INFORME MAYO 2016 PROYECTO ANTAPACCAY

ASUNTO: INFORME MENSUAL Seguridad y Salud Ocupacional

BRENDA MONTOYA COORDINADORA SSO
PARA:
MARTIN VALDIVIA GERENTE ZONA SUR
CON COPIA A:
GUIOVANNY GALLARDO SUB GERENTE HSEQ
MARIO GOMEZ SUPERVISOR HSE
ELABORADO POR:

FECHA: 14-06-16

ELEMENTO 1: POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO

1.1 POLITICAS

- PO.PG.01 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Versin 02

- PO.PG.02 Poltica de Alcohol y Drogas Versin 01
- PO.PG.03 Poltica de Negativa al trabajo Versin 01
- PO.PG.04 Poltica de Manejo de la Fatiga Versin 01
- PO.PG.05 Poltica de Responsabilidad Social Revisin 01
- ANT-PL-SGI-001 Poltica integrada HSEC Antapaccay Versin 02

Pagina 1
 Las polticas mencionadas se encuentran exhibidas en planta DISAL Marquiri y en oficina patios de
disposicin temporal.

1.2 MISIN, VISIN, VALORES

- Misin y Visin corporativo Disal

- Valores Corporativo Disal

La Misin Visin y Valores mencionados se encuentran exhibidos en planta DISAL Marquiri y en oficina
patios de disposicin temporal.

Pagina 2
1.3 MANUAL SGI
M.QA.01 Manual Corporativo Disal del Sistema de Gestin Integrado (Versin: 00)

ELEMENTO 2: GESTIN DEL CAMBIO Y DEL RIESGO

2.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

- Los aspectos e impactos ambientales se encuentran identificados en la Matriz IPERC Integrada HSEC
Antapaccay ANT-FRT-SGI-001 Version 01

2.2 PELIGROS Y RIESGOS

- Los Peligros y riesgos se encuentran identificados en Matriz IPERC Integrada HSEC Antapaccay ANT-
FRT-SGI-001 Versin 01

De acuerdo a los lineamientos de Antapaccay la matriz IPERC junto con los PETS se encuentran
difundidos y entregados a todo el personal de acuerdo a sus tareas.

ELEMENTO 3: REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

3.1 REQUISITOS LEGALES

Se aplica los requisitos legales de Proyecto Antapaccay
ANT-MRL-SSO-SGI-04 Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional
ANT-MRL-MA-SGI- 02 Matriz de Requisitos Legales medio Ambiental

ELEMENTO 4: METAS, OBJETIVOS Y GESTIN DEL DESEMPEO

4.1 OBJETIVOS Y METAS

N OBJETIVO META RESULTADO

ndice de
[Asegurar la proteccin e integridad de nuestros Frecuencia (IF) < 0
colaboradores previniendo la ocurrencia de 1.0
1 accidentes de trabajo mediante un adecuado
ndice de
control de los riesgos inherentes a nuestras
Accidentabilidad 0
actividades]
(IA) < 0.5
[Mejorar el desempeo de Seguridad en 85%
nuestras operaciones mediante la adecuada Cumplimiento 100%
2
planificacin y ejecucin de las actividades del Programa
programadas.] Seguridad
85%
Cumplimiento
[Mejorar las competencias del personal a travs
del Programa de 100%
3 del entrenamiento y capacitacin, para impulsar
Capacitacin de
la participacin y compromiso con la Seguridad.]
Seguridad y
Salud
100%
Cumplimiento
[Mejorar continuamente el desempeo y
de ejecucin de No
eficacia de los procesos internos dentro del
4 las Auditoras Programado
marco de nuestro Sistema de Gestin
Internas
Integrado.]
100%
levantamiento
Pagina 3
 en plazo de
acciones dados No
en Inspecciones Programado
y Auditorias
(Internas y
Externas
85 %
Cumplimiento
[Comprometer a la Lnea de Mando en la
del Programa de
5 mejora del desempeo de Seguridad siendo
liderazgo visible 100%
ejemplo mediante el Liderazgo Visible]
(lnea de
mando)
Tasa de
[Prevenir y controlar cualquier daos a los Incidencia = 0 0
6 trabajadores debido a los riesgos de salud
ocupacional] Tasa de
Prevalencia = 0 0
4.2 PLANES

- PL.PSM-02.01 Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (V04)

- PL-ANT-SSO-01 Plan anual de Capacitacin y Entrenamiento (V00)

4.3 PROGRAMAS

%
TIPO
CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE [SEGURIDAD] 100
PROGRAMA DE [SALUD] 100
PROGRAMA DE [MEDIO AMBIENTE] 100
PROGRAMA DE CAPACITACION 100
PROGRAMA DE INSPECCIONES 100
PROGRAMA DE SIMULACROS No Programado
PROGRAMA DE CAMPAAS 100
PROGRAMA DE [LIDERAZGO VISIBLE] 100

ELEMENTO 5: CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA

5.1 INDUCCION
En el presente mes NO se tuvo induccin (Segn D.S 055 Anexo 14 y 14 A) a ningn colaborador.

5.2 CAPACITACIONES

- Para el mes de Mayo se program las capacitacin siguientes capacitaciones.

TOTAL TOTAL %
TEMA
TRABAJADORES ASISTENTES PARTICIPACION
Proteccin Respiratoria 18 15 83
Recoleccin de residuos slidos en camin 18 14 78
intercambiador

Pagina 4
 TOTAL HORAS HOMBRE TOTAL HORAS HOMBRE INDICE DE
CAPACITADO TRABAJADO CAPACITACIN
30 3840 1.51

Registro de capacitacin Proteccin Respiratoria

Pagina 5
Registro de capacitacin Recoleccin de Residuos slidos en Camin Intercambiador

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 CURSOS OBLIGATORIOS TOTAL
N
(ANEXO 14B) PARTICIPACION
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADA EN LAS NORMAS -
1
NACIONALES
2 INVESTIGACION Y REPORTE DE INCIDENTES 100%
3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 100%
4 IPERC 100%
5 LEGISLACION EN SEGURIDAD MINERA -

- En el mes de MAYO no se tiene programado cursos obligatorios.

5.3 CAMPAAS
Campaa Dia del Trabajo

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Campaa Limpieza y mantenimiento de unidades

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Pagina 9
ORGANIGRAMA

- El organigrama se encuentra publicado en Planta DISAL Marquiri

Personal operativo:

- Carlos Ccapa Magao (Supervisor de Operaciones)

963766564 - RPC
Ccapa@disal.com.pe

- Luis Diaz Canazas (Supervisor de operaciones/HSE)

989000665 - RPC
ldiaz@disal.com.pe

- Mario Gomez Gomez (Supervisor HSE)

965407832
hgomez@disal.com.pe

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5.4 PERFILES
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Sub Gerente de Negocios Versin: 00
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Supervisor de Operaciones Versin: 00
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Supervisor HSE Versin:00
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Supervisor de Medio Ambiente Versin: 00
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Chofer Ayudante Versin: 00
- F.PA-02.06 Perfil de Puesto Ayudante Versin. 00

ELEMENTO 6: COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

6.1 COMUNICACIN INTERNA

- Reporte de observaciones de seguridad
- Reporte de alerta de seguridad
- Difusiones
- Comunicaciones HSEQ

6.2 COMUNICACIN EXTERNA

- Reporte de Incidentes/Accidentes
- Informes Mensuales

6.3 SUB COMIT SSO

- Seguimiento de acuerdos del COSSO - Abril.

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Pagina 12
- Se realiz la reunin del COSSO correspondiente al mes de Mayo.

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Pagina 14
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Pagina 16
6.4 REUNIONES

- Reuniones diarias Yo Aseguro

- Reuniones diarias charla de 5 Min.
- Reuniones Semanales HSEC (Todos los Lunes a las 4p.m.) con el Cliente Area de Medio Ambiente y
Area de Seguridad Antapaccay.
- Reuniones de comit HSEC. (El Segundo Miercoles de Cada Mes.)
- Reuniones mensuales de Desempeo HSEC.

ELEMENTO 7: CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

7.1 PROCEDIMIENTOS
- Procedimientos de trabajo seguro aprobado por Antapaccay de acuerdo a las actividades realizadas.

GSA-MA-PET-001 SUPERVISION DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PATIO 28.

GSA-MA-PET-002 SUPERVISION DE GESTION DE SERVICIO EN RUTA.
GSA-MA-PET-003 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAMION BRAZO DE IZAJE.
GSA-MA-PET-004 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS CON FURGON.
GSA-MA-PET-005 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CON FURGON.
GSA-MA-PET-006 CARGUIO DE RESISDUOS CON MOTACARGA.
GSA-MA-PET-007 SUCCION DE ACITE USADO A CISTERNA.
GSA-MA-PET-008 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.
GSA-MA-PET-009 PLOTEO DE UNIDAD HACIA DISPOSICION FINAL.
GSA-MA-PET-010 DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PATIO 28.
GSA-MA-PET-011 DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PATIO 28.
GSA-MA-PET-012 COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS.
GSA-MA-PET-013 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERALES A RELLENO SANITARIO.
GSA-MA-PET-014 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAOS PORTATILES.

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7.2 LISTADOS MAESTROS

7.3 REGLAMENTOS

Se regularizo entrega de reglamentos internos al personal

- Cdigo de Conducta (Set 2013)

- Reglamento Interno de Trabajo (Set 2013)
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (Set 2013)
- Reglamento Interno de Transito (Set 2013)

7.4 AUTORIZACIONES
- No Aplica

7.5 OBSOLETOS
- No Aplica

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL

8.1 INSPECCIONES

% CUMPL.
TIPO CANT EJEC.
AREAS DE 03 03 100
EXTINTORES TRABAJO
VEHICULOS 07 07 100
AREAS DE 02 02 100
BOTIQUINES TRABAJO
VEHICULOS 07 07 100
EPP 15 15 100
EQUIPOS Y MAQUINAS 2 2 100
VEHICULOS 3 3 100
ALCOHOLEMIA - - -
OPT 3 3 100
HERRAMIENTAS 7 7 100
EVALUACION DE ATS 5 5 100
COMIT SSO 1 1 100
CLIENTE 1 1 100

- Las Inspecciones son realizadas de acuerdo a nuestro Programa Anual de Inspecciones

- Las Inspecciones son realizadas Por los Supervisores y por los representantes de los trabajadores
(COSSO).

8.2 EXAMENES MEDICOS

TOTAL TRABAJADORES %
TIPO DE EMO
PROGRAMADOS REALIZADOS CUMPLIMIENTO
INGRESO - - -
ANUAL - - -
RETIRO - - -

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8.3 VACUNAS

TOTAL TRABAJADORES %
TIPO DE VACUNA
PROGRAMADOS REALIZADOS CUMPLIMIENTO
1 DOSIS 20 18 90%
TETANO 2 DOSIS - - -
3 DOSIS - - -
1 DOSIS 20 18 90%
HEPATITIS B 2 DOSIS - - -
3 DOSIS - - -
INFLUENZA 1 DOSIS - - -

- la segunda dosis est programada para el mes de Junio.

8.4 CALIBRACIN
No se cuenta con ningn equipo, se solicita un alcoholmetro para el proyecto Antapaccay.

8.5 RESIDUOS

Se adjunta cuadro de residuos

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 MAYO - 2016
RESUMEN MENSUAL DE GENERACIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES POR GERENCIA Y POR TIPO DE RESIDUO
MA Seguridad GR Peso
Peso Peso Ing. Procesos Procesos Ing.
Residuos Mantto Mina y RR CC e II GG y y Proyectos RR HH SS GG Logistica Tipo
Kgs. Tns Mina Tintaya Antapaccay Servicios
RH Salud PA Kgs.
Residuos Inflamables 55460 55 36690 1910 70 3300 8310 1300 400 110 0 380 0 0 0 2030 330 54830
Residuos Metlicos 171065 171 132775 0 30 6950 21580 2220 660 120 30 330 0 0 0 3610 960 169265
Tierras cont. con HC's 120 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 120
Grasa Usada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residuos Hospitalarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrocarburo contaminado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copelas 350 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350
Fluorescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bateras 1603 2 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1603
Jebes Usados 16460 16 5050 100 0 2110 3850 3020 680 0 0 0 0 0 0 1550 100 16460
Madera usada 60250 60 39280 0 0 1250 4810 400 400 50 0 1080 0 0 0 1600 11030 59900
Botellas de plstico 3220 3 740 0 0 130 155 30 0 1030 10 100 10 0 0 175 840 3220
Papel y carton 9730 10 1245 60 10 75 485 3170 210 1040 90 150 10 0 0 2350 665 9560
Bolsas de Cal / Reactivo 5210 5 50 50 0 1320 890 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 150 5210
Lodos de Plomo 205 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
Aceies Usados en cilindros 12450 12 7275 2850 0 1350 675 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 12450
IBCs vacios 3180 3 180 0 0 600 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3180
GENERACIN TOTAL 339303 339
GENERACIN x GERENCIA RRII 224698 4970 110 17640 43155 12890 2350 2350 130 2040 20 0 0 11715 14285 336353
GENERACIN x GERENCIA RRPP 45598 4810 70 7125 12275 4050 400 110 0 380 0 0 0 2330 680 77828
% x GERENCIA RRII 66.2 1.5 0.0 5.2 12.7 3.8 0.7 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 3.5 4.2 99.1
% x GERENCIA RRPP 58.6 6.2 0.1 9.2 15.8 5.2 0.5 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.9 100.0

8.6 EPP

CDIGO UNIDAD
SALIDA DE
DEL TEXTO BREVE DE LOS MATERIALES DE
EPP
MATERIAL MEDIDA

20000017 GUANTE DE BADANA AMARILLO PAR 46

20000019 LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UN 12
20000030 LENTE DE SEGURIDAD OSCURO MOD. SPAY FLEX UN 10
20000045 OVERALL DESCARTABLE SIN BOTIN UN 135
20000111 GUANTE DE NITRILO CON PUO TEJIDO - ANSE PAR 62
20000127 GUANTE ANTICORTE CUT-5 PU / STEELPRO PAR 25
20000396 BOTIN CUERO P/ACERO-POLIURETANO TALLA 40 PAR 1

Pagina 20
 ELEMENTO 9: PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

9.1 PLANES
- PL.SSO.01 Plan de Preparacin y Respuesta para Emergencias Versin 01

9.2 BRIGADAS

BRIGADA - LUCHA CONTRA INCENDIOS

MONBRE CARGO N TELEFONO

1 GOMEZ GOMEZ MARIO HOLBER SUPERVISOR HSE 959149769
SUPERVISOR DE
2 CCAPA MAGAO CARLOS OPERACIONES 95030810
3 CONDORI MAXI ROBERTH AYUDANTE 984519005
4 MAXI TITTO PABLO CONDUCTOR 950153016
5 PINEDO TENORIO KEVIN BRAYAN AYUDANTE 946665457

9.3 HOJAS MSDS

- Hojas MSDS se encuentran publicadas en las siguientes reas:

Almacn de productos qumicos.

Patio de acopio temporal.
Hangar residuos peligrosos.
Unidades mviles.
INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PELIGROSOS
DISAL
MSDS NIVEL DE RIESGO
CONTRATISTA FABRICANTE NOMBRE DEL PRODUCTO LUGAR DE ALMACENAMIENTO SI NO USO / APLICACIN S I R E FECHA DE FECHA DE
FABRICACIN VENCIMIENTO
Disal Higiene y Limpieza srltda. Ambientador Multiuso Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0 12.12.2013 12.12.2016
Disal Higiene y Limpieza srltda. Pino Limp Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0 01.08.2014 01.08.2016
Disal Instituto Bioquimico REMY SAC Gel Antibacterial Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 2 0 11.08.2013 Octubre.2016
Disal Daryza SAC Jabon Gel para manos Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0 ene-14 feb-16
Disal Chempace Corporation Big Shot con 2 Plus Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0 Agranel Agranel
Disal Chempace Corporation Desegrasante RPW 49 Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0
Disal Chem Tool SAC Krystal-15 Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 4 0 29.06.2015 29.06.2016
Disal Soluciones Industriales SAC Degresaser NGW-49 Desengrasante Almacen de Materiales Peligrosos - Limpieza si Limpieza de baos portatiles 1 0 0 18.07.2015 18.07.2016

9.4 SIMULACROS
- No programado.

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9.5 TRABAJO DE ALTO RIESGO
- No Aplica

ELEMENTO 10: GESTION DE CONTRATISTAS Y CLIENTE

4.1 CONTRATISTAS
- No Aplica

4.2 CLIENTE
Se presenta los siguientes documentos:

- Informes semanales HSEC

- Informe Quincenal de Inspecciones
- Informe de Desempeo HSEC
- Informe de Observaciones (Tarea, Acto,Condicin)
- Anlisis de observaciones
- Planes de Accion.

ELEMENTO 11: INFORME E INVESTIGACIN DE INCIDENTES

11.1 INCIDENTES

N TIPO FECHA DESCRIPCION ESTATUS

1
2
3

- No registrados en el mes

11.2 ACCIDENTES

N TIPO FECHA DESCRIPCION ESTATUS

1
2
3

- No registrados en el mes

11.3 ESTADISTICAS

SEGURIDAD SALUD AMBIENTAL

TOTAL TOTAL HORAS
TRABAJADORES HOMBRE IF IS IA TI TP [xx] [xx] [xx]
18 3456 0 0 0 0 0

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ELEMENTO 12: MONITOREO, AUDITORIA Y REVISION

12.1 MONITOREOS
- No programados

12.2 AUDITORIAS
- Se realiz auditoria el 15 de mayo teniendo como resultado una calificacin del 85% .

12.3 ACCIONES CORRECTIVAS

- Se realiz el plan de accin para levantamiento de observaciones.

12.4 REVISION GERENCIAL

- No Programado

ANEXO FOTOGRAFICO: TRABAJOS RUTINARIOS

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Pagina 26