MATRIZ DE EVALUACI

Evaluacin d
Describir el peligro segn
Proceso,rea trabajo Definir el riesgo Lesin y/o perdida
diagrama de Pareto
Consecuencia

Quemaduras,
Proceso productivo Falta tapa porta enchufes Elctrico electrocutamiento, paro 15
en 4 dependencias cardiaco

Proceso de recepcin y Extintores descargados en 3 Perdidas materiales,

almacenamiento de Incendio 40
procesos quemaduras
materia prima

Proceso de Seleccin de
Calidad, almacenamiento Gra Horquilla sin alarma Atropellado por Perdida de conciencia, 15
unidades terminadas, de retroceso, 1 fracturas, muerte
distribucin

Lesiones en el cuerpo,
Proceso de Seleccin de Gra Horquilla a exceso de Atropellamiento fracturas, perdida de 15
Calidad, almacenamiento velocidad 4 oportunidades conciencia, muerte
unidades terminadas,
distribucin

Qumicos, fsicos,
Proceso de Seleccin de Operarios no usan EPP en 6 biolgicos, Enfermedades 7
Calidad, almacenamiento operaciones internas estructurales profesionales
unidades terminadas,
distribucin
Calentador de agua cerca de Perdidas materiales,
Proceso Administrativo Incendio 40
papel (combustible) quemaduras

Perdida de materia prima e Perdida econmica,

Poceso Administrativo Obstaculos 15
4 proceso perdidas de produccin
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO
Evaluacin del Riesgo Justificacin accin
Medida de correctora
Clasificacin Actuacin o Justificacin
del Riesgo
Exposicin Probabilidad N.E.R.P Control Eficacia % Presupuesto $

6 10 900 Extremo Hay que 95% 49,560 36

parar

Necesita
6 1 240 Alto 98% $7. 425 26
correccin

6 3 270 Muy alto Correccin 95% $ 22,000 16

inmediata

Hay que
10 6 900 Extremo 96% $ 22,390 54
parar

Precisa
3 6 126 Medio 98%
atencin
(... )/(90)

Precisa
1 3 120 Medio 96% $6,990 13
atencin
Requiere
3 6 270 Muy alto atencin 97% $60,000 10
imnediata

J=
J=
 Interpretacin

Muy Justificada
104.31254

Muy Justificada

Justificada

Muy Justificada

Justificada

Justificada
 Riesgos
Id.Peligo
Descripcin Dao Riesgo
Falta de superv Falta de control IT/IM/Enf. Falta de control
Incendios Falta de Extint IT/IM Incendio
Electrico Ench/Deterirados IT/IM Electrocucin
IT/IM Atropellamiento
Equ. Critico Alarma de Retroceso

A B D
N de no Acumulados de % de los fallos
Estandares conformidades Fallos acumulados
Elctrico 7 7 37%
Incendios 6 13 68%
Falta de
supervicin 4 17 89%
Equ. Critico 2 19 100%
19
 Diagrama de Pareto
8 120%
7
100%
6 Muchos triviales
80%
Indi ce de fa l l os

5
4 60%
Pocos vitales
3
40%
2
20%
1
0 0%
El ctri co Incendi os Fa lta de s upervi ci n Equ. Cri tico
Fa ctores de ri es go (pel i gros)

N de no conformi da des % de l os fal l os a cumul a dos

 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
co
 A
A.1
D.2.

B
B.1 E
E.1

F
F.1
 A= Procesos Administrativos

B= Procesos Recepcin y Almacenamiento materia prima

D
D.1 1ra fase D= Procesos de Produccin

E= Proceso de Seleccin de Calidad, almacenamiento unidades termin

F= Proceso sala de ventas directamente de frbrica 2da categora

D.1 rea crtica, proceso productivo, transformacin materia prima

D.2 Equipo crtico "vulcanizadora de planta de poliuretano a estructura z
D.2 Flata tapa protectora porta enchufe embutido
D.2 Operarios sin E.P.P. I.I.

F.1 Bandejas areas de cables elctricos debajo de las tuberas de red

2da fase B.1 Extintor Descargado

A.1 No existen extintores I.I.

Calentadores de agua junto a papeles y archivadore

E.1 Operadores no usan E.P.P. I.I.

E.1 Gras horquilla son operadas a exceso de velocida
E.1 Gras horqulla tienen desconectadas alarmas de re

Una vez hecho el levantamiento, se comprueban las I.I., encontradas en las visitas prev
mediante una Lista de Inspeccin Planeada a cada proceso de la empresa
3ra fase
Se procede a realizar un anlisis y determinar la cantidad de fallos (factores de Riesgos)
elaborndose una matriz de resutados con la cantidad de repeticiones, permitiendo ide
Se muestra la lista de chequeo I.P. Como ejmplo.
materia prima

enamiento unidades terminadas, distribucin

frbrica 2da categora

macin materia prima

e poliuretano a estructura zapatilla.Cables elctrico proteccI.I.
I.I.

bajo de las tuberas de red hmeda contra inceI.I.

I.I.

I.I.
I.I.

ncontradas en las visitas previas

o de la empresa
de fallos (factores de Riesgos)
repeticiones, permitiendo identificar los peligros al interior de la empresa.