Lampiran 2 :

RUANG PENDAFTARAN

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&

PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
1. Ruang drg Wita 1. Kelengkapan 1. Petugas bekum 30-9-2016 7-12-2016
Pendaftaran SDM memiliki SIK
dr. Rudianto

Bidan Diah 2. Informasi di 2. Terdapat 8

pendaftaran informasi di
Rosita ruang
pendaftaran:
Elza Informasi
prosedur
pendaftaran
Informasi
alur
pelayanan
Informasi
jenis
pelayanan
Informasi
waktu
pelayanan
Informasi
persyaratan
pelayanan
Informasi
tarif
pelayanan
Informasi
sarana
rujukan
Informasi
hak dan
kewajiban
pasien.
3. SOP
SOP 3. Kelengkapan
pendaftaran dokumen SK
SOP untuk dan SOP:
menilai
SOP
kepuasan pendaftaran
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
pelanggan, SOP untuk
form survei menilai
pasien kepuasan
SOP pelanggan,
penyampaian form survei
informasi, pasien
ketersediaan SOP
informasi lain penyampaian
SOP informasi,
penyampaian ketersediaan
hak dan informasi
kewajiban lain
pasien kepada Visi Misi
pasien dan dan Tupoksi
petugas, Puskesmas
bukti-bukti
pelaksanaan
penyampaian Ketidaklengk
informasi apan
SOP dokumen SK
koordinasi dan dan SOP :
komunikasi
antara SOP
pendaftaran penyampaian
dengan unit- hak dan
unit kewajiban
penunjang pasien
terkait (misal kepada
SOP rapat pasien dan
antar unit petugas,
kerja, SOP bukti-bukti
transfer pelaksanaan
pasien) penyampaian
SOP alur informasi
pelayanan SOP
pasien koordinasi
SK dan SOP dan
tentang akses komunikasi
terhadap antara
rekam medis pendaftaran
SK pelayanan dengan unit-
rekam medis unit
dan metode penunjang
identifikasi terkait (misal
SK tentang SOP rapat
sistem antar unit
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
pengkodean, kerja, SOP
penyimpanan, transfer
dokumentasi pasien)
rekam medis SOP alur
SK dan SOP pelayanan
penyimpanan pasien
rekam medis SK dan SOP
SK tentang isi tentang akses
rekam medis terhadap
SOP penilaian rekam medis
kelengkapan SK
dan ketepatan pelayanan
isi rekam rekam medis
medis, bukti dan metode
pelaksanaan identifikasi
penilaian, SK tentang
hasil dan sistem
tindak lanjut pengkodean,
penilaian penyimpanan
SOP ,
kerahasiaan dokumentasi
rekam medis rekam medis
RUK dan SK dan SOP
RPK penyimpanan
rekam medis
SK tentang
isi rekam
medis
SOP
penilaian
kelengkapan
dan
ketepatan isi
rekam medis,
bukti
pelaksanaan
penilaian,
hasil
RUK dan
RPK
Puskesmas
dalam
penyusunan
mempertimb
angkan
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
informasi
kebutuhan
masyarakat.

MENGETAHUI, Sungailiat, 1 Oktober 2016

KETUA TIM AUDIT
drg. Witaseriani Anggota Tim Audit: dr. Rudianto
Diah R, Am.Keb
Rosita
Elza
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 1. Petugas tidak memiliki SIK
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Semua petugas 1. Tidak terdapat SIK Observasi dan
tidak memiliki telaah dokumen
SIK

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Ketidak Tahuan petugas akan pentingnya SIK

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Pemberitahuan kepada petugas tentang pentingnya memiliki SIK

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Petugas pendaftaran mengusulkan pembuatan SIK ke Tata usaha Puskesmas

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor : drg Wita Audit :

dr. Rudianto 1. Feby
Bidan Diah 2. Putri
Rosita 3. Yenni
Elza
Tanggal: 30-9-2016

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September.

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

drg. Fero Munadri dr. H Maladi

Nip.196701028 200212 1 003
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 2.Waktu penyediaan rekam medis
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Waktu penyediaan 1. penyimpanaan belum tertata Observasi
rekam medis 10 2. sistem penomoran belum belum bisa mempercepat
menit penyediaan rekam medis

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Penyimpanan belum tertata
2. Sistem penomoran kartu berobat/no.RM belum belum bisa mempercepat penyediaan rekam
medis

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Menata sistem penyimpanan rekam medis
2. Merubah penomoran pada kartu berobat/no.rekam medis

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melaksanakan sistem yang sudah ditetapkan

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor: drg Wita Audit:

dr. Rudianto 1. Feby
Diah, Am.Keb 2. Putri
Rosita 3. Yenni
Elza
Tanggal: 30-9-2016

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. H Maladi
drg. Fero Munadri Nip.196701028 200212 1 003
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 3. Kelengkapan Informasi
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
2. Informasi di ruang 1. Belum adanya informasi persyaratan pendaftaran Observasi
pendaftaran belum 2. Belum adanya informasi sarana rujukan
lengkap

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Belum terpasangnya informasi tentang persyaratan pendaftaran
2. Belum adanya MoU dengan sarana rujukan
3. Kekurangan 1 petugas di bagian pendaftaran untuk mendapatkan alur pelayanan maksimal
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Pemasangan informasi persyaratan pendaftaran minggu ke-2 bulan Juni
2. Membuat MOU dangan sarana rujukan
3. Petugas meminta 1 tambahan petugas baru
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
1. Dipasangnya informasi persyaratan pendaftaran di Ruang pendaftaran
2. Membuat MOU dengan sarana rujukan
3. Petugas baru sudah mulai bisa membantu tugas alur pelayanan di bagian pendaftaran

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor: drg Wita Audit:

dr. Rudianto 1. Febby
Bidan Diah 2. Putri
Rosita 3. Yenni
Elza
Tanggal: 30-9-2016

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. H Maladi
drg. Fero Munadri Nip.196701028 200212 1 003
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 4. Kelengkapan SOP dan SK
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. SOP dan SK di 1. Petugas belum memegang SOP diruang pendaftaran Observasi dan
ruang 2. SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien telaah dokumen
pendaftaran kepada pasien dan petugas, bukti-bukti pelaksanaan
belum lengkap penyampaian informasi belum lengkap
3. SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran
dengan unit-unit penunjang terkait (misal SOP
rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien) belum
lengkap
4. SOP alur pelayanan pasien belum lengkap
5. SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
belum lengkap
6. SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
belum lengkap
7. SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan,
dokumentasi rekam medis belum lengkap
8. SK dan SOP penyimpanan rekam medis belum
lengkap
9. SK tentang isi rekam medis belum lengkap
10. SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam
medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil belum
lengkap
11. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam
penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Kurangnya pengetahuan petugas pendaftaran tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Belum lengkapnya SOP ruang pendaftaran
3. Belum lengkapnya SK di ruang pendaftaran
4. Belum lengkapnya SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas,
bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi
5. Belum lengkapnya SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit
penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Belum lengkapnya SOP alur pelayanan pasien
 7. Belum lengkpanya SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Belum lengkpanya SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Belum lengkapnya SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
10. Belum lengkapnya SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Belum lengkapnya SK tentang isi rekam medis
12. Belum lengkapnya SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti
pelaksanaan penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Pembuatan SOP diruang pendaftaran
3. Melengkapi SK petugas pendaftaran
4. Pembuatan SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, bukti-bukti
pelaksanaan penyampaian informasi
5. Pembuatan SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Pembuatan SOP alur pelayanan pasien
7. Pembuatan SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Pembuatan SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Pembuatan SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
10. Pembuatan SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Pembuatan SK tentang isi rekam medis
12. Pembuatan SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan
penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Pembuatan SOP diruang pendaftaran
3. Melengkapi SK petugas pendaftaran masing masing
4. Pembuatan SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, bukti-bukti
pelaksanaan penyampaian informasi
5. Pembuatan SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Pembuatan SOP alur pelayanan pasien
7. Pembuatan SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Pembuatan SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Pembuatan SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
10. Pembuatan SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Pembuatan SK tentang isi rekam medis
12. Pembuatan SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan
penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.
Unit kerja: Auditor: drg Wita Audit :
Ruang pendaftaran dr. Rudianto 1. Febby
Diah , Am.Keb 2. Putri
Rosita 3. Yenni
Elza
Tanggal: 30-9-2016

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. H Maladi
drg. Fero Munadri Nip.196701028 200212 1 003