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ORDEN DE TRABAJO
NRO.CONTRATO OT Nro. 17-005-17
Fecha Emisin 18/08/2017

OBRA 17-005 CENTRO DE DISTRIBUCION PUNTA NEGRA

UBICACION Km 44.5 de la Panamericana Sur Punta Negra

RESIDENTE DE OBRA MENESES CRISPIN ,GRAMER SANTIAGO NEXTEL -

ADMINISTRADOR DE OBRA RUIZ YAULI ,DANY JOEL NEXTEL -

SUBCONTRATISTA NUNUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO RUC 10327744726

REPRESENTANTE LEGAL NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

FORMA DE PAGO Valorizaciones / segn Cronograma de Pago TELEFONO S/T

FONDO DE GARANTIA S/. 3,776.00 APORTE MINIMO M.O S/. 8,000.00

MODALIDAD A todo costo PLAZO DE ENTREGA 26/08/2017

REF. GARANTIA : APLICAR A ORDEN NO APLICA

ITMS FASE DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL S/.

6002 SISTEMA DE AGUA FRIA

1 9301160002 SC DE CARPINTERIA METALICA REDES EXTERIORES- CAJAS DE REGISTROS -MARCOS Y GLB 1.00 32,000.00 32,000.00
CONTRAMARCOS ANGULOS DE 2" X 3/16
MARCO Y CONTRAMARCO 60 X 60 CM
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 13.00 S/.250.00 S/.3,250.00
MARCO Y CONTRAMARCO 30 CM. X 60 CM.
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 8.00 S/.200.00 S/.1,600.00

CAJAS DE DESTRIBUCION -MARCOS Y CONTRAMARCOS ANGULOS DE 3" X 1/4

MARCO Y CONTRAMARCO 0.90 CM,. X O.90 CM.
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 5.00 S/.330.00 S/.1,650.00

TAPAS PARA POZO DE PERCOLACION

MARCO Y CONTRAMARCO 0.60 CM,. X O.60 CM.
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 13.00 unid S/.250.00 S/.3,250.00

TAPAS PARA TANQUE SEPTICO

MARCO Y CONTRAMARCO 60 X 60 CM
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 24.00 unid S/.250.00 S/.6,000.00

TRAMPAS DE GRASA
MARCO Y CONTRAMARCO 30 X 60 CM
habilitacion y instalacion de marco metalico de angulo 2" x 2" x 3/16 y contramarco de de angulo de 2" x 2" x 3/16
GALVANIZADO EN CALIENTE 2.00 unid S/.200.00 S/.400.00

CUARTO DE BOMBAS PARA AGUA

MARCO Y CONTRAMARCO 60 CM. X 60 CM.
MARCO CON TAPA METALICA ESTRIADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1.00 unid S/.250.00 S/.250.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 32,000.00

CONDICIONES SUB TOTAL INAEFCTO S/. 0.00

1.-La recepcin de facturas son los lunes 8.00am a 12.00m , segn cronograma la programacin IGV 18.00 % S/. 5,760.00

. .de pago se considera a partir de la fecha de recepcin del documento.

TOTAL S/. 37,760.00
2.-Presentar las facturas con el presupuesto,guias de remisin original ,copia de la orden de compra
. .segun corresponda
3. El pago se realizar a travs de pago electronico con abono a las cuentas corrientes indicadas
previamente en la ficha de datos de Proveedor.

Facturar A:
RAZON SOCIAL : H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
DOMICILIO : Calle Hernando de Luque 161 Urb. Santa Patricia La Molina LIma
RUC : 20503362121

NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

Fec.Impresin : 24/08/2017 06:03:54p.m.
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ORDEN DE TRABAJO
NRO.CONTRATO OT Nro. 17-005-17
Fecha Emisin 18/08/2017

OBRA 17-005 CENTRO DE DISTRIBUCION PUNTA NEGRA

UBICACION Km 44.5 de la Panamericana Sur Punta Negra

RESIDENTE DE OBRA MENESES CRISPIN ,GRAMER SANTIAGO NEXTEL -

ADMINISTRADOR DE OBRA RUIZ YAULI ,DANY JOEL NEXTEL -

SUBCONTRATISTA NUNUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO RUC 10327744726

REPRESENTANTE LEGAL NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

FORMA DE PAGO Valorizaciones / segn Cronograma de Pago TELEFONO S/T

FONDO DE GARANTIA S/. 3,776.00 APORTE MINIMO M.O S/. 8,000.00

MODALIDAD A todo costo PLAZO DE ENTREGA 26/08/2017

REF. GARANTIA : APLICAR A ORDEN NO APLICA

ITMS FASE DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL S/.

CAJAS DE REJISTRO CON REJILLA CTO BASURA

MARCO Y CONTRAMARCO 60 X60 CM
MARCO Y CONTRAMARCO 0.60 CM X 0.60 CM EN FIERRO GALVANIZADO 1.00 unid S/.250.00 S/.250.00

CTO DE BATERIAS
MARCO Y CONTRAMARCO 100 X100 CM
MARCO Y REJILLA EN FIERRO GALVANIZADO 1.00 unid S/.1,050.00 S/.1,050.00

CISTERNA PCI (ACI)

Rejilla metalica galvanizada de 600x600 con angulos de 1-1/2x1-1/2"x1/8, platinas de 1-1/4 x3/16 1.00 unid
S/.250.00 S/.250.00
Rejilla metalica galvanizada de 300x300 con angulos de 1"x1"x1/8, platinas de 3/4 x1/8 4.00 unid S/.150.00
S/.600.00

EDIFICIO SOPORTE 1ER PISO

5.2X0.15 MARCO Y REJILLA EN GALVANIZADO EN CALIENTE 10.40 ml S/.130.00 S/.1,352.00
1.5X0.15 MARCO Y REJILLA EN GALVANIZADO EN CALIENTE 3.00 ml S/.130.00 S/.390.00
1X0.15 MARCO Y REJILLA EN GALVANIZADO EN CALIENTE 1.00 ml S/.130.00 S/.130.00
1.34X0.15 MARCO Y REJILLA EN GALVANIZADO EN CALIENTE 1.34 ml S/.130.00 S/.174.20

EDIFICIO SOPORTE 2DO PISO

11.1X0.10 MARCO Y REJILLA EN ACERO INOX 22.20 ml S/.380.00 S/.8,436.00
4.45X0.10 MARCO Y REJILLA EN ACERO INOX 4.45 ml S/.380.00 S/.1,691.00
5.57X0.10 MARCO Y ACERO INOX 5.57 ml S/.380.00 S/.2,116.60

DESCUENTO COMERCIAL: -S/. 839.80

CONSIDERACIONES
- INCLUYE EPPS, EXAMENES MEDICOS Y SCTR
- INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA PARTIDA
- INCLUYE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA
- PRESENTARA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A USAR
- FORMA DE PAGO: VALORIZACIONES QUINCENALES

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 32,000.00

CONDICIONES SUB TOTAL INAEFCTO S/. 0.00

1.-La recepcin de facturas son los lunes 8.00am a 12.00m , segn cronograma la programacin IGV 18.00 % S/. 5,760.00

. .de pago se considera a partir de la fecha de recepcin del documento.

TOTAL S/. 37,760.00
2.-Presentar las facturas con el presupuesto,guias de remisin original ,copia de la orden de compra
. .segun corresponda
3. El pago se realizar a travs de pago electronico con abono a las cuentas corrientes indicadas
previamente en la ficha de datos de Proveedor.

Facturar A:
RAZON SOCIAL : H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
DOMICILIO : Calle Hernando de Luque 161 Urb. Santa Patricia La Molina LIma
RUC : 20503362121

NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

Fec.Impresin : 24/08/2017 06:03:54p.m.
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ORDEN DE TRABAJO
NRO.CONTRATO OT Nro. 17-005-17
Fecha Emisin 18/08/2017

OBRA 17-005 CENTRO DE DISTRIBUCION PUNTA NEGRA

UBICACION Km 44.5 de la Panamericana Sur Punta Negra

RESIDENTE DE OBRA MENESES CRISPIN ,GRAMER SANTIAGO NEXTEL -

ADMINISTRADOR DE OBRA RUIZ YAULI ,DANY JOEL NEXTEL -

SUBCONTRATISTA NUNUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO RUC 10327744726

REPRESENTANTE LEGAL NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

FORMA DE PAGO Valorizaciones / segn Cronograma de Pago TELEFONO S/T

FONDO DE GARANTIA S/. 3,776.00 APORTE MINIMO M.O S/. 8,000.00

MODALIDAD A todo costo PLAZO DE ENTREGA 26/08/2017

REF. GARANTIA : APLICAR A ORDEN NO APLICA

ITMS FASE DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL S/.

CLAUSULAS ADICIONALES
1. FONDO DE GARANTA
Del monto total de cada una de las valorizaciones se deducir el 10% por concepto de retencin de Fondo de Garanta; siendo que dicho fondo ser devuelto por H Y HE a EL CONTRATISTA a los 12
meses contados desde la emisin del Acta de Recepcin Final suscrita entre H Y HE y su Cliente. Las partes dejan expresa constancia que de existir nuevas rdenes de Trabajo que se refieran a trabajos
adicionales tambin se retendr el mismo porcentaje por lo que el monto del Fondo de Garanta aumentar.
2. PENALIDADES
a) Entre 0.25% al 1% del total de la Orden, por cada da de atraso en la entrega de cada hito y/o entrega Final de Contrato.
b) Entre 0.25% al 1% del total de la Orden, por cada da de atraso en levantar observaciones a los trabajos y/o por incumplimiento de reemplazo de material defectuoso.
c) Entre 0.1% al 1% del total de la Orden, por ms de 02 veces consecutivas de incumplimiento del reglamento y las normas de seguridad y salud de la obra.
El monto total de las multas aplicadas segn esta clusula no podr exceder al 10% del monto contratado de las rdenes. EL CONTRATISTA faculta a H Y HE para que pueda hacerse cobro de las
referidas penalidades, efectuando los respectivos descuentos en los pagos a EL CONTRATISTA, o compensando las mismas con cualquier otro monto adeudado o factura pendiente a favor de EL
CONTRATISTA y/o liquidacin final y/o fondo de garanta.
3. INTERVENCIN
EL CONTRATISTA est sujeto a la intervencin o a la suspensin por atrasos imputables a su gestin en la entrega de trabajos que retrasen la obra en ms de un 3% del Cronograma.
4. RESOLUCIN DE CONTRATO
H Y HE podr resolver el contrato en caso de paralizaciones parciales y/o totales de los trabajos de EL CONTRATISTA, encontrndose para tal efecto autorizado para suspender el pago de valorizaciones
y/o efectuar las deducciones al fondo de garanta que correspondan.

5. SUSPENSIN DE PAGOS
H Y HE podr suspender el total o parte de los pagos que por valorizaciones corresponden a EL CONTRATISTA cuando esta accin fuera necesaria para protegerse de prdidas ocasionadas por cualquiera
de los conceptos siguientes:
Trabajos no realizados de conformidad a los planos, diseos, especificaciones tcnicas y dems documentos brindados; o trabajos deficientes no subsanados.
Materiales y/o equipos defectuosos no reemplazados.
Falta de pago no justificado de EL CONTRATISTA, de materiales y/o servicios a sus proveedores.
Falta de pago de remuneraciones, beneficios sociales, aportes sociales o de salud, seguros de vida o de salud, pagos de seguros complementarios de trabajo de su personal destacado para efectos
de la prestacin contratada.
Incumplimiento de la normativa de Construccin Civil, de defensa civil, laboral, ambiental y en general cualquier normativa vigente; as como de las propias normas establecidas para LA OBRA,
dentro de la cual EL CONTRATISTA ejecuta trabajos.

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 32,000.00

CONDICIONES SUB TOTAL INAEFCTO S/. 0.00

1.-La recepcin de facturas son los lunes 8.00am a 12.00m , segn cronograma la programacin IGV 18.00 % S/. 5,760.00

. .de pago se considera a partir de la fecha de recepcin del documento.

TOTAL S/. 37,760.00
2.-Presentar las facturas con el presupuesto,guias de remisin original ,copia de la orden de compra
. .segun corresponda
3. El pago se realizar a travs de pago electronico con abono a las cuentas corrientes indicadas
previamente en la ficha de datos de Proveedor.

Facturar A:
RAZON SOCIAL : H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
DOMICILIO : Calle Hernando de Luque 161 Urb. Santa Patricia La Molina LIma
RUC : 20503362121

NUUVERO SAINES VALENTIN ALBERTO

Fec.Impresin : 24/08/2017 06:03:54p.m.