Manual de Gestión Ambiental - Nale

EMPRESA DE YOGURT
FRUTADO
MANUAL DE
GESTIN
AMBIENTAL
(ISO 14001:2015)
ELABORADO POR:
Crdenas Vidal, Keyla

Cruz Montufar, Giuliana
Fuentes Segura, Geraldine
Galarza Cule, Camila
Gonzalez Cueva, Brent
Tejada Marn, Gustavo
Yogurt Frutado Nal
Universidad Catlica de Santa Mara
PRESENTACIN
Las exigencias surgidas debido a los fenmenos ocasionados por la actividad del hombre, los
fenmenos naturales y por ende el calentamiento global, han generado altas preocupaciones
llegando as a la inclusin del tema ambiental a las esferas de organizacin social como son la
poltica y las bases legales de cada pueblo.
Emergen as, de manera obligatoria, las leyes ambientales para cada actividad humana, en las
cuales, hablando de manera general, se incluyen ECAs, LMPs, leyes sobre mitigacin,
obligaciones en cada tipo de actividad, entre otros, que protegen la vida humana, las fuentes de
vida, animales, vegetacin, ecosistemas del desenvolvimiento humano y los fenmenos
naturales.
Todo esto fue aceptado por las distintas organizaciones y empresas en los distintos pases de
manera obligatoria, sin embargo muchas de ellas aceptaron el pensamiento pro-ambiente,
colocando en sus lneas nuevos mtodos o actividades a su alcance que cuidan el medio
ambiente, de manera voluntaria. Incluso estas acciones han servido de estrategia para muchas
empresas para no solo cuidar el ambiente, si no para que ellas demuestren su compromiso
social, asegurando que los stakeholders estn satisfechos con el desenvolvimiento de las
organizaciones.
De esta manera es que las empresas adoptan voluntariamente la norma ISO 14001 o del
ambiente, que sirve para obtener una excelencia ambiental en el desarrollo de sus actividades,
siendo parte de ella este Manual de Gestin Ambiental que es resultado de una auditora
realizada por seis estudiantes de Ingeniera Ambiental de la Universidad Catlica de Santa
Mara como aprendizaje de esta norma en el curso de Sistemas de Gestin Ambiental a distintas
organizaciones u empresas, en este caso Nal, una empresa dedicada al desarrollo y venta de
productos lcteos (yogurt y queso), que pertenece a CEPROBIS, y esta a su vez es parte de
nuestra casa de estudios.
2|Pgina
Fecha de revisin 07/07/2017
Yogurt Frutado Nal
EMPRESA NAL
ALCANCE
Preparacin y distribucin del yogurt frutado de alta calidad, conservando estndares rigurosos
para su preparacin y para la seleccin de los insumos producidos por la misma marca.
NTC 14001:2015
Este manual de Gestin Ambiental es propiedad exclusiva de la empresa Nal y no puede ser reproducido
ni total, ni parcialmente, ni facilitado a terceros excepto con la autorizacin expresa del Rector.
Sistema de Gestin Ambiental Versin: 01
Fecha de elaboracin: Fecha de aprobacin:

Total de pginas:
04/03/2017 07/07/2017
Revisado Aprobado
Gustavo Tejada Marn Armando Arenazas Rodriguez
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Yogurt Frutado Nal
NDICE
N de pgina SECCIN DEL MANUAL
4 Trminos y Definiciones
8 Poltica Ambiental
9 Plan Estratgico
10 Contexto de la organizacin
12 Diagrama de Procesos
13 Diagrama de Flujo del desarrollo del Yogurt
14 Organigrama
15 Identificacin de aspectos ambientales
16 Evaluacin de aspectos ambientales
24 Ficha de identificacin de aspectos e impactos ambientales
35 Objetivos y metas ambientales
37 Programa ambiental
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Yogurt Frutado Nal
TRMINOS Y DEFINICIONES
A continuacin se presentan las definiciones segn la Norma ISO 14001:2004 para la

implementacin del SGA:
Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin

que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditoria Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias

de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen los criterios de auditora del Sistema de Gestin Ambiental fijado por la organizacin.
Responsable del Sistema de Gestin Ambiental: Es el equivalente a un profesional que,

independiente de su vinculacin contractual, se encargar del Sistema de Gestin Ambiental.
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales.
Documento: Informacin y su medio de soporte (papel, disco magntico, ptico o electrnico,

fotografa o muestras patrn o una combinacin de estos).
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para
lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental
de la organizacin.
Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de

ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que
una organizacin establece.
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Yogurt Frutado Nal
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o

combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tienen sus propias funciones
y administracin.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental
de una organizacin.
Poltica Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organizacin relacionadas con

su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.
Registro documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las

actividades desempeadas.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.
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Yogurt Frutado Nal
REQUISITOS LEGALES
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CONSIDERANDO:
Que, es necesario contar con instrumentos de gestin que permitan cumplir las funciones
administrativas adecuadamente, siendo una de ellas el Codificador de Infracciones y Escala de
Multas; documento que permitir a la Municipalidad imponer las sanciones administrativas ante
las infracciones al ordenamiento municipal vigente.
Que, el Artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, dispone como

funcin especfica exclusiva de las Municipalidades Distritales en material de Saneamiento,
Salubridad y Salud, la de proveer el servicio de limpieza pblica y aprovechamiento industrial
de los desperdicios.
Que, la Ley N28611, Ley general del ambiente establece que toda persona tiene derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo
de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente,
as como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva, la conservacin de la diversidad biolgica, el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del pas;
Que, el artculo 3 de la Ley N 28611, referido al rol de Estado en materia ambiental, dispone
que ste a travs de sus entidades y rganos correspondientes disea y aplica, entre otros, las
normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley
Que, el artculo 31 de la Ley N 28611, define al Estndar de Calidad Ambiental (ECA) como
la medida que establece el nivel de concentracin o del grado de elementos, sustancias o
parmetros fsicos, qumicos y biolgicos, presentes en el aire, agua o suelo en su condicin de
cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al
ambiente. El ECA es obligatorio en el diseo de las normas legales y las polticas pblicas; as
como referente obligatorio en el diseo y aplicacin de todos los instrumentos de gestin
ambiental
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Yogurt Frutado Nal
ORDENANZA
ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2015-2021
ARTICULO PRIMERO: PROBAR la actualizacin del plan de Manejo de Residuos Dolidos

2015-2021, mismo que forma parte integrante de la presente ordenanza Municipal; en tal
sentido amplese y Modifquese en los extremos del Plan de Manejo Ambiental de Residuos
slidos 2015-2021.
ARTICULO SEGUNDO: ENCAGAR la implementacin y ejecucin oficial a la unidad de

Tecnologa de la informacin, la publicacin de su integro en la pgina web institucional
conforme al Decreto Supremo N 001-2009-JUS
ARTICULO TERCERO: La presente ordenanza municipal entrar en vigencia al da siguiente

de su publicacin
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Yogurt Frutado Nal
POLITICA AMBIENTAL
Nal es una empresa dedicada a la elaboracin de productos lcteos integrada por personas que
buscan el liderazgo en el mercado y dedicadas a la produccin y comercializacin de un yogurt
de calidad, que cumple con los estndares y garantiza un valor agregado a nuestra marca para
satisfaccin de nuestros clientes.
Nal se compromete a prevenir la contaminacin y cumplir la legislacin y reglamentacin

vigentes para los procesos relacionados con la produccin de yogurt y productos lcteos, bajo
un esquema de mejora continua orientada a incrementar la satisfaccin de nuestros accionistas,
trabajadores, clientes y proveedores, adquiriendo los siguientes compromisos:
Identificar y evaluar todos los impactos ambientales, derivados de nuestras actividades y

servicios, con el objeto de implantar medidas para disminuirlos, prevenir la contaminacin,
minimizar el consumo de los recursos y fomentar la eficiencia y ahorro energticos en nuestras
instalaciones.
La prevencin y control de la contaminacin, mediante el uso de procesos, prcticas, materiales

o productos que la eviten, reduzcan o controlen. As como el uso sostenible del agua por ser el
recurso que ms usamos en la elaboracin de nuestro producto.
Coordinar la Gestin ambiental con respecto a nuestras empresas suministradoras y contratistas,

para garantizar que cumplan los principios de sta poltica ambiental.
El establecimiento y revisin de los objetivos y metas ambientales, mediante el proceso de

revisin anual a cargo de la alta direccin de la organizacin.
Practicar una Gestin Integral de los Residuos generados en el Centro, que sea respetuosa con el
Medio Ambiente, implicando una correcta segregacin y reciclado de los mismos cuando
proceda, y as como un adecuado almacenamiento intermedio y final de los mismos..
Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos producidos por la actividad de

produccin, en especial los producidos por la generacin y en el proceso de gestin de los
residuos txicos y peligrosos y biosanitarios.
Nal tiene como objetivo reciente la implementacin de la ISO 14001 para el 2019 con el fin de
lograr certificar nuestros productos y su mejora continua promoviendo el cuidado al medio
ambiente.
Ingeniero Humberto Stretz Chavez

Director de CEPROBIS
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Yogurt Frutado Nal
PLAN ESTRATGICO
MISIN
Somos una empresa innovadora, eficiente y responsable social y ambientalmente, integrada por
personas que buscan el liderazgo en el mercado y dedicadas a la produccin y comercializacin
de un yogurt de calidad, que cumple con los estndares y garantiza un valor agregado a nuestra
marca para satisfaccin de nuestros clientes.
VISIN
Ser la empresa lder en el mercado con productos de calidad que busquen contribuir con la
alimentacin saludable de nuestros clientes y lograr el favoritismo de ellos.
VALORES
La empresa Nal basa su xito y crecimiento en los siguientes valores.
Cumplimiento de las obligaciones tomando como referencia las polticas vigentes.

Responsabilidad con el trabajo.
Prudencia en la administracin de los recursos renovables y no renovables.
Cultura del xito y liderazgo.
Responsabilidad social.
10 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
ALCANCE
Preparacin y distribucin del yogurt frutado de alta calidad, conservando estndares rigurosos
para su preparacin y para la seleccin de los insumos producidos por la misma marca.
ANLISIS PESTE
FACTORES VARIABLES
Las empresas lcteas se han visto afectadas por las normas

comunes en la regulacin del etiquetado, la presentacin y
POLTICOS
publicidad de los productos alimenticios, estas normas
tienen como fin informar y proteger al consumidor.
La poltica de seguridad alimentaria intenta garantizar los

intereses del consumidor y a proteccin a su salud
A pesar de la estabilidad econmica de nuestro pas,

numerosas empresas han decidido proseguir con sus
planes de inversin en la mayora de los casos
encaminados, a la mejora de procesos y produccin.
ECONMICOS
En la actualidad el mercado lcteo viene en crecimiento,
aunque los precios de la leche han tendido a bajar y causar
grandes dificultades a los ganaderos.
La leche y sus derivados constituyen uno de os grupos

alimenticios ms completos en la nutricin del hombre, el
papel de los lcteos en la dieta de toda poblacin es
SOCIALES fundamental, especialmente en determinados grupos
vulnerables como nios, adolescentes y personas mayores.
A pesar que en la zona del Pedregal existen problemas

sociales ocasionados por el precio de la leche ya que
ocasiona granes conflictos entre la poblacin de ganaderos
y las empresas lcteas.
En los ltimos aos la industrializacin de las fbricas

lcteas est siendo creciente aplicando las ltimas
tecnologas los procesos tradicionales, favoreciendo la
TECNOLOGICOS
integracin y optimizacin de los procesos.
Existe un gran desarrollo de las telecomunicaciones e

informtica, lo cual da una enorme posibilidad de agilizar
la logstica y la publicidad.
11 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Las empresas lcteas se vieron afectadas por la calidad de

la leche que usaban como insumo, por el hecho que esta
ECOLOGICOS muchas veces se encontraba contaminada por el uso de
agroqumicos en las parcelas que proporcionaban el
insumo a la empresa.
ANLISIS FODA
FACTORES VARIABLES
Tecnologa de gran eficiencia.

FORTALEZAS Personal calificado.
Insumos producidos por la misma marca.
Produccin estrechamente vinculada a la
ganadera.
Aprovechamiento de la red del comercio

internacional.
OPORTUNIDADES Desarrollo de frmulas para la colaboracin para
la explotacin.
Reducir el nivel de inversin.

DEBILIDADES
Perdidas por el estado de la leche.
Marca no muy conocida.
Competencias con ofertas ms atractivas.
Creciente exigencia de seguridad alimentaria.

AMENAZAS
Crecientes exigencias medio ambientales.
Elevados trmites burocrticos.
Competencia elevada.
12 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
DIAGRAMA DE PROCESOS
13 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
DIAGRAMA DE FLUJO DE DESARROLLO DEL YOGURT
REAS MEDIO AMBIENTE COMIT DEL SGA
INICIO
PASTEURIZACIN
Residuos qumicos, olores y

ruido.
Homogenizacin
Contaminacin de agua
Es
negativo
?
SI
Severidad menor, frecuencia

moderada. IRA es igual a 8 Registro de base de Aprobacin
datos
Ficha de identificacin
Listado preliminar Listado final de AAS
de AAS
Archivo
Debe
actualizarse?
FIN
NO
14 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL DEL CEPROBIS

Humberto Strees Chavez
GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENTE DE PRODUCCION

Rafaela Boza Fredy Pinto
JEFE DE PRODUCCION
Edwin Herrera
COLABORADOR COLABORADOR
Ventas Arequipa Ventas Majes
COLABORADOR COLABORADOR COLABORADOR COLABORADO

David Hernndez Francisco Crdenas Kimberly Barraza Paulo Moreano
15 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
N Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados

01 Perdida de leche en mal estado Contaminacin Hdrica Recepcin de la leche
02 Goteo de agua Contaminacin Hdrica Recepcin de la leche
03 Presencia de Roedores Contaminacin del suelo Recepcin de la leche
04 Uso excesivo de energa elctrica Contaminacin atmosfrica Enfriamiento
05 Emisiones de gases Contaminacin atmosfrica Pasteurizacin Homogenizacin
06 Fuga de agua Prdida de Recurso Hdrico Pasteurizacin - Homogenizacin
07 Desecho de residuos slidos Contaminacin de suelo Etiquetado
Responsable: Gustavo Alonso Tejada Marn

Fecha: 01/07/2017
16 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FICHA DE EVALUACIN DE ASPECTOS

AMBIENTALES Nmero
Formato
- 001 001
LUGAR / REA: Recepcin
PROCESO / ACTIVIDAD: Recepcin de la leche RESPONSABLE DEL PROCESO:
N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

1 Perdida de leche en mal estado Contaminacin Hdrica 3-2 2 11 Significativo
2 Goteo de agua Contaminacin Hdrica 3-3 3 11 Significativo
3 Presencia de Roedores Contaminacin del suelo 2-1,4 2 5 No significativo
Cargo Fecha
Elaborado por: Camila Galarza Cule 01/06/17
Revisado por: Gustavo Tejada Marin 01/06/17
Aprobado por: Keyla Crdenas Vidal 01/06/17
17 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
ENTRADAS:
SALIDAS:
Leche Leche
RECEPCIN
DESECHOS / RESIDUOS:
Agua contaminada
18 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal

AMBIENTALES Nmero
Formato
- 002 002
LUGAR / REA: Produccin
PROCESO / ACTIVIDAD: Enfriamiento RESPONSABLE DEL PROCESO:

1 Uso excesivo de energa elctrica Contaminacin atmosfrica 2 4 8 Significativo
Cargo Fecha
Elaborado por: Geraldine Fuentes Segura 01/06/17
Revisado por: Brent Gonzales Cueva 01/06/17
Aprobado por: Gustavo Tejada Marin 01/06/17
19 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
ENTRADAS:
SALIDAS:
Yogurt envasado Yogurt envasado Refrigerado

REFRIGERACION
Sustancias gaseosas
Desechos de limpieza (detergentes, fungicidas
Soda caustica.)
20 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal

AMBIENTALES Nmero
Formato
- 003 003
LUGAR / REA: Produccin

PROCESO / ACTIVIDAD: Pasteurizacin RESPONSABLE DEL PROCESO:

1 Emisiones de gases Contaminacin atmosfrica 2 1, 3 4 10 Significativo
2 Fuga de agua Prdida de Recurso Hdrico 3-1,4 4 12 Significativo
Cargo Fecha
21 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
ENTRADAS:
SALIDAS:
Leche cruda PASTEURIZACIN Leche pasteurizada
Vapor de Puleva
Gases de combustin
Slidos orgnicos
22 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal

AMBIENTALES Nmero
Formato
- 004 004
LUGAR / REA: Recepcin

PROCESO / ACTIVIDAD: Etiquetado RESPONSABLE DEL PROCESO:

1 Desecho de residuos slidos Contaminacin de suelo 1-2 3 4 No significativo
Cargo Fecha
23 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
ENTRADAS:
SALIDAS:
Botellas Plsticas ENVASADO Botellas etiquetada

con tapa
Tapas
Etiquetas
Posible derrame de yogurt

Etiquetas y botellas daadas
24 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
FICHA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Cdigo: PE-01 Fecha: 1 de junio del 2017

rea: Produccin Actividad: Recepcin de la leche
Equipo de trabajo: Camila Galarza, Giuliana Cruz, Keyla Vidal, Gustavo Tejada, Geraldine
Fuentes y Brent Gonzalez
Identificacin del Aspecto Ambiental: Prdida de leche en mal estado.
Descripcin : En el proceso de la recepcin se pierde materia prima por fuga de materia prima.
Tipo de Actividad: ( ) Normal ( ) Anormal ( ) Emergencia
Situacin Temporal: ( ) Pasado ( ) Presente ( ) Futuro
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminacin hdrica
Descripcin: El aspecto contamina el recurso hdrico y emite gran cantidad de carga orgnica
(grasas, protenas,etc) a los efluentes de desage.
Tipo de Impacto: ( ) Positivo ( ) Negativo
Consecuencia Directa:
( ) Ambiental ( ) Social ( ) Legal: ______________________
Severidad :
( ) Bajo ( ) Menor ( ) Moderado ( ) Mayor ( ) Extremo
Frecuencia:
( ) Raro ( ) Improbable ( ) Moderado ( ) Probable ( ) Casi seguro
IRA: 17
--------------------------------------- --------------------------------------
Asesor Ambiental Rep. Equipo de Trabajo
25 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: RE-01 Fecha: 1 de Junio 2017

rea: Produccin Actividad: Recuperacin de la leche
Equipo de trabajo: Camila Galarza , Giuliana Cruz, Keyla Crdenas, Gustavo Tejada,
Geraldine Fuentes y Brent Gonzlez
Identificacin del Aspecto Ambiental: Goteo de Agua
Descripcin En la recepcin de la leche podremos encontrar que existe una pequea

fuga de agua muy constante
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Perdida de recurso hdrico
Descripcin.. Podemos reducir que la constante perdida de agua puede acarrear un

problema de explotacin innecesaria del agua considerada un recurso no renovable afecta
a generaciones
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 12
--------------------------------------- --------------------------------------
26 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: PAHO-01 Fecha: 1 de Junio 2017

rea: Produccin Actividad: Pasteurizacin- Homogenizacin
Identificacin del Aspecto Ambiental: Emisiones de gases
Descripcin Se da a partir del calentamiento y evaporizacin del producto, adems del

proceso de combustin para calentar la leche
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminacin de Aire
Descripcin.. Los gases emitidos son CPx NOx de los productos de combustin
generando contaminacin atmosferica
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 20
--------------------------------------- --------------------------------------
27 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: RE-02 Fecha: 1 de junio del 2017

rea: Produccin Actividad: Recepcin de la leche
Identificacin del Aspecto Ambiental: Presencia de roedores
Descripcin : Considerando la cercana de las parcelas agrcolas, se observ la presencia de

roedores.
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminacin en la produccin y

afeccin en la salud.
Descripcin: La presencia de roedores puede ser una gran amenaza ya que su materia fecal
puede contaminar la produccin daando la salud de las personas que consumen el producto.
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 5
--------------------------------------- --------------------------------------
28 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
2
Cdigo: RE-02 Fecha: 1 de junio del 2017

rea: Produccin Actividad: Enfriamiento
Identificacin del Aspecto Ambiental: Uso excesivo de energa elctrica
Descripcin : La maquinaria usada en este proceso utiliza gran cantidad de energa por las
fuertes variaciones de temperatura que experimenta.
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminacin atmosfrica
Descripcin: El uso excesivo de energa conlleva a la quema de combustibles fsiles para su

produccin ocasionando impacto en la atmsfera.
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 20
--------------------------------------- --------------------------------------
29 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: RE-01 Fecha: 1 de Junio 2017

rea: Produccin Actividad: Recuperacin de la leche
Identificacin del Aspecto Ambiental: Goteo de Agua
Descripcin En la recepcin de la leche podremos encontrar que existe una pequea

fuga de agua muy constante
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Perdida de recurso hdrico
Descripcin.. Podemos reducir que la constante perdida de agua puede acarrear un

problema de explotacin innecesaria del agua considerada un recurso no renovable afecta
a generaciones
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 12
--------------------------------------- --------------------------------------
30 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: PAHO-01 Fecha: 1 de Junio 2017

rea: Produccin Actividad: Etiquetado
Identificacin del Aspecto Ambiental: Desechos de residuos solidos
Descripcin En el rea de etiquetado podemos notar que existe residuos de plstico y

botellas que no fueron aptas para la distribucin
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminacin de suelo
Descripcin.. Los residuos contaminan el suelo ya que al tratarse de residuos de plstico

tienen un tiempo muy largo para su degradacin
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 7
--------------------------------------- --------------------------------------
31 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Cdigo: PAHO-02 Fecha: 01/06/2017

rea: Produccin Actividad: Fuga de agua
Equipo de trabajo: Gustavo Tejada Keyla Crdenas Giuliana Cruz Camila Galarza -
Geraldine Fuentes Brent Gonzalez
Identificacin del Aspecto Ambiental: Fuga de Agua
Descripcin En la mayora de los procesos se desinfecta constantemente generando una

notoria fuga de agua.
Identificacin del Impacto Ambiental Relacionado: Prdida de recurso hdrico
Descripcin Se genera un uso excesivo de agua, usndolo irresponsablemente sin considerar su

condicin de No Renovable
Severidad :
Frecuencia:
IRA: 23
--------------------------------------- --------------------------------------
32 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
Aspecto Impacto Evaluacin

Cdigo rea Actividad Descripcin T.A. S.T Descripcin Tipo Consecuencia Severidad Frecuencia IRA
Recepcin El aspecto
PE-01 Produccin de la leche En el proceso contamina el
de la recepcin recurso hdrico y
se pierde NORMAL PRESENTE emite gran NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO PROBABLE 17
materia prima cantidad de carga
por fuga de orgnica (grasas,
materia prima. protenas,etc) a los
efluentes de
desage.
Podemos reducir
En la que la constante
recepcin de la perdida de agua
leche puede acarrear un
RE-01 Produccin Recuperaci podremos problema de
n de la encontrar que explotacin AMBIENTAL
leche existe una NORMAL PRESENTE innecesaria del NEGATIVO SOCIAL MENOR PROBABLE 12
pequea fuga agua considerada
de agua muy un recurso no
constante renovable afecta a
generaciones
Se da a partir Los gases emitidos

del son CPx NOx de
calentamiento los productos de
y combustin
PAHO- Produccin Pasteurizaci evaporizacin NORMAL PRESENTE generando NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO CASI 20
01 n- del producto, contaminacin SEGURO
Homogeniz adems del atmosfrica
acin proceso de
combustin
33 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
para calentar la
leche
La presencia de
roedores puede ser
Considerando una gran amenaza
la cercana de ya que su materia
las parcelas fecal puede
RE-02 Produccin Recepcin agrcolas, se contaminar la
de la leche observ la NORMAL PRESENTE produccin NEGATIVO SOCIAL MENOR IMPROBABLE 5
presencia de daando la salud
roedores. de las personas
que consumen el
producto
La maquinaria El uso excesivo

usada en este de energa
proceso utiliza conlleva a la
gran cantidad quema de
de energa por combustibles CASI
RE-02 Produccin las fuertes NORMAL PRESENTE fsiles para su NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO SEGURO 20
Enfriamient variaciones de produccin
o temperatura ocasionando
que impacto en la
experimenta. atmsfera.
En la Podemos reducir
recepcin de la que la constante
leche perdida de agua
podremos puede acarrear un
encontrar que problema de
RE-01 Produccin Recuperaci existe una explotacin
n de la pequea fuga innecesaria del AMBIENTAL
leche de agua muy NORMAL PRESENTE agua considerada NEGATIVO SOCIAL MENOR PROBABLE 12
34 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
constante un recurso no
renovable afecta a
generaciones
En el rea de Los residuos

etiquetado contaminan el
podemos notar suelo ya que al
que existe tratarse de
residuos de residuos de
PAHO- Produccin plstico y NORMAL PRESENTE plstico tienen un NEGATIVO AMBIENTAL BAJO PROBABLE 7
01 Etiquetado botellas que no tiempo muy largo
fueron aptas para su
para la degradacin
distribucin
En la mayora Se genera un uso
de los procesos excesivo de agua,
PAHO- Produccin Fuga de se desinfecta usndolo
02 agua constantemente NORMAL PRESENTE irresponsablemente NEGATIVO SOCIAL MAYOR CASI 23
generando una sin considerar su SEGURO
notoria fuga de condicin de No
agua Renovable
T.A. :Tipo de Actividad, S.T. : Situacin Temporal, IRA: ndice de Riesgo Ambiental
____________________________ _________________________ __________________________

Elaborado Revisado Aprobado Vigencia :
35 | P g i n a
Yogurt Frutado Nal
REGISTRO: 03
Yogurt Nale OBJETIVOS Y METAS PAGINA: 1

AMBIENTALES
VERSION:1
FECHA: 15/06/2017
REF 1 Direccin: Fundo La Catlica Pedregal - Majes

Firma
FECHA 15/06/17
AREA DE REA DE PRODUCCION

ACTUACION
Objetivo Descripcin Disminucin del consumo a 1500 L / da
Prioridad Urgente Media Baja
Indicador 1500 L/da Recibo de agua
31/07/2017.- Se logr capacitar a los trabajadores sobre el valor que tiene el agua.
31/08/2017.- Se redujo un 10% del objetivo acordado a partir del inicio de las actividades
15/10/2017.- Se coloc los aspersores para el cumplimiento de nuestro objetivo de reducir el
agua, sin embargo no se logr la eficiencia esperada, se estima que para fin de mes se lograra
Seguimiento mejores resultados.
06/01/2018.- Se implement caeras y bombas para la reduccin de agua, as mismo se logr
el tratamiento de aguas residuales en la PTAR de la industria.
Metas Responsable Finalizacin Finalizacin real

estimada
Capacitar sobre el uso del agua a los Responsable del Julio 2017 31/07/2017
miembros de la empresa medio ambiente
Disminucin del caudal Responsable del Agosto 2017 31/08/2017

medio ambiente
Instalacin de aspersores rea de Septiembre 15/10/2017

mantenimiento 2017
Recirculacin de agua Responsable del rea Diciembre 2017 06/01/2018

Yogurt Frutado Nal
ELABORADO Y APROBADO
REVISADO
NOMBRE Paola Fuentes Segura Keyla Crdenas Vidal
CARGO Responsable del SGA Direccin
FIRMA Responsable del SGA CEPROBIS-Majes
COPIA CONTROLADA N COPIA: _______
COPIA NO CONTROLADA
Yogurt Frutado Nal
PROGRAMA AMBIENTAL
ORGANIZACIN: Nal
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Produccin de residuos solidos
POLITICA AMBIENTAL: Ceprobis se compromete a Reducir la produccin de Residuos slidos dentro de sus instalaciones
OBJETIVO: Reducir la cantidad de residuos solidos
META: Reducir la cantidad de residuos slidos en un 18% en comparacin con el ao anterior
ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR TIEMPO

E F M A M J J A S O N D
1. Capacitar al personal dentro de la empresa Gerente General Produccin de Residuos x x x
sobre la reduccin de los residuos solidos Solidos
2. Concientizar al personal acerca de Inspector Produccin de Residuos x x x

reciclado que se puede realizar con la basura Ambiental Solidos
antes de que esta termine en los vertederos
3 Instalacin de botadores especializados para Inspector Produccin de Residuos x x x

cada tipo de material dentro de la empresa Ambiental Solidos
Yogurt Frutado Nal
ORGANIZACIN: Nal
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Consumo excesivo del agua
POLITICA AMBIENTAL: Nal se compromete al uso responsable y sostenible del recurso hdrico disminuyendo el consumo del agua en los procesos de
la produccin del yogurt
OBJETIVO: Reducir el consumo de agua
META: Reducir 1500L diarios de agua

1. Disminuir el caudal Gerente de Consumo de Recurso

Mantenimiento hdrico
2. Instalacin de Aspersores Gerente de Consumo de Recurso

Mantenimiento hdrico
3. Recirculacin del agua Gerente de Consumo de Recurso

Produccin hdrico
4. Capacitacin acerca del uso eficiente Jefe del Medio Realizacin de

del agua Ambiente capacitaciones
Yogurt Frutado Nal
ORGANIZACIN: Nal
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Consumo de energa elctrica
POLITICA AMBIENTAL: Ceprobis se compromete a optimizar la utilizacin de los recursos energticos.
OBJETIVO: Reducir el consumo energtico
META: Reducir el consumo elctrico en un 20 % en 17 meses

1. Sustitucin de los compresores Gerente de Consumo energtico x x x
Por otros de mejor rendimiento. mantenimiento
Parcializacin de cargas o carga variable para
la refrigeracin.
2. instalar compresores Gerente de Consumo energtico x x x

multietapas,generando circuitos a diferentes mantenimiento
presiones para abastecer demandas
frigorficas a diferentes temperaturas
3. Creacin de una antecmara Gerente de Consumo energtico x x x

acondicionada (para evitar la entrada a la mantenimiento
cmara de aire sin tratar)
4.Mantenimiento del equipo de Gerente de Eficiencia del proceso de x x x

pasteurizacin produccin pasteurizacin
Yogurt Frutado Nal
ANEXOS
Fig1. Recepcin y
almacenamiento de la leche
proveniente del establo.
Fig2. Precalentamiento y mezclado,

homogeneizador se encarga de
disolver las molculas de grasa
Fig3. Mquina pasteurizadora, proceso

de pasteurizacin.
Fecha Preparacin: 17/06/17

Fecha De ltima Revisin: 07/07/17
Yogurt Frutado Nal
Fig4. Envasado y embalado, el producto

es etiquetado y se procede a empacarlo en
cajas de acuerdo a la presentacin de la
empresa.
Fig5. Fuga de agua del tanque de

recepcin de la leche.
Fig6. Rejillas para la salida de agua.

Yogurt Frutado Nal
Fig5. Equipo de trabajo

.


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EMPRESA DE YOGURT

Crdenas Vidal, Keyla

Sistema de Gestin Ambiental Versin: 01

Fecha de elaboracin: Fecha de aprobacin:

N de pgina SECCIN DEL MANUAL

13 Diagrama de Flujo del desarrollo del Yogurt

15 Identificacin de aspectos ambientales

16 Evaluacin de aspectos ambientales

24 Ficha de identificacin de aspectos e impactos ambientales

35 Objetivos y metas ambientales

A continuacin se presentan las definiciones segn la Norma ISO 14001:2004 para la

Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

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DIAGRAMA DE FLUJO DE DESARROLLO DEL YOGURT

REAS MEDIO AMBIENTE COMIT DEL SGA

Residuos qumicos, olores y

Severidad menor, frecuencia

GERENTE GENERAL DEL CEPROBIS

GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENTE DE PRODUCCION

COLABORADOR COLABORADOR COLABORADOR COLABORADO

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

N Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados

Responsable: Gustavo Alonso Tejada Marn

EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FICHA DE EVALUACIN DE ASPECTOS