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UNIVERSIDAD

[Fecha]

PLAN DE NEGOCIO
DE PANADERIA
DULCE PALADAR
[Subttulo del documento]
PROFESOR:
Lic Mauricio Rueda Vargas
INTEGRANTES:
- Mnica Santa Cruz Mamani
- Abigail Quispe Vilca
- Evelyn Nuonca Romero
- Zarga Loayza Gutierrez
PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

Contenido
DEDICATORIA ............................................................................................................................... 5

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... 6
INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 7
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 8
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 9
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................ 9
1.2 UBICACIN ...................................................................................................................... 9
1.3 JUSTIFICACIN .............................................................................................................. 10
1.4. ALCANCE Y FINALIDAD DEL PROYECTO ........................................................................ 10
4.5. OBJETIVOS..................................................................................................................... 10
CAPITULO II: PLAN ESTRATEGICO ................................................................................................ 11
2.1. Misin ................................................................................................................................ 11
2.2. Visin ................................................................................................................................. 12
2.3. Trabajo en equipo.............................................................................................................. 12
3.3. Objetivos ............................................................................................................................ 12
3.4 Anlisis FODA ...................................................................................................................... 13
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................................... 14
3.1. DEFINICION DEL PRODUCTO ........................................................................................ 14
3.2. DEMANDA ......................................................................................................................... 17
3.3. OFERTA.............................................................................................................................. 18
3.5. DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO.......................................................................... 20
3.7. COMERCIALIZACIN ......................................................................................................... 20
CAPITULO IV: LOCALIZACION Y TAMAO ........................................................................................ 21
4.1. LOCALIZACIN .................................................................................................................. 21
4.2. TAMAO DEL PROYECTO ................................................................................................. 22

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CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO ...................................................................................... 24


5.1. CAPACIDAD DE PLANTA Y ESTUDIO TECNICO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ............... 24
5.2. ESTUDIO TECNICO DE MATERIA PRIMA........................................................................... 25
5.3. PROCESO DE ELABORACION Y/O PRESTACION DEL SERVICIO (DIAGRAMA).................. 29
5.4. REQUERIMIENTO DE OPERACIN .................................................................................... 30
5.5. CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 30
El correcto diseo de la instalacin de panadera es fundamental para el funcionamiento de la
misma. Evitar la contaminacin cruzada e impedir la entrada de posibles plagas son algunos de
los aspectos a tener en cuenta. Adems suelos, paredes y techos deben ser de materiales
higinicos y fcilmente lmpiales ventanas y puertas, por su parte, se mantendrn abiertas el
menor tiempo posible o dispondrn de telas mosquiteras. ......................................................... 30
CAPITULO VI: ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION ....................................................................... 34
6.1. TIPO DE EMPRESA............................................................................................................. 34
6.2. ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA) .................................................................... 35
6.3. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO ................................................................................. 36
CAPITULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO .............................................................................. 37
7.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION ....................................................................................... 37
7.2. FINANCIAMIENTO ............................................................................................................. 40
CAPITULO VIII: PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS ................................................................... 41
8.1. FLUJO DE INGRESOS .............................................................................................................. 42
8.3. PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................................................... 44
CAPITULO IX: PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................. 45
9.1. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS ................................................................................... 45
8.2 FLUJO DE CAJA ........................................................................................................................ 46
CAPITULO X: EVALUACION DEL PROYECTO ..................................................................................... 48
10.1. FLUJO DE INGRESOS ............................................................................................................ 48
10.2. EVALUACION ECONOMICA .................................................................................................. 48
10.3. EVALUACIN FINANCIERA .................................................................................................. 49
10.4: ANLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................. 49
RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 52

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ANEXOS ............................................................................................................................................. 53
MODELO DE NUESTRA ENCUESTA ................................................................................................... 54

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DEDICATORIA

Este trabajo est dedicado a todas las personas que

hacen posible la educacin en el pas y luchan contra

El analfabetismo.

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AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro agradecimiento:

A Dios, por guiarnos por el camino correcto.

A nuestras familias, por estar siempre en las buenas y en las malas con nosotras.

A mis compaeros, por todo lo que hemos aprendido de ellos y por los momentos vividos
adentro y afuera del saln de clases.

A nuestros catedrticos de la UJCM, quienes han cultivado en nosotras el conocimiento.

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INTRODUCCIN

Para ingresar al negocio de fabricacin y distribucin de pan, DELCE PALADAR requiere


realizar diversos estudios, entre ellos, el anlisis de mercado, en el que se analiza al
competidor conociendo sus estrategias, su capacidad, su cadena de valor y sus actividades
de apoyo, entre otros. Tambin se analiza la demanda, tanto del cliente potencial como de
sus posibles consumidores, se considera la tendencia de precios en el mercado y se realiza
un clculo de la demanda estimada segn el porcentaje meta de mercado para DULCE
PALADAR.

Posteriormente se analizan los productos sustitutos, los proveedores y la estrategia que


utilizar DULCE PALADAR para ingresar a la nueva lnea de negocio.

Luego de haber analizado el mercado, se realiza el estudio tcnico en el que se describe el


producto, la maquinaria, mobiliario y equipo necesario para el negocio, el proceso de
produccin, la capacidad de produccin, el almacenaje, la proyeccin de produccin, el plan
de distribucin y el requerimiento de materia prima.

Se describe cual es el proceso de inscripcin y formalizacin de la franquicia y se evala


econmicamente el proyecto desde tres opciones de manejo de utilidades. Por ltimo se
analiza el riesgo de la inversin en el proyecto y se dan las recomendaciones para el
inversor.

Durante el desarrollo del trabajo se describe cada una de las reas mencionadas de forma
concreta y con un enfoque hacia la Directiva del DULCE PALADAR, aunque con beneficios
para las comunidades, tambin.

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RESUMEN EJECUTIVO

En esta investigacin se identific la percepcin del pblico ante la apertura de una nueva panadera
en la zona, obtenindose que casi el 75% de las personas admiten que es necesaria la existencia de
una nueva panadera en la zona, puesto que las personas de este entorno prefieren comprar el pan
en su gran mayora en las tienda una mayora nos dijeron por la cercana, y algunos tambin nos
resaltaron la calidad puesto segn nuestra encuesta nos dijeron que el pan que vende la tienda son
ms ricos que los de la panadera

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


Panadera EL DULCE PALADAR es un negocio que se va dedicar a la elaboracin de panes y
otros derivados, con el objetivo de abastecer a nuestros consumidores de un producto
variado y de mejor calidad.

1.2 UBICACIN
El inicio de nuestras operaciones y actividades para las ventas de pan se realizar en avenida
Per, al costado del campo deportivo Emilio Garrincha, Avenida Per Miramar Parte Alta
Manzana B Lote 11, Distrito Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, Per.

rea geogrfica del proyecto

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1.3 JUSTIFICACIN
Nuestra Empresa nace debido a la gran demanda que existe en el mercado, puesto que al tener
una sola panadera, y no haber competencia esta no ofrece las variedades que la gente exige
pues muchas veces las personas se van a comprar hasta el centro de la ciudad.

La panadera actualmente existente tiene costos demasiado altos cuando una persona va a
hornear (pollo, chancho, entre otros platos comunes) sobre todo en das festivos no se
abastece con la demanda y nuestra empresa sera la mejor opcin para satisfacer a nuestros
consumidores que no fueron atendidos a atraer a los otros consumidores ofreciendo variedad,
calidad y una mejor atencin porque un negocio se debe a la aprobacin del cliente.

1.4. ALCANCE Y FINALIDAD DEL PROYECTO

Alcance:
Empresa Comercial de panadera se proyecta a la elaboracin de su producto es
distrital enfocado principalmente en el asentamiento Humano Miramar.

Finalidad:
Satisfacer el exigente paladar, y demanda de nuestro preciado producto de consumo
a un precio justo dirigido a todos los sectores y familias de Miramar.
Tener un de campo de accin en los diferentes negocios comerciales dedicados a la
elaboracin de pan en diversas formas , texturas, sabores de pan dirigidos a los
comensales y compradores con una demanda efectiva de nuestro rico y competitivo
producto dirigido a nuestro pblico del puerto de Ilo, en especial al asiento humano
Miramar , Miguel Grau, Circunvalacin Cuajone y otros.

4.5. OBJETIVOS
a) Objetivo General

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El proyecto en estudio tiene como objetivo general poder ofrecer un mejor producto
en calidad, variedad y brindar una mejor atencin a nuestro clientes de tal manera
poder obtener utilidades para nuestro negocio.

b) Objetivos Especficos
En el Aspecto Econmico
Se pretende atender la demanda que hay en este sector as como ms adelante
poder crecer a nivel provincial. Adems se busca establecer y desarrollar
relaciones tanto con los proveedores, como con los clientes.

En el Aspecto Financiero
Pretendemos obtener beneficios para cumplir con nuestros proveedores y
acreedores a la vez generar flujos de caja que permitan un crecimiento
sostenido de la empresa en el mediano y largo plazo.

Lograr la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible posicionarse en el


mercado rpidamente mantener el nivel y calidad de nuestros productos,
asociar nuestro nombre a la calidad total.

En el Aspecto Social
El rea de influencia del proyecto generar nuevos puestos de trabajo en el
aspecto tecnolgico: Se podr utilizar maquinarias modernas y se utilizar
tecnologa de origen nacional, de tal forma que se reduzcan los costos de
fabricacin y la facilidad de dar mantenimiento a los equipos.

CAPITULO II: PLAN ESTRATEGICO

2.1. Misin

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Llevar a las familias peruanas los panes tradicionales de nuestro pas junto con todo
tipo de productos complementarios de la mejor calidad, con el sabor originario de
cada delicioso pan peruano, elaborado por los mejores panaderos usando la mejor
tecnologa. Brindndole el servicio ms ameno y con el servicio ms agradable de
peruano a peruano logrando posicionarnos como una panadera peruana
innovadora y que impulsa nuestra gastronoma

2.2. Visin

Posicionarnos como la mejor panadera de productos netamente peruanos a nivel


Nacional, obtener premios tanto para la organizacin como para cada uno de los
miembros claves del equipo, logrando as poner el nombre de la panadera peruana
en alto por su delicioso sabor y valor nutritivo.

2.3. Trabajo en equipo

Trabajo en equipo: sinergia entre los trabajadores para la realizacin de nuestros


objetivos.
Compromiso: nuestro compromiso es con la sociedad y la empresa
Innovacin: nuestros trabajadores mostraran capacidad de innovacin, renovacin
permanente, satisfaccin del cliente y eficiencia.
Respeto: con las personas y la empresa.

3.3. Objetivos

3.3.1. Corto plazo:


Reconocimiento como empresa innovadora por nuestros productos.
Lograr una organizacin slida y sostenible.
Lograr la satisfaccin y preferencia de nuestros clientes.

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Lograr una sostenibilidad econmica.


Motivar al personal y lograr su identificacin con la empresa.

3.3.2. Mediano plazo:


Tener mayor variedad de panes provenientes de otros departamentos.
Lograr obtener un espacio en la Feria Gastronmica de Mistura.
Optimizar la cadena de suministro
Posicionamiento de la marca DULCE PALADAR.
Ampliar el servicio mediante delivery.
3.3.2. Largo plazo:
Ser reconocida como una de las panaderas con mayor calidad en sus
productos.
Expansin a otros distritos para ofrecer nuestros productos.

3.4 Anlisis FODA

Para el estudio de la matriz FODA, de la panadera Dulce Paladar, se requiere de la evaluacin


de los factores internos y externos que de alguna manera puedan incidir en el comportamiento
de la empresa dentro del mercado trujillano y de esta manera estimar las ventajas positivas y
negativas del mismo con el fin de ajustar los lineamientos necesarios para la aceptacin y xito
de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

Matriz FODA de la Panadera EL DULCE PALADAR


FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal con experiencia Empresa nueva
Calidad y precios accesibles Falta de experiencia en el manejo
Tecnologas empresarial.
Misin y objetivos bien definido Retraso en la adquisicin de materia
Ubicacin del local prima

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Limitaciones en el capital

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Crecimiento de la demanda Aparicin de competidores en la zona
Falta de competencia de calidad La competencia puede mejorar la calidad
Posibilidad de financiamiento del producto
Lanzamiento de nuevos productos Restricciones gubernamentales

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1. DEFINICION DEL PRODUCTO


PANADERIA
El pan es un producto alimenticio natural obtenido de la mezcla de ingredientes panificables.
El producto es de textura suave, esponjosa y un aroma caracterstico.

El pan es un producto comestible que resulta de hornear una mezcla previamente fermentada,
lo cual contiene por lo menos los siguiente ingredientes : agua, harina, levadura y sal, llamando
a estos ingredientes bsicos, los cuales son responsables de las caractersticas de apariencia,
textura y sabor, luego tenemos a los ingredientes secundarios como el azcar, grasa, leche,
huevos y otros los cuales proporcionan caractersticas de calidad y finalmente los ingredientes
complementarios como los mejoradores que permiten asegurar un rendimiento constante
durante el proceso.

3.1.1. ESPECIFICACIONES Y CLASIFICACIN


a) PAN DE YEMA
El pan de yema se caracteriza por ser una derivacin de masa dulce. Toda masa tienen
mayor cantidad de azcar, lcteos, materia grasa y aromatizantes que otras masas.

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De esta masa se pueden hacer derivaciones agregando o quitando algunos ingredientes. El


color que tengo la miga y la corteza se debe a la caramelizaran del azcar dentro del horno.
Su brillo caracterstica resulta de la cristalizacin del huevo.

INGREDIENTES
Harina
Agua
Azcar
Huevos
Sal
Levadura Fresca
Ajonjol (decorar)
Mejorador
Manteca

b) PAN BLANDO
El pan blando se caracteriza por el horneado de textura blanda y ligera elaborado a base de
harina de trigo obteniendo una masa suave manejable la cual permite fcil manejo.

Establece los parmetros para tener en cuenta, para obtener un producto de calidad en
cuanto a uniformidad, color de textura y corteza dorada masa blanda, olor caracterstico de
pan horneado sin acidez libre de olores y sabores desagradables; se almacenara e un lugar
fresco y seco.

INGREDIENTES
Harina
Azcar
Margarina
Sal

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Levadura
Agua

c) PAN CIABATTA

El pan ciabatta se caracteriza principalmente en su forma y su textura: casi plano, de corteza


fina y crujiente y grandes e irregulares alveolos.

La forma y los alveolos son tributarios de una altsima hidratacin (en torno al 70%-80%),
mientras que las caractersticas de su corteza y su sabor pronunciado se logran gracias al
uso de un pre fermento: la biga.

La biga es un pre fermento de harina agua y una pizca de levadura, sin sal, que se deja
fermentar al menos 12 horas. Con ello gana profundidad de sabor el pan, adems de
conservacin y capacidad de fermentacin de la masa final. La caracterstica diferencial de
la biga como prefermento es su carcter slido (con una hidratacin del 50-60%) y el hecho
de no llevar sal alguna.

INGREDIENTES
Harina
Mejorador
Sal
Levadura
Agua

d) PAN INTEGRAL
El pan integral se caracteriza por su compuesto de harina no refinada (posee ms salvado)
sal, agua y levadura activa. Se denomina integral al pan que posee una gran cantidad de
fibra diettica. Algunos panes considerados de elaboracin tradicional son denominados
integrales, como el pan de soda irlands. En algunos pases del norte de Europa se considera
el consumo de este pan como un ingrediente de la dieta equilibrada. La popularidad de este
pan ha ido creciendo desde finales del siglo XX, y hoy en da es fcil encontrarlo.

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El principal ingrediente de este tipo de pan es la harina no refinada (es decir, no


perfectamente molida) de trigo. En algunas ocasiones se mezcla la harina de trigo con otros
cereales como puede ser centeno. El resultado es un pan de miga ms oscura que el pan de
harina de trigo (pan blanco). No debe confundirse este tipo de pan con el Pan negro que se
denomina as al pan elaborado con harina de centeno. En muchos casos se emplea para su
elevacin de levadura natural o incluso levaduras madre para que el sabor sea ms
tradicional y tambin nuestra empresa har subproductos como pan molde, tostadas,
budn, y tambin har el servicio de hornear.

INGREDIENTES
Harina
Salvado de Trigo Mejorador
Sal
Azcar
Levadura Seca
Agua

3.2. DEMANDA
3.2.1. CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CONSUMIDORES
Las personas de esta zona se caracterizan porque las amas de casa no trabajan y son las
encargadas de hacer las compras y tambin encontramos personas de bajos recursos que
segn las encuestas que hicimos nos dicen que son los que ms pan consumen.

3.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA (DEMANDA HISTRICA)


La Avenida Per, ubicada en Miramar parte Alta tiene una antigedad de 35 aos por lo que
no es tan relativamente nueva. Vemos tambin que siempre ha tenido un consumo alto de
pan y para conocer a nuestra demanda actual realizamos una encuesta a nuestros clientes
objetivos.

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Tomamos como nuestro campo de influencia a un radio de 15 manzanas alrededor de la


cancha Garrincha lo cual equivale a 300 casas, que es la zona central de la Avenida Per de
Miramar Parte alta Ilo.

3.2.3. DEMANDA POTENCIAL


Nuestra demanda potencial diaria sera de 3185 panes al da y al ao sera de 1162491 panes
comenzando nuestras operaciones en el ao 2017.

3.2.4. PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL


POBL. CONSUMO POR DEMANDA DE DEMANDA DE
AO
POTENCIAL PERSONA PAN PAN DIARIO
2015 419385 2.68 1123952 3079
2016 426515 2.68 1143059 3132
2017 433765 2.68 1162491 3185
2018 441139 2.68 1182253 3239
2019 448639 2.68 1202352 3294
2020 456266 2.68 1222792 3350

3.3. OFERTA
3.3.1. ANALISIS DE OFERTA
En los alrededores de la cancha Garrincha, solo encontramos una panadera que es como
un monopolio comercial, puesto que segn las estadsticas nos dicen que estn
descontentas con el pan que venden en esa panadera, tambin encontramos 2 tiendas que
venden pan pero son en pequeas cantidades, Y una tienda mas pero solo vende productos
sustitutos como pan molde, galletas entre otros.

3.3.2. IDENTIFICACIN Y LOCALIZACIN DE OFERTANTES


El actual ofertante que es como un monopolio comercial en estos momentos se encuentra
en la siguiente esquina de Miramar Parte Prima, y las que venden en menor escala las
tiendas se encuentran en los alrededores.

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3.3.3. ANALISIS DE COMPETENCIA


Lo que se puede ver es que a veces la duea de la panadera cuando uno va a comprar en la
maana te combina pan del da de ayer con el de la maana, puesto que sabemos que un
pan del da anterior y ya no es fresco, y tambin se puede ver que abre muy tarde la
panadera en horas de la maana cerca a las 6.30 de la maana, y tambin se ve que a veces
el tamao del pan es demasiado pequeo.
Adems vemos que la gente tambin se ve descontenta cuando llevan a hornear algn
aperitivo y el precio es demasiado alto llegando a cobrar por una fuente hasta 30 soles
cuando en otro sitio te lo hornean por 15 soles el mismo tamao de fuente. Estas y alguna
debilidades se muestran a nuestro favor para poder poner un negocio que le haga
competencia.

3.3.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS


En productos sustitutos en la competencia encontramos el pan molde, las tostadas, las
galletas, entre otros.

3.3.5. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA PRODUCCION DEL BIEN O SERVICIO


La panadera y las tiendas existen ya bastante tiempo y son rentables porque siguen en el
mercado.

3.3.6. PROYECCIN DE OFERTA


La Proyeccin de la oferta es de 1000 panes al da y al ao es de 365000 panes.

3.4. BALANCE DE DEMANDA OFERTA DEL MERCADO


DEMANDA DEMANDA
AO DEMANDA OFERTA INSATISFECHA INSATISFECHA
ANUAL DIARIA

2015 1123952 365000 758952 2079


2016 1143059 365000 778059 2132
2017 1162491 365000 797491 2185
2018 1182253 365000 817253 2239
2019 1202352 365000 837352 2294
2020 1222792 365000 857792 2350

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3.5. DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO


El proyecto cubrir el 70% de la demanda insatisfecha diaria que es de 1530 panes y al ao de
558450 panes comenzando nuestras operaciones en el ao 2017.

3.6. PRECIOS (DE LA COMPETENCIA)


Panes
Pan blando y ciabatta : 6 y 7 x 1 sol
Pan de queso : 0.50 nuevos soles
Pan molde chico : 1.50 nuevos soles
Pan molde grande : 3.00 nuevos soles

3.7. COMERCIALIZACIN
3.7.1. COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO FINAL
Nuestro producto principalmente va a ser comercializado en nuestra tienda ubicada en Av.
Per Miramar Parte Alta Manzanas B lote 11 y ms adelante se va a repartir a algunas
tiendas y posiblemente ms adelante se podr proyectar al centro de la ciudad.

3.7.1.1. CANALES Y MERCADOS


La distribucin se va a dar en forma directa al cliente en la Panadera El Dulce Paladar y
mediante un vehculo se va a dejar los pedidos de las tiendas socias.

3.7.1.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN


El proyecto va a salir al mercando con un plan de marketing agresivo que involucra carteles
de publicidad, logo, eslogan, charlas con las tiendas socias y publicidad en internet, sobre
todo en redes sociales como Facebook.

3.8. ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS


Nuestros proveedores serian la empresa ALICORP que se diferencia de las dems por su mejor
calidad en las harinas, manteca y otros que ofrece.

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CAPITULO IV: LOCALIZACION Y TAMAO

4.1. LOCALIZACIN
4.1.1. ANALISIS DE LA MACROLOCALIZACIN
4.1.2. El estudio de macro localizacin permite establecer un sitio determinado para el proyecto
destacando los beneficios que trae para la empresa y a su vez como se pretende aprovechar.
Para nuestra panadera se determin que el proyecto se ubicar en:

Provincia: Ilo
Distrito: Ilo
Asentamiento Humano: Urbanizacin Popular de Inters Social Av. Per
Miramar (Parte Alta) Mz B Lote 11.

Destacando este sitio como lugar de gran movimiento de residentes de esta


zona es un lugar de gran movimiento de residentes.

4.1.3. MICROLOCALIZACIN
El anlisis de la Micro localizacin indica cual es la mejor alternativa de instalacin de la
Panadera El Dulce Paladar en el Asentamiento Humano Urbanizacin Popular de Inters
Social Miramar (Parte Alta) Mz B Lote 11.

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INTERPRETACIN

De acuerdo a los resultados obtenidos y aplicando la tcnica de los promedios ponderados; se llega
a la conclusin que a Nivel Macro estar ubicado en Miramar; y a nivel de Micro situado en la Zona
Miramar Parte Alta por tener ambas mayores puntajes.

4.1.3.1. UBICACIN
Ubicacin especfica del proyecto est situada en el Asentamiento Humano Urbanizacin
Popular de Inters Social Miramar Mz B Lote 11, el cual est ubicado estratgicamente para
la atencin al pblico.

El inmueble tiene un rea total de 136.85 m2. El rea geogrfica donde estar destinado
nuestro proyecto, est situada a una esquina del Campo Deportivo Emilio Garrincha.

4.2. TAMAO DEL PROYECTO


El tamao del proyecto que estamos realizando lo consideramos dentro de 12 meses. La parte
ms costosa del proyecto sera la implementacin del horno el cual producira 768 (16*48
panes) panes por cada 15 minutos, tambin necesitamos, amasadora, divisora con prensa de
polietileno pared en acero, batidora, balanza, refrigeradora y una mesa de trabajo estndar.

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4.2.1. TAMAO MERCADO


Nuestras operaciones comenzaran en el 2017 y producir 1530 Panes al da y 558450
unidades de panes al ao, ya que esta cubrir en un 70% de la totalidad de la demanda
insatisfecha existente por los habitantes de esta zona de Miramar parte alta.

4.2.2. TAMAO Y TECNOLOGIA


La relacin tamao tecnologa de nuestro proyecto de inversin ha de ser lo
suficientemente eficiente y eficaz, ya que el horno estacionario de acero que se pretende
utilizar, deber garantizar el horneo de nuestros panes en el tiempo posible y en forma
estandarizada.

As mismo cuenta con 3 alternativas, siendo estas las siguientes:

TECNOLOGIA I
Horno estacionario = capacidad 255 panes por cada 15 minutos.

TECNOLOGIA II
Horno estacionario = capacidad 432 panes por cada 15 minutos.

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TECNOLOGIA III
Horno estacionario= capacidad 768 panes por cada 15 minutos.

4.2.3. TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS


El tamao disponibilidad de insumos del proyecto de inversin ser factible, la rapidez de
adquirir toda la materia prima para la elaboracin, es fcil de acceder ya que se encuentra
cerca del mercado local, provincial e internacional y adems tenemos los preventistas que
hacen los pedidos y traen hasta tu domicilio a iguales costos.

4.2.4. TAMAO FINANCIAMIENTO


La empresa cuenta con fuentes internas y externas para poder financiar el proyecto por lo
cual el 80% ser de aportes de los accionistas y el 20% ser financiado mediante un
prstamo al Banco Comercial.

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1. CAPACIDAD DE PLANTA Y ESTUDIO TECNICO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS


En cuanto al local se considera:

INFRAESTRUCTURA
El taller de produccin y abastecimiento estn construidos de material noble y
cuenta con servicios bsicos y la implementacin necesaria de equipos para la
ejecucin del proyecto.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS


El taller de produccin y abastecimiento cuenta con:
Energa elctrica.
Agua potable.
Desage.

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Toma corriente e interruptores.


Una caja de llaves de cuchilla de distribucin elctrica.
rea de comercializacin.

5.2. ESTUDIO TECNICO DE MATERIA PRIMA

HARINA DE TRIGO
El trigo es un cereal ampliamente cultivado en todo el mundo y es utilizado para
hacer harina, harina integral, smola, cerveza. La harina de trigo es el polvo fino
que se obtiene de los cereales molidos y otros alimentos ricos en almidn que
tienen como base para elaboracin del pan.

Para comprender el proceso de panificacin debemos mencionar dos


componentes bsicos en la elaboracin del pan, tales como son:

Gluten
Es un conjunto de protenas contenidas en la harina y es responsable de la
textura dando elasticidad y consistencia a la masa, lo que permite junto con
la fermentacin el pan obtenga volumen, as como la consistencia elstica
y esponjosa de los panes. El gluten en la harina juega un papel importante,
por el motivo que es donde se encuentra el valor protenico de la harina de
trigo.

Almidn
El almidn es un polisacrido que se almacena en las races, tubrculos y
semillas de las plantas, el almidn se puede hidrolizar a glucosa que es
necesarias para el cerebro y el sistema nervioso.

Mejoradores De Pan

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Son aditivos que se aade en pequeas cantidades a la elaboracin del pan


con el fin de mejorar las cualidades fsicas, de elaboracin para mejorar el
sabor. El mejorante completo que normalmente se usa en panadera est
compuesto de diacetil tartatico, cido ascrbico y enzimas a milasas.

Esta mezcla de principios activos proporciona una gran expansin del pan
en el horno, cuando el crecimiento del pan en la fase de coccin es
exagerado se corre el riesgo de que el pan se arrugue durante el
enfriamiento. Por tanto se debe moderar la fermentacin y no por la
expansin del pan en el formado.

HUEVO
La Cascara
Constituye entre el 9 y el 12% del peso total del huevo.
Posee un gran porcentaje de Carbonato de Calcio (94%) como componente
estructural, con pequeas cantidades de Carbonato de Magnesio, Fosfato
de Calcio y dems materiales orgnicos incluyendo protenas. Si bien el
Calcio est presente en gran cantidad, es poco biodisponible.
La Clara
Est formado principalmente por agua y protenas.
Las protenas son cadenas de aminocidos que en el caso del huevo, son los
8 esenciales (imprescindibles) para el organismo humano.
Tambin contiene vitaminas y minerales (ejm: Niacina, Riboflavina,
Magnesio y Potasio, entre otros), y a la vez, una serie de enzimas que actan
como barreras contra microorganismos. El ph de la clara es de 7.6 a 8.5
(huevos frescos). Con el paso del tiempo, el huevo envejece y se va
alcalinizando pudiendo llegar a un ph de 9.7.
La Yema
Es la porcin amarilla del huevo; est formada por lpidos y protenas, y es
la mayor fuente de vitaminas y minerales del huevo. Recubierta por la

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membrana vitelina que la separa de la clara y la protege de una posible


rotura.

AZUCAR
El azcar es un cuerpo de caractersticas slidas que es blanco y se encuentra
cristalizado. Este tipo de sustancia forma parte de los hidratos de carbono; es
soluble en H2O y se caracteriza por su sabor dulce.
El azcar aporta caloras que se clasifican como vacas, ya que no tienes minerales
o vitaminas. Sin embargo, es un ingrediente muy utilizado como endulzante para
realzar el sabor de las preparaciones.
Cuando el azcar se calienta ms all de su punto de descomposicin, se forma el
caramelo (que puede verterse por encima del flan, por ejemplo).
Entre los distintos tipos de azcar, puede nombrarse el azcar blanco (que
contiene sacarosa en un 99.5), el azcar refinado (entre el 99.8% y 99.9% de
sacarosa), el azcar moreno o negro (que se cristaliza y centrifuga pero no se
refina, lo que le confiere un color oscuro) y el azcar rubio (ms claro propiedades
organolpicas finales y de conservacin del pan.

LEVADURA
Son hongos microscpicos unicelares que son importantes por su capacidad para
realizar la descomposicin mediante la fermentacin de diversos cuerpos
orgnicos, principalmente como los azucares hidrato de carbono:

Fresca
Necesitan conservarse en un sitio refrigerado, adems deben de
consumirse rpido ya que su fecha de caducidad es relativamente corta.

Seca o Granulada

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Son unos pequeos granillos de color gris, es bsicamente la misma que la


levadura fresca pero esta deshidratada para mejorar su conservacin ya
que dura meses de caducidad.

AGUA
El agua es uno de los integrantes fundamentales en la elaboracin del pan de
yema, su calidad tiene una influencia notable en la tecnologa de la planificacin
y esta agua debe ser apta para el consumo, libre de contaminantes y
microorganismos.

MATERIA GRASA
Las grasas son una de las sustancias que con ms frecuencia se emplea en la
panadera y pastelera, su empleo es mejorante de las caractersticas de la ms.

SAL
La sal qumicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vtreo, su coloracin
normalmente vara de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo,
amarillo o azul. Entre sus caractersticas conviene resaltar que es altamente
diatrmica, pltica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello
en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan.

Puede contener otras sustancias como: sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato
de magnesio, cloruro de magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio,
cloruro de potasio y bromuro de magnesio.

Consumo Humano
La sal se agrega a los alimento para resaltar el sabor; como preservativo,
aglutinante y aditivo para controlar la fermentacin; para dar textura,
desarrollar color y como agente deshidratador; ablandador e inhibidor de
enzimas.

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5.3. PROCESO DE ELABORACION Y/O PRESTACION DEL SERVICIO (DIAGRAMA)

PESAR LOS INSUMOS

TODOS LOS INSUMOS LOS MEZCLAMOS EN LA


AMASADORA MENOS LA MANTECA Y EL AGUA

AADIR LA MANTECA

AADIR EL AGUA

ENCONTRAR ELPUNTO GLUTEN

RETIRAR DE LA AMASADORA

BOLEADO O ARMADO

FERMENTADO (CAMARA O AMBIENTE)

HORNEADO DE (12 A 15 min) y a (170C a 180C) y


si el pan es ms crocante de (15 a 20min) y a (220C
a 250C)

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5.4. REQUERIMIENTO DE OPERACIN


1 Maestro Panadero
1 Ayudante
1 Personal de Ventas

5.5. CONTROL DE CALIDAD


El correcto diseo de la instalacin de panadera es fundamental para el funcionamiento de la
misma. Evitar la contaminacin cruzada e impedir la entrada de posibles plagas son algunos de
los aspectos a tener en cuenta. Adems suelos, paredes y techos deben ser de materiales
higinicos y fcilmente lmpiales ventanas y puertas, por su parte, se mantendrn abiertas el
menor tiempo posible o dispondrn de telas mosquiteras.

La desinfeccin e higiene de los locales e instalaciones permite evitar los


riesgos de alteraciones microbianas y, en consecuencia, obtener una mayor
calidad del producto final e indirectamente, un mayor beneficio.

La limpieza abarca los procesos implicados en la eliminacin de todo tipo de


suciedad de las superficies, pero su objetivo no es destruir los
microorganismos.

La desinfeccin comprende la destruccin necesariamente las esporas


resistentes que forman las bacterias. El proceso de limpieza se ir unido
siempre a una desinfeccin. Nunca habr desinfeccin si primero no hay una
limpieza. La desinfeccin se puede realizar mediante calor o mediante el
empleo de productos qumicos.

Los productos utilizados para la limpieza y desinfeccin son: Desinfectantes:


leja, detergentes cuaternarios de amonio, yodoformos o fluidos de pino.

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Detergentes desinfectantes o detergentes antimicrobianos.

El control de plagas es otro de los aspectos fundamentales para la correcta


calidad higinica de los productos. Supone un control a tres niveles:
Desinfectantes: leja, detergentes cuaternarios de amonio, fluidos de pino.

Los desperdicios de alimentos y de otro tipo no podrn acumularse en locales


por los que circulen alimentos. Los desperdicios debern depositarse en
contenedores metlicos o de plstico impermeabilizados provistos de cierre,
que en el caso de estar dentro de la industria sern de accionamiento no
manual. Los recipientes de basura o desperdicios se limpiarn cuidadosamente
por dentro y por fuera despus de ser vaciados y el agua empleada para este
fin se considerar agua residual

Los controles para verificar la correcta aplicacin de los principios generales de higiene
deben realizarse con una frecuencia de por lo menos cada 15 das y los controles
microbiolgicos y fsico qumicos de alimentos y microbiolgicos para superficies, con
una frecuencia de por lo menos cada 6 meses y sustentarse para el caso de alimentos a
lo dispuesto en los criterios de calidad sanitaria e inocuidad de la presente norma y
cuando corresponda a superficies vivas( manos de los operarios) e inertes (equipos y
utensilios), aplicar la Gua Tcnica para Anlisis Microbiolgico de Superficies en
contacto con Alimentos y Bebidas , aprobada mediante Resolucin Ministerial N 461
2007/MINSA. Los ensayos analticos, podrn realizarse en cualquier laboratorio
acreditado por el INDECOPI o de entidades pblicas o privadas (de municipalidades, de
universidades, del gobierno regional, del Ministerio de Salud, etc).

Los registros de dichos controles estarn a disposicin de la autoridad sanitaria


competente a la solicitud.

a) PROCESO DE CALIDAD

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Para establecer un sistema de calidad es importante tener polticas y objetivos


de calidad definidos y especficos. Es por ello que comenzaremos
establecindose.

Objetivo
Elaborar un pan que satisfaga las necesidades y expectativas del
cliente, de manera que ste, pueda degustar de un producto fresco,
blando y esponjoso, que perdure y no pierda sus propiedades en el
transcurso de las horas.

Polticas
Higiene y seguridad en el proceso.
Mantenimiento de insumos de calidad.
Trabajo en equipo.
Mantenimiento contina de mquinas y herramientas.
Control contino del sistema.
Cumplimiento de las asignaciones del personal.
Fuerte inters en la calidad, motivacin y entrenamiento
positivo sobre la calidad de toda la panadera.

b) DISEO DEL PRODUCTO


El pan que se va a comercializar, es un producto de sabor y texturas nicas,
blandas, esponjosas y crujientes. Sus propiedades se mantendrn invariables
por el transcurso del tiempo.

c) PROCESO PRODUCTIVO
Especificaciones Proceso Productivo de Calidad

Recepcin de la Materia Prima

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En este punto se mantendr total cuidado, pues la materia prima


(harina) principal insumo de nuestro producto; no podr tener
contacto directo con el ambiente. Es decir, en el proceso de
descargue, los sacos harineros no podrn romperse, as eliminaremos
la aparicin de ratones y polillas en nuestra bodega de
almacenamiento ni menos a que la harina se humedezca.

Revisin y Control
Al retirar los sacos harineros de nuestras bodegas, para iniciar con el
proceso productivo, es necesario que se supervisen los sacos de
manera que ninguno se halla roto y apolillado. Abrirlo, con un gran
cuidado, de forma que no puede alguna hilacha del tejido del saco de
harina, pues sta fcilmente podra entrar en las fases siguientes del
proceso y aparecer en el producto final.

Proceso de Mezclado
En esta etapa, la harina es vaciada dentro de una maquinaria
revolvedora, la cantidad depender de los niveles de produccin
alcanzados. Normalmente la mquina es capaz de contener un
quintal, es decir un saco a 80 kg de harina. En esta fase, se le agrega
el agua y los dems aditivos (sal, levadura, grasa) en su proporcin
justa. Para un quintal la proporcin de los aditivos es la siquiente:
kg de sal, 1 kg de grasa y 1 pan de levadura. La cantidad de agua
que se le adhiere representa un 50% a 60% del total de la harina
vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante
hasta que la ms adquiera una consistencia pastosa.

Proceso de Mezclado y Estirado


En esta fase, se hace pasar la ms por una mquina aplanadora, de tal
manera que la masa puede ser estirada y alcance un grosor para el

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corte apropiado. En esta etapa del proceso el maestro panadero debe


aadir harina cruda a la masa y a los rodillos de la mquina, de
manera, que la masa no se pegue en ellos. Una vez estirada la masa
esta se debe tomar con tal cuidado para posteriormente dejarla sobre
el mesn en el cual se har el cortado.

Proceso de Corte
El proceso de corte se hace sobre un mesn de madera limpio y en
excelentes condiciones. El corte se realiza con unos moldes metlicos.
El maestro panadero solo tiene que cargar o golpear respectivo molde
sobre la ms. La velocidad de corte depender de la experiencia que
tenga dicho maestro.

CAPITULO VI: ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION

6.1. TIPO DE EMPRESA


Nuestra empresa que se formara tiene por nombre EL DULCE PALADAR, ha sido inscrita ante
Registros Pblicos de Ilo previamente se elabor la minuta y la escritura pblica en la Notaria
Publica.
El capital aportado fue de S/. 52747.44 nuevos soles del cual S/. 18445.66 fue en bienes y
S/.41346.00 y S/. 11817.90 nuevos soles en capital de trabajo (para provisionar los 2 primeros
meses de produccin), lo cual fue en efectivo y depositado en el banco Continental a cuenta
de nuestra empresa creada.
La empresa ser una Sociedad Annima Cerrada con sus siglas SAC y estar constituida por
5274 acciones cada accin costara S/. 10.00 soles y como somos 4 socios y a 3 socios le
corresponde 1318 acciones y a un socio le va a tocar 1320 acciones.
Pertenecer al Rgimen Especial de Renta por lo cual podremos emitir el boletas y facturas por
si los clientes nos lo solicitan.

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Nuestra empresa ser inscrita en el Ministerio de Trabajo y seremos una Microempresa para
ello nos registraremos en la REMYPE (Registro de Micro y pequeas Empresas.)

6.2. ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)


6.2.1. ORGANIGRAMA

MAESTRO PANADERO PERSONAL DE VENTAS

AYUDANTE

6.2.2. PUESTOS Y FUNCIONES PRINCIPALES


A). MAESTRO PANADERO
Realizar los productos de panificacin segn los estndares establecidos.
Asesorar y capacitar en el uso de insumos de panificacin.
Dominio de uso de Levadura Fresca y Seca (Indispensable).
Colaborar y coordinar seminarios taller para clientes en el manejo de insumos.
Asesorar clientes en desarrollo de nuevos productos.
Realizar pruebas de comportamiento de productos de la cartera actual.
Controlar y analizar los productos de la competencia en el mercado.
Elaborar y supervisar todas las preparaciones (cortes, ingredientes especiales,
entre otros).
Ejecutar la programacin y realizacin de panes.
Limpiar, desinfectar y mantener totalmente limpia toda el rea de trabajo
antes y despus de cada turno de trabajo o cuando sea necesario.
Velar por el cumplimiento de estndares de calidad e higiene.

A) AYUDANTE
Apoyo en la elaboracin de masas pastas o batidos.

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Apoyando al maestro pastelero en lo que este disponga.


Responsable del arreglo y limpieza del taller de pastelera.

B) PERSONAL DE VENTAS
Realizar las ventas al pblico.
Resolver cualquier problema que se presente con el cliente.
Buena atencin al pblico.
Realizar los pedidos a los proveedores previo requerimiento del maestro
panadero y tambin tiene que tomar en cuenta si las ventas han variado o
siguen igual o han aumentado.

6.3. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO


Ley N 26842, Ley General de Salud.
Ley N 29571, Cdigo de proteccin y defensa del consumidor.
Decreto Legislativo N 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Supremo N 012-2006-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 28314, Ley
que dispone la fortificacin de harinas con micronutrientes.
Decreto Supremo N 003-2005-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 27932, Ley
que prohbe el uso de la sustancia qumica bromato de potasio en la elaboracin del
pan y otros productos alimenticios destinados al consumo humano.
Decreto Supremo 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas.
Resolucin Ministerial N 449-2006/MINSA que aprueba la Norma Sanitaria para la
aplicacin del Sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas.
Resolucin Ministerial N 363-2005/MINSA que aprueba la Norma Sanitaria para el
funcionamiento de restaurantes y servicios afines.
Norma Sanitaria para la Fabricacin, Elaboracin y Expendio de productos de
Panificacin, Galletera y Pastelera RM N 1020-2010/MINSA.

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CAPITULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO

7.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION

7.1.1. INVERSION FIJA


Nuestra inversin fija ser de S/. 41346.00 nuevos soles

A) FISICOS

PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO
TOTAL
1 Horno 33,000.00 33,000.00
1 Amasadora 4,100.00 4,100.00
1 Balanza 250.00 250.00
1 Mesa de acero inoxidable 800.00 800.00
1 Divisora de mesa 1,700.00 1,700.00
3 Baldes de plastico 3.00 9.00
3 Jarras medidoras 5.00 15.00
1 Coches 180.00 180.00
22 Bandejas 10.00 220.00
3 Raspas 5.00 15.00
4 Bool 10.00 40.00
Total 40,329.00

B) MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR


2 Andamios 391.00
2 Mesas de madera 180.00
4 Sillas 40.00
1 Calculadora 6.00
TOTAL 617.00

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RESUMEN DE REQUERIMIENTOS FISICOS

REQUERIMIENTO SOLES S/.


Maquinaria, equipo y materiales 40,329.00
Muebles y enseres 617.00
TOTAL 40,946.00

C) INTANGIBLES

DESCRIPCION VALOR
Tramites de constitucion y legalizacion 400.00
Total 400.00

TOTAL DE INVERSION FIJA

DESCRIPCION SOLES S/.


INVERSION FIJA 41346.00

7.1.2. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO


Nuestra inversin en capital de trabajo ser de S/. 11401.44 nuevos soles.

MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS Y/O PRECIO


UND MED CANTIDAD TOTAL
MATERIALES DIRECTOS UNIT
Harina Nicolini Kilogramos 27 1.80 48.60
Mejorador Kilogramos 0.28 5.00 1.40
Sal Kilogramos 0.46 1.30 0.60
Azucar Kilogramos 2.6 2.50 6.50
Levadura Seca Kilogramos 0.41 4.60 1.89
Manteca Kilogramos 2.72 6.00 16.32
Huevo Unidades 55 0.25 13.75
Ajonjoli Unidades 0.28 14.00 3.92
Colorante Kilogramos 0.14 7.00 0.98 MES 2 MESES ANUAL
TOTALES 93.95 2818.62 5637.24 33823.44

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OTROS REQUERIMIENTOS

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL MES 2 MESES ANUAL


3 BOLSAS DE DESPACHO 0.8 2.4 72.00 144.00 864
1/10 BALON DE GAS 35 3.5 35 70.00 420
TOTAL 5.9 107.00 214.00 1284.00

MANO DE OBRA DIRECTA

REMUNERA VACACI TOTAL REMUNERA


PERSONAL MENSUAL SIS 2 MESES ANUAL
CION TOTAL ON REM. CION
Maestro panadero 900.00 900.00 15.00 450.00 11,430.00 952.50 1905 11430

Ayudante 850.00 850.00 15.00 425.00 10,805.00 900.42 1800.8333 10805

Total 1,750.00 30.00 875.00 22,235.00 1,852.92 3,705.83 22,235.00

GASTOS DE VENTAS

VACACI TOTAL REMUNERA


REMUNERA
PERSONAL MENSUAL SIS ON REM. CION 2 MESES ANUAL
CION TOTAL
ANUAL ANUAL MENSUAL
Personal de Ventas 850.00 850.00 15.00 425.00 10,805.00 900.42 1800.8333 10805

Total 850.00 15.00 425.00 10,805.00 900.42 1,800.83 10,805.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION MENSUAL 2 MESES ANUAL

Honorarios del contador 50.00 100.00 600.00

Movilidad y flete 40.00 80.00 480.00


Electricidad 40.00 80.00 480.00
Agua 25.00 50.00 300.00
Telefono 20.00 40.00 240.00
Arbitrios Municipales 25.00 50.00 300.00
Publicidad 30.00 60.00 360.00

TOTAL 230.00 460.00 2,760.00

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7.2. FINANCIAMIENTO
Nuestra inversin total sumado la inversin fija ms el capital de trabajo ser de S/.
52747.44 nuevos soles de los cuales el capital propio ser deL 80% que es S/.42197.95
nuevos soles y el 20% restante seria de S/ 10549.49 nuevos soles (20%) ser
financiado mediante el Banco Comercial S.A.

Pagando una tasa del 30% anual lo cual equivale al 0.0221044% mensual y los pagos
se pagaran en 24 cuotas mensuales cada cuota ser de S/.571.15 nuevos soles
mensuales.

CUOTA
PRESTAMO INTERES PERIODO
FIJA

-10549.49 0.0221044 24 571.15

TABLA DE AMORTIZACION

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AMORTI SALDO DEUDA


N CUOTA INTERES
ZACIN INSOLUTO EXTINGUIDA
0 10,549.49
1 571.15 233.19 337.96 10,211.53 337.96
2 571.15 225.72 345.43 9,866.10 683.39
3 571.15 218.08 353.06 9,513.04 1,036.45
4 571.15 210.28 360.87 9,152.17 1,397.32
5 571.15 202.30 368.84 8,783.33 1,766.16
6 571.15 194.15 377.00 8,406.33 2,143.16
7 571.15 185.82 385.33 8,021.00 2,528.49
8 571.15 177.30 393.85 7,627.15 2,922.34
9 571.15 168.59 402.55 7,224.59 3,324.89
10 571.15 159.70 411.45 6,813.14 3,736.35
11 571.15 150.60 420.55 6,392.59 4,156.89
12 571.15 141.30 429.84 5,962.75 4,586.74
13 571.15 131.80 439.34 5,523.41 5,026.08
14 571.15 122.09 449.06 5,074.35 5,475.14
15 571.15 112.17 458.98 4,615.37 5,934.12
16 571.15 102.02 469.13 4,146.24 6,403.25
17 571.15 91.65 479.50 3,666.74 6,882.74
18 571.15 81.05 490.10 3,176.65 7,372.84
19 571.15 70.22 500.93 2,675.72 7,873.77
20 571.15 59.15 512.00 2,163.71 8,385.77
21 571.15 47.83 523.32 1,640.39 8,909.09
22 571.15 36.26 534.89 1,105.51 9,443.98
23 571.15 24.44 546.71 558.80 9,990.69
24 571.15 12.35 558.80 0.00 10,549.49

CAPITULO VIII: PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS

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8.1. FLUJO DE INGRESOS


INGRESOS ANUALES POR VENTA

PRECIO DE CANTIDAD INGRESO


PRODUCTO
VENTA ANUAL ANUAL
Pan 0.16667 558450 93,075.19
Otros Ingresos 3000 3,000.00
TOTAL 96,075.19
Nuestro ingreso anual ser de S/. 93075.19 nuevos soles ms S/. 3000.00 de otros
ingresos como el horneado

8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES (COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES)

MATERIAS PRIMAS
UNIDAD PRECIO COSTOS COSTOS
Y/O MATERIALES CANTIDAD TOTAL
MEDIDA UNITARIO FIJOS VARIABLES
DIRECTOS
Harina Nicolini Kilogramos 27 1.80 48.60 48.60
Mejorador Kilogramos 0.28 5.00 1.40 1.40
Sal Kilogramos 0.46 1.30 0.60 0.60
Azucar Kilogramos 2.6 2.50 6.50 6.50
Levadura Seca Kilogramos 0.41 4.60 1.89 1.89
Manteca Kilogramos 2.72 6.00 16.32 16.32
Huevo Unidades 55 0.25 13.75 13.75
Ajonjoli Unidades 0.28 14.00 3.92 3.92
Colorante Kilogramos 0.14 7.00 0.98 0.98
Bolsas de despacho bolsas 0.80 2.40 2.40
gas Balon de gas 3.5 35.00 3.50 3.50

MANO DE OBRA
DIRECTA
Maestro Panadero Mes 1 952.50 952.50 952.50

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

Ayudante Mes 1 900.42 900.42 900.42

GASTOS GENERALES

Personal de Ventas Mes 1 900.42 900.42 900.42


Honorarios del
contador mes 1 50.00 50.00 50.00
Movilidad y flete Gbl 1 40.00 40.00 40.00
Electricidad mes 1 40.00 40.00 40.00
Agua mes 1 25.00 25.00 25.00
Telefono mes 1 20.00 20.00 20.00
Arbitrios Municipales mes 1 25.00 25.00 25.00
Publicidad mes 1 30.00 30.00 30.00
Pagos mensuales del
prestamo mes 1 571.15 571.15 571.15

MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 0.00
Horno Unid 1 33,000.00 33,000.00 183.33
Amasadora Unid 1 4,100.00 4,100.00 34.17
Balanza Unid 1 250.00 250.00 2.08
Mesa de acero
inoxidable Unid 1 800.00 800.00 4.44
Divisora de mesa Unid 1 1,700.00 1,700.00 9.44
Baldes de plastico Unid 3 3.00 9.00 0.15
Jarras medidoras Unid 3 5.00 15.00 0.42
Coches Unid 1 180.00 180.00 1.50
Bandejas Unid 22 10.00 220.00 0.92
Raspas Unid 3 5.00 15.00 1.25

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

Bool Unid 4 10.00 40.00 0.67


Andamios Unid 2 195.50 391.00 3.26
Mesas de madera Unid 2 90.00 180.00 1.50
Sillas Unid 4 10.00 40.00 0.33
Calculadora Unid 1 6.00 6.00 0.25
TOTAL 44,600.34 3,693.20 204.85

8.3. PUNTO DE EQUILIBRIO


DATOS

3,693.20
CV 204.85
CT 3,898.05
CANTIDAD 1530
PRECIO 0.1667
CVU 0.133888889

CVU= CVT 204.85 0.133888889


Q 1,530

CF 3,693.20 112,559
PE =
PRECIO-CVU 0.1667-0.133888889

PRECIO 0.1667 CVU 0.133888889


INGRESO
CANTIDAD CFT CVT CT
TOTAL
0 0 3693.20 0.00 3693.20
30000 5001 3693.20 4016.67 7709.86
60000 10002 3693.20 8033.33 11726.53
90000 15003 3693.20 12050.00 15743.20
120000 20004 3693.20 16066.67 19759.86
150000 25005 3693.20 20083.33 23776.53

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

CAPITULO IX: PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS

9.1. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

"ELINVENTARIOS
LIBRO DE DULCE PALADAR"
Y BALANCES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresado en Nuevos soles)
EJERCICIO O
DESCRIPCIN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 93,075.19


Otros Ingresos Operacionales 3,000.00
Total de Ingresos Brutos 96,075.19

Costo de ventas (59403.01)


Utilidad Bruta 36,672.18

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin (3624.00)
Gastos de Venta (10805.00)
Utilidad Operativa 22,243.18

Otros Ingresos (gastos)


Ingresos Financieros
Gastos Financieros (2267.03)
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, 19,976.15


Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones -
Impuesto a la Renta 299.64

UTILIDAD NETA 19,676.51


Ingresos Extraordinarios -
Gastos Extraordinarios -

Resultado Antes de Inters Minoritario 19,676.51


Inters Minoritario -

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 19,676.51

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FLUJO DE CAJA ECONOMICO "EL DULCE PALADAR"
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19 93075.19
Cantidad 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450
Precio 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667
8.2 FLUJO DE CAJA

Otros ingresos 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

GESTION COMERCIAL
Venta de activos
Costos variables de fabrica -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25
Costos fijos fabricacion -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00
Gastos de administracion -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00 -2760.00
Gastos de venta(Comisiones -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00 -10805.00

-
Interes del prstamo
Depreciacin -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57
Amortizacin Intangible
Valor libro
Utilidades antes de impuesto 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37 20905.37
Impuesto ala renta 1.5% 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58 313.58

UJCM
Utilidad neta 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79 20591.79
Depreciacion 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57
Amortizac. Intangible
Valor libro
Inversion inicial(fija) -41346.00
PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

Inversion de reemplazo
Inversion de ampliacion
Inversion en capital de trabajo -11,401.44
Prstamo
Amortizacin de deuda

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Valor de desecho

flujo de caja -52747.44 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36 23516.36
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 93075.19 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86 93076.86
Cantidad 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450 558450
Precio 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667
Otros ingresos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Venta de activos

GESTION COMERCIAL
Costos variables de fabrica -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25 -36445.25
Costos fijos fabricacion -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00 -22235.00
Gastos de administracion -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00 -2,760.00
Gastos de venta(Comisiones -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00 -10,805.00
Interes del prstamo -2,267.03 -891.02

-
Depreciacin -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57 -2924.57
Amortizacin Intangible
Valor libro
Utilidades antes de impuesto 18638.34 20016.02 20907.04 20907.04 20907.04 20907.04 20907.04 20907.04 20907.04 20907.21
Impuesto ala renta 1.5% 279.58 300.24 313.61 313.61 313.61 313.61 313.61 313.61 313.61 313.61

UJCM
Utilidad neta 18358.76 19715.78 20593.44 20593.44 20593.44 20593.44 20593.44 20593.44 20593.44 20593.60
Depreciacion 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57 2924.57
Amortizac. Intangible
Valor libro
Inversion inicial(fija) -41346.00
Inversion de reemplazo
PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

Inversion de ampliacion
Inversion en capital de trabajo -11,401.44
Prstamo 10549.49
Amortizacin de deuda -4,586.74 -5,962.75
Valor de desecho

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flujo de caja -42197.95 16696.59 16677.60 23518.01 23518.01 23518.01 23518.01 23518.01 23518.01 23518.01 23518.17
PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

CAPITULO X: EVALUACION DEL PROYECTO


10.1. FLUJO DE INGRESOS
INGRESOS ANUALES POR VENTA

PRECIO DE CANTIDAD INGRESO


PRODUCTO
VENTA ANUAL ANUAL
Pan 0.16667 558450 93,075.19
Otros Ingresos 3000 3,000.00
TOTAL 96,075.19

10.2. EVALUACION ECONOMICA


Fuente Monto Tasa de Interes
Proporcion Costo de capital
Prestamo 10549.49 30 0.20 6.00
Aporte Propio 42197.95 2.75 0.80 2.20
Total 52747.44 8.20

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL INVERSIONISTA


Fuente Monto Tasa de Interes
Proporcion Costo de capital
Banco X 42197.95 2.75 1.00 2.75

TOTAL 42197.95 2.75

10.2.1. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FLUJO
AOS
ECONOMICO
0 -52747.44
1 23516.36
2 23516.36
3 23516.36
4 23516.36
5 23516.36
6 23516.36
7 23516.36
8 23516.36
9 23516.36
10 23516.36

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EVALUACION ECONOMICA
VA S/.156,383.03
VAN S/.103,635.59 VAN MENOR 0 SE RECHAZA
COK 8.2%
TIR 43% TIR MENOR COK SE RECHAZA

10.3. EVALUACIN FINANCIERA


FLUJO
AOS
FINANCIERO
0 -42197.95
1 16696.59
2 16677.60
3 23518.01
4 23518.01
5 23518.01
6 23518.01
7 23518.01
8 23518.01
9 23518.01
10 23518.17

EVALUACION FINANCIERA
VA S/.144,246.75
VAN S/.102,048.80 VAN MENOR 0 SE RECHAZA
COK 8.2%
TIR 46% TIR MENOR COK SE RECHAZA

10.4: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Con los reportes obtenidos del flujo de caja econmico y financiero podemos ver que tenemos otro
costo de oportunidad el cual nos resulta ms rentable es decir podemos invertir en un vehculo que
al ao nos dejara mejores ganancias.

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

CONCLUSIONES

El mercado de los alimentos, en este caso el de la pastelera en la ciudad de ILO,


muestra tendencias en la elaboracin de productos saludables para los consumidores.

Se encontr un amplio inters de los consumidores en los productos de panadera


tradicionales y en sus versiones light y diettica, esto debido a la tendencia en el
cuidado de la imagen y de la salud de los consumidores, lo que proporciona seguridad
para que el desarrollo del proyecto sea factible y exista una expansin hacia mercados
institucionales o especializados como el de las personas con patologas como la
diabetes.

En cuanto a la parte operativa del proyecto, se determin que la ubicacin del


establecimiento no presenta problemas en la distrito de Miramar, debido a que el
tamao y montaje del rea de produccin es simple, ya que no se emplea maquinaria
de gran volumen y el manejo de los productos no requiere de inventarios extensos
debido a la caducidad del producto y a que se pretende conservar una elaboracin
tradicional de cada uno de estos. Con esto se concluye que hay condiciones tcnicas
para el desarrollo del proyecto.

El direccionamiento estratgico y la estructura organizacional del proyecto para crear


la empresa de Panadera DULCE PALADAR, es acorde con el tamao, perspectiva del
mercado, capacidad financiera y sus respectivas proyecciones. El proyecto no presenta
inconvenientes con las leyes de este pas, ya que los permisos y registros necesarios
son asequibles y aceptables estando dentro de los parmetros normales para el
funcionamiento de una empresa de este sector.

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

El proyecto visto desde el punto de vista financiero, muestra que la TIR es de 46%, el VAN
es de S/. 102.048.80.El proyecto muestra que existe la posibilidad real de expansin,
posiblemente a mercados institucionales o especializados, lo cual mejorara las
expectativas de los inversionistas.

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

RECOMENDACIONES

Nuestra recomendacin seria que en el transcurso del tiempo podamos ofrecer ms variedad de
panes a nuestros clientes y brindarle una muy buena atencin para que tengamos clientes a largo
plazo de tal manera se incrementaran notablemente nuestras ganancias y con el tiempo tambin
tener una visin ms all para que aparte de producir panes podamos brindar todo lo referente a
Pastelera y mucho mejor sera an una alternativa de poner un minimarket y ah podramos decir
que se lograra nuestras metas porque ah tendramos un mayor nmero de clientes y ofreciendo
una gama de variedades de productos.

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PLAN DE NEGOCIO DE PANADERIA DULCE PALADAR

ANEXOS

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A NUESTRO PBLICO OBJETIVO


METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO
Tamao: 60

Nivel de confianza: 90%

Pblico Objetivo
Hombres y mujeres que consumen pan y tienen la capacidad adquisitiva para comprar
pan en la Av. Per, Miramar Parte Alta Ilo.
Equipo de investigacin
Mnica Santa Cruz Mamani

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MODELO DE NUESTRA ENCUESTA


ENCUESTA

1. En su familia cuantas personas viven?

2. Cuntos panes al da compran en su familia?

3. Que atributo del pan le interesa


a) Precio
b) Calidad
c) Limpieza
d) Atencin
e) Variedad
4. Donde compra usted el pan y por qu?
Tienda, Panaderia, Ambulante, Puerto
a) Cercana
b) Calidad de los productos
c) Atencin
d) Variedad
5. Pan que ms consume en su familia
a) Comn
b) Trigo
c) Manteca
d) Ciabata
e) Yema
f) Otros

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Anlisis Univariable

En su familia compran al dia en su familia

CONSUMO POR FAMILIA


45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 22-25 25-28

Fuente: Elaboracin Propia

Del grfico concluimos que el 42% de las familias del publico compran o consumen de
3 a 6 panes al da, viendo la cantidad existentes en nuestro campo de influencia, la cual
es de 300 familias podramos sacar un promedio de consumo de nuestro pblico
objetivo que seria de 10.25 panes por familia

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QUE ATRIBUTO DEL PAN LE INTERESA CUANDO COMPRA EN UNA PANADERIA?

GRAFICO 2
Atributos para compra

Fuente: Elaboracin Propia

Del grafico concluimos que el 50% de nuestro pblico objetivo le da mayor importancia
a la calidad, otro porcentaje importante para nosotros es la atencin y seguido por la
variedad no siendo muy significativa la diferencia entre estos 2 ltimos, podemos
concluir que el pblico considera la calidad como un factor muy importante para la
compra pero no descuidando la atencin, variedad, limpieza y por ltimo el precio.

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DONDE COMPRA USTED EL PAN Y RAZONES POR LA QUE COMPRA AH?

GRAFICO 3 GRAFICO 4
LUGAR DONDE COMPRA RAZONES POR COMPRAR EN ESE LUGAR

Fuente : Propia

Podemos concluir del grafico 3 que el 42% de las familias encuestadas prefiere comprar
el pan en la tienda, seguido por la panadera y del grafico 4, las razones por las que
compran en ese lugar es por la cercana y la calidad que no tienen mucha diferencia,
pero lo ms resaltante es que nos dijeron que los panes que vendan en la tiendas eran
de mejor calidad que la panadera.

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PAN QUE MAS CONSUMEN EN SU FAMILIA

GRAFICO 5
PAN QUE MS CONSUMEN

Fuente: Propia

Podemos concluir del grfico 5 que un 57% de las familias encuestadas prefiere el pan
comn porque es el que ms venden los negocios ya sea tienda, panadera o
ambulantes y si quieres ms variedad se tiene que ir al puerto, por ello las dems
opciones como que sobran porque no venden mucho por esta zona.

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