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PLAN ESTRATGICO
2013-2017
Plan Estratgico 2013-2017
INDICE
I. Presentacin.............. 3
II. La Organizacin: Rol, Futuro y Valores... 4
2.1 Visin.. 4
2.2 Misin......... 4
2.3 Rol de la Empresa... 4
2.3.1 Marco Institucional 4
2.3.2 Identificacin y marco legal de la Organizacin..... 4
2.4 Valores... ...... 7
III. Factores Claves de xito.......... 8
IV. Expectativas de los Grupos de Inters...... 9
V. Diagnstico Institucional
10
5,1 Evaluacin FODA. 10
5.2 Diagnstico Externo.. 14
5.3 Diagnstico Interno... 33
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Plan Estratgico 2013-2017
I. Presentacin
El Plan Estratgico de la Corporacin para el perodo 2013-2017, cuenta con tres Objetivos
Estratgicos Generales, los cuales se desarrollan en los tres (03) ejes estratgicos que
representan el compromiso permanente de la Organizacin: Seguridad, Gestin y
Responsabilidad Social. El referido Plan incluye asimismo veintin Objetivos Estratgicos
Especficos, distribuidos de acuerdo a la metodologa del Balanced Scorecard en cuatro
perspectivas: clientes y grupos de inters, finanzas, procesos internos y aprendizaje.
El Plan Estratgico establece los lineamientos estratgicos, que deberemos seguir en los
prximos aos, los cuales servirn como principal gua para lograr la Visin trazada para
nuestra Corporacin.
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Plan Estratgico 2013-2017
2.1. Visin
2.2. Misin
Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, las nuevas
necesidades del pas en general y de Lima en particular, se construy el Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando
encargada de administrarlo.
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Plan Estratgico 2013-2017
Por otro lado, la gestin de la Organizacin se rige por las siguientes normas:
- Ley N 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Ley N 26887 Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo N 674 - Ley de Promocin de la Inversin Privada en las
Empresas del Estado.
- Ley N 27170 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE).
- Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento y
modificatorias.
- Directiva de Gestin de FONAFE, publicada en el Portal de FONAFE el 21.06.13.
A raz del proceso de concesin, el sector privado est a cargo de los servicios
aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chvez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Per (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006),
Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).
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GUEPPII
EL ESTRECHO
TUMBES
CABALLOCOCHA
GALILEA IQUITOS
TUMBES
TALARA CIRO ALEGRIA
AMAZONAS LORETO
REQUENA
PIURA
PIURA RIOJA
JAEN YURIMAGUAS
CHACHAPOYAS
N
LAMBAYEQUE MOYOBAMBA
RODRIGUEZ DE
CAJAMARCA MENDOZA TARAPOTO
CHICLAYO 36
SAPOSOA
PAMPA HERMOSA
JUANJUI 27 09
CAJAMARCA
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
18
TRUJILLO
TOCACHE
PUCALLPA
TINGO
MARIA
CHIMBOTE
HUANUCO UCAYALI
ANTA-HUARAZ BREU
ANCASH HUANUCO PTO. ESPERANZA
ATALAYA
CERRO DE PASCO
JUNIN
IAPARI
LIMA MAZAMARI
JAUJA
MADRE DE DIOS
LIMA
PUERTO
CUZCO MALDONADO
PUERTO
HUANCAVELICA 2
0 PATRIA
AYACUCHO CUSCO
PISCO ANDAHUAYLAS
ICA APURIMAC
VILCASHUAMAN PUNO
NAZCA AYACUCHO
JULIACA
AREQUIPA
AREQUIPA
MOQUEGUA
Aeropuertos y Aerdromos
Administrados por CORPAC S.A.
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2.4. Valores
Seguridad
Excelencia
Eficiencia
Eficacia
Compromiso
Integracin
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Los Grupos de Inters son aquellos sectores, instituciones o personas que tienen el
derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la Corporacin satisfaga parcial o
totalmente sus necesidades y/o expectativas vlidas. Los Grupos de Inters identificados
son los siguientes:
a) La Sociedad
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde altos niveles de seguridad y eficiencia
en los servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios (bajo su administracin) y
especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.
b) El Estado
Tienen como expectativa que CORPAC S.A. brinde servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios de alta calidad y seguridad, con tarifas acordes a la realidad y al servicio
prestado, que permitan satisfacer sus necesidades.
d) El Personal de CORPAC
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde ptimas condiciones de trabajo
sobre la base de una lnea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su
desarrollo.
e) El Medio Ambiente
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. desarrolle sus actividades en armona con el
medio ambiente, aplicando las normas y estndares correspondientes.
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V. Diagnstico Institucional
AMENAZAS
A1 Normas aplicables a las Empresas del Estado, que limitan la gestin y cumplimiento de objetivos.
A2 Plan Nacional de Navegacin Area (PNNA) desactualizado.
A3 Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviacin Civil.
A4 Planes Maestros de diversos aeropuertos concesionados no articulados con los servicios de navegacin area.
A5 Actos vandlicos y delincuenciales, que afectan la seguridad y eficiencia en los servicios de navegacin area y
aeroportuarios.
A6 Invasin de espacios y zonas libres de obstculos de los aerdromos, por gestin Inapropiada del desarrollo urbano.
A7 Desarrollo de actividades incompatibles con la aviacin en el entorno de los aerdromos, que afectan la seguridad operacional.
A8 Presencia de fauna en los aerdromos y su entorno, que genera riesgo para las operaciones de las aeronaves y servicios de
navegacin area.
A9 Emisiones radioelctricas que producen interferencia en los servicios de navegacin area, por incumplimiento de las normas
e ineficaz accin de la autoridad competente.
A10 Desastres y factores naturales, que afectan la infraestructura y los servicios de navegacin area y aeroportuarios.
A11 Carencia del Reglamento de la Ley General del Ambiente respecto a la proteccin ambiental en aerdromos.
A12 Limitada cultura aeronutica en algunas entidades relacionadas con la Corporacin.
A13 La capacidad de la actual pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chvez, afecta la provisin de los servicios de trnsito areo.
A14 Inadecuada gestin para la ejecucin de las obras de mejoramiento y rehabilitacin de las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y
plataforma que han superado su vida til en diversos aerdromos, lo cual limita nuestros servicios de trnsito areo.
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OPORTUNIDADES
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FORTALEZAS
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DEBILIDADES
D1 Ausencia de una poltica organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un ptimo clima organizacional.
D2 Carencia de un sistema de gestin de factores humanos por competencias y de polticas de renovacin del personal tcnico-
operativo.
D3 Dficit persistente de personal en los servicios de Navegacin Area y servicios Aeroportuarios.
D4 Falta de implementacin de un programa de instruccin ATM y CNS, acorde a la normativa.
D5 Existencia de personal sin calificacin adecuada para el desarrollo funcional en diversas reas de la Empresa.
D6 Falta de investigacin y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.
D7 Limitada participacin en la planificacin nacional e internacional en Navegacin Area.
D8 Retraso en los procesos de renovacin y modernizacin de los sistemas aeronuticos, ocasionando sobrecarga de
mantenimiento y limitaciones operacionales.
D9 Retraso en los procesos de provisin de suministros, insumos y servicios para mantenimiento de los sistemas aeronuticos,
afectando su disponibilidad y vida til.
D10 Existencia de capacidad instalada ociosa en aerdromos, con mnimo o nulo movimiento aeroportuario.
D11 Existencia de reas en aerdromos sin saneamiento fsico - legal.
D12 Insuficientes y desactualizados instrumentos de gestin y procedimientos administrativos.
D13 Falta de implementacin del Sistema de Gestin de Costos y de un Sistema de Planificacin de Recursos Empresariales (ERP).
D14 Insuficiente plataforma y desarrollo de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC).
D15 Gestin no armonizada de las unidades de apoyo y asesoramiento con la prestacin de los servicios de navegacin area.
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Estabilidad macroeconmica
La economa del Per creci en promedio 6.5% en el perodo comprendido entre los
aos 2008 y 2012, mientras que la inflacin alcanz un promedio de 3.5%.
1
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2013-2015-mayo.pdf
2
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-participacion-cumbre-apec-abre-mayores-oportunidades-para-peru-427740.aspx
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Durante los ltimos ocho aos, entre 2005 y 2012, el crecimiento del PBI de Per
siempre fue superior al promedio de Amrica Latina cada ao. Mientras que la
economa de Per avanz en promedio 7.0% en ese perodo, el PBI de la regin se
expandi un 4.1%.
La puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con nuevos pases (6)
representar ms exportaciones y mayor diversificacin de oferta exportable, lo que
compromete al Per a elevar la competitividad de las empresas, adems de una
adecuacin y/o mejoramiento de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de
carreteras, a fin de maximizar los beneficios potenciales del mencionado Acuerdo.
3
http://peru21.pe/economia/afirman-que-peru-estrella-macroeconomica-america-latina-2127636
4
http://semanariocomexperu.wordpress.com/perspectivas-del-sector-exportador-2013/
5
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/RM_Expo_Diciembre_2012.pdf
6
El 26 de junio de 2012 Colombia y Per firmaron en Bruselas un Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/
1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,845,623
6.8% 18.9% 16.3% 9.6% 11.4% 7.4% 4.0% 7.4% 13.0% 9.5%
Fuente: MINCETUR
El Per es una de las naciones con mayor diversidad del planeta, con 84 de las 117
zonas de vida, en el que se puede pasar de un slido desierto a vertiginosas
montaas y a una selva exuberante. Por lo tanto, se requiere la aplicacin de
polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas con vas de transporte y
servicios, seguros y eficientes.
privilegiada del Per, que constituye la puerta de entrada natural a los medios de
transporte provenientes del sudeste asitico.
Para mejorar el transporte areo se torna necesaria una agresiva poltica de
desarrollo de la aviacin civil y el establecimiento de polticas de competencia
adecuadas, que vigilen la competencia leal en el mercado frente a las prcticas
anticompetitivas, tanto a las lneas areas nacionales como a las extranjeras..
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Los aeropuertos ubicados en la Costa y a pocos metros sobre el nivel del mar,
estn propensos a ser afectados por la energa destructora de un Tsunami o
Maremoto, originado por terremotos cuyo epicentro se ubique en la lnea costera.
Erupciones volcnicas
Las erupciones volcnicas, especialmente en la zona que comprende el espacio
areo sobre Tacna, Moquegua y Arequipa, podran generar cenizas volcnicas
que afectaran las turbinas de las aeronaves que sobrevuelan dicha regin. Las
nubes de ceniza volcnica, de presentarse, obligaran a suspender los vuelos por
los espacios comprometidos o la desviacin de las rutas para evitar accidentes de
aviacin por la presencia de cenizas volcnicas, aspecto que es manejado por la
Oficina de Vigilancia Meteorolgica de la Corporacin con sede en Lima.
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Instituciones
Normativas
OACI
Normas y Recomendaciones
Tcnicas de Aviacin Civil
DGAC (*)
FONAFE
Coordinacin
rganos de
CORPAC S.A.
MINISTERIO DE COMERCIO
mbito Comercio y
EXTERIOR Y TURISMO
Turismo
rganos de
Regulacin
PROMPERU
OSITRAN
Regulacin Tarifaria
ADUANAS
MIGRACIONES
(*) La DGAC supervisa en forma directa a CORPAC a travs de sus diversas Direcciones.
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PROYECTOS FINALIDAD
Proyecto Regional RLA/03/901- Sistema de Administracin de la Red Digital Sudamericana,
Gestin de la REDDIG y Administracin del que permite las Comunicaciones Aeronuticas
Segmento Satelital. en la Regin.
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b) rganos Reguladores
OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura de Transporte de
Uso Pblico).
OSITRAN regula, norma, supervisa y fiscaliza dentro del mbito de su
competencia, el comportamiento de los mercados en los que actan las Entidades
Prestadoras, as como el cumplimiento de los contratos de concesin, cautelando
los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.
OSITRAN regula las tarifas de los servicios de aeronavegacin y aeroportuarios
que brinda CORPAC S.A. Dicho Organismo aprob en Mayo del 2004, la
estructura de tarifas de los servicios de Aterrizaje-Despegue, SNAR, Aproximacin
y Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).
A travs del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de
Uso Pblico, se ha normado una mayor intervencin de OSITRAN como regulador
en las actividades de carcter comercial.
COMPETIDOR
EN SECTOR
DETERMINANTES DEL * LAP - Concesionario del Aeropuerto DETERMINANTES DEL
PODER NEGOCIADO Internacional Jorge Chavez - Lima. PODER NEGOCIADO
(Proveedores de Servicio) * ADP - Concesionario de 12 Aeropuertos (Operadores areos)
de la zona Nor- Oriente
* Concentracin de * AAP - Concesionario de 6 Aeropuertos * Alta concentracin de
proveedores internacionales (pendiente transferencia de Arpto. Andahuaylas) operadores nacionales con
especializados en equipos vuelos regulares.
aeronuticos. * Alta participacin de
* Compra de repuestos ingresos de operadores
asociados a compra de areos internacionales.
equipos. * Operadores areos tienen
* CORPAC no es comprador Informacin sobre la
importante. SERVICIOS demanda de servicios
* Costos altos por cambio SUSTITUTOS aeronuticos, tarifas y
de proveedores. * Menores precios relativos de transporte costos de CORPAC S.A.
terrestre (por construccin y mejora de red
vial a nivel nacional)
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Competidores en la Industria
La condicin monoplica de CORPAC S.A. ha cambiado a travs de una
modificacin de las Regulaciones Aeronuticas del Per (RAP), que permite a otras
instituciones debidamente certificadas brindar servicios de trnsito areo. Asimismo
en el uso del espacio areo por aeronaves que sobrevuelan nuestro pas, se compite
con Brasil y Colombia, entre otros.
En la lnea de negocios de servicios aeroportuarios, se compite principalmente con el
operador privado Lima Airport Partners (LAP), que tiene a su cargo la administracin
del Aeropuerto Jorge Chvez y a nivel de Provincias, con las Compaas
Aeropuertos del Per (ADP), que tiene en concesin 12 aeropuertos a nivel nacional
(Juliaca pendiente de transferencia) y Aeropuertos Andinos del Per (AAP), que
administra 06 aeropuertos de la Zona Sur.
En el giro de los servicios comerciales, CORPAC S.A. compite con la oferta que se
provee en el radio de accin de los Aeropuertos.
Usuarios
Los principales usuarios de la Corporacin son las compaas areas, los pasajeros y la
carga area, cuantificndose la atencin de la demanda a travs del volumen de
operaciones areas, pasajeros y de la carga transportada.
Sin embargo, el poder de negociacin de los operadores areos nacionales con vuelos
regulares, se basa en su alta concentracin en pocas empresas. Los operadores areos
internacionales con vuelos regulares a Per, basan su poder de negociacin en su alta
participacin en los ingresos aeronuticos de CORPAC S.A.
Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que cada
vez es creciente.
Proveedores
Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronuticos, materiales y
repuestos, contratistas de obras civiles y proveedores internos de mano de obra.
Servicios sustitutos
Competidores potenciales
Constituido por los potenciales operadores internacionales, participantes en futuras
concesiones de aeropuertos, al nivel de la lnea de negocios de servicios aeroportuarios.
Asimismo a los gobiernos regionales y empresas locales (incluyendo centros mineros)
que se encuentran en etapa de exportacin y construccin de nuevos aeropuertos
privados.
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2000 185,448 5,282,352 50,796 28,679 2,296,387 89,485 214,127 7,578,739 140,281
2001 175,740 4,830,600 44,194 31,025 2,309,010 99,143 206,765 7,139,610 143,337
2002 170,853 4,402,387 40,294 30,437 2,310,241 108,797 201,290 6,712,628 149,091
2003 170,202 4,587,748 35,877 28,821 2,362,969 133,460 199,023 6,950,717 169,337
2004 179,259 5,088,083 37,251 31,356 2,633,090 136,385 210,615 7,721,173 173,636
2005 180,542 5,513,179 39,520 32,813 3,046,996 156,200 213,355 8,560,175 195,720
2006 197,359 5,993,026 46,243 32,375 3,197,045 170,566 229,734 9,190,071 216,809
2007 218,278 7,440,783 47,464 39,820 3,898,453 193,791 258,098 11,339,236 241,254
2008 227,949 8,150,907 58,545 44,550 4,516,164 197,528 272,499 12,667,071 256,073
2009 233,928 8,554,355 50,608 47,331 4,812,549 204,091 281,259 13,366,904 254,699
2010 258,093 10,914,323 60,003 50,046 5,031,641 231,911 308,139 15,945,964 291,915
2011 263,817 12,316,523 60,646 57,867 5,749,209 250,129 321,684 18,065,732 310,774
2012 293,670 14,355,054 59,449 61,663 6,787,002 275,879 355,333 21,142,056 335,329
Fuente: Partes
Fuente : Partes diarios
diarios de de aptos/aerdromos,
aeropuertos/aerodromos, reportes
reportes cas. areas cas.
(pasajeros, carga areas
y correo), DGAC(pasajeros, carga
(pasajeros y carga) y correo), DGAC (pasajeros y carga) y Pyrcorpac (SIGA)
y Pyrcorpac(SIGA)
(E-S)
(E-S) = = Entradas
Entradas y Salidas y Salidas
Aeropuertos Concesionados por Aeropuerto del Per ADP: Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y
Aptos concesionados por ADP :Anta, Cajamarca,Chachapoyas, Iquitos,Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes(11 Dic 2006), , Chiclayo y Pisco(Febrero y Marzo 2008) y Piura (Noviembre2008), por LAP: Lima ( 14 Feb 2001)
Se incluye: Cas regulares, no regulares, aviacin general y militares
Elaboracin :(11
Tumbes Dic.
Area de 2006),y Proyectos/Estadstica
Planeamiento Chiclayo y Pisco (Feb. y Mar. 2008) y Piura (Nov. 2008), por Lima Airport Partners LAP: Lima (14 Feb. 2001), y por
Aeropuertos Andinos del Per AAP:Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (Enero 2011).
Se incluye: Cas. regulares, no regulares, aviacin general y militar.
Elaboracin: rea de Planeamiento y Proyectos/Estadstica
Demanda Aeroportuaria Proyectada
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ORGANO CONTROL
INSTITUCIONAL DIRECTORIO ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL
(ACUERDO DE DIRECTORIO N
001-2251-2013 del 03-06-2013)
GERENCIA GENERAL
GERENCIA CENTRO DE
INSTRUCCION DE
AVIACION CIVIL
GERENCIA
PLANEAMIENTO Y
SISTEMAS INTEGRADOS
GERENCIA
DE ASUNTOS JURIDICOS
GERENCIA GERENCIA
DE PERSONAL DE FINANZAS
GERENCIA
GERENCIA
DE TECNOLOGA
DE LOGISTICA
DE LA INFORMACIN
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Plan Estratgico 2013-2017
5.3.2 Servicios
Los servicios que ofrece la Corporacin se dividen en dos tipos: aeronuticos y no
aeronuticos.
a. Servicios Aeronuticos
El espacio areo peruano donde se brindan los servicios aeronuticos se
encuentra constituido de la siguiente forma:
38 Rutas RNAV:
12 Llegadas estandarizadas STAR Chiclayo (04), Lima (05), Piura (02) y Las Malvinas (01)
06 Procedimientos de Aproximacin por Chiclayo RNAV (02), Piura RNAV (02), Cusco RNAV (01)
Instrumentos y Cajamarca RNAV (01).
01 Ruta ATS RNAV Superior UL401: Espacio areo clase G Servicio: FIS
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b. Servicios no Aeronuticos
- Con el propsito de generar mayores recursos que contribuyan a la
sostenibilidad econmica y financiera de la Organizacin, se vienen
desarrollando estrategias, programas y actividades comerciales en las Sedes
Aeroportuarias de Provincias, orientados al desarrollo de nuevos servicios.
- CORPAC S.A. viene optimizando los servicios del Aeropuerto de Cusco y
desarrollando estrategias para afianzar el concepto de un aeropuerto turstico
modelo, en trminos de calidad y seguridad, y que permita generar ingresos
adicionales para la Organizacin.
- La Corporacin viene ofertando a las empresas privadas de las diversas
localidades, los ambientes disponibles para utilizacin comercial en los
aeropuertos bajo su administracin.
- Se ha priorizado la optimizacin del uso de espacios publicitarios,
suscribindose contratos para publicidad esttica interna y externa en los
principales aeropuertos, rentabilizando una alternativa de negocio no
explotada en su real magnitud.
- Se mantienen en vigencia los convenios con MINCETUR Y PROMPERU,
entre otras, para la explotacin del mbito de la actividad turstica y comercial.
5.3.3 Finanzas
Despus del periodo 2001-2004 en el que CORPAC S.A. obtuvo prdidas,
principalmente como consecuencia de la concesin del Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez al Consorcio Lima Airport Partners (LAP), por los menores ingresos
netos disponibles; a partir del 2005 la Corporacin gener utilidades hasta el ao
2010, ao en que stas ascendieron a S/. 17,701,158. Sin embargo, en los
ejercicios 2011 y 2012, se obtuvieron prdidas de S/. 9,103,877 y de
S/. 6,087,422, respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Plan Estratgico 2013-2017
Entre los principales eventos que determinaron el resultado obtenido en los dos
ltimos ejercicios, se pueden indicar los siguientes:
Crecimiento de los ingresos, por efecto del incremento en el volumen de los
servicios de aeronavegacin.
Incremento de los costos de servicios, principalmente como consecuencia del
crecimiento de los costos de aeronavegacin.
Incremento de los gastos administrativos, originados principalmente por el
crecimiento en los gastos de personal, por los compromisos asumidos por
juicios y/o procesos laborales.
Ejecucin en el ao 2012 del Programa de Incentivos de Retiro Voluntario
PIRV, al cual se acogieron un total de 67 trabajadores a nivel nacional.
Reduccin en los aos 2011 y 2012 de los ingresos financieros, respecto a los
aos anteriores, por los intereses de capitales colocados a plazos en
entidades financieras.
Disminucin del tipo de cambio del Dlar Americano, moneda utilizada para la
facturacin de nuestros servicios, que comenz a decrecer desde S/. 3.50
registrado en el ao 2003 a S/. 2.63 obtenido al cierre del ao 2012.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012
Con relacin al fondo disponible de la Corporacin, al cierre del mes de mayo del ao
2013 ste asciende a S/. 196253,727, recursos que permitirn afrontar el programa
de inversiones de la Empresa a corto y mediano plazo, que por su magnitud podran
ser complementados con financiamiento de FONAFE y/o del sector financiero.
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Plan Estratgico 2013-2017
a) Infraestructura
- La red aeroportuaria a cargo de la empresa se encuentra integrada por un total
de 30 aeropuertos y/o aerdromos a nivel nacional.
DIMENSIONES ESTADO DE
ITEM AEROPUERTO TIPO DE PAVIMENTO ANTIGEDAD
(m) CONSERVACION
41
Plan Estratgico 2013-2017
b) Equipos
42
Plan Estratgico 2013-2017
GER EJE
ADM
17 85
213
1% 7%
18%
PROF
148
TEC
12%
740
62%
Personal Permanentes %
Gerentes 17 1%
Ejecutivos 85 7%
Profesionales 148 12%
Tcnicos 740 62%
Administrativos 213 18%
Total 1,203 100%
44
Plan Estratgico 2013-2017
5.3.6 Capacitacin
Actualmente el Centro de Instruccin de Aviacin Civil (CIAC) es Miembro Asociado
del Programa TRAINAIR PLUS de la Organizacin de Aviacin Civil Internacional
(OACI), cuya metodologa de elaboracin de conjuntos de material didctico
normalizados, es el estndar de calidad internacional de la capacitacin del personal
de la aviacin civil internacional.
Para poder cumplir con los retos del prximo quinquenio, es necesario que el CIAC
cuente con simuladores modernos que permitan aplicar la capacitacin basada en la
competencia y en la evidencia, logrando que los procesos de enseanza-aprendizaje
sean de mejor calidad y ms eficientes en trminos de costos.
46
Plan Estratgico 2013-2017
47
Plan Estratgico 2013-2017
Contaminacin sonora
48
Plan Estratgico 2013-2017
Dentro del enfoque equilibrado que propugna la OACI para gestionar este aspecto
ambiental, los explotadores de aerdromos, los operadores de los Servicios de
Trnsito Areo, las lneas areas, las autoridades locales, as como la autoridad
aeronutica y ambiental competente, estn involucrados directamente y deben
trabajar conjuntamente para implantar estrategias de solucin en forma
complementaria y sustentable.
49
Plan Estratgico 2013-2017
Cabe sealar que la normativa pertinente del Ministerio del Ambiente establece
que las empresas del Estado, tienen la obligacin de implementar los Programas
de Ecoeficiencia dentro de su institucin, bajo responsabilidad y sanciones por
incumplimiento, debiendo informar mensualmente sobre los resultados a la
autoridad ambiental correspondiente, la misma que est facultada para realizar
50
Plan Estratgico 2013-2017
51
Plan Estratgico 2013-2017
Se han determinado, en forma participativa, los siguientes tres Objetivos Estratgicos Generales de la Organizacin:
1. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y
especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.
GESTIN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
3. Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente.
52
Plan Estratgico 2013-2017
6.2. Articulacin con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes
Es importante mencionar que, un requisito en la formulacin del presente Plan Estratgico es la articulacin de sus Objetivos Estratgicos con
los Objetivos de FONAFE y del Sector Transportes. En ese sentido, se ilustra dicha vinculacin en el siguiente grfico:
Articulacin de los Objetivos Estratgicos de CORPAC con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes
F 1. Impulsar el
2. Incrementar la 4. Fortalecer el
crecimiento de las
O eficiencia a travs 3. Impulsar la talento humano, la
empresas para
de la excelencia creacin de valor organizacin y el
N contribuir al
operacional. social. uso de las TIC en la
desarrollo del pas.
A Corporacin.
F
E
C
O 2. Lograr el desarrollo sostenido 3. Contribuir al desarrollo e
1. Lograr altos niveles de
R seguridad y eficiencia en los de la Organizacin, priorizando integracin de los pueblos,
los aspectos humanos, en armona con la
P Servicios de Navegacin
operacionales, tecnolgicos, preservacin del medio
Area, Aeroportuarios y
A especializados afines, financieros y logsticos. ambiente
C minimizando los riesgos
operacionales.
S
A
53
Plan Estratgico 2013-2017
Objetivos Estratgicos de
SECTOR Objetivos Estratgicos de FONAFE
CORPAC S.A.
1. Impulsar el 2. Incrementar la
4. Fortalecer el talento
crecimiento de eficiencia a 3. Impulsar la
humano, la
las empresas travs de la creacin de valor
organizacin y el uso
para contribuir excelencia social.
de las TIC en la
al desarrollo del operacional.
Corporacin.
pas.
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos, en
armona con la preservacin del
X X
medio ambiente.
54
Plan Estratgico 2013-2017
Objetivos Estratgicos de
Objetivos Estratgicos del Sector Transportes
CORPAC
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos, en
armona con la preservacin del
X X X
medio ambiente.
55
Plan Estratgico 2013-2017
Para alcanzar los Objetivos Estratgicos Generales de la Organizacin, se han determinado las siguientes Estrategias:
Estrategias Generales
SEGURIDAD
GESTIN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
56
Plan Estratgico 2013-2017
57
Plan Estratgico 2013-2017
58
Plan Estratgico 2013-2017
Implementar una Central de Riesgos para las sedes de Lima y Provincias, con la finalidad de cautelar el cumplimiento Gerencia de Finanzas
oportuno de los pagos de los clientes. Gerencia Central de Aeropuertos,
Adoptar e implementar las Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF) Plenas, de acuerdo a la Gerencia de Finanzas,
normatividad.
Capacitar permanentemente al personal usuario, en temas econmico-financieros y presupuestales, para la ptima Gerencia de Finanzas
aplicacin de los procesos a nivel nacional. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
59
Plan Estratgico 2013-2017
Desarrollar programas de comunicacin relativos al desarrollo, seguridad y salud ocupacional del personal de la Gerencia de Personal
Corporacin. rea de Coordinacin General
Realizar encuestas de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud ocupacional del personal de la Corporacin. Gerencia de Personal
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud ocupacional del
Gerencia de Personal
personal de la Corporacin.
60
Plan Estratgico 2013-2017
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de comunicacin e integracin de los aerdromos con Gerencia Central de Aeropuertos
su entorno. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos
61
Plan Estratgico 2013-2017
NAVEGACIN AREA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI1 Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM), en el marco de la metodologa Mejoras por Bloques del Sistema de
Aviacin (ASBU) de OACI.
INICIATIVAS ESTRATGICAS RESPONSABLE
62
Plan Estratgico 2013-2017
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
PI2 Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo (ATS).
63
Plan Estratgico 2013-2017
TECNOLOGA AERONUTICA
Ampliar, modernizar y renovar los sistemas CNS, Meteorologa, Ayudas Luminosas y de Soporte (electricidad, Gerencia Central de Aeronavegacin,
generacin elctrica y climatizacin) de los servicios de Navegacin Area, para asegurar su disponibilidad y Gerencia Tcnica
vigencia tecnolgica. Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Mejorar la plataforma de inspecciones en vuelo (Flight Check) y ensayos en tierra.
Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Implementar la Red de Telecomunicaciones Aeronuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el marco de la
Gerencia Tcnica
metodologa ASBU de la OACI.
Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Ampliar el monitoreo y control centralizado de la plataforma tecnolgica de los servicios de Navegacin Area. Gerencia Tcnica
Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Planificar y gestionar los cursos de especializacin del personal tcnico, en cumplimiento de la normativa.. Gerencia Tcnica
Centro de Instruccin de Aviacin Civil.
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Mejorar y adecuar los sistemas elctricos en aeropuertos y aerdromos. . Gerencia Tcnica
Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Participar en los estudios para la implementacin de los servicios de Navegacin Area para la segunda pista de Gerencia Central de Aeronavegacin,
aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chvez. Gerencia Tcnica
Gerencia de Operaciones Aeronuticas
64
Plan Estratgico 2013-2017
TECNOLOGA AERONUTICA
Mejorar el programa de mantenimiento de los sistemas CNS, Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte Gerencia Central Aeronavegacin
(Electricidad, Generacin Elctrica y Climatizacin), en cumplimiento de la normativa. . Gerencia Tcnica
65
Plan Estratgico 2013-2017
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
Planificar y gestionar la implementacin de planes y programas para lograr la mejora de las instalaciones, Gerencia Central de Aeropuertos,
equipamiento y calidad de los servicios aeroportuarios. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos.
Asegurar y potenciar los recursos humanos, materiales y logsticos necesarios para el funcionamiento administrativo Gerencia Central de Aeropuertos,
y operacional de las sedes aeroportuarias, dentro de los marcos de eficiencia, competitividad e inclusin social. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos
Gestionar la implementacin de la normatividad que dispone la transferencia de aerdromos a los Gobiernos Gerencia Central de Aeropuertos,
Regionales y Locales. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos.
Ejercer la supervisin y vigilancia de la gestin aeroportuaria para asegurar el cumplimiento de la normatividad Gerencia Central de Aeropuertos,
tcnica y legal vigente. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos
66
Plan Estratgico 2013-2017
PLANEAMIENTO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Desarrollar los planes operativos con presupuestos sostenibles, en concordancia con el Plan Estratgico de la Gerencia General,
Organizacin. rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Gestin Estratgica (Balanced Scorecard). rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Proyectos y otros gastos de capital. rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
Implementar un Sistema Estadstico del Movimiento Operacional. rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
Desarrollar planes de capacitacin en gestin de proyectos de inversin. rea de Planeamiento y Proyectos
Centro de Instruccin de la Aviacin Civil
67
Plan Estratgico 2013-2017
ASPECTO LOGSTICO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
PI7 Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.
Optimizar los procedimientos del sistema logstico, para el abastecimiento oportuno de las necesidades de la
Gerencia de Logstica
Corporacin.
Mejorar la infraestructura de los almacenes, para asegurar la integridad y seguridad de los bienes en cumplimiento de
Gerencia de Logstica
las normas.
Optimizar el sistema de contratacin de bienes bajo el rgimen aduanero especial de material de uso aeronutico, Gerencia de Logstica
considerando criterios de costo-beneficio. Gerencia Tcnica
Gerencia de Logstica
Mejorar las competencias del personal, orientado a la eficiencia y eficacia del servicio logstico. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Gerencia de Personal
Gerencia de Logstica
Mejorar la integracin del sistema de control patrimonial, para optimizar la gestin logstica- financiera de la Gerencia de Finanzas
Corporacin. Gerencia Tecnologas de la Informacin
68
Plan Estratgico 2013-2017
INFRAESTRUCTURA
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
PI8 Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuario y de navegacin area.
Implementar programas de mejoramiento de la infraestructura civil operacional en los aerdromos. Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar programas de construccin y ampliacin de los terminales areos administrados por la Corporacin, para
Gerencia Central de Aeropuertos
mejorar el servicio aeroportuario.
69
Plan Estratgico 2013-2017
ASPECTO JURDICO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
PI9 Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por medio de una asesora proactiva y oportuna y una defensa judicial
que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y decisiones.
Tercerizar los servicios de patrocinio judicial, bajo supervisin de la gerencia. Gerencia de Asuntos Jurdicos
Establecer una coordinacin directa y personal con las reas usuarias de los servicios de asesora Gerencia de Asuntos Jurdicos
70
Plan Estratgico 2013-2017
SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
PI10 Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios.
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegacin Gerencia General
Area. Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia General
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en la Operacin de Aerdromos. Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en los Servicios de Gerencia General
Navegacin Area. Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia General
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en la Operacin de Gerencia Central de Aeronavegacin
Aerdromos. Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en las reas No Gerencia General
Operacionales. Gerencia Central de Aeronavegacin
71
Plan Estratgico 2013-2017
GESTIN DE LA CALIDAD
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
PI11 Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de Apoyo
(MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS) requeridos para los servicios de Navegacin Area.
Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegacin Gerencia General
Area. Gerencia Central de Aeronavegacin.
Gerencia General
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en la Operacin de Aerdromos. Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia General
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en las reas No Operacionales.
Gerencia Central de Aeronavegacin
Ejecutar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin del Sistema de Gestin de la Calidad, extensivo a
Gerencia General
toda la Organizacin.
72
Plan Estratgico 2013-2017
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente.
PI12 Desarrollar e implementar planes y programas de gestin ambiental y control de fauna en los aerdromos.
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por los servicios Gerencia General
aeroportuarios y los servicios de navegacin area. Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar e implementar programas de ecoeficiencia en los aerdromos, a fin de cuidar el equilibrio del medio Gerencia General
ambiente, el ahorro de papeles, energa elctrica, agua, combustible y generacin de residuos slidos. Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar planes para el control de fauna en los aerdromos administrados por la Corporacin, para controlar y Gerencia General
minimizar el riesgo operacional. Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia General
Establecer y desarrollar programas de capacitacin sobre gestin ambiental y control de fauna, dirigido al personal
Gerencia Central de Aeropuertos
aeroportuario involucrado.
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Gerencia General
Desarrollar charlas de informacin y sensibilizacin dirigido a los grupos sociales del entorno aeroportuario.
Gerencia Central de Aeropuertos
73
Plan Estratgico 2013-2017
CONTROL DE GESTIN
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Gerencia General
Implementar el Sistema de Control Interno de CORPAC S.A. (COSO).
Comisin COSO
Gerencia General
Implementar el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).
Comisin CBGC
Implementar los Sistemas de Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Control Interno de CORPAC S.A. y del Cdigo
Gerencia General
de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).
Emitir reportes de cumplimiento sobre la implementacin del Sistema de Control Interno y del Cdigo de Buen
Gerencia General
Gobierno Corporativo, a ser canalizados al Directorio y a la Junta General de Accionistas.
74
Plan Estratgico 2013-2017
FACTOR HUMANO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Desarrollar programas que promuevan el bienestar integral, a travs de un mejor clima laboral y cultura
Gerencia de Personal
organizacional, que refuerce la motivacin, compromiso e identificacin del colaborador con los objetivos.
Desarrollar y mejorar los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a las necesidades actuales, con
Gerencia de Personal
alcance a todos los trabajadores.
Implementar sistemas de comunicaciones e informacin interna, mediante la modernizacin tecnolgica e Gerencia de Personal
informtica. Gerencia de Tecnologas de la Informacin
75
Plan Estratgico 2013-2017
CAPACITACIN
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
A2 Lograr un sistema de gestin estratgica de la capacitacin, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias.
Implementar el Programa TRAINAIR PLUS de la Organizacin de Aviacin Civil Internacional (OACI). Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Implementar el enfoque NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) de la OACI en las especialidades
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
aeronuticas.
Implementar programas, medios, materiales y metodologas modernas de capacitacin aeronutica, acorde con la
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
normativa.
Implementar programas, medios, materiales y metodologas modernas de capacitacin administrativa. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Establecer alianzas estratgicas con instituciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Formar, actualizar y especializar a los Instructores de la Organizacin. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
76
Plan Estratgico 2013-2017
ASPECTO ORGANIZACIONAL
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
A3 Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestin por procesos
Desarrollar e implementar una nueva estructura organizacional dinmica y flexible, que coadyuve a la eficiencia de Gerencia General
los servicios que brinda la Corporacin. rea de Organizacin y Mtodos
Gerencia General
Desarrollar e implementar nuevos instrumentos de gestin y normativos, basado en una gestin por procesos.
rea de Organizacin y Mtodos
Desarrollar e implementar un sistema de evaluacin y actualizacin permanente de la estructura organizacional y de Gerencia General
los instrumentos de gestin y normativos. rea de Organizacin y Mtodos
Gerencia General
Ejecutar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin en la implementacin de la Gestin basada en
rea de Organizacin y Mtodos
Procesos.
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
77
Plan Estratgico 2013-2017
TECNOLOGA DE INFORMACIN
Impulsar la interoperabilidad con otras entidades del Estado. Gerencia Tecnologa de la Informacin
78
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2013 2014 2015 2016 2017
MEDIDA
( Ganancia (Prdida)
Neta de ejercicio /
o Rentabilidad
Total Patrimonio al Porcentaje 2.0 1.9 3.3 3.9 5.3 GF
Patrimonial- ROE
cierre del ao
anterior ) x 100
(Ganancia (Prdida)
Neta de ejercicio /
Total de ingresos de
o Margen de Ventas actividades Porcentaje 5.6 4.7 7.5 8.4 10.8 GF
ordinarias del
F1 Mejorar progresivamente la ejercicio) x 100
sostenibilidad econmica y
FINANCIERA
financiera de la
(Total de ingresos de
Organizacin. activid. ordinarias del
o Rotacin de Activos
ejercicio / Total de Porcentaje 30.3 34.6 37.3 39.2 40.6 GF
Activos del ejercicio)
x 100
79
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO DE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA RESPONSABLE
ESPECFICO 2013 2014 2015 2016 2017
MEDIDA
C1. Mejorar la satisfaccin por la
Seguridad en los Servicios Resultado
o Nivel de Satisfaccin
ponderado de
de Navegacin Area, por la seguridad en los Porcentaje 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 GCA, GCAP, ACG
encuestas
Aeroportuarios y servicios brindados
(0 100)
especializados afines.
CLIENTES Y o Nivel de Satisfaccin Resultado
GRUPOS DE C2. Mejorar la satisfaccin por el por el desarrollo, ponderado de
INTERS Porcentaje 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 GP, ACG
bienestar laboral. seguridad y salud encuestas
laborales (0 100)
80
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO RESPONSABLE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE
ESPECFICO
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
PI1 Optimizar el Sistema de
Gestin de Trnsito Areo o Implementacin de la % avance de
(ATM) en el marco de la Gestin de Afluencia implementacin
de Trnsito Areo ATFM Porcentaje 20.0 50.0 80.0 100.0 100.0 GCA, GOA
metodologa Mejoras por
Bloques del Sistema (ASBU) (ATFM) (acumulado)
de OACI.
PI2 Mejorar los servicios de o Implementacin de (N de Sistemas
Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Sistemas de Apoyo a implementados/ N
Porcentaje 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 GCA, GOA
Vigilancia ATS) a los Servicios la Gestin de Trnsito de Sistemas total) x
de Trnsito Areo (ATS) Areo. 100 (acumulado)
PROCESOS (N de nodos
o Implementacin de
INTERNOS instalados/ N total
Nodos Red VSAT de
de nodos Porcentaje 29.0 90.0 100.0 GCA, GT
Comunicaciones
programados) x 100
Aeronuticas.
PI3 Modernizar la plataforma (acumulado 17)
tecnolgica de
(N de radioayudas
Comunicaciones, o Renovacin de instaladas/ N de
Navegacin y Vigilancia Sistemas radioayudas Porcentaje 11.0 68.0 100.0 GCA, GT
(CNS), Meteorologa, Ayudas Radioayudas. programadas) x 100
Luminosas y Soporte, (acumulado 19)
necesaria para los servicios (N de sistemas
de Navegacin Area. AWOS instalados/ N
o Implementacin de total de sistemas
Porcentaje 17.0 17.0 58.0 100.0 GCA, GT, GOA
Sistemas AWOS. AWOS
programados) x 100
(acumulado 12)
81
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO RESPONSABLE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE
ESPECFICO
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO DE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA 2015 2016 2017
RESPONSABLE
ESPECFICO MEDIDA 2013 2014
PI5 Optimizar la Gestin (N de aeropuertos
Aeroportuaria e impulsar el con mejora de
o Mejoramiento de
desarrollo de servicios servicios/ N de
servicios Porcentaje 30.0 50.0 70.0 90.0 100.0 GCAP, GOAP
aeroportuarios y aeropuertos
aeroportuarios
especializados seguros, programados) x 100
eficientes y competitivos. (acumulado)
82
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO DE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA 2015 2016 2017
RESPONSABLE
ESPECFICO MEDIDA 2013 2014
PI8 Lograr el desarrollo,
implementacin y
mantenimiento del Sistema de o Implementacin del
Gestin de Calidad (SGC) en Sistema de Gestin de % Avance del Plan GG, GCA, GCAP,
los servicios de Apoyo (MET, Porcentaje 30.0 50.0 70.0 90.0 100.0
la Calidad (SGC) II (acumulado) GOA y GOAP
COM, AIS, NAV, Vigilancia Fase
ATS) requeridos para los
servicios de Navegacin
Area.
(N de metas
PI9 Fortalecer la gestin de los ejecutadas / N de
o Cumplimiento del Plan
planes y proyectos de metas programadas) Porcentaje 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 GG, APP
Operativo
desarrollo empresarial. x 100
(anual)
83
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
(N de actividades
o Implementacin del
implementadas/N GG, Comisin
Sistema de Control Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
de actividades COSO
Interno - COSO
PI13 Fortalecer el Control de programadas) x 100
Gestin Empresarial o Implementacin del (N de actividades GG, Comisin
Cdigo del Buen implementadas/N Cdigo de Buen
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROCESOS Gobierno Corporativo - de actividades Gobierno
INTERNOS CBGC programadas) x 100 Corporativo
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO DE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA 2015 2016 2017
RESPONSABLE
ESPECFICO MEDIDA 2013 2014
A1 Disear e implementar
programas de desarrollo del (N de colaboradores
APRENDIZAJE factor humano, que permita que mejoran sus
o Implementacin de la
incorporar, fidelizar y competencias /
Gestin por Porcentaje 45.0 55.0 65.0 75.0 100.0 GP
desarrollar trabajadores N total de
Competencias
competentes, ntegros y colaboradores) x 100
orientados a los servicios que (acumulado)
brinda la Corporacin.
84
Plan Estratgico 2013-2017
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO DE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA 2015 2016 2017
RESPONSABLE
ESPECFICO MEDIDA 2013 2014
(No. de actividades
A2 Lograr un sistema de gestin implementadas del
estratgica de la plan de capacitacin/
o Capacitacin de N de actividades
capacitacin, moderno, Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIAC
Personal programadas del
eficiente, innovador y basado plan de capacitacin)
en competencias. x 100
(anual)
(N de etapas
A3 Lograr una estructura implementadas del
organizacional flexible y o Implementacin de la Plan / N de etapas Porcentaje 10.0 30.0 50.0 70.0 100.0 GG, OYM
eficaz, basada en una gestin Gestin por Procesos programadas) x 100
por procesos.
(acumulado)
A4 Asegurar el adecuado
soporte TIC a la gestin
operativa y administrativa de
manera continua, a travs de (N de sistemas TIC
o Interoperabilidad de implementados/ N
la sistematizacin de
sistemas TIC. de sistemas TIC Porcentaje 10.0 30.0 60.0 80.0 100.0 GTI
procesos, uso de programados) x 100
herramientas de
productividad e infraestructura (acumulado)
TIC segura, de alto
rendimiento y disponibilidad.
85
Plan Estratgico 2013-2017
Lograr el desarrollo sostenido de la (Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades
Impulsar el crecimiento de Margen de Ventas Porcentaje 5.60 4.70 7.50 8.40 10.80
organizacin, priorizando los aspectos Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica Ordinarias del ejercicio) x 100
Financiera las empresas para contribuir
humanos, operacionales, tecnolgicos, y financiera de la organizacin (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del
al desarrollo del pas Rotacin de Activos Porcentaje 30.30 34.60 37.30 39.20 40.60
financieros y logsticos ejercicio) x 100
(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100
Incremento de los Ingresos Porcentaje 17.80 15.60 11.30 8.70 8.80
Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en
Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los
los servicios de navegacin area, Nivel de satisfaccin por la seguridad en los
servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y Porcentaje 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 Resultado ponderado de encuestas (0 100)
aeroportuarios y especializados afines, servicios brindados
especializados afines
minimizando los riesgos operacionales
Clientes y Lograr el desarrollo sostenido de la
Impulsar la creacin de valor
Grupos de organizacin, priorizando los aspectos Nivel de satisfaccin por el desarrollo, seguridad
social Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral Porcentaje 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 Resultado ponderado de encuestas (0 100)
Inters humanos, operacionales, tecnolgicos, y salud laborales
financieros y logsticos
Contribuir al desarrollo e integracin de los
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la Nivel de percepcin por la preservacin del
pueblos, en armona con la preservacin del Porcentaje 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 Resultado ponderado de encuestas (0 100)
sociedad y la preservacin del medio ambiente medio ambiente en los aerdromos
medio ambiente
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo
Implementacin de la Gestin de Afluencia de Porcentaje de avance de implementacin ATFM
(ATM), en el marco de la metodologa Mejoras por Porcentaje 20.00 50.00 80.00 100.00 100.00
Trnsito Areo (ATFM) (Acumulado)
Bloques del Sistema de Aviacin (ASBU) de OACI
Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS,
Implementacin de Sistemas de Apoyo a la (Nmero de Sistemas implementados / Nmero de Sistemas total) x 100
NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios del Trnsito Porcentaje 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Gestin de Trnsito Areo (Acumulado)
Areo (ATS)
Implementacin de Nodos Red VSAT de (Nmero de nodos instalados / Nmero total de nodos programados) x 100
Porcentaje - 29.00 90.00 100.00 -
Comunicaciones Aeronuticas (Acumulado 17)
Modernizar la plataforma tecnolgica de
Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), (Nmero de radioayudas instaladas / Nmero total de radioayudas
Renovacin de Sistemas de Radioayudas Porcentaje - 11.00 68.00 100.00 -
Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte, programadas) x 100 (Acumulado 19)
necesaria para los servicios de navegacin area
(Nmero de sistemas AWOS instalados / Nmero total de AWOS
Implementacin de Sistemas AWOS Porcentaje - 17.00 17.00 58.00 100.00
programados) x 100 (Acumulado 12)
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en Optimizar el mantenimiento de la plataforma
los servicios de navegacin area, tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Ejecucin del programa de mantenimiento de (Nmero de actividades de mantenimiento ejecutadas / Nmero total de
Porcentaje 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00
aeroportuarios y especializados afines, Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas y Sistemas de Aeronavegacin actividades programadas) x 100
minimizando los riesgos operacionales Soporte, de los servicios de navegacin area
Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el
(Nmero de aeropuertos con mejora de servicios / Nmero de aeropuertos
desarrollo de los servicios aeroportuarios y Mejoramiento de servicios aeroportuarios Porcentaje 30.00 50.00 70.00 90.00 100.00
programados) x 100 (Acumulado)
especializados seguros, eficientes y competitivos
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte Ejecucin del programa de edificaciones, (Nmero de obras ejecutadas / Nmero de obras programadas) x 100
Porcentaje 14.00 43.00 71.00 90.00 100.00
a los servicios aeroportuarios y de navegacin area construcciones e instalaciones (Acumulado) (0 21)
Incrementar la eficiencia a
Procesos Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad
travs de la excelencia Reduccin del nmero de incidentes areos (Nmero de incidentes / Nmero total de operaciones anuales) x 10,000
Internos Operacional (SMS) en los servicios de navegacin Ratio 0.73 0.73 0.71 0.69 0.62
operacional ATS (Anual)
area y aeroportuarios
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento
del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los
Implementacin del Sistema de Gestin de la Porcentaje Avance del Plan
servicios de apoyo (MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia Porcentaje 30.00 50.00 70.00 90.00 100.00
Calidad (SGC) - II fase (Acumulado)
ATS) requeridos para los servicios de navegacin
area
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de (Nmero de metas ejecutadas / Nmero metas programadas) x 100
Cumplimiento del Plan Operativo Porcentaje 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00
desarrollo empresarial (Anual)
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel
(Inversin ejecutada / Inversin programada) x 100
organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Ejecucin de inversiones Porcentaje 80.00 90.00 95.00 100.00 100.00
(Anual)
empresa
Lograr el desarrollo sostenido de la
organizacin, priorizando los aspectos Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la
humanos, operacionales, tecnolgicos, empresa, por medio de una asesora proactiva y Implementacin del Sistema de Informacin de Porcentaje de implementacin del sistema
Porcentaje - - 50.00 70.00 100.00
financieros y logsticos oportuna, y una defensa judicial que logre la los procesos judiciales y administrativos (Acumulado)
ratificacin jurisdiccional de sus actos y decisiones
Implementacin del Sistema del Control Interno - (Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
COSO programadas) x 100
Fortalecer el control de gestin empresarial
Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno (Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Corporativo programadas) x 100
Contribuir al desarrollo e integracin de los Desarrollar e implementar planes y programas de
Mejora del desempeo ambiental de la (Nmero de Planes implementados / Nmero de Planes trazados) x 100
pueblos, en armona con la preservacin del gestin ambiental y control de fauna en los Porcentaje 12.00 38.00 54.00 73.00 100.00
Organizacin (Acumulado)
medio ambiente aerdromos
Disear e implementar programas de desarrollo del
(Nmero de trabajadores que mejoran sus competencias / Nmero total de
factor humano, que permitan incorporar, fidelizar y Implementacin de la Gestin por
Porcentaje 45.00 55.00 65.00 75.00 100.00 trabajadores) x 100
desarrollar trabajadores competentes, ntegros y Competencias
(Acumulado)
orientados a los servicios que brinda la Corporacin
Lograr un sistema de gestin estratgica de (Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin / Nmero de
Lograr el desarrollo sostenido de la capacitacin, moderno, eficiente, innovador y basado Capacitacin de Personal Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 actividades programadas del plan de capacitacin) x 100
Fortalecer el talento humano, en competencias (Anual)
Organizacin, priorizando los aspectos
Aprendizaje la organizacin y el uso de
humanos, operacionales, tecnolgicos, Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, (Nmero de etapas implementadas del plan / Nmero de etapas
las TIC en la corporacin Implementacin de la gestin por procesos Porcentaje 10.00 30.00 50.00 70.00 100.00
financieros y logsticos basada en una gestin por procesos programadas) x 100
Asegurar un adecuado soporte TIC a la gestin
operativa y administrativa de manera continua, a (Nmero de sistemas TIC implementados / Nmero de sistemas TIC
travs de la sistematizacin de procesos, uso de Implementacin de sistemas TIC Porcentaje 10.00 30.00 60.00 80.00 100.00 programados) x 100
herramientas de productividad e infraestructura TIC (Acumulado)
segura, de alto rendimiento y disponibilidad
86
Plan Estratgico 2013-2017
ANEXO
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Plan Estratgico 2013-2017
1.1.1 Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuertos del Per (II Etapa). Sistemas 1 2,638,155 0.8 2,638,155
1.1.6 Implantacin de Estaciones Automticas de Observaciones Meteorolgicas (AWOS). Sistemas 14 3,487,330 5 348,733 5 1,743,665 4 1,394,932
1.1.9 Ampliacin del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Internacional del Cusco Sistema 1 3,105,467 0.8 3,105,467
1.2.1 Construccin de la nueva torre de control del Aeropuerto de Puerto Maldonado*. Obra 1 2,100,000 1 2,100,000
1.2.2 Construccin de la nueva torre de control del Aeropuerto de Tarapoto*. Obra 1 1,500,000 1 1,500,000
1.2.3 Construccin de la nueva torre de control del Aeropuerto de Iquitos*. Obra 1 1,500,000 1 1,500,000
1.2.4 Construccin de la torre de control del Aerdromo de Atalaya. Obra 1 1,500,000 1 1,500,000
1.2.5 Construccin de la torre de control del Aerdromo de Hunuco. Obra 1 1,500,000 1 1,500,000
1.2.6 Construccin torres de control de los Aeropuertos de Jauja, Mazamari Obras 2 3,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000
1.2.7 Remodelacin y ampliacin de terminales de Aeropuertos de Hunuco, Jauja, Jan y Cusco Obra 4 4,351,925 2 3,151,925 1 620,000 1 580,000
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 111,357,656 12,170,405 26,699,524 30,007,895 23,495,054 18,984,778
88
Plan Estratgico 2013-2017
2.1.4 EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 2,724,404 636,754 854,450 1,093,200 120,000 20,000
2.1.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 3,347,308 47,308 50,000 1,543,000 943,000 764,000
- Renovacin de REDAP y RED de VHF-AA del ACC Sistemas 14 2,500,000 5 893,000 5 893,000 4 714000
- Instalacin estaciones VHF-AA para TWR/APP (Hunuco, Cajamarca, Trujillo) Estaciones 3 47,308 3 47,308
- VHF-AA frecuencia Emergencia 121.5 Mhz Sistemas 15 600,000 15 600,000
- Obras e instalacin Obras VARIAS 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
- Renovacin equipos e instrumentos meteorolgicos- Niv. Nac. - Fase I Sistema VARIAS 2,850,001 299,031 1,275,485 1,275,485
- Renovacin equipos e instrumentos meteorolgicos - Nivel nacional Fase II. Equipos VARIAS 2,664,000 266,400 1,198,800 1,198,800
- Renovacin Sistema Mundial Pronostico rea WAFS (Lima). Sistema 1 67,218 1 67,218
- Renovacin Sistema Automtico Radiosondaje (Lima) Sistema 1 200,000 1 200,000
- Renovacin sistema AWOS de Cusco,Arequipa e Iquitos Sistemas 3 960,000 1 96,000 1 576,000 1 288,000
- Renovacin sistema GVAR (Lima). Sistema 1 157,068 1 15,638 141,430
- Equipos diversos de meteorologa - Nivel nacional. Equipos Varios 1,569,116 226,577 435,539 344,000 344,000 219,000
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Plan Estratgico 2013-2017
2.2.3 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIN DE INCENDIOS 13,021,785 312,776 428,157 4,854,616 188,696 7,237,540
- Trajes de aproximacin nivel nacional Equipos 120 380,385 20 65,385 40 126,000 20 63,000 40 126,000
- Equipos de respiracin autonoma Equipos 80 461,540 20 115,385 20 115,385 20 115,385 20 115,385
- Trajes de aproximacin para mercancia peligrosas Equipos 90 173,077 15 28,846 30 57,692 45 86,539
- Adquisicin de Vehculos de recate 4x4 Unidades 14 11,614,407 5 4,750,000 9 6,864,407
- Equipos diverdos SEI nivel nacional Equipos Varios 392,376 103,160 129,080 41,616 73,311 45,209
- Construccin cuarteles SEI (Aeropuertos Atalaya, Jan y Yurimaguas) Obras 3 1,200,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000
- Titulacin, tasaciones y/o expropiacin de terrenos - Nivel Nacional Actividad Varios 276,923 76,923 70,000 50,000 40,000 40,000
- Inversiones varias a nivel nacional Actividad Varias 2,163,410 762,564 369,937 400,909 270,000 360,000
- Simulador de Control de Trnsito Areo de Aerdromos Sistema 1 2,200,000 0.5 1,100,000 0.5 1,100,000
- Otros equipos Equipos Varios 340,000 85,000 85,000 85000 85000
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