A A
EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO
1. Rev isiones de Gerenc ia. La gerencia de la empresa cmo participa en la gestin de los
riesgos ocupacionales? Ev idenciar si la SS T es un tema estratgico para el negocio.
Preguntar por reuniones peridicas, rev isin Gerencial y sistemas de seguimiento al
Art 2.2.4.6.29
Art 2.2.4.6.30 desempeo. Idealmente entrevistar a la alta gerencia sobre el tema y su importancia en La Gestin y resultados del S G-S ST no son discutidos con
el negocio. La Empresa debe tener un sistema formal de auditora la SG-SST, debe existir
Art 2.2.4.6.31 evidencia de las acciones de mejoramiento continuo. En las reuniones se deben discutir la Alta Gerencia.
Art 2.2.4.6.34 los indicadores propuestos dentro del sistema, se debe incluir la gestin de contratistas.
2. Coordinador o equipo responsable del programa de SS T. Verificar los integrantes del
Art 2.2.4.6.8 equipo. Revisar idoneidad e impacto e influencia para desempear el cargo. Roles y
Art 2.2.4.6.42 responsabilidad definidos. La persona o personas que presten los servicios de SST
Art 2.2.4.6.35 debern tener licencia o registro para operar los Serv icios de S eguridad y Salud en el
Trabajo.
3. Responsabilidades especificas documentadas en S ST para la implementacin de los
programas de SST en las reas. El Empleador debe asignar, documentar y divulgar las
Art 2.2.4.6.8 responsabilidades en materia de SST tanto para el personal directo como contratistas.
Art 2.2.4.6.10
Existe un proceso formal de "rendicin de cuentas"
4. Recursos asignados por la empresa para el desarrollo de la Seguridad y Salud en el
Art 2.2.4.6.8 Trabajo. Debe existir un proceso para el control de adquisiciones, de manera que se
revisen por parte de SST y se propongan medidas de control. El Empleador debe asignar
Art 2.2.4.6.27 recursos financieros, tcnicos y de personal para el diseo, implementacin, evaluacin y personal para el desarrollo del S G-S ST. Se asignan algunos de los planes de accin derivados de la inv estigacin Todos los proyectos de la Empresa en su desarrollo diario o nuevas iniciativas
mejora continua del SG-S ST. As como los recursos para el f uncionamiento del COPASST recursos pero no obedece a un proceso estructurado.
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1 -3
La persona responsable de la gestin seguridad y Salud en La persona o equipo responsable de la gestin de la especializada en adicin a lo requeridos por ley (incluyendo las 50 horas) y
el Trabajo tiene a su cargo otras responsabilidades dentro
de la Empresa por otros procesos dedicar la mayor parte SS T cuenta con la formacin mnima requerida ( 50
de su tiempo. No cuenta con la formacin mnima
requerida (50 horas) o experiencia en el rea. No tiene
licencia de S ST.
Estn definidas tcitamente las responsabilidades en
materia de SST, no estn documentadas no han sido
divulgadas formalmente. No existe un proceso formal de
"rendicin de cuentas".
La Empresa no cuenta un proceso formal para la
adjudicacin de recursos financieros, tcnicos y de
Clase Mundial CALIFICACIN M G CA LIFICACIN CLASE REGISTROS OBSERVACIONES
4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 36.0 M UNDIA L 0 - 1
La Gestin y resultados de la SST son discutidos en el
El Comit de Gerencia considera estos temas estratgicos y dedican un espacio
Comit de Gerencia, durante una vez en el ao o para su anlisis en las reuniones de Gerencia. Se asegura la revisin varias v eces
cuando se presentan accidentes de trabajo severos, en el ao como parte del proceso de mejoramiento continuo, dentro de la reunin
mortales o cuando se presentan daos a la propiedad La Planificacin de SS T es transmitida por toda la organizacin
de cuanta considerable. No se promueve de manera consideran los siguientes temas: Revisin de las estrategias, objetivos y metas, y todos los gerentes promueven la SS T como una inversin A ctas de Comit de Gerencia o
divulgacin de la poltica, recursos asignados, gestin del cambio, cuadro de 0.20 actas de otras reuniones
sistemtica un proceso de auditoria al sistema, an mando e indicadores, cumplimiento a la normatividad y rev isin a los incidentes y v aliosa para la organizacin. Se trabaja bajo un ambiente de A ctas de Rendicin de cuentas
cuando se realizan auditoras para dar c umplimiento al accidentes, ausentismo, procesos de rehabilitacin y reintegro y la auditoria por confianza y constante comunicacin.
SG-S ST. La Gestin de contratistas no se incluye como
parte de la agenda. S e verifican especialmente los parte de una persona idnea al sistema y con la participacin del COPAS ST. Las
indicadores de impacto. rev isiones Gerenciales incluyen la gestin de todas las partes interesadas.
La persona o equipo responsable de la gestin de la SST cuenta con la formacin
La persona responsable de la S ST no solo cuenta con los
numerales anteriores, participa activamente en las reuniones
experiencia, existe adems evidencia que lo acredite, de acuerdo con la de Gerencia y pertenece al equipo Gerencial. Ejerce un Diplomas o certificados de la
horas) pero no c uenta con la experiencia e impacto e normatividad vigente. Realiza seguimiento al sistema de gestin en SS T como 0.10 persona de SST. Licencia vigente
influencia. Comienza a desarrollar acciones en el rea responsable de informe de Gestin a la Gerencia, informa a la alta direccin los liderazgo genuino a travs del ejemplo y cuenta con el poder acorde a la legislacin
de la SST y a ejercer un liderazgo en la gestin. resultados y promueve la participacin de todas las partes interesadas en la de incluir en la agenda de acciones del negocio las necesidades
en materia de SST.
implementacin del sistema. Cuenta con licencia de S ST vigente.
Estn documentadas y han sido divulgadas las Responsabilidades, objetivos, acciones y metas se especifican
responsabilidades en materia de SST para algunos en los planes de desempeo, constituyen una parte esencial
cargos en la organizacin, no incluy e especficamente en la evaluacin de cada gerente y son parte f undamental para Roles y responsabilidades
las responsabilidades de contratistas. La divulgacin y c ualquier asenso promocin. 0.25 documentadas
Estn definidas y documentadas y divulgadas las responsabilidades del empleador La gerencia media hace todo lo necesario y razonable para
seguimiento no son sistemticos. El proceso de A ctas de Rendicin de cuentas
"rendicin de cuentas" se activa especialmente en materia de SST para todos los niveles de la organizacin. La divulgacin y lograr los objetivos de S ST que es considerada como un rea
cuando ocurren accidentes de trabajo. seguimiento son sistemticos. En las responsabilidades se incluye la rendicin de f undamental del negocio
cuentas, la cual se revisar durante las revisiones por la gerencia y se documentan
en las actas; se rev isa el cumplimiento con la legislacin v igente, y la
comunicacin a todas las partes interesadas incluyendo contratistas, proveedores
y visitantes entre otras. Incluye tambin activ idades de promocin y prevencin
de la seguridad y S alud en el trabajo.
La Empresa asigna s recursos para la operacin del
Departamento de S ST, el presupuesto
fundamentalmente se ocupa de la dotacin de S e asignan suficientes recursos humanos y financieros para Inversin
elementos de protecc in personal y ocasionalmente llevar a cabo las actividades planificadas de SST y asignar S oporte de tiempo asignado para
incluye la inversin en equipos y mejoras como parte 0.25
nuevos recursos no planeados para abordar temas especficos que el Copasst realice su plan de
de accidentes e inspecciones. El presupuesto se de desempeo. trabajo
incluyen rec ursos financieros, tcnicos y humanos suficientes para la
elabora cada ao se ajusta sobre el presupuesto del administracin y control de los peligros y riesgos y el funcionamiento del S G-S ST.
ao anterior. La S ST es responsabilidad de cada una de las reas por lo tanto cada una es
responsable de la correcta ejecucin y seguimiento. El COPASS T o viga, y los
responsables de la SS T deben contar con la informacin, tiempo y recursos para
realizar el seguimiento.

EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO
5. Plan de induc cin, capacitacin y entrenamiento. Se basa en el principio de que la
seguridad depende en gran parte del conocimiento, experiencia y experticia del
colaborador. El Empleador debe garantizar la capacitacin de los colaboradores en
Art 2.2.4.6.8 aspectos de S ST de acuerdo con las caractersticas de las Empresa, la identificacin de
Art 2.2.4.6.11 peligros y riesgos, plan de emergencias y otras disposiciones en materia de SST,
Art 2.2.4.6.35 incluyendo contratistas. Se requiere del desarrollo de un programa de
capacitacin y entrenamiento a toda la poblacin en temas referentes a la SS T e
intervenc in segn el diagnstico de riesgo. En la elaboracin del programa debe
participar el COPASST y debe rev isarse como mnimo una vez al ao.
6.1 Diagnstico y evaluacin de riesgos actualizado. El Empleador debe implementar un riesgo de las condiciones de SST f ormal y este no ha sido de riesgo de las condiciones de S eguridad y Salud en el rutinarias y no rutinarias y ha sido la entrada para definir los planes de accin.
procedimiento para la identific acin, evaluacin y control de los peligros y riesgos
mediante el uso de una herramienta, la cual debe ser revisada peridicamente, mnimo
cada seis meses. El proceso debe contemplar la gestin del cambio. Incluy e el control de divulgado a las reas y otras partes interesadas, se discute utilizado parcialmente como la entrada para definir
riesgos de movilidad cuando aplica.
Rev isar la herramienta para el diagnstico de las condiciones de riesgo. Puede ser el
Art 2.2.4.6.8 Identificacin de peligros, evaluacin y v aloracin de Riesgos u otra herramienta similar
Art 2.2.4.6.15
Art 2.2.4.6.23
6.2 Se han identificado los procesos peligrosos de acuerdo con PSM * y procesos en los
cuales se utilizan qumicos peligrosos y se cuenta con la informacin, sobre toxicidad,
limites de exposicin, propiedades fsicas, reactividad, corrosividad, efectos de mezcla
con otras sustanc ias, e informacin sobre la tecnologa incluyendo equipos del proceso
que la maneja?
Art 2.2.4.6.8
Art 2.2.4.6.17 7. Plan de trabajo, proy ectos, metas para su ejecucin. Definicin de indicadores de No existen un plan de trabajo claro para el mejoramiento estratgico planteado, sin embargo la implementacin de promocin y prev encin de accidentes y enfermedades son permanentes y
Art 2.2.4.6.18 estructura, gestin y resultados para cada plan. El plan de trabajo debe definir las
Art 2.2.4.6.24 prioridades en materia de S ST y debe contemplar los indicadores para su seguimiento. El necesidades de la empresa. Las actividades de promocin en la definic in de los indicadores para realizar
Art 2.2.4.6.20 plan de trabajo debe incluir acciones de promocin y prevenc in de accidentes y y prevencin de accidentes y enfermedades no estn
Art 2.2.4.6.21 enf ermedades laborales.
Art 2.2.4.6.22
8. Inversin en mejoras de las condiciones de higiene y seguridad de acuerdo con los
Art 2.2.4.6.8 factores de riesgo prioritarios. Qu mejoras han implementado para disminuir los
riesgos?
9 . Poltica de SST. La empresa tiene una polti ca de SST? Debe tener alcance sobre todos
Art 2.2.4.6.5 los centro de trabajo, manifestar el compromiso por el mejoramiento continuo y la
Art 2.2.4.6.6 gestin de los peligros y riesgos, ser comunicada incluyendo al COPASS T y ser redactada
Art 2.2.4.6.7 con claridad y comunicada por lo menos una vez al ao. Rev isar la Poltica de SS T (puede
ser independiente o integrada a otros sistemas como calidad o gestin ambiental.) En las
reas entrevistar a los trabajadores sobre la poltica y su comprensin de ella.
10. Participacin de los trabajadores. El Empleador debe garantizar medidas eficaces
Art 2.2.4.6.8 para promover la parti cipac in de los colaboradores y de los representantes al COPAS ST
en la ejecucin de la poltica y medidas de control.
Evidencia de la participacin de los trabajadores en los planes de accin.
11. Manejo y control de documentos y registros (capacitaciones, inspecciones etc.) El
Empleador debe mantener disponible y actualizados los siguientes documentos: Poltica,
responsabilidades, identificacin de peligros y riesgos, anlisis de las condiciones de salud La Empresa no cuenta con un sistema documental la
Art 2.2.4.6.12
Art 2.2.4.6.13 de la poblacin trabajadora, plan de trabajo, programa de capacitacin y cumplimiento,
procedimientos y normas de seguridad, entrega de EPP, identificacin de peligros y
riesgos, anlisis de amenazas, investigacin de accidentes, inspecciones, matriz de
requisitos legales y otros documentos que soporten el S G-S ST.
Art 2.2.4.6.23 12. 1 Gestin del comportamiento y sensibilizacin para el comportamiento
Art 2.2.4.6.24
12.2 "Identificacin, priorizacin y gestin de aspectos clave para una movilidad segura
(inhibidores o motivadores de conductas de riesgo).
Ejemplos: Equipos de seguridad personal (cinturn, cascos bicicleta y moto, dispositivos
para ver y ser visto), veloc idad segura de conduccin, estado de conductores ( fatiga,
distrac ciones, alcohol y drogas), planificacin segura de viajes (desplazamientos contra el
tiempo, modo, ruta y vehculo), seguridad del vehc ulo especialmente proteccin de los
ocupantes y de otros usuarios de la va, aseguramiento de las cargas dentro y sobre el
vehculo, respuesta posterior al accidente, entre otros" La empresa no cuenta con
polticas o lineamientos sobre aspectos clave para una movilidad segura. Algunas
directrices incentivan conductas riesgosas La empresa cuenta con polticas y/o
lineamientos firmados por la gerencia, pero se han elaborado ms por un compromiso de
ley, no se ha divulgado a todas las partes interesadas o en la prctica no se ev idencia su
cumplimiento La empresa ha identificado, priorizado y generado polticas y/o
lineamientos sobre los aspectos ms importantes de acuerdo a su contexto. Los ha
divulgado, son compartidos por todos los niveles de la organizacin y se evidencia el
cumplimiento
Art 2.2.4.6.8
Art 2.2.4.6.31 13. Procesos de evaluac in, medicin y control de desempeo que inc luye seguimiento a desempeo. Se realiza fundamentalmente de acuerdo a
Art 2.2.4.6.33 las acciones preventivas y correctivas.
Art 2.2.4.6.8 14. Comunicacin. El Empleador debe establecer mecanismos de c omunicacin interna
Art 2.2.4.6.14
Art 2.2.4.6.28 y ex terna que permita dar a conocer el SG-SST, y recoger inquietudes sobre el sistema.
15. Gestin de Contratistas y contratacin. El Empleador debe considerar los aspectos de
Art 2.2.4.6.28 SS T en la seleccin de proveedores y contratistas, procurar canales de comunicacin y La empresa no cuenta con un procedimiento para la
Art 2.2.4.6.42
realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las disposiciones en materia de SST.
Art 2.2.4.6.19
Art 2.2.4.6.20 16. La Empresa ha desarrollado un cuadro de mando para darle cumplimiento al SG-SST
que responda a los indicadores de estructura proceso y resultado de acuerdo al Decreto
Art 2.2.4.6.21 1072.
Art 2.2.4.6.22
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La Empresa no cuenta con planes formales de induccin,
capacitacin y entrenamiento. La induccin que se realiza La Empresa cuenta con planes f ormales de induccin,
al personal como induccin y como capacitacin incluy e capacitacin y entrenamiento, y se comunican al
informacin bsica y uso de EPP. No es sistemtico los
registros de inducc in y entrenamiento no son
sistemticos. El seguimiento a los contratistas en esta
materia es deficiente.
La Empresa no cuenta con un diagnstico y evaluacin de
actualizado, la revisin no es sistemtica no ha sido
parcialmente con el COPAS ST. No incluye los riesgos de
movilidad a los que estn expuestos sus trabajadores o
estn identificados y no se han realizado acciones para su plantea acciones sobre los riesgos de movilidad
tratamiento.
La Empresa no cuenta con un inventario y anlisis
detallado de los proc esos peligrosos y procesos qumicos
peligrosos, o la informacin sobre los mismos es parc ial.
No existe informacin detallada de los mismos ni se
abordan bajo los criterios de S PS * dentro del proceso de
identificacin de peligros y anlisis de riesgos
de las condiciones de SST de acuerdo con la legislacin y y seguimiento no es permanente. No existe claridad
seguimiento al desempeo y resultado. Se desarrollan indicadores, se evidencia la realizacin de medicin y seguimiento a las acciones y tendiente a lograr un mejoramiento continuo de la gestin. Se
claramente definidas, el seguimiento no es sistemtico. actividades de promocin y prevencin de los
Se evidencian algunas mejoras, pero no responden a un
plan de mejoramiento sistemtico.
La empresa cuenta con una poltica de SST. No se evidencia
su div ulgacin y comprensin por parte de los
colaboradores, ha sido propuesta para dar cumplimiento a divulgacin sistemtica a todas las partes interesadas.
un requisito de ley.
Los trabajadores cuentan con muy pocos espacios de
participacin y estos no responden a una actividad
permanente para la propuesta de mejoras e identificacin
de peligros y riesgos.
conservacin de documentos relacionados con las
actividades de SS T. Existen algunos documentos pero su
conservacin y actualizacin no es sistemtica.
La Empresa no ha iniciado o lo ha realizado de manera
puntual procesos para la gestin del comportamiento y
sensibilizacin para el comportamiento
La empresa no cuenta con polticas o lineamientos sobre
aspectos clave para una movilidad segura. A lgunas
directrices incentivan conductas riesgosas
No existe un modelo formal para la evaluacin de
los resultados de accidentalidad
Los mecanismos de comunicacin son inc ipientes, no
estn claramente definidos
seleccin, contratacin y seguimiento a contratistas
La Empresa cuenta con algunos indicadores, se concentra La Empresa ha desarrollado un c uadro de mando, no
principalmente en los indicadores de impacto, mas que del responde a todos los objetivos del sistema pero su
plan de accin
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S e verifica de manera constante la identificacin de las
competencias requeridas para los gerentes, empleados y
contratistas de acuerdo con sus puestos de trabajo, funciones y
La Empresa cuenta con planes formales de induccin, capacitacin y Programacin y evidencia de
entrenamiento disponibles para todas las partes interesadas. Estos son cambios en los procesos o serv icios. El contenido del asistencia. Objetivos de los
coherentes con las prioridades establecidas en el diagnstico de riesgo, el entrenamiento est diseado para desarrollar en los planes de formacin. Se realiza
empleados habilidades superiores a las habilidades esenciales
COPASS T participa activamente en la elaboracin de los planes. Se realiza que requieren para su trabajo y para desarrollar c ultura de un plan de entrenamiento para
COPASS T. El seguimiento no es sistemtico, los seguimiento permanente a la estimacin del aprendizaje, se encuentra prevencin as como para reforzar la modificacin de 0.25 cada persona, seguimiento al
documentado y es impartido por personal competente, de acuerdo a la legislacin c ierre. Incluir en el perfil del
registros y el seguimiento a contratistas y /o v igente. El plan de capacitacin se revisa y ajusta como mnimo una vez al ao. conductas. Existe ev idencia de la capac idad de los equipos de cargo entrenamiento de
temporales son deficientes. La induc cin es responsabilidad del empleador para todas las partes interesadas e trabajo de anticiparse y adaptarse a diferentes circunstancias comportamiento.
previstas e imprev istas, aplicando su experticia y conocimiento.
incluye todos los elementos del sistema de gestin en S ST. El proceso de Los ingenieros de las reas cuando aplica se encuentran Evaluacin del impacto de los
entrenamiento cuando aplica incluy e los elementos de PSM f ormados en seguridad de procesos (PSM) y reciben formacin planes de formacin
en el uso de herramientas para el anlisis (Hazop, What if?
F MEA etc.)
El Diagnstic o de Riesgo es un proceso dinmico, se puede
evidenciar que se verifica la evaluacin de riesgo despus de
La Empresa cuenta con un diagnstico y evaluacin de peligros y valoracin de accidentes, incidentes u otras observaciones como
La Empresa cuenta con un diagnstico y evaluacin riesgos de las condiciones de S ST, se elabora a travs de una metodologa inspecciones planeadas. Los riesgos derivados y remanentes de
sistemtica, es coherente con la realidad en materia de S ST, incluye actividades los cambios introducidos son detectados, analizados,
evaluados y tratados sistemticamente por medio de los
Trabajo. Ha sido elaborado para cumplir con un Existe un proceso estructurado para para administrar y comunicar los cambios, proc esos de gestin de riesgos requeridos en cada nivel de la
requisito de Ley, la div ulgacin no es completa y se ha
para establecer las medidas de control que prevengan daos en la salud de los organizacin. El proceso de administracin de cambios Panorama de actores de Riesgo
planes de accin. La empresa Identifica, prioriza y trabajadores y sus contratistas al igual que en los equipos e instalaciones. tambin se aplica a los cambios organizativos clav es. actualizado
Identifica, prioriza y plantea acc iones sobre los riesgos de mov ilidad de
conductores, pasajeros, acompaantes y peatones. De manera dinmica se Un equipo de expertos
enfocadas slo a conductores, no incluye otras partes actualiza la informacin de movilidad L os resultados se comunican a todas las
multidisciplinario revisa y aprueba el estndar amplio para la
interesadas 0.25
partes interesadas incluyendo el COPA SST. Se comunican las actividades de alto administracin de cambios.
riesgo de acuerdo con el decreto 2090 de 2003. La empresa estudia el comportamiento de los riesgos crticos,
identifica en que etapa el riesgo puede liberar energa
accidentalmente
S eguridad de procesos (PSM) es una de las disciplinas que se
La Empresa tiene identificado dentro de su proceso de La Empresa analiza los procesos peligrosos bajo la metodologa propuesta por contempla dentro del plan de S ST, participan en los anlisis del
Identificacin de peligros y riesgos los procesos seguridad de procesos ( PS M)* han realizado anlisis con ex pertos y dentro del proc eso con metodologas de confiabilidad de procesos (What
plan accin existe una propuesta de implementacin de barreras para la
peligrosos y procesos qumicos peligrosos y est en contencin. Se incluye dentro del procesos de gestin del cambio. Se tiene if? F MEA, Hazop), existe un equipo multidisciplinarios
proceso de recoleccin de la informacin necesaria conocimiento de los estndares que se deben cumplir en los procesos para ( Ingeniera, mantenimiento, operacin, SS T), analizan los
para el anlisis detallado de los peligros, riesgos y escenarios posibles y hacen seguimiento riguroso a las
amenazas del proceso. prevenir accidentes mayores o prdidas de contencin? (AS ME, API, NF PA, entre medidas de intervencin necesarias. El proceso de gestin del
otros). cambio es una realidad en el da a da de la operacin
Todos los gerentes, gerencia media, y en general toda la
Existe un plan de trabajo de acuerdo con el plan Existe un plan de trabajo y proyectos formulados y planes de accin coherentes organizacin reconocen los diferentes proyectos de
con el plan estratgico formulado. La implementacin y seguimiento a las medidas intervencin y tiene clara su participacin dentro de ellos. Se
han definido los objetos, acciones y metas que redundaran en Plan de trabajo que inc luya
existe ev idencia del seguimiento y control. Se realiza seguimiento a los un impacto positivo para el negocio y para la activ idad de SST 0.25 proy ectos y mejoras
A ctas de div ulgacin del plan de
desempeo. ha generado un sentido de propiedad y compromiso entre los trabajo
El Copasst, conoce el plan de trabajo y participa de este. El COPASST participa empleados para el establecimiento de indicadores proactivos
accidentes y enfermedades laborales. activamente en la elaboracin y seguimiento especficos que tratan aspectos especficos relativos a cada
proc eso.
Los gerentes dan prioridad y completan las mejoras propuestas
en f orma eficaz y oportuna y evalan la efectividad de las
medidas establecidas.
Se encuentra evidencia de mejoras en las condiciones
de higiene y seguridad de algunos factores de riesgo Hay mejoras en las condiciones de higiene y seguridad de los factores de riesgo Existe un sistema para priorizar y hacerles seguimiento. 0.25 Evidencia de la inversin y mejoras
prioritarios. La documentacin y registros no son prioritarios y se puede verificar en la prctica. Las mejoras se documentan. Cuentan con equipos de mejoramiento que incluyen a
completos ni se pueden verificar en la prctica. diferentes niveles de la organizacin y a los directamente
relacionados con las mejoras.
Toda mejora propuesta antes de su ejecucin es evaluada por
medio del control de cambios
La poltica es utilizada por todos los empleados como
herramienta de ay uda para la toma de decisiones sobre SST y
La empresa cuenta con una Poltica de SS T, ha sido sobre asuntos del negocio. La poltica es transparente para la Poltica documentada, Divulgada
revisada y firmada por la gerenc ia, no se evidencia su 0.25
comunidad externa y es comunicada a travs de sitios web, y firmada por la Alta Gerencia
publicaciones , etc. para transmitir positivamente los valores y
La empresa c uenta con una Poltica de S ST visible, div ulgada, firmada por la alta principios de la compaa
Direccin y compartida por todas las partes interesadas, incluyendo al COPASS T.
S e ev idencia en ella el compromiso con el c umplimiento de la legislacin bsica, el
mejoramiento continuo y el compromiso por el control de los peligros y control
de riesgos prioritarios.
Los trabajadores y todas las partes interesadas cuentan con herramientas y La gerencia comunica, se compromete y consulta con los
Los trabajadores cuentan con algunas herramientas y espacios de participacin y tienen conocimiento del desarrollo del sistema de empleados y grupos de inters externos respecto del
espacios de parti cipac in ( por ejemplo reuniones gestin en SST en cada una de sus etapas (por ejemplo reuniones desarrollo, la implementacin y la revisin de las exigencias de Evidencia de partic ipacin puede
multidisciplinarias, comits de mejoras u otras) pero multidisciplinarias, comits de mejoras, reuniones de COPASST o Viga, u otras) S ST y respecto de la deteccin y evaluacin de los riesgos en 0.25 ser buzn de sugerencias u otros
sus propuestas no son analizadas de manera sus propuestas son analizadas de manera sistemtica, existe evidencia de su este mbito. Se comparten las mejores prc ticas de arriba canales.
sistemtica. participacin y se comunican. Esto incluye las actividades del COPA SST o viga hacia abajo y a travs de la organizacin en todos los niveles.
para la ejecuc in de la poltica contando con los recursos necesarios.
La Empresa cuenta con un archivo para la conservacin y manejo de los
documentos relacionados con las activ idades de S ST y garantiza su proteccin,
conservacin ( como lo define el decreto 1072) y orden. Esta puede estar en medio
magntico, ptico o electrnico, fotogrfico o combinacin de stos. La
documentacin debe estar disponible para todas partes interesadas, debe ser
redactada de manera que sea comprensible e incluye: la poltica, y objetivos del
S istema de gestin en SST firmados por el empleados, las responsabilidades para
la implementacin y mejora continua del sistema, la identificacin anual de
La documentacin y seguimiento son deficientes, se peligros y evaluacin de riesgos, el informe de las condiciones de salud y perfil Procedimiento sobre
cuenta con algunos registros y documentos pero no sociodemogrfico de la poblacin trabajadora, el plan de trabajo anual, el 0.25 conservacin de documentos
responden a todos los requisitos de ley y el tiempo de programa de capacitacin anual, as como su c umplimiento y soportes, los evidencia algunos documentos de
conservacin no se mantiene. procedimientos e instructivos internos en materia de SS T, registros de entrega de personas retiradas, ejemplo EPP
equipos y EPP, registro de entrega de protocolos de seguridad, fichas tcnicas y
dems instructivos, soportes de convocatoria y eleccin del COPA SST o Viga, los
reportes e investigaciones de incidentes accidentes y enfermedades laborales, la
identificacin de amenazas y evaluacin de vulnerabilidad y planes de preparacin
y respuesta ante emergencias, los programas de vigilancia epidemiolgica,
mediciones ambientales y monitoreo biolgicos, registro de inspecciones a las
instalaciones mquinas y equipos, matriz de requisitos legales actualizada y
evidencia de la gestin adelantada para la gestin de los riesgos prioritarios.
La organizacin responde de manera puntual por S e han definido estrategias y procesos de largo plazo que estimulen cambios de
eventos o por reas a tendencias de comportamientos comportamiento, modificacin de conductas y desarrollo de cultura de Comportamientos a los que se les
inseguros, de desviaciones de calidad o de accidentes autogestin que cubren no solamente al personal de base sino tambin a est haciendo seguimiento,
repetidos y establec e programas dirigidos a grupos supervisores y jefes de reas. Es evidente en los comportamientos exhibidos por informes de seguimiento e
objetivo que normalmente cubren solo al personal de las personas que conocen su responsabilidad por la autoproteccin y el cuidado. impacto
base S e estimula el comportamiento seguro en todas las partes interesadas
Los procesos de transformacin de cultura son liderados por la
alta gerencia la cual exhibe indiv idualmente un compromiso
constante y se involucra personalmente con su equipo de
direcc in en la evaluacin y modificacin de conductas y en
dar ejemplo para el mejoramiento continuo. Todos los 0.25
contratistas hacen parte y son involucrados en los procesos y
estrategias para el desarrollo de c ultura de la interdependencia
La evaluacin del comportamiento es integral a 360, donde
participa el trabajador, sus compaeros, jefes y clientes
La empresa cuenta con polticas y/o lineamientos
La empresa ha identificado, priorizado y generado polticas y/o lineamientos sobre
firmados por la gerencia, pero se han elaborado ms los aspectos ms importantes de acuerdo a su contexto. Los ha div ulgado, son
por un compromiso de ley, no se ha divulgado a todas compartidos por todos los niveles de la organizacin y se evidencia el
las partes interesadas o en la prctica no se ev idencia
su cumplimiento cumplimiento
S e establecen e implementan procesos que permitan medir,
anticipar, controlar, registrar, evaluar, en forma regular, el
Se identifican y manejan iniciativas conjuntas para la Documento con la metodologa
realizacin de evaluaciones formales regulares y no desempeo en SST, as como tomar las medidas que 0.25 de evaluac in de desempeo,
vinculadas a actividades especficas. correspondan a la gerencia. Se ha diseado un cuadro de actas de la misma
La gerencia realiza una revisin peridica, en todos los mbitos de la organizacin, mando y este incluye medidas proac tivas y reactivas como
para determinar la idoneidad, adecuacin y eficac ia continua de las estrategias, parte de la medicin de desempeo.
planes, sistemas, programas y procesos en materia de SST
Existen algunos mecanismos de comunicacin, se Existen mecanismos de comunicacin de doble va de manera que se dispongan Procedimiento para la
encuentran documentados pero no se incluye a todas 0.20
las partes interesadas. canales de comunicacin que involucren todas las partes interesadas. comunicacin
La empresa cuenta con un procedimiento para la La empresa c uenta con un procedimiento para la seleccin, contratacin y
seleccin, contratacin y seguimiento a contratistas, seguimiento a contratistas que incluye: Ev aluacin, canales de comunicacin, 0.20 Procedimiento para contratistas
pero este no es sistemtico, no cumple con los v erificacin previa al comienzo de las labores, informacin sobre los peligros y
requisitos de ley. riesgos, y verificacin del cumplimiento.
La Empresa ha desarrollado un cuadro de mando, se revisa peridicamente con la
gerencia, incluye indicadores de estructura, proceso y resultado para hacer 0.15
seguimiento es sistemtico seguimiento al SG-SST.
 AA
REQUISITOS LEGALES

EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CALIFICACIN CLASE REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS:10 MUNDIAL 0 - 1

1. Procedimiento de identificacin de La empresa ha desarrollado una matriz de

requisitos legales y seguimiento a su
Art 2.2.4.6.8 cumplimiento. Incluye PESV, Riesgo
psicosocial, tareas de alto riesgo, SG-SST y
otra reglamentacin de obligatorio
cumplimiento.
Comienzan a planear la elaboracin de una
matriz de requisitos legales, la informacin no
es completa.
requerimientos legales, se revisa
Cuentan con una matriz de identificacin sistemticamente, es una de las entradas en el
de requisitos legales, la revisin no es an sistema de gestin en SST. Es responsabilidad La empresa participa en los espacios de discusin de nuevas normas 0.25 Matriz de requisitos legales y
sistemtica, sin embargo se toman medidas relacionadas con su actividad econmica y los aspectos de SST relacionados cumplimiento
para garantizar su cumplimiento. del empleador el que tomen las medidas
necesarias para mantenerla actualizada y
garantizar su cumplimiento.

La empresa cuenta con un reglamento de

La empresa cuenta con un Reglamento de
Art 2.2.4.6.8 2. Reglamento de Higiene y Seguridad. Existe La empresa no cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad el cual fue elaborado Higiene y Seguridad y lo dio a conocer a sus 0.05
reglamento? Lo tienen publicado? Higiene y Seguridad trabajadores. Se encuentra vigente y ha sido
para cumplir requisitos de ley.
actualizado.

3. Documento del programa de SST (o

documento de gestin). Tiene la empresa un
documento actualizado del programa de SST? El documento que contiene el SG-SST no est El documento que contiene el SG-SST est Existe un documento actualizado que contiene El documento del SG-SST responde a los requerimientos de documentacin y
en proceso de actualizacin y divulgacin ,
Art 2.2.4.6.12 El Empleador debe mantener documentado actualizado, falta la firma del Empleador y del el SG-SST, ha sido divulgado, contiene las
contiene los elementos del sistema, ha sido
firmas del empleador y responsable de la SST, actualizacin
del programa. Ha sido formulado bajo el modelo de sistema 0.10
Art 2.2.4.6.13 el plan de trabajo anual, firmado por el responsable de la SST. firmado por el Empleador y el responsable integrado de gestin
representante legal y el responsable de la existe evidencia de su revisin peridica.
de la SST.
SST. Igualmente debe actualizarlo como
mnimo cada ao.

4. Botiqun de primeros auxilios. La empresa No cuentan con Botiquines de emergencia ni Se realiza un debida disposicin de los productos del botiqun que son
Tienen algunos botiquines pero sin control Buena ubicacin, dotacin y control
Art 2.2.4.6.8 cuntos botiquines tiene? Cmo los responsables de la dotacin y anejo de los desechados garantizando que no se conviertan en un riesgo adicional para la 0.10
disponen? mismos de uso comunidad

F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin

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EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO
5. Exmenes de pre empleo, peridicos y de
retiro. El Empleador debe realizar a sus
colaboradores exmenes de pre empleo,
Art 2.2.4.6.8 peridicos y ofrecer el examen de retiro. Los
Art 2.2.4.6.12 documentos deben ser conservados por un
perodo mnimo de 20 aos. El colaborador
tiene el derecho de conocer los resultados
del estad de salud.
6. Se garantiza el manejo y custodia de la
Art 2.2.4.6.13 Historia Clnica Ocupacional
7. Cumplimiento de la Resolucin 1401
Art 2.2.4.6.32 (investigacin y anlisis de
accidentes/incidentes de trabajo)
Art 2.2.4.6.8
8. Estilos de Vida Saludable y actividades de
Art 2.2.4.6.15 9. Comits de Convivencia
10. Reporta a la ARL el retiro de los
trabajadores que terminan contrato de
manera oportuna?
11. Se encuentran afiliados a alguna ARL y
realizan seguimiento al pago mensual de
todos los trabajadores independientes que le No tiene control o es muy dbil
prestan algn servicio?
12. Los trabajadores de empresas externas,
que prestan servicios dentro de sus
instalaciones, se encuentran afiliados a
Riesgos Laborales y realizan seguimiento
mensual ?
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1-3 4-7
La empresa realiza exmenes de pre empleo y
peridicos a los trabajadores, y ofrece examen
de retiro a los trabajadores que terminan su La empresa realiza exmenes de pre
empleo y peridicos y ofrece exmenes
contrato de trabajo, sin embargo no se realizan de retiro a los trabajadores pero la
con la oportunidad que se requiere, no se cobertura no es del 100%, se verifica la
verifica la calidad de los mismos, a travs de la entrada a los diferentes sistemas de vigilancia
realizacin en centros que renan los requisitos calidad de los mismos.
establecidos por la ley.
La Empresa maneja la historia clnica
La empresa no garantiza el manejo y la custodia ocupacional en un archivo independiente,
de la Historia clnica sin embargo no se garantiza la
confidencialidad absoluta de la informacin
La Empresa no cumple con los requerimientos La empresa cumple parcialmente con los
de la resolucin 1401 requerimientos de la resolucin 1401
La empresa no cuenta con un programa para el La empresa realiza algunas acciones para el
fomento de estilos de vida saludable,
fomento de estilos de vida saludable y las
promocin y prevencin, son acciones
actividades de promocin y prevencin son muy aisladas que responden a requisitos y
pocas
necesidades puntuales.
El comit ha sido conformado segn los
La empresa tiene el conocimiento sobre la requerimientos de Ley, comenzaron las
importancia de dar cumplimiento al
reuniones ordinarias y estn estudiando las
requerimiento, est comenzando a estudiar su
implementacin y tiene en la planeacin la funciones para darles cumplimiento. Aun
no se ha realizado seguimiento a sus
convocatoria de eleccin.
acciones, el desarrollo es incipiente.
El control abarca parcialmente los
No tiene control o es muy dbil
trabajadores
El control abarca parcialmente los
trabajadores
No tiene control o es muy dbil El control abarca parcialmente los
trabajadores
AA
REQUISITOS LEGALES
Clase Mundial CALIFICACIN CALIFICACIN CLASE REGISTROS OBSERVACIONES
8 - 10 TOTAL PUNTOS:10 MUNDIAL 0 - 1
La empresa realiza exmenes de pre empleo y
peridicos y ofrece exmenes de retiro a los
trabajadores la cobertura es del 100%, se 0.05
garantiza la calidad de los mismos, son la
de acuerdo a los riesgos prioritarios.
La Empresa maneja la historia clnica
ocupacional en un archivo independiente, y
garantiza la confidencialidad absoluta de la
informacin. Slo puede ser administrada por
personal mdico. Esta puede ser consultada 0.05
por el trabajador cuando lo considere
necesario y la empresa debe suministrar la
informacin.
La empresa cumple con los requerimientos de 0.10
la resolucin 1401
Se fomenta la salud y el bienestar del personal facilitando su acceso a la
informacin y a programas sanitarios en conjunto con la EPS. Cajas de
La empresa realiza acciones permanentes para compensacin Tanto los
el fomento de estilos de vida saludable,
empleados como los contratistas hacen parte de los programas de evaluacin.
promocin y prevencin para el cuidado de la 0.10
salud y seguridad mide el impacto y realiza se proyecta a la familia del trabajador. Se promueven acciones de promocin
de la seguridad y salud en el trabajo y por fuera de el con nfasis en llevar las
seguimiento.
acciones al mbito familiar y comunitario. Se hace seguimiento a las diferentes
variables sociodemogrficas para definir los diferentes programas y estrategias
El comit Se rene ordinariamente cada tres
meses y extraordinariamente cuando se
presentan casos que requieran de su inmediata
intervencin . Se realizan actividades para los
miembros del comit sobre resolucin de
conflictos, comunicacin asertiva y otros temas
prioritarios para su funcionamiento. La
0.05 No Actas de reunin y seguimiento
Empresa ya tiene historia del desarrollo de
medidas preventivas y correctivas de acoso
laboral.
El control es efectivo y abarca todos los
0.05
trabajadores
El control es efectivo y abarca todos los
0.05
trabajadores
El control es efectivo y abarca todos los 0.05
trabajadores
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 AA
CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

CALIFICACIN
EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 20
Sub registro de accidentes de contratista del ao pasado. Manejan
archivos aparte. Categorizan at de directos y temporales. Se cargan
los con perdida de tiempo. La informacin es diferente a la de la ARL.
1. Estadsticas. Todos los Empleadores debern realizar la evaluacin y Existen estadsticas de frecuencia, severidad, ausentismo, 2010 155, 2011 155, 2012 119, 2013 98. Das 1619, 1898, 7139 (+
Art 2.2.4.6.19 anlisis de las estadsticas sobre accidentalidad y enfermedad laboral La Empresa Lleva estadsticas de tipos de lesin. Las registran y las comunican a todas las Se comparan con el sector y con otras organizaciones. Las 6000), Mete de ILI .05 ( de acuerdo con los resultados) -- El ao
La empresa lleva algunas estadsticas, no accidentalidad del personal directo, se
Art 2.2.4.6.16 ocurrida como mnimo en los dos ltimos aos, esta servir como lnea partes interesadas, se mantienen los registros como mnimo estadsticas son analizadas por el Comit de Gerencia para pasado se logro 0,05 y se establece como meta el ao pasado 0,08
incluye contratistas ni otras partes analizan con el COPASST. Comienzan a 0.30
Art 2.2.4.6.21 base para evidenciar el mejoramiento continuo. La empresa lleva de los ltimos dos aos. Los indicadores se encuentran establecer planes de accin y directrices. Incluye el anlisis cumplieron pero no consideraron contratistas. Cada planta tiene una
interesadas. realizar seguimiento a los contratistas y
Art 2.2.4.6.22 estadsticas de AT? Cmo se analiza esta informacin y cmo se realiza documentados en cuanto su definicin, interpretacin, de los reincidentes y programa de intervencin. meta diferente. Como se involucran los jefes de plata en a defuncin?
temporales pero no es sistemtico.
su seguimiento? mtodos, fuente de informacin, periodicidad y divulgacin
A raz del accidente del ao pasado han establecido un mayor control
al reporte de contratistas. Contratistas: 30 firmas con 230
c0ntratistas. Contratistas fijos y ocasionales.

La Empresa realiza el anlisis de las

2. Anlisis de las causas de la accidentalidad derivadas de la El anlisis de la causas de los accidentes / incidentes hace
Art 2.2.4.6.19 investigacin de los accidentes / incidentes (categoras analticas) La Empresa no cuenta con un anlisis de la causas de los accidentes / incidentes, se parte de la informacin permanente es responsabilidad de Los gerentes asumen el liderazgo con la participacin total
Art 2.2.4.6.16 incluye en un informe que se comparte
Art 2.2.4.6.21 Anlisis de las causas de los accidentes de trabajo segn categoras causalidad de los accidentes / incidentes con las reas, sirve para la toma de las reas y se evidencia la toma de decisiones a partir de la de los supervisores y empleados de primera lnea y de los 0.35
analticas por lo menos de los dos ltimos aos, Anlisis por procesos o investigados. informacin. Se puede evidenciar en las actas de las contratistas cuando corresponda.
Art 2.2.4.6.22 decisiones.
por reas. Se cumple con la resolucin 1401 reuniones de las reas que se discute el tema.

Se han establecido diferentes tcnicas de anlisis de riesgo

para complementar los permisos (ATS, ARO) , los Gerentes y
jefes de las reas participan activamente. Se han
La empresa a realizar algunos controles La empresa cuenta con sistemas de administracin para el involucrado los contratistas en la ejecucin y en el
para la ejecucin de tareas de alto riesgo, La empresa cuenta con sistemas de control de las tareas de alto riesgo El seguimiento en la entrenamiento y seguimiento permanente. Es una
Art 2.2.4.6.16
Art 2.2.4.6.21 3. Sistemas administrativos para el control de las tareas de alto riesgo. el sistema de permisos de trabajo administracin para el control de las implementacin es permanente. Se realizan anlisis exigencia desde el contrato. La empresa cumple con la
(Altura, caliente/corte/soldadura, espacios confinado, sustancias comienza a implementarse, los registros tareas de alto riesgo . El seguimiento en conjuntos con contratistas y otras partes interesadas previo reglamentacin vigente (Resolucin nmero 1409 de 2012 ) 0.30
Art 2.2.4.6.23
Art 2.2.4.6.24 peligrosas.) muestran algunas inconsistencias. En la implementacin no es sistemtica, an a la realizacin de la tarea y permiso como medida que la empresa en su plan de trabajo incluye mejoras para
alturas se est programando la no se realizan auditoras al sistema. permite anticipar acciones de control y la identificacin de exponer en menos proporcin a los trabajadores a realizar
certificacin del personal. riesgos emergentes. tareas d de alto riesgo
Los circuitos elctricos, subestaciones y gabinetes cumplen
con los requisitos establecido por el RETIE.
El proceso hace parte de la gestin del cambio.

F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin

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EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO
4. Inspecciones de seguridad. El Empleador debe desarrollar acciones
Art 2.2.4.6.16
de seguimiento a las condiciones de los puestos de trabajo, uso de EPP, Se hacen algunas inspecciones de
Art 2.2.4.6.21
instalaciones, maquinaria y equipo y a las mejoras implementadas.
Art 2.2.4.6.23
Debe a su vez mantener registros actualizados. y La empresa realiza
Art 2.2.4.6.24
inspecciones de seguridad? Quin las realiza? Con qu frecuencia?
Art 2.2.4.6.16
Art 2.2.4.6.21
Art 2.2.4.6.23 5. Gestin de agentes Qumicos
Art 2.2.4.6.24
6. Investigacin y anlisis de los incidentes y accidentes. La
investigacin de incidentes y accidentes de trabajo debe realizarse de
acuerdo a la resolucin 1401, el resultado debe permitir las siguientes
acciones: Identificar las deficiencias del SG-sst, informar a los
colaboradores sobre las causas y medidas correctivas propuestas
derivadas de la investigacin y anlisis, informar a la alta direccin para
Art 2.2.4.6.32 el soporte en la implementacin de las diferentes medidas propuestas.
El COPASST debe participar activamente en todo el proceso. La
Art 2.2.4.6.16
Art 2.2.4.6.21 empresa realiza investigacin de incidentes y accidentes? Verificar si
Art 2.2.4.6.23 existe un procedimiento escrito para la investigacin y anlisis de los
Art 2.2.4.6.24 accidentes. Comprobar el seguimiento a los planes de accin
propuestos y responsables. En los registros verificar el formato de
investigacin y revisar en una investigacin si existe seguimiento a los
planes propuestos. Verificar si en las investigaciones se establecen
causas inmediatas y causas raz. En el caso de seguridad de procesos
(PSM) se investigan y analizan los eventos de proceso(prdidas de
contencin, liberaciones de vlvulas de alivio, saltos de interruptores
elctricos, conatos de incendio, entre otros)?.
19/02/2009
1-3 4-7
La empresa planea las inspecciones pero
no se hacen con la periodicidad
seguridad de manera ocasional, no se
necesaria, no se hace seguimiento a las
realiza seguimiento de manera sistemtica
acciones de mejoramiento propuestas.
La empresa ha identificado de manera
La empresa considera que no utiliza coherente todas las actividades donde se
productos qumicos o solamente ha manejan sustancias, incluyendo aquellas
identificado algunas actividades donde se que no forman parte de su actividad
manejan, indicando verbalmente que no
comercial o productiva. Ha comenzado a
hay riesgo. No tiene claridad sobre su identificar los peligros asociados (En
responsabilidad frente a las actividades
salud, seguridad y medio ambiente) a
contratadas, como por ejemplo, el control cada una de las sustancias involucradas;
de plagas o mantenimientos locativos
se encuentra documentando y
espordicos. generando el anlisis de riesgos.
La empresa investiga los accidentes de
trabajo con la participacin del COPASST,
utilizan una metodologa sistemtica, el
La Empresa investiga los incidentes y
seguimiento a los planes de accin
accidentes de trabajo que generan derivados de la investigacin, no es
prdidas y lesiones graves. No se
riguroso. No incluyen el anlisis de los
evidencia la participacin activa del eventos de contratistas y otras partes
COPASST, ni el seguimiento al cierre de las interesadas. La Gerencia no se involucra
medidas de control. En el caso de directamente en el proceso. En el caso
incidentes y/o accidentes de proceso no de incidentes / accidentes de proceso
profundiza en el anlisis cuando aplica, realizan anlisis con medidas correctivas.
personal propio, aun no profundizan en
las causas
8 - 10
Existe un programa para la inspeccin de seguridad con
seguimiento a las recomendaciones planteadas. Las
inspecciones se centran en realizar seguimiento a los
controles mas que en la bsqueda de incumplimiento al
sistema.
La empresa tiene el anlisis de riesgos qumicos para todas
las actividades propias o contratadas. Conoce cuales son los
agentes qumicos mas peligrosos en cada una de sus sedes,
procesos o reas. Tiene claro el anlisis de consecuencias en
salud, seguridad y medio ambiente. Por ello, cuenta con un
plan de trabajo sistemtico, enfocado a la intervencin o
prevencin de dichas consecuencias, donde participan todos
los niveles de la organizacin. Dicho plan contempla desde
la comunicacin de peligros, hasta la instalacin de
controles de ingeniera con monitoreo si fuera necesario y
analiza la seguridad de los procesos para evitar eventos que
pongan en peligro la salud o integridad de las personas, la
propiedad y hasta los alrededores.
La empresa investiga todos los incidentes y accidentes de
trabajo con la participacin del COPASST, incluyen personal
directo y contratistas. Utilizan una metodologa sistemtica
y realizan seguimiento riguroso a los planes de accin
derivados de la investigacin. La Gerencia se involucra
directamente en el proceso. En el caso de
incidentes/accidentes de proceso cuando aplica realizan un
llamado a expertos para profundizar en las posibles causas y
AA
CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
CALIFICACIN
Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
TOTAL PUNTOS: 20
Existe una participacin activa de los gerentes, supervisores
y empleados en inspecciones planeadas, proponen
iniciativas de solucin de problemas y en el desarrollo de
Dentro del indicador de planta debe hacer observaciones (OIC) 1 por
procedimientos, auditoras inspecciones e investigaciones. Reporte de condiciones inseguras
0.15 semana. Las caminatas gerenciales no son oficiales. Seguimiento al
Se proponen inspecciones cruzadas, el foco est en la y seguimiento a las AC/AP
cierre.
bsqueda de oportunidades de mejoramiento y
aprendizaje continuo. Se propicia el compartir el
conocimiento a travs de estas.
La empresa gestiona los agentes qumicos de manera
sistemtica e integral. Verifica permanentemente la
seguridad de sus procesos. Sabe con exactitud cuales son
los agentes qumicos que pueden afectar la salud de los
trabajadores y de que manera. Sabe cuales puntos de los
procesos pueden ser vulnerables a generar emergencias
tecnolgicas y ambientales y est preparada para mitigar el 0.15
impacto en el rea de influencia determinada mediante
anlisis cuantitativos de riesgo. Se puede decir, que la
empresa cuenta con todas las barreras de control
documentadas y certificadas, o claramente ha creado una
dinmica de conciencia frente al riesgo qumico.
Los gerentes asumen el liderazgo con la participacin total
de los supervisores y empleados de primera lnea y de los
contratistas cuando corresponda. La metodologa definida
para el anlisis de causas y la investigacin se aplica a todos
los incidentes reportables, casos de primeros auxilios y
cuasi accidentes. Se determinan los cambios y arreglos
permanentes y se comparte la informacin en toda la
organizacin. Comienza a incluirse el anlisis causal de 0.35 Investigacin de accidentes
casos exitosos como aprendizaje. utilizando Taproot.
Se hace una revisin de estndares cuando se identifican
causas esto incluye el tema de seguridad de proceso (PSM),
cuentan con una red de expertos que apoya el proceso
cuando aplica. Se comprometen la divulgacin y aplicacin
de la prctica derivada del anlisis causal como leccin
aprendida.
F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin
VERSIN 10 PG. 1 de 1
 AA
CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

CALIFICACIN
EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 20

Se realizan AST u otro anlisis como ARO o anlisis de la

7. Anlisis de Seguridad (AROs u otro mtodo) y prcticas seguras para
las tareas crticas rutinarias de la empresa, y puestos de trabajo. La
empresa cuenta con prcticas seguras definidas para tareas crticas
Art 2.2.4.6.16 rutinarias? Los ha divulgado y hace seguimiento a su implementacin?
Art 2.2.4.6.21
En el caso de seguridad de procesos (PSM), Se han realizado anlisis
Art 2.2.4.6.23 de riesgo a algn proceso crtico o partes del mismo, utilizando alguna
Art 2.2.4.6.24
de las siguientes metodologas: What if? Hazop, FMEA u otras
metodologas similares? En el caso de movilidad segura incluye el
anlisis de usuarios viales mas vulnerables
No se realizan anlisis especficos a tareas
crticas y puestos de trabajo con una
metodologa que permita establecer
prcticas seguras. .La Empresa no ha
determinado cules son sus actores ms
vulnerables en las vas, o los que estn
identificados no corresponden a la
realidad
Todas las tareas crticas tienen estndares elaborados con la
participacin de los Colaboradores y el COPASST. El anlisis
Algunas tareas crticas son analizadas y
incluye las actividades de mantenimiento predictivo y
tienen procedimientos seguros. La correctivo de los procesos y tareas, as como seguimiento a
empresa comienza a interesarse en el
las mejoras propuestas dentro del anlisis. Los procesos
anlisis especfico de sus procesos peligrosos son sometidos a anlisis peridico bajo las anlisis de proceso (Hazop, What if? FMEA) a sus procesos
peligrosos bajo metodologas propuestas
metodologas propuestas por PSM* (Hazop, What if?
por PSM* (Hazop, What if? FMEA etc.) FMEA), en el anlisis participan expertos externos que Mantenimiento e Ingeniera responsable por este proceso.
La empresa ha identificado los actores
ayudan en el anlisis y propuesta de barreras de contencin.
viales ms vulnerables, sin embargo los La empresa cuenta con un plan de accin para el cuidado de
planes de accin no incluyen acciones
los actores viales ms vulnerables, que ha disminuido sus
claras para su cuidado o no son efectivas
riesgos y es incluyente con otros grupos de inters como
contratistas y comunidad
tarea, previo a la realizacin de cualquier tarea que haya
sido definida como crtica dentro de la organizacin. Se
realiza seguimiento y auditora a la efectividad de las
mismas. La compaa cuenta con la experticia para realizar
peligrosos, existe una rea responsable dentro del rea de
0.10
Algunas herramientas para el desempeo humano (HDP)
incluyen la prctica de analizar el proceso y proponer
nuevas formas de realizar la tarea aun teniendo que
modificar el estndar. El anlisis de movilidad esta incluido
en la estrategia permanente de anlisis de seguridad de la
compaa

Se entregan los elementos necesarios

Hay un procedimiento de entrega con registros y evidencias
para la proteccin frente al riesgo y de formacin en el uso y mantenimiento de EPP. La Existe una campaa permanente que asegura el uso,
Art 2.2.4.6.16 cumplen norma de calidad pero no se mantenimiento y disponibilidad de los elementos de
8. Administracin de elementos de proteccin personal. Cmo hace la Empresa adquiere EPP que cumplen las normas de calidad y
Art 2.2.4.6.21 empresa la entrega de EPP y cmo hace seguimiento a su uso? Llevan Se entregan algunos elementos pero no se llevan controles ni se hacen reposiciones hace seguimiento a que se cumpla en temporales y proteccin personal. Se garantiza la calidad de los EPP 0.10
Art 2.2.4.6.23 hace control de su uso. en los tiempos adecuados. Comienzan a incluyendo contratistas. Los colaboradores participan en la
registros? contratistas. se evala peridicamente la pertinencia
Art 2.2.4.6.24 hacer seguimiento a la calidad de los EPP caractersticas de los EPP de acuerdo con la evolucin de los seleccin de los mismos buscando adaptabilidad y
suministrados a contratistas y usabilidad cumpliendo a la vez con la eficiencia.
peligros gestionados por la empres
temporales.

Art 2.2.4.6.16 9. Sealizacin y demarcacin de reas y puestos de trabajo. La Estn demarcadas y sealizadas pero no Existen reas y puestos de trabajo demarcados y Se realizan auditoras y revisin formal a la sealizacin
Muy pocas reas de la empresa estn sealizados. Los empleados respetan las seales y cumplen
Art 2.2.4.6.21 empresa sealiza y demarca sus reas segn los riesgos? Existe un hay cultura de respeto. Algunas de las como parte del programa de sealizacin. Se realiza
Art 2.2.4.6.23 programa de mantenimiento a la sealizacin que incluye limpieza y demarcas y sealizadas segn sus riesgos y seales se encuentran en mal estado y a cabalidad. Existe un programa de manteamiento a las seguimiento a la comprensin de las seales como parte 0.10
tipos de proceso productivos. sealizacin que garantiza el reemplazo oportuno de las
Art 2.2.4.6.24 reposicin oportuna requieren reemplazo del programa de comunicacin de riesgo.
mismas.

La empresa cuenta con un programa de orden aseo y

Art 2.2.4.6.16
Art 2.2.4.6.21 10. Programa o acciones para el control de orden aseo y limpieza. La No existen o son muy pocas las acciones Solo se aplica en reas separadas por limpieza implementado y funcionando. Se evidencia en los
iniciativa de las reas no incluye puestos de trabajo. Ha sido una accin sostenida en el 0.10
Art 2.2.4.6.23 empresa cuenta con un programa de orden, aseo y limpieza? especficas para el orden, aseo y limpieza
Art 2.2.4.6.24 seguimiento sistemtico tiempo y responde a una estrategia promovida por la
gerencia.

F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin

19/02/2009
VERSIN 10 PG. 1 de 1
 A
A
AA
CONTROL DE LA ENFERMEDAD

CALIFICACIN
EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 13.5

Existen estadsticas de frecuencia, ausentismo, tipos de

enfermedad. Las registran y las comunican a todas las Las estadsticas de enfermedad Laboral y
Art 2.2.4.6.19 dependencias de la empresa, incluyen contratistas y otras ausentismo por enfermedad son revisadas
Art 2.2.4.6.21 1. Estadsticas. La empresa lleva estadsticas de EL y La empresa lleva algunas estadsticas de Llevan algunas estadsticas pero no se divulgan, ni partes interesadas.. Realizan anlisis y priorizan las acciones en el comit de Gerencia para tomar
Art 2.2.4.6.16
ausentismo por enfermedad general? ausentismo, no de Enfermedad laboral se analizan. No se incluyen los contratistas u otras de mejoramiento e intervencin. Los indicadores se acciones derivadas del anlisis. Consideran
0.20
Art 2.2.4.6.22 partes interesadas. encuentran documentados en cuanto su definicin, las variables sociodemogrficas y los
interpretacin, mtodos, fuente de informacin, peligros identificados en el anlisis
periodicidad y divulgacin

La gestin sobre la aparicin de

Art 2.2.4.6.19 2. Anlisis sociodemogrfico y general de las Se realiza anlisis de la condicin general de salud de la enfermedad que contribuye al ausentismo y
Art 2.2.4.6.21 Se realiza anlisis pero no se incluye toda la
condiciones de salud. La empresa cuenta con un poblacin con base en las estadsticas reportadas y los a la perdida de productividad por
Art 2.2.4.6.16
diagnstico de las condiciones de salud de los No se realiza poblacin, o no se toman acciones para la riesgos asociados en el PFR. Este anlisis es la base para enfermedad comn fuera del trabajo, hace
0.20
Art 2.2.4.6.22 intervencin
trabajadores? priorizar y direccionar las acciones de intervencin. parte activa de los sistemas y controles a la
salud en la organizacin

3. Mediciones ambientales. El Empleador realiza un Se realizan mediciones para los principales factores de Las mediciones ambientales estn
Art 2.2.4.6.21 cronograma para la ejecucin de mediciones riesgo. Se revisan y actualizan peridicamente. Se integradas a los sistemas de vigilancia se
Art 2.2.4.6.23 ambientales, conserva los registros de los resultados Se realizan mediciones ambientales de los Se realizan mediciones para algunos factores de conservan de acuerdo al sistema documental de la Empresa. proponen y se realiza seguimiento a los
como parte del sistema documental. Hacen parte Los anlisis de gestin del cambio anticipan posibles 0.30
Art 2.2.4.6.24 del seguimiento al ambiente dentro de los SVE. La factores de riesgo espordicamente riesgo no se registran como parte de los SVE. exposiciones y se implementan medidas de evaluacin proyectos de ingeniera. Se realizan
Art 2.2.4.6.16 mediciones para el diagnstico y para medir
empresa realiza mediciones ambientales para los ambiental y control proactivas para prevenir posibles
riesgos presentes? exposiciones la efectividad de los controles.

La empresa ha desarrollado sistemas de vigilancia Los sistemas de vigilancia responden a las

Art 2.2.4.6.21 4. Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica para el La empresa no cuenta con sistemas de La empresa ha desarrollado acciones en materia de epidemiolgica (SVE) de acuerdo con los riesgos prioritarios, recomendaciones de las GATISO, se realiza Se revisa el DiTHANE estn
realizando colinesterasas por
Art 2.2.4.6.23 seguimiento y control de los riesgos prioritarios vigilancia Epidemiolgica para el seguimiento vigilancia Epidemiolgica de acuerdo con los riesgos las acciones de medicina del trabajo y de higiene responden intervencin e el ambiente, la persona y la
Art 2.2.4.6.24 relacionados con la enfermedad Laboral. Cuenta con y control de los factores de riesgo prioritarios prioritarios. Sin embargo las acciones de medicina a un plan de accin conjunto. Los SVE se gestionan de organizacin. La Gerencia realiza
0.30 solicitud de Bayer pero el Dithane
Art 2.2.4.6.16 el documento de S.V.E. de enfermedad Laboral. del trabajo y de higiene no son coordinadas. manera integral y la intervencin se considera como un seguimiento a las diferentes acciones y no es un inhibidor de la
colinesterasa
generador de valor para los procesos intervenidos resultados.

F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin

19/02/2009
VERSIN 10PG. 1 de 1
 A
A
AA
CONTROL DE LA ENFERMEDAD

CALIFICACIN
EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 13.5
Existe metodologa y procedimiento para el
La Empresa ocasionalmente realiza investigacin de los casos La Empresa realiza investigacin de los casos de enfermedad laboral, anlisis de los casos de EL, se cuenta con
Art 2.2.4.6.23 La Empresa no realiza investigaciones de Enfermedad de EL como parte del SVE, incluye a los colaboradores incluye personal directo y contratistas. El COPASST participa
Art 2.2.4.6.24 5. Investigacin de EL Laboral cuando se diagnostican dentro del SVE. directos, no a los contratistas, temporales u otras partes activamente en la investigacin. LA investigacin y anlisis se centra en una red de expertos que se invita a 0.35
interesadas. la identificacin de causas y propuesta de mejoras. participar en el anlisis. SE promueve la
participacin de la EPS en el anlisis,

F2214-PR Criterios de Evaluacin Categora Mejor Gestin

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 DISMINUCIN DE CONTINGENCIAS

EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 7

1. Anlisis de vulnerabilidad e identificacin de amenazas. El Empleador debe El anlisis e vulnerabilidad solo

El anlisis de vulnerabilidad se ha considera algunas amenazas, Se realiza peridicamente o
analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, realizado, pero no se ha requiere de divulgacin y cuando hay cambios en las
considerando las medidas de prevencin y control existentes. De acuerdo con actualizado. El anlisis de las actualizacin. El anlisis de condiciones. Estn documentados
Art 2.2.4.6.25 la magnitud de las amenazas y la evaluacin de la vulnerabilidad tanto interna
Art 2.2.4.6.23 con el entorno y la actividad econmica de la empresa, el empleador puede amenazas relacionadas con la prdida de contencin de y generan acciones y planes para 0.10
prdida de barreras de barreras en seguridad de el control incluye el anlisis de
Art 2.2.4.6.24 articularse con las instituciones locales o regionales de acuerdo con el Plan contencin en procesos procesos (PSM) se ha realizado, prdida de barreras de
Nacional de Desastres. La empresa ha realizado un anlisis de vulnerabilidad
que incluya los eventos que puedan surgir de la prdida de barreras de peligrosos se contempla sin embargo requiere de un contencin en seguridad de
contencin en seguridad de procesos PSM cuando aplica? parcialmente o no se contempla. anlisis cuidadoso y procesos (PSM).
documentacin.

Planes totalmente integrados con los vecinos

La Empresa cuenta con un Plan de y las autoridades externas.
Emergencias operativo
2. Plan de emergencias. El Empleador debe identificar los recursos disponibles,
incluyendo las medidas de prevencin y control existentes al interior de la La empresa cuenta con un documentado, y existen grupos Trabajo con los vecinos y las
de trabajo conformados que autoridades externas para preparar y
Art 2.2.4.6.25 empresa para prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias as como La empresa cuenta con un Plan documento de Plan de apoyan esta gestin. Realizan coordinar planes. Participacin de los
Art 2.2.4.6.23 las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. La de Emergencias documentado no Emergencias pero no opera de simulacros, evalan el vecinos, las autoridades externas y los clientes 0.30
empresa tiene un plan de emergencias documentado, para responder ante la manera permanente. Se realizan
Art 2.2.4.6.24 eminencia u ocurrencia de eventos potencialmente peligrosas. Est ha sido actualizado ni divulgado simulacros pero no se analiza ni desempeo y generan planes de en los ejercicios y el entrenamiento, cuando
accin. La empresa participa sea pertinente. Los planes de emergencia se
actualizado? Divulgado? Incluye la atencin de emergencias relacionadas con se divulgan los resultados. activamente en el plan de ayuda extienden proactivamente ms all de los
seguridad de procesos PSM cuando aplica?
mutua del sector. Participa en los lmites de las localidades y son totalmente
ejercicios planeados transparentes para todas las partes
involucradas.

La Empresa cuenta con una

3. Brigadas de emergencias y grupos de primeros auxilios. El Empleador debe Brigada de Emergencias y grupos
conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias de acuerdo a La Empresa cuenta con una de apoyo est en proceso de La Empresa cuenta con una Las Brigadas de emergencia estn
Art 2.2.4.6.25 su nivel. La empresa cuenta con brigadas de emergencia? Verificar la Brigada de Emergencia la entrenamiento y dotacin. No se Brigada de Emergencias y grupos conformadas y reciben entrenamiento bajo 0.10
estructuracin y funcionamiento del plan de emergencia. Roles y dotacin, capacitacin y evidencia claramente la de apoyo y est estructurado estndares internacionales (NFPA) y ceidas al
responsabilidades y plan de entrenamiento entrenamiento son deficientes. participacin activa en los segn los requisitos de ley alcance definido por la organizacin
ejercicios de simulacro de
emergencias

El Comit de emergencias tiene la

responsabilidad por el mejoramiento continuo
La empresa cuenta con un comit y reevaluacin de los planes de Limitacin de
La empresa cuenta con un comit Daos y Recuperacin del Negocio.
Art 2.2.4.6.25 4. Comit de emergencias. Cuenta la empresa con un Comit de Emergencias? La empresa NO cuenta con un de emergencias pero no opera de de emergencias y existen grupos
Art 2.2.4.6.23 Participacin en plan de ayuda mutua? comit de Emergencias ni grupos manera permanente. No se de apoyo, evalan el desempeo Ejecucin frecuente de pruebas y revisiones 0.10
Art 2.2.4.6.24 de apoyo. realiza evaluacin de la
operacin. y generan planes de accin. de los planes y actualizacin de los mismos
con las lecciones aprendidas.
Revisin de los planes cuando se identifican
nuevos riesgos para el negocio.

Tienen red contra incendios,

Art 2.2.4.6.25 5. Sistema de control de incendios. La empresa cuenta con mecanismos para el En algunos lugares hay detectores extintores adecuados a los Se cuenta con sistemas de rociadores para el
Art 2.2.4.6.23 control de conatos de incendio, Hidrantes, extintores, entradas para bomberos, No tienen o es insuficiente de humo y/o extintores sin el riesgos, detectores, mecanismos y 0.10
Art 2.2.4.6.24 red contra incendios, detectores de humo, puertas cortafuego? debido control equipos para atacar conatos de combate de incendios
incendios
 AA

OBSERVACIONES
 AAA
DISMINUCIN DE LAS CONSECUENCIAS

EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO Clase Mundial CALIFICACIN CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS OBSERVACIONES
1-3 4-7 8 - 10 TOTAL PUNTOS: 3

El procedimiento existe pero no

1. La Empresa cuenta con un No cuenta con un procedimiento se ha divulgado a todos los La Empresa cuenta con un procedimiento de
Art 2.2.4.6.16 procedimiento para el reporte y claro para el reporte y responsables, an existen reporte y notificacin de accidentes, lo ha 0.15
notificacin de accidentes y EL notificacin de accidentes dificultades internas en el reporte divulgado a todos los responsables.
y notificacin

La empresa tiene definida una metodologa

para el reintegro de trabajadores y la aplica en
el 100% de los casos. Hay seguimiento
2. La empresa tiene una La empresa no cuenta con La empresa cuenta con una permanente. Se han implementado los medios Las mejoras propuestas en los casos de
Art 2.2.4.6.22 ninguna metodologa definida par metodologa pero no se aplica para asegurar que los sistemas y reintegro son aplicadas en otras instancias. 0.15
metodologa para el reintegro de el proceso de reintegro de para todos los casos ni se le hace procedimientos de rehabilitacin promuevan la La empresa aplica principios de diseo
trabajadores?
trabajadores seguimiento a su aplicacin. intervencin temprana de modo de favorecer inclusivo en todos sus nuevos proyectos
una recuperacin ptima de las lesiones o
enfermedades del trabajo y contribuir a la
reanudacin de las actividades laborales
AA

EQUIVALENCIA DEC. 1072 FACTORES CLAVES DE XITO
1.1 Tendencia positiva en el cambio de los
principales indicadores de SST. Incluye la
revisin del cuadro de mando con
indicadores de estructura, proceso y
resultado.
Tendencia al cambio en los principales
indicadores y cumplimiento a las metas
propuestas,
Art 2.2.4.6.19
Art 2.2.4.6.20
Art 2.2.4.6.21
Art 2.2.4.6.22
1.2 Se han desarrollado indicadores que
permita hacer seguimiento a la integridad del No existen indicadores de
proceso cuando aplica? Por ejemplo
aquello relacionados con la integridad
mecnica, y mantenimiento crtico? **
2. Cobertura en Capacitacin segn los
riesgos prioritarios definidos en el
diagnstico. (incluye directos y contratistas)
De acuerdo con los riesgos por proceso se
Art 2.2.4.6.19 debe contar con una matriz de formacin de
manera que se garantice que las personas
expuestas sean competentes frente al factor
de riesgo del proceso. Con base en las
personas de cada grupo, obtener cobertura.
3. Medidas de control implementadas, en la
fuente o en el medio. La empresa ha
Art 2.2.4.6.19 implementado medidas para controlar los
Art 2.2.4.6.33 riesgos prioritarios? La Empresa realiza
seguimiento a las mejoras con relacin a la
productividad y economa de la prevencin.
Incluye Seguridad de procesos cuando aplica.
Art 2.2.4.6.19 4. Reconocimiento
1-3
Las estadsticas no evidencian
tendencias positivas en los
principales indicadores de salud
ocupacional, (Enfermedades
relacionadas con el trabajo,
ausentismo general.). No se
revisa sistemticamente el
cuadro de indicadores de acuerdo
a los requisitos del SG-SST
seguridad de procesos dentro del
cuadro de indicadores de SST.
proceso de mantenimiento etc.
No existe una matriz de
competencias de acuerdo con los
riesgos prioritarios. Las acciones
de capacitacin no corresponden
al diagnstico de riesgo. M
La empresa no ha desarrollado
mejoras en la seguridad de
procesos o no las ha
documentado. No incluyen las
medidas de seguridad de
seguridad de procesos (PSM)
procesos (PSM) en el indicador
No existe un programa de
reconocimiento formal
4-7
Se revisa ocasionalmente el
cuadro de mando con los
indicadores del SG-SST. Las
estadsticas evidencian
tendencias positivas en algunos
delos indicadores de resultado.
(Enfermedades relacionadas con
el trabajo, ausentismo general.
Se comienzan a revisar algunos
indicadores de resultado (lagging)
como son incidentes
operacionales, fugas o fallas en el
Existe una matriz de formacin de
acuerdo al diagnstico de riesgo. Existe una matriz de formacin de acuerdo al diagnstico
La cobertura alcanzada no supera de riesgo. La cobertura alcanzada est entre el 75% y el
el 75%. No es claro el alcance 100%. Incluye Temporales y Contratistas.
para Temporales y Contratistas.
Han documentado algunas
acciones realizadas. Incluye
parcialmente el seguimiento a las
medidas de contencin y
propuestas de accin en
cuando aplica
Existe un programa de
reconocimiento formal vinculado
a los logros obtenidos
anualmente en SST
8 - 10
Se revisa sistemticamente el cuadro de mando con los
indicadores del SG-SST, se realiza seguimiento
permanente al cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos en este. Es marcada la tendencia de los
principales indicadores de salud ocupacional hacia un
mejoramiento continuo, con una franca tendencia positiva
de los mismos.
El cuadro de mando incluye indicadores de seguridad de
procesos reactivos y proactivos dentro de ellos se incluyen
algunos de integridad mecnica, seguimiento a planeas de
accin, cumplimiento a los procedimientos en los
procesos de mantenimiento etc.
Se documentan las acciones de mejoramiento y medidas
de control. Hay un programa orientado a generar acciones
en el medio y en la fuente soportado por mantenimiento.
Las mejoras y anlisis para la implementacin de barreras
de contencin en seguridad de procesos (PSM) son
incluidas en el seguimiento como una prioridad.
Existe una gama de diferentes iniciativas de
reconocimiento establecida para los colaboradores y
equipos con base en indicadores de desempeo
proactivos
RESULTADOS
CALIFICACIN
Clase Mundial CALIFICACIN CLASE MUNDIAL 0 - 1 REGISTROS
TOTAL PUNTOS: 12
Los resultados son un punto de referencia en el
Mercado con respecto a la SST. Es evidente la
mejora en los indicadores proactivos y en la 0.30
valoracin cualitativa o cuantitativa de los diferentes
riesgos
Se evidencia el uso de estadsticas, incidentes,
auditoras, encuestas a los empleados, etc. para
0.30
identificar deficiencias y carencias en el programa
general.
Se determinan los cambios y arreglos permanentes y
se comparte la informacin en toda la organizacin.
Existen proyectos definidos de intervencin en los
cuales se realiza seguimiento a la inversin y a la
efectividad de los controles de acuerdo con esta. 0.30
Seguridad de procesos es una prioridad cuando
aplica. Se mide el impacto de las mejoras en la
productividad del negocio esto incluye el impacto en
la vida laboral.
Las prcticas de la empresa tienen un
reconocimiento no solo en los colaboradores
directos, tambin en contratistas, temporales y otras
partes interesadas. Se han obtenido 0.30
reconocimientos internos y externos estos se
comparten con la organizacin y con otras
organizaciones interesadas en conocerlas.
 AA
A
A

OBSERVACIONES
 LNEA BASAL MEJOR GESTIN EN SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO
EVALUACIN PREMIO EXCELENCIA 2017

CALIFICACIN

NOMBRE EMPRESA NIT MUNICIPIO DE UBICACIN FECHA

MEJOR GESTIN CLASE MUNDIAL

Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave de Factor Clave de Factor Clave de Factor Clave de Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave Factor Clave PUNTAJE OBTENIDO POR LA % DE CUMPLIMIENTO POR LA % DE CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE MXIMO
de xito de xito de xito de xito de xito de xito de xito xito xito xito xito de xito de xito de xito de xito de xito de xito EMPRESA EMPRESA MXIMO POR LA EMPRESA

No. DEL FACTOR No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15 No. 16

COMPROMISO Y ACCIN CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36.00 36.00 100% 100% 100%

Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00 12.00

PONDERACIN 0.20 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 3.60

No. DEL FACTOR No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12

REQUERIMIENTOS LEGALES CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10.00 100% 100% 80%

Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 4.00 5.00

PONDERACIN 0.25 0.05 0.10 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
No. DEL FACTOR No. 1 No.2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No.8 No. 9 No. 10

CONTROL DEL AT CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.00 20.00 100% 100% 100%

Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00 9.00

PONDERACIN 0.30 0.35 0.30 0.15 0.15 0.35 0.10 0.10 0.10 0.10 2.00
No. DEL FACTOR No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

CONTROL DE LA ENFERMEDAD CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 10 12.00 12.00 100% 100% 80%

Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 1 5.00 5.00

PONDERACIN 0.20 0.20 0.30 0.30 0.20 1.20

No. DEL FACTOR No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 10 7.00 7.00 100% 100% 100%

DISMINUCIN DE CONTINGENCIAS
Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 4.00 4.00

PONDERACIN 0.10 0.30 0.10 0.10 0.10 0.70

No. DEL FACTOR No. 1 No. 2

DISMINUCIN DE CCS CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 3.00 3.00 100% 100% 100%

Calificacin Clase Mundial 1 1.00 1.00

PONDERACIN 0.15 0.15 0.30

No. DEL FACTOR No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

RESULTADOS CALIFICACIN Mejor Gestin 10 10 10 10 12.00 12.00 100% 100% 80%

Calificacin Clase Mundial 1 1 1 1 4.00 5.00

PONDERACIN 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20

MGSO 10.00

Total Mejor Gestin 100.00 100% CM 39.00

Total Clase Mundial 39.00 100%

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