ejecucin de la Misin de ISES S.A.S.;
su ejecucin es de vital importancia para el desempeo de la empresa. Los procesos de so-
porte se subdividen en:
o Gestin Humana
Este proceso tiene como objetivo promover e incentivar el desarrollo del talento humano
dentro de la empresa, con el fin de propender por el confort del trabajador y por conseguir
operaciones ms efectivas y eficientes, por parte de cada uno de los colaboradores.
Comprende las actividades relacionadas con la seleccin, contratacin y formacin del per-
sonal y la evaluacin de su desempeo y competencias, acorde a las funciones asignadas.
Asimismo se incentiva el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y
se gestionan las condiciones de trabajo favorables para la ejecucin de sus actividades, su
desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias. La informacin detallada del
proceso y sus interacciones se pueden observar en la GH-C01 Caracterizacin Proceso de
Gestin Humana.
o Servicios Administrativos
Este proceso tiene como objetivo la planeacin, ejecucin, verificacin y control de las la-
bores administrativas, financieras y contables de ISES S.A.S., permitiendo el correcto desa-
rrollo de las operaciones en cuanto al cumplimiento de requisitos legales financieros, con-
tables y de infraestructura. En este proceso se realizan las actividades de compras para la
provisin y gestin de los recursos materiales para el desarrollo y mantenimiento de la ca-
pacidad de los procesos misionales de ISES S.A.S. La informacin detallada del proceso y sus
Pag. 12
interacciones se pueden observar en la SA-C01 Caracterizacin Proceso Servicios Adminis-

trativos.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales se elabora un plan de gestin para la presta-
cin del servicio. Las directrices consignadas en este plan son las del Sistema de Gestin
Integral.
3.1.3.2 Organigrama
Ilustracin 2. Organigrama General
3.1.3.3 Distribucin demogrfica
La presente tabla muestra el nmero de empleados y su distribucin entre las reas opera-
tiva y administrativa.
Pag. 13
rea Hombres Mujeres Total

Administracin 5 12 17
Operativa 416 108 524
Turnos de trabajo y horarios:
A continuacin se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de trabajo

de la Empresa:
Cargos Turnos
Oficina ISES S.A.S Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 1:30 a 6:30
Personal de proyectos El coordinador del proyecto con base en la dedicacin hombre mes
en campo o en oficinas pactada con el cliente, la carga de trabajo, la naturaleza de los pro-
de los Clientes. yectos, los usos y costumbre de cada regin y dems criterios ob-
jetivos, podr pactar con el personal que tiene a cargo una distribu-
cin diferente, con previa aprobacin del gerente general de ISES o
gerente tcnico.
3.2 CUESTIONES EXTERNAS
3.2.1 Clientes
A continuacin se relacionan las principales Empresas cliente de ISES:

Electrificadora del Caribe S.A E.S.P ELECTRICARIBE S.A E.S.P
Central Hidroelctrica de Caldas S.A E.S.P CHEC S.A E.S.P.
Electrificadora del Meta S.A E.S.P - EMSA E.S.P
Empresa de Energa del Pacfico S.A. E.S.P EPSA E.S.P
Gas Natural Servicios Integrales S.A.S
Gas Natural Fenosa Engineering S.A.S.
Compaa Energtica de Occidente S.A.S E.S.P
Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos. UAESP.
Compaa Energtica del Tolima S.A E.S.P ENERTOLIMA S.A E.S.P.
Empresa de Energa de Boyac S.A E.S.P EBSA S.A E.S.P.
Gestin Energtica S.A E.S.P GENSA E.S.P.
EMCALI EICE E.S.P.
Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P.
Servicios, Ingeniera, Suministros y Construcciones SYSCON LTDA.
Applus Norcontrol Colombia Ltda.
Compaa Energtica del Norte de Santander S.A. E.S.P.
3.2.2 Competencia
Applus Norcontrol Colombia Ltda.

Pag. 14
WSP Colombia S.A.S.

Consultores Unidos S.A. (CUSA)
Ingeniera y Servicios S.A. (INCER)
Ingeniera Especializada S.A.
LANDA Ingeniera S.A.
LYANSA Servicios en ingeniera.
GERS S.A.S.
RGA Consultores
HMV Ingenieros Ltda.
Salgado Melndez Ingenieros asociados
Consultora Colombiana S.A.
INGETEC Ingenieros Consultores
Deloitte&Touch
Bureau Veritas Certification
SGS
INDISA S.A.
Ingeniera Integral GEICOL S.A.S.
IEB Consultores
PROING
DELTEC
Advance Consulting
PROINGES
ALTRAN
3.2.3 Partes interesadas
Accionistas.
Empleados.
Ncleo familiar de empleados.
Clientes.
Proveedores.
Entidades Gubernamentales de mbito Distrital, Departamental, Regional y Nacional.
o Alcaldas de las ciudades en donde ISES hace presencia.
o Gobernaciones de los Departamentos en donde ISES hace presencia
o Ministerio del Trabajo.
o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
o Ministerio de Minas y Energa.
o Ministerio de Transporte.
o Corporaciones Autnomas Regionales.
o Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
o Unidad de Gestin Pensional y Parafiscal (UGPP)
o Unidad de Planeacin Minero Energtica.
Pag. 15
o Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG)

o Superintendencia de Sociedades
o Cmara de Comercio
3.2.4 Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Requisito de norma asociado

Partes interesadas Necesidades y Expectativas ISO ISO OHSAS
9001:2015 14001:2015 18001:2007
5.1.2 -
Cumplimiento legal. 5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
5.2.1
Rentabilidad sostenida. 6.2 6.2 4.3.3
Control de riesgos. 6.1 6.1 4.3.1 - 4.4.6
Accionistas Posicionamiento y sosteni-
6.2 6.2 4.3.3
miento en el mercado.
Innovacin y desarrollo. 10.3 10.3 4.4.3.2
5.1.2 -
Transparencia. 5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
5.2.1
Cumplimiento de obligaciones 5.1.2 -
5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
contractuales. 5.2.1
Calidad y seguridad del am- 4.2.B - 4.3.1 -
7.1.4 NA
biente de trabajo. 4.4.6
Condiciones de seguridad apro-
4.2.B - 4.3.1 -
piadas para la prevencin de 7.1.4 NA
4.4.6
accidentes y/o enfermedades.
Empleados
Conservacin de su ecosis-
NA 5.2.C - 6.1.2 NA
tema.
Reconocimiento. 7.3.C - 7.4 7.4.1 - 7.4.2 4.4.3.2
Estabilidad laboral. 7.1.4 NA NA
Formacin y entrenamiento. 7.2 7.2 - 7.3 4.4.2
Desarrollo personal y profesio-
7.2 7.2 - 7.3 4.4.2
nal.
Conservacin de su ecosis-
NA 5.2.C - 6.1.2 NA
tema.
5.1.2 -
Comunidad Respeto de su integridad. 5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
5.2.1
Respeto y conservacin de bie- 5.1.2 -
5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
nes de su propiedad. 5.2.1
Cuidado y conservacin de su
8.5.3 NA NA
propiedad.
Calidad en los servicios.
Clientes Relacin calidad-precio-oportu- 8.5 - 8.6 NA NA
nidad.
Atencin postventa. 8.5.5 - 8.7 NA NA
Valor agregado. 10.3 10.3 4.4.3.2
Pag. 16
Requisito de norma asociado

Partes interesadas Necesidades y Expectativas ISO ISO OHSAS
9001:2015 14001:2015 18001:2007
Comunicacin clara y opor-
7.4 7.4.1 - 7.4.3 4.4.3.1
tuna.
5.1.2 -
Transparencia. 5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
5.2.1
Satisfaccin. 9.1.2 NA NA
Cumplimiento de sus requisitos 5.1.2 -
5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
en materia de SSTA 5.2.1
Cumplimiento de obligaciones.
Relacin contractual clara y su-
ficiente. 7.4.1 - 7.4.3 - 4.4.2 -
Proveedores 8.4
Continuidad de negocios. 8.1 4.4.3.1
Alianzas estratgicas.
Entidades Guberna-
mentales de mbito Cumplimiento de la normativi- 5.1.2 -
5.2.D - 6.1.3 4.3.2 - 4.5.2
Distrital, Regional y dad legal aplicable. 5.2.1
Nacional.
3.3 ANLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
Fortalezas Debilidades
Compromiso de la gerencia Corto tiempo de constitucin.
Personal con amplia experiencia profesional. Experiencia limitada al sector de empresas del sec-
Sistema Integrado de Gestin (SIG) certificado. tor elctrico.
Respaldo y Liderazgo Gerencial para el SIG. Riesgo por alto nivel de contratacin en un solo
Infraestructura tcnica y tecnolgica. cliente.
Infraestructura fsica.
Capacidad financiera.
Tarifas competitivas.
Atencin personalizada para clientes.
Amplia red de relaciones de negocios.
Sede Operativa en los principales centros urbanos
Formacin continua de lderes de procesos
Mejora continua de procesos e innovacin.
Amenazas Oportunidades
Respuesta favorable del mercado ante nuevas tec-
Cambios en la normatividad legal (laboral, ambien- nologas.
tal, tributaria) nacional aplicable, que afectan los in- Posibilidad de aplicar en otros sectores, la experien-
gresos y utilidades. cia especifica adquirida.
Variaciones en moneda internacional de referencia Crecimiento del mercado: Tendencia de las empre-
(Dlar). sas a contratar servicios profesionales.
Mayor competencia en el mercado. Potencial de extender los servicios a otros pases.
Incertidumbre del mercado. Expansin de nuevos servicios a otros sectores con
Concentracin de contratos en un solo cliente. innovacin y alianzas estratgicas.
Pag. 17
En el documento Escogiendo un segmento de mercado, se encuentra registrado anlisis realizado

por la Alta Gerencia y posibles estrategias a implementar, para tratar las debilidades y amenazas, y
potencializar las fortalezas y oportunidades.
3.4 ALCANCE Y NO APLICABILIDAD
ISES S.A.S. ha implementado un Sistema Integrado de Gestin, en desarrollo de sus proyectos de

ingeniera, el cual responde al siguiente alcance:
Consultora e interventora en estudios, diseos y construcciones de ingeniera civil, elctrica y

mecnica, supervisin y control de calidad de procesos de comercializacin de servicios pblicos, y
gerencia de proyectos y procesos de ingeniera civil, elctrica y mecnica.
El alcance del SIG de ISES S.A.S. comprende la documentacin, implementacin y aplicabilidad de

todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la Norma ISO 14001:2015, la Norma OHSAS
18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015; cuyo lmite sern las instalaciones de las oficinas adminis-
trativas ubicadas donde se indica en el numeral 3.1.1. Generalidades, de este documento, y todos
aquellos sitios temporales en donde se lleve a cabo el desarrollo de sus proyectos.
4 DEFINICIONES EN MATERIA DE SST
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera
del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el ac-
cidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en repre-
sentacin del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de em-
presas de servicios temporales que se encuentren en misin.
Ausentismo: Se denomina al nmero de horas programadas, que se dejan de trabajar
como consecuencia de las enfermedades profesionales, de las enfermedades generales,
de los accidentes de trabajo y de las consultas de salud.
Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, tra-
bajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerrquico inmediato o mediato, un
compaero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidacin, terror
Pag. 18
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivacin en el trabajo, o inducir la re-

nuncia del mismo.
Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales
que estn presentes al realizar una labor encaminada a la produccin de bienes, servicios
y/o conocimientos.
Enfermedad laboral: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o am-
bas.
Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de pro-
babilidad y nivel de consecuencia.
Factor de riesgo: Posible causa o condicin que puede ser responsable de la enfermedad,
lesin o dao.
Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal.
Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento, de una situacin de peligro exis-
tente y definicin de sus caractersticas.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimacin del sistema de gestin de SISO, para
lograr mejoras en el desempeo de SISO de forma coherente con la poltica de SISO de la
Organizacin.
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Este Sistema consiste
en el desarrollo de un proceso lgico y por etapas, basado en la mejora continua y que in-
cluye la poltica, la Organizacin, la planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la auditora y
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los ries-
gos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfer-
medades, o la combinacin de ellas.
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesin o dao en un grupo dado.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Definida como aquella disciplina que trata de la preven-
cin de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-
teccin y promocin de la salud de los empleados. Tiene por objeto mejorar las condicio-
nes y el medio ambiente de trabajo, as como la salud en el trabajo, que conlleva la pro-
mocin y el mantenimiento del bienestar fsico, mental y social de los empleados en todas
las ocupaciones.
Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades pblicas y privadas, nor-
mas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los empleados de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasin o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevencin de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte ntegramente del Sistema Gene-
ral de Riesgos Laborales.
Sistema de vigilancia epidemiolgica ocupacional: Metodologa y procedimientos admi-
nistrativos, que facilitan el estudio de los efectos sobre la salud causados por la exposicin
Pag. 19
o facto-res de riesgo especficos presentes en el trabajo, e incluye acciones de prevencin

y control dirigidos al medio ambiente laboral y a las personas (estilos de vida y trabajo).
Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la produccin, comercializa-
cin, transformacin, venta o distribucin de bienes o servicios y/o conocimientos, que
una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jur-
dica.
5 LIDERAZGO
5.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS, AUTORIDAD
5.1.1 Liderazgo y Compromiso Gerencial
La Gerencia de ISES evidencia su compromiso con el desarrollo, implementacin y

mejora continua de la eficacia del SIG mediante:
La definicin, establecimiento y documentacin de la Poltica del SIG; donde

asume los compromisos plasmados en la Misin y Visin de la empresa y
evidencia la importancia de cumplir los requisitos de calidad, respetar el
ambiente y las normas de salud y seguridad en el trabajo.
La evaluacin y aseguramiento del conocimiento y comprensin de la Pol-
tica en todos los niveles de la empresa.
El planteamiento de los Objetivos del SIG coherentes con la Poltica.
La disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros,
tecnolgicos, de formacin), necesarios para el logro de los Objetivos y fun-
cionamiento eficaz del SIG.
La planificacin de la operativa anual de cada proceso en conjunto con los
Coordinadores de Proyectos, asignando el presupuesto correspondiente
para su ejecucin.
La definicin de la estructura organizacional de la empresa para la presta-
cin de los servicios.
El establecimiento del Comit del SIG, cuya principal funcin es la vigilancia
del funcionamiento del SIG, para garantizar su mantenimiento y mejora
continua. Las reuniones del Comit del SIG se realizan con una frecuencia
trimestral; sin embargo cuando la Gerencia lo considere conveniente se
pueden convocar reuniones extraordinarias.
El establecimiento del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en adelante COPASST conformado por el personal contemplado en el Acta
de Conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente. La principal funcin del COPASST es concientizar a la Gerencia y los
trabajadores sobre su responsabilidad en la promocin del desarrollo del
Pag. 20
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. Las reuniones del

COPASST se realizan con una frecuencia mensual.
La revisin anual de la eficacia del SIG para establecer acciones de mejora.
La rendicin de cuentas con relacin a la eficacia del SIG.
La promocin del uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos.
La direccin y apoyo a las personas, para contribuir a la eficacia del SIG.
La comunicacin de la importancia de una gestin del sistema eficaz y con-
forme a los requisitos establecidos.
El aseguramiento de la integracin de los requisitos del SIG en los procesos
de negocio de la organizacin.
El apoyo a otros roles pertinentes de la direccin para demostrar su lide-
razgo en la forma en la que aplique a sus reas de responsabilidad.
5.1.1.1 Representante de la Direccin
La Junta Directiva de ISES S.A.S. ha designado al Ingeniero del SIG como su represen-
tante para todo lo referente a la gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo; confirindole responsabilidad y autoridad para:
Garantizar la implementacin, mantenimiento y certificacin del SIG acorde a
los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de la Cali-
dad. Requisitos, la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Ambiental.
Requisitos con orientacin para su uso, la Norma OHSAS 18001:2007 Siste-
mas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos y el decreto
1072 de 2015 Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo.
Realizar las revisiones del SIG y su eficacia.
Programar anualmente la ejecucin de las auditoras internas a los procesos
de ISES S.A.S.
Gestionar los recursos para el tratamiento de las No Conformidades.
Priorizar el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas.
Promover la difusin de los requisitos del cliente, la gestin de los riesgos para
la seguridad y la salud y aspectos ambientales, asociados a nuestros campos
de accin, en todos los niveles de la organizacin.
5.1.2 Enfoque al cliente
ISES S.A.S. orienta su poltica a la consecucin de los requisitos del cliente, es por
esto que la Gerencia de ISES se compromete a identificar con precisin los requisitos
del cliente y comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfa-
cerlos.
Pag. 21
Adems asegura que la organizacin conozca los requisitos de uso, reglamentarios,

legales y propios de la empresa mediante inducciones sobre los proyectos, divulga-
cin de los respectivos planes de gestin, reuniones y comits.
En el numeral 6.5 del presente manual se detalla la metodologa empleada para la
determinacin de los requisitos del cliente. Asimismo en el numeral 9.1.2 se espe-
cifican los aspectos relacionados con la satisfaccin del cliente.
5.1.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organizacin.
La ilustracin 2 muestra la estructura organizacional de ISES S.A.S., all se presenta

la organizacin jerrquica, as como las unidades que la conforman y sus interac-
ciones entre todos los niveles. ISES S.A.S. actualiza su modelo acorde con las nece-
sidades del negocio.
La Gerencia establece la estructura del SIG y ha delegado en el Comit del SIG el
desarrollo, documentacin, divulgacin y promocin del SIG.
La Gerencia como mxima autoridad en la gestin de la calidad, medio ambiente y

Seguridad y salud en el trabajo es responsable por:
Definir la Poltica y los Objetivos del SIG as como los indicadores para la
medicin de la eficacia de la implementacin del sistema.
Incentivar a la organizacin para el trabajo encaminado al logro de los Ob-
jetivos del SIG.
Establecer la planeacin estratgica y realizar el seguimiento al cumpli-
miento de las directrices planteadas.
Velar por la implementacin y mejora continua del SIG.
Garantizar la implementacin, mantenimiento y certificacin del SIG acorde
a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de la
Calidad. Requisitos, la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Am-
biental. Requisitos con orientacin para su uso, la Norma OHSAS
18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Requi-
sitos.
Realizar las revisiones del SIG y su eficacia.
Aprobar la programacin anualmente la ejecucin de las auditoras internas
a los procesos de ISES S.A.S.
Suministrar los recursos para el tratamiento de las No Conformidades. Pro-
mover la difusin de los requisitos del cliente, la gestin de los riesgos para
la seguridad y la salud y aspectos ambientales, asociados a nuestros campos
de accin, en todos los niveles de la organizacin.
Entre las funciones del Ingeniero del SIG se encuentran:
Pag. 22
Comunicar a la Gerencia sobre el desempeo del SIG y cualquier necesidad

de mejora.
Comunicar a los colaboradores de ISES S.A.S. el contenido de la normativa
del SIG, resaltando la importancia de su cooperacin en el cumplimiento
de las disposiciones all establecidas.
Difundir y seguir el cumplimiento de la Poltica del SIG.
Verificar la correcta aplicacin de las directrices del SIG en la ejecucin de
los procesos de ISES S.A.S.
Velar por la implementacin y mejora continua del SIG.
Los Responsables de los Procesos y Coordinadores de los Proyectos a su vez de-

ben:
Velar por el cumplimiento de la normativa del SIG de ISES S.A.S. dentro del
desarrollo del proceso y por el personal a cargo.
Elaborar la documentacin necesaria para la gestin del proceso a cargo
siguiendo las especificaciones y directrices del SIG de ISES S.A.S.
Todos los colaboradores de ISES S.A.S. son responsables por conocer y cumplir con
lo estipulado en los procedimientos e instructivos del SIG durante el desarrollo de
sus actividades en ISES S.A.S.
Para cada proyecto especfico se tiene un plan de gestin, en el cual se determinan
las responsabilidades con respecto al SIG.
La autoridad y la rendicin de cuentas estn definidas para cada nivel jerrquico

de la siguiente manera:
Nivel Autoridad Rendicin de cuentas

Asegurar que los requisitos del Sistema Integral de Participar en revisiones por la di-
Gestin se establezcan, implementen y mantengan reccin.
de acuerdo con las especificaciones de la empresa y
de las normas y legislacin aplicables.
Directivo Aprobar los recursos para el funcionamiento del
(Gerentes) SIG.
Suspender cualquier actividad cuando exista un Presentacin resultados inspec-
riesgo inminente para la calidad, el ambiente o la ciones gerenciales.
seguridad y salud, o se visualice un incumplimiento
legal.
Presentar informe gerencial anual
Asegurar que se presenten a la alta gerencia los in- sobre el desempeo del SIG
formes sobre el desempeo del SIG para su revi- Coordinar ejecucin y documen-
sin y mejoramiento continuo. tacin de revisiones por la direc-
Ingeniero del SIG cin.
Suspender cualquier actividad cuando exista un Informar a la alta direccin sobre
riesgo inminente para la calidad, el ambiente o la el funcionamiento y los resulta-
seguridad y salud, o se visualice un incumplimiento dos del SIG.
legal.
Pag. 23
Realizar capacitaciones en temas relacionados con

el SIG.
Suspender cualquier actividad cuando exista un Reportar no conformidades, con-
riesgo inminente para la calidad, el ambiente o la diciones y actos inseguros, notifi-
seguridad y salud, o se visualice un incumplimiento cacin de accidentes y de posibles
legal. enfermedades laborales.
Suministrar la informacin perti-
Coordinadores de pro- nente para el seguimiento de los
yecto Lderes de pro- objetivos del SIG.
cesos Participar en capacitaciones y de-
ms actividades del SIG.
Suspender cualquier actividad cuando exista un Participar en capacitaciones y de-

Personal administrativo riesgo inminente para la calidad, el am- ms actividades del SIG.
- operativo. biente o la seguridad y salud, o se visua- Reportar no conformidades, con-
lice un incumplimiento legal. diciones y actos inseguros.
6 PLANIFICACIN DEL SIG
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En el procedimiento GM-P15 Gestin del riesgo, se encuentra definido el mtodo para iden-
tificar los riesgos asociados a los procesos y a partir de estos formular acciones que ayuden
a eliminar las causas de las No conformidades potenciales y desarrollar controles que per-
mitan su mitigacin.
6.2 OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL SIG
La Gerencia determina anualmente los Objetivos y asegura su establecimiento en

las funciones y los distintos niveles de la organizacin; estos son coherentes con la
Poltica y pretenden el crecimiento de la empresa.
Los Responsables de los Procesos y Coordinadores de Proyectos promueven el logro
de los objetivos en el personal a cargo.
Los Objetivos del SIG de ISES se encuentran en GM-M01 Objetivos del Sistema In-
tegrado de Gestin, disponible en el aplicativo web del SIG.
6.2.1 Objetivos del SIG
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes partiendo de una correcta identifi-

cacin de sus requisitos en cada uno de los contratos.
Lograr la satisfaccin de nuestros accionistas, manteniendo la rentabilidad de la em-
presa.
Pag. 24
Asegurar la clasificacin adecuada de los residuos generados en cada uno de nues-

tros campos de trabajo y utilizar eficientemente los recursos.
Velar por la integridad fsica y mental de nuestros trabajadores, contratistas y ter-
ceros, a travs de la identificacin e intervencin de riesgos asociados a enferme-
dades y accidentes laborales.
Verificar peridicamente el cumplimiento de la reglamentacin legal y normativi-
dad aplicable a nuestros procesos en materia de calidad, ambiente, seguridad y sa-
lud en el trabajo.
Cumplir con los planes de formacin a fin de aumentar las competencias tanto tc-
nicas como en materia de SSTA del personal para el desarrollo de los servicios ofre-
cidos por la organizacin. Garantizar el mantenimiento y la mejora continua de
nuestros procesos asegurando que los registros, formatos, procedimientos y dems
documentos, cumplan con lo definido en el SIG.
6.3 PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS
Con base en el GM-MP10 Gestin del Cambio, se identifica y analiza el impacto que
los cambios internos o externos, ocurridos o previstos tengan o puedan tener sobre
la calidad de los servicios ofrecidos, sobre la seguridad y salud de los trabajadores,
sobre los aspectos relevantes para las partes interesadas, sobre la sostenibilidad
empresarial y sobre el ambiente. As mismo, se definen las estrategias para afrontar
o asumir el cambio y el impacto que este pueda tener sobre el sistema o alguna
parte del mismo.
6.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN, VALORACIN Y

DETERMINACIN DE CONTROLES DE RIESGOS E IMPACTOS
ISES garantiza la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales y de los

peligros y riesgos de seguridad relacionados con las actividades, servicios e instala-
ciones; mediante el establecimiento de metodologas consignadas en los procedi-
mientos GM-P06 Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin
de Controles y GM-P07 Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Am-
bientales.
La metodologa planteada es de obligatorio cumplimiento por el personal de ISES.
ya que permite cuantificar los impactos ambientes y riesgos laborales asociados al
desarrollo de los procesos, establecer cules son significativos y requieren actuacio-
nes para su tratamiento en busca de su reduccin o eliminacin.
En la GM-M02 Matriz de Riesgos se encuentran identificados los peligros relaciona-
dos con la actividad que realiza la Organizacin; as mismo los controles establecidos
para minimizar y eliminar los riesgos a que estn expuestos los empleados. Para el
personal de ISES que presta servicios en las instalaciones de los clientes o en oficinas
Pag. 25
de ISES distintas a la principal en la ciudad de Barranquilla, se genera una GM-M02

Matriz de riesgos especfica para el proyecto.
6.5 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ISES asegura la identificacin y cumplimiento de los requisitos legales, reglamenta-

rios y aquellos aplicables a las actividades comprendidas en el alcance de este ma-
nual.
Para ello en el procedimiento GM-P08 Identificacin de Requisitos Legales y de otra
ndole se establecen las responsabilidades y la metodologa para la identificacin,
registro y actualizacin de la normatividad expedida por los organismos competen-
tes regulatorios y las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, manuales y guas para
contratistas, contratos etc., aplicables al proceso.
6.6 PLAN ANUAL DE TRABAJO
La empresa disea y desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el SIG, el cual contiene las metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades. La evaluacin inicial del sistema de gestin
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, constituye una entrada para identificar
las prioridades en seguridad y salud en el trabajo.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
Para la ejecucin del SIG, ISES S.A.S. cuenta con los recursos humanos, financieros, fsicos y tecno-
lgicos para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades descritas en el presente
manual. La Gerencia es la encargada de la asignacin de recursos.
7.1.1 Personas
La empresa cuenta con un Comit del SIG, un Ingeniero del SIG, un Ingeniero de SST, un Auxiliar de
SST, la Asesora de la ARL y un Asesor externo del SIG.
7.1.2 Infraestructura fsica y tecnolgica
Son los medios propios o contratados que se deben utilizar en el sistema para el desarrollo de sus
acciones, como instalaciones locativas, muebles, equipos, ayudas audiovisuales y otras.
La empresa cuenta con las oficinas principales en la ciudad de Barranquilla, la cual se encuentra
dotada con los equipos necesarios para la atencin de emergencias, tal como se indica en el GM-
MP04 Plan de emergencias; sanitarios y espacio para comedor. Se cuenta con una infraestructura
Pag. 26
tecnolgica compuesta por equipos de cmputo robusto y porttil, servidores, equipos de impre-
sin, equipos de comunicacin mvil y fija, cmaras fotogrficas; los equipos son asignados a los
proyectos, segn las necesidades de estos.
As mismo son adecuadas oficinas en distintas ciudades a nivel nacional e internacional, de acuerdo
a las necesidades de los proyectos en ejecucin.
Para la gestin del SIG se cuenta con un aplicativo web www.sig.ises.com.co , al cual tienen acceso
todos los empleados de la Organizacin.
La Gerencia es responsable por:

Proporcionar los servicios generales necesarios para el desarrollo de las actividades diarias
de la empresa.
Gestionar las instalaciones aptas para el desarrollo seguro y confortable de las actividades
por parte de los empleados, as como del plan de mantenimiento a las mismas.
Planificar y establecer los sistemas informticos y las redes de comunicacin requeridas
para la ejecucin de los procesos y el mantenimiento necesario para la conservacin de los
mismos.
ISES S.A.S. cuenta con instalaciones equipadas con elementos de trabajo para la realizacin de las
actividades como:
Tecnologa e informtica: La empresa, en cuanto a hardware, proporciona a cada usuario
un computador e impresoras compartidas por grupos. Respecto a software cuenta con co-
rreo electrnico, bases de datos, programas para diseo asistido por computador, soft-
ware especializado en ingeniera y gestin administrativa, programas de hojas de clculo y
procesadores de texto.
Comunicaciones: Posee telefona fija, telfonos celulares, red y servidores para el acceso a
internet.
Se realiza mantenimiento a los equipos de cmputo e impresoras y se renuevan de acuerdo a las

exigencias de la compaa. Las versiones de los programas se actualizan acorde a los requerimientos
de los proyectos y se cuenta con programas antivirus.
Adems ISES S.A.S. proporciona elementos de proteccin personal cuando sea necesario por el tipo
de labor a desarrollar por el trabajador.
La empresa realiza mantenimiento de su infraestructura fsica como pintura general, adecuacin de

techos, pisos y baos. Las actividades de mantenimiento de instalaciones y equipos se realizan de
acuerdo al plan de mantenimiento establecido dentro del proceso de Servicios Administrativos.
Pag. 27
7.1.3 Ambiente para la operacin de los procesos
ISES S.A.S. asegura que el ambiente de trabajo no afecte negativamente el desempeo de las acti-
vidades realizadas y en la conformidad de los procesos, proporcionando un entorno de trabajo con-
forme con los requisitos de la legislacin vigente.
En las sedes de la empresa, en caso necesario, se controla la temperatura y humedad empleando
sistemas de aire acondicionado. Asimismo la iluminacin y el espacio disponible en los puestos de
trabajo son suficientes para la prestacin del servicio. El personal que realice trabajos a la intempe-
rie es dotado con elementos de proteccin personal y las condiciones en que realiza las labores
permiten la conservacin del medio ambiente y la prevencin de riesgos laborales.
La compaa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, Sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente con el fin de
mejorar el clima laboral, motivar al personal y cumplir con las normas legales vigentes.
7.1.4 Recursos de seguimiento y medicin
En los planes de gestin se identifican y controlan los equipos empleados para las actividades de
seguimiento y medicin de las etapas de desarrollo de cada proyecto especfico. El Coordinador del
Proyecto es responsable por el control de los equipos de seguimiento y medicin.
El control realizado consiste en el establecimiento de las condiciones adecuadas para el manteni-
miento, almacenamiento, manipulacin y calibracin, con el fin de garantizar la veracidad de las
mediciones y el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio prestado por ISES S.A.S.
En el documento GM-MP11 Mecanismo para control de equipos de medicin y seguimiento, se en-
cuentran las directrices para el control de los equipos de medicin empleados en los proyectos eje-
cutados por la Organizacin.
7.2 COMPETENCIA
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos, en coordinacin con la Ge-
rencia, determinan las necesidades de formacin, habilidades y experiencia para los distintos cargos
y brindan a cada proceso el personal calificado para desempear las funciones asignadas.
El personal contratado por ISES S.A.S. debe poseer las competencias necesarias para el desarrollo
de las funciones del cargo, por tal motivo el proceso de seleccin del personal es importante. En el
procedimiento GH-P01 Contratacin y Retiro de Personal se especifica la metodologa y las res-
ponsabilidades para la realizacin de esta actividad.
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos son responsables por brindar
acompaamiento e induccin al personal de nuevo ingreso, segn lo expuesto en el GH-MP01 Pro-
grama de Induccin y Reinduccin; as como del adiestramiento y la identificacin de necesidades
formativas. En el caso de los proyectos se debe divulgar el Plan de Gestin con cada uno de los
trabajadores que forman parte del proyecto.
Todos los trabajadores de ISES S.A.S. que mediante el desarrollo de sus actividades puedan afectar
la calidad o seguridad de los procesos o afectar significativamente el medio ambiente, deben recibir
la formacin adecuada para el desarrollo de sus competencias y la correcta ejecucin de sus labores.
Pag. 28
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Para ISES S.A.S. es importante que el personal comprenda la importancia del trabajo realizado y la
manera en que contribuye al logro de los Objetivos del SIG, es por esto que el Ingeniero del SIG
difunde la normativa del sistema y programa formaciones en temas relacionados con la calidad, el
medio ambiente y la prevencin de riesgos laborales.
Dentro del proceso de implantacin, mantenimiento y mejora continua del SIG, ISES S.A.S. realiza
un programa de sensibilizacin y toma de conciencia, que comprende la introduccin a los conoci-
mientos generales de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, as como los distin-
tos procesos que integran el SIG de la empresa.
Esta formacin se realiza para todos los niveles de la organizacin, con el fin de integrar a los em-
pleados con los propsitos del SIG y lograr su compromiso con la consecucin de los objetivos del
sistema. Peridicamente se refuerzan los conceptos relacionados con el SIG y se comunica al perso-
nal los cambios significativos del sistema.
7.4 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
ISES S.A.S. cuenta con un Programa de Motivacin, Comunicacin, Participacin y Consulta, el cual
establece los sistemas para recibir, documentar y dar respuesta a las comunicaciones entre las par-
tes interesadas (internas y externas). Dentro del esquema de comunicacin se tiene en cuenta al
personal de la empresa, las instituciones y empresas pblicas y privadas, los proveedores y el pblico
en general.
La normativa del SIG de ISES S.A.S. constituye un medio para la definicin del esquema de comuni-
cacin ya que se establecen los flujos de informacin dentro de los procesos y sus interacciones;
estos documentos se encuentran disponibles en el aplicativo web del SIG de la empresa para la
consulta por parte del personal.
Adems el personal de la empresa cuenta con los siguientes medios de comunicacin: realizacin
de reuniones, correo electrnico, tabln de anuncios, publicaciones, cartas, informes, entre otros.
Los trabajadores mediante los canales de comunicacin dispuestos por la empresa pueden realizar
consultas sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, comunicar deficiencias, situaciones
indeseables o susceptibles de mejora para contribuir con la mejora continua del SIG.
Asimismo el Ingeniero del SIG y los representantes del COPASST emplean los medios de comunica-
cin para informar al personal sobre las novedades del SIG y las medidas de control establecidas
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes laborales.
Las comunicaciones externas de ISES S.A.S. son manejadas por cada uno de los procesos involucra-
dos y en caso necesario se solicita la autorizacin de la Gerencia, con el fin de mantener control
sobre la informacin brindada a los entes externos a la organizacin.
ISES S.A.S. a travs de sus canales se comunica con sus clientes con el fin de brindar una atencin
especial y servicio completo a las solicitudes, consultas, quejas y sugerencias de los clientes.
En lo concerniente a comunicacin ambiental, ISES S.A.S. comparte con las partes interesadas la
informacin medioambiental de importancia solicitada y recibe la retroalimentacin, estableciendo
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un flujo de comunicacin que contribuya al mejoramiento de la gestin medioambiental de la em-

presa.
En el procedimiento GM-MP12 Comunicacin, participacin y consulta, se establecen las directri-
ces a seguir para el manejo de las comunicaciones tanto a nivel interno como externo de la organi-
zacin.
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
El SIG de ISES S.A.S. ha basado su documentacin en los requerimientos consignados en las Normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 10005:2005, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015. Los
tipos de documentos que conforman el SIG difieren acorde al alcance y el nivel de detalle en el
contenido. La documentacin vigente del SIG, se encuentra publicada en el aplicativo web del SIG,
al cual todos los empleados de la Organizacin tienen acceso.
A continuacin se describe la finalidad de cada tipo de documento:
Declaracin de la Poltica del Sistema Integrado de Gestin: Este documento es el marco de

referencia para el establecimiento y la revisin de los Objetivos del SIG. Adems expresa el
compromiso de ISES S.A.S. con la satisfaccin de sus clientes y partes interesadas, la gestin
del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo.
Manual del Sistema Integrado de Gestin: Es el documento principal donde se muestra una
visin general del SIG, se detallan las acciones definidas por la empresa para el cumpli-
miento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de la Calidad.
Requisitos, la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con
orientacin para su uso, la Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad
y Salud Ocupacional. Requisitos, y el Decreto 1072 de 2015 Decreto nico Reglamentario
del Sector Trabajo.
Procedimientos: Este tipo de documento incluye la descripcin de las caractersticas, con-
diciones y actividades esenciales que debe cumplir el proceso documentado.
Instructivos: Este tipo de documento contiene un conjunto de reglas de obligado cumpli-
miento necesarias para realizar actividades especficas de los procesos. Instructivo se en-
tiende, pues, como una norma de mayor concrecin y detalle.
Caracterizacin del proceso: Ficha resumen de las actividades de planeacin, ejecucin,
verificacin y control de cada uno de los procesos del SIG. Adems contempla sus interre-
laciones con los dems procesos.
Formatos: Son documentos del SIG que sirven como medio para el diligenciamiento de
registros. Los registros proveen la evidencia de la conformidad de los procesos/actividades
ejecutadas y del desempeo del SIG con los requisitos previamente establecidos.
Plan de gestin: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto
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o contrato especfico. Los planes de gestin se elaboran siguiendo las directrices de la

Norma ISO 10005:2005 Directrices para los Planes de Calidad
Documentacin Externa: Son los documentos que no genera la empresa pero que inciden
en las actividades realizadas y son necesarios para la correcta ejecucin, control y mejora
de los procesos del SIG; en los procedimientos, caracterizaciones de los procesos y planes
de gestin se hace referencia a estos documentos.
7.5.2 Creacin y actualizacin
En el documento Gua para la Elaboracin de Documentos, disponible en el aplicativo web del SIG
de la empresa, se definen las pautas para la elaboracin y presentacin de los documentos genera-
dos por la empresa. En este documento se especifican los tipos de documentos generados as como
los apartados que integran su contenido. Todo documento elaborado por el personal de ISES S.A.S.
debe seguir las pautas indicadas en cuanto a la estructura, formato de presentacin y redaccin all
especificadas, para garantizar la homogeneidad en la documentacin del SIG.
7.5.3 Control de la informacin documentada
En el procedimiento GM-P01 Control de Documentos asigna las responsabilidades para la elabo-

racin, revisin, aprobacin, identificacin, distribucin, control y actualizacin de los documentos
internos y externos del SIG. Adems establece los elementos para la identificacin de los documen-
tos y el tratamiento dado a las versiones obsoletas para asegurar que los documentos empleados
sean idneos para las labores realizadas.
Las nicas copias controladas que posee el SIG se encuentran disponibles en la red interna de la
empresa. El Ingeniero del SIG es el encargado de controlar la informacin que se encuentra en la
red interna de la empresa.
Las Normas, Informes o Planos del Cliente se manejan segn lo indicado en el numeral 8.7.3 Propie-
dad del Cliente, del presente manual. Para los documentos especficos de los proyectos se siguen
las disposiciones planteadas en los planes de gestin de los mismos.
En el procedimiento GM-P02 Control de Registros se encuentran las disposiciones para la identi-

ficacin, trazabilidad, almacenamiento y proteccin de los mismos. Mediante el cumplimiento de lo
establecido en el procedimiento, ISES S.A.S. garantiza que los registros del SIG permanecen legibles,
fcilmente identificables y recuperables durante el tiempo de retencin por parte de la empresa.
7.5.4 Registro empresarial de salud ocupacional
Archivo mdico
Existe un registro de los resultados de exmenes de ingreso, peridicos y de retiro, segn lo esta-
blecido en las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009. Si llegase a surgir una nueva Resolucin
en esta materia se proceder segn lo disponga la legislacin colombiana vigente.
Registros de accidentes de trabajo y enfermedad laboral

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Se lleva un registro de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con el fin de evaluar
los resultados y efectividad de las actividades enmarcadas en el SG-SST.
Registro de ausentismo laboral

Se lleva un registro de los das perdidos y cargados por incapacidades, licencias remuneradas y/o no
remuneradas.
8 OPERACIN
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL
La Gerencia establece la planeacin estratgica de la empresa considerando las preocupaciones en

materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo; adems tiene en cuenta las
modificaciones organizativas que influyan en los procesos. Estas estrategias definidas son coheren-
tes con la Poltica y directrices del SIG.
En el Mapa de Procesos de ISES S.A.S. (Ver Figura 1), se identifican los procesos misionales de la
empresa: Consultoras y Mercadeo y Post Venta como claves para la realizacin del servicio.
ISES S.A.S. ha elaborado Caracterizaciones de los procesos relacionados con su actividad propia,
disponibles en el aplicativo web del SIG, en donde se definen los indicadores para su seguimiento,
anlisis y mejora continua.
En la etapa de planificacin se determinan:

Objeto del proceso as como el alcance de sus actividades. En caso de subcontratacin se
establecen los parmetros de supervisin y control.
Responsables del Proceso.
Los registros relacionados con el proceso.
Los indicadores del proceso (meta) y la frecuencia de seguimiento.
Los aspectos a controlar y los mecanismos para ello.
Documentos internos y externos necesarios para el desarrollo del proceso.
La planificacin de los procesos en ISES S.A.S. se realiza mediante la elaboracin de las caracteriza-
ciones, los procedimientos, manuales e instructivos donde se establece la metodologa necesaria
para su ejecucin.
ISES S.A.S. en la planificacin de sus procesos tiene en cuenta los requisitos de los clientes, regla-
mentarios, tcnicos, legales y los determinados por la empresa; es por esto que en los planes de
gestin de los proyectos se encuentran identificados dichos requisitos.
En los planes de gestin se incluyen los Objetivos del SIG del Proyecto, los procesos involucrados en
el desarrollo del proyecto, el personal requerido as como las jerarquas establecidas, los puntos de
control, la normativa, los recursos humanos y materiales necesarios para una ejecucin eficaz del
proyecto.
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8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
8.2.1 Comunicacin con el cliente
ISES S.A.S. establece y mantiene vas de comunicacin eficientes con sus clientes para intercambiar
informacin relacionada con los proyectos, consultas, contratos y retroalimentacin por parte del
cliente.
La Gerencia y los Coordinadores de Proyectos son responsables por la comunicacin formal con los
clientes e informarlos del desarrollo del proyecto, para ello programan reuniones, presentan infor-
mes peridicos y utilizan los medios de comunicacin establecidos por ISES S.A.S. para la comunica-
cin externa (Ver procedimiento GM-MP12 Comunicacin, participacin y consulta).
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los servicios
ISES S.A.S. de acuerdo con los clientes identifica y revisa los requisitos aplicables a la realizacin del
servicio con el fin de verificar si puede prestar servicios que respondan a la demanda y mejoren el
grado de satisfaccin de los clientes.
Los requisitos contractuales, tcnicos, legales y de comn acuerdo con los clientes, as como los
reglamentarios, de uso y los establecidos por la empresa son consignados en el plan de gestin del
proyecto y en las presentaciones de las ofertas a los clientes.
8.2.3 Revisin de los requisitos para los servicios
Previo a la presentacin de la oferta, ISES S.A.S. verifica los aspectos consignados en los pliegos de
condiciones y especificaciones relacionados con los requisitos del cliente, asegura que los mismos
se encuentren definidos y documentados correctamente. En el procedimiento de MP-P01 Merca-
deo, se encuentra descrita la metodologa para la revisin de condiciones.
Cuando los requisitos no se encuentran correctamente definidos y documentados, se procede con
consultas al cliente, empleando los medios de comunicacin establecidos por la empresa (Ver nu-
meral 4.4.1 Comunicacin con el Cliente). A partir de ello, los requisitos definidos se incluyen en las
propuestas y el alcance de los trabajos y se mantienen copias de los requerimientos formalizados
con el cliente.
Cuando la empresa determine que no cuenta con la capacidad suficiente para cumplir con los requi-
sitos, evala la posibilidad de establecer consorcios o uniones temporales para presentar la oferta.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios
Las Gerencias y/o Coordinador de proyecto designado, verifica que las modificaciones planteadas
en los requisitos del cliente se registren y comuniquen al personal encargado de la presentacin de
la oferta para su inclusin como elemento contractual de obligatorio cumplimiento por la empresa.
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8.3 CONTROL OPERACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
Las operaciones y actividades desarrolladas por ISES S.A.S. que traen asociados riesgos laborales o
que generan impacto ambiental significativo requieren medidas de control para garantizar que su
ejecucin se realiza en las condiciones ms adecuadas y el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
El control operacional se realiza mediante la aplicacin de lo dispuesto en los procedimientos GM-
P10 Control Operacional Ambiental, GM-P06 Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles y el GM-MP03 Programa de Manejo Ambiental.
8.4 CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS
Las operaciones y actividades desarrolladas por ISES S.A.S., constituyen bsicamente servicios, y no
un producto tangible como tal; estos servicios se materializan en informes/documentos electrni-
cos y/o papel. Para la adecuada gestin de los aspectos ambientales generados en el desarrollo de
sus servicios, ISES S.A.S. ha establecido medidas que permitan identificarlos, evaluarlos y controlar-
los, de tal forma que se garantice la minimizacin de los impactos al ambiente. Estas medidas se
encuentran descritas en: GM-P06 Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin
de Controles, el GM-MP03 Programa de Manejo Ambiental, GM-P08 Programa de gestin de
residuos slidos, GM-MP15 Uso eficiente de recursos.
8.5 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
En el GM-MP04 Plan de Emergencias se establecen la metodologa y responsabilidades relaciona-

das con la gestin de las situaciones de emergencia que se puedan presentar.
Asimismo se identifican las posibles caractersticas de las situaciones de emergencia, las medidas a
seguir para prevenir su aparicin y responder a las mismas en caso de ocurrencia.
Mediante la aplicacin de este procedimiento, ISES S.A.S. procura prevenir y reducir el impacto am-
biental o el posible dao al personal y las instalaciones relacionados con la aparicin de accidentes
o situaciones de emergencia.
Para el caso de una emergencia ambiental (de acuerdo a lo contemplado en la matriz de aspectos e
impactos ambientales), se tiene definido un protocolo de actuacin, documentado en el GM-I01
Atencin de emergencia ambiental por derrame de mercurio.
Con el fin de comprobar la efectividad de las medidas definidas por ISES S.A.S. se realizan inspeccio-
nes de las instalaciones y simulacros; una vez realizados, el Ingeniero del SIG presenta un informe
con las conclusiones obtenidas y las medidas correctivas a implementar.
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8.6 DISEO Y DESARROLLO
8.6.1 Planificacin del diseo y desarrollo
En ISES el diseo y desarrollo hacen parte del proceso de Consultoras, es por esto
que la planificacin se realiza siguiendo lo establecido en el numeral 8.1 Planifica-
cin y control operacional, del presente manual.
En el CO-MP01 Manual de diseo civil y electromecnico de subestaciones elctri-
cas y en el CO-MP03 Manual de Diseo de Lneas areas de transmisin, se especi-
fican las etapas de diseo y desarrollo, sus entradas y salidas, y se establecen los
responsables y mecanismos/metodologas para la revisin, verificacin y valida-
cin del diseo.
8.6.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Con anterioridad al inicio del proyecto, ISES determina los elementos de entrada
de cada una de las etapas de diseo, entre los que se encuentran:
Criterios de diseo.
Normas o estndares de carcter nacional o internacional aplicables.
Requisitos contractuales.
Planos, fotografas areas, estudios y cualquier tipo de informacin sumi-
nistrada por el cliente.
Normativa del SIG.
Requisitos para la presentacin del diseo (memorias de clculo, planos,
informes, entre otros).
8.6.3 Salidas del Diseo y Desarrollo
De acuerdo a lo establecido en el CO-MP01 Manual de diseo civil y electromec-

nico de subestaciones elctricas y en el CO-MP03 Manual de Diseo de Lneas a-
reas de transmisin, se revisan los resultados esperados para cada etapa del diseo
y desarrollo; el Responsable del Proceso verifica y aprueba cada uno de ellos para
proceder con la entrega a la etapa posterior del proceso. Esta verificacin se realiza
teniendo en cuenta los requisitos del producto y elementos de entrada.
El Responsable del Proceso debe asegurar que los resultados o el diseo final con-
tenga toda la informacin solicitada por el cliente, acorde con el alcance definido
(especificaciones y cantidades de obra, presupuesto, planos, estudios, memorias de
clculo, informes, entre otros).
Para la presentacin del diseo se tiene en cuenta lo solicitado por el cliente. Es
importante incluir las normas utilizadas como gua para la elaboracin de los planos
e informes finales.
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8.6.4 Controles del diseo y desarrollo
El Coordinador de Diseos y/o Lder de rea realiza revisiones peridicas para ga-
rantizar la correcta ejecucin y eficacia de las actividades desarrolladas dentro del
diseo y desarrollo. Durante la revisin evala el cumplimiento de la programacin
respecto a los tiempos establecidos, determina si se estn presentando o se pueden
presentar dificultades, propone acciones para el ajuste y/o mejora del proceso y
realiza el seguimiento a dichas acciones. Para la verificacin dl diseo, el Coordina-
dor de diseos comprueba la correspondencia entre los elementos de entrada y el
resultado del diseo y desarrollo.
La validacin del Diseo y Desarrollo en ISES se realiza mediante la aceptacin por

parte del cliente del diseo final entregado y cuando todos los comentarios por
parte del cliente han sido atendidos por el Coordinador de diseos. El Acta de Fina-
lizacin del Proyecto, carta de aceptacin por parte del cliente o encuesta de satis-
faccin de clientes con resultados positivos, constituye el registro de la validacin.
8.6.5 Control de cambios del diseo y desarrollo
Los cambios presentados por solicitud del cliente y en coordinacin con ISES son
registrados mediante la comunicacin establecida y actas de constancia de los nue-
vos requerimientos. Posterior a las nuevas solicitudes se debe realizar la revisin,
verificacin y validacin del diseo y desarrollo de acuerdo al numeral anterior.
La metodologa a seguir para llevar un control de las solicitudes de cambios del di-
seo y desarrollo es:
Determinar las consecuencias y alcance de la solicitud.

Revisar, verificar y validar los cambios previos a su implementacin.
Planificar la ejecucin de los cambios (asignar recursos, estimar el tiempo de
ejecucin, entre otros).
Ejecutar los cambios y revalidar la conformidad con lo solicitado.

8.7 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
La gestin de las compras se realiza dentro del proceso de Servicios Administrativos, si-
guiendo las directrices establecidas en el SA-P01 Compras de ISES S.A.S. All se establecen
las actuaciones necesarias para garantizar que los bienes adquiridos por la empresa y los ser-
vicios contratados sean apropiados para su uso y la correcta ejecucin de las actividades re-
lacionadas.
En ISES S.A.S., en la medida de lo posible, se propende por la provisin de bienes y servicios
que ratifiquen los compromisos ambientales, de calidad y de prevencin de riesgos laborales
asumidos.
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Acorde al tipo de compra se establece con cada proveedor un pedido o contrato en el cual se
determina el alcance de las operaciones y los servicios contratados y/o los materiales o equi-
pos a suministrar.
8.7.1 Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores
Para aquellos proveedores considerados como de alto impacto para el SIG, puesto que mediante
el suministro de bienes y/o servicios pueden:
Afectar directamente la calidad del servicio prestado por la empresa.

Contribuir con el impacto ambiental causado por la empresa.
Incidir en los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.
Se lleva a cabo una seleccin, evaluacin y reevaluacin, segn los criterios establecidos en el SA-
P01 Compras.
8.7.2 Aceptacin y Verificacin de Materiales y Servicios
Los productos o equipos y/o los servicios contratados que puedan ocasionar alguna implicacin en
la calidad, la seguridad de las personas o las instalaciones o impacto ambiental significativo son
verificados para comprobar su conformidad con los requisitos especificados en los documentos de
compra, previo a la aceptacin del producto. Esta revisin es realizada por la persona o rea que
realiz la solicitud de compra.
El rea responsable de un servicio contratado se reserva el derecho de realizar verificaciones in
situ cuando lo considere conveniente. Sin embargo con esto no se exime a los proveedores de la
realizacin de sus propios controles.
8.8 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO
8.8.1 Control de la produccin y provisin del servicio
Los servicios prestados por ISES S.A.S. se planifican, ejecutan y controlan segn la normativa espe-
cfica de los procesos misionales del SIG. Adems en los planes de gestin se identifican, planifican
y controlan las actividades relacionadas con la ejecucin de los proyectos. Cuando la provisin del
servicio est relacionada con un proyecto de diseo, se cumplen las directrices especificadas en el
numeral de Diseo y Desarrollo del presente manual.
8.8.2 Identificacin y trazabilidad
La documentacin del SIG contempla las directrices establecidas en los documentos: Gua para la
Elaboracin de Documentos, GM-P01 Control de Documentos y GM-P02 Control de Registros;
en cuanto a su identificacin y trazabilidad.
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Los productos resultantes de cada proceso se pueden consultar en los registros almacenados en la
red interna o fsicamente en las instalaciones de la empresa; para ello se dispone del GM-F04 Lis-
tado Maestro de Documentos Internos, que guarda la informacin relacionada con la ubicacin y
mantenimiento de la documentacin del SIG.
Cada proyecto tiene su archivo independiente en la red interna de la empresa, donde se conserva y
organiza toda la informacin, permitiendo as la visualizacin del avance y su desarrollo. La informa-
cin es organizada en carpetas que contienen los productos remitidos al cliente. El Coordinador y/o
Director del Proyecto es responsable por la correcta documentacin de los productos resultantes
de la prestacin del servicio.
8.8.3 Propiedad del cliente o de proveedores externos
ISES S.A.S. por medio de la comunicacin establecida con el cliente y siguiendo lo establecido en el
procedimiento GM-P01 Control de Documentos, establece un control de la informacin suminis-
trada por el cliente.
Los productos de propiedad del cliente se pueden mantener de manera fsica o virtual en la red
interna de empresa, velando siempre por su buen estado y su confidencialidad.
Las instalaciones, equipos y dems bienes muebles que el cliente suministre a ISES para el desarrollo
de contratos que se suscriban, sern considerados tambin como propiedad del cliente, por lo tanto
ISES se compromete en mantener su buen estado.
Ser responsabilidad de ISES proteger los bienes y en caso de perdida o deterioro comunicar al
proveedor, cuando estos sean de su propiedad y estn siendo utilizados por ISES para la ejecucin
de sus proyectos.
8.8.4 Preservacin
Cada Coordinador del Proyecto determina los mecanismos necesarios para la preservacin y control
de los productos durante su manipulacin interna y en la entrega al cliente con el fin de mantener
la conformidad con los requisitos. Lo anterior incluye las medidas para la identificacin, manipula-
cin, embalaje, almacenamiento y proteccin.
El almacenamiento, previamente mencionado, hace referencia a las copias que conserva la empresa
de los productos entregados al cliente.
Cuando existen condiciones especiales para la preservacin del producto acordadas con el cliente,
deben ser consignadas en los planes de gestin y son de obligatorio cumplimiento por parte del
personal de ISES S.A.S.
8.8.5 Actividades posteriores a la entrega
En los contratos celebrados con los clientes para la provisin del servicio, se encuentran establecidas
las condiciones y responsabilidad de ISES para la atencin a los requerimientos que haya posterior
a la entrega, teniendo en cuenta que para determinados casos esa responsabilidad se encuentra
definida por la legislacin nacional.
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8.9 LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
El desarrollo de las actividades es planificado y ejecutado de acuerdo a los requisitos del Cliente, lo
pactado entre las partes, la legislacin nacional e internacional aplicable y la normativa reglamen-
taria aplicable. En los procedimientos, instructivos, manuales, programas y planes de gestin de
proyectos, se encuentra establecida esta planificacin y las etapas de verificacin para constatar
que se haya hecho conforme a lo planificado, de no ser as se actuar con la implementacin de las
acciones a las que haya lugar segn las directrices del procedimiento GM-P09 Control de no confor-
midades.
8.10 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
El producto que no se encuentre de acuerdo a las especificaciones o requerimientos del cliente se

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Se deben tener registros de la
naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente, incluyendo conce-
siones que se hayan obtenido.
Los servicios prestados y que sean motivo de reclamacin del cliente porque no los recibi de
acuerdo a las especificaciones o requerimientos, debern ser analizados para identificar las causas
bsicas y darle tratamiento, con la finalidad de darle conformidad al cliente y que no se vuelva a
repetir. Se deben tener registros de la naturaleza de las garantas y de las acciones tomadas poste-
riormente.
9 EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN
Todas las actividades adelantadas en el desarrollo y funcionamiento del SIG deben ser medibles de
tal manera que en cualquier momento se pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados
as como de la eficacia de las actividades y los controles establecidos.
9.1.1 Satisfaccin del cliente
ISES S.A.S. est comprometida con la satisfaccin de sus clientes, por esto presta especial atencin
a toda la informacin que ellos generan referente a la evaluacin que hacen de sus servicios. Por tal
motivo, se analizan las calificaciones que los clientes emiten dentro de su sistema de gestin, con el
fin de ser la materia prima para la mejora de los procesos internos y aumento de la satisfaccin.
Adicionalmente se realizan encuestas sobre la prestacin del servicio, las cuales son gestionadas por
el ingeniero del SIG, estas encuestas se realizan por lo menos una vez al ao o al terminar el pro-
yecto, usando el formato GM-F22 Encuesta de Satisfaccin de Clientes.
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9.1.2 Anlisis y Evaluacin
ISES S.A.S. mediante el anlisis de los indicadores realiza el seguimiento de sus procesos; los indica-
dores cuantifican las principales caractersticas de las actividades que puedan ocasionar un impacto
sobre la calidad del servicio prestado, el ambiente o la prevencin de riesgos laborales.
El seguimiento a los indicadores permite verificar que los procesos se ejecuten bajo condiciones
controladas y detectar cuando el proceso se encuentra fuera de sus lmites de funcionamiento o se
presentan condiciones y actos inseguros, de manera que podamos asegurar la conformidad del pro-
ducto y/o servicio y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de proteccin del medio
ambiente y la prevencin de lesiones y enfermedades laborales. Una vez identificada la necesidad
de actuacin se procede con el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora,
siguiendo lo establecido en el numeral de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del
presente manual.
Los indicadores relacionados con cada uno de los procesos se especifican en las fichas de Caracteri-
zacin y seguimiento se registra en la GM-M01 Objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
9.1.2.1 Evaluacin del cumplimiento legal
Semestralmente se realiza la evaluacin del cumplimiento legal, del que se desprenden planes de
accin para aumentar el cumplimiento. Se emplea como herramienta de evaluacin una Matriz de
requisitos legales en la cual se analiza cada normatividad aplicable y se asigna un porcentaje de
acuerdo al cumplimiento observado.
Reglamento Interno de Trabajo

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, el cual se encuentra publicado en luga-
res visibles en las instalaciones.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la Direccin de Empleo
y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo y se encuentra publicado en un lugar visible para los
funcionarios.
Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
ISES SAS cuenta con un Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a
la resolucin 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 y ley 1562 de 2012.
El Comit Paritario se rene mensualmente y desarrolla actividades en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo participando de manera activa en el funcionamiento del Sistema de Gestin de la seguridad y
salud en el trabajo.
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando cumplimiento al ar-
tculo 11 de la resolucin 2013 de 1989, artculo 26 del decreto 614 y el decreto 1295 de 1994, se
encuentran:
o Proponer a la administracin de la empresa o establecimiento de trabajo la adop-
cin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud
en los lugares y ambientes de trabajo.
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o Proponer y participar en actividades de capacitacin en seguridad y salud en el

trabajo dirigido a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o estable-
cimiento de trabajo.
o Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y sa-
lud en el trabajo en las actividades que stos adelanten en la empresa y recibir por
derecho propio los informes correspondientes.
o Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y segu-
ridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el
o Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su
divulgacin y observancia.
o Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
o Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, mqui-
nas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores
en cada rea o seccin de la empresa e informar al empleador sobre la existencia
de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
o Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia
de medicina, higiene y seguridad industrial.
o Servir como organismo de coordinacin entre empleador y los trabajadores en la
solucin de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
o Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en
el trabajo.
o Solicitar peridicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermeda-
des laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el desempeo de la
seguridad y salud en el trabajo.
Comit de Convivencia Laboral

ISES S.A.S. elige y conforma un Comit de Convivencia laboral, se elabora un acta de conformacin
cumpliendo lo estipulado en el artculo 3 de la Resolucin 1356 de 2012. El Comit de Convivencia
Laboral se debe reunir ordinariamente cada tres (3) meses y sesionar con la mitad ms uno de sus
integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata inter-
vencin y puede ser convocado por cualquiera de sus integrantes, segn lo establecido en la Reso-
lucin 1356 de 2012 en el Articulo 9.
9.1.3 Investigacin de incidentes y No conformidades
Los incidentes evidencian un incumplimiento en las directrices de seguridad y controles a los impac-
tos ambientales planteados en el SIG, ante esto ISES S.A.S. establece medidas de actuacin para la
minimizacin de sus consecuencias y el anlisis de sus causas para evitar su repeticin.
Pag. 41
Las no conformidades y productos no conformes revelan fallas en la ejecucin de los procesos y con
el fin de restablecer la conformidad es necesario analizar las causas y establecer acciones correctivas
y preventivas.
En los procedimientos GM-P03 Acciones Correctivas y Preventivas, GMP09 Control de No con-
formidades y GM-P011 Investigacin de Incidentes se establecen las directrices a seguir para la
identificacin e investigacin de las causas de los incidentes, y el tratamiento de las no conformida-
des y productos no conformes. Con el formato GM-F33 Reporte e investigacin de incidentes am-
bientales, se registra e investiga los incidentes de tipo ambiental que sucedan.
9.1.3.1 Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo
La investigacin de las causas de los incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, se rea-
lizarn de acuerdo con el Decreto 1530 de 1996 y la Resolucin nmero 1401 de 2007, o las que las
sustituyan o complementen. Con la investigacin de los incidentes se busca:
Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para la im-
plementacin de las acciones preventivas y correctivas necesarias;
Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST y atender sus ob-
servaciones y recomendaciones al respecto;
Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o con sus
controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y,
Alimentar el proceso de evaluacin que haga la alta direccin de la gestin en SST y que se
consideren tambin en las acciones de mejora continua.
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos como au-
toridades de inspeccin, vigilancia y control o por parte de Administradoras de Riesgos laborales,
tambin sern considerados como fuente de acciones correctivas y preventivas en materia de SST,
respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislacin vigente.
Trimestralmente se realiza anlisis de tendencias de la accidentalidad e incidentes para identificar

comportamientos que se pueden corregir, para las tendencias marcadas se realizan planes de in-
tervencin. Los indicadores de accidentalidad que lleva la empresa son:
ndice de frecuencia de.
ndice de Severidad de.
ndice de Lesiones Incapacitantes.
ndice de frecuencia de Incidentes.
9.1.3.2 Supervisin e inspeccin
ISES S.A.S. ha establecido un procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad, in-
formacin relativa al desempeo del Sistema. Se cuenta con GM-MP05 Programa de inspecciones
de seguridad en aspectos relativos a la seguridad, al orden y aseo, a los aspectos ambientales, entre
otros.
Pag. 42
Con el objetivo de realizar una supervisin detallada al desempeo del sistema se realizarn segui-
mientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores establecidos para la medicin de los pro-
gramas de gestin. Cada programa de gestin contar con la definicin de indicadores de cumpli-
miento, cobertura y eficacia.
Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia epidemiolgica adicional-
mente se realizar seguimiento a los indicadores de impacto del sistema relacionados con los indi-
cadores de accidentalidad, enfermedad laboral, ausentismo y morbimortalidad.
Peridicamente se realizar evaluacin y supervisin proactiva y reactiva teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:
El intercambio de informacin con los trabajadores, sobre los resultados y su desempeo.
Recolectar informacin para determinar si las medidas de prevencin y control de peligros
y riesgos se aplican y son eficaces;
Recolectar informacin para determinar si las medidas de prevencin y control de aspec-
tos e impactos se aplican y son eficaces;
Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto, mejorar la identifica-
cin de peligros y el control de los riesgos y en general, mejorar la gestin en SST de la em-
presa;
Establecer el cumplimiento de planes especficos, de las metas establecidas y de los objeti-
vos propuestos;
Inspeccionar sistemticamente los trabajadores, los puestos de trabajo, los equipos y en
general, las instalaciones de la empresa;
Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones mdicas peridicas
y los programas de vigilancia epidemiolgica, con el propsito de identificar precozmente
efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las
medidas de prevencin y control;
Determinar el cumplimiento de la legislacin nacional vigente aplicable en materia de
SSTA.
Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
Ausentismo laboral por causas asociadas con SSTA;
Otras prdidas como daos a la propiedad, mquinas y equipos entre otros, relacionados
con SST;
Deficiencias en calidad, ambiente, seguridad y salud y otras fallas en la gestin de la
SSTA en la empresa.
9.2 AUDITORA INTERNA
ISES S.A.S. realiza auditoras internas a sus procesos y a la documentacin del SIG de manera peri-
dica con el fin de verificar la correcta ejecucin y conformidad de las actividades y resultados del
SIG con la planificacin y disposiciones del SIG contenidas en su normativa. Asimismo se asegura
que el sistema se encuentre implementado y sea eficaz.
Pag. 43
La metodologa y directrices a seguir para la planificacin, programacin y ejecucin de las audito-

ras internas de la empresa se encuentran consignadas en el procedimiento GMP04 Auditoras.
Anualmente se establece un Programa de Auditoras que es comunicado a la organizacin.
9.3 REVISIN POR LA DIRECCIN
La revisin y seguimiento del Sistema Integral de Gestin de ISES S.A.S. permiten tomar acciones
destinadas a su actualizacin y mejora.
Con una periodicidad anual, la Gerencia, el Representante del Sistema, y los Responsables de pro-
ceso, realizan la revisin de la Poltica y del Sistema Integral, con el objeto de garantizar su flexibili-
dad, adecuacin a las normas tcnicas y guas referentes y a la organizacin, cumplimiento, eficacia,
aplicacin y mejora.
Las actividades y resultados de la revisin y seguimiento del Sistema Integral de Gestin son apro-
bados y quedan registrados en actas de revisin. A partir de esto, se toman las acciones/decisiones
a acometer para la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin integral, de sus procesos, en relacin
con los requisitos del Cliente, los objetivos del SIG y la definicin de posibles necesidades de recur-
sos.
Los resultados relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo deben ser comunicados al CO-
PASST y a las personas responsables de cada uno de los elementos pertinentes, para la adopcin
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
Los aspectos para ser analizados en estas revisiones se encuentran listados en el acta de reunin y
el informe de revisin por la direccin.
10 MEJORA
10.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Mediante el procedimiento GM-P03 Acciones Preventivas y Correctivas y el GM-P09 Control de

no conformidades, ISES S.A.S. establece la metodologa para la implantacin y gestin de las ac-
ciones relacionadas con la reduccin, prevencin y eliminacin de las causas que originan los inci-
dentes tanto laborales como ambientales y las no conformidades que puedan afectar la prestacin
del servicio, detectadas durante la ejecucin de los procesos del SIG.
10.2 MEJORA CONTINUA
La Gerencia es responsable por la priorizacin de las oportunidades de mejora detectadas en la

medicin, seguimiento y anlisis de los procesos, a su vez de la aprobacin y planificacin de los
planes de mejora.
Para cada accin de mejora se define un alcance y se establecen los responsables de su ejecucin,
que en algunos casos puede incluir equipos multidisciplinares. La Gerencia proporciona los recursos
necesarios para la ejecucin de los planes de mejora con el fin de disponer de las herramientas,
conocimientos y metodologas necesarias para el anlisis y mejora de los procesos del SIG.
Pag. 44

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GM-MP01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MANUAL DEL SIG

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

VERSIN DESCRIPCIN FECHA

7.1.1 Personas ................................................................................................................................. 26

8.8.3 Propiedad del cliente o de proveedores externos ................................................................. 38

El sistema integrado de gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de

3.1 CUESTIONES INTERNAS

Nombre: Ingeniera y Soluciones Especializadas S.A.S ISES S.A.S

3.1.1.1 Consorcios o Uniones Temporales

3.1.2 Filosofa Organizacional

En el ao 2.020 seremos una firma de consultora con presencia internacional, reconocida

3.1.2.3 Poltica del SIG

ISES S.A.S. ha definido la siguiente Poltica del SIG:

En Ingeniera y Soluciones Especializadas ISES S.A.S. nos encontramos comprometidos en sa-

Contamos con equipos y tecnologa idnea, personal competente, infraestructura adecuada

En Ingeniera y Soluciones Especializadas ISES S.A.S. nos encontramos comprometidos en

3.1.2.4 Poltica de no alcohol, no drogas y no fumadores

3.1.3 Estructura Organizacional

3.1.3.1 Mapa de procesos

interacciones se pueden observar en la SA-C01 Caracterizacin Proceso Servicios Adminis-

Ilustracin 2. Organigrama General

3.1.3.3 Distribucin demogrfica

rea Hombres Mujeres Total

Turnos de trabajo y horarios:

A continuacin se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de trabajo

3.2 CUESTIONES EXTERNAS

A continuacin se relacionan las principales Empresas cliente de ISES:

Applus Norcontrol Colombia Ltda.

WSP Colombia S.A.S.

3.2.3 Partes interesadas

o Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG)

3.2.4 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Requisito de norma asociado

Requisito de norma asociado

3.3 ANLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

En el documento Escogiendo un segmento de mercado, se encuentra registrado anlisis realizado

3.4 ALCANCE Y NO APLICABILIDAD

ISES S.A.S. ha implementado un Sistema Integrado de Gestin, en desarrollo de sus proyectos de

Consultora e interventora en estudios, diseos y construcciones de ingeniera civil, elctrica y

El alcance del SIG de ISES S.A.S. comprende la documentacin, implementacin y aplicabilidad de

4 DEFINICIONES EN MATERIA DE SST

y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivacin en el trabajo, o inducir la re-

o facto-res de riesgo especficos presentes en el trabajo, e incluye acciones de prevencin

5.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS, AUTORIDAD

5.1.1 Liderazgo y Compromiso Gerencial

La Gerencia de ISES evidencia su compromiso con el desarrollo, implementacin y

La definicin, establecimiento y documentacin de la Poltica del SIG; donde

Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. Las reuniones del

5.1.1.1 Representante de la Direccin

5.1.2 Enfoque al cliente

Adems asegura que la organizacin conozca los requisitos de uso, reglamentarios,

5.1.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organizacin.

La ilustracin 2 muestra la estructura organizacional de ISES S.A.S., all se presenta

La Gerencia como mxima autoridad en la gestin de la calidad, medio ambiente y

Entre las funciones del Ingeniero del SIG se encuentran:

Comunicar a la Gerencia sobre el desempeo del SIG y cualquier necesidad

Los Responsables de los Procesos y Coordinadores de los Proyectos a su vez de-

La autoridad y la rendicin de cuentas estn definidas para cada nivel jerrquico

Nivel Autoridad Rendicin de cuentas

Realizar capacitaciones en temas relacionados con

Suspender cualquier actividad cuando exista un Participar en capacitaciones y de-

6 PLANIFICACIN DEL SIG

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES