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Kultur Dokumente
:___
Rub: __
DECLARAO
Francisco Signor
Superintendente Federal de Agricultura no RS
Fls.:___
Rub: __
ANEXO V
RELATRIO DE GESTO
Exerccio 2007
Fls.:___
Rub: __
SUMRIO
1. Identificao............................................................................................................ 12
2. Responsabilidades Institucionais............................................................................ 13
3. Estratgia de atuao............................................................................................. 16
4.1. Programas............................................................................................................. 20
4.1.1.3.1.2 Resultados...................................................................................... 25
4.1.2.3.1.2. Resultados..................................................................................... 38
4.1.3.3.1.2. Resultados..................................................................................... 44
4.1.4.3.1.2 Resultados...................................................................................... 48
4.1.4.3.2.2. Resultados..................................................................................... 51
4.1.4.3.3.2. Resultados................................................................................... 55
4.1.4.3.4.2 Resultados.................................................................................... 59
4.1.5.3.1.2 Resultados.................................................................................... 64
4.1.6.3.1.2 Resultados.................................................................................... 69
4.1.7.3.1.2 Resultados.................................................................................... 73
4.1.8.3.1.2 Resultados.................................................................................... 78
4.1.8.3.2.2 Resultados.................................................................................... 82
4.1.8.3.3.2 Resultados.................................................................................... 85
4.1.9.3.1.2 Resultados.................................................................................... 89
4.1.9.3.2.2 Resultados.................................................................................... 93
Anexo C Despesas com carto de crdito corporativo (conforme item I-1.8 do Anexo X da DN-
TCU-85/2007)
1. Identificao
2. Responsabilidades Institucionais
parcerias estabelecidas ou ainda com base no Sistema Unificado de Sade Animal e Sanidade
Vegetal (SUASA).
4. - O Servio de Poltica e Desenvolvimento Agropecurio
(SEPDAG): no mbito da produo agropecuria orgnica, est se estruturando para promover
o acompanhamento da produo por meio de articulao inter-institucional, e na formulao e
acompanhamento de polticas pblicas e fomento.
5. O Sistema de Vigilncia Agropecuria (VIGIAGRO), executa, com
base na legislao que d competncia legal s demais unidades operacionais da SFA e no
Manual do VIGIAGRO (IN 36/06) o atendimento ao comercio internacional. Assim, a atuao
fundamenta-se na legislao de: defesa e inspeo animal e vegetal; na fiscalizao do trnsito
internacional de insumos agropecurios. Essa legislao contempla tambm os acordos
internacionais, como Mercosul e CIPF (Conveno Internacional de Proteo Fitossanitria),
dentre outros.
Fls.:___
Rub: __
3. Estratgia de atuao
10.288.167,14
7.253.529,81
6.594.332,71
4.531.940,74
462.563,61
208.922,86
2003 2004 2005 2006 2007
1.400.000,00
938.900,00
600.000,00
0,00
2003 0,00 2004 2005 2006 2007
Fls.:___
Rub: __
1.200.000,00
700.000,00
419.485,00 444.000,00
150.000,00
92.439,86
52.526,34
18.566,70 18.493,44
10.029,41
2003 2004 2005 2006 2007
Fls.:___
Rub: __
4.1 Programas
Gerente do programa
Gerente executivo
Tem como misso zelar pela correta aplicao dos recursos humanos,
materiais e financeiros, pautando-se na misso institucional e nos fundamentos constitucionais
de legalidade, moralidade, impessoalidade e transparncia.
Pela estrutura regimental para o desenvolvimento de suas atividades, a
DAD constituda de um servio e trs sees, sendo:
4.1.1.3.1.2. Resultados
TOTAL 13
Auxlio Funeral Porto Alegre 25
Licena Prmio (concedidas) Porto Alegre 43
Licena Mdica Porto Alegre 125
Auxlio Pr-Escolar Porto Alegre 07
Licena Maternidade Porto Alegre 02
Concesso de penso Porto Alegre 26
Concesso de aposentadoria Porto Alegre 06
Servidores cadastrados no PAS/MA Porto Alegre 311
Portarias Porto Alegre 350
Lotao de servidores na Capital Porto Alegre 175
Lotao de servidores no Interior Porto Alegre 478
SRH-TREINAMENTO
ESTAGIRIOS/
HORAS SERVIDORES
CURSOS OFERECIDOS CONTRATADOS
TREINADAS ATENDIDOS
ATENDIDOS
Dico e Oratria (6h) 432h 33 39
Atendimento ao Cliente (2h) 208h 83 21
Atitudes Geradoras de Motivao (2h) 228h 100 14
Estudante Hoje, Profissional Amanh (2h) 22h 0 11
Desenvolvimento Pessoal no Estgio (2h) 48h 0 14
Planejamento de Carreira (6h) 102 0 17
CATIR (2h) 122h 47 14
CATIR (MODERADOR) (24h) 24h 1 0
SIAPE (24h) 48h 2 0
SISOSP (27h) 81h 3 0
Penso Alimentcia (2h) 4h 2 0
Power Point (Multiplicador) (8h) 8h 1 0
Windows/Outlook (Multiplicador) (4h) 4h 1 0
Portugus/Redao (24h) 960h 30 10
TOTAL 2.291h 303 140
Os cursos oferecidos no tiveram custos operacionais, com as seguintes excees:
Curso de Portugus/Redao Custo de R$ 2.500,00 (Dispensa de Licitao)
Cursos de Windows/Outlook e PowerPoint Custo de 2 dirias e + passagem area.
Cursos promovidos pelo MAPA, em Braslia, para formar um servidor multiplicador.
Curso CATIR - Custo de 3 dirias e + passagem area , solicitado pelo MAPA, em
Braslia, para formar um servidor moderador.
DESCRIO QUANTIDADE
Suprimentos concedidos 32
Suprimentos prestado contas 32
Auxlio funeral pago pessoal ativo 04
Auxlio funeral pago pessoal inativo 27
Ordens bancrias emitidas 5.187
Convnios pagos 1
Prestao de contas de convnios baixadas no sistema 1
PESSOAL TERCEIRIZADO
Empresa CNPJ Quantidade Valores (R$)
Vigilncia (EPAVI) 92.966.571/0001-01 17 768.349,92
Limpeza (SANTOS & ALVES) 00.666.896/0001-42 27 219.009,04
Apoio Administrativo (MARTINS) 00.932.422/0001-03 29 771.724,92
TOTAL 1.759.083,88
NMERO DE CONTRATOS
333.90.30.00 Material de Consumo 00
333.90.39.00 Outros Servios de Terceiros P.J. 38
TOTAL 38
NMERO DE LICITAES
Conta Modalidade Quantidade Valores (R$)
292.410.02.02 - Convite 00 0,00
292.410.02.03 - Tomada de Preos 00 0,00
292.410.02.04 - Concorrncia 00 0,00
Fls.:___
Rub: __
TIPOS DE CONTRATOS
Contratos de Aluguel 02
Contratos com fornecimento de Bens 00
Contratos de Servios 38
TOTAL 40
SAG-PROTOCOLO
Principais Aes:
- Receber e movimentar interna e externamente os processos e documentos;
- Autuar e cadastrar os processos no sistema SIGID (sistema de controle da rede externa);
- Recepo e expedio de malotes, correspondncias e encomendas simples e Sedex.
DESCRIO QUANTIDADE
Empenhos Emitidos 1.170
Malotes 1.841
Sedex 555
ARs 5.808
Correspondncias Simples 26.567
TOTAL 34.771
SAG-PATRIMNIO
Principais Aes:
- Escriturao de notas fiscais;
- Controle do recebimento e distribuio dos bens adquiridos;
- Cadastro do material de consumo no sistema informatizado de controle;
- Levantamento dos bens mveis e imveis;
- Controle da entrada e sada de materiais no almoxarifado;
- Disponibilizao do material no sistema informatizado;
- Vistoria in loco dos bens mveis e imveis;
- Emisso de termos de responsabilidade
- Emisso de relatrio mensal de movimentao de bens RMB no sistema SIAFI
- Compatibilizao dos bens imveis com o SIAFI e SPIUNET;
- Compatibilizao fsico/contbil com o SIAFI;
- Emisso de relatrio mensal do almoxarifado (RMA) e (RMB) no sistema SIAFI;
- Elaborao do inventrio de bens mveis e imveis;
- Emisso de relatrio anual do almoxarifado;
Fls.:___
Rub: __
MOVIMENTAO DO ALMOXARIFADO
Saldo Entradas Sadas Saldo Final
Anterior (R$) (R$) (R$)
(R$)
Movimentao do Almoxarifado
98.847,86 128.414,46 96.849,42 130.139,90
Movimentao de Bens Mveis
5.747.597,35 7.162.019,54 4.454.026,80 8.455.590,09
SAG-TRANSPORTES
Principais Aes:
- Controle de entrada e sada de veculos;
- Controle de circulao de veculos;
- Controle da frota de veculos da SFA
- Controle do consumo de combustvel;
- Liberao de veculos mediante guia de requisio de transporte;
- Autorizao para fornecimento de combustvel e prestao de servios;
- Controle da documentao em geral dos veculos;
- Termo de vistoria de veculos;
- Termo de responsabilidade de veculos.
IX elaborar o relatrio anual das atividades exercidas com vistas a subsidiar a elaborao do
relatrio de Gesto Anual da Superintendncia Federal.
Dispositivos Legais
Lei Federal n 8.666/93 Regulamenta o Art. 37, Inciso XXI, da Constituio Federal, institui
normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias.
Lei Federal n 8.112/90 Dispe sobre o regime jurdico dos servidores pblicos civis da Unio,
das autarquias e das fundaes pblicas federais.
METAS FSICAS
PROGRAMADO REALIZADO
ESPECIFICAO
(R$) (R$)
Passagens Areas (todos os Planos Internos) 363.381,99 363.381,99
Locao de mo-de-obra (limpeza, vigilncia e apoio
1.759.083,88 1.759.083,88
administrativo) (todos os Planos Internos)
Material Permanente 50.000,00 50.000,00
METAS FINANCEIRAS
ELEMENTO DE PROGRAMADO LIBERADO EXECUTADO % DE
DESPESA (R$) (R$) (R$) UTILIZAO
33.5039 MANUTRS 189.000,00 189.000,00 189.000,00 100
33.9014 MANUTRS 56.716,53 56.716,53 56.716,53 100
3390.30 MANUTRS 57.805,56 57.805,56 57.523,65 99,51
33.9033 MANUTRS 22.617,24 22.617,24 22.617,24 100
3390.36 MANUTRS 25.995,10 25.995,10 25.995,10 100
3390.37 MANUTRS 1.669.850,46 1.669.850,46 1.669.850,46 100
3390.39 MANUTRS 1.391.248,54 1.391.248,54 1.385.583,27 99,59
3390.47 MANUTRS 3.932,04 3.932,04 3.932,04 100
3390.92 MANUTRS 15.012,88 15.012,88 15.012,88 100
3391.47 MANUTRS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100
3391.39 MANUTRS 30.136,00 30.136,00 30.136,00 100
4490.51 MANUTRS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100
3391.92 MANUTRS 12.382,33 12.382,33 12.382,33 100
Comentrios Finais
Em que pese Alejandro Portes (1998) ter destacado que o capital social
tambm gera benefcios individuais, estes advm justamente das relaes que as pessoas
forjam e as habilitam a coordenar aes e alcanar objetivos comuns. Em razo disso, para
Deepa Narayan (1999), o Estado pode e deve apoiar prticas de desenvolvimento inclusivo para
orientar o bem-estar socioeconmico. E justamente em virtude disso que se revestem de
singular importncia s intervenes pblicas no sentido de fomentar as estruturas associativas.
4.1.2.3.1.2. Resultados
22
15
11
RECURSOS EM
ENTIDADE MUNICPIO OBJETO
R$
Apoiar as aes do Programa de
Erradicao da Cydia Pomonella, na
Associao Brasileira de
Fraiburgo/SC rea urbana de Lages/SC, 1.200.000,00
Produtores de Ma - ABPM
Vacaria/RS, Bom Jesus/RS e Caxias
do Sul/RS.
RECURSOS EM
CONVENIADO MUNICPIO FINALIDADE
R$
Evento Classificatrio ao Freio de
Prefeitura Municipal de Canela Canela/RS 20.266,00
Ouro
Prefeitura Municipal de Jaguari Jaguari/RS Apoio a Feicoagro 2007 9.900,00
Prefeitura Municipal de
Encantado/RS Apoio a Suinofest 2007 16.000,00
Encantado
Prefeitura Municipal de Apoio a 7 EXPOSOL Feira
Soledade/RS 15.400,00
Soledade Agropecuria de Soledade
Prefeitura Municipal de Santo Santo
Apoio a Fenamilho 13 Edio 33.000,00
ngelo ngelo/RS
Fls.:___
Rub: __
35
32
18
15 16
Fls.:___
Rub: __
4.1.3.3.1.2. Resultados
NMERO DE
MUNICPIOS ATENDIDOS VALOR TOTAL
CONTRATAES
260 189 R$ 24.362.420,80
346
260
221
179
80
Fls.:___
Rub: __
4.1.4.3.1.2. Resultados
METAS FSICAS
Quarentenas realizadas 80 63
Superviso realizada 4 2
METAS FINANCEIRAS
339037 1.288,80
4590.52
INDICADORES DE DESEMPENHO
ATRIBUTO INDICADOR
4.1.4.3.2.2 Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
449052
Indicadores
Fls.:___
Rub: __
ATRIBUTO INDICADOR
4.1.4.3.3.2 Resultados
METAS FSICAS
Propriedade certificada 60 7
METAS FINANCEIRAS
339033 0,00
449052
INDICADORES
ATRIBUTO INDICADOR
CUR R$ 3,28
VA R$ 15.406,46 CUP R$ 4,54
Propriedade VA 1.723 VA (368.242)
Controlada VR 254,9% VA R$ (1,26)
(3.711) VR 128,7% VR 2,1%
VR (27,7)%
Tipo Atividade
SEDESA/DT/SFA/RS
4.1.4.3.4.2. Resultados
METAS FSICAS
Animal sacrificado - 25
METAS FINANCEIRAS
4590.52
INDICADORES
ATRIBUTO INDICADOR
CUR R$ 23,6
Propriedade VA R$ 58.887,87 CUP R$ 16,9 VA 216 VA (373.249)
controlada (2.716) VR 1.476% VA R$ 6,3 VR 108,6% VR 0,7%
VR 37,2%
Indicadores calculados de acordo com o documento Proposta de Indicadores de Desempenho
para as Delegacias Federais da Agricultura - DFA - Coordenao Geral de Planejamento
COP/SPOA/SE/MAPA, de dezembro de 2004
Fls.:___
Rub: __
4.1.5.3.1.2. Resultados
METAS FSICAS
METAS FINANCEIRAS
449052
INDICADORES
ATRIBUTO INDICADOR
CUR R$ 23,80
Propriedade Controlada VA R$ (35.303,23) CUP R$ 24,10 VA (47,0) VA (7.384)
(3.973) VR 72,8% VA R$ (0,28) VR 98,8% VR 35,0%
VR (1,2)%
Indicadores calculados de acordo com o documento Proposta de Indicadores de Desempenho
para as Delegacias Federais da Agricultura - DFA - Coordenao Geral de Planejamento
COP/SPOA/SE/MAPA, de dezembro de 2004
Milhes de caixa de 30
Produo de ovos no RS 4,9
dzias
A demanda por produtos diferenciados de leite, carne e pele de caprinos com qualidade
superior vem crescendo significativamente, o que implica numa necessidade cada vez maior de
tecnologias adequadas para a caprinocultura. O setor da ovinocultura no Brasil apresenta um
enorme potencial de produo de carne, pele e l, tanto para abastecimento do mercado interno
como para atendimento do mercado internacional. Um esforo adicional de pesquisa e
desenvolvimento para o setor dever ser realizado.
Muitas so as espcies de animais da fauna brasileira com potencial de domesticao ou
de explorao racional e que dependem de estudos especficos para tornarem seu
aproveitamento uma atividade economicamente sustentvel.
Manter a condio sanitria na zona livre de Febre Aftosa com vacinao, visando a
erradicao da doena no territrio nacional e posterior retirada da vacinao
Fls.:___
Rub: __
4.1.6.3.1.2. Resultados
METAS FSICAS
Animal sacrificado - 11
METAS FINANCEIRAS
339033 0,00
449052
INDICADORES
ATRIBUTO INDICADOR
4.1.7.3.1.2. Resultados
METAS FSICAS
Propriedade certificada 50 53
METAS FINANCEIRAS
339033 0,00
449052
INDICADORES
ATRIBUTO INDICADOR
CUR R$ 33,20
VA R$ (14.225,26) CUP R$ 42,42
Propriedade controlada VA 632 VA (20.832)
VR 73,2% VA R$ (9,22)
(1.168) VR 64,9% VR 5,3%
VR (21,7)%
4.1.8.3.1.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
ECONOMICIDAD
PRODUTO EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
E
Reunio, Superviso e VA: - 145,41
VA: 1.565,74 (R$) VA: 35 VA: - 3.000 ha
Fiscalizao Realizada (R$)
V
R
:
VR: 4,9 % VR: - 37,5 % VR: 33,7 % 1
3
3
%
Obs: No clculo da efetividade considerou-se como universo da ao a rea total de
citros no Estado.
Tipo Atividade
4.1.8.3.2.2 Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
ECONOMICIDAD
PRODUTO EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
E
Total das Metas Fsicas - VA: - 442,45 R$ VA: 1 UN VA: - 2296 ha
- VR: - 20,1 % VR: 33,3 % VR: 133,33 %
Os indicadores de economicidade no foram calculados pois no houve atividades executadas
diretamente pelo SEDESA/RS no ano de 2006.
Para os clculos da eficincia, eficcia e valor relativo da efetividade levou-se em conta as
atividades programadas (3) e as realizadas (4).
Para o clculo do valor absoluto da efetividade, tomou-se rea dos 10 maiores municpios
produtores, que abrange aproximadamente 85% da rea total e 90% da produo. Todos estes
municpios tiveram propriedades visitadas com coletas de amostras suspeitas de vincularem a
praga.
Tipo Atividade
4.1.8.3.3.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
7
Capacitao Tcnica e VA: 3.849,78 VA: 1.466,93 VA: -2 7
Fiscalizao Realizada VR: 3.378,18% VR: 1.466,93 VA: -22,2% 7
7
Fls.:___
Rub: __
4.1.9.3.1.2. Resultados
distribuio e controle. Foram quaro dias de intensa discusso tcnica onde conjuntamente
tcnicos do MAPA/RS e do OEDSV/RS tiveram oportunidade de troca de experincias e
padronizao de procedimentos na certificao, rastreabilidade e no trnsito interestadual e
internacional dos vegetais, veiculadores de pragas quarentenrias.
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
ECONOMICIDAD EFETIVIDAD
PRODUTO EFICINCIA EFICCIA
E E
Partidas Inspecionadas VA: 34.696 R$ VA: 0,29 R$ VA: 3.502 UN VA: -
VR: 132,9 % VR: 15,7 % VR: 10,0 % VR: 110 %
OBS. No ano de 2006, os valores financeiros dos PIs VIGIFITO e VIGITRANS foram liberados
em separado, todavia em 2007, apesar da programao ser realizada tambm em separado, os
valores foram liberados apenas no PI VIGIFITO, ficando muito afetado portanto, os valores dos
indicadores. Para a Efetividade no possvel determinar-se a totalidade da ao, pois estas
Fls.:___
Rub: __
4.1.9.3.1.2. Resultados
parcialmente resolvida com as contrataes do ltimo concurso, durante o ano de 2007, todavia,
as movimentaes que ocorreram paralelamente -- So Borja, sada de um FFA EA, transferido
para SFA/SC; Itaqui: sada de dois FFA EA removidos para (UTRA/Santa Maria/RS e para
UVAGRO/Caxias/RS) e chegada de uma nova FFA EA; Uruguaiana, sada de dois FFA EA
(SEDESA e SEFAG/RS), e chegada de dois novos FFA EA; Quarai: sada de um FFA EA
(UTRA/Santa Maria/RS) e chegada de um FFA EA; Acegu: sada de FFA EA (SVA/Rio Grande)
e chegada de um FFA EA; Chu: sada de um FFA EA (SVA/Rio Grande) e chegada de um FFA
EA; Rio Grande sada de um FFA EA (SFA/SC) e chegada de quatro FFA EA, alm de Caxias:
chegada de mais um FFA EA -- resultaram que o VIGIAGRO/RS iniciou 2007 com uma equipe
de 35 FFA EA e terminou o ano com 37 FFA, quase 50% do mnimo necessrio, assim
distribudos:
Comentrios:
1-Embora algumas salas de exames fitozoossanitrios estejam consideradas como
suficientes nessa tabela, na maioria dos casos so inadequadas para exames especializados
e/ou mal localizadas em relao aos locais de coletas de amostras. Em Uruguaiana, Quara,
Chu, Jaguaro, Acegu, Rio Grande, Itaqu, Metropolitana e Santa Cruz do Sul, no h locais
cobertos para inspeo de mercadorias o que impede o trabalho em dias de chuva.
2-O dficit em nmero de servidores (28 Engenheiros Agrnomos e 50 Tcnicos de Nvel
Mdio) prejudica a realizao das atividades da vigilncia agropecuria internacional, podendo
contribuir para diminuir a segurana, a agilidade e a qualidade dos servios prestados pelo
MAPA aos seus clientes. Estamos deixando de relacionar Administrativos devido inexistncia
total dos mesmos em todas as UVAGRO/RS.
3-Durante o ano de 2007 foram adquiridos 19 veculos novos, 31 computadores (4
notebook), 6 fotocopiadoras, 5 microscpios, 15 lupas, 3 tratores com roadeiras, 10 detectores
de gases, 28 rdios transceptores, 5 multifuncionais com fax, alem de mobilirio completo para
todas as UVAGRO/RS. Esto sendo reformados os quarentenrios de Jaguaro e Acegu e em
fase de concluso as licitaes para reformas dos laboratrios de So Borja, Caxias do Sul e
Fls.:___
Rub: __
Observaes:
Total programado somatrio de todos os produtos: 54.032
Total realizado somatrio de todos os produtos: 67235
Total de Termos de Ocorrncias fitossanitrias: 1860
(*) Algumas capacitaes tcnicas lanadas como realizadas, participaram tcnicos da rea vegetal
e animal.
Metas Financeiras
ELEMENTO DE DESPESA PROGRAMADO LIBERADO EXECUTADO**
3490.14 70.433,00 101.571,28 101.571,28
3490.30 45.000,00 56.250,00 56.250,00
3490.33 25.000,00 54.300,00 54.300,00
3490.36 1.200,00 1.200,00 1.200,00
3490.39 25.000,00 122.250,00 122.250,00
4590.52 450.000,00 357.524,43 357.524,43
TOTAL 616.633,00 693.095,71 693.095,71
** Valores executados controle do SEOF/SFA/RS, no disponveis no VIGIAGRO;
Observaes:
Com exceo do ms de agosto, durante todos os meses foram descentralizados os recursos programados. As
diferenas acentuadas se devem s programaes de Braslia para reunies nacionais que no constavam das
programaes do VIGIAGRO/RS. Os valores muito acima do programado no elemento 39 embora
descentralizados em deslocamentos foram utilizados para reformas de UVAGRO.
50
46
42
38
34
30
1.000 R$
26
22
18
14
10
6
2
-2
J F M A M J J A S O N D
M ESES
PROGRMADO DISPONVEL
Fls.:___
Rub: __
616.633,00 54.032
693.095,00 67.235
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
VA: 194.185,27 VA: 0,42 VA: 13.198 VA: 13.198
Partidas Inspecionadas
(R$) (R$) UN UN
VR: 469,2 % VR: 13,63 % VR: 24,44 % VR: 97,30 %
1- Indicadores de Desempenho
Observaes:
(TCT) Tcnico cedido ao MAPA em Termo de Cooperao Tcnica com Prefeituras.
Fls.:___
Rub: __
4.1.9.3.3.2. Resultados
1- Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho propostos foram: economicidade, eficincia, eficcia e
efetividade. Para avaliao desses indicadores ser utilizado o produto PARTIDA
INSPECIONADA, vista que o mesmo foi eleito dentro do Sistema como aquele que melhor
reflete as aes.
O produto Partida Inspecionada se refere ao somatrio dos Termos de Fiscalizao e Termos
de Apreenso, pois, operacionalmente, cada partida inspecionada gera um Termo de
Fiscalizao (carga e encomenda) ou Termo de Apreenso (bagagem), de acordo com o que
estabelece o Manual do VIGIAGRO.
1.1- ECONOMICIDADE, EFICINCIA, EFICCIA e EFETIVIDADE:
Esto deixando de ser relatadas como produtos realizados trs reunies tcnicas realizadas sob
a coordenao do VIGIAGRO/RS, envolvendo Chefes e FFA lotados nas UVAGRO/RS e 6
reunies com chefes das estaes aduaneiras, delegados da Receita Federal, ANVISA e outros
rgos intervenientes nas aes da vigilncia agropecuria do RS, visando harmonizao de
procedimentos, melhoria nas condies de infraestrutura das UVAGRO e atendimento s
normas estabelecidas em 2007.
No esto computadas igualmente, as participaes de FFA do VIGIAGRO/RS nas reunies dos
subcomits de gesto do VIGIAGRO (quatro reunies) e uma reunio do comit gestor nacional.
REA ANIMAL EQUIPE TCNICA E ADMINISTRATIVA DO VIGIAGRO/DT/SFA-RS:
UVAGRO Nome Cargo Horrio de funcionamento
Fls.:___
Rub: __
Acegu Ibag Costa Simes Pires FFA MV Segunda Sexta das 08:00
Acegu Pedro Alcntara Dias vila s 12:00 e das 14:00 s
FFA MV 18:00
Aeroporto Paulo Csar Bonoto Comiran (Chefe) FFA MV
Aeroporto Nelton Andrade de Azevedo FFA MV Segunda Segunda das
Aeroporto Jos Antonio de Azevedo Neto FFA MV 08:30 s 12:00 e das 14:00
Aeroporto Antnio ngelo Pacheco do Amaral FFA MV s 18:30
Aeroporto Bruno Joaquim C. Priante FFA MV
Chu dson Eckert Fauth FFA - MV
Segunda Sexta das 08:00
Chu Luiz Carlos Rosa Fettermann FFA - MV
s 12:00 e das 14:00 s
Chu Pedro Alencar Rodrigues Bermudez Tcnico
18:00
Chu Maria Sabocinski Administrativo
Caxias Fbio Urruth do Amaral FFA MV
Caxias Jos Manoel Teixeira de Freitas
Jnior FFA MV Segunda Sexta das 08:30
s 12:00 e das 13:00 s
Caxias Luiz Carlos Pessin (Chefe) FFA MV
17:00
Caxias Marlia Bierman Pinto FFA - MV
Caxias Gelson Luis Scalabrin Administrativo
Jaguaro Carlos Dutra Marques FFA MV
Segunda Sexta das 08:00
Jaguaro Flvio Roberto Moura Ramalho FFA MV
s 12:00 e das 14:00 s
Jaguaro Joo Rouget Prez Wrage FFA MV
18:00
Jaguaro Maria Rosngela Ana Evaristo Administrativo
Livramento Cludio N. Echeverria (Chefe) FFA MV
Livramento Gelon Garragory FFA MV
Livramento Guilherme Alves Pinto FFA MV
Livramento Antnio Apoitia Tcnico Segunda Sexta das 08:30
Livramento Daniel Silva Tcnico s 12:00 e das 13:00 s
Livramento Gilberto da Silva Tcnico 17:30
Livramento Hamilton Ribeiro dos Santos Tcnico
Livramento Joel Ribeiro Maciel Tcnico
Livramento Adail Silva dos Santos Administrativo
Metropolitana ngela Escosteguy FFA MV
Metropolitana Geanete Hemandorena Gigena FFA MV Segunda Sexta das 08:30
Metropolitana Andr Vargas de Olivaira FFA MV s 12:00 e das 13:00 s
Metropolitana Roberto Vittola FFA MV 17:30 (necessidade de
Metropolitana Nereu Chanan Tcnico planto 24 horas)
Metropolitana Nara Terezinha Pires Soares Administrativo
Jos de Ribamar Costa Jnior FFA - EA Segunda Sexta das 08:30
Gerncia (Chefe) s 12:00 e das 13:00 s
Gerncia Odila Maria Dars Tcnico 17:30
Quara Eduardo Flores da Cunha Garcia FFA - MV Segunda Sexta das 08:00
Quara Ana Paula Montano dos Santos Administrativo s 12:00 e das 14:00 s
18:00
Fls.:___
Rub: __
Observaes:
Total programado somatrio de todos os produtos: 37.234
Total realizado somatrio de todos os produtos: 40.199
Total de Termos de Ocorrncias Zoossanitrias: 1.040
(*) As capacitaes tcnicas lanadas como realizadas, foram de carter agropecurio, sendo uma
em Rio Grande/RS, uma em Porto Alegre/RS e duas em Braslia, envolvendo FFA da rea animal.
Contriburam de forma negativa para realizao das programaes relacionadas a capacitaes
tcnicas os movimentos paredistas que ocorreram em 2007.
Metas Financeiras
ELEMENTO DE DESPESA PROGRAMADO LIBERADO EXECUTADO**
Fls.:___
Rub: __
40
36
32
28
1.000 R$
24
20
16
12
8
4
0
J F M A M J J A S O N D
M ESES
PROGRMADO DISPONVEL
404.146,00
37.234
688.861,67 40.199
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
Fls.:___
Rub: __
ECONOMICIDAD EFETIVIDAD
PRODUTO EFICINCIA EFICCIA
E E
VA: 40.055,54 VA: - 1.040
Partidas Inspecionadas VA: 0,98 (R$) VA: 6.394 UN
(R$) UN
VR: 76,5 % VR: 68,5 % VR: 19,98 % VR: 97,47 %
Obs:
Partidas Inspecionadas Programadas QP 2007 = 37.200
Partidas Inspecionadas Realizadas QR 2006 = 40.159
Partidas Inspecionadas Programadas QP 2006 = 32.000
Partidas Inspecionadas Realizadas QR 2006 = 36.550
Partidas Inspecionadas mais Ocorrncias Zoossanitrias QT = 41.199
4.1.10.3.1.2. Resultados
apresenta a maior rea cultivada no RS, dentre as espcies vegetais, e participa com importante
parcela na gerao de emprego e renda do Estado
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
EFETIVIDAD
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA
E
Total das Metas
VA: VA: - 11,11 R$ VA: 151 UN VA: 151 UN
Fsicas
VR: VR: - 26,4 % VR: 32,8 % VR: 132,8 %
OBS. Economicidade: Indicador no calculado pois em 2006, no houve descentralizao de
recursos diretamente no PI PCPOPLAN.
OLERCOLAS:
PLANTAS MEDICINAIS:
de fitoterpicos em geral, que inclui toda sorte de produtos naturais, mas sem respaldo
cientfico.
ESPECIARIAS:
4.1.11.3.1.2. Resultados
Metas Fsicas
ESPECIFICAO PROGRAMADO REALIZADO
Curso Realizado 1 1
Reunio Tcnica 1 2
Total 2 3
Metas Financeiras
ELEMENTO DE DESPESA PROGRAMADO* LIBERADO** EXECUTADO**
339014 1.391,58 1343,08 1.343,08
339030 500,00 420,00 420,00
339033 2.500,00 2060,00 2.060,00
339036 927,00 515,40 515,40
339039 0,00 0,00 0,00
449052 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.318,58 4.338,48 4.338,48
* Valores obtidos na Programao do SEDESA/SFA/RS rea Vegetal;
** Valores obtidos no SEOF/SFA/RS.
Fls.:___
Rub: __
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
VA: VA: - 1.213,29 R$ VA: 1 UN VA: 1 UN
Total das Metas Fsicas
VR: VR: - 45,63 % VR: 50 % VR: 150 %
OBS. O indicador de Economicidade no foi calculado, pois em 2006 no foram
descentralizados recursos financeiros diretamente neste PI.
4.1.12.3.1.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
FISCALIZAO VA = -20.092,67 VA = 460,53 VA = - 56 VA = - 157
REALIZADA VR = - 45,12 VR = 140,5% VR = - 64,37 % VR = 35,63%
Fls.:___
Rub: __
4.1.12.3.2.2. Resultados
Grfico 2007
12000 40
Recursos financei
10000 35
Metas fsica
30
8000
25
6000 20
15
4000
10
2000
5
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Fiscalizao Realizada VR= 251,31% VR= - 32,79% VR= 5,06% VR= 33,46%
VA = R$
Fiscalizao Realizada VA= R$ 26.790,23 VA= 8 VA = -330
-110,09
ECONOMICIDADE
VA: VARIAO ABSOLUTA: CR 2007 CR 2006
VR: VARIAO RELATIVA: (CR 2007/ CR 2006) X 100 100
CR: CUSTO REALIZADO
VA = 37450,23 - 10660= R$ 26.790,23
VR= (37450,23/10660) X 100 100 = 251,31%
EFICINCIA
CU: CUSTO UNITRIO
R: REALIZADO
P: PROGRAMADO
Q: QUANTIDADE
CUR= CR/QR = (37450,23/166) = R$ 225,60
CUP= CP/QP = (53040/158) = R$ 335,69
VA 2007= CUR 2007 CUP 2007 = 225,60- 335,69 = R$- 110,09
VR = (CUR/CUP) X 100 100 = (225,60/335,69) X 100 100 = - 32,79%
EFICCIA
VA 2007 = QR 2007 QP 2007 = 166 158 = 8
VR= (QR/QP)X100 = (166/158)X100 100 = 5,06%
EFETIVIDADE
QT: QUANTIDADE TOTAL DE ESTABELECIMENTOS ALVO DA FISCALIZAO
VA: 2007 = QR 2007 QT 2007 = 166 496 = - 330
VR: (QR/QT)x 100 = (166/496)x 100 = 33,46 %
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Fiscalizao Realizada VR= 251,31% VR= - 32,79% VR= 5,06% VR= 33,46%
VA = R$
Fiscalizao Realizada VA= R$ 26.790 VA= 8 VA = -330
-110,09
Eficincia: demonstra que o custo programado para atendimento das metas foi
minimizado em funo do aumento no nmero de fiscalizaes.
4.1.12.3.3.2 Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
A) Indicadores Quantitativos:
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Nmero de Custo de fiscalizao de Custo Unitrio da Nmero de Percentual de
Fiscalizaes 2006 em relao ao ano Fiscalizao em Fiscalizaes Fiscalizao
Realizadas anterior. relao Realizadas realizada em
estimativa inicial como um relao ao
(987) percentual do universo de
nmero de estabelecimento
fiscalizaes s e produtos
programado registrados no
RS
Unidade de medida R$ R$ Percentual Percentual
Fonte DFA DFA DFA DFA
Frmula de clculo Variao absoluta do Custo unitrio Relao Relao
custo realizado de 2006 realizado (CUR) e percentual percentual entre
para 2007: programado (CUP) entre o nmero o Nmero de
em 2007: de fiscalizaes Fiscalizaes
CR 2007 CR 2006 = realizadas e o Realizadas e o
R$ 24.134,00 20.320,00 CUR=(CR : NFR n de Nmero Total de
= R$ 3.813,00 2007) fiscalizaes Estabelecimento
CUR = (R$ programadas s e Produtos
Variao percentual do 24.134,00: 991) = em 2007:
custo realizado de 2005 R$ 265,20 (NFR 2007:
para 2006: (NFR2007: NTEP). 100
Variao NFP 2007). 100
[(CR 2007: CR 2006)-1}. percentual entre (91: 103). 100 =
100 Custo Unitrio (91 :67). 100= 88,0%
realizado e 135,82 %
[{R$ 24.134,00 : programado em
R$ 20.320,0) 1]. 100 = 2007:
18,76%
[(CUR2007: CUP
2007)- 1 ]
[( R$ 265,20 :
609,00) 1 }. 100
=
- 56,5 %
CR = custo CP= Custo Programado NFR= Nmero NFP=Numero NTPE=
realizado de Fiscalizaes de Nmero Total
Realizadas Fiscalizaes de Produtos e
Programadas Empresas
Fls.:___
Rub: __
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDAD EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDAD
E E
Fiscalizao Realizada VA: 3.813,00 (R$) VA: 265,20 VA: 91 VA: 103 (UN)
(R$) (UN)
VR: 18,76 % VR: -56,45 % VR:135,82 VR:88,00 %
%
VA: Valor absoluto
VR: Valor relativo
Desafios a superar:
Tipo Atividade
4.1.12.3.4.2 Resultados
1 Geral:
2 - Especficos:
Assegurar que as metas de fiscalizao sejam cumpridas atravs de aes organizadas para o
atingir o objetivo geral proposto.
EXECUO DA FISCALIZAO: A execuo das aes de fiscalizao feita pela SFA, por
meio dos Fiscais Federais Agropecurios lotados nos Servio de Fiscalizao Agropecuria e
nas Unidades Regionais.
Metas Fsicas
pareceres tcnicos
apurao de denncias
(*) Comentrios: a exemplo do registro de produtos, o registro de estabelecimento gera muito
re-trabalho, devido a fatores como documentao incompleta, falta de documentos, erros de
Fls.:___
Rub: __
Outras Atividades
Participao em Eventos:
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Nmero de Custo de fiscalizao de Custo Unitrio da Nmero de Percentual de
Fiscalizaes 2007 em relao ao ano Fiscalizao em Fiscalizaes Fiscalizao
Realizadas anterior. relao Realizadas realizada em
estimativa inicial como um relao ao
(1.043) percentual do universo de
nmero de estabelecimentos
fiscalizaes e produtos
programado registrados no RS
Unidade de medida R$ R$ Percentual Percentual
Fonte SFA SFA SFA SFA
Frmula de clculo Variao absoluta do Custo unitrio Relao Relao
custo realizado de 2006 realizado (CUR) e percentual percentual entre o
para 2007: programado (CUP) entre o Nmero de
em 2007: nmero de Fiscalizaes
CR 2007 CR 2006 = fiscalizaes Realizadas e o
R$ 78.773,99-62253,00 CUR=(CR : NFR realizadas e o Nmero Total de
2007) n de Estabelecimentos
R$ 16.520,99 CUR = (R$ fiscalizaes e Produtos
78733,99 :1043 ) = programadas
Variao percentual do em 2007: (NFR 2007 :
custo realizado de 2007 R$ 75,48 NTEP) . 100
para 2006: (NFR2006 :
NFP 2006). (1043 : 3470) .100
[(CR 78.773,99 - Variao 100 = 30,05%
62253,00:)-1} . 100 percentual entre
Custo Unitrio (1043:1041).
26,54% realizado e 100=
programado em 100,20 %
CP= 215. 561,60 -
2007:
=136.787,61/1041=131,40
[(CUR2007:CUP
2007)- 1 ]
[( R$ 75,48 :
161,06) 1 }. 100
=
- 53,14 %
CR = custo realizado CP= Custo Programado NFR= Nmero de NFP=Nme- NTPE= Nmero
Fiscalizaes ro de Total de Produtos
Realizadas Fiscalizaes e Empresas
Programadas
b) Indicadores Qualitativos
(*) Os ndices podem estar mascarados, uma vez que o laboratrio apresentou apenas 25,45%
dos resultados dos fertilizantes e corretivos coletados em 2007. Ocorre que os produtos mais
problemticos tendem a ter a sua anlise repetida, provocando o atraso na entrega de
resultados ou, mesmo, a perda do prazo de validade.
Evoluo dos ndices de conformidade Obtidos no RS para os produtos amostrados nos ano
2005 e 2006 e 2007.
Sede: 02 Fiscais (01 com 90% de tempo dedicado a ao; 01 com 75%
do tempo dedicado a atividade); 2 semestre com 4 fiscais, sendo 2 em tempo integral;
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Recurso Liberado em R$ 100 (dirias e combustveis) Execuo fsica (fiscalizao realizada)
Observaes:
Grfico elaborado sob a tica dos recursos de custeio (dirias e combustvel) para conferir
melhor visualizao liberao versus fiscalizao realizada;
A intensidade de fiscalizao procura acompanhar a sazonalidade das safras agrcolas
volumes de fabricao em torno de 30% no primeiro semestre e 70% no segundo semestre.
Fls.:___
Rub: __
4.1.12.3.5.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
OBS. No elemento de despesa 3490-39 foi liberado e executado para pagamento de despesas
de outros PI.s o valor de R$ 197.991,61, que foram excludos deste relatrio por no ser recurso
utilizado no PI Fiscalsem. Tambm no elemento 3490-33 foi liberado o valor de R$ 36.139,00
alm do programado para pagamento de despesas de outros PI, valor este que igualmente no
foi considerado neste relatrio.
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Descrio Custo da Custo de uma N de Percentual de
fiscalizao de fiscalizao de estabelecimentos estabelecimentos
estabelecimetos em estabelecimento em fiscalizados registrados que
relao ao ano relao a estimativa como percentual foram fiscalizados
anterior inicial da meta fsica
programada
Unidade de R$ R$/fiscalizao Percentagem Percentagem
Medida
ndice de - - -
Referncia
4.1.12.3.6.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
VA = - 43,42
FISCALIZAO VA = 30.753,38 VA = 29 VA = - 309
VR = -
REALIZADA VR = 186,38 % VR = 18,83 % VR = 37,20 %
14,92%
ECONOMICIDADE
VA : VARIAO ABSOLUTA = CR 2007 CR 2006
VR : VARIAO RELATIVA = (CR2007 / CR2006) x100 -100
CR : CUSTO REALIZADO
EFICINCIA
CU: CUSTO UNITRIO
R: REALIZADO
P: PROGRAMADO
Q: QUANTIDADE
CUR = CR/QR = (47.253,38 / 183) = R$ 247,29
CUP = CP/QP = (44.800,00 / 154) = R$ 290,91
EFICCIA
VA: QR QP = 183 154 = 29
VR: (QR/QP)100-100 = (183 / 154) x 100 100 = 18,83 %
EFETIVIDADE
QT: QUANTIDADE TOTAL DE ESTABELECIMENTOS ALVO DA FISCALIZAO.
4.1.12.3.7.1.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
FISCALIZAO VR = 44,22% VR = -13,34% VR =0% VR =15,14%
REALIZADA
FISCALIZAO VA= R$ 8369,93 VA= -66,71 VA=0 VA=-352
REALIZADA
ECONOMICIDADE
EFICINCIA
EFICCIA
EFETIVIDADE
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
FISCALIZAO VR = 44,22% VR = -13,34% VR =0% VR =15,14%
REALIZADA
FISCALIZAO VA= R$ 8369,93 VA= -66,71 VA=0 VA=-352
REALIZADA
1. Economicidade- O aporte de recursos foi maior em relao a 2006, sendo compatvel com
o nmero de aes programadas e realizadas.
2. Eficincia- O custo programado para atendimento das metas incluiu recurso para
contratao de estagirios, o que no foi disponibilizado. Com isso, o custo programado foi
levemente superior ao realizado, ficando ainda assim, bastante elevado em relao ao ano
anterior. Cabe salientar, porm, que durante as fiscalizaes realizadas pelo PI FISCGENE,
muitas vezes foram atendidos estabelecimentos relacionados ao PI FISCINAN, visto que
so realizados pelos mesmos Fiscais. Dessa forma, justifica-se o custo alto da unidade de
fiscalizao.
4. Efetividade: Apesar dos ndices terem sido inferiores ao ano anterior, os resultados
alcanados esto dentro do previsto, uma vez que foram vistoriados estabelecimentos
novos, que so computados dentro do total de estabelecimentos. O preconizado pela DMG
o que sejam realizadas fiscalizaes anuais em estabelecimentos produtores de material
gentico de mamferos e somente vistorias para registro de novos estabelecimentos no caso
de estabelecimentos avcolas, sendo realizados em sua totalidade. Como o clculo utiliza o
nmero total de estabelecimentos, este ndice acaba sendo prejudicado.
4.1.13.3.1.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
ECONOMICIDAD
PRODUTO EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
E
FISCALIZAO VA = VA = 101,42 VA = - 86 VA = 9
REALIZADA VR = VR = 35,89% VR = - 86 % VR = 128 %
ECONOMICIDADE
VA : VARIAO ABSOLUTA = CR 2007 CR 2006
VR : VARIAO RELATIVA = (CR2007 / CR2006) x100 -100
CR : CUSTO REALIZADO
Fls.:___
Rub: __
PI NO DESCENTRALIZADO EM 2006
EFICINCIA
CU: CUSTO UNITRIO
R: REALIZADO
P: PROGRAMADO
Q: QUANTIDADE
CUR = CR/QR = (5.375,44 / 14) = R$ 383,96
CUP = CP/QP = (28.254,40 / 100) = R$ 282,54
EFICCIA
VA: QR QP = 14 100 = - 86
VR: (QR/QP)100-100 = (14 / 100) x 100 100 = - 86 %
EFETIVIDADE
QT: QUANTIDADE TOTAL DE ESTABELECIMENTOS ALVO DA FISCALIZAO.
VA: QR QT = 9 7 = 0
VR: (QR/QT)x100 = (9 / 7) x 100 = 128 %
4.1.13.3.2.2 Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
INDICADOR
ATRIBUTO
ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
N de
Custo de uma
estabelecimento Percentual de
Custo da fiscalizao de fiscalizao de
s fiscalizados estabelecimentos que
Descrio estabelecimentos em relao estabelecimento em
como percentual foram fiscalizados em
ao ano anterior relao a estimativa
da meta fsica relao ao total
inicial
programada
Unid. de
R$ R$/fiscalizao Percentagem Percentagem
Medida
Fonte SFA SFA SFA SFA
Custo unitrio Relao Relao percentual
realizado (CUR) e percentual entre entre o n de
programado (CUP) o n de estabelecimentos
em 2007: estabelecimento fiscalizados e o n de
Variao absoluta (VA) do
CUR = 13.430,42 : s fiscalizados e estabelecimentos
custo realizado de
172 = o n programado sujeitos a fiscalizao.
2006 para 2007
78,08 (172 : 240) x (172 : 310.000) x 100
CR2007 - CR2006 =
CUP = 92.692,94: 100 = =
13.430,42 9.796,40
Frmula de 240= 71% 0,05%
= 3.634,02
Clculo 386,22
Variao percentual do custo
Variao % entre o
realizado de
custo unitrio
2006 para 2007
realizado e
[(13.430,42: 9.796,40) - 1] x
programado em
100 = 37,09%
2007.
[(78,08 : 386,22)
1] x 100 = - 79,78%
Fls.:___
Rub: __
nvel local
4.1.13.3.3.2. Resultados
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Fls.:___
Rub: __
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PPRODUTO ECONOMICIDAD PRODUTO ECONOMICID PRODUTO
E ADE
Plano APPCC e VA= 8.034,19 Plano APPCC VA= 8.034,19 Plano APPCC e
PPHO aprovado VR=107,61% e PPHO VR=107,61% PPHO aprovado
aprovado
Agente Administrativo 2
Agente de Atividade Agropecurio 2
Agente de Insp. Sanit. de Prod. de Origem Animal 247
Auxiliar de Inspeo ( Conveniado ) 7
Agente de Inspeo CDT ( com vencimento em 2006 ) 5
Agente de Inspeo cedido ( art. 102 ) 1043
Auxiliar Operacional Agropecurio 6
Datilografa 1
Fiscal Federal Agropecurio 116
Medico veterinrio ( conveniado ) 28
Auxiliar de Laboratrio 1
Obs: Distribudos nas Unidades Tcnicas e Vigilncia Agropecuria da SFA/RS
Fls.:___
Rub: __
JAN Realizado
CONTROPOA 2007 JAN Programado
FEV Realizado
R$45.000,00 FEV Programado
MAR Realizado
R$40.000,00 MAR Programado
ABR Realizado
R$35.000,00 ABR Programado
MAI Realizado
R$30.000,00 MAI Programado
JUN Realizado
R$25.000,00 JUN Programado
JUL Realizado
R$20.000,00 JUL Programado
AGO Realizado
R$15.000,00 AGO Programado
SET Realizado
SET Programado
R$10.000,00
OUT Realizado
OUT Programado
R$5.000,00
NOV Realizado
NOV Programado
R$0,00
DEZ Realizado
1
DEZ Programado
Fls.:___
Rub: __
4.1.13.4.1.2. Resultados
JAN Realizado
FISCFRAUDE 2007
JAN Programado
FEV Realizado
R$40.000,00
FEV Programado
MAR Realizado
R$35.000,00 MAR Programado
ABR Realizado
R$30.000,00 ABR Programado
MAI Realizado
MAI Programado
R$25.000,00
JUN Realizado
JUN Programado
R$20.000,00
JUL Realizado
JUL Programado
R$15.000,00 AGO Realizado
AGO Programado
R$10.000,00 SET Realizado
SET Programado
R$5.000,00 OUT Realizado
OUT Programado
NOV Realizado
R$0,00
NOV Programado
1
DEZ Realizado
Fls.:___
Rub: __
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDAD EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDAD
E E
Produto Fiscalizado VA= 49.970,44(-) VA= 1.973,80 VA= VA= 144(-)
VR= 119,75%(-) VR= 344,27% 144(-) VR= 80%
VR=
20%(-)
Agente Administrativo 2
Agente de Atividade Agropecurio 2
Agente de Insp. Sanit. de Prod. de Origem Animal 247
Auxiliar de Inspeo ( Conveniado ) 7
Agente de Inspeo CDT ( com vencimento em 2006 ) 5
Agente de Inspeo cedido ( art. 102 ) 1043
Auxiliar Operacional Agropecurio 6
Datilografa 1
Fiscal Federal Agropecurio 116
Medico veterinrio ( conveniado ) 28
Auxiliar de Laboratrio 1
Fls.:___
Rub: __
4.1.13.5.1.2 Resultados
INSPANIMAL 2007
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Tipo Atividade
4.1.13.6.1.2. Resultados
JAN Realizado
TIPPRODUTO 2007
JAN Programado
FEV Realizado
R$70.000,00
FEV Programado
MAR Realizado
R$60.000,00 MAR Programado
ABR Realizado
ABR Programado
R$50.000,00 MAI Realizado
MAI Programado
JUN Realizado
R$40.000,00 JUN Programado
JUL Realizado
JUL Programado
R$30.000,00
AGO Realizado
AGO Programado
R$20.000,00 SET Realizado
SET Programado
OUT Realizado
R$10.000,00 OUT Programado
NOV Realizado
NOV Programado
R$0,00
DEZ Realizado
1
DEZ Programado
Fls.:___
Rub: __
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
PRODUTO VA= VA= VA= VA=
TIPIFICADO VR= VR= VR= VR=
4..1.13.7.1.2. Resultados
IPVEGETAL 2007
R$160.000,00
R$140.000,00
R$120.000,00
R$100.000,00 PROGRAMADO
R$80.000,00 LIBERADO
R$60.000,00 EXECUTADO
R$40.000,00
R$20.000,00
R$0,00
TOTAL
Fls.:___
Rub: __
Metas Fsicas
OUTRAS INFORMAES
ESPECIFICAO REALIZADO
Intimaes 135
Autos de Infrao 92
Fechamento de estabelecimento 2
Termo de apreenso 12
Termo de liberao 5
Termo de inutilizao 3
Relatrio de 1a instncia 88
Julgamento de 1a instncia 86
Advertncia aplicada 28
Multa aplicada 42
Valor das multas aplicadas (R$ x 1000) 291,2
Encaminhamento dvida ativa da Unio 18
Encaminhamento ao MP 28
Representao ao conselho tcnico 30
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
ESTABELECIMENT Variao relativa Custo Unitrio Variao Variao
O INSPECIONADO + 277,22 realizado absoluta absoluta
74,01 + 65 - 821
variao absoluta
+ 29.345,95 custo unitrio variao variao relativa
programado relativa 30,85 %
177,92 + 21,59%
variao
absoluta
- 103,91
variao
relativa
- 58,40
4.1.13.8.1.2. Resultados
R$
250.000,00
200.000,00
150.000,00
R$
100.000,00
50.000,00
0,00
Programado Liberado Executado
Fls.:___
Rub: __
Metas Fsicas
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
PRODUTO Variao Absoluta Custo Unitrio Variao Relao
FISCALIZADO (VA) do custo realizado(CUR) Absoluta percentual entre o
realizado de 2006 n de
para 2007 CUR= 114.375,59 : VA = estabelecimentos
54.122.500,52= 54.122.500,52- fiscalizados e o n
VA= CR2007-CR2006 0,0021 1.181.456,21= estabelecimentos
114.375,59-18.437,62 52.941.044,31 sujeitos
= 95.937,97 Custo Unitrio fiscalizao.
Programado(CUP) Variao
Variao Relativa Relativa A partir da nova
(VR) percentual do CUP = 221.590,62 VR = legislao da
custo realizado de :1.181.456,21 = {[54.122.500,52 classificao(2000)
2006 para 2007 0,1875 : 1.181.456,21] , no existe
x100}-100 = cadastro/registro
{(114.375,59 : Variao Absoluta = de produto e
18.437,62)x100}-100 0,0021 0,1875 = - 4.480,99% estabelecimento.
= 0,1854
520,33%
Variao percentual entre
o custo unitrio realizado
e programado em 2007
{(0,0021 : 0,1875).100}-
100 =
-98.88
Fls.:___
Rub: __
4.1.13.9.1.2. Resultados
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
PROGRAMADO
R$ 3.000,00
LIBERADO
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00 EXECUTADO
R$ 0,00
1
M
Fls.:___
Rub: __
Metas Fsicas
ESPECIFICAO PROGRAMADO REALIZADO
Amostras coletadas/analisadas 120 109
Metas Financeiras
Indicadores
ATRIBUTO INDICADOR
PRODUTO ECONOMICIDADE EFICINCIA EFICCIA EFETIVIDADE
Custo Unitrio
Realizado
31,38
5. Desempenho Operacional
exerccio de 2007, com informaes referentes ao resultado das aes, metas fsicas, metas
financeiras, indicadores de desempenho e ao diagnstico atual da atividade no Estado.
Fls.:___
Rub: __
8. Operaes de fundos
Tabela X Carto de Crdito Corporativo: srie histrica das despesas pagas mediante
fatura
No foram efetuadas despesas pagas mediante fatura nos anos de 2005 a 2007.
Sede
Despesas de Pedgio Servidores em Viagem Jos Ricardo de Mattos R$ 1.000,00
Cunha
Despesas pequenas na Diesel para trator Carlos Dutra Marques R$ 700,00
Sede
Servio de Terceiros Conserto no Carlos Dutra Marques R$ 700,00
transformador
Despesas pequenas na Material de expediente e Luiz Carlos Weber R$ 1.000,00
Sede consumo
Despesas pequenas na Material de consumo Roberto Schoroeder R$ 1.000,00
Sede
Despesas pequenas na Diesel para trator Cludio Nelson R$ 500,00
Sede lmpadas Echeverria
Despesas pequenas na Frascos e tampas lacre Bernardo Todeschini R$ 600,00
Sede
Despesas de Pedgio Servidores em viagem Airlene Pinho Vargas R$ 800,00
Servio de terceiros Troca de bateria em Luciana Gusmo R$ 150,00
veculo
Servio de terceiros Desmontagem e Airlene Pinho Vargas R$ 1.500,00
montagem de prateleiras
Despesas pequenas na Material para trabalho de Bernardo Todeschini R$ 1.500,00
Sede campo
Servio de terceiros Conserto de pneus de Cludio Nelson R$ 600,00
trator e conserto de Echeverria
hidrulica
Despesas pequenas na Material de consumo Airlene Pinho Vargas R$ 1.500,00
Sede
Servio de terceiros Conserto aparados de Carlos Dutra Marques R$ 1.000,00
grama e geladeira
Despesas pequenas na Diesel para trator Carlos Dutra Marques R$ 500,00
Sede
Despesas pequenas em Material para trabalho de Luciana Gusmo R$ 500,00
viagem campo
Despesas pequenas na Reatores e lmpadas Airlene Pinho Vargas R$ 400,00
Sede
Fls.:___
Rub: __
TC 007.616/2006-4
Exerccio: 2005
Determinaes:
3.1.-incluir, em seus Relatrios de Gesto referentes s prximas contas anuais, todos os itens
exigidos na IN/TCU n 47/2004 e na Deciso Normativa do TCU especfica para o exerccio
base que estar sendo abordado;
3.2.- instaurar nova sindicncia, se ainda no o fez, para apurar os fatos relatados pela
Comisso de Sindicncia instaurada pela Portaria n 037, de 20/03/2001 (Processo
21042.001375/2001-60), contemplando, inclusive, o acompanhamento das investigaes no
mbito criminal (Inqurito Policial n 173/99 da Delegacia da Polcia Federal de Uruguaiana/RS,
Processo 2000.71.03.000014-6), e, caso constatado dano ao Errio, instaurar a competente
tomada de contas especial;
3.3.- utilizar sempre da modalidade prego, em respeito ao art. 4 do Decreto n 5.450/2005; nas
licitaes para aquisies de bens e servios comuns, nas prximas contas, informar a este
Tribunal sobre as providncias adotadas para a regularizao das prestaes de contas dos
convnios com prazos vencidos, em obedincia ao art. 15, inciso II, alnea f, da IN/TCU n
12/96;
3.4.- em relao ao Convnio n 367180, firmado com a Prefeitura de So Gabriel, que reabra a
prestao de contas, para apurao e cobrana do valor devido pela convenente e a
instaurao, caso haja necessidade, da competente tomada de contas especial, dando pleno
cumprimento aos arts. 22 e 31 da IN/STN n 01/97;
Manifestao SFA/RS:
3.6.- nas prximas licitaes na modalidade convite que vier a realizar, obedecer ao prazo
mnimo previsto no art. 21, 2, inciso IV, da Lei n 8.666/93, de cinco dias teis entre a
divulgao do certame e a abertura dos envelopes contendo a documentao de habilitao e
as propostas dos licitantes;
Manifestao SFA/RS: estamos observando o prazo mnimo previsto no art. 21, 2, inciso IV,
da Lei n 8.666/93, de cinco dias teis entre a divulgao do certame e a abertura dos
envelopes contendo a documentao de habilitao e as propostas dos licitantes, quando da
realizao de licitao na modalidade convite.
3.7.- planejar de forma adequada s contrataes que realizar no curso de cada exerccio,
tomando como base as contrataes realizadas nos exerccios anteriores, de modo a evitar o
fracionamento de despesas vedado pelo art. 23, 2 e 5, da Lei n 8.666/93;
3.8.- adequar os controles estimativos de forma a evitar discrepncias entre o valor estimado
para a contratao, publicado no Dirio Oficial, e a efetiva realizao das despesas contratuais,
em observncia ao disposto ao art. 3 e art. 15, 7, inciso II, da Lei n 8.666/93;
3.9.- orientar os responsveis pela fiscalizao dos contratos no sentido de atestarem despesas
somente aps a verificao de sua compatibilidade com os servios efetivamente prestados,
examinando cuidadosamente a documentao apresentada pelos prestadores, evitando
pagamentos indevidos e desembolsos desnecessrios, de forma a dar pleno cumprimento ao
art. 66 da Lei n 8.666/93; e
Relatrio n: 189404
1.1 Recomendao:
Recomendamos, ainda, que, dentre as medidas cabveis, seja exigido, junto a cada unidade
operacional, a elaborao de demonstrativo contemplando todos os dados relevantes acerca
do clculo dos recursos necessrios para o atingimento dos resultados almejados, em nvel de
especificao que possibilite a avaliao dos parmetros utilizados, a fim de viabilizar a
implementao de alteraes e ou medidas corretivas durante a execuo de suas
atividades, bem como de permitir o cotejamento entre o que foi planejado e os resultados
obtidos, no s em termos monetrios, mas tambm com indicadores fsicos, com clara
delimitao dos elementos que contriburam de forma positiva ou negativa para sua
consecuo.
2.1 Recomendao:
Isso posto, recomendamos que a SFA atente para a necessidade de prvia definio das
metas a serem buscadas para cada unidade organizacional que a compe, de forma a permitir
que, ainda durante o exerccio, seja possvel detectar desvios ou variaes indesejveis no
desenvolvimento das atividades operacionais da organizao. Tal procedimento
viabilizaria a adoo tempestiva de medidas corretivas, bem como possibilitaria que, ao
Fls.:___
Rub: __
3.1 Recomendao:
Quanto Conformidade Contbil, encaminhamos ao Sr. Chefe do DAD a relao das restries
geradas no perodo de janeiro julho de 2007, solicitando informaes quanto as medidas
adotadas para a regularizao das mesmas.
4.1 Recomendao:
A atualizao dos laudos de Periculosidade e Insalubridade est providenciada, uma vez que
houve a contratao de Perito para este fim, atravs do processo n. 21042.005145/2006-84, e
que o mesmo encontra-se vistoriando os locais de trabalho, para posterior elaborao de laudo.
5.1 Recomendao:
Reiteramos a justificativa apresentada de que: 'emulao dos padres: HP Laser Jet 4 (PCL
5e)' esta especificao se refere a um padro de linguagem de programao para transferncia
de dados do computador para impressoras, consagrado no mercado e utilizado por diversos
fabricantes, alm da prpria Hewllet Packard (HP), no caracterizando nenhum equipamento
especfico ou de alguma marca ou modelo em especial. Sobre esta questo ainda possvel
fazer uma analogia com o padro de computadores pessoais que IBM-PC, fabricado por
diversas empresas alm da prpria IBM que foi quem criou o padro."
Entretanto, acatamos a recomendao e conforme anlise da justificativa por parte dessa CGU,
adotamos as providncias para supresso da impropriedade.
6.1 Recomendao:
7.1 Recomendao:
quando, na verdade, o Ordenador de Despesa e ora requerente Del. Fed. Agr. Francisco Natal
Signor, autorizou a despesa (que no houve) e dispensa de licitao com base no artigo 24,
inciso II da Lei 8.666/93 (doc. 02 - despacho autorizando a dispensa de licitao).
Vejamos o teor dos referidos artigos legais:
"Art. 24. dispensvel a licitao:
I - (...)
II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na
alnea "a", do inciso II, do artigo anterior, e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei,
desde que no se refiram a parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto
que possa ser realizado de uma s vez."1
(...)
VIII - para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos
ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a Administrao Pblica e que tenha
sido criado para esse fim especfico em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo
contratado seja compatvel com o praticado no mercado."
O servio buscado junto ao laboratrio da UFRGS foi visualizado pelo ordenador de despesas
da SFA/RS com fundamento na regra da possibilidade de dispensa de licitao com base no
inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, que autoriza a dispensa de licitao para servios e
compras de valor at R$ 8.000,00 (oito mil reais), j que a despesa com os servios, vindo a
ocorrer, por sua singeleza, ficaria enquadrada dentro deste limite de valor.
A SFA/RS, entretanto, ao formalizar o contrato, por solicitao da prpria UFRGS, acabou
firmando-o fazendo constar no instrumento contratual, no plo contratado, a Fundao de Apoio
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, ao que se sabe, para efeitos de mero
registro de anotao tcnica pelos servios, em nome da Fundao (registro de atestado de
qualificao tcnica pelo servio executado). O servio prestado, finalidade da contratao
buscada pela SFA/RS, foi prestado pelo Laboratrio Fitossanitrio da UFRGS, dentro de sua
reconhecida excelncia tcnica, pouco importando para a finalidade do servio que se mostrava
necessrio, e suprimento da emergncia, o nome do plo contratado.
Os servios, como visto, sequer foram objeto de pagamento, ou seja, foram prestados a custo
zero para SFA/RS, que conseguiu sanar a emergncia sanitria existente e atingir o interesse
pblico, sem qualquer nus para a DFA/RS, conseqentemente, para o prprio errio.
A contratao da EMBRAPA, por sua vez, tambm se deu nos mesmos moldes justificadores do
inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, conforme se depreende ante a simples visualizao da
autorizao firmada pelo Ordenador de Despesas, havendo para a DFA/RS, para atendimento
aos servios efetivamente prestados, o pagamento do valor de R$ 2.080,00 (dois mil reais e
oitenta centavos), sendo este, o nico dispndio de valores para os servios prestados, e que
acabou sendo revertido em prol da prpria Administrao Pblica Federal.
O NAJ/RS entendeu que a contratao dos entes que prestaram os servios a SFA/RS, no
poderia ter sido feita atravs de dispensa de licitao, mas sim, atravs da firmatura de
convnios entre os rgos. Entretanto, a impossibilidade de se poder aguardar, por largo lapso
temporal, todos os trmites burocrticos necessrios para que se formalizasse entre a SFA/RS,
a UFRGS e a Embrapa, os convnios visualizados pelo NAJ/RS, para que se promovesse a
contratao dos mesmos nos moldes que o NAJ/RS entende correto, sob a tica da SFA/RS
colocaria em risco a atividade maior da Superintendncia, engessando a gesto e prtica das
atividades operacionais e funes pblicas do rgo.
Ante a divergncia de entendimentos tcnicos entre a SFA/RS, esta, desamparada de assessor
jurdico interno, e o NAJ/RS, que ora manifestava em seus pareceres, posies meramente
orientadoras, ora taxativas, na anlise dos processos que lhe eram levados anlise, a falta de
consenso tcnico entre as partes gerou os desentendimentos havidos, criando entraves
Fls.:___
Rub: __
operacionais junto a SFA/RS, fazendo com que a mesma, a fim de priorizar o saneamento das
emergncias sanitrias, buscasse outra forma de contratao dos servios a serem executados
pelos laboratrios credenciados (dispensa de licitao com base no inciso II do art. 24 da Lei
8.666/93), de forma diversa da orientada pelo NAJ/RS (convnio).
Nas contrataes promovidas pela SFA/RS no houve superfaturamento, contratou-se sem
prejuzo isonmico de terceiros (os nicos laboratrios oficialmente credenciados foram os
contratados), as partes contratadas so plenamente idneas e ligadas prpria Administrao
Pblica Federal, os servios foram efetivamente prestados e realizados, o interesse pblico
maior foi atingido e nenhum prejuzo sofreu a Unio. Muito pelo contrrio, a Unio recebeu
servios de forma gratuita por um dos executores e a preos abaixo de mercado, quase
irrisrios, por outro. Houve, quando muito, mero vcio de forma nos atos administrativos
promovidos, inexistindo conduta dolosa por parte dos servidores, que tenha gerado ofensa ao
patrimnio pblico.
Entendemos que por vezes, o NAJ avoca para si, funes de gesto, adentrando na seara do
juzo de oportunidade e convenincia que compete ao gestor.
No h por parte do NAJ, sensibilidade para analisar contra-argumentos e revisar pareceres. O
que h, um entendimento padro, no considerando as particularidades de cada rgo.
Efetuamos contrataes, nos moldes propostos pela NAJ e observamos que as mesmas
restaram excessivamente onerosas para a administrao. Como exemplo aqui, citamos a
contratao de oficinas para manuteno preventiva e corretiva da frota de veculos oficiais
desta SFA, que quando realizada por uma nica empresa, nos moldes do carto magntico
(Ticket Car) atravs de oficinas credenciadas, os oramentos eram inferiores aos preos
praticados na contratao proposta pelo NAJ.
Tentamos reiteradamente, justificar a contratao de empresa nos moldes da Ticket Car para
manuteno de veculos, apresentando ao NAJ editais e pareceres de outros rgos da
Administrao Pblica Federal direta, mas no logramos xito.
H no NAJ o entendimento consolidado de que tal contratao ilegal. E nesse ponto
refletimos, ser que no Rio Grande do Sul, a legislao que regra as contrataes pblicas
difere, por exemplo, do estado do Paran, onde, o Ministrio Pblico Federal realizou
contratao nos moldes por ns pretendida?
A resposta sabemos: claro que no! O que ocorre, que provavelmente o rgo consultivo do
MPF/PR, tenha maior sensibilidade e boa vontade em analisar os argumentos do rgo
consulente e busque prestar seu servio de forma auxiliar a administrao a buscar solues
legais, econmicas e viveis.
H casos em que o NAJ adentra em questes de administrao e gesto do rgo, e em outras
situaes, quando instada a manifestar-se sobre a convenincia de determinada contratao, o
NAJ informa que tal anlise desbordava da seara jurdica.
Nesse caso, o exemplo recai sobre o prego que objetivava a contratao de empresa para
prestao de servios de manuteno predial. Que, embora realizada em estrita observncia ao
orientado pelo NAJ, obteve parecer pela revogao da mesma por parte do Ministrio Pblico
Federal do RS e da Justia Federal, ao analisar Mandado de Segurana interposto pela
empresa segunda colocada no certame.
Ou seja, se houvssemos firmado o contrato com a empresa vencedora da licitao, certamente
recairia sob esta Administrao a responsabilidade pela mesma, servindo-se nesse caso o NAJ
do posicionamento de que os pareceres jurdicos so orientativos e no vinculativos.
Todos esses argumentos j foram apresentados em outras auditorias, e de nada serviram.
Sabemos que qualquer manifestao desta Administrao no guarda guarita junto aos rgos
de controle, que to somente observam e aceitam as manifestaes do NAJ, restando-nos
apenas a possibilidade do desabafo.
Fls.:___
Rub: __
Por fim, voltando ao caso das dispensas de licitao com a FAURGS e a EMBRAPA,
informamos, conforme j manifestado em nossa justificativa quando da Auditoria por parte dessa
CGU, que o ano de 2004 foi um ano peculiar nessa questo de anlises laboratoriais, citando
como exemplo um caso amplamente divulgado pela imprensa que foi o rechao da soja
brasileira pelo governo chins. Por conta desta ao, tramita na Justia Federal da 4 Regio o
processo n. 2007.71.00.017568-6, que objetiva a condenao da Unio ao ressarcimento de
R$ 10.406.250,00 (dez milhes, quatrocentos e seis mil, duzentos e cinqenta reais) empresa
prejudicada com o rechao, poca dos fatos.
8.1 Recomendao:
9.1 Recomendao:
10.1 Recomendao:
Segue em anexo cpia do Memo Gab/SFA/RS n. 456/2007, que solicita ao Sr. Chefe do
SEDESA/DT/SFA/RS o encaminhamento do processo 21042.003788/2005-11, que trata de
anlise da prestao de contas parcial ao Convnio n. 003/2004 - SIAFI 522193, com urgncia
ao SEOF/DAD/SFA/Rs para anlise financeira do mesmo.
Segue tambm, cpia do MEMO GAB/SFA/RS n. 457/2007, que solicita ao Sr. Chefe da Seo
de Suporte Tcnico-Operacional e de Comunicao Social (STC), que oriente e acompanhe os
processos de prestao de contas em observncia ao disposto na IN/STn 01/97.
Destacamos aqui, que conforme o disposto no artigo 15 da Portaria 300 de 16 de junho de 2005,
a elaborao de termos de convnios, acordos, ajustes ou contratos com rgos e entidades
pblicas e privadas, visando execuo de atividades de responsabilidade da SFA/MAPA,
competncia da Seo de Suporte Tcnico-Operacional e de Comunicao Social.
11.1 Recomendao:
12.1 Recomendao:
13.1 Recomendao:
Priorizar as anlises das prestaes de contas dos convnios cujos prazos encontram-se
vencidos, considerando que as entidades com as quais os convnios 003/2004 e 002/2005
foram firmados so destinatrias de recursos referentes a novos convnios, a fim de no
incidir no descumprimento da vedao contida no inciso I do artigo 5 da IN STN 01/97.
Fls.:___
Rub: __
Relativamente ao convnio 002/2005, informamos que aps anlise financeira prvia por parte
do SEOF, foi solicitado entidade convenente a comprovao das despesas efetuadas como
contrapartida.
14.1 Recomendao:
15.1 Recomendao:
A concesso de suprimento de fundos realizada aps anlise criteriosa do pedido, sendo que
atualmente encontram-se em aberto apenas 06 processos.
16.1 Recomendao:
Informamos que foi providenciada, atravs da Portaria n. 127 de 22 de maio de 2007 Comisso
especfica para promover o saneamento dos materiais constantes no Almoxarifado/SFA/RS,
conforme cpia que segue em anexo.
17.1 Recomendao:
Esclarecemos que foi elaborada uma relao de bens selecionados para baixa, e que os
mesmos esto depositados em uma sala existente nas dependncias desta SFA, tendo em vista
no haver espao fsico nos Servios, Sees e Setores para mant-los em seus locais de
origem.
Foi constituda, atravs da Portaria n. 127, de 22 de maio de 2007, Comisso objetivando dar
seguimento s doaes de bens.
Recomendao: 002
19.1 Recomendao:
20.1 Recomendao:
b) atente para que os documentos emitidos pela Comisso Inventariante estejam assinados
por todos os seus membros; e
21.1 Recomendao:
Porm, como as auditorias ocorrem normalmente no incio do ano seguinte, nem sempre estes
termos estaro disponveis, no s pela exigidade do tempo, como tambm por coincidir com
um perodo em que tradicionalmente os servidores encontram-se em gozo de frias, o que
acaba por acarretar atraso nas devolues. Desta forma, mesmo existindo cobrana efetiva do
Setor de Patrimnio, o retorno dos termos de responsabilidade coincidir com a poca eleita
para as auditorias da CGU.
22.1 Recomendao:
"1.2. Reiterar, para fins do art. 16, 1, e art. 57, inciso VII, da Lei n 8.443/92, as
determinaes da Deciso n 764/2000 - Plenrio - TCU (Ata n 36) relativas utilizao e
manuteno de veculos:
(...)
eficincia."
(...)
8.2.10. unificar a guarda e controle dos veculos localizados em Porto Alegre, centralizando as
atividades no Setor de Transportes da Delegacia; 8.2.11. implantar controle interno
eficiente no referido Setor, de conformidade com o art. 13 do Decreto-lei n 200/67,
organizando, em especial, pastas individuais de controle dos veculos da Unidade, reunindo
nas mesmas a documentao de cada viatura, inclusive cpias da Ficha de Cadastro de
Veculo Oficial e do Mapa de Controle Anual de Veculo Oficial, conforme prev a IN/MARE n
9/94;"
Considerando, ainda, que as providncia at ento adotadas pela SFA/RS relativamente aos
meios de controle utilizados, em que pese terem demonstrado alguma melhora
relativamente ao exerccio anterior, no lograram elidir as falhas apontadas.
Quanto aos apontamentos relativos aos veculos da SEAP, informamos que procedemos a
abertura do processo 21042.000550/2007-97, e encaminhamos o mesmo quela Secretaria,
para que se manifeste acerca das recomendaes dessa CGU.
23.1 Recomendao:
Est sendo providenciada a identificao da frota de veculos desta SFA, sendo que, em
comemorao aos 147 anos do MAPA, os veculos oficiais ganharam um adesivo alusivo data.
24.1 Recomendao:
25.1 Recomendao:
Recomendamos que a Unidade faa constar, nos processos relativos doao de bens
mveis, o critrio utilizado para seleo dos beneficirios, de forma a evidenciar a
observncia ao disposto no inciso II do art. 15 do Decreto n. 99658/90.
26.1 Recomendao:
27.1 Recomendao:
entrega de declaraes de bens e rendas por parte dos servidores ocupantes de cargos
comissionados ou funes de confiana, o que enseja a adoo de
Isso posto, recomendamos que a SFA d integral cumprimento Instruo Normativa TCU
n. 05/94, adotando as providncias administrativas cabveis para garantir que:
c) conste, no corpo de cada declarao, protocolo com registro da data em que cada agente
entregou-a Unidade, a fim de possibilitar a verificao precisa do cumprimento do prazo
legal.
28.1 Recomendao:
29.1 Recomendao:
Cumpre salientar que a inadequao dos valores pagos aos servidores de matrcula SIAPE n.
0013431, 0013113 e 0013201 j havia sido objeto de apontamento no item 9 do Plano de
Providncias n. 166156/001/2005, relativo aos trabalhos de acompanhamento da gesto do
exerccio de 2005, fato que demonstra a reincidncia na impropriedade. Isso posto,
recomendamos que a Unidade revise os valores pagos aos seus servidores relativos
vantagem prevista no inciso II do art. 192 da Lei n. 8.112/90 (Rubrica 00356) a fim de que
sejam procedidas as adequaes necessrias.
Considerando que o Decreto n. 343/91, foi revogado pelo Decreto n. 5.992, de 19/12/06,
recomendamos a SFA/RS que: Observe o art. 5 do Decreto n. 5.992/06, de modo que as
dirias sejam pagas antecipadamente, de uma s vez, atentando para as excees
consignadas nos incisos I e II desse artigo.
Recomendao: 002
31.1 Recomendao:
32.1 Recomendao:
33.1 Recomendao:
Recomendamos que a Unidade atente para o prazo previsto no art. 152, caput, da Lei
8.112/90, para concluso dos processos disciplinares instaurados, em cumprimento ao
determinado pelo Tribunal de Contas da Unio no item 1.30 do Acrdo n. 738/2005 - 1
Cmara.
Fls.:___
Rub: __
34.1 Recomendao:
35.1 Recomendao:
36.1 Recomendao:
Francisco Signor
Superintendente Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul
Fls.:___
Rub: __
Destacamos que o controle dos julgamentos do TCU sobre os atos de admisso, desligamento,
aposentadorias e penses realizado pela coordenao Geral de Recursos Humanos
CGRH/MAPA
Fls.:___
Rub: __
Relatrio emitido pelo rgo de correio com descrio sucinta das Comisses de
inqurito e Processos Administrativos Disciplinares instaurados na unidade
jurisdicionada no perodo, com o intuito de apurar dano ao errio, fraudes ou corrupes.
1.
Nmero do processo: 21042.005826/2006-42
Tipo de processo: X Sindicncia investigativa Sindicncia acusatria
Sindicncia patrimonial Processo administrativo-
disciplinar
Ato instaurador X Portaria Ordem de Outros (especificar)
Servio
Nmero e data do Ato N.: 300.21/12/2006 Data:
Fato sob Apurar responsabilidade de servidor em acidente de trnsito
apurao
(descrio
suscinta)
Situao do Instruo Indiciamento/Defesa Relatrio
processo:
Processo encaminhado para julgamento Processo julgado
em:
10/01/2007
3.
Nmero do processo: 21042.005315/2004-69
Tipo de processo: X Sindicncia investigativa Sindicncia acusatria
Sindicncia patrimonial Processo administrativo-
disciplinar
Ato instaurador X Portaria Ordem de Outros (especificar)
Servio
Nmero e data do Ato N.: 033 Data: 06/02/2007
Fato sob Apurar as circunstncias e possveis responsabilidades sobre furto de
apurao tacgrafo do nibus, placas IAY 8734, pertencente ao LANAGRO/RS.
(descrio
suscinta)
Situao do Instruo Indiciamento/Defesa Relatrio
processo:
Processo encaminhado para julgamento Processo julgado
em:
26/03/2007
5.
Nmero do processo: 21042.007750/2007-40
Tipo de processo: X Sindicncia investigativa Sindicncia acusatria
Sindicncia patrimonial Processo administrativo-
disciplinar
Ato instaurador X Portaria Ordem de Outros (especificar)
Servio
Nmero e data do Ato N.: 071 Data: 30/03/2007
Fato sob Apurar acidente de trnsito ocorrido com veculo oficial Ford Ranger,
apurao placas IKZ 8983, do MAPA/SFA-RS.
(descrio
suscinta)
Situao do Instruo Indiciamento/Defesa X Relatrio
processo:
Processo encaminhado para julgamento X Processo julgado
em:
26/05/2007
7.
Nmero do processo: 21042.002508/2007-19
Tipo de processo: Sindicncia investigativa X Sindicncia acusatria
Sindicncia patrimonial Processo administrativo-
disciplinar
Ato instaurador X Portaria Ordem de Outros (especificar)
Servio
Nmero e data do Ato N.: 171 Data: 05/07/2007
Fato sob Apurar denncias apresentadas para Sindicato dos Trabalhadores nas
apurao Indstrias de Alimentao de Lajeado/RS, contra Fiscal Federal
(descrio Agropecurio do MAPA/SFA-RS.
suscinta)
Situao do Instruo Indiciamento/Defesa Relatrio
processo:
Processo encaminhado para julgamento Processo julgado
em:
31/08/2007
9.
Nmero do processo: 21042.006897/2003-10
Tipo de processo: Sindicncia investigativa X Sindicncia acusatria
Sindicncia patrimonial X Processo administrativo-
disciplinar
Ato instaurador X Portaria Ordem de Outros (especificar)
Servio
Nmero e data do Ato N.: 283 Data: 18/10/2007
Fato sob Apurar furto de veculo oficial do MAPA/RS, em Passo Fundo/RS.
apurao
(descrio
suscinta)
Situao do X Instruo Indiciamento/Defesa Relatrio
processo:
Processo encaminhado para julgamento Processo julgado
em: