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Manual del Alumno

Gestin de recursos humanos


NOMINASOL 2015

En colaboracin con:

2015 Software del Sol S. A.


Queda prohibida cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica o
transformacin de este documento sin autorizacin expresa de Software del Sol S. A.
Manual del alumno Gestin de Recursos Humanos NominaSOL 2015

NDICE

NDICE ................................................................................................................................................................................. 3
Cmo est estructurado este manual? ............................................................................................................................... 6
Instalacin y puesta en marcha de NominaSOL ................................................................................................................. 7
Licencia de uso del programa ............................................................................................................................................. 7
Requerimientos del programa ............................................................................................................................................ 8
Instalacin del programa .................................................................................................................................................... 9
INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA ........................................................................................................................ 11
Men Informacin de NominaSOL ........................................................................................................... 13
Definicin de la pantalla .............................................................................................................................. 14
Botn Opciones de NominaSOL .................................................................................................................. 17
Copias de seguridad .......................................................................................................................................................... 33
Uso de la ayuda del programa .......................................................................................................................................... 36
CREACIN DE UNA EMPRESA Y MANTENIMIENTO DEL FICHERO DE EMPRESAS ............................................................. 37

Creacin de una empresa ............................................................................................................................ 37


Mantenimiento del fichero de empresa ..................................................................................................... 41
CONFIGURACIN DEL ENTORNO SEGURIDAD SOCIAL................................................................................................... 47
Bases de cotizacin...................................................................................................................................... 47
Tipos de cotizacin ...................................................................................................................................... 50
Grupos de cotizacin ................................................................................................................................... 52
Tarifas de cdigos CNAE .............................................................................................................................. 53
Tarifas de cdigos de ocupacin ................................................................................................................. 54
Mutuas de A.T. Y E.P. ................................................................................................................................... 55
CONFIGURACIN DEL ENTORNO AEAT .......................................................................................................................... 57
Delegaciones de hacienda ........................................................................................................................... 57
Administraciones de hacienda .................................................................................................................... 58
Actividades econmicas .............................................................................................................................. 58
Tablas IRPF ................................................................................................................................................... 59
Configuracin .............................................................................................................................................. 61
CONFIGURACIN DEL ENTORNO - TIPOS DE CONTRATOS .............................................................................................. 63
Tipos de contratos ....................................................................................................................................... 63
Condiciones de desempleado...................................................................................................................... 66
Causas de sustitucin .................................................................................................................................. 66
Colectivos de bonificacin ........................................................................................................................... 67

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Colectivos incentivados ............................................................................................................................... 68


Tabla de ocupaciones .................................................................................................................................. 70
Niveles formativos ....................................................................................................................................... 70
Titulaciones acadmicas .............................................................................................................................. 71
CONFIGURACIN DEL ENTORNO - CONVENIOS .............................................................................................................. 72

Convenios colectivos ................................................................................................................................... 72


Categoras de convenios .............................................................................................................................. 80
Actualizar ..................................................................................................................................................... 83
CONFIGURACIN DEL ENTORNO OTRAS TABLAS / ACTUALIZACIN............................................................................. 86

Tipos de va pblica ..................................................................................................................................... 86


Cdigos postales .......................................................................................................................................... 86
Municipios ................................................................................................................................................... 87
Provincias..................................................................................................................................................... 88
Comunidades autnomas............................................................................................................................ 88
Pases ........................................................................................................................................................... 89
Entidades bancarias ..................................................................................................................................... 90
Actualizacin de tablas oficiales .................................................................................................................. 90
CONFIGURACIN DE LA EMPRESA ................................................................................................................................... 93

Datos............................................................................................................................................................ 93
Centros de trabajo ....................................................................................................................................... 94
Departamentos............................................................................................................................................ 95
Bancos ......................................................................................................................................................... 96
Parametrizacin........................................................................................................................................... 98
FICHERO DE TRABAJADORES .......................................................................................................................................... 107
Ficheros de trabajadores ........................................................................................................................... 107
Ficha del trabajador ................................................................................................................................... 112
MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE TRABAJADORES ................................................................................................. 129

Ficheros de contratos ................................................................................................................................ 129


Emisin de contratos en .PDF .................................................................................................................... 136
Vencimientos de contratos ....................................................................................................................... 138
Finiquitos ................................................................................................................................................... 141
ASISTENCIA / ACTUACIONES ........................................................................................................................................... 143
Calendarios laborales ................................................................................................................................ 143
Causas de ausencia .................................................................................................................................... 144

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Incapacidades ............................................................................................................................................ 146


Ausencias / retribuciones especiales......................................................................................................... 150
Actuaciones ............................................................................................................................................... 152
NMINAS CLCULO, MANTENIMIENTO Y PAGOS ....................................................................................................... 155

Fichero de nminas ................................................................................................................................... 155


Clculo de nminas.................................................................................................................................... 162
Acumulados por trabajadores / perceptores ............................................................................................ 164
Transferencia ............................................................................................................................................. 169
Cheques ..................................................................................................................................................... 172
TRANSMISIN DE FICHEROS INEM - S.S. AEAT ......................................................................................................... 174

A.E.A.T. ...................................................................................................................................................... 174


Contratos ................................................................................................................................................... 179
Sistema red ................................................................................................................................................ 181
IMPRESIN DE INFORMES .............................................................................................................................................. 193

Generacin de informes ............................................................................................................................ 193


Calendarios laborales ................................................................................................................................ 197
Finiquitos ................................................................................................................................................... 197
Seguridad social ......................................................................................................................................... 198
A.E.A.T ....................................................................................................................................................... 210
UTILIDADES ..................................................................................................................................................................... 213

Herramientas ............................................................................................................................................. 213


SMS ............................................................................................................................................................ 216
Enlace contable ......................................................................................................................................... 220
Etiquetas .................................................................................................................................................... 225

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CMO EST ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual est especialmente diseado para utilizarlo con los materiales formativos del mdulo Recursos Humanos
de la editorial McGraw-Hill.

Consta de dos partes principales:

La primera est orientada a la instalacin y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicacin


informtica, as como a la adquisicin de los conocimientos bsicos acerca de su interface y de la disposicin
de las opciones.

La segunda detalla cada una de las opciones del programa que son necesarias para el desarrollo de las
correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la direccin de Internet:

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/

En esta misma direccin de Internet puedes descargar el manual completo de la aplicacin NominaSOL 2015, que
puede ser utilizado para consultar cualquier otra opcin o caracterstica no detallada en este manual.

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INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE NOMINASOL

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:

1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de
uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se
concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del presente
programa y tambin la distribucin de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La nica garanta que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin del soporte
magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en
buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas
econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo
debera cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas clusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado,
desinstlelo de forma inmediata.

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REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

Para la correcta ejecucin del programa NominaSOL es necesario que tu equipo cumpla los siguientes requerimientos
mnimos:

Pentium III o superior


Windows XP o superior
1 Gb de memoria RAM (segn el sistema operativo, puede ser necesario ms memoria para la ejecucin
ptima del programa).
200 Mb de espacio en disco duro
Resolucin de pantalla 1024 x 768
Ratn

Conexin a Internet

NominaSOL incluye herramientas de actualizacin a travs de Internet, por lo que, aun no siendo obligatorio, es
recomendable contar con una conexin a Internet en el sistema.

As mismo, ciertas opciones del programa, como la presentacin de cuentas anuales o emisin de facturas va e-mail,
pueden requerir esta conexin.

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INSTALACIN DEL PROGRAMA

Este programa permite su instalacin tanto en sistemas monousuarios, como en sistemas multiusuarios bajo red local.

Para ambos casos el proceso de instalacin es idntico:

Puedes descargar el programa desde la direccin:

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/

Una vez que aparezca en tu pantalla el programa de instalacin, debes seguir las instrucciones.

Instalaciones multiusuario

En una instalacin multiusuario, slo debes tener en cuenta que el directorio o carpeta donde se instalar el programa
ha de estar situada en el propio disco duro de cada uno de los ordenadores de la red.

Una vez terminadas las instalaciones, debes ejecutar el programa en cada una de las estaciones de trabajo, y dentro
del Men de Sistema, en el botn Opciones de NominaSOL, opcin Ubicaciones, tienes que configurar una ruta
donde el camino especificado te lleve al directorio o carpeta en el que se guardarn los datos.

Este directorio ha de contener TODOS los archivos de la subcarpeta DATOS del programa.

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INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA

PANTALLA INICIAL

La primera pantalla que aparecer al ejecutar el programa ser la pantalla de seleccin del usuario:

En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor] (usuario que tiene el privilegio de entrar en
todas las opciones del programa) por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si has creado
otros usuarios, podrs elegir entre stos.

Usuario en uso

Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso. Si
se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa te avisar de que el usuario seleccionado ya
est en uso, pero te permitir continuar.

Varias instancias del programa

La aplicacin te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar en cada
una de ellas en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con otros distintos. La
nica limitacin existente es la de la capacidad de tu ordenador.

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Men Informacin de NominaSOL

En la zona izquierda de la pantalla inicial del programa encontrars el men Informacin de NominaSOL desde el que
podrs acceder a las siguientes opciones:

Datos de versin de NominaSOL


Licencia de uso del programa
Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa
Envo de sugerencias
Envo de incidencias
Introduccin de tus datos de Usuario Registrado
Ayuda del programa
Acceso automtico a la zona restringida de la web
Datos acerca de NominaSOL en la web
Cmo registrarse? Registro Online

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Definicin de la pantalla

Botn de Sistema / Men de Sistema

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el botn de Sistema. Este botn te despliega el Men de
Sistema, desde el que podrs acceder a las siguientes opciones:

Abrir empresa existente


Nueva empresa / Nueva empresa desde Nominaplus
Archivo de empresas (desde la que podrs acceder a diversas opciones relacionadas con el fichero de
empresas)
Cerrar sesin con la empresa
Seguridad (desde la que tendrs acceso a diversas opciones relacionadas con las copias de seguridad)
Informacin de NominaSOL
Actualizaciones automticas
Acerca de NominaSOL
ltimas empresas abiertas en el programa
Botn Opciones de NominaSOL
Botn Salir de NominaSOL

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Botn Opciones de NominaSOL

Desde este botn podrs acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican
a todas las empresas existentes).

Podrs configurar aqu:

Las ubicaciones de las bases de datos del programa


Los usuarios que accedern a la aplicacin
Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc)
Los cdigos postales
Las entidades bancarias que utilices
Los diseos de los documentos del programa (facturas, albaranes, etc.)
Las diferentes opciones de impresin
Algunas opciones de apariencia del programa
El gestor de correo electrnico
Las impresoras que utilizars con el programa en este equipo
Distintas opciones para la lectura de Cdigos 1kB

Barra de accesos rpidos

Esta barra te permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en tu trabajo.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic con el botn derecho del ratn sobre la opcin de men
que desees y seleccionar Aadir a la barra de acceso rpido.

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Men de Cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones; no obstante, durante la ejecucin,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.

Este men de cintas slo aparecer cuando tengas iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando ests
dentro de la gestin de alguna empresa.

Barra de estado

Est situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra la informacin de la ruta de bases de datos,
CSON Centro de Soporte online si lo tuvieras contratado, el usuario seleccionado, la fecha y el acceso al envo de e-
mail a nuestra empresa y a la web del programa.

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Botn Opciones de NominaSOL

En este botn se encuentran las principales configuraciones genricas del programa. Se encuentra en el Men de
sistema.

Como ya explicamos en el apartado Definicin de la pantalla, desde este botn podrs acceder a todas las
configuraciones generales del programa, es decir, a las configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes.
A continuacin estudiars cada una de las opciones que se incluyen en este botn.

UBICACIN DE ARCHIVOS

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Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa.

Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como desees, de esta forma podrs acceder a distintas carpetas de
datos con una nica instalacin del programa.

Esta opcin es til en dos situaciones:

1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y vas a acceder a esos datos desde el
programa. En este caso te recomendamos que modifiques la ubicacin existente con la ruta de acceso
centralizada en la red.
2. Deseas tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de tu oficina, y
otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. En este caso deberas
dejar la ruta que el programa te ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la conexin de la red.

Al iniciar, la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos y si as fuera, te mostrar una pantalla
en la que debers seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.

Para crear una nueva ubicacin pulsa el botn Nueva.

Los datos que tienes que introducir al crear o modificar una ubicacin son los siguientes:

Descripcin: Indica aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos. ste se mostrar en la barra de estado
(parte inferior del programa) una vez hayas iniciado la sesin de trabajo.

Ubicacin de base de datos: Debes indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.
Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta
\Datos\.

Ubicacin de copias de seguridad: Indica la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta
quedar predefinida por defecto.

Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa
desde Internet. Las descargas se guardarn en la ruta que indiques, al igual que al arrancar el programa, se revisar
esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. Si utilizas el programa en red local, puedes configurar
una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que un equipo descargue para que todos accedan a la
instalacin al iniciar su ejecucin.

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Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que
al acceder al programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por
cualquier tipo de problema en tu red. Si activas esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin
de datos a la ubicacin por defecto. Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios
con un nivel de acceso superior.

USUARIOS

Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de
ellos, una clave de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes
por impresoras, etc.

Para crear un nuevo usuario pulsa el botn Nuevo. Los datos que se solicitan son Cdigo y Nombre. Esto se puede
hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin.

Para cada uno de los usuarios creados, podrs introducir una clave de acceso (pulsando el botn Cambio de clave) y
programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicacin (pulsando el botn Asignar permisos.
A continuacin estudiars con ms detalle estas opciones.

Los botones Nuevo, Eliminar, Duplicar y Asignar permisos permiten mantener el fichero de usuarios del programa.
Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora.

El usuario Supervisor no se puede modificar ni eliminar.

Para crear un nuevo usuario, pulsa el botn Nuevo e introduce, su cdigo y el nombre que quieras dar al nuevo
usuario.

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Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede
provocar errores inesperados en su ejecucin.

Botn Asignar permisos

Todos los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son susceptibles de que se les modifiquen el nivel de
acceso al programa y a las opciones del mismo.

Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor: En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro
del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o

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responsables de la instalacin.

Todos los permisos de trabajo: Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin
limitacin, excepto en las funciones de administracin del sistema como son la gestin de usuarios y Ubicacin
de archivos. Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Permisos programables: Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a
algunas opciones del programa. La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva su limitacin en
cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniega el acceso al fichero de trabajadores,
posteriormente no podr acceder a l cuando desee consultarlo en cualquier proceso.

Ninguno: Si activas esta opcin, el usuario no podr acceder al programa. Se puede utilizar cuando se desea
impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se
quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.

Botn Cambio de clave

Puedes crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin. Si deseas saber cul es el usuario
activo, puedes ver el panel inferior de la pantalla, a la derecha del panel de ubicacin de datos actual. Para cambiar la
clave de acceso del usuario, debes teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).

Es importante no utilizar esta opcin cuando otros


usuarios se encuentren dentro del programa, ya que
puede provocar errores inesperados en su ejecucin.

La clave no se presentar en pantalla, en su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo almohadilla
#. Esto te proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a tu alrededor. No obstante si quieres
que se muestren los caracteres de la contrasea, puedes hacerlo pulsando la opcin Mostrar caracteres.

Duplicar usuario

Pulsando el botn Duplicar, puedes crear un nuevo usuario con los mismos permisos que el usuario seleccionado.
Para ello, slo tienes que indicar el cdigo y el nombre del usuario nuevo al que se le aplicaran los mismos permisos.

Por ejemplo, si quisieras duplicar los permisos del usuario MARIA a un nuevo usuario llamado ANTONIO, los pasos
seran los siguientes:

1 Selecciona el usuario MARIA y pulsa el botn Duplicar.


2 Introduce el Nombre y pulsa el botn Guardar.

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EJECUCIN - INICIO AUTOMTICO DE SESIN

A travs de la opcin podrs volver a configurar el programa para que la prxima vez que inicies una sesin se solicite
el usuario y/o su contrasea.

Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de seleccin de usuario, y en caso de marcar las dos
opciones, el programa ya no le volvera a solicitar que selecciones el usuario al arrancar.

Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de seleccin de usuario, y en caso de marcar las dos
opciones, el programa ya no te volvera a solicitar que selecciones el usuario al arrancar.

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CDIGOS POSTALES

Este fichero muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automticamente se genera un registro en el archivo de cdigos postales, si ste no existe previamente.

Botn Nuevo y botn Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botn Importar: Permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
(Merci)

ENTIDADES BANCARIAS

Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un trabajador
automticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si ste no existe previamente.

Botn Nuevo y botn Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botn Importar: Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
Botn Actualizar: Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes/proveedores.

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DISEO DE DOCUMENTOS

Desde esta opcin puedes disear diferentes modelos de impresin para tus documentos:

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NominaSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos (nminas,


boletines de cotizacin TC1 y TC2, Certificado de empresa y Certificado de retenciones). Aun as,
si dichos modelos no satisfacen tus necesidades, podrs crear tantos modelos como desees y
utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Pulsa el botn Nuevo.


En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar el modelo base que quieres
utilizar para crear el nuevo modelo. Introduce a continuacin un cdigo para el nuevo
modelo y un nombre.

Una vez creado, seleccinalo con el ratn, pulsa el botn Editar y se abrir la siguiente
pantalla:

Icono Impresora /Tipo de papel

En este icono puedes indicar los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez

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en la modificacin de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que se est modificando.
Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que se est modificando.
Nombre de la impresora: Debes seleccionar una impresora de la lista.
Tipo de papel: Debes seleccionar un tipo de papel de la lista.
Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es Tamao personal
se podr modificar desde aqu.
Visible: En caso de no marcar esta opcin, cuando vayas a imprimir una nmina, este
modelo no te saldr en la lista de formatos de impresin.
Documentos en una misma hoja: Puedes seleccionar si deseas uno, dos o tres
documentos por hoja. Si seleccionas ms de un documento por hoja, debes crear el diseo
como si fuese el documento que se imprime en la posicin ms alta de la hoja.

Icono Logotipo

Puedes incluir un logotipo en tus modelos de documentos. Para ello debes indicar la ruta del
logotipo, el ancho y el alto y la posicin X e Y.

Icono Datos generales

Debes elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y,
propiedades de fuente, condicin para la impresin. Tambin puedes introducir un dato de ejemplo, este te facilitar
la identificacin del dato al verlo en pantalla.

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Icono Datos lneas de detalle

Debes elegir los datos que deseas incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo,
la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.

Icono Texto adicional

Puedes crear tantos elementos de texto adicional como desees. ste es un texto fijo que no se variar segn los datos
del documento que ests imprimiendo. Debes especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del
texto y la condicin para la impresin del elemento.

Iconos Rectngulo/Lnea/Crculo

Puedes crear tantos rectngulos, lneas o crculos como desees. Debes indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el
vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno. Tambin puedes ajustar
algunas opciones de impresin y la condicin para la impresin del elemento.

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Puedes aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el botn Aadir elemento y suprimir cualquier
elemento mediante el botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puedes ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la
creacin de un modelo.

Icono Actualizar: Esta opcin permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de NominaSOL a los
cambios introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa.

Icono Vista Previa: Este botn permite observar cmo quedar por impresora el modelo que ha modificado.

Icono Aceptar: Los datos modificados sern guardados pulsando este botn.

OPCIONES DE IMPRESIN

Con las opciones de impresin puedes adaptar los informes de NominaSOL a tus necesidades visuales. Puedes incluir
un logotipo o incluso la fotografa del usuario que est en uso con el programa. Tambin puedes dar un aspecto ms
elegante a sus informes seleccionando los colores del encabezado de informe, encabezado de pgina, detalle y pie, o
incluso hacer un interlineado.

El programa se instala con varios informes configurados que puedes seleccionar a travs del desplegable habilitado
para ello en el desplegable que hay en Opciones de impresin.

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Adems de todo lo anterior tambin dispones de varias opciones a elegir para mostrar en los informes como por
ejemplo:
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte
superior derecha con el formato de fecha seleccionado.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte
superior derecha.
Imprimir nmero de pgina: Las pginas del informe estarn numeradas.
Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario que ha emitido el informe
en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha.
Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instalaciones multiusuario en la
que la impresora por la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es interesante
imprimir una hoja de cabecera que identifique quin lo ha emitido.
Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que vas a imprimir van a ser presentados o van
a encuadernarse, puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el ttulo del
listado, lmites, etc.
Imprimir una segunda numeracin de pgina. Si lo deseas, puedes activar esta casilla para que el programa te
genere una segunda numeracin que ser secuencial y correlativa. Esta opcin te puede servir de gran ayuda
para las encuadernaciones. Para conseguir esto, debes grabar en el campo correspondiente el nmero de pgina
por el que desees que empiece a numerar el programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los
informes.
Mrgenes: Puedes indicar los mrgenes deseados en la impresin de los informes. Este margen ha de ser
como mnimo, el valor del margen del rea imprimible de su impresora. (Vea el manual de la impresora para
especificarlo.)

APARIENCIA

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A travs de esta opcin puedes modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin:

Se podrn activar distintos fondos de NominaSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa,
pudindose ajustar la imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Podrs cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualizacin del usuario.
En esta opcin encontrars la contrasea para reanudar el bloqueo del programa que puedes activar a travs
del icono que se muestra en la barra de accesos rpidos del programa.

En esta opcin encontrars la contrasea para reanudar el bloqueo del programa que puedes activar a travs del
icono que se muestra en la barra de accesos rpidos del programa.

CORREO ELECTRNICO

En esta ventana tienes que indicar el gestor de correo electrnico que utilizar NominaSOL para enviar e-mail.

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Si tu gestor de correo es Hotmail, Gmail o similar debers seleccionar la configuracin manual y elegir el tipo de
cuenta. Para estos tipos de correo es posible adjuntar firmas desde un archivo HTML o bien escribiendo el texto de la
firma en el campo habilitado para ello.

CONFIGURACIN DE IMPRESORAS

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local.

Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrs por ejemplo
seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

CODIGOS 1kB

Mediante esta opcin se accede a la configuracin de los dispositivos de entrada para la lectura de los Cdigos 1Kb;
Puedes configurar un lector de cdigos o un escner.

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Una vez configurado podrs capturar datos desde la huella del cdigo 1Kb para crear un nuevo trabajador. La opcin
para la captura de la huella se encuentra en la ficha del trabajador.

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COPIAS DE SEGURIDAD

La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo externo, carpeta de tu ordenador o red local
contenga la informacin introducida en cada empresa hasta este momento. Tambin es posible remitir la copia a una
direccin de correo electrnico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que por algn tipo de problema fsico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de tu
disco duro) sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de
recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones
crticas del programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos
procesos, el programa suele aconsejar, a travs de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no hagas copias de seguridad en
los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto sustituira la informacin en
buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma
para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que grabes en el
programa, ni del nmero de horas trabajadas en ste, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del
programa.

La opcin que te permite hacer una copia de seguridad se encuentra en el Men de Sistema > Seguridad > Copia de
seguridad.

Al pulsar la opcin Copia de seguridad, se muestra la siguiente pantalla:

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Los datos que se solicitan son:


Datos a copiar
Destino y opciones de la copia

Datos a incluir en la copiar:

Datos de la empresa. El proceso de copias de seguridad te solicitar que selecciones una empresa existente y un
ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio.

Datos genricos del programa. El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de
los datos genricos del programa, este proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de
usuarios, fichero de cdigos postales, configuracin de colores del programa,...

Carpeta datos del programa. Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del
programa as como de los datos genricos del programa.

Destino de la copia:

Tambin debes indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares donde
se podran hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicacin predeterminada de copias de seguridad.


- Ubicacin especifica.
- Correo electrnico.
- Servidor ftp configurado.

Ruta de copias predefinida. Ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Dentro de Botn/Men de Sistema >
Botn Opciones de NominaSOL > opcin Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de
copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los
datos.

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Ten en cuenta que si haces una copia de seguridad con este mtodo, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso
te garantizar la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se te averiase su disco duro,
posiblemente, tambin perderas la copia de seguridad.

Ubicacin especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos,
teniendo en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no te permitir
continuar.

Correo electrnico. Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como
datos adjunto. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos
con extensin MDB.

El programa recordara la ltima direccin de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A travs de esta opcin puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de NominaSOL,
realizando el envo a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de
NominaSOL a dicho servidor, (a travs del botn Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea,
direccin del servidor y carpeta remota en la que se almacenarn las copias.

Opciones para la copia

No sobrescribir copias de seguridad anteriores.


Marcando esta opcin el programa te ir haciendo las copias de seguridad sin solapar las anteriores.
Identificar las copias con la denominacin del programa.
Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad con un identificativo de cada una de
nuestras aplicaciones. As no habr problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras
aplicaciones en un nico dispositivo de almacenamiento.

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USO DE LA AYUDA DEL PROGRAMA

NominaSOL incluye un sistema de ayuda estructurado al que puedes acceder desde cualquier opcin del programa de
forma directa utilizando la tecla de funcin F11. Esta tecla te abrir la ayuda a travs del explorador de Internet que
tengas instalado en tu equipo, accediendo directamente al apartado del texto que corresponde a la opcin donde has
pulsado.

Tambin puedes acceder al sistema de ayuda mediante el men Informacin de NominaSOL, ubicado en la pantalla
inicial del programa, antes de seleccionar el usuario.

Otra posibilidad de acceso se encuentra en el botn Ayuda de la esquina superior derecha del programa.

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CREACIN DE UNA EMPRESA Y MANTENIMIENTO DEL FICHERO DE EMPRESAS

Creacin de una empresa

La opcin para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla Qu desea hacer ahora? (si no has desactivado
esta notificacin) y en el Men sistema.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa NominaSOL estn distribuidos en 3 solapas. Algunos de estos
datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con
posterioridad en la opcin Datos > solapa Empresa > grupo Datos generales.

Al pulsar la opcin Nueva Empresa, se solicitan en primer lugar los datos identificativos de la empresa:

Cdigo de la empresa: Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa. Al
admitir letras y nmeros, ten en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001. Este cdigo servir
para todos los ejercicios que abras en la empresa, es decir, no tienes, (ni debes), crear una empresa por cada ao.

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Junto a la casilla de Cdigo de empresa, se encuentra el botn Informacin de NominaSOL. Pulsando este botn,
acceders a la ayuda del programa en este proceso.

NIF / CIF: Introduce el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa generar la letra de NIF.

Denominacin social: Este dato aparecer en la parte superior de la pantalla para mostrarte la empresa con la que
ests trabajando. Adems tambin se imprimir en todos los listados e informes que se emitan.

Nombre comercial: Dato informativo que te servir en algunos procesos del programa.

El resto de datos se solicitan en las diferentes solapas.

Solapa Datos generales:

Los datos solicitados en esta solapa son:

Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia: Estos datos se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de
empresas existentes.

Telfono, Fax, Persona de contacto, Correo electrnico: Son datos informativos que le servirn en algunos procesos
del programa.

Pulsando Otros datos de contacto, se muestra una pantalla donde podrs introducir los siguientes datos:

Datos del representante de la empresa


Direccin
Direccin Web

Pulsando Datos de la explotacin agraria, se muestra la pantalla donde podrs introducir los datos de la explotacin.

Pulsando Datos del hogar familiar, se muestra una pantalla donde podrs introducir los siguientes datos:

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Nmero de seguridad social,


Familia numerosa, no numerosa o especial,
Nombre y N.I.F. del cnyuge.

Ejercicio: Muestra el ejercicio seleccionado por omisin

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
nmeros y de letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa
cada vez que se pretenda trabajar con esta empresa. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio.

Solapa Parametrizacin:

Al pulsar uno de los botones Editar datos, se muestra la pantalla de parametrizacin. Esta pantalla se divide en 3
solapas:

Solapa Seguridad Social: Los datos que se solicitan en esta solapa son:

Tipos y bases de cotizacin. Selecciona el correspondiente de cada archivo.


CNAE /Mutua: Selecciona el correspondiente de cada archivo.
Cuentas de cotizacin a la Seguridad Social
Cuentas de cotizacin para el Rgimen Especial Agrario.

Si no los tienes creado, el programa te facilitar que lo crees en este momento. No obstante, puedes dejarlo en blanco
y conforme avances en el contenido del curso, irs aprendiendo a crearlos. Posteriormente, podrs volver a esta
pantalla para introducir los datos que te falten.

Solapa Agencia Tributaria: Los datos que se solicitan en esta solapa son los siguientes:

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Actividad: Selecciona la correspondiente de tu archivo de actividades.


Delegacin/Administracin: Selecciona de la lista.
Tipo de clculo de IRPF: Puedes elegir entre utilizar el mdulo para el Calculo de retenciones de la AEAT o
utilizar tablas de IRPF para Comunidades Forales.
Si no los tienes creado, el programa te facilitar que lo crees en este momento. No obstante, puedes dejarlo en blanco
y conforme avances en el contenido del curso, irs aprendiendo a crearlos. Posteriormente, podrs volver a esta
pantalla para introducir los datos que te falten.

Solapa Laboral: los datos solicitados en esta pantalla son los siguientes:

Convenio colectivo
Convenio colectivo

Si no los tienes creado, el programa te facilitar que lo crees en este momento. No obstante, puedes dejarlo en blanco
y conforme avances en el contenido del curso, irs aprendiendo a crearlos. Posteriormente, en el mdulo 9 de este
curso, vers cmo se actualizan estos datos.

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Mantenimiento del fichero de empresa

Las opciones que permiten el mantenimiento del fichero de empresas se encuentran en el Men de Sistema > Archivo
de empresas.

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MODIFICACIN DE EMPRESA

Debes seleccionar la empresa que desees modificar y una vez elegida, podrs hacer los cambios deseados en cada una
de las solapas de la ficha.

La modificacin que realices solo afectar al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo. Si desea cambiar los datos
en otro ejercicio, debe hacerlo a travs del icono Datos dentro del grupo Datos generales que se encuentra en la
solapa Empresa.

CAMBIO DE CDIGO DE EMPRESA

Con este proceso conseguirs cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas dentro del programa. Te
recomendamos que antes de proceder con el cambio, hagas una copia de seguridad de la empresa.

Selecciona la empresa y a continuacin introduce el nuevo Cdigo de empresa. Por ltimo pulsa el botn Cambiar.

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BORRADO DE EMPRESA

Utilizando este proceso, es posible borrar definitivamente una determinada empresa del programa. Para proceder con
la anulacin, teclea la empresa que deseas borrar, y selecciona el borrado de todos o de un solo ejercicio.

A continuacin, para acceder al Cdigo de Validacin, pulsa el icono i (Ver ayuda). El programa te mostrar la
siguiente pantalla.

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Selecciona y copia la clave de borrado y cierra la pantalla de la ayuda de NominaSOL. A continuacin introduzca la
clave de borrado de empresas y pulsa el botn Aceptar. Ten en cuenta que una vez anulada una empresa o un
ejercicio, sus datos son irrecuperables.

TRASPASO DE DATOS DE LA EMPRESA

Con esta opcin puedes traspasar informacin de la empresa activa a otra existente.

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LISTADO DE EMPRESAS

A travs de esta opcin puedes imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el
programa. Puedes imprimir una seleccin de empresas por cdigo o por nombre y ordenar el listado por el cdigo de
la empresa o por su denominacin social. Esta opcin extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio fiscal activo.

DUPLICAR EMPRESA

Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de empresa.

Puedes seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de
ficheros. Ten en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.

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CHEQUEO DEL ARCHIVO DE EMPRESAS

Como el programa te permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empresas que anteriormente no
estaban creadas en el programa e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede
ocurrir que existan en tu disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa. En estos casos, debes
ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas vlido.

APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO

Este proceso traspasar los archivos maestros al nuevo ejercicio. Ninguno de los archivos de movimientos (nminas,
acumulados, ausencias y retribuciones mensuales, transferencias...) ser copiado.

Para proceder a la apertura del nuevo ejercicio, primeramente debers consignar las tablas a aplicar. Seguidamente
selecciona las opciones que ms se ajusten a tus necesidades.

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CONFIGURACIN DEL ENTORNO SEGURIDAD SOCIAL

Para comenzar a trabajar con la empresa, hay que configurar las opciones del grupo Seguridad Social que
encontramos en la solapa Entorno de NominaSOL.

Bases de cotizacin

Con esta opcin se accede al fichero de las distintas bases de cotizacin que hay creadas en NominaSOL. A pesar de
que las tablas se actualizan cada vez que la Seguridad Social modifica las bases o tipos, puedes crearte una nueva
pulsando el botn Nuevo.

En primer lugar, introduce el cdigo, la fecha de entrada en vigor y la descripcin de esta nueva tabla. El resto de
datos solicitados, se dividen en 5 solapas:

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Solapa General:

Los datos solicitados son:

Contingencias comunes: Teclea las


bases mnimas y mximas de los
distintos grupos de cotizacin.
Contingencias profesionales (A.T. y
E.P.): Introduce aqu las bases
mnimas y mximas para este tipo de
contingencias.
Salario mnimo interprofesional
(SMI): Este campo es necesario para
realizar algunos clculos en
NominaSOL. Introduce el salario
mnimo interprofesional que haya
establecido al crear esta tabla.
Indicador pblico de rentas de
efectos mltiples (IPREM):
NominaSOL necesita este dato para
poder realizar algunos procesos,
introduce el IPREM que est
establecido al crear esta tabla.

Solapa Contratos a tiempo parcial:

Los datos solicitados son:


Bases mnimos/hora en contratos a
tiempo parcial: Aqu debers
introducir en cada grupo las bases
mnimas y mximas por hora para
este tipo de contratos.
Contingencias profesionales (A.T. y
E.P.): En este apartado debes teclear
el mnimo de cotizacin por hora
para A.T. y E.P. as como el mximo
por mes.

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Solapa Artistas / Profesionales taurinos:

Los datos solicitados son:

Contingencias comunes: Debes


introducir las bases mnimas y
mximas de cotizacin de tres
colectivos diferentes: artistas que se
dediquen a teatro, msica, folklore,
variedades, artistas que se
dediquen a la produccin, doblaje y
profesionales taurinos.
Base de cotizacin a cuenta diaria:
Esta base de cotizacin diaria es
diferente para artistas y para
profesionales taurinos. Indica el
mximo diario de cotizacin por
contingencias comunes de estos
colectivos.
Contingencias profesionales: En este
apartado debes teclear el mnimo y el
mximo de cotizacin mensual para
A.T. y E.P.

Solapa Rgimen agrario:

Aqu se encuentran establecidas las


bases de cotizacin para el Rgimen
Agrario, tanto para el Sistema
General como para Jornadas reales.

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Solapa Empleados del Hogar:

Debes establecer aqu las Bases de


Cotizacin.

Tipos de cotizacin

En este aparto se encuentra el fichero de los distintos tipos de cotizacin que hayas creado en NominaSOL.

Para crear una nueva tabla de tipos de cotizacin pulsa el botn Nuevo. En primer lugar teclea el cdigo que quieras
asignar, la fecha de entrada en vigor y la descripcin. El resto de los datos para crear la nueva tabla de tipos de
cotizacin se distribuyen en 3 solapas.

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Solapa Cotizacin general:

Los datos solicitados en esta solapa son:


Contingencias: En este apartado debers
teclear los tipos de cotizacin a la seguridad
social para cada uno de los casos aqu
sealados, por un lado la parte empresarial y
por otro la parte del trabajador.
Desempleo: Este apartado indica los tipos a
cotizar por tipo general, contratos temporales
a tiempo completos y contratos temporales a
tiempo parcial.
Otros conceptos de recaudacin conjunta:
Los porcentajes de cotizacin para el Fondo
de garanta social y Formacin profesional
debern ser introducidos en este apartado.

Solapa Contratos para la formacin / becarios:

En esta solapa se encuentran los importes a


cotizar por los contratos para la formacin.
Conceptos: Consigna los diferentes importes
de cotizacin para cada uno de los conceptos,
tanto para la empresa como para el
trabajador.
Base de cotizacin para prestaciones: En este
campo hay que introducir el porcentaje a
aplicar sobre la base mnima de cotizacin a la
S.S. para los contratos de formacin.

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Solapa Rgimen agrario:

Los diferentes tipos de cotizacin para


aquellos trabajadores que estn acogidos al
Rgimen Especial Agrario, se encuentran
disponibles en esta solapa.

Solapa Empleados del Hogar:

En esta solapa se recogen los tipos de


cotizacin para Empleados del Hogar.

Grupos de cotizacin

Anualmente se establecen bases de cotizacin (mensuales o diarias) mnimas y mximas para las distintas
contingencias y categoras profesionales de los trabajadores (grupos de cotizacin), y sern los que establezca cada
ao la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los grupos de cotizacin vienen definidos por las funciones de los trabajadores dentro de la empresa. En esta pantalla
puedes visualizar estos grupos, agrupados por el colectivo de cotizacin al que pertenecen (general, artistas,
profesionales taurinos).

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Tarifas de cdigos CNAE

Esta tarifa se utilizar para el clculo de cotizacin por I.T. e I.M.S. Una vez creada, debers introducirla en los datos
generales de empresa.

Para crear un nuevo cdigo


CNAE pulsa el botn Nuevo.

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Introduce el cdigo y ttulo CNAE. En tipos de cotizacin


debes indicar el porcentaje a aplicar por I.T. (incapacidad
temporal) y el porcentaje de I.M.S. (invalidez muerte y
supervivencia).

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Tarifas de cdigos de ocupacin

En esta opcin se almacenan las tarifas de cdigo de ocupacin existentes en el programa. Si utilizas esta tarifa en la
ficha del trabajador, las cotizaciones a la Seguridad Social por I.T. e I.M.S. las calcular NominaSOL con arreglo al
cdigo de ocupacin que hayas introducido y no tendr en cuenta el cdigo CNAE de la ficha de empresa.

Para crear un nuevo cdigo de


ocupacin pulsa el botn
Nuevo.

Introduce el cdigo de ocupacin y posteriormente el


ttulo. A continuacin debes indicar el porcentaje para el
clculo de cotizacin por I.T. e I.M.S.

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Mutuas de A.T. Y E.P.

Aqu encontrars el fichero de Mutuas de A.T. y E.P. Para crear una nueva debers indicar el nmero de mutua y la
descripcin. Estos datos son necesarios para poder confeccionar los TC2 y tramitar los partes de baja.

La pantalla que se muestra al crear un nuevo cdigo de ocupacin es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONFIGURACIN DEL ENTORNO AEAT

La configuracin del entorno AEAT, se encuentra en NominaSOL en el grupo AEAT de la solapa Entorno.

Delegaciones de hacienda

Desde el icono Delegaciones, puedes visualizar el fichero de las Delegaciones de Hacienda que hay creadas en el
programa.

Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla (Crear nuevas, editar,
borrar y acceder al listado de Delegaciones de hacienda)

Estos cdigos sirven en multitud de procesos oficiales, por lo que no debes modificarlos, ni crear nuevos de forma
arbitraria.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Administraciones de hacienda

Desde el icono Administraciones puedes visualizar Las Administraciones de Hacienda que contiene el programa.

Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla (Crear nuevas, editar las
existentes, borrar o acceder al listado de Administraciones)

Estos cdigos sirven en multitud de procesos oficiales, por lo que no debe modificarlos, ni crear nuevos de forma
arbitraria.

Actividades econmicas

Desde el icono Actividades accedes al archivo donde se guardan las actividades econmicas que existen en el
programa. Inicialmente se entrega cumplimentado con la tabla oficial.

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Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla (crear, editar y borrar)
Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de Actividades econmicas.

Tablas IRPF

Los clculos del porcentaje de IRPF para los trabajadores se realizan en el programa de forma automtica, utilizando
para ello herramientas internas proporcionadas por la AEAT.

No obstante, se han incluido en el programa, unas tablas a nivel meramente informativo para que el usuario pueda
consultar sus valores.

Se recogen aqu las cuantas a tener en cuenta en funcin de la situacin del contribuyente para el clculo de la base
de retencin. Estas cuantas y porcentajes son fijados por el Ministerio de Economa y Hacienda.

No se practicar retencin alguna cuando los ingresos previsibles del trabajador sean inferiores a las cuantas que se
indican en la tabla, en funcin de la situacin familiar del contribuyente y el total del nmero de hijos o descendientes
a su cargo. Esta exclusin en la obligacin de retener no se aplicar en los supuestos de contribuyentes con un tipo de
retencin mnimo.

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Para crear una nueva tabla introduce en primer lugar el cdigo y fecha de entrada en vigor de la tabla a crear, as
como la descripcin. El resto de datos para la creacin de la nueva tabla de I.R.P.F se divide en 3 solapas.

Solapa clculo de la cuota:

En esta solapa debers cumplimentar el


mnimo personal, mnimos exentos de
retencin segn la situacin familiar del
contribuyente y las bases, cuotas y
porcentajes para realizar el clculo.

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Solapa Reducciones generales:

Indica aqu las reducciones generales por


Rendimientos de trabajo, trabajadores activos
y perceptores.

Solapa Reducciones por ascendientes/descendientes:

En este apartado se indicarn las reducciones


por ascendientes y descendientes para el
clculo del IRPF a retener al trabajador

Configuracin

Debes tener bien configurado el programa para el envo de los distintos modelos a la AEAT. Introduce el NIF y Nombre
de la empresa, seguidamente consigne una persona de contacto y un telfono.

La mquina virtual de Java es un software que debe tener instalado para que NominaSOL logre realizar los distintos
procesos correspondientes a la AEAT (calcular IRPF, validar e imprimir declaraciones, etc.). Este software no se entrega
con NominaSOL, debe descargarlo de internet y una vez instalado, tiene que indicar el directorio donde se encuentra
dicha instalacin para que NominaSOL pueda identificarlo. Indica tambin la carpeta donde se guardaran los ficheros
generados.

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CONFIGURACIN DEL ENTORNO - TIPOS DE CONTRATOS

La configuracin de los tipos de contratos as como el resto de opciones relacionadas con los mismos, se encuentran
en NominaSOL en el men desplegable de la opcin Contratos del grupo Contratos de la solapa Entorno.

Tipos de contratos

Este fichero muestra los tipos de contratos que tengas creados en NominaSOL. Debido al cambio continuo de nuevas
modalidades de contratos por parte del INEM, es conveniente que actualices peridicamente esta tabla desde la
opcin Tablas oficiales que se encuentra en el grupo Actualizacin de la solapa Entorno (antes de la actualizacin
debes entrar en nuestra pgina web en la zona restringida para poder descargar el fichero de actualizacin de tablas
genricas).

Los botones de la parte inferior de la pantalla de Tipos de contrato, son los encargados de llevar el mantenimiento de
este fichero (crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder a la opcin Duplicar tipo de contrato,
as como al listado de Tipos de contrato.

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Para crear un nuevo contrato pulse el botn Nuevo, aparecer la siguiente pantalla:

DATOS GENERALES DEL TIPO DE CONTRATO:

Cdigo: Lo utilizar el programa para identificar a este contrato. No confundas este cdigo con el cdigo de contrato
establecido por el I.N.E.M.

Denominacin: Teclea la denominacin que vas a utilizar para este contrato.

Cdigo de contrato para la S.S./I.N.E.M: Debes introducir el cdigo oficial de este contrato asignado por la Seguridad
Social y el I.N.E.M.

Tipo de contrato: Seleccione el tipo de contrato

Indefinido jornada completa: Contratacin ordinaria con las normas de cotizacin comunes.
Indefinido a tiempo parcial: Contratacin con reduccin de jornada
Duracin determinada jornada completa
Duracin determinada a tiempo parcial
Formacin
Interinidad
Prcticas
Relevo

Fecha de vigencia del contrato: En estos apartados tienes que indicar cuando entra en vigor este tipo de contrato y
cuando finaliza.

Fichero PDF asociado al contrato: Consigna la ubicacin donde se encuentra alojado el fichero de este contrato en
formato PDF.

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CONDICIONES DEL TRABAJADOR PARA ACCEDER AL CONTRATO:

Edad: Indica la edad de los trabajadores a los que va destinado este contrato.

Condicin de desempleado: Se indica el cdigo oficial de la situacin del trabajador en el momento de formalizar el
contrato laboral.

Sexo: Esta seleccin solo debe utilizarse cuando el contrato solo sea de aplicacin para personas de un sexo
determinado.

Grado mnimo de minusvala: En el supuesto de que este contrato vaya dirigido a trabajadores con minusvala, debes
indicar el grado mnimo de minusvala.

Si fuese necesario marca una de las condiciones detalladas a continuacin:

Mujer subrepresentada: Contratos que se pueden realizar a mujeres para profesiones en las que se
encuentran subrepresentadas.
Incapacitado readmitido: Para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados para desempear un puesto
de trabajo.
Primer trabajador autnomo: Para aquellos tipos de contratos que se realicen al primer trabajador que haya
sido contratado como un autnomo.
Renta activa de insercin: Cuando el contrato se refiera a trabajadores que perciban este tipo de renta.
Contratacin en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento: Aquellas trabajadoras cuya fecha de
contrato sea en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento
Exclusin social / vctima violencia: Se indica el cdigo oficial de los contratos que son de aplicacin para
trabajadores en situacin de exclusin social.

BONIFICACIN:

En el supuesto de estar bonificado este contrato hay que indicar los datos de esta bonificacin.

Tipo: Selecciona normal si el contrato no est bonificado, en caso contrario elije entre Bonificacin o Reduccin.

Colectivo bonificado: Indica el colectivo bonificado al cual est destinado este contrato.

Colectivo incentivado o de peculiaridad: Selecciona el colectivo incentivado correspondiente.

A cargo: Elija si la bonificacin ir a cargo de la Seguridad Social o del I.N.EM.

Aplicar un: Escoge entre aplicar un porcentaje o aplicar un importe. Si eliges aplicar un importe, se habilitar un
campo para introducir el importe de la bonificacin o reduccin. Si de lo contrario has seleccionado aplicar un
porcentaje hay que introducir los porcentajes a aplicar para cada uno de los apartados por C.C. (contingencias
comunes), A.T. (accidentes de trabajo) y E.P (enfermedad profesional), F.G.S. (fondo de garanta salarial) y F.P.
(formacin profesional).

Duracin (meses): Establece en nmero de meses, la duracin que tendr la bonificacin o reduccin.

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Condiciones de desempleado

Este fichero clasifica los tipos de condiciones de desempleado. Estos tipos sern necesarios a la hora de contratar a un
trabajador.

Los botones de la parte inferior de la pantalla de Condiciones de desempleado, son los encargados de llevar el
mantenimiento de este fichero (crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de
Condiciones de desempleado.

Para crear una nueva condicin de desempleado, pulsa el botn Nuevo. Por cada tipo de condicin de desempleado
debers introducir el cdigo y la descripcin de la misma.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Causas de sustitucin

Este fichero te muestra las diferentes causas de sustitucin creadas en el programa. Estas causas podrn ser
seleccionadas en el momento de formalizar un contrato.

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En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones encargados de llevar el mantenimiento de este fichero
(crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de Causas de sustitucin.

Para crear una nueva causa de sustitucin pulsa el botn Nuevo. Debers introducir el cdigo y la descripcin de la
misma.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Colectivos de bonificacin

El mantenimiento de este fichero es de vital importancia para poder acogerse a las bonificaciones de la Seguridad
Social a la hora de contratar un trabajador.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones encargados de llevar el mantenimiento de este fichero
(crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de Colectivos de bonificacin.

Para crear un nuevo colectivo de bonificacin pulsa el botn Nuevo. Debers introducir el cdigo y la descripcin del
mismo.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Colectivos incentivados

El mantenimiento de este fichero es de vital importancia para poder acogerse a los incentivos de la Seguridad Social a
la hora de contratar un trabajador.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones encargados de llevar el mantenimiento de este fichero
(crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de Colectivos incentivados.

Para crear un nuevo colectivo incentivado pulsa el botn Nuevo. Debers introducir el cdigo y la descripcin del
mismo.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Tabla de ocupaciones

Necesitars esta tabla en el momento de realizar un contrato a un trabajador.

Los botones de la parte inferior de la pantalla del Archivo de ocupaciones, son los encargados de llevar el
mantenimiento de este fichero (crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de
ocupaciones. Para crear una nueva ocupacin debers indicar el cdigo y nombre de ocupacin.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Niveles formativos

Los niveles formativos sern necesarios cuando vayas a confeccionar un contrato, ya que tendrs que indicar el nivel
de estudios terminados de la persona contratada.

Los botones de la parte inferior de la pantalla del Archivo de niveles formativos, son los encargados de llevar el
mantenimiento de este fichero (crear, editar y borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de niveles
formativos. Al crear un nuevo nivel formativo, debes introducir el cdigo y descripcin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Titulaciones acadmicas

Este fichero muestra todos los cdigos de titulaciones creados en el programa. En la parte inferior de la pantalla se
encuentran los botones encargados de llevar el mantenimiento de este fichero (crear, editar y borrar) Desde el botn
+Opciones puedes acceder al listado de Titulaciones acadmicas.

Para crear una nueva titulacin debes pulsar el botn Nuevo y posteriormente introducir el cdigo y nombre de la
titulacin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONFIGURACIN DEL ENTORNO - CONVENIOS

Todas las configuraciones relativas a convenios colectivos en NominaSOL se encuentran en el grupo Convenios de la
solapa Entorno.

Convenios colectivos

El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las
condiciones de trabajo y productividad. El mbito del convenio ser el que las partes acuerden y estn legitimadas
para ello. Pueden ser de mbito estatal, autonmico, provincial y de empresa o mbito inferior.

Desde la opcin Convenios acceders al fichero de convenios creados en NominaSOL. La pantalla que nos aparece es
la encargada de llevar el mantenimiento de los mismos.

Pulsa el botn Nuevo para proceder a la creacin de un convenio. En primer lugar para encuadrar e identificar el
convenio, aparecen los siguientes campos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cdigo: Introduce aqu el cdigo que identifica al convenio colectivo.


Cdigo Oficial para TC2: Introduce aqu el cdigo facilitado por la Tesorera General de la Seguridad Social
para este convenio colectivo y para esta empresa.
Descripcin: Aqu debes indicar el sector profesional comprendido en el convenio.
Inicio Vigencia: Fecha en la que entra en vigor el convenio
Fecha de Revisin: Fecha en la que se produce una nueva actualizacin del convenio.
Atrasos Desde: Fecha que indica los efectos retroactivos, as el periodo a tener en cuenta para los atrasos ir
desde esta fecha hasta la indicada como fecha de revisin (esta ltima excluida para el clculo de los atrasos ya
que a partir de la misma ya se calcularn con los nuevos conceptos salariales).
N horas (ao): Nmero de horas laborales anuales. Normalmente establecidas por convenio colectivo para
cada sector.
N horas (da): Nmero de horas que, como mximo, comprende la jornada laboral.
Debes seleccionar si el convenio que ests creando establece que la jornada laboral es de 5 das semanales
(aplicable al Sistema Especial Agrario)

El resto de datos necesarios para crear un convenio, se dividen en 3 solapas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Una vez que se ha identificado el convenio


hay que crear o aadir los distintos
conceptos retributivos que tiene el mismo.

Los conceptos retributivos de convenio


tienen que ser creados antes de establecer
las categoras.

Pulsa el botn Nuevo para crear un nuevo


concepto retributivo.

En primer lugar, introduce la denominacin del concepto retributivo. A continuacin, cumplimenta las dos solapas:

Solapa General

En esta solapa debes introducir todos


los datos necesarios para la creacin del
nuevo concepto retributivo. Cabe
indicar que los importes o porcentajes
sern introducidos desde la creacin de
categoras ya que cada categora llevar
un importe distinto para el salario base,
pluses, etc., tambin puedes
introducirlos desde la propia ficha del
trabajador. En el siguiente apartado
(Categoras de convenios) dispones de
ms informacin sobre la creacin de
conceptos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Los datos solicitados en esta solapa son los siguientes:

Concepto de: Cada concepto considerado abono, se sumar al devengo para el clculo de la nmina. Y aquellos
conceptos salariales definidos como deduccin se restarn del devengo para el clculo de la nmina.

Tipo de concepto: Dispones de varias posibilidades, excluyentes entre s, para definir el tipo de concepto, analicemos
detalladamente cada una de ellas:

- General: No presenta ninguna especialidad. Este concepto retributivo se puede cobrar mensual, diario, por
horas o puede ser un importe fijo. Si eliges cobrar por horas o diario debers indicar si deseas que se paguen los das
festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos. Por otro lado habr que marcar los das de la semana que se
pagarn y las horas diarias o bien el nmero de das o nmero de horas. Para la configuracin de este tipo de
concepto retributivo debes cumplimentar la siguiente informacin:

Forma de cobro del concepto retributivo: Dispones de varias opciones para abonar el concepto:

Mensual: Considerar ajustado el concepto a 30 das.


Diario: Se entiende que el trabajador cobrara este concepto por das.
Por Horas: Este concepto retributivo se pagar por horas.
Fijo: El importe por este concepto se pagar fijo a pesar de que el trabajador no haya trabajado todo
el mes.

Detalles del cobro por horas:

Festivo: Debers indicar si deseas que se paguen los das festivos, excluirlos del pago o pagar solo
festivos.
N horas: El nmero de horas aqu indicado ser multiplicado por el importe de este concepto
retributivo. Al indicar aqu las horas, quedan sin efecto los das que tenga marcados en la semana.
Das de la semana: Indicando los das de la semana y horas NominaSOL multiplicar las horas que
haya establecidas en cada da marcado por el importe del concepto retributivo.

Ejemplo: Importe del concepto retributivo 10 , marque el Lunes 4 horas, Mircoles 3 horas, y Viernes 5 horas. El
salario a pagar sera de 40 el Lunes, 30 el Mircoles, y 50 el Viernes.

Detalles del cobro por das:

Festivo: Debers indicar si deseas que se paguen los das festivos, excluirlos del pago o pagar solo
festivos.
N das: El nmero de das aqu indicado ser multiplicado por el importe de este concepto
retributivo. Al indicar aqu los das, queda sin efecto los das que tenga marcados en la semana.
Das de la semana: Indicando los das de la semana a pagar NominaSOL multiplicar los das que
hayas marcado por el importe del concepto retributivo.

Ejemplo: Importe del concepto retributivo 10 , marque Lunes, Mircoles, y Viernes. El salario a pagar sera de 10
el Lunes, 10 el Mircoles, y 10 el Viernes.

Ajuste a lquido (Solo disponible desde la ficha del trabajador): La cantidad que se indique en este
concepto ser la que NominaSOL interpretar para calcular la nmina, ajustando este importe al lquido total
a percibir. (Esta opcin solo estar visible y podr configurarse en la ficha de conceptos retributivos del
trabajador).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ajuste a bruto (Solo disponible desde la ficha del trabajador): La cantidad que se indique en este
concepto ser la que NominaSOL interpretar para calcular la nmina, ajustando este importe al total
devengado. (Esta opcin solo estar visible y podr configurarse en la ficha de conceptos retributivos del
trabajador).

Aunque estos 2 ltimos tipos de conceptos slo estn disponibles desde la ficha del trabajador, estudiaremos aqu su
funcionamiento. Hay que tener muy clara la configuracin de estos datos, porque dependiendo de lo que se indique,
NominaSOL se comportar de una forma diferente para realizar todos sus clculos.

- Especie: Constituyen percepciones en especie de carcter salarial la utilizacin, consumo u obtencin para
fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, cuya
entrega por parte de las empresas es debida en virtud de norma, convenio colectivo o contrato de trabajo, y no
constituyen asignaciones de carcter asistencial.

A efectos de cotizacin si marcas la opcin Incluir ingreso a cuenta se producir un ingreso a cuenta de IRPF en la
declaracin que realice a la AEAT (este importe ser asumido por el empresario) pero la retencin no le ser
practicada al trabajador en la nmina. Si por el contrario, dejas sin marcar esta opcin, practicar una retencin en
nmina con el mismo porcentaje de retencin que tenga establecido el trabajador.

- Antigedad: Se refiere al clculo de la antigedad segn convenio. Teniendo esta opcin seleccionada, se
habilitar una solapa llamada Conceptos incluidos en el clculo.

En esta pantalla hay que marcar los


conceptos retributivos que desea
que se incluyan en el clculo de la
antigedad.

- Pagas: Cada paga extra sealada por convenio tendr su propio concepto retributivo. En el campo porcentaje
se indica que porcentaje se aplicar en los conceptos retributivos que incluye esta paga, (para indicar que conceptos
afectan a esta paga, pinche en la solapa Conceptos incluidos en el clculo, que se encuentra en esta misma pantalla.
Tambin se podrn definir las pagas mediante un importe fijo, para ello debers indicarlo en la categora del
trabajador o bien en su propia ficha.

Seguidamente hay que establecer la informacin del devengo debiendo indicar el da y mes por el cual empezar
a devengarse esta paga, (si esta fecha hace mencin al ao anterior hay que marcar la opcin Ao anterior que se
encuentra a la derecha de este campo), despus hay que indicar hasta cundo ser devengada (da y mes)

Para la informacin de cobro hay que seleccionar entre prorratear en nminas mensuales o el mes que deseas
pagarla. Optando por pagarla en un mes determinado, NominaSOL permite elegir entre generar la paga extra
junto con la nmina del mes o emitirla en una nmina independiente.

- Anticipo: Concepto que automticamente se deducir del lquido de la nmina y que no cotiza.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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- Calculado: Permite la creacin de un concepto calculado introduciendo un porcentaje (el porcentaje se


introducir desde la creacin de categoras o en la propia ficha del trabajador), este porcentaje ser aplicado a los
conceptos retributivos que haya seleccionado para realizar el clculo.

- Vacaciones no disfrutadas: Determinados convenios especifican un importe fijo, generalmente mensual, a


abonar por vacaciones no disfrutadas. Puedes indicar aqu, de existir en su convenio, el importe de este concepto.

Solapa Detalle

La configuracin de esta solapa, ser tenida en cuenta por NominaSOL a la hora de realizar los clculos para
confeccionar las nminas y seguros sociales.

Atrasos:

Afecta a atrasos: Indica si este concepto ser tenido en cuenta a la hora de calcular atrasos de convenio.
Descontar en atrasos: Si marcas esta opcin el concepto retributivo ser descontado en el clculo de los atrasos.

A abonar en:

Vacaciones: Marca esta opcin si deseas abonar este concepto cuando el trabajador se encuentre en periodo de
vacaciones.
Solo en vacaciones: Se pagar slo cuando el trabajador se encuentre en periodo de vacaciones.
Afecta a complemento de I.T.: Si deseas que este concepto sea tenido en cuenta cuando se calcule un
complemento por Incapacidad Temporal, marca esta opcin.
No variar en maternidad/paternidad parcial: Se pagar el 100% de este concepto retributivo a pesar de
encontrarse la trabajadora/trabajador en I.T. por maternidad/paternidad parcial.

Cotiza en:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Contingencias comunes: Haz clic en esta opcin para cotizar en contingencias comunes.
Contingencias profesionales: Si est marcado cotizar por contingencias profesionales.
I.R.P.F.: Haz clic si deseas que se le practique la retencin correspondiente de I.R.P.F. al trabajador.
Cotizacin por exceso:

En contingencias comunes y profesionales, cotizar el exceso del: Si activas esta casilla, debers elegir entre una de las
opciones posibles:
20% del I.P.R.E.M.: Se cotizar en contingencias comunes y profesionales sobre el exceso del
20% del I.P.R.EM.
Importe diario: Se cotizar a la Seguridad Social el importe diario que exceda de la cantidad
aqu indicada, si se ponen por ejemplo 20 euros diarios y el concepto retributivo es de 23 euros/da,
se cotizar por estos 3 euros, tantos das como se abone el concepto retributivo.
Mximo por unidad: Selecciona esta opcin para cotizar a la Seguridad Social sobre importe
mximo por unidad, por ejemplo para gastos de locomocin indique el importe mximo por
kilmetro.

En I.R.P.F., cotizar el exceso del: comunes y profesionales, cotizar el exceso del: Si activas esta casilla, debers elegir
entre una de las opciones posibles:
20% del I.P.R.E.M.: Se cotizar el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador
sobre el exceso del 20% del I.P.R.EM.
Importe diario: Se cotizar el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador
sobre el importe diario que exceda de la cantidad aqu indicada, si se introducen por ejemplo 20
euros diarios y el concepto retributivo es de 23 euros/da, se cotizar por estos 3 euros, tantos das
como se abone el concepto retributivo.
Mximo por unidad: Se cotizar el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador
sobre el importe mximo por unidad, por ejemplo para gastos de locomocin indique el importe
mximo por kilmetro.

Informacin de horas extras:

Tipo de horas: De tratarse de horas extras debers seleccionar si se trata de horas extras complementarias, de
fuerza mayor o resto de horas extraordinarias.

Es un concepto de:

Con esta opcin NominaSOL distingue si se trata de un concepto de dietas y desplazamiento, de ser as, en el
enlace contable, realizar un apunte contable en la cuenta de gastos de dietas y desplazamientos, (629), en lugar
de sueldos y salarios, (640).

Sistema 1kB: Identificacin del concepto en el Sistema 1kB.

SOLAPA ANTIGEDAD

Es el tiempo de permanencia en la empresa del trabajador, computndose desde la fecha de ingreso hasta su baja.
Algunos convenios establecen aumentos peridicos, indicando el periodo en aos y el porcentaje a aplicar de
aumento del salario por cada periodo, (trienios, quinquenios,), o bien el importe a abonar por cada periodo de aos.
Establece desde esta pantalla las formas de pago para la antigedad.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Nuevo, para crear una


nueva condicin de pago:

Parte de la configuracin de este concepto


se hace desde aqu y el resto debers
realizarlo al crear la categora.

SOLAPA INCAPACIDAD TEMPORAL

Regula el subsidio (prestacin econmica) a pagar al trabajador en caso de Incapacidad Temporal, debido a una
enfermedad o accidente que imposibilita con carcter temporal para el trabajo. Tambin se contempla el supuesto de
maternidad, aunque se trate de una prestacin de pago ntegro por la Seguridad Social.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para configurar los distintos tipos de incapacidad temporal segn convenio, pulsa el botn Nuevo. La pantalla que se
muestra es la siguiente:

Los datos solicitados son:

Tipo de incapacidad: Primeramente hay que indicar el tipo de incapacidad de que se trata, indicando si se trata
de enfermedad comn o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, situacin de
descanso por maternidad, riesgo durante el embarazo o maternidad a tiempo parcial.
Desde el da: Se debe indicar el da en el que se comienza el periodo subsidiado.
Hasta el da: Se debe indicar el da de finalizacin del periodo subsidiado.
% a aplicar para el clculo del subsidio: Indica el porcentaje que hay que aplicar para hallar el clculo del
subsidio.
Tipo de abono: Se indica el tipo de abono del subsidio, si es a cargo de la empresa exclusivamente, si se trata
de un pago delegado de la empresa o bien si regula un complemento al subsidio.
Tipo de complemento: Hay convenios colectivos que complementa el subsidio de IT establecido por ley en un
porcentaje que puede llegar hasta el 100%, existiendo la posibilidad de ajustar cantidades hasta el salario bruto
del trabajador o bien hacer complementos sobre base reguladora.

La cuanta del subsidio depende de la base reguladora del trabajador, del origen de la incapacidad (accidente no
laboral/enfermedad comn, accidente laboral, maternidad, riesgo durante el embarazo, maternidad a tiempo parcial),
y del porcentaje a aplicar dependiendo del tipo de incapacidad. Y este porcentaje puede venir complementado, como
ya se ha indicado, por el convenio colectivo.

Categoras de convenios

El convenio colectivo establece distintas categoras segn el puesto de trabajo que ocupa el trabajador. Esta categora
por convenio determinar cul va a ser su retribucin salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada en el mismo.

Las categoras de convenio no deben confundirse con las categoras profesionales fijadas en los grupos de cotizacin
de la Seguridad Social que determinarn las bases de cotizacin, ya que pueden existir varias categoras de convenio
que formen parte de un mismo grupo de cotizacin.

Cada categora de convenio puede tener distintos conceptos salariales o extra salariales. Aunque lo normal es que los
conceptos principales, tales como salario base, antigedad, asistencia, plus convenio, plus transportes, etc. coincidan.

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Para crear una nueva categora pulsa el botn Nuevo. En primer lugar cumplimenta los datos descriptivos de la
categora:

Cdigo: Nmero por el cual identificars la categora profesional, si no introduces ninguno NominaSOL lo
asignar automticamente.
Descripcin: Nombre por el cual deseas identificar esta categora.

El resto de datos se divide en 2 solapas:

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

En esta pantalla se vern reflejados todos los conceptos retributivos que tengas creados en el convenio. Aqu debers
indicar los importes o porcentajes a pagar por cada concepto retributivo, tipo de cobro y marcar si procede la opcin
No reducir en proporcin a la jornada del trabajador el importe del concepto retributivo. Para configurar cualquier
concepto retributivo debes pulsar el botn Modificar.

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SOLAPA ANTIGEDAD

Por defecto esta pantalla recoger los datos de antigedad que tengas creados en el convenio, prevaleciendo las
modificaciones realizadas en la categora profesional.

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La pantalla de creacin o modificacin de


condicin de pago de antigedad es la
siguiente:

Indica se deseas aplicar un porcentaje o un


importe fijo para el clculo del pago de la
antigedad.

Actualizar

Este icono Desplegable tiene las opciones de Actualizar tablas salariales, actualizar datos desde el convenio oficial y
actualizar datos de convenios en empresas. A continuacin estudiars cada una de ellas.

ACTUALIZAR TABLAS SALARIALES

Por medio de esta opcin se actualizan los importes de los conceptos salariales que se introducen en las categoras de
convenio. As, si se produce una revisin salarial del Convenio, automticamente cambian los importes de los
conceptos y categoras seleccionadas.

Para actualizar las tablas, introduce en primer lugar los siguientes datos:

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Porcentaje: Se indica el porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados.


Tipo de actualizacin: Dependiendo de lo que selecciones, se aumentar o reducir el importe de cada
concepto retributivo en el porcentaje indicado.
Convenio: Consigna el cdigo de convenio al cual se le aplicar la revisin salarial.

Una vez seleccionado el convenio, NominaSOL mostrar las distintas categoras profesionales con sus
correspondientes conceptos retributivos.

Si la subida salarial es por importe, sitate en el concepto retributivo en el campo Importe actualizado e introdcelo
manualmente.

Pulsando el botn Marcar todos, se marcarn automticamente todos los conceptos retributivos. Pulsando el botn
Desmarcar todos, se desmarcaran automticamente todos los conceptos retributivos que en ese momento estn
marcados.

Cuando tengas seleccionados todos los conceptos retributivos que deseas actualizar, pulsa el botn Aceptar y la
actualizacin quedar guardada.

ACTUALIZAR DATOS DESDE EL CONVENIO OFICIAL

Este proceso actualiza la informacin para el clculo de la nmina de los trabajadores tomando como datos de origen
la informacin del convenio al que la empresa est acogida.

Tambin puedes actualizar la informacin de los


conceptos retributivos de los trabajadores tomando
como datos de origen los conceptos retributivos de la
categora profesional del trabajador.

Debes tener en cuenta que la informacin importada


sustituir a la informacin existente en la empresa,
por lo que te recomendamos que realices una copia
de seguridad antes de ejecutar este proceso.

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ACTUALIZAR DATOS DE CONVENIOS EN EMPRESAS

Esta opcin del programa ofrece la misma funcionalidad que la opcin del punto anterior, con la salvedad de que
desde este proceso se puede actualizar un rango de empresas al mismo tiempo.

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CONFIGURACIN DEL ENTORNO OTRAS TABLAS / ACTUALIZACIN

Dentro del grupo Auxiliares y en el men desplegable de la opcin Tablas se encuentran diferentes archivos, en esta
unidad tambin se ver la Actualizacin de tablas oficiales que se encuentra en el grupo Actualizacin representado
por el icono Tablas oficiales.

Tipos de va pblica

Seleccionando esta opcin encontrars el fichero de abreviaturas de va pblica. Estas abreviaturas las utilizars al
crear trabajadores, empresas, bancos, etc.

Los botones Nuevo, Editar y Borrar, permiten el mantenimiento manual de este fichero. Desde el botn +Opciones
puedes acceder al listado de tipos de va pblica.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Cdigos postales

Este fichero muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un trabajador, empresas, bancos,
etc., automticamente se genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previamente.

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Los botones Nuevo, Editar y Borrar, permiten el mantenimiento manual de este fichero.

Municipios

Los cdigos de municipio debes introducirlos cuando ests creando un trabajador, una empresa, etc. Esto es muy
importante ya que en el momento de presentar el IRPF o Seguros Sociales es necesaria esta codificacin.

Los botones Nuevo, Editar y Borrar, permiten el mantenimiento manual de este fichero. Desde el botn +Opciones
puedes acceder al listado de municipios existentes en NominaSOL.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

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Provincias

Puedes visualizar aqu el fichero de las provincias que hay creadas en el NominaSOL.

Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla. Desde el botn
+Opciones puedes acceder al listado de provincias existentes en NominaSOL.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Comunidades autnomas

Desde esta opcin acceder al fichero de comunidades autnomas.

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A travs de los botones de la parte inferior podr crear una nueva comunidad, modificar, borrar, etc. Desde el botn
+Opciones puedes acceder al listado de comunidades autnomas existentes en NominaSOL.

Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Pases

En este fichero dispondr de todos los pases que tendr creados en el programa. Estos pases son necesarios en el
momento de crear un nuevo trabajador, puesto que habr que indicar la nacionalidad.

Los botones de la parte inferior, sern los encargados de llevar el mantenimiento de este fichero (crear, editar y
borrar) Desde el botn +Opciones puedes acceder al listado de pases existentes en NominaSOL.

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Ten en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debes
modificar ni crear nuevos registros de forma arbitraria.

Entidades bancarias

Este fichero muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear trabajadores, empresas, bancos,
etc., automticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.

Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla. Desde el botn
+Opciones puedes acceder al listado de entidades bancarias existentes en el programa.

Actualizacin de tablas oficiales

Desde este proceso puedes actualizar las tablas base de configuracin del programa. Selecciona las tablas que deseas
actualizar y elige el modo, de entre los disponibles, en que stas sern actualizadas.

De esta forma, tendrs a tu disposicin de forma fcil y rpida las ltimas bases y tipos de cotizacin publicados por la
Seguridad Social, los nuevos modelos de contrato del I.N.E.M., nuevos colectivos de bonificacin

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Selecciona las tablas que deseas actualizar y la opcin de actualizacin de entre las disponibles. Dependiendo del tipo
de tabla, podrs recoger slo los nuevos registros de la tabla, eliminar la tabla existente en su equipo y recoger la
tabla estndar del programa

Antes de proceder con la actualizacin de tablas, puedes pulsar el botn Comprobar, el programa te indicar en qu
afectar el proceso de actualizacin a tu base de datos, indicndote cuntos registros de cada tabla sern eliminados,
aadidos o modificados.

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CONFIGURACIN DE LA EMPRESA

Las opciones para la configuracin de la empresa se encuentran en la solapa Empresa. Se divide en tres grupos:

Trabajadores
Datos generales. Incluye las siguientes opciones:
- Datos
- Centros de trabajo
- Departamentos
- Bancos
Parametrizacin. Incluye las siguientes opciones:
- Convenio
- Parametrizacin
- Bonificaciones de formacin
- Cuentas de cotizacin secundarias
- Apertura

Incluiremos en este Unidad la opcin Clculo automtico de IRPF que se encuentra en el grupo IRPF de la solapa
Procesos.

Datos

Como vimos en el Unidad 3, los datos para crear una nueva empresa en el programa NominaSOL estn distribuidos en
dos fichas:

Datos Generales.
Informacin de contacto.

Una vez que has estudiado toda la configuracin incluida en la solapa Entorno, puedes completar los datos generales
de la/s empresa/s con la/s que ests trabajando y que no pudiste cumplimentar a la hora de crear la empresa.

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Centros de trabajo

Desde esta opcin acceders al fichero de centros de trabajo.

Los botones Nuevo, Editar y Borrar permiten el mantenimiento de este fichero. Desde el botn +Opciones, puedes
acceder al listado de centros de trabajo existente en el programa. Los datos solicitados para crear un centro de trabajo
son los siguientes:

Informacin del centro de trabajo:

Cdigo: Introduce un cdigo para el nuevo centro de trabajo. Si no introduces ninguno, NominaSOL lo
asignar automticamente.
Nombre: Indica un nombre para identificar a este centro de trabajo.
Cuenta de cotizacin: Debes indicar la cuenta de cotizacin que vayas a utilizar para este centro de trabajo.
Cdigo CNAE: Si el centro de trabajo tiene un cdigo CNAE distinto al de la empresa introdcelo.
Calendario laboral: Asigna el calendario laboral.

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Direccin:
Cumplimenta los datos necesarios para este
apartado.

Otra informacin de contacto:


Introduce una persona de contacto y correo
electrnico.

Departamentos

Desde esta opcin se accede al Archivo de departamentos. La funcin de los departamentos es, una vez asignados a
los trabajadores, poder imprimir los informes clasificados por departamentos.

Los botones Nuevo, Editar y Borrar permiten el mantenimiento de este fichero. Para crear un departamento pulsa el
botn Nuevo e introduce el cdigo y la descripcin.

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Bancos

En este archivo puedes almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con las que funciona tu empresa.

Los botones Nuevo, Editar y Borrar permiten el mantenimiento de este fichero. Desde el botn +Opciones, puedes
acceder al listado de bancos. Pulsando el botn Nuevo, se abre la opcin para crear un nuevo banco. Los datos
solicitados son los siguientes:

Datos iniciales:

Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa.
Nombre de la entidad: Nombre del banco.
Cdigo Cuenta Cliente: Nmero de cuenta. (Nombre del banco)
Cdigo de plaza INE: Es un nmero de 9 dgitos que se lo facilitar su banco
IBAN: Puedes obtenerlo en el programa teniendo el nmero de cuenta.

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El resto de datos solicitados se muestran en 2 solapas:

Solapa Ficha:

Los datos solicitados son:


Domicilio, C. Postal, Poblacin,
Provincia, Comunidad Autnoma, Telfono y
Fax.
Nombre del Director y telfono.
Nombre del Interventor y telfono.
Nombre del Comercial y telfono.

Solapa Tcnica:

Fecha de alta
Cuenta contable: Si se realiza el enlace
con ContaSOL, indica el cdigo de cuenta del
banco en nuestro programa de contabilidad.
Cuenta corriente / Pliza de crdito /
Imposicin a plazo fijo
Vencimiento: Indica el da que vence la
pliza de crdito
Lmite: Introduce el limite
Importe
Vencimiento: Indica el vencimiento de
la pliza de crdito
Inters: Introduce el tipo de inters
Inters sobre descubierto: Debers
introducir aqu el inters cobrado por el
banco en caso de dejar la cuenta al
descubierto.

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Parametrizacin

CONVENIO

En esta opcin puedes configurar el convenio propio de la empresa. La configuracin se divide en 3 solapas:

Solapa Conceptos retributivos:

En esta solapa se encuentran los conceptos retributivos que se cargarn


al crear un trabajador si no indicas ningn convenio en su ficha.
Si deseas crear un concepto retributivo deber pulsa el botn Nuevo.

Si deseas crear un concepto retributivo


deber pulsa el botn Nuevo.
Una vez creado pulse el botn Aceptar y
volvers a la pantalla del convenio, pulsa
nuevamente Aceptar. En caso de haber
creado un nuevo concepto retributivo el
programa preguntar Desea incluir estos
nuevos conceptos retributivos en la ficha de
todos los trabajadores de la empresa?.

Solapa Antigedad:

Debers configurar cmo el programa


abonar los conceptos de antigedad al
trabajador. No se abonarn conceptos de
antigedad hasta que el trabajador no
supere el nmero de aos marcados en el
concepto de antigedad.

Se podr abonar un porcentaje, (sobre la


suma de todos los conceptos retributivos
que hayas marcado para el clculo de la
antigedad), o abonar un importe fijo
mensual.

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Solapa Incapacidad temporal:

Debes configurar aqu cmo el programa


calcular los importes a abonar en nmina
en los periodos de incapacidad.

PARAMETRIZACIN

La pantalla que se muestra al pulsar el icono Parametrizacin se divide en 5 solapas:

SOLAPA SEGURIDAD SOCIAL:

En esta solapa se pueden configurar:


Tipos y bases de cotizacin
CNAE/Mutua
Cuentas de cotizacin a la
Seguridad Social
Cuentas de cotizacin para el
Rgimen Especial Agrario
Bonificaciones

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SOLAPA AGENCIA TRIBUTARIA

En esta solapa puedes configurar:


Cdigo AEAT
Delegacin de hacienda
Administracin de hacienda
Tipo de clculo para el IRPF: puedes
utilizar el mdulo para el Clculo de
retenciones de la AEAT o tablas de IRPF
para Comunidades Forales.
Tabla IRPF

SOLAPA LABORAL

En esta solapa debers incluir:


Convenio colectivo
Calendario laboral

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SOLAPA ADMINISTRACIN

Indica aqu las cuentas corrientes a utilizar


para:
Pagos de Seguros Sociales y la forma de
pago
Pagos a hacienda
Pagos de nminas

SOLAPA CLCULO DE NMINAS

En el apartado de pagas extras al marcar alguno


de los campos, los das que el trabajador haya
permanecido sin trabajar por alguno de estos
conceptos no entraran en el clculo de las
pagas extraordinarias.

Debers indicar tambin el nmero de das de


vacaciones al ao y si quieres que el programa
descuente el exceso de vacaciones en los
finiquitos (a continuacin te presentamos un
ejemplo de esta situacin)

Indica tambin en esta pantalla el porcentaje de


bonificacin en ERE.

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Ejemplo: Un trabajador que, en la presuncin de que iba a permanecer en la empresa hasta el 31 de diciembre de
2009, haba disfrutado anticipadamente en el mes de agosto de los 30 das de vacaciones que le corresponden. Al
cesar en la empresa el 31 de octubre de 2009, es deudor de una cuanta econmica equivalente a los das de exceso
de vacaciones disfrutados. El programa hara los clculos para descontar del finiquito esos das disfrutados en exceso.

Pulsando sobre Exclusin de contingencias, se muestra la siguiente pantalla:

Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotizacin por alguna de las contingencias comunes. En tal caso,
debers introducir los factores reductores correspondientes a cada coeficiente reductor.
Indica el factor reductor de la cotizacin por las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestin de la
asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad comn o accidente no laboral.

BONIFICACIONES POR FORMACIN

Al pulsar este Icono se muestra la siguiente pantalla:

Introduce los siguientes datos:


Crdito anual para la formacin:
Las empresas que cotizan por la contingencia de formacin profesional
dispondrn de un crdito para el desarrollo de las acciones de formacin
continua. Introduce en este campo el importe de este crdito.
Bonificaciones mensuales:
Debers introducir todos los meses las cantidades de bonificacin por
formacin. Estos importes sern descontados en el momento de calcular
la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente.

CUENTAS DE COTIZACIN SECUNDARIAS

Es posible que necesites alguna cuenta ms de las que aqu se indican, en este caso selecciona esta opcin para
acceder al fichero de cuentas de cotizacin secundarias.

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Si haces clic en el icono Nuevo estars en disposicin de empezar a fijar los datos para la nueva cuenta de cotizacin.

Los datos solicitados al crear una cuenta de


cotizacin secundaria son:
Cdigo: Si dejas el campo a cero, el programa
asignar automticamente el n siguiente al
ltimo que tengas creado.
Informacin de contacto: Introduce todos los
datos necesarios para cumplimentar este
apartado.
Cuentas de cotizacin a la Seguridad Social:
Consigna las cuentas de cotizacin que
utilizars para esta cuenta secundaria.
Una vez introducidos todos los datos pulsa el
botn Aceptar.

APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO

Este proceso traspasar los archivos maestros al nuevo ejercicio. Ninguno de los archivos de movimientos (nminas,
acumulados, ausencias y retribuciones mensuales, transferencias...) ser copiado.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Para proceder a la apertura del nuevo ejercicio,


primeramente debers consignar las tablas a aplicar.
Seguidamente selecciona las opciones que ms se ajusten
a tus necesidades.

ACTUALIZACIN DE DATOS DE CONFIGURACIN

Esta opcin permite cambiar Tipos de Cotizacin, Bases de cotizacin, I.R.P.F. y Calendario laboral de las empresas que
selecciones. Se encuentra en el men desplegable de la opcin Configuracin para nminas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CLCULO AUTOMTICO DE IRPF

Esta opcin, como indicamos al inicio del Mdulo, se encuentra en la solapa Procesos dentro del grupo IRPF
representado por el icono Clculo. Seleccionando esta opcin, el proceso calcular el tipo de retencin del rango de
trabajadores seleccionado.

Para calcular el tipo de retencin es imprescindible que el trabajador tenga activada la casilla Calcular
automticamente en la solapa IRPF de su ficha.

Este proceso debe ser utilizado nicamente para definir el tipo de retencin inicial del trabajador, ejecutndose al
comienzo del ejercicio. Si el porcentaje de IRPF ya ha sido calculado anteriormente deberas regularizar directamente
en la ficha del trabajador.

Los datos que solicita el proceso son los siguientes:

Rango de trabajadores a calcular: Consigna el trabajador inicial y final para realizar el proceso del clculo.

Para los trabajadores que ya tengan calculado el tipo de retencin y tengan activada en su ficha la casilla Calcular
automticamente el IRPF, dispones de tres opciones para indicar cmo se comportar NominaSOL cuando realice este
proceso:

Preguntar en cada caso si se vuelve a calcular el tipo de retencin, (NominaSOL preguntar en cada caso, si
deseas volver a calcular)
Volver a calcular el tipo de retencin sin preguntar (se calcular nuevamente la retencin en todos los
trabajadores que tengan activada en su ficha la casilla Calcular automticamente el IRPF y no volver a
preguntarte),
No calcular el tipo de retencin en estos casos (Se realizar el clculo solo para trabajadores que tengan
desactivada la casilla Calcular automticamente el IRPF).

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FICHERO DE TRABAJADORES

Ficheros de trabajadores

El icono Trabajadores se encuentra dentro de la solapa Empresa dentro del grupo Trabajadores.

Al pulsar este icono se accede a la pantalla de mantenimiento del fichero de los trabajadores que tengas creados en la
empresa activa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la barra de la izquierda, puedes configurar qu trabajadores quieres que se muestren en esta pantalla. Las opciones
son:

Todos: Mostrara todos los trabajadores del centro seleccionado y de la forma de cotizacin elegida.
Solo en alta: Se muestran todos los trabajadores que actualmente estn en alta en la empresa activa, del
centro seleccionado y de la forma de cotizacin elegida.
Solo en baja: Se muestran todos los trabajadores que actualmente estn en baja en la empresa activa, del
centro seleccionado y de la forma de cotizacin elegida.
Centro: Puedes optar por mostrar todos los centros de trabajo o seleccionar uno.
Forma de cotizacin: Puedes seleccionar entre mostrar todas las formas de cotizacin o solo la de tipo
General, Formacin, Consejeros y Administradores o Autnomos.

En la cinta de la parte superior (men de cintas de la solapa Trabajadores, abierta al pulsar el icono Trabajadores), se
alojan las opciones de mantenimiento de este fichero, adems de otras utilidades. Las opciones disponibles son:

GRUPO MANTENIMIENTO

Nuevo: A travs de esta opcin se crean los trabajadores en NominaSOL. Lo veremos con detenimiento en el siguiente
apartado de este Mdulo.

Duplicar: Se proceder al duplicado de un trabajador.

Modificar: Accede a la ficha del trabajador para modificar los datos que consideres oportunos.

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Visualizar: Para visualizar la ficha de un trabajador pulsa el icono desplegable Modificar y selecciona la opcin Ver la
ficha del trabajador, se mostrar la ficha del trabajador seleccionado, (no se podrn realizar modificaciones).

Eliminar: El trabajador que est seleccionado en este momento ser eliminado. En el supuesto de que tengas algn
dato concerniente a este trabajador, NominaSOL mostrar el siguiente mensaje:

GRUPO IMPRESIN

Listado: Mostrar la pantalla de impresin de trabajadores. Estudiars con ms detenimiento la impresin de este
listado, as como de otros informes en el Mdulo 15.

GRUPO ACCIONES

Contratos en PDF: Mostrar la pantalla de emisin de contratos en formato .PDF. Estudiars con detalle esta opcin
en el Mdulo 11.

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Contrat@: Pulsando este icono desplegable tienes acceso directo a la Generacin de ficheros de Contrat@,
Recepcin de respuestas y Configuracin, al tratarse de atajos rpidos estas opciones se explican detenidamente en
el Mdulo 11.

Certificados en PDF y Certific@2: Al tratarse, igual que la opcin anterior, de atajos rpidos estas opciones se
explicarn con detalle en el Mdulo 11.

Afiliacin: Este icono te llevara a la pantalla de Sistema RED Afiliacin. Se estudiar en el Mdulo 11.

Traspasar: Este proceso copia los datos de los trabajadores seleccionados, sus conceptos retributivos, contratos,
ausencias, partes de incapacidad temporal, acumulados y actuaciones en las empresas seleccionadas.

Si deseas que los datos de los trabajadores, con el


mismo cdigo, existentes en las empresas de
destino sean sustituidos, marca la opcin
Modificar trabajadores con mismo cdigo
identificativo. De lo contrario se crearn los
trabajadores con un nuevo cdigo.

La duracin del proceso variar en funcin de los


trabajadores y empresas de destino seleccionados.
Se recomienda realizar copia de seguridad de las
empresas seleccionadas.

Agenda: Los datos personales de los trabajadores, sern incorporados en la agenda de direcciones de NominaSOL.
Para proceder con el traspaso solo debes indicar el rango de trabajadores a exportar.

Outlook: Los datos personales de los trabajadores, sern incorporados en la agenda de direcciones de Microsoft
Office Outlook.

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AgendaSOL: Desde esta opcin puedes proceder con el traspaso de Tu fichero de trabajadores a nuestro programa
gratuito AgendaSOL. De esta forma podrs tener a tu disposicin de forma gratuita una sencilla y gil herramienta de
gestin de contactos en tu equipo o red local. Puedes descargar AgendaSOL desde la web del programa:
www.agendasol.com

Para proceder con el traspaso slo


debes indicar la carpeta donde se
encuentra la base de datos de
AgendaSol y el rango de trabajadores a
exportar.

SMS/MMS: Accede a la pantalla de envos de SMS/MMS. Detallaremos esta opcin en el Mdulo 16.

GRUPO VISTA

Elegir columnas: Pulsa el icono desplegable Elegir columnas para configurar la pantalla del fichero de trabajadores a
tu gusto, puedes elegir los campos que quieres visualizar, distribuir el contenido uniformemente, etc.

Iconos Orden AZ / Orden ZA: Permiten ordenar de menor a mayo /mayor a menor, respectivamente por la columna
seleccionada.

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Buscar: Permite una bsqueda por palabras. Podrs seleccionar en qu columna deseas hacer la bsqueda y entre
distintas opciones para las coincidencias.

GRUPO CONFIGURACIN

Configuracin: Al pulsar este icono podrs acceder a la pantalla de configuracin del fichero de trabajadores. Los
datos que se muestran son los siguientes:

Nmero automtico: Muestra el ltimo nmero


asignado a un trabajador.
Directorio donde se encuentra instalada la
mquina virtual de Java. Vimos con detalle este
apartado en el Mdulo 5.

Ficha del trabajador

Al pulsar el icono Nuevo del grupo Mantenimiento del fichero de trabajadores, accedes a la ficha para crear a un
nuevo trabajador. Pulsando el icono Modificar o haciendo doble clic sobre un trabajador existente, puedes acceder a
su ficha para modificarla.

Los datos de un trabajador se dividen en 4 solapas:

Solapa Trabajador
Solapa I.R.P.F.
Solapa Contratos
Solapa Conceptos retributivos / Solapa Actuaciones

A continuacin estudiars con detalle cada una de ellas.

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SOLAPA TRABAJADOR

ICONO GENERAL:

Los datos solicitados en este icono son los siguientes:

Cdigo: Si dejas este campo a cero, el programa le asignar un cdigo automtico.


DNI: Indica el NIF del trabajador
N Seguridad Social: Aqu debers introducir el nmero de afiliacin a la seguridad social del trabajador.
Nombre: Introduce el nombre completo del trabajador. Tambin es necesario que cumplimentes el nombre
para documentos oficiales utilizando el botn Detallar que se encuentra a la derecha del campo.

Estado: Este campo indicar si el trabajador se encuentra en situacin de alta o baja.


Fecha de alta: Introduce la fecha de alta del trabajador.
Fecha de baja: En el supuesto de que el trabajador haya causado baja en la empresa debes indicar la fecha
para que el clculo de la nmina correspondiente al mes de la baja salga correctamente.

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Antigedad: Introduce la antigedad del trabajador en la empresa.


Fotografa: Puedes incluir una fotografa en la ficha del trabajador para ello pulsa este botn.

ICONO PERSONAL

En esta pantalla debes introducir los datos personales del trabajador tales como fecha de nacimiento, porcentaje de
minusvala, nombre del padre, nombre de la madre, sexo, estado civil y vnculo familiar con el empresario.

En este apartado tambin puedes seleccionar el modelo de nmina que deseas imprimir para este trabajador. Por
ejemplo puedes aplicar a trabajadores que estn a jornada parcial un modelo de nmina que en lugar de das
trabajados indique las horas trabajadas (Previamente debes haber creado el modelo a travs del Botn de Sistema >
Opciones de NominaSOL > Diseo de documentos).

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ICONO SITUACIN

Esta pantalla recoge los datos de situacin del trabajador dentro de la empresa, tales como:

Descripcin del trabajo: Indica el puesto de trabajo que desempea dentro de la empresa.

Centro de trabajo: Se indicar en este campo el centro de trabajo en el cual est adscrito el trabajador.

Departamento: Puedes asignar un departamento al trabajador para posteriormente imprimir los informes
clasificados por departamentos. Para crear un nuevo departamento pulsa el botn Buscar para que se abra el
archivo de departamentos y posteriormente pulsa en Nuevo.

Forma de cotizacin: Selecciona si se trata de un trabajador del rgimen general, formacin, autnomo,
Administrador/Consejero Delegado, artista (teatro, msica), artista (produccin, doblaje), profesional
taurino.

Convenio: Por defecto aparece recogido el convenio que tengas aplicado en la empresa. Para el caso de
aplicar un convenio distinto, introduce el cdigo que corresponda.

Categora: Selecciona la categora profesional aplicable al trabajador.

Grupo de cotizacin: Selecciona el grupo de cotizacin correspondiente al trabajador.

Cdigo de ocupacin: La cotizacin por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se realizara en


funcin de la actividad econmica de la empresa (CNAE). No obstante para determinadas actividades
comunes a todos los sectores y homogneas se establece un tipo de cotizacin diferenciado. As los
trabajadores que realicen estas ocupaciones o trabajos comunes tendrn un tipo de cotizacin especfico

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para la ocupacin, igual sucede con trabajadores que se encuentren en determinadas situaciones (bajas por
incapacidad temporal u otras situaciones de suspensin de la relacin laboral con obligacin de cotizar).
En caso de no ser de aplicacin el cdigo CNAE de la empresa, elige el que desees aplicar a este trabajador.

Embargos: Cuando el trabajador tenga el sueldo embargado, deberas indicar el importe del embargo,
automticamente se le practicara la retencin correspondiente en el clculo de nmina, reflejndose de
forma automtica la cantidad retenida acumulada en el campo Importe embargado.

Jornada de trabajo / Cotizacin a la Seguridad Social

Tener correctamente reflejados estos datos es de vital importancia para el clculo correcto de la nmina.

Forma de cobro: Selecciona la forma de cobro del trabajador:


- Mensual: Se Considerar ajustado el concepto a 30 das.
- Diaria: Al elegir esta opcin tendrs que indicar el nmero de das trabajados al mes o
marcar los das de la semana que trabaja, para poder realizar correctamente el clculo de la nmina.
Por otra parte se habilitar el campo tipo de jornada para que puedas seleccionar una reduccin de
jornada y el porcentaje de reduccin.
- Por horas: Si el trabajador tiene forma de cobro por horas, debes indicar el nmero de
horas que trabajar al mes o marcar los das de la semana con las horas correspondientes a cada da.

Marca el campo Reduccin, si deseas que esta situacin especial se refleje en el TC2.

Tipo de jornada: Selecciona el tipo de jornada que vaya a realizar el trabajador:


- Normal: Se entiende que el trabajador est dado de alta a jornada completa.
- Parcial - porcentaje: Cuando el trabajador est dado de alta a jornada parcial, pero trabaja
todos los das. En este caso se debe indicar el porcentaje de la jornada realizada.
- Parcial marcar das/horas: Cuando el trabajador est dado de alta a jornada parcial, pero
no trabaja todos los das de la semana. Debers marcar los das que trabaja e indicar las horas
correspondientes a cada da marcado. En el caso de que la jornada diaria coincida con la jornada
habitual no hace falta indicar las horas en los das marcados.

Horas jornada normal: Indica las horas de una jornada de trabaja normal.

Cotizar periodos de descanso: En caso de que el trabajador tenga un contrato a tiempo parcial, podrs
indicar aqu al programa si en los boletines de cotizacin se debe o no cotizar la parte proporcional de los
periodos de descanso (fines de semana y festivos) que correspondan al porcentaje de jornada efectivamente
realizada por el trabajador.

Festivos: Debers indicar si deseas que se paguen los das festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos.

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ICONO FORMA DE COBRO

Los datos solicitados en este icono son los siguientes:

Forma de cobro: Indica si este trabajador cobrar por efectivo, cheque o transferencia.

Banco: Introduce el banco por el cual vayas a realizar el pago a este trabajador.

Cdigo Cuenta Cliente trabajador: Cumplimenta los dgitos de la cuenta donde hay que abonar la nmina.

IBAN: El cdigo IBAN puede ser calculado automticamente siempre que se haya introducido la cuenta del
trabajador.

Nombre entidad bancaria: Introduce la entidad bancaria a la cual se realizar el pago de este trabajador.

Utilizar una segunda forma de pago: Selecciona esta opcin, en el supuesto de tener que realizar el pago de
dos formas diferentes. En estos casos, elige en primer lugar entre un porcentaje sobre el total de la nmina o de
lo contrario un importe. A continuacin introduce el banco desde donde se realizar el pago as como la cuenta
corriente y entidad bancaria donde se abonara.

ICONO CLCULO DE FINIQUITO

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Al pulsar este icono se accede a la pantalla del Clculo del finiquito.

Marca los conceptos retributivos que quieres incluir para el


clculo, indica el nmero de das de indemnizacin por ao y
especfica los das de vacaciones ya disfrutados.
Si quieres descontar el IRPF en la indemnizacin, marca el
casillero habilitado para ello.
Para calcular las vacaciones no disfrutadas debes indicar el
nmero de das de vacaciones disfrutadas y la fecha de inicio
para el clculo, si la dejas en blanco la fecha para el clculo
ser la del ltimo contrato.
Por otro lado si no quieres pagar vacaciones marque el
casillero No incluir en la nmina el concepto de vacaciones.

ICONO RECALCULAR ACUMULADO

Puede que por algn motivo no tengas correctamente el acumulado del trabajador, pulsando este icono puedes
recalcularlo nuevamente, los datos para regenerar el acumulado sern recogidos del fichero de nminas. La pantalla
que se muestra es la siguiente:

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ICONO CREAR I.T.

Desde este icono, tienes acceso directo a crear una baja por incapacidad temporal para el trabajador.

SOLAPA I.R.P.F.

La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas establece una retencin en funcin de la
situacin personal y familiar del contribuyente. A travs de esta opcin, se introducen todos los datos necesarios e
individuales de cada trabajador, con la finalidad de obtener su correspondiente tipo de retencin.

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Dispones de varias opciones para poder realizar el clculo:

Calcular automticamente: El clculo se realizar cuando grabes el trabajador por primera vez, tambin se
realizar cuando ejecutes la opcin Clculo IRPF del grupo IRPF de la solapa Procesos.

Regularizar automticamente: Se regularizar cada vez que se modifiquen las condiciones laborales del
trabajador.

En qu consiste la regularizacin del tipo de retencin?


La regularizacin consiste en calcular el nuevo tipo de retencin que deber ser aplicado por el pagador hasta
el final del ejercicio, o hasta que proceda efectuar una nueva regularizacin, como consecuencia de haberse
producido las variaciones que determinan su procedencia.

Regularizaciones peridicas: Se ajustara el porcentaje retenido antes de la ltima nmina del ao,
trimestralmente o mensualmente.

Informacin del trabajador

Situacin Familiar: Se distinguen tres situaciones excluyentes entre s:

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Situacin 1
Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, con hijos solteros menores de 18 aos o incapacitados
judicialmente que convivan exclusivamente con el perceptor, sin convivir tambin con el otro progenitor, siempre
que proceda consignar al menos un hijo o descendiente en el apartado Ascendientes y Descendientes.

Situacin 2 - NIF del cnyuge


Perceptor casado y no separado legalmente cuyo cnyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales,
excluidas las exentas. Si has marcado la situacin 2, ser obligatorio consignar el Nmero de Identificacin Fiscal
(NIF) del cnyuge del perceptor en la casilla prevista al efecto.

Situacin 3
Perceptor cuya situacin familiar es distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos; casados cuyo cnyuge
obtiene rentas superiores a 1500 euros anuales, excluidas las exentas, etc.). Tambin se marcar esta casilla
cuando el perceptor no desee manifestar su situacin familiar.

Teniendo en cuenta la situacin del trabajador, se podr comprobar si el trabajador en funcin de sus devengos
anuales brutos est excluido de retencin.

Situacin laboral: Se indica la situacin laboral del trabajador seleccionando entre las siguientes:

Activo: Selecciona esta opcin cuando se trate de un empleado o trabajador en activo. En tal caso, indica
adicionalmente el tipo de contrato o relacin en el campo correspondientes de este apartado.

Pensionista: Cuando se trate de perceptores de pensiones o haberes pasivos del rgimen de Seguridad Social
o de Clases Pasivas

Desempleado: Cuando se trate de perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo

Otra situacin: Cuando se trate de perceptores de rendimientos del trabajo no incluidos en las situaciones
anteriores (perceptores de prestaciones de planes de pensiones o de contratos de seguros colectivos, etc.).

Tipo de contrato: Debers seleccionar el tipo de contrato establecido para este trabajador. Las opciones que se
presentan son las siguientes:

General: cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo que est vinculado con la empresa o
entidad pagadora mediante un contrato o relacin distinta de las tres siguientes.

Duracin inferior a 1 ao: Consigna esta casilla cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo
que est vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante un contrato o relacin laboral de duracin
inferior a 1 ao, siempre que no se trate de una relacin espordica propia de los trabajadores manuales que
perciben sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, en cuyo caso debers seleccionar la opcin
correspondiente a este tipo de relacin.

Relacin laboral especial de carcter dependiente: Cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en
activo que est vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relacin laboral de carcter especial
(personal de alta direccin, representantes de comercio, deportistas profesionales, etc.).

Relacin espordica propias de retribuciones por peonadas o jornales diarios: Cuando el perceptor sea un
trabajador en activo vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relacin espordica propia de
los trabajadores manuales que perciben sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.

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Minusvala: En el supuesto de que el trabajador activo en la empresa, padezca algn tipo de minusvala se debe
especificar el grado de la misma, a efectos de la aplicacin del mnimo personal. Se distingue entre:
Mayor o igual al 33% y menor de 65%
Igual o mayor de 65%

Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida: Cuando el trabajador minusvlido necesite ayuda
de terceras personas para trabajar o desplazarse al trabajo o tenga su movilidad reducida, se debe marcar a efectos de
clculo de las deducciones correspondientes en funcin de su rendimiento neto anual.

Residente en Ceuta y Melilla: Se marca en aquellos trabajadores cuyos rendimientos econmicos se hayan obtenido
en Ceuta y Melilla. Debe advertirse que los contribuyentes que no tengan la consideracin de residentes en Ceuta o
Melilla no tendrn derecho en ningn caso a deduccin por este tipo de rentas.

Movilidad geogrfica: Mrquese cuando concurran las circunstancias para la reduccin por obtencin de
rendimientos del trabajo.

Trabajador mayor de 65 aos que ha prolongado su actividad laboral: Mrquese si procede.

Efecta pagos por prstamos para la adquisicin o rehabilitacin de su vivienda habitual: Se marcar esta casilla
cuando el tipo de retencin deba regularizarse por haber comunicado el perceptor en el modelo 145 que est
efectuando pagos por prstamos destinados a la adquisicin o rehabilitacin de su vivienda habitual por los que vaya
a tener derecho a deduccin por inversin en vivienda habitual en el IRPF.

Datos econmicos

Se especifican las retribuciones brutas previsibles al ao que va a recibir el trabajador y los costes de seguridad social
en dicho ao en funcin de esas retribuciones y las deducciones aplicables una vez definida la situacin del trabajador.
Estas retribuciones anuales se podrn obtener a travs de dos vas:

Mediante un paso de datos. Automticamente aparecer el total de las retribuciones que va a percibir el
trabajador y que habrn sido definidas previamente en la solapa de Conceptos retributivos.

Tecleando un importe fijo estimativo introducido por el usuario, sin tener en cuenta las retribuciones
definidas en la solapa Conceptos retributivos.

ICONO REGULARIZAR / REGULARIZAR EL TIPO DE RETENCIN

En este apartado se distinguen los datos de retribuciones, bases y tipo de retencin que hay establecidos antes de
realizar la regularizacin.

ICONO CALCULAR EL TIPO DE RETENCIN

Pulsando el icono Calcular el tipo de retencin se procede a la actualizacin de la retencin con arreglo a los
conceptos retributivos actualmente vigentes en el trabajador. Esta opcin es vlida siempre que no hayas introducido
manualmente las retribuciones totales.

ICONO OTROS DATOS

La pantalla que se muestra se divide en 2 solapas:

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Solapa Descendientes y ascendientes:

Descendientes:
Se harn constar los datos de los hijos y
dems descendientes del perceptor que
ste haya relacionado en su comunicacin
de datos personales y familiares (modelo
145) a efectos de la aplicacin del mnimo
por descendientes.
Ascendientes:
Se harn constar los datos de los
ascendientes del perceptor que ste haya
relacionado en su comunicacin de datos
personales y familiares (modelo 145) a
efectos de la aplicacin del mnimo por
ascendientes.

Los datos solicitados en la creacin de ascendientes / descendientes son:

Nombre: Introduce el nombre y apellidos del descendiente

Fecha de nacimiento: Consigna el ao de nacimiento de todos y cada uno de los hijos y descendientes
relacionados por el perceptor en su comunicacin de datos personales y familiares (modelo 145).

Reducir cantidades enteras por el descendiente: Se marcar esta casilla cuando se trate de descendientes
respecto de los cuales el perceptor haya comunicado en el modelo 145 su derecho a ser computados por entero,
como sucede en el caso de los hijos que conviven nicamente con el perceptor, sin convivir tambin con el otro
progenitor (padre o madre), o de los nietos que conviven nicamente con el perceptor sin convivir tambin con
ningn otro de sus abuelos.

Grado de minusvala: Cuando el descendiente sea un discapacitado y tenga reconocido un grado de


minusvala, debes indicar el porcentaje en teste campo.

Tiene movilidad reducida: Adicionalmente, si el perceptor comunica en el modelo 145 que el descendiente
discapacitado tiene acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, deber
marcarse la casilla Tiene movilidad reducida, indicando esta circunstancia.

Fecha de adopcin: En su caso, debes hacer constar el ao de adopcin o acogimiento consignado por el
perceptor en su comunicacin de datos personales y familiares (modelo 145). Tratndose de hijos adoptados que
previamente hubieran estado acogidos, se har constar nicamente el ao del acogimiento.

En los supuestos de adopcin o acogimiento de menores, tanto pre adoptivo como permanente, se atender
al ao de la inscripcin en el Registro Civil. Cuando dicha inscripcin no sea necesaria, se tomar el ao en que se
haya producido la resolucin judicial o administrativa correspondiente.

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N de personas con que convive el ascendiente: Cuando el perceptor haya comunicado en el modelo 145
que el ascendiente tambin convive, al menos durante la mitad del perodo impositivo, con otros descendientes
del mismo grado que el perceptor, consigna en esta casilla el nmero total de descendientes del mismo grado
con los que convive el ascendiente de que se trate, incluido el perceptor.

No debe rellenarse esta casilla cuando el ascendiente nicamente d derecho al perceptor, por convivir
exclusivamente con l, a la aplicacin del mnimo o mnimos correspondientes.

Solapa Datos econmicos

Una vez introducidos todos los datos del


perceptor y realizado el clculo del IRPF
podrs visualizar en esta pantalla un
resumen de todos los datos econmicos del
perceptor.

SOLAPA CONTRATOS

En esta solapa describir los datos correspondientes al contrato de trabajo del trabajador, as como las posibles
bonificaciones. Desde aqu se podrn crear, modificar y borrar los contratos de un determinado trabajador, as como
visualizarlo e imprimirlo.

Vamos a pasar a describir los distintos apartados de esta pantalla:

ICONO CONTRATOS

Al pulsar este icono se muestran todos los contratos que se han realizado al trabajador seleccionado. Para asignar un
nuevo contrato pulse el icono Nuevo. El detalle de la creacin de contratos, se detalla en el Mdulo 11.

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ICONO BONIFICACIONES

Bonificaciones para mayores: Se seleccionar el tipo de bonificacin correspondiente en el supuesto de


corresponderle, reflejando igualmente la fecha de inicio de esta bonificacin.

Por reincorporacin maternidad: En caso de producirse la reincorporacin de la trabajadora despus de la


maternidad y concurrir los requisitos necesarios para tener derecho a la bonificacin, deber reflejar la fecha de
inicio, fecha de fin e importe de la misma.

Bonificacin por prestacin del desempleo: Indica el importe inicial de la prestacin y el importe de la
prestacin pendiente de descantar en los Seguros Sociales. Al calcular la nmina del trabajador este importe ira
aminorndose automticamente.

Certificado: Para imprimir el certificado de empresa de un contrato determinado, selecciona el contrato y


pulsa el icono Certificado. Este proceso se ver detalladamente en el Mdulo 15.

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ICONO ERE

En este apartado se recogern los datos para los expedientes de regulacin de empleo. Indica la fecha de inicio,
porcentaje de jornada trabajada, Base de cotizacin del mes anterior y N de das cotizados del mes anterior, por
ultimo introduce la fecha final del expediente de regulacin de empleo.

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

(Visible si el trabajador no pertenece al rgimen especial de artistas y profesionales taurinos)

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El contenido de esta pantalla se detall en el Mdulo 7, aqu solo se explicarn los campos N de unidades, Porcentaje
y los tipos de conceptos a bruto y Ajuste a lquido ya que solo estn disponibles desde la ficha del trabajador por
tratarse de conceptos nicos y generalmente diferentes para cada trabajador.

N de unidades: El nmero aqu indicado


ser multiplicado por el importe que
tengas establecido en el concepto
retributivo, tambin ser tenido en
cuenta si en la solapa detalle tiene
marcado en cotizacin por exceso alguno
de los casilleros indicando mximo por
unidad.

Porcentaje: Dejando este campo a cero,


el importe del concepto retributivo se
pagar en base al porcentaje de jornada,
si lo quieres pagar con un porcentaje
distinto indcalo aqu.

Ejemplo: Trabajador con jornada de trabajo al 50% el plus de transporte sera de 1,50 diarios, para que el programa
no le pague 0,75 (ya que se trata de un trabajador con una jornada del 50%), debes indicar en el campo porcentaje
que pague el 100%.

- Concepto de ajuste a bruto: Utiliza este tipo de concepto si deseas fijar un importe bruto en la nmina del
trabajador. Debes indicar el importe a obtener, el programa calcular el importe en nmina de este concepto en el
momento de generarla, dependiendo del resto de conceptos retributivos del trabajador.

- Concepto de ajuste a lquido: Utiliza este tipo de concepto si deseas fijar el importe que el trabajador debe percibir
en nmina. Debes indicar el importe a percibir por el trabajador, el programa calcular el importe en nmina de este
concepto en el momento de generar la nmina, dependiendo del resto de conceptos retributivos del trabajador y de
las deducciones que se apliquen al pie de nmina (porcentaje de retencin, aportaciones a la seguridad social), hasta
obtener el importe requerido.

En la ficha del trabajador puedes realizar modificaciones o crear nuevos conceptos retributivos para un trabajador
en concreto.

SOLAPA ACTUACIONES

(Visible slo si el trabajador pertenece al rgimen especial de artistas y profesionales taurinos)

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Desde aqu podrs realizar el mantenimiento de las actuaciones del trabajador, consultar actuaciones de meses
anteriores e incluso duplicar las actuaciones de un mes anterior en el mes actual.

Si quieres crear una nueva actuacin, pulsa el icono Nuevo. Los datos necesarios son:

Fecha: Fecha de la actuacin.


N de actuaciones: Slo en caso de que en la misma fecha
se hayan realizado varias actuaciones.
Percepciones ntegras: Debes teclear el importe de las
percepciones ntegras percibidas por el trabajador.

ICONO DUPLICAR ACTUACIONES DEL MES

Con esta opcin podrs duplicar las actuaciones de un mes anterior al mes actual. Para ello, selecciona en Ver
actuaciones del mes que quieres copiar las actuaciones y pulsa el icono Duplicar actuaciones del mes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE TRABAJADORES

En el grupo Contratos de la solapa Procesos, estn dispuestas todas las opciones para la creacin y mantenimiento de
los contratos de los trabajadores.

Ficheros de contratos

Este fichero contiene todo el histrico de los contratos emitidos a los trabajadores de la empresa activa. Para acceder
a este fichero pulsa la opcin Contratos del grupo Contratos de la solapa Procesos.

En esta barra lateral puedes configurar los contratos que


Mostrar NominaSOL al acceder al fichero de contratos

En esta barra puedes filtrar los contratos alfabticamente

NominaSOL mostrar los contratos dependiendo de lo que tengas configurado en la barra lateral. Puedes elegir entre
visualizar todos los contratos, slo los que estn en vigor, de todos los centros de trabajo o un solo centro, solo los
bonificados o no bonificados.

En la cinta superior, se alojan las distintas opciones para el mantenimiento de este fichero, as como atajos rpidos
para todos los procesos relacionados con los contratos.

ICONO NUEVO

Si pulsas el icono Nuevo, se abre la pantalla para crear un nuevo contrato. La creacin de un contrato est dividida en
5 iconos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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General
Otros datos
Contrat@ - Datos generales
Contrat@ - Jornada parcial / Bonificacin
Certific@2
Empleados de Hogar

ICONO GENERAL

Los datos solicitados en este icono son los siguientes:

Datos iniciales:

Trabajador: Introduce el cdigo del trabajador.


Tipo de contrato: Consigna el nmero de contrato. (Pulsando el botn que se encuentra a la derecha de este
campo podrs seleccionar el contrato que deseas aplicarle a este trabajador).
Fecha formalizacin: Se indica el da, mes y ao en el que se formaliza el contrato.
Fecha inicio contrato: Se indica el da, mes y ao en el que se inicia la duracin del contrato.
Fecha fin contrato: Fecha en la que finaliza la duracin del contrato. NominaSOL genera un aviso automtico
de finalizacin de contrato si as lo configuras en la opcin Solapa Procesos > Grupo Contratos > Icono
desplegable Vencimientos > Mostrar vencimientos de contratos al iniciar la gestin.
Fecha de prorroga: Establece la fecha en que ha sido prorrogado este contrato.
Enviado a travs de Contrat@: Esta opcin se marca automticamente cuando enves el contrato a travs de
Contrat@, si por cualquier incidencia no ha sido enviado correctamente, desmarca esta opcin para poder
enviarlo de nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Generado en PDF: Esta opcin se marca automticamente cuando se imprime el contrato en PDF, si por
cualquier incidencia no se ha generado correctamente, desmarca esta opcin para volver a generarlo.

Informacin general:

Colectivo de bonificacin: Lo recoger automticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.


Contrato bonificado hasta: Lo recoger automticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.
Importe de bonificacin: Lo recoger automticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.
Nivel formativo: Pulsa el botn de la derecha para seleccionar un nivel formativo.
Cdigo de ocupacin: Establece el cdigo de ocupacin asignado a este contrato.
Cotizacin para desempleo: La modalidad de cotizacin para desempleo ser seleccionado automticamente
al elegir el tipo de contrato, puedes cambiarla manualmente, ten en cuenta que esta informacin ser
utilizado para calcular el porcentaje a cotizar por desempleo.
Aplicar incremento de la cuota empresarial por C.C. para contratos inferiores a 7 das: Al marcar esta opcin
el programa incrementar la cuota empresarial en el porcentaje vigente a todos los contratos de duracin
inferior a 7 das.

Informacin de contrato a tiempo parcial:

Tipo de jornada: Consigna el tipo de jornada laboral.


N de horas por jornada: Se indica el nmero de horas trabajadas al da, entendindose como jornada
laboral.
Horas complementarias: Se consideran horas complementarias aquellas horas que superan la jornada
pactada en un contrato a tiempo parcial de duracin indefinida, cualquiera que sea su fecha de celebracin, y
cuya posibilidad de realizacin est acordada en un pacto por escrito en modelo oficial
Trabajo fijo discontinuo o peridico: Marca esta opcin si procede.
El periodo de actividad no tiene una fecha cierta: Marca esta opcin si procede.

Varios:

Tipo de contrato origen: Este dato es necesario para identificar las distintas situaciones que preceden a un
contrato de jubilacin parcial. Es un dato necesario para la cumplimentacin del fichero FAN cuando se aplica
un tipo de contrato 540 Contrato de trabajo de duracin determinada situacin jubilacin parcial
La empresa que contrata es de insercin: Empresas que habitualmente se fundan por alguna ONG que
trabaja en procesos de insercin para contratar a trabajadores que tienen dificultad a la hora de ser
contratados en una empresa.
La duracin inferior del contrato est aconsejada por los Servicios Sociales Pblicos para el seguimiento de
insercin: Mrquese si procede.
Porcentaje de deduccin por pluriempleo: Si el trabajador presta servicio en varias empresas dentro de un
mismo rgimen de la Seguridad Social, sta deber indicar por qu bases se debe cotizar. En este campo se
indicar qu porcentaje tope se toma como base de cotizacin, conforme a lo dispuesto por la Seguridad
Social.
Modalidad de contrato por exclusin: Dispones de varias opciones para seleccionar en este apartado. Elige la
que consideres que le corresponde al contrato que ests confeccionando.

-Obra o servicio determinado


-Eventual por circunstancias de la produccin
-Interinidad
-Formacin (solo a tiempo completo)

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-Prcticas
-Otros contratos

Contratos de formacin:

Importe de formacin a distancia y n de horas: Se indica el importe y nmero de horas concedido para la
formacin a distancia.
Importe de formacin presencial y n de horas: Se consigna el importe y nmero de horas concedido para la
formacin presencial.

ICONO OTROS DATOS

Los datos que se solicitan en este icono son:

Sustitucin:

Trabajador sustituido: Cuando el contrato que ests confeccionando sea por interinidad debes indicar el
cdigo de trabajador al que se sustituye.
Causa de la interinidad: Selecciona una de la lista.

Contratos de investigacin:

Tipo de empleador: Indica si se trata de un organismo pblico, institucin sin nimo de lucro o Universidad
pblica.
Tipo de trabajador: Aqu dispones de dos opciones Investigador o Cientfico/tcnico.

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Programa de empleo pblico:

Corporacin local: Debers seleccionar la corporacin local que est acogida al programa de empleo pblico.
(Ayuntamientos, Diputaciones y cabildos, Entidades dependientes de corporaciones locales, etc.)
Grupo de cotizacin: Selecciona el grupo correspondiente a este trabajador.
Ejercicio presupuestario: Consigna el ejercicio presupuestario.
Actuacin: Si procede, indica el tipo de actuacin.

Relacin laboral de carcter especial/ Contratos en prcticas:

Titulacin acadmica: Pulsando el botn que se encuentra situado a la derecha de este campo, podrs
acceder al fichero de titulaciones acadmicas y seleccionar el que estimes conveniente.

Contrato de emprendedores:

Apoyo a emprendedores: Al marcar esta opcin puedes marcar una de estas 2 opciones.
Primer contrato celebrado con trabajador < 30 aos por empresas que tengan 50 trabajadores o menos.
Contrato con desempleado beneficiario de prestacin contributiva.

Datos copia bsica

El contrato es de alta direccin: Mrcalo si procede.


El contrato es escrito: Mrcalo si procede.
Imprimir copia bsica: Al marcar esta opcin NominaSOL genera otro archivo con la copia bsica del
contrato.
Tipo de firma: Hay que seleccionar cmo se ha firmado el contrato.
Clausulas adicionales: Dispones de este cuadro de texto para incorporar las clausulas adicionales que estimes
oportunas para la confeccin del contrato.

ICONO CONTRAT@ - DATOS GENERALES

Pulsando este icono tendr acceso a la pantalla de Informacin general del contrato. En esta pantalla deber
introducir los datos relativos al contrato. Estos datos son necesarios para poder generar correctamente el fichero que
ser tramitado a travs del sistema Contrat@.

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ICONO CONTRAT@ - JORNADA PARCIAL / BONIFICACIN

A travs de esta pantalla Introducirs la informacin necesaria para cumplimentar los contratos a tiempo parcial y de
formacin.

ICONO CERTIFIC@2

Para generar el fichero de Certific@2 es necesario cumplimentar los datos solicitados en esta pantalla.

ICONO EMPLEADOS DEL HOGAR

Para los empleados del hogar es necesario cumplimentar los datos solicitados en esta pantalla.

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ICONO DUPLICAR

En el supuesto de tener que crear el mismo contrato a otro trabajador te ser muy til esta opcin; al pulsar este
icono puedes duplicar un contrato y modificar solo los datos que hayan cambiado (trabajador, fecha de inicio, etc.)
pero no tendrs que volver teclear todos los datos nuevamente.

ICONO LISTADO

Mostrar la pantalla de impresin de contratos. Esta pantalla se detalla en el apartado solapa Impresin > grupo
Contratos > icono Contratos.

ICONO EMISIN DE CONTRATO EN PDF

Muestra la pantalla de emisin de contratos en formato .PDF. Veremos ms adelante esta opcin detalladamente.

ICONO CONTRAT@

Al pulsar este icono se accede a las pantalla de generacin de ficheros para el sistema Contrat@. La informacin
detallada de esta pantalla, se encuentra en el apartado Procesos > Contratos > Contrat@.

ICONO SELECCIONAR

Podrs seleccionar los campos que desees para despus copiarlos en el portapapeles.

ICONO COPIAR

Copia en el portapapeles el registro seleccionado

ICONO BUSCAR

Puedes buscar un contrato por el campo que tenga seleccionado en este momento.

Emisin de contratos en .PDF

Esta opcin se encuentra en el grupo Acciones de la solapa Contratos.

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Con este proceso se genera en formato PDF los contratos que estn dentro de los filtros elegidos.

Si quieres emitir en PDF Nuevos contratos, puedes seleccionarlos de acuerdo a uno de estos filtros:

Contratos seleccionados: Genera los contratos que hayas seleccionado previamente en el fichero de contratos.

Rango de trabajadores: Consigna el nmero de trabajador inicial y final de los cuales deseas generar el contrato. Se
crearan los contratos de todos los trabajadores que estn entre este rango.

Seleccionar varios trabajadores: Para generar el contrato de varios trabajadores cuyo cdigo de trabajador no est
correlativo, marca esta opcin y pulsa el botn seleccionar. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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En esta pantalla, en la casilla


habilitada para ello, debers
marcar los trabajadores en
los que ests interesado.

Fechas de formalizacin: La seleccin de trabajadores puede ser acotada por fechas de formalizacin de contrato.

Volver a generar los .PDF ya generados: Puede que despus de generar un PDF, tengas que modificarlo, una realizada
la modificacin puedes volver a generar el archivo marcando esta opcin.

Si quieres generar prrrogas, slo tendrs que indicar la fecha y NominaSOL generar los .pdf de los contratos que
hayan sido prorrogados en la fecha indicada.

Vencimientos de contratos

Esta opcin se encuentra en el grupo Contratos de la solapa Procesos.

Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

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En esta Pantalla se visualizan


todos los vencimientos de
contrato de la empresa activa,
se refleja la fecha de alta,
fecha de inicio, fecha de fin, y
fecha de inicio y fin de la
bonificacin.
Dispones de varios rangos de
seleccin; por trabajadores,
por fechas de vencimiento,
por tipos de contrato o
bonificaciones.
Consigna el rango que mejor
te convenga y pulsa el botn
Aceptar para visualizarlos por
pantalla.

Si deseas un listado por impresora pulse el botn Listado y te encontrars con la siguiente pantalla:

En primer lugar selecciona el tipo de salida del informe. Puedes enviar el informe a la impresora seleccionada o bien
generar un archivo en formato OpenOffice o Excel.

A continuacin selecciona el tipo de informe y los intervalos (entre trabajadores, entre fechas de vencimiento de
contrato, centros de trabajo, entre tipo de contrato, bonificacin)

Por ltimo puedes seleccionar si lo deseas, imprimir una pgina independiente por empresa y/o imprimir en orden
inverso. Tambin puedes elegir cmo quieres que se ordene el informe (por cdigo de empresa, por nombre o por
fecha de vencimiento)

Pulsando el botn Vista previa puedes visualizar el informe por pantalla.

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Una vez tengas en pantalla el informe, puedes guardarlo en formato PDF. Para ello, debes indicar la carpeta destino
donde se guardar el informe y el nombre del fichero.

Mostrar avisos de vencimientos al iniciar la gestin / Mostrar vencimientos de contratos de todas las empresas al
iniciar la sesin.

Estas opciones se encuentran en el men desplegable del icono Vencimientos. Seleccionando una de estas opciones,
NominaSOL mostrar cada vez que se arranque la aplicacin una pantalla con los contratos cuyo vencimiento est
dentro de los 20 das siguientes a la fecha del sistema.

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Finiquitos

El clculo del finiquito se realiza simultneamente con el clculo de la nmina del mes en el que se produce la baja del
trabajador en la empresa.

Una vez calculado el finiquito, puedes modificarlo a travs de esta opcin. Las modificaciones realizadas en este
apartado solo sern tenidas en cuenta para la impresin de la carta de finiquito.

Para crear un nuevo finiquito a tu gusto sin tener que utilizar el que se gener con la nmina, pulsa el botn Nuevo.
Los datos solicitados son:

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Cdigo: Si no introduces ninguno,


NominaSOL lo asignar automticamente.
Fecha: Introduce la fecha con la cual se
imprimir la carta de finiquito.
Trabajador: Consigna el cdigo del
trabajador.
Por ltimo, introduce la descripcin, el tipo
de concepto e importe y pulsa el botn
Aceptar para aadir las lneas de detalle.

Por ltimo para calcular e imprimir el finiquito ve al apartado Procesos > Nminas > Clculo de nminas.

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ASISTENCIA / ACTUACIONES

Calendarios laborales

Tener bien cumplimentado el calendario laboral es muy importante a la hora de confeccionar las nminas. Esta opcin
se encuentra en el grupo Asistencia de la solapa Entorno.

Aqu debers tener dados de alta todos los calendarios laborales que haya que aplicar a los centros de trabajo, ya que
debers indicar las fiestas de la comunidad autnoma donde se encuentren, as como las fiestas locales.

Para Duplicar un calendario laboral pulsa el Botn + Opciones y elige Duplicar calendario laboral.

Para crear un nuevo calendario laboral pulsa el botn Nuevo.

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Esta pantalla muestra todos los meses del ao, los domingos ya estn marcados automticamente como causa de
ausencia.

En primer lugar debers indicar el cdigo, ao y descripcin del calendario laboral que ests creando.

A continuacin tendrs que ir aplicando las causas de ausencia correspondientes al ao que ests creando, (Fiestas de
la Comunidad Autnoma, Fiestas Nacionales, Fiestas Locales, etc.).

Pulsando el botn Aplicar la causa seleccionada a la seleccin de fechas actual, podrs aplicar la causa de ausencia
que tenga seleccionada en ese momento.

Pulsando el botn Quitar las causas de ausencia existentes de la seleccin de fechas actual, podrs quitar del
calendario las causas de ausencias que se encuentren dentro del rango seleccionado.

Causas de ausencia

Esta opcin se encuentra en el grupo Asistencia de la solapa Entorno.

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Al pulsar esta opcin se abrir el archivo de Causas de ausencia.

Desde aqu llevar el


mantenimiento de las causas
de ausencia. Pulsa el botn
Nuevo para crear una nueva
causa de ausencia.

Pulsando el botn Nuevo, puedes crear una causa de ausencia. Tambin puedes modificar una causa de ausencia ya
creada; para ello pulsa el botn Editar. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Cdigo: Introduce el cdigo de la causa de ausencia, si lo dejas a cero NominaSOL asignar una
automticamente.
Descripcin: Indica aqu una descripcin para la causa de ausencia que ests creando.
Nmero de das: Indica los das establecidos para esta ausencia. Este campo es a ttulo informativo.
Utilizar en: Selecciona si la ausencia la vas a utilizar en el calendario laboral o en el control de ausencias del
trabajador.
Color: Pulsa el botn que se encuentra a la derecha para seleccionar el color que identifique a esta ausencia
en el calendario laboral.
Inicial: Puedes indicar dos iniciales para reconocer esta ausencia, estas iniciales saldrn impresas en el
calendario laboral.
Reflejar en: NominaSOL te permite varias opciones para reflejar esta causa en la nmina a la hora de
imprimirla.
- No reflejar en la nmina: Esta causa no se imprimir en la nmina
- Lneas de nmina: Se imprimir una lnea en el detalle de la nmina por cada causa de este tipo.

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- Lneas de nmina acumulando: En el supuesto de haber dos causas de este tipo en el mismo mes, se
imprimir una lnea de detalle con los importes acumulados
- Pie de nmina: Se imprimir una lnea por cada causa de este tipo en el pie de la nmina.
- Pie de nmina acumulando: En el supuesto de haber dos causas de este tipo en el mismo mes, se
imprimir una lnea al pie de nmina con los importes acumulados.

Incapacidades

Se encuentra en el grupo Asistencia / Actuaciones de la solapa Procesos.

Al pulsar este icono se accede a la pantalla de mantenimiento del fichero de incapacidades.

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ICONO NUEVO

Pulsando este icono pasars directamente a la pantalla de Nuevo parte de incapacidad temporal.

Los datos que se solicitan al crear un nuevo parte de incapacidad temporal se dividen en 2 iconos:

ICONO GENERAL

Datos descriptivos:

Cdigo: Introduce un cdigo. Si no introduces ninguno NominaSOL le asignar uno automticamente.


Trabajador: Consigna el cdigo que identifica al trabajador.
Contingencia: Selecciona el tipo de contingencia para esta incapacidad.
% Jornada trabajada: Si la incapacidad es por maternidad/paternidad a tiempo parcial, introduce el
porcentaje.
Observaciones: Aqu puedes escribir las observaciones que precises.

Parte de baja: En este apartado se reflejaran todos los datos referentes al parte de baja por incapacidad temporal

Recada: Hay que indicar si se trata una recada.


Fecha: Consigna la fecha inicial de la incapacidad.
Sistema RED: Este campo informar si la incapacidad ha sido enviada a travs del sistema RED.
Das probables: Puedes introducir los das estimados que el trabajador estar incapacitado.
Meses probables: Puedes introducir los meses estimados que el trabajador estar incapacitado.
Nmero de colegiado: Consigna el nmero de colegiado mdico.
C.I.A.S.: Consigna el cdigo de identificacin de rea sanitaria.
Tipo de contrato: Elige el tipo de contrato del trabajador.
Suma base de cotizacin: Este dato es recogido por NominaSOL automticamente de la nmina del mes
anterior.

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Suma das cotizados: Este dato es recogido por NominaSOL automticamente de la nmina del mes anterior.
Cotizacin ao anterior horas extras: Este dato es recogido por NominaSOL automticamente de las nminas
del ao anterior.
Cotizacin ao anterior otros conceptos: Este dato deber ser introducido manualmente por el usuario, slo
es tenido en cuenta para el envo del fichero por el sistema RED.

Parte de alta: Debers consignar todos los datos correspondientes al parte de alta de la incapacidad temporal.

Nmero de colegiado: Consigna el nmero de colegiado mdico.


C.I.A.S.: Consigna el cdigo de identificacin de rea sanitaria.
Fecha: Introduce la fecha de alta.
Causa: Debes seleccionar de la lista la causa por la cual ha sido dado de alta el trabajador.
Sistema RED: Este campo informar si el parte de alta ha sido tramitado a travs del sistema RED.

ICONO PARTES DE CONFIRMACIN

Pulsando en esta opcin, entrars en el mantenimiento de los partes de confirmacin por incapacidad temporal. El
icono Nuevo, da acceso a la creacin de una lnea de parte de confirmacin. Los datos solicitados son:

Fecha
Numero de parte
Sistema RED: Este campo
informar si el parte ha sido
tramitado a travs del sistema RED.
Nmero de colegiado
C.I.A.S.: Cdigo de identificacin
de rea sanitaria.
Entidad aseguradora
Fecha cambio de entidad: Si en el
transcurso de la baja, la empresa ha
cambiado de entidad aseguradora,
introduce la fecha en que se produjo
dicho cambio.

ICONO ENVO AL SISTEMA RED

Este icono se encuentra en la solapa Incapacidades temporales (que se abre al pulsar la opcin en la solapa Procesos)

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Con esta opcin puedes tramitar a travs del sistema RED las incidencias que sean de tipo accidente no laboral /
enfermedad comn o bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

Los datos solicitados son:

Datos sobre el periodo:

Tipo: En este apartado dispones de varias opciones para poder seleccionar.


Partes de baja
Partes de confirmacin
Partes de alta

Partes con fechas desde: Indica la fecha inicial y final para la cual deseas confeccionar los partes.

Sistema RED

Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la
ubicacin reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puedes modificarla
manualmente.

Abrir ubicacin del fichero de incapacidad tras generarlo: Marca esta opcin y se abrir una pantalla con la
ubicacin del fichero generado.

Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la aplicacin
WinSuite de la Seguridad Social para que puedas tramitarlo.

Una vez cumplimentados los datos pulsa el botn Aceptar para comenzar el proceso.

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Ausencias / retribuciones especiales

Esta opcin se encuentra en el grupo Asistencia / Actuaciones de la solapa Procesos.

Desde aqu se llevar el mantenimiento de las ausencias de trabajadores, as como retribuciones especiales pagadas
en un mes determinado. En la barra de la izquierda podr elegir entre visualizar las ausencias del mes actual o todos
los meses.

ICONO NUEVO

Al pulsar el icono Nuevo, puedes crear una nueva ausencia o una nueva Retribucin especial.

NUEVA AUSENCIA

Pulsa el icono Ausencias para acceder a la pantalla de ausencias.

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Primeramente debes indicar el mes de


la ausencia y el trabajador.
Se visualizarn todas las ausencias que
haya tenido este trabajador durante el
transcurso del mes seleccionado.
Podr crear nuevas ausencias pulsando
el icono Nueva.

Veamos detalladamente los casos posibles:

Causa de la ausencia: Se escoger la causa por la cual ha sido


motivada la ausencia.
Forma de cotizacin: Puedes elegir entre no cotizar, cotizar con la
base mnima o cotizar con la base del mes anterior.
Descontar: Se descontar por das completos o por horas.
N de horas: De haber elegido que hay que descontar por horas,
indica el nmero de horas.
Da inicial/da final: Da del mes que comienza/finaliza la ausencia.
Selecciona los conceptos a descontar de la nmina mensual: Hay
que marcar los conceptos que deseas descontar en esta ausencia.
Con los botones de Marcar todos y Desmarcar todos se procede a
marcar o desmarcar todos los conceptos en grupo.

NUEVA RETRIBUCIN ESPECIAL DE MES

Pulse el icono Retribuciones especiales para acceder a la pantalla de retribuciones mensuales.

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Se visualizarn todas las retribuciones especiales que tenga el trabajador del mes seleccionado. Para crear una nueva
retribucin pulsa el botn Nuevo. La pantalla que se muestra es la de creacin de concepto retributivo. Puedes
configurarlo como se hace en condiciones normales, con la particularidad de que solo ser tenido en cuenta en el mes
que le hayas indicado.

ICONO LISTADO

Podrs obtener un informe detallo de las ausencias y retribuciones especiales de mes de un periodo terminado.
Puedes acceder a esta opcin desde el grupo Impresin de la solapa Ausencias y retribuciones especiales.

Actuaciones

Esta opcin se encuentra en el grupo Asistencia / Actuaciones de la solapa Procesos.

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Al pulsar esta opcin acceders al fichero de actuaciones. Para el sistema especial de artistas y profesionales taurinos,
debes reflejar en este fichero las actuaciones realizadas por el trabajador y que sern la base para el clculo de su
nmina mensual y la impresin/envo al Sistema RED de los boletines de cotizacin.

Puedes crear una nueva actuacin pulsando el botn Nuevo. Pulsando el botn Editar podrs acceder a modificar una
actuacin ya creada. Los datos necesarios para crear una actuacin son:

Cdigo: Si dejas este campo a 0 el programa asignar un cdigo automtico.


Fecha
Trabajador
N de actuaciones: En caso de que en la misma fecha se hayan realizado varias actuaciones, indica aqu el
nmero de actuaciones realizadas.
Percepciones ntegras: Debes teclear el importe de las percepciones ntegras percibidas por el trabajador. Si
son tres actuaciones en la misma fecha debers grabar aqu la suma del importe percibido por las tres
actuaciones.

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NMINAS CLCULO, MANTENIMIENTO Y PAGOS

Fichero de nminas

La opcin para acceder al fichero de nminas se encuentra en el grupo Nminas de la solapa Procesos representada
por el icono Nminas.

Al pulsar el icono se abre el fichero de nminas. El programa mostrar las nminas dependiendo de lo que tenga
configurado en la barra lateral.

En la cinta de opciones de la parte superior, se alojan los botones de mantenimiento de este fichero, adems de otras
utilidades.

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VISUALIZAR UNA NMINA

Dentro del men desplegable de la opcin Modificar del grupo Mantenimiento de la solapa Nminas se encuentra la
opcin Ver ficha de la nmina. Al pulsar esta opcin, NominaSOL mostrar por pantalla la nmina que tengas
seleccionada en ese momento. Tambin puedes avanzar a la nmina siguiente o retroceder.

La visualizacin de la nmina se divide en distintos iconos:

Icono General

En la parte superior de esta pantalla se divisa el cdigo de nmina, fecha de creacin, tipo de nmina, y trabajador al
que corresponde.

Contabilizada: Este casillero indicar si la nmina ha sido traspasada y contabilizada en ContaSOL.

Liquidacin: Indica el mes correspondiente a la nmina, el periodo y total de das devengados. A modo de
resumen tambin muestra el total devengado, las deducciones y total a percibir.

General: Al pulsar este icono se reflejan los desgloses de devengos y deducciones.

Deducciones: Muestra tanto las aportaciones a la Seguridad Social como por I.R.P.F.

Icono Deducciones

Muestra tanto las aportaciones a la Seguridad Social como por I.R.P.F.

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Icono Cotizacin

Muestra las bases de cotizacin a la Seguridad Social, reducciones y los datos para los boletines de cotizacin.

Icono Bonificaciones

Pulsando este icono se mostraran las bonificaciones aplicadas a la nmina seleccionada.

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Iconos Anlisis

A travs de este icono puedes acceder a los datos del clculo de la nmina.

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Icono Modificar

Una vez impresa la nmina, podrs modificarla manualmente pulsando el icono Modificar. Para poder realizar
modificaciones vea el detalle del icono Configuracin de este mismo apartado.

Una vez realizados los cambios dispones de dos opciones:

Guardar como copia: Se respeta la nmina original y se crea una nueva con los cambios realizados. La nmina
creada solo ser a ttulo informativo, NominaSOL no la tendr en cuenta para realizar clculos, informes, modelo
110, modelo 190, Boletines de cotizacin, acumulados del trabajador, etc.

Guardar y Cerrar: Al pulsar esta icono la nmina original, ser sustituida por la modificada, prevaleciendo esta
ltima para todos los clculos de NominaSOL, informes, acumulados de trabajador, modelo 110, modelo 190, TC2,
etc.

Icono Eliminar

Sern eliminadas las nminas de los intervalos seleccionados.

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Icono Emitir

Se emitirn las nminas dependiendo de las preferencias que haya elegido en la pantalla de impresin.

Podrs elegir entre los siguientes intervalos:

Nmina seleccionada: Imprimir la nmina que haya seleccionada en ese momento.


Nminas entre nmeros: Indica desde y hasta que nmina deseas imprimir.
Nminas entre fechas: Con esta opcin puedes imprimir las nminas que se hayan emitido entre las fechas
seleccionadas.
Nminas del trabajador: Con esta seleccin se imprimirn las nminas del trabajador introducido y entre las
fechas tecleadas.
Centro de trabajo: Podrs imprimir las nminas de todos los centros de trabajo o solo de uno concreto.

Podrs seleccionar tambin el modelo de nmina a imprimir y la impresora. NominaSOL te permite configurar la
impresin de la nmina a tu gusto. Puedes adaptar la posicin de cada uno de los datos de la nmina en el papel,
adems de incorporar dibujos grficos, y logotipos.

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La opcin Imprimir en orden inverso, imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque
impreso.

Con el botn Vista previa: Se mostrar una vista previa por pantalla antes de imprimirse la nmina.

Botn Imprimir: Al pulsar este botn/desplegable puedes elegir entre imprimir la nmina, enviarla por e-mail o
convertirla en formato PDF.

ICONO CONFIGURACIN

Aqu podrs realizar la configuracin para el mantenimiento del fichero de nminas.

Nmero automtico: Contiene el ltimo nmero de nmina creada.


Al entrar en la ventana principal ver: La opcin aqu seleccionada ser la que permanezca por defecto
cuando entres a visualizar el fichero de nminas.
No mostrar las nminas simuladas en la ventana principal de nminas: Las nminas que fueron creadas
desde el botn modificacin, con la opcin Guardar como copia no se mostrarn.
Tipos de nminas a calcular por defecto: Cuando vayas a realizar el clculo de nminas, las opciones aqu
marcadas, estarn habilitadas por defecto.
Permitir modificar nminas: Puedes elegir que no se modifiquen, que s se puedan modificar o que slo se
pueden grabar modificaciones como simulacin.
Incluir en el concepto de ausencia el importe descontado en la nmina: Marcando esta casilla, al imprimir la
nmina saldr reflejado el importe descontado de la ausencia.
N de decimales para imprimir los precios unitarios: El precio pagado por da figura en la nmina con los
decimales aqu seleccionados.

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Adems de todas las opciones explicadas anteriormente, en la cinta superior de este fichero dispones de otras
opciones y accesos rpidos que se explican en sus apartados correspondientes.

Clculo de nminas

La opcin para el clculo de nminas se encuentra en el grupo Nminas de la solapa Procesos representado por el
icono Clculo.

Una vez definidos los convenios, categoras, datos para nmina de la empresa y la informacin de trabajadores, ya
podrs calcular las nminas. Pulsa el icono Clculo para acceder a esta opcin, puede realizar la seleccin para el
clculo de nminas que ms se ajuste a sus necesidades.

Los datos que se solicitan se dividen en 3 apartados:

Mes y fecha de emisin de las nminas:

Mes: Se indicar el mes que deseas calcular.


Fecha de emisin: Ser la fecha en que se emite la nmina.
Recalcular nminas: Marcando esta opcin, las nminas que ya fueron calculadas en su momento, volvern a
calcularse.

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Tipos de nminas a calcular:

Normales: Se calcularn las nminas de un mes normal.


Pagas extraordinarias: Las pagas extraordinarias que no estn prorrateadas, sern calculadas marcando esta
casilla.
Finiquitos: Se proceder a calcular los finiquitos.
Atrasos: Una vez actualizadas las tablas salariales y los conceptos retributivos de la ficha de los trabajadores,
puedes proceder a ejecutar el proceso del clculo de atrasos, para ello debes indicar la fecha de inicio para el
clculo. Puedes escoger entre utilizar la fecha Atrasos desde de la ficha del convenio o bien introducir la
fecha manualmente.

Rango de trabajadores o de empresas:

Generar las nminas de la empresa actual: Opta por esta opcin si solo deseas calcular las nminas de la
empresa en uso.

Trabajador inicial: Indica el trabajador inicial por el cual deseas comenzar a generar las nminas.
Trabajador final: Indica el cdigo del ltimo trabajador.
Cuentas de cotizacin: Puedes optar por generar las nminas de todas las cuentas de cotizacin o solamente
de una cuenta secundaria.
General: Calcula las nminas con el cdigo de cuenta de cotizacin de tipo general.
Formacin: Las nminas con el cdigo de cuenta de cotizacin para formacin sern calculadas marcando
esta casilla.
Consejeros y Administradores: Se calculan las nminas de los consejeros y Administradores.
Autnomos: Calcula las nminas de trabajadores autnomos.
Representantes de comercio: Calcular las nminas de los trabajadores adscritos a este sistema especial del
rgimen general.
Artistas y profesionales taurinos: Calcula las nminas de trabajadores del sistema especial de artistas y
profesionales taurinos.
R.E.A Sistema general: Calcula las nminas de trabajadores del Rgimen Especial Agrario dentro del Sistema
General.
R.E.A Jornadas reales: Calcula las nminas de trabajadores del Rgimen Especial Agrario de Jornadas reales.

Generar las nminas de varias empresas: Se podr realizar el clculo de las nminas de varias empresas al mismo
tiempo. Para ello indica la empresa inicial y final.

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Acumulados por trabajadores / perceptores

Para acceder al fichero de acumulados por trabajadores y perceptores, pulsa el icono Acumulado que se encuentra en
el grupo Nminas de la solapa Procesos.

En esta Pantalla puede visualizar los acumulados de los trabajadores y perceptores en la empresa activa. Con los
iconos de la parte superior, podrs Crear, modificar, suprimir, visualizar, imprimir o buscar un acumulado de
trabajador o perceptor, as como pasar directamente a la solapa de Confeccin de los modelos 111 y 190 de la AEAT.

ICONO NUEVO

Puede que al comenzar a trabajar con NominaSOL, tengas los datos acumulados de los trabajadores o perceptores en
otro programa. No tendrs que calcular las nminas nuevamente en NominaSOL, simplemente crea un nuevo registro
con los acumulados de cada trabajador o perceptor. Para ello pulsa el botn Nuevo

Los datos que se solicitan se dividen en los siguientes iconos:

ICONO RETENCIONES:

Los datos solicitados en este icono son los siguientes:

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Cdigo: Nmero de cdigo por el cual se identifica este nuevo acumulado, si no lo introduces NominaSOL
asignar uno automticamente.
Trabajador /perceptor: Consigna el nmero de trabajador, en caso de tratarse de un perceptor, (por ejemplo
de rendimientos de actividades econmicas) pulsa el botn Introducir datos del perceptor y te aparecer la
pantalla, en la cual debes reflejar los datos correspondientes al nuevo perceptor. Una vez cumplimentados
todos los datos convenientes del nuevo perceptor, pulsa el botn Aceptar, volver a la pantalla principal del
nuevo acumulado.
Ejercicio: Introduce el ejercicio correspondiente a este acumulado.
Clave / Subclave: Selecciona la clave / subclave que se ajuste a este acumulado.
Retenciones anuales: Introduce mes a mes las bases brutas y porcentajes retenidos, NominaSOL calcular
automticamente la cuota.
Atrasos: Debers introducir las cantidades pagadas en concepto de atrasos, indicando el ejercicio
correspondiente a dichos atrasos, las bases brutas, porcentajes y cuota retenida.
Indemnizacin: En este apartado debes incluir los importes pagados por indemnizaciones.
Contribuciones a planes de pensiones, planes de previsin social empresarial o mutualidades de previsin
social. (Dietas y gastos de viaje: Aqu se reflejaran las dietas y gastos de viaje exentas de gravamen del IRPF.)
Otras rentas exentas.

ICONO APORTACIONES A LA S.S.

Introduce la informacin mensual de los datos correspondientes a las aportaciones de la Seguridad Social, detallando
nmero de das cotizados, bases de Contingencias Comunes, bases de Contingencias Profesionales y sus
correspondientes porcentajes, importe retenido y atrasos.

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ICONO RETRIBUCIONES EN ESPECIE

Recoge los datos correspondientes a los pagos mensuales de retribuciones en especie, detalle la valoracin, retencin
de IRPF por cuenta del empresario, retencin del IRPF por cuenta del trabajador.

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ICONO DATOS DE PROFESIONAL

Muestra la ventana para introducir la informacin de la ficha del profesional.

ICONO RECALCULAR ACUMULADO

Al pulsar esta opcin podrs recalcular el acumulado del trabajador que tengas activo en ese momento. La pantalla
que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botn Si. Se mostrar la siguiente pantalla:

ICONO MODELO 145

Puedes imprimir directamente el certificado de retenciones sobre rendimientos del trabajo correspondientes al
trabajador/perceptor activo en este momento o de un rango de trabajadores:

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GRUPO MANTENIMIENTO DEL FICHERO DE ACUMULADOS

Pulsando el icono Modificar, podrs modificar el


acumulado que tengas seleccionado.
Desde el men desplegable del icono Modificar,
puedes acceder a la pantalla de visualizacin del
acumulado que tengas seleccionado. Desde esta
pantalla, no podrs realizar modificaciones, pero
podrs cmodamente, pasar al acumulado siguiente
o al anterior.
Con el icono Eliminar, se eliminar el acumulado que
tengs seleccionado en ese momento,

ICONO LISTADO

Obtendrs un listado de todos los acumulados de trabajadores en cual se reflejaran las bases de cotizacin, cuotas,
porcentajes, etc

ICONO RECOGER ACUMULADOS

Si ejecutas este proceso se eliminarn todos los acumulados existentes con cdigo de trabajador y se generarn los
nuevos acumulados recogiendo la informacin del fichero de nminas.

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ICONO MODELO 110

Se accede a la pantalla del clculo para el modelo 111, esta opcin se explicar en el Mdulo 14.

ICONO MODELO 190

Se accede a la pantalla que genera el fichero para la presentacin del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta. Este apartado se estudiar en el Mdulo 14.

ICONO MODELO 145

Podrs Imprimir el modelo 145 al pulsar este icono.

Transferencia

Esta opcin se encuentra en el grupo Pagos de la solapa Procesos.

Al pulsar este icono acceders al fichero de transferencias, donde podrs crear transferencias y generar el fichero en
cuaderno QC34 para su posterior envo al banco.

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Pulsando el icono
desplegable + Opciones
podr elegir entre duplicar
transferencia, ver ficha,
generar transferencia
automticamente, generar
archivo C34/C34-14 SEPA y
acceso al listado de
transferencias.

Transferencia automtica del pago de la nmina: Es posible crear automticamente la transferencia del pago de la
nmina de todos los trabajadores, para ello pulsa el icono desplegable + Opciones y elige la opcin Generar
transferencia.

Tipo de transferencia: Anterior a la normativa


SEPA o transferencia SEPA.
Fecha de la emisin de las rdenes de pago:
Consigna una fecha para la transferencia.
Fechas de nminas: Introduce el rango de
fechas de nminas.
Trabajador inicial y Trabajador final:
Introduce el rango de trabajadores para el cual
deseas realizar las transferencias.

Generar el archivo C34/C34-14: Este proceso consiste, esencialmente, en canalizar peridicamente los pagos lquidos
masivos que en concepto de abono de nminas y pensiones efectan las Empresas y Organismos a sus trabajadores o
pensionistas y, en general, cualquier tipo de rdenes de abono por otros conceptos.

Para que estos pagos puedan efectuarse correctamente, deber indicarse tanto la cuenta de cargo del ordenante,
como la cuenta de abono de los beneficiarios, las cuales debern recogerse bajo formato normalizado de Cdigo
Cuenta Cliente (C.C.C.), para las transferencias.

Pulsa el icono desplegable + Opciones y elige la opcin Generar archivo C34/C34-14, se mostrara la pantalla que est
encargada de generar un archivo con el formato del cuaderno Q34. El archivo que se genera puedes grabarlo en un
disquete o enviarlo telemticamente al banco.

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El fichero se grabar en la ubicacin que introduzca en la siguiente pantalla, en este caso se guardara dentro de la
carpeta NominaSOL, en el interior de la subcarpeta Transferencias con el nombre 000001.Q34.

Si deseas guardar el archivo en un diskette, indica la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo.

Ejemplo: F:\TRANSFER.Q34

Botn Configuracin: Cumplimenta los datos de esta pantalla, para completar la informacin del archivo.

Los datos solicitados son:

Cdigo: Debers consignar el cdigo de ordenante


Nombre: Teclea el nombre del ordenante.
Domicilio: Introduce el domicilio
Plaza: Indica la plaza del ordenante de la
transferencia.

CREACIN MANUAL DE UNA TRANSFERENCIA

Sitate en el fichero de transferencias y pulsa el botn Nuevo para crear una transferencia bancaria de forma manual.
En cada transferencia puedes incluir un nmero ilimitado de beneficiarios. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Datos generales de la transferencia: Nmero de transferencia: Si dejas este


campo a cero, el programa generar un
cdigo secuencial correlativo.
Fecha: Fecha de la transferencia.
Fecha de la emisin de las rdenes de
pago: Fecha en la que el banco deber de
hacer efectivas las transferencias que van
incluidas en el fichero.
Detalle del cargo: Indica si las lneas de
detalle van relacionadas o no.
Gastos: Indica si los gastos relacionados
con la transferencia irn por cuenta del
ordenante, por cuenta del beneficiario o
compartidos.
Banco de cargo: Indica el banco donde
se enviar la transferencia.
Estado: Indicar el estado actual de la
transferencia.

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Datos de las lneas de transferencia: Tipo de transferencia: Transferencia


anterior a la normativa Sepa, transferencia
SEPA, otras transferencias SEPA(fuera de la
Unin Europea)
Referencia: Indica la referencia con la que
el banco identificar al beneficiario (NIF).
Pulsando el botn que tienes a la derecha de
este campo, acceders al fichero de
trabajadores, desde all podrs seleccionar el
trabajador directamente.
Nombre: Por defecto NominaSOL refleja el
nombre del trabajador seleccionado, puedes
modificar manualmente este dato para hacer
llegar la transferencia a otro beneficiario.
Domicilio: Se recoge automticamente de
la ficha del trabajador. Si lo deseas puede
modificarlo manualmente.

CCC: Cdigo de cuenta del beneficiario, se recoge automticamente de la ficha del trabajador. Si lo deseas puede
modificarlo manualmente.
Cdigo postal: Cdigo postal del beneficiario, se recoge automticamente de la ficha del trabajador.
Plaza: Plaza del beneficiario.
Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia, se recoge automticamente de la ficha del trabajador.
Informacin de la transferencia
Importe: Introduce el importe a transferir.
Concepto: Selecciona el concepto de la transferencia (Nmina, pensin, otros conceptos).
Concepto 1: Puedes poner aqu un texto descriptivo del concepto.
Concepto 2: Utiliza este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el
concepto 1.

Una vez creada la transferencia pulsa el botn Aceptar y volvers a la pantalla principal del fichero de transferencias.

Cheques

Esta opcin se encuentra en el grupo Pagos de la solapa Procesos.

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La funcin de este fichero no es la de imprimir cheques,


sino controlar los cheques que se hayan emitido a los
trabajadores para despus poder emitir un informe. Pulsa
el botn Nuevo para crear un nuevo cheque.

Los datos solicitados son:

Cdigo: Indica el cdigo de cheque; Si lo dejas en blanco, NominaSOL le asignar uno automticamente.
Clave del documento: Si as lo deseas, consigna una clave para este cheque.
Lugar de emisin: Indica el lugar donde fue emitido.
Importe: Introduce el importe total del cheque.
Fecha de emisin y Fecha de vencimiento
Trabajador: Cdigo del trabajador al que le fue extendido el cheque.
Banco de cargo: Cdigo del banco donde ser cargado.
Clusula: Campo para consignar la clusula.
Detalle del cheque: Puedes desglosar el importe de cheque en varias lneas, para ello pulsa el botn Nuevo y
cumplimenta el concepto e importe.

Una vez introducidos todos los datos pulsa el botn Aceptar para guardar los cambios.

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TRANSMISIN DE FICHEROS INEM S.S. AEAT

A.E.A.T.

Las opciones para la impresin de los modelos de la A.E.A.T. se encuentran en el grupo AEAT de la solapa Impresin.

EMISION DE DECLARACIONES AEAT

Las opciones para la emisin de las declaraciones de AEAT se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaracin y son similares en todas ellas:

Cargar declaracin: Permite cargar los datos de la ltima declaracin guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, NominaSOL calculara con esta opcin los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.

Grabar declaracin: Pulsando esta opcin, NominaSOL grabara los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
ms tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Presentacin telemtica/Predeclaracin: Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo.
En la pantalla que se muestra a continuacin se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas
opciones no estn disponibles en las declaraciones de IRPF.

Imprimir: Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de
impresin oficial de la AEAT, por lo que:

Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT.
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin por la misma.

Asegrate de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correcta impresin del modelo.

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Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dar al fichero generado.

Tambin puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino despus de generar el archivo y se desea visualizar el
fichero PDF despus de generar el archivo.

Puedes crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:

Puedes enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.

Indica en las casillas siguientes:

Nombre del fichero .PDF


Asunto del correo electrnico que se enviara.
E-Mail del destinatario.

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Configuracin AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuracin de los datos para la emisin
de los datos oficiales.

tiles: Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de NominaSOL. Las opciones disponibles
desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa
Utilidades.

MODELO 111 RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL I.R.P.F.

NominaSOL est preparado para poder grabar, imprimir y realizar la presentacin telemtica del modelo 111 oficial de
la AEAT. Esta opcin se encuentra en el grupo AEAT de la solapa Impresin. Pulsa esta opcin si deseas ejecutar este
proceso.

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El botn AEAT se estudi detalladamente en el Mdulo 5.

MODELO 190 RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.

Para generar el modelo 190 de la AEAT debes seleccionar esta opcin en el grupo AEAT de la solapa Impresin.

En el supuesto de que tengas varias fichas creadas con el mismo trabajador puedes marcar el casillero Agrupar los
trabajadores que tengan el mismo NIF para totalizar todas las fichas en un nico registro.

Despus de introducir toda la informacin necesaria para la realizacin de este proceso, puedes imprimir la
declaracin o generar un archivo para su envo telemtico pulsando el botn Presentacin telemtica.

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MODELO 145- I.R.P.F. RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Los trabajadores debern comunicar a su empresa su situacin personal y familiar, ya que esta situacin influye en el
tipo de retencin que le han de aplicar en su nmina.

La empresa est obligada a conservar este documento firmado por el trabajador y la empresa como justificante, para
ser presentado ante la AEAT en caso de requerimiento.

Si el trabajador no comunica a la empresa su situacin personal y familiar o la variacin de la misma, la empresa


determinar el tipo de retencin que corresponda de acuerdo a los datos obrantes en su poder.

CERTIFICADO DE RETENCIONES

Las empresas encargadas de practicar retenciones en la nminas, est obligada a emitir un certificado que acredite la
retencin realizada. Este certificado, deber ser entregado a los trabajadores antes del comienzo del plazo para
presentar la declaracin de la renta.

Al pulsar esta opcin, accedes a la pantalla de impresin:

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Dispones de varias opciones para poder emitir los certificados de retenciones. Selecciona en primer lugar el rango de
acumulados a imprimir:

Entre cdigos de trabajadores: Con esta opcin seleccionada, debes indicar el trabajador inicial y final para la
emisin de los certificados. Puedes acceder al fichero de trabajadores pulsando el botn Buscar trabajador
Acumulados sin cdigo de trabajador: Imprime certificados de perceptores (por ejemplo de rendimientos de
actividades econmicas). Pulsa el botn Seleccionar acumulados, para seleccionar los perceptores a los que
deseas imprimir el certificado.

A continuacin selecciona el modelo de certificado de retenciones que quieres imprimir y el nmero de copias que
deseas y pulsa el botn Imprimir.

Contratos

Contrat@

La opcin Contrat@ se encuentra en el grupo Contratos de la solapa Procesos. Contiene un men desplegable con las
siguientes opciones:

Generacin de ficheros
Recepcin de respuestas
Configuracin

Contrat@ - GENERACIN DE FICHEROS

Podrs realizar la comunicacin de los contratos de trabajo y de las copias bsicas de los mismos desde tu propio
despacho o sede de la empresa, en conexin directa a la Base de Datos del Servicio Pblico de Empleo y recibir de
forma inmediata la respuesta, teniendo posibilidad de subsanar los posibles errores antes de confirmar la
comunicacin. De no utilizar este servicio los contratos hay que registrarlos personalmente en las oficinas del Servicio
Pblico de Empleo.

La pantalla que muestra NominaSOL al pulsar la opcin Generacin de ficheros es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Los datos solicitados son:

Opcin Nuevos contratos

- Rango de trabajadores: Consigna el nmero de trabajador inicial y final que quieras que incluya el fichero.
- Seleccionar varios trabajadores: Para incluir en el fichero varios trabajadores cuyo cdigo de trabajador no
est correlativo, marca esta opcin y pulsa el botn seleccionar. En la pantalla que se muestra y en la casilla
habilitada para ello, debers marcar los trabajadores en los que ests interesado.
- Incluir los contratos ya enviados: Marca esta opcin, si por cualquier motivo necesitas volver a generar un
fichero que ya fue creado en otro momento.

Opcin Prrrogas

El sistema para el envo es el mismo que para los nuevos contratos, la nica diferencia es que activando esta
opcin el programa slo enviar a Contrat@ los contratos que hayan sido prorrogados en la fecha indicada.

Botn Configuracin: Estudiars ms adelante los detalles de este botn (Contrata CONFIGURACIN).

Botn Aceptar: Pulsando este botn se genera un fichero en formato .XML, que posteriormente se validar desde la
misma pgina Web del INEM. Este fichero es guardado en la ubicacin que tengas configurada dentro del apartado
Procesos > Configuraciones > Sistema Contrat@.

Contrat@ - RECEPCIN DE RESPUESTAS

Una vez enviado el fichero por el sistema Contrat@, recibirs de forma inmediata la respuesta. Esta opcin llevar el
mantenimiento de los errores que contengan los ficheros enviados, teniendo posibilidad de subsanarlos antes de
confirmar la comunicacin.

En la pantalla que se abre al pulsar esta opcin se muestra el Nombre del fichero, DNI, nmero de contrato, nmero
de error, cdigo de error y descripcin. Dispones de dos opciones para visualizar esta pantalla.

Errores sin procesar: Mostrar todos los errores que an no estn procesados.
Todos los errores: Mostrar todos los errores, los pendientes de procesar y los procesados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Botn Descartar todos: Descartar


todos los errores pendientes de
procesar.
Botn Descartar fichero: Descartar
los errores contenidos en el fichero
seleccionado.
Botn Descartar error: Descartar el
error que tengas seleccionado en ese
momento.
Botn Configuracin: Estudiars este
botn con detenimiento en el
siguiente apartado.

Sistema Contrat@ - CONFIGURACIN

En este apartado se encuentran los datos de configuracin para el envo de ficheros por el sistema Contrat@.
Introduce la ubicacin donde deseas que se depositen los ficheros enviados y recibidos al INEM, as como la ubicacin
de los archivos generados en PDF.

Sistema red

RED, Remisin Electrnica de Documentos, es el servicio que ofrece la Tesorera General de la Seguridad Social, a
empresas y agrupaciones de empresas, con el objeto de facilitar la gestin de documentos, permitindose la
comunicacin directa de la informacin desde el ordenador del usuario al ordenador de la TGSS.

Todas las opciones del sistema RED se encuentran en la solapa Procesos.

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Este grupo incluye las siguientes opciones:

Cotizacin
Afiliacin
Incapacidades
Liquidaciones
Configuracin

COTIZACIN

Dentro del men desplegable de esta opcin, puedes acceder tambin a las opciones:

Cotizacin artistas
Modificar ficheros de cotizacin

Cotizacin (TC2)

Mediante esta opcin se genera el fichero para poder realizar la transferencia electrnica de los documentos de la
serie TC2 (relacin nominal de trabajadores) a la Seguridad Social, a travs del sistema RED.

Los datos que se solicitan son los siguientes:

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Seleccin

Clculo de boletn desde nminas: El boletn de cotizacin ser calculado en base a la informacin recogida de las
nminas.

Mes: Indica el mes a confeccionar.

Tipos de nmina: Puedes elegir entre enviar la cotizacin de todos los tipos de nmina, o generar el fichero .fan slo
con las nminas mensuales normales, con las nminas de vacaciones o con las nminas de atrasos nada ms.

Formas de cotizacin: Selecciona las formas de cotizacin que quieres incluir en el boletn:

- General
- Formacin
- Consejeros y administradores
- R.E.A Sistema general
- R.E.A. Jornadas reales

Cuentas de cotizacin: Puedes generar un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la cuenta de cotizacin
principal o cuenta secundaria.

Liquidacin complementaria: Marca esta opcin si se trata de una liquidacin complementaria e indica el
cdigo de la liquidacin. Ms adelante, en la opcin Liquidaciones, estudiars cmo realizar una liquidacin
complementaria.

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Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentacin en fuera de
plazo del TC2.

Opciones modelo impreso

Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin que, en su caso,
haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.

Tipo de liquidacin: Dispones de varios tipos de liquidacin para generar el boletn de cotizacin TC2.

- Liquidacin normal
- L02 - Complementaria por salarios tramitacin normal
- L03 - Complementaria por abono de salarios con carcter retroactivo (excepto L02)
- L04 - Complementaria por rectificacin voluntaria o reclamacin de prestaciones o deducciones,
- L09 - Otras complementarias

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Tipo de salida

Generar fichero .FAN para su envo a travs del sistema RED: Marca esta opcin para generar este fichero.

Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicacin
reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puede modificarla manualmente.

Abrir ubicacin del fichero de cotizacin tras generarlo: Marca esta opcin y se abrir una pantalla con la ubicacin
del fichero generado.

Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la aplicacin WinSuite de la
Seguridad Social para que puedas tramitarlo.

Imprimir boletn de cotizacin: Marca esta opcin para imprimir el boletn de cotizacin.

Modelo: Selecciona el modelo. Si deseas configurar tu propio modelo pulsa el botn que tienes a la derecha de este
campo.

Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsa el botn Generar para comenzar el proceso.

Cotizacin artista

Pulsa el icono desplegable Cotizacin y selecciona la opcin Cotizacin artistas para generar el fichero para poder
realizar la transferencia electrnica de los documentos de la serie TC 2/19 (relacin nominal de trabajadores, sistema
especial de artistas) a la Seguridad Social, a travs del sistema RED.

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Seleccin

Mes: Indica el mes a confeccionar.

Cuentas de cotizacin: Puedes generar un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la cuenta de cotizacin
principal o cuenta secundaria.

Artistas: Marca esta opcin para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotizacin es de tipo General.

Profesionales taurinos: Esta casilla an no est disponible ya que el envo al Sistema RED de los boletines de
cotizacin de profesionales taurinos an no es admitido por la Seguridad Social.

Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentacin en fuera de
plazo del TC2.

Opciones modelo impreso

Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin que, en su caso,
haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Tipo de salida

Generar fichero .FAN para su envo a travs del sistema RED: Marca esta opcin para generar este fichero.

Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicacin
reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puedes modificarla manualmente.

Abrir ubicacin del fichero de cotizacin tras generarlo: Marca esta opcin y se abrir una pantalla con la ubicacin
del fichero generado.

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Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la aplicacin WinSuite de la
Seguridad Social para que puedas tramitarlo.

Imprimir boletn de cotizacin: Marca esta opcin para imprimir el boletn de cotizacin.

Modelo: Seleccione el modelo. Si deseas configurar tu propio modelo pulsa el botn que tienes a la derecha de este
campo.

Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsa el botn Generar para comenzar el proceso.

Modificar ficheros de cotizacin

Esta opcin se encuentra en el men desplegable de la opcin Cotizacin. A travs de ella NominaSOL mostrar todos
los ficheros de cotizacin que se hayan generado en la empresa activa.

Puedes crear manualmente un nuevo fichero o bien modificar uno ya existente. Para modificar un fichero seleccinalo
y pulsa el botn Editar

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Esta pantalla muestra en la parte izquierda todas las lneas del fichero y en la parte derecha los detalles de la lnea
seleccionada, si por ejemplo deseas modificar una cuota introduce el nuevo importe y pulsa el botn Guardar; Una
vez guardados los cambios dispones de dos opciones Crear un nuevo fichero de cotizacin o Sobrescribir la
informacin del fichero de cotizacin modificado. Selecciona la que ms te convenga y pulsa el botn Aceptar.

AFILIACIN

Desde esta opcin puedes tramitar los partes de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.

Seleccin

Accin: En este apartado dispones de varias opciones para poder seleccionar:

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- Alta
- Baja
- Cambio de contrato *
- Cambio de grupo de cotizacin *
- Cambio de ocupacin *

(*)Se podr realizar cambios de varios trabajadores al mismo tiempo

Fecha de alta, baja, variacin de trabajadores: Consigna el rango de fechas para cada uno de los casos.

Seleccin de trabajadores: Puedes generar el fichero de afiliacin entre todos los trabajadores que cumplan los
requisitos puestos ms arriba o seleccionar uno o varios trabajadores para el envo.

Tipo de salida

Generar fichero .FAN para su envo a travs del sistema RED: Marca esta opcin para generar este fichero.

Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicacin
reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puede modificarla manualmente.

Abrir ubicacin del fichero de afiliacin tras generarlo: Marca esta opcin y se abrir una pantalla con la ubicacin del
fichero generado.

Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero, se abrir la aplicacin WinSuite de la
Seguridad Social para que puedas tramitarlo.

Generar documento TA.2/S en formato .PDF: Marca esta opcin para generar este documento en formato .PDF.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsa el botn Generar para comenzar el proceso.

INCAPACIDADES TEMPORALES

Con esta opcin puedes tramitar a travs del sistema RED las incidencias que sean de tipo accidente no laboral /
enfermedad comn o bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

Periodo

Tipo: En este apartado dispones de varias opciones para poder seleccionar.

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- Partes de baja
- Partes de confirmacin
- Partes de alta

Partes con fechas desde: Indica la fecha inicial y final para la cual deseas confeccionar los partes.

Sistema RED

Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicacin
reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puede modificarla manualmente.

Abrir ubicacin del fichero de incapacidad tras generarlo: Si marcas esta opcin se abrir una pantalla con la
ubicacin del fichero generado.

Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la aplicacin WinSuite de la
Seguridad Social para que puedas tramitarlo.

Una vez cumplimentados los datos pulsa el botn Generar para comenzar el proceso.

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS

Desde esta opcin podrs generar las liquidaciones complementarias por diferencias en la cotizacin a la Seguridad
Social, descuentos indebidamente efectuados o por trabajadores omitidos involuntariamente en anteriores
liquidaciones, etc. Pulsa el botn Nuevo para crear una nueva declaracin complementaria.

Los datos que se solicitan son los siguientes:

Cdigo: Si no introduces ningn cdigo para identificar esta nueva liquidacin, NominaSOL lo asignar
automticamente.

Descripcin: Campo donde debes indicar un nombre para la liquidacin complementaria.

Centro de trabajo: Podrs elegir entre Datos generales de la empresa o un centro de trabajo si ste existiese.

Cuentas de cotizacin: Consigna la cuenta de cotizacin para la cual se est practicando la liquidacin.

Cuenta: Elige una cuenta. (General, Formacin,)

Tipo de liquidacin: Indica el tipo de liquidacin a realizar. (L02, L03..)

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Fecha de control: Consigna en este campo una fecha de control, la cual ser necesaria para tramitar el fichero a travs
del sistema RED.

Consigna el ao, el mes inicial y el mes final para la liquidacin.

Una vez cumplimentados los datos de esta pantalla, pulse el botn Continuar para pasar a la siguiente pantalla.

Pulsa el botn Nueva para crear una nueva lnea para el mes seleccionado.

Trabajador: Introduce el cdigo del trabajador, automticamente sern cumplimentados los campos Nombre TC2,
Identificacin Persona Fsica, N Seguridad Social, Contrato.

Bases:

Epgrafe AT y EP: Si lo dejas en blanco, se recoger el de la empresa activa.

Das/Horas: En este campo se debe indicar si se trata de una cotizacin por das o por horas y se consignaran el
nmero de das o el nmero de horas.

Clave: Debes seleccionar la clave correspondiente a esta liquidacin.

Importe: Introduce el importe de la base de cotizacin.

Situacin especial: Indquese la situacin especial si procede.

Deducciones o compensacin:

N de das: Indica si se trata de das o de horas y consigna el nmero de das o el nmero de horas.

Clave: Indica la clave de la bonificacin.

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Importe: Introduce aqu el importe de la cuota bonificada.

Fecha: Indica la fecha de la bonificacin.

Una vez cumplimentados todos los datos de esta pantalla pulse el botn Continuar para pasar a la siguiente pantalla.

Una vez que hayas finalizado, comprueba que los datos estn correctamente y pulsa el botn Aceptar para guardar los
cambios realizados.

CONFIGURACIN

Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

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Los datos que se solicitan son los siguientes:

Directorios para el intercambio de ficheros:

Directorio de envo: Hay que teclear en este campo la ubicacin de los ficheros enviados por el sistema RED.

Directorio de respuesta: En la ruta que introduzcas en este campo, se depositaran los ficheros recibidos por el sistema
RED.

Configuracin del Sistema RED:

Acceso directo a Winsuite: La WinSuite32 es el programa proporcionado de forma gratuita por la TGSS para facilitar
la utilizacin del Sistema RED para plataformas PC. Sus funciones bsicas son las de permitir la tramitacin de
mensajes con la Tesorera General de la Seguridad Social, tanto de cotizacin como de afiliacin e INSS, adems de
validar y procesar los datos generados por NominaSOL.

La ruta por defecto de NominaSOL es C:\WINSUITE32\WinSuite32.exe: Debes cambiar esta ubicacin en el


supuesto de que haya instalado WinSuite en otro directorio.

Versin Winsuite instalada: Introducirs manualmente la versin de Winsuite que tengas instalada.

Clave de autorizacin: Consigna la clave de autorizacin.

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IMPRESIN DE INFORMES

Generacin de informes

En la solapa Impresin se encuentran todas las opciones de generacin de informes e impresin de tablas.

En la emisin de un informe / tabla, NominaSOL te ofrecer la posibilidad de elegir entre numerosas opciones:

Tipo de salida: Puedes enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato
OpenOffice o Excel.

Intervalos: Puedes generar el informe eligiendo rangos de diferentes opciones. Estas opciones pueden ser:
Fechas, Centros de trabajo, Cuentas de cotizacin dependiendo del informe que desees generar.

Opciones: Donde podrs configurar algunas opciones de impresin como por ejemplo, en el fichero de
trabajadores, imprimir fotografas de trabajadores o seleccionar imprimir el informe en orden inverso.

Ordenacin: Puedes seleccionar en base a qu opcin quieres que se genere el listado. Estas opciones
pueden ser: Cdigo, Mes, Nombre del trabajador dependiendo del informe que desees generar.

Clasificacin: Puedes elegir si emitir el informe sin clasificar o agrupado por alguna opcin, tales como:
Centro de trabajo, Provincia, Trabajador dependiendo del informe que desees generar.

Imprimir (lmites): Marca esta casilla si deseas que se imprima en la parte superior del listado los lmites
introducidos. Tambin puedes modificar el texto que se imprime.

A continuacin se relacionan los informes /tablas que puede generar en NominaSOL clasificados por grupos.

TRABAJADORES

Fichero de trabajadores: Utilizando esta opcin se obtiene un informe de los trabajadores de la empresa activa. En
este informe se detalla el cdigo de trabajador, nombre y apellidos, NIF, nmero de inscripcin en la Seguridad Social,
fecha de nacimiento y telfono.

Trabajadores ampliados: Este informe muestra los datos genricos del trabajador como es el nombre, NIF, N de la
Seguridad Social, Fecha de nacimiento, Fecha de alta, Antigedad, Categora y Departamento.

Datos para el clculo de nminas: A travs de este informe dispones de un detalle de los datos que intervienen en el
clculo de la nmina de trabajadores.

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Datos para el clculo del tipo de retencin de IRPF: Los datos ms significativos para realizar el clculo del tipo de
retencin de IRPF que se le est aplicando a los trabajadores los encontrars en este informe.

Formas de cobro: Se imprime un informe con las formas de cobro de los trabajadores.

Perfiles: Informe Clasificado por edades, el cual nos muestra, antigedad en la empresa, edad, sexo, estado civil,
nmero de hijos, salario bruto, etc

Embargos realizados: Informe de los embargos realizados agrupado por trabajador, tiene la opcin de imprimirlo
detallado o resumido.

Trabajadores S.E.A. Jornales reales: Puede comprobar aquellos trabajadores que no tienen ninguna jornada
introducida en el periodo seleccionado.

Ingresos: Esta opcin muestra un informe clasificado por ingresos brutos y por edades de los trabajadores.

Conceptos: Genera un informe de trabajadores detallando los conceptos retributivos que tienes grabados en su ficha
con las diferentes configuraciones de cada uno de ellos, existen diferentes rangos de seleccin a la hora de
imprimirse.

Pagas extras: Pulsando en el icono desplegable del botn Conceptos podr tener acceso a un informe de la
configuracin de pagas extras existentes en la ficha del trabajador. Con esta opcin podr obtener un informe de la
configuracin de pagas extras existentes en la ficha del trabajador.

NMINAS

Listado de nminas: Genera un informe de nminas en el cual vienen reflejados los Das/Horas trabajadas, Base CC,
Base CP, Base IRPF, Base retribuciones en especie, Descuentos S.S., Descuentos de IRPF, Devengos, Total descuentos y
Total nmina.

Acumulados: Se imprimir un informe con los acumulados de los trabajadores, detallando por meses el importe bruto
de la nmina, porcentaje de retencin de IRPF, importe de IRPF retenido, Bases de cotizacin a la Seguridad Social por
Contingencias Comunes y Contingencias Profesionales con sus correspondientes porcentajes y cuotas, retribuciones
en especie con la valoracin y retencin de ingreso a cuenta.

Pagos a realizar: Se imprimir un informe con los acumulados de los trabajadores, detallando por meses el importe
bruto de la nmina, porcentaje de retencin de IRPF, importe de IRPF retenido, Bases de cotizacin a la Seguridad
Social por Contingencias Comunes y Contingencias Profesionales con sus correspondientes porcentajes y cuotas,
retribuciones en especie con la valoracin y retencin de ingreso a cuenta.

Costes de la empresa: En este listado dispones de la informacin correspondiente al cdigo de nmina, cdigo de
trabajador, nombre del trabajador, total devengado, lquido, base de contingencias comunes, base de contingencias
profesionales, aportacin a la Seguridad Social, pago delegado, bonificaciones, reducciones y coste total.

Resumen Contable: Se imprimir un informe en el cual se reflejan por meses, todos los conceptos retributivos que
intervienen en la nmina, adems de las distintas retenciones practicadas, bonificaciones, etc.

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ASISTENCIA

Ausencias y retribuciones mensuales: Imprime un informe de ausencias y retribuciones especiales del mes
seleccionado.

Actuaciones: Imprime un informe de actuaciones de los trabajadores adscritos al colectivo de artistas.

Incapacidades temporales: Con esta opcin tienes la posibilidad de imprimir un informe de incapacidades temporales
de los trabajadores.

CONTRATOS

Ficheros de contratos: En esta opcin dispones de un informe con el histrico de contratos de la empresa en uso.

Vencimientos de contrato: Con esta opcin puedes imprimir un informe de los vencimientos de contrato de
trabajadores en la empresa activa.

Notificacin de fin de contrato: A travs de esta opcin podrs imprimir la notificacin de fin de contrato para
comunicar al trabajador que en fecha X finaliza su contrato y queda extinguida la relacin laboral.

AUXILIARES TABLAS SEGURIDAD SOCIAL

Grupos de cotizacin: Impresin de los grupos de cotizacin a la Seguridad Social.

Cdigos CNAE: Imprime la tabla de tarifas de cdigos CNAE, en la cual se refleja el cdigo CNAE, la descripcin y los
porcentajes aplicados por I.T. y I.M.S.

Tarifas y Cdigos de ocupacin: Imprime la tabla de cdigos de ocupacin, en la cual se refleja el cdigo de ocupacin,
la descripcin y los porcentajes aplicados por I.T. y I.M.S.

Mutuas de AT y EP: Imprime un informe con el cdigo de la mutua y la descripcin.

AUXILIARES TABLAS A.E.A.T.:

Delegaciones de Hacienda: Imprime un informe con las Delegaciones de Hacienda que tenga creadas en NominaSOL.

Administraciones de Hacienda: Imprime un informe con las Administraciones de Hacienda que tengas creadas en
NominaSOL.

Actividades Econmicas: NominaSOL generar un informe con la tabla de las actividades econmicas que tengas
creadas.

AUXILIARES TABLAS CONVENIOS COLECTIVOS:

Convenios colectivos: Informe detallado de los convenios colectivos seleccionados, distinguir los conceptos
retributivos, antigedad e incapacidades temporales aplicadas al convenio.

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AUXILIARES TABLAS CONTRATOS

Tipos de contrato: Este informe muestra todos los tipos de contrato que hay creados en NominaSOL.

Condiciones de desempleado: Informe de la tabla de condiciones de desempleado en el cual se ver reflejado el


cdigo y la descripcin.

Causas de sustitucin: Listado de la tabla de causas de sustitucin en el cual se ver reflejado el cdigo y la
descripcin.

Colectivos de bonificacin: Informe de los colectivos de bonificacin en el cual se ver reflejado el cdigo y la
descripcin del colectivo bonificado.

Colectivos incentivados: Esta opcin te permite obtener un informe de los colectivos incentivados o colectivos de
peculiaridad.

Tabla de ocupaciones: Informe de las tablas de ocupaciones de los trabajadores, en el cual se ver reflejado el cdigo
y la descripcin de la ocupacin.

Niveles formativos: Informe con los niveles formativos de los trabajadores, en el cual se ver reflejado el cdigo y
descripcin del nivel formativo.

Titulaciones acadmicas: Este informe muestra las titulaciones acadmicas que tengas creadas en NominaSOL, en el
cual puedes ver reflejado el cdigo y la descripcin de la titulacin acadmica.

AUXILIARES TABLAS CAUSAS DE AUSENCIA:

Causas de ausencia: Imprime un informe de las causas de ausencia, detallando el cdigo, descripcin, nmero de das
y tipo de ausencia.

AUXILIARES TABLAS TABLAS AUXILIARES:

Tipos de va pblica: Informe que detallar los tipos de va pblica, indicando el cdigo y descripcin

Municipios: Listado que contiene los municipios que hay creados en NominaSOL, detallando el cdigo y descripcin
del municipio.

Provincias: Informe de la tabla que contiene las provincias creadas en NominaSOL, detallando el cdigo y descripcin
de la provincia.

Comunidades autnomas: En este listado dispones de todas las Comunidades Autnomas que hay creadas en
NominaSOL, detallando el cdigo y descripcin de la Comunidad Autnoma.

Pases: Informe de los pases que hay creados en NominaSOL, estos pases son necesarios en el momento de crear un
nuevo trabajador, puesto que habr que indicar la nacionalidad. Este informe detalla el cdigo del pas y la
descripcin.

Entidades bancarias: Listado de las entidades bancarias existentes en NominaSOL, este informe detalla el cdigo y
descripcin de la entidad bancaria.

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Calendarios laborales

Desde esta opcin puedes imprimir los calendarios laborales personalizados para cada empresa o centro de trabajo.
Esta opcin se encuentra en el men desplegable de la opcin Tablas del grupo Auxiliares de la solapa Impresin.
Tambin puedes encontrarla en el grupo Asistencia de la solapa Impresin.

Al pulsar la opcin se abre la siguiente pantalla:

En primer lugar puedes seleccionar el tipo de salida del informe (Puedes enviar el informe a la impresora seleccionada
o bien generar un archivo en formato OpenOffice o Excel)
A continuacin selecciona los intervalos (Dispones de varios rangos para imprimir, elige la que ms se ajuste a tus
necesidades. Entre nmeros, Entre ejercicios o Entre denominaciones de calendario)

Marca la opcin Imprimir un calendario por cada centro de trabajo para emitir individualmente un calendario laboral
por cada centro de trabajo de las empresas seleccionadas.

Por ltimo, selecciona la ordenacin y la clasificacin que deseas para el informe y elige si quieres que el informe se
imprima en orden inverso.

Finiquitos

Esta opcin se encuentra en el grupo Contratos de la solapa Impresin emite un informe donde se muestran un
listado de los finiquitos emitidos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Como en todos los informes puedes elegir el tipo de salida, acotarlo por ciertos intervalos as como podrs seleccionar
algunas opciones de impresin y la ordenacin con la que quieras que se emita

Seguridad social

El grupo Seguridad Social de la solapa Impresin contiene las siguientes opciones:

TC1 Boletn
TC2 Boletn
TA 2/S Alta, baja o variacin de datos del trabajador
FLC Boletn de cotizacin
Certificado de empresa
Listado de trabajadores

TC1 BOLETIN

Pulsa el icono desplegable TC1 Boletn para acceder a las distintas opciones de impresin de los boletines de
cotizacin TC1.

TC1 BOLETN

Desde esta opcin puedes imprimir los boletines de cotizacin TC 1

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Seleccin:

- Clculo de boletn desde nminas: El boletn de cotizacin ser calculado en base a la informacin
recogida de las nminas.
- Mes: Indica el mes a imprimir.
- Tipo de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de nmina,
o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de vacaciones o
de las nminas de atrasos nada ms.
- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.
- General: Marca esta opcin para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotizacin es de tipo
General.
- Formacin: Marca esta casilla para generar un boletn para los trabajadores cuya forma de
cotizacin es Formacin.
- Consejeros y administradores: Marca esta casilla para generar un boletn para los trabajadores cuya
forma de cotizacin es Consejeros y administradores
- Liquidacin complementaria: Marca esta opcin si se trata de una liquidacin complementaria e
indica el cdigo de la liquidacin.
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC 1.

Opciones:

- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin


que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.
- Clase de liquidacin: Consigna la clase de liquidacin.
- Clave de control: Selecciona la clave de control correspondiente
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

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Configuracin:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulsa el botn que
tienes a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC 1/8 SISTEMA ESPECIAL AGRARIO

Desde esta opcin puedes imprimir los boletines de cotizacin TC1/8 para el Sistema especial agrario.

Puedes imprimir solo boletines del S.E.A. Sistema General o S.E.A. Jornadas Reales, tambin puede imprimir ambos al
mismo tiempo.

Tambin tiene la posibilidad de imprimir las liquidaciones complementarias que previamente debe haberse creado a
travs de la solapa Procesos grupo Sistema RED botn Liquidaciones.

Seleccin:

- Mes: Indica el mes a imprimir.


- Tipos de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de
nmina, o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de
vacaciones o de las nminas de atrasos nada ms.
- Formas de cotizacin: Puedes elegir entre S.E.A. Sistema General o S.E.A. Jornadas reales.
- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.

Opciones:

- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin


que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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- Clase de liquidacin: Consigna la clase de liquidacin.


- Clave de control: Selecciona la clave de control correspondiente
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Modelo:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulse el botn que
tienes a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC 1/3 REPRESENTANTES DE COMERCIO

Desde esta opcin puedes imprimir los boletines de cotizacin TC1/3 para Representantes de comercio.

El programa imprimir un boletn de cotizacin por cada representante de comercio seleccionado en la rejilla de
datos. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Seleccin:

- Mes: Indica el mes a imprimir.


- Tipos de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de
nmina, o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de
vacaciones o de las nminas de atrasos nada ms.
- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC 1.
- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin
que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.
- Clase de liquidacin: Consigna la clase de liquidacin.

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- Clave de control: Selecciona la clave de control correspondiente


- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Modelo:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulse el botn que
tienes a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC 1/19 ARTISTAS Y PROFESIONALES TAURINOS

Mediante esta opcin puedes imprimir los boletines de cotizacin TC1/19 Artistas y profesionales taurinos.

Seleccin:

- Clculo de boletn desde nminas: El boletn de cotizacin ser calculado en base a la informacin
recogida de las nminas.
- Mes: Indica el mes a imprimir.
- Tipo de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de nmina,
o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de vacaciones o
de las nminas de atrasos nada ms.
- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.
- Artistas: Marca esta opcin para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotizacin es de tipo
Artistas.
- Profesionales taurinos: Marca esta casilla para generar un boletn para los trabajadores cuya forma
de cotizacin es Profesionales taurinos
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC 1.

Opciones:

- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin


que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.

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- Clase de liquidacin: Consigna la clase de liquidacin.


- Clave de control: Selecciona la clave de control correspondiente
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Modelo:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulse el botn que
tienes a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC2 BOLETN

Pulsa el icono desplegable TC2 Boletn para acceder a las distintas opciones de impresin de los boletines de
cotizacin TC2.

TC 2 GENERAL

Seleccin:

- Clculo de boletn desde nminas: El boletn de cotizacin ser calculado en base a la informacin
recogida de las nminas.
- Mes: Indica el mes a imprimir.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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- Tipo de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de nmina,
o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de vacaciones o
de las nminas de atrasos nada ms.
- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.
- General: Marca esta opcin para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotizacin es de tipo
General.
- Formacin: Marca esta casilla para generar un boletn para los trabajadores cuya forma de
cotizacin es Formacin
- Consejeros y administradores: Marca esta casilla para generar un boletn para los trabajadores cuya
forma de cotizacin es Consejeros y administradores
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC2.
- Liquidacin complementaria: Marca esta opcin si se trata de una liquidacin complementaria e
indica el cdigo de la liquidacin.

Opciones modelo impreso:

- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin


que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.
- Tipo de liquidacin: Consigna el tipo de liquidacin a imprimir.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Tipo de salida:

- Generar fichero .FAN para su envo a travs del sistema RED: A travs de esta opcin puedes
generar el fichero .FAN para su envi a travs del sistema RED.
- Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la
ubicacin reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puede modificarla
manualmente.
- Abrir ubicacin del fichero de cotizacin tras generarlo: Si marcas esta opcin, se abrir una
pantalla con la ubicacin del fichero generado.
- Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la
aplicacin WinSuite de la Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
- Imprimir boletn de cotizacin: Marque esta opcin para imprimir el boletn de cotizacin.
- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulse el botn que
tienes a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC 2/8 RGIMEN AGRARIO

Mediante esta opcin se accede a la pantalla de impresin del boletn de cotizacin TC2/8, configure esta pantalla con
arreglo a sus necesidades, seleccione el modelo y la impresora de salida.

Podr optar entre imprimir solo los boletines del R.E.A. Sistema General o R.E.A. Jornadas Reales, tambin puede
imprimir ambos al mismo tiempo.

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En esta misma pantalla tambin tiene la posibilidad de imprimir las liquidaciones complementarias que previamente
debe haberse creado a travs de la solapa Procesos grupo Sistema RED botn Liquidaciones.

TC 2/10 REPRESENTANTES DE COMERCIO

Este proceso imprimir un boletn de cotizacin por cada uno de los representantes de comercio seleccionados en la
lista de la derecha.

Seleccin:

- Mes: Indica el mes a imprimir.


- Tipo de nmina: Puedes elegir entre imprimir el boletn de cotizacin con todos los tipos de nmina,
o imprimir slo el boletn de cotizacin de las nminas mensuales normales, de las nminas de vacaciones o
de las nminas de atrasos nada ms.

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- Cuentas de cotizacin: Puedes imprimir un boletn con todas las cuentas de cotizacin, solo la
cuenta de cotizacin principal o cuenta secundaria.
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC2.
- Nmero de expediente: El nmero a consignar es el que conste en el documento de reclamacin
que, en su caso, haya sido cursado, y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletn.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Modelo:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir. Si deseas configurar el tuyo propio pulsa el botn que
tiene a la derecha de este campo.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

TC 2/19 ARTISTAS Y PROFESIONALES TAURINOS

Adems de imprimir los boletines de cotizacin TC 2/19 desde esta opcin, tambin puedes generar el fichero .FAN
para su envo a travs del Sistema RED. Este fichero .fan incluir slo datos de artistas ya que el envo por Sistema RED
de datos de profesionales taurinos an no est admitido por la Seguridad Social.

TA 2/S ALTA, BAJA O VARIACIN DE DATOS DEL TRABAJADOR

Esta opcin permite imprimir los partes de alta, baja o variacin de datos del trabajador. La pantalla que se muestra es
la siguiente:

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Seleccin:

- Accin: En este apartado dispones de varias opciones para poder seleccionar.


- Alta
- Baja
- Cambio de contrato *
- Cambio de grupo de cotizacin *
- Cambio de ocupacin *
- Huelga total*

(*)Se podr realizar cambios de varios trabajadores al mismo tiempo

- Fecha de alta, baja, variacin de trabajadores: Consigna el rango de fechas para cada uno de los
casos.
- Seleccin de trabajadores: Puedes imprimir los datos de afiliacin entre todos los trabajadores que
cumplan los requisitos puestos ms arriba o seleccionar uno o varios trabajadores para la impresin.

Tipo de salida:

- Generar fichero .FAN para su envo a travs del sistema RED: Marca esta opcin para generar este
fichero.
- Guardar en: Ubicacin donde ser depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la
ubicacin reflejado en la pantalla de configuracin del sistema RED, si lo deseas puede modificarla
manualmente.
- Abrir ubicacin del fichero de afiliacin tras generarlo: Marca esta opcin y se abrir una pantalla
con la ubicacin del fichero generado.
- Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Despus de la generacin del fichero se abrir la
aplicacin WinSuite de la Seguridad Social para que puedas tramitarlo.
- Generar documento TA.2/S en formato .PDF: Marca esta opcin para generar este documento en
formato .PDF y posteriormente imprimirlo.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsa el botn Aceptar para comenzar el proceso.

FLC BOLETN DE COTIZACIN

Al pulsar este icono, puedes imprimir el boletn de cotizacin para la Fundacin Laboral de la Construccin.

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Seleccin:

- Mes: Indica el mes a imprimir.


- Forma de pago: Selecciona la forma en la que se abona el boletn de cotizacin FLC, mensual o anual.
- Liquidacin normal
- Base de A.T. y E.P.: El programa al seleccionar el mes de la liquidacin, pondr automticamente
este valor obtenindolo de las nminas calculadas en dicho mes. Aun as, puedes cambiar este valor e
introducirlo de forma manual.
- N de trabajadores: Indica el nmero de trabajadores activos en la empresa en el periodo
seleccionado.
- Liquidacin vacaciones
- Base de A.T. y E.P.: El programa al seleccionar el mes de la liquidacin, pondr automticamente
este valor obtenindolo de las nminas calculadas en dicho mes. Aun as, puedes cambiar este valor e
introducirlo de forma manual.
- N de trabajadores: Indica el nmero de trabajadores activos en la empresa en el periodo
seleccionado.
- Tipo: Tipo aplicable a la base de cotizacin.
- Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigna en caso necesario, el porcentaje aplicado por
presentacin en fuera de plazo del TC2.

Opciones:

- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Nmero de copias a imprimir: Indica el nmero de copias.

Configuracin:

- Modelo: Selecciona el modelo a imprimir e indica la distancia desde el margen superior e izquierdo
para que el programa comience la impresin del boletn de cotizacin.
- Impresora: Elige la impresora por la cual se imprimir el boletn.

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CERTIFICADO DE EMPRESA

El certificado de empresa es un documento fundamental en el reconocimiento del derecho a la prestacin por


desempleo y sirve, bsicamente, para determinar la cuanta de la misma.Desde esta opcin puedes emitir los
certificados de empresa de los trabajadores. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Solapa Certificado de empresa

Datos del trabajador:


- Cdigo: Introduce el cdigo del trabajador
- Agrupar por NIF: Imagina que tienes el mismo trabajador creado varias veces en la misma empresa,
pero con distinto cdigo de trabajador. Marcando esta casilla NominaSOL agrupar todos los datos
correspondientes a este trabajador.

Datos del desempleo:


- Causa: Indica el motivo por el cual el trabajador ha causado baja en la empresa.
- Nmero de das de vacaciones no disfrutadas: Indica los das de vacaciones no disfrutadas por el
trabajador.

Cotizacin de los ltimos 180 das:

En este apartado de la pantalla se visualizan los datos de los ltimos 180 das cotizados por el trabajador. De no
disponer de los datos histricos del trabajador, puedes introducirlos manualmente pulsando el botn Nuevo.

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Consigna en esta pantalla el ao y mes de cotizacin,


das cotizados en ese mes y las bases de cotizacin por
contingencias comunes y desempleo.
Dispones de un campo de observaciones para anotar
cualquier aclaracin sobre esta lnea de cotizacin.

Solapa Opciones de impresin

Tipo de salida:

- Archivo: Se genera un archivo en formato .PDF. Consigna la ubicacin donde ser depositado.
- Modelo impreso: Selecciona un modelo. Puedes crear el tuyo propio pulsando el botn de la
derecha.
Impresora: Elige una impresora para dar salida al impreso.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el
bloque impreso.
Nmero de copias: Indica el nmero de copias que deseas imprimir.
A.E.A.T

MODELO 145 IRPF. RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTO DEL TRABAJO.

Los trabajadores debern comunicar a su empresa su situacin personal y familiar, ya que esta situacin influye en el
tipo de retencin que le han de aplicar en su nmina. La empresa est obligada a conservar este documento firmado
por el trabajador y la empresa como justificante, para ser presentado ante la AEAT en caso de requerimiento.

Si el trabajador no comunica a la empresa su situacin personal y familiar o la variacin de la misma, la empresa


determinar el tipo de retencin que corresponda de acuerdo a los datos obrantes en su poder.

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Al pulsar estra opcin se muestra la siguiente pantalla:

Opciones:

- Imprime el modelo 145 de la AEAT correspondiente al rango de trabajadores seleccionado.


- Imprimir en el modelo slo la cabecera del trabajador: Marcando esta casilla solo se imprimirn los
datos de cabecera del trabajador (NIF, Nombre y Apellidos y ao de nacimiento), en caso contrario adems
de los datos indicados anteriormente, se imprimirn los datos de la situacin familiar del trabajador.

Modelo:

- Selecciona un modelo. Puedes crear el tuyo propio pulsando el botn de la derecha.


- Impresora: Elige una impresora para dar salida al impreso.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para
aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la
ltima en el bloque impreso.
- Vista previa: NominaSOL mostrar una vista previa por pantalla antes de imprimir el informe. Desde
la vista previa puedes generar un archivo en formato .PDF
- Nmero de copias: Indica el nmero de copias que desea imprimir.

CERTIFICADO DE RETENCIONES

Las empresas encargadas de practicar retenciones en las nminas, ests obligadas a emitir un certificado que acredite
la retencin realizada. Este certificado, deber ser entregado a los trabajadores antes del comienzo del plazo para
presentar la declaracin de la renta.

Seleccionando esta opcin, acceders a la pantalla de impresin para la emisin de estos certificados.

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Dispones de varias opciones para poder emitir los certificados de retenciones: Configura la que ms se ajuste a tus
necesidades.

Seleccin de acumulados a imprimir:

- Entre cdigos de trabajadores: Con esta opcin seleccionada, debes consignar el trabajador inicial y
final para la emisin de los certificados.
- Acumulados sin cdigo de trabajador: Imprime certificados de perceptores (por ejemplo de
rendimientos de actividades econmicas). Pulsa el botn Acumulados sin cdigo de trabajador, para
seleccionar los perceptores a los que deseas imprimir el certificado.

Opciones de impresin:

- Modelo: Selecciona el modelo con el que quieres hacer la impresin.


- Impresora.
- Imprimir en orden inverso
- N de copias impresas: Selecciona el nmero de copias que quieres imprimir.

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UTILIDADES

Herramientas

CALCULADORA

Es una calculadora semejante a una pequea de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que puede serte til para los
pequeos clculos que necesites realizar en cualquier momento.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Sus caractersticas son:

Realiza operaciones con nmeros de hasta 10 dgitos, ms el signo.


En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado,
aparece el carcter de error E.
El Punto del teclado numrico se interpreta como la coma decimal.

TAREAS PENDIENTES

Es un pequeo archivo de tareas


pendientes. Cada tarea se guarda bajo
una denominacin que se visualiza a
modo de resumen a la izquierda de la
pantalla.

Estas tareas no caducan en el tiempo y


son independientes por cada uno de
los usuarios. Podrs desde la barra de
botones superior exportar las tareas
pendientes al calendario Microsoft
Office Outlook.

CALENDARIO

Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de
aos 1900 y 2100.

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AGENDA DIARIA

Puedes escribir en esta agenda las anotaciones que desees dentro de la fecha seleccionada.

Tambin puedes ir a los das activos, (das con alguna nota escrita), pulsando la fecha en la columna derecha.

Puedes desplazarte en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas.
Combinaciones de teclas:

Ctrl+RePag Retrocede un ao.


Alt+RePag Retrocede un mes.
RePag Retrocede un da.
Inicio Ir al da de hoy.
AvPag Avanza un da.
Alt+AvPag Avanza un mes.
Ctrl+AvPag Avanza un ao.
Ctrl+C Muestra el calendario.
Ctrl+I Ir a un da.
Ctrl+H Ir al da de hoy.

Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.

Te recordamos que puedes utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.

Opcin Ir al da

Introduce una fecha en formato DDMMAA para posicionarte dentro de la agenda en ese da.

Puedes acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de teclas [Ctrl+I].

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Opcin Calendario

Muestra un calendario en pantalla.

Puedes moverte en el mismo a travs de los cuadros desplegables o con el ratn.

Si haces doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionars como activo para la agenda.

AGENDA DE DIRECCIONES

Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabtico fichas de contactos.

Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa pulsando el atajo de teclado.

ALARMA

NominaSOL incorpora una alarma programable que podrs utilizar como recordatorio de citas, llamadas

Una vez que aparezca la ventana de alarma, podrs:

Descartar la alarma, dando el aviso por terminado o Posponer la


alarma en el intervalo de tiempo indicado.

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Word , Excel , OpenOffice.org Writer y OpenOffice.org Calc

Desde estos iconos podrs acceder a los programas Microsoft Office Word , Microsoft Office Excel , OpenOffice
Writer y OpenOffice Calc instalados en tu equipo.

SMS

A travs de este servicio puedes enviar de forma automtica desde varias opciones de NominaSOL, mensajes a
mviles por SMS. Puedes acceder a esta opcin desde el grupo SMS de la solapa Utilidades.

Este servicio NO ES GRATUITO, y est disponible slo para los Usuarios Registrados del programa.

NominaSOL utiliza la pasarela MENSARIO de envo SMS desarrollada ntegramente por la empresa XILON Solutions,
S.L., que te permitir el envo de SMS a cualquier lugar del mundo.

El coste de envo se mide en crditos, y depender del lugar de destino del SMS, as como los servicios aadidos que
desees en el mensaje enviado.

Si deseas utilizar este servicio, debes seguir los siguientes pasos.

Ten en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades.


Solicita el alta en el men UTILIDADES, SMS, GESTIN DE CUENTAS DE USUARIO, o a travs de la zona
restringida de nuestra web.
Espera a recibir el e-mail de confirmacin de alta y configuracin del servicio.
Configura esta opcin en el men UTILIDADES, SMS, CONFIGURACIONES.
Compra los crditos que desees desde el men UTILIDADES, SMS, GESTIN DE CUENTA DE USUARIOS, o a
travs de la zona restringida de nuestra web.

En la ventana de envo de SMS siempre dispondrs del saldo en crditos disponibles en el momento.

ENVIAR

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Desde esta opcin es posible realizar el envo de SMS desde NominaSOL. Tambin es posible acceder al envo de
mensajes a mvil desde la barra superior de las principales opciones del programa, como son los ficheros de clientes,
proveedores, agentes comerciales, agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de compras. Siendo
posible desde todos estos ficheros realizar una seleccin mltiple en la rejilla de datos para realizar el envo a todos
los destinatarios seleccionados.

Informacin necesaria para el envo:

Destinatario/s: Debes indicar l o los distintos destinatarios del mensaje, puedes indicar tantos destinatarios como
desees separando cada nmero de telfono por ;.
Texto del mensaje: Indica aqu el texto del mensaje. Pulsando la tecla de funcin F1 podr acceder al fichero de
borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de stos.

Opciones:

Envo retardado, es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envo. El envo desde NominaSOL deber ser
realizado como si se tratara de un mensaje normal pero ste no ser enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora
indicadas.
Fecha y hora para el envo, introduce los datos pertinentes.

Descripcin interna:

Descripcin interna del envi, puedes indicar en este apartado, si lo deseas, un texto a modo de explicacin del
motivo del envo del mensaje.
Cdigo SMS en la plataforma, indica el cdigo proporcionado por la plataforma.

Estado de la conexin y coste del envo actual:

Crdito disponible, en la barra inferior de esta ventana podrs visualizar en todo momento el nmero de crditos
disponibles en tu cuenta, as como el coste que supondr el envo actual.

Coste del envo, te indica el coste del envo que se est realizando.

Botn Recarga de crditos

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Desde este botn acceders a la zona de compra de crditos para envos de SMS disponible en nuestra pgina web, es
imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de crditos.

REGISTRO DE MENSAJES ENVIADOS

Desde este fichero tendrs acceso a todos los mensajes enviados desde el programa, indicndole al usuario la fecha y
la hora del envo, el/los destinatarios del mismo, la descripcin interna, el usuario de NominaSOL que realiz el envo
as como el estado del mismo.

Tambin es posible desde la barra de botones superior acceder al envo de un nuevo mensaje, as como reenviar
alguno de los mensajes existentes o acceder a la visualizacin de la ficha completa del envo.

BORRADORES

En este fichero s crear distintos borradores de mensaje, que podrn ser utilizados desde la ventana de envo de SMS
como base del texto del mensaje.

GESTIN DE CUENTA DE USUARIO

RECARGA DE CRDITOS

Desde esta opcin acceder a la zona de compra de crditos para envos de SMS disponible en nuestra pgina web, es
imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de crditos.

SOLICITAR CUENTA DE USUARIO

Para solicitar el alta en el servicio de envo de SMS desde NominaSOL, es necesario ser usuario registrado de nuestro
programa. Debes indicar en este formulario su cdigo de usuario y contrasea web, as como el titular del registro.

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Configuracin

Una vez que hayas solicitado una cuenta de usuario y tu solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro
departamento de atencin al cliente, el siguiente paso que debers realizar para poder realizar el envo de mensajes a
mvil desde NominaSOL, ser indicar aqu la configuracin que te haya sido indicada por el personal de nuestra
empresa.

Los datos a configurar son:

Usuario y contrasea, necesarias para poder


realizar el envo de SMS.
N de serie, indica aqu el nmero de serie
proporcionado por la plataforma.
Remitente, Indica un remitente personalizado
(hasta 11 caracteres) que se le mostrar al
destinatario en los mensajes en los que sea activada
esta opcin.
Almacenar el texto del contenido de los
mensajes enviados, con el objetivo de salvaguardar
el derecho a la intimidad de los usuarios de este
servicio, ser posible indicar a NominaSOL que no
almacene en la base de datos el contenido del
mensaje enviado, ste se almacenar en el registro
de envos sin este texto.

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Enlace contable

TRASPASO DE NMINAS

Las opciones de traspaso de nminas a ContaSOL se encuentran en el men desplegable de la opcin Traspaso de
nminas del grupo Enlace contable de la solapa Utilidades

TRASPASO DE NMINAS ENTRE FECHAS

Con esta opcin puedes realizar el apunte contable de la nmina en ContaSOL una vez configurada la opcin de
instalacin.

NominaSOL realizar un traspaso de las nminas emitidas


entre las fechas y trabajadores seleccionados.

Los datos solicitados son:

Fecha a iniciar el traspaso: Consigna la fecha inicial por la cual se realizara el traspaso.
Fecha a terminar el traspaso: Indica la fecha final.
Tipo de nmina: Dispones de varias opciones para realizar el traspaso.
Primer trabajador a traspasar: Consigna el cdigo inicial del trabajador a traspasar.
ltimo trabajador a traspasar: Introduce el cdigo del ltimo trabajador a traspasar.
Asentar en el diario: Indica el diario donde se realizar el asiento contable.
Fecha del asiento: Introduce la fecha que deseas darle al asiento contable. (Esta opcin no estar habilitada
si en la pantalla de instalacin de los traspasos, tienes marcado Asentar cada nmina en asiento independiente.
Crear una cuenta de sueldos y salarios por cada trabajador: Se crear automticamente en ContaSOL una
cuenta de auxiliar por cada trabajador. El nmero de cuenta asignado ser el de la cuenta del gasto acabada con
el cdigo del trabajador.
Ejemplo: Cdigo de trabajador 35, se crear la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear una cuenta de gastos diversos por trabajador: Se crear automticamente en ContaSOL, una cuenta de
auxiliar de gastos diversos por cada trabajador.

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Volver a traspasar las nminas ya traspasadas: Si por cualquier motivo necesitas volver a traspasar las
nminas ya traspasadas, marca esta opcin.

TRASPASO DE NMINAS ENTRE CDIGOS

Proceso para realizar el apunte contable de la nmina en ContaSOL una vez configurada la opcin de instalacin.

NominaSOL realizar un traspaso de las nminas emitidas


entre los cdigos de nmina y cdigos de trabajadores
seleccionados.

Los datos solicitados son:

Nmina a iniciar el traspaso: Consigna el cdigo inicial por el cual se realizara el traspaso.
Nmina a finalizar el traspaso: Indica el cdigo final.
Tipo de nmina: Dispones de varias opciones para realizar el traspaso.
- Todas las nminas
- Solo las nminas normales
- Pagas extras
- Finiquitos
- Atrasos
Primer trabajador a traspasar: Consigna el cdigo inicial del trabajador a traspasar.
ltimo trabajador a traspasar: Introduce el cdigo del ltimo trabajador a traspasar.
Asentar en el diario: Indica el diario donde se realizar el asiento contable.
Fecha del asiento: Introduce la fecha que deseas darle al asiento contable. (Esta opcin no estar habilitada
si en la pantalla de instalacin de los traspasos, tienes marcado Asentar cada nmina en asiento independiente)
Crear una cuenta de sueldos y salarios por cada trabajador: Se crear automticamente en ContaSOL una
cuenta de auxiliar por cada trabajador. El nmero de cuenta asignado ser el de la cuenta del gasto acabada con
el cdigo del trabajador.
Ejemplo: Cdigo de trabajador 35, se crear la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear una cuenta de gastos diversos por trabajador: Se crear automticamente en ContaSOL, una cuenta de
auxiliar de gastos diversos por cada trabajador.
Volver a traspasar las nminas ya traspasadas: Si por cualquier motivo necesitas volver a traspasar las
nminas ya traspasadas, marca esta opcin.

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TRABAJADORES

Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

Este proceso crea una cuenta de auxiliar en ContaSOL por cada trabajador.

Primer trabajador a traspasar: Consigna el cdigo inicial del trabajador a traspasar.


ltimo trabajador a traspasar: Teclea el cdigo final del trabajador a traspasar.
Crear cuenta de gasto de personal: Se crear automticamente en ContaSOL una cuenta de auxiliar por cada
trabajador seleccionado. El nmero de cuenta asignado ser el de la cuenta del gasto acabada con el cdigo del
trabajador.
Ejemplo: Cdigo de trabajador 35, se crear la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear cuenta de gastos diversos: Se crear automticamente en ContaSOL, una cuenta de auxiliar de gastos
diversos por cada trabajador.

CONFIGURACIN

En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. La
pantalla de configuracin se divide en 2 solapas:

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Solapa General:

En esta solapa se indicar la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el cdigo de la empresa y el
ejercicio (ao). Debes indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para las cuentas auxiliares de
ContaSOL.

Debers adems configurar las siguientes opciones para los asientos:

Asentar cada nmina en asientos independientes: Se genera un asiento por cada nmina contabilizada.

Asentar el lquido de las nminas en Remuneraciones Pendientes de Pago: El apunte del lquido de la
nmina se realizar en la cuenta que tenga asignada para este caso en la solapa Cuentas/Concepto.
Generar el asiento de pago de la nmina: Llevar el apunte del pago de nmina segn la forma de cobro que
tengas asignada en la ficha del trabajador y pasando por la cuenta de remuneraciones pendientes de pago.
(Esta opcin solo est habilitada si tienes marcada la casilla Asentar cada nmina en asiento independiente).
Asentar el lquido de las nminas en caja: El apunte del lquido de la nmina se realizar en la cuenta que
tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
Asentar el lquido de las nminas en Banco (Talones): El apunte del lquido de la nmina se realizar en la
cuenta que tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
Asentar el lquido de las nminas en Banco (Transferencias): El apunte del lquido de la nmina se realizar
en la cuenta que tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
Asentar el lquido de las nminas segn forma de cobro de la ficha del trabajador: El apunte del lquido de
la nmina se realizar segn la forma de cobro que tengas asignada en la ficha del trabajador.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Cuentas / Conceptos:

En esta solapa se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSOL, tambin
puedes definir el concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad. Las opciones configurables son:

Usar una nica cuenta auxiliar de sueltos y salarios / dietas y desplazamientos: Marca esta opcin si deseas
utilizar una nica cuenta auxiliar para sueldos y salarios, as como de dietas y desplazamientos y consigna los
nmeros de cuenta a emplear.
Consigna las cuentas donde deben contabilizarse los seguros sociales a cargo del trabajador, retenciones
practicadas de IRPF y remuneraciones pendientes de pago.
Retenciones retribuciones en especie: Cuando el IRPF de la retribucin en especie no se le repercute al
trabajador y corre a cuenta del empresario.
Caja (cobros en efectivo): Debes introducir la cuenta donde se contabilizarn las nminas que hayan sido
pagadas por caja.
Banco (cobros en taln): Se introducir la cuenta de auxiliar donde se deben contabilizar los pagos de
nminas a travs de taln.
Banco (Cobros por transferencia): Indica la cuenta para contabilizar las transferencias realizadas a
trabajadores.

Concepto del asiento:

Texto base para el concepto del asiento: El texto escrito en este campo ser el que refleje ContaSOL en el
concepto del apunte contable. Puedes optar por aadir el mes al texto del concepto y/o aadir el nombre del
trabajador.

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Etiquetas

Todas las opciones para la impresin de etiquetas se encuentran en el grupo Etiquetas de la solapa Utilidades.

TRABAJADORES

Desde esta opcin puedes imprimir un listado de etiquetas de trabajadores teniendo en cuenta los rangos, filtros,
ordenaciones y opciones indicadas.

TRABAJADORES DESDE NMINAS

Pulsa el icono desplegable Trabajadores y elige la opcin de Trabajadores entre nminas para acceder a la pantalla
de impresin del listado de etiquetas de trabajadores desde las nminas emitidas, teniendo en cuenta los rangos,
filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

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La pantalla que se muestra al pulsar esta opcin es la siguiente:

EMPRESA

Pulsando esta opcin tienes acceso a la impresin de listado de etiquetas de las empresas seleccionadas. Consigna la
primera y ltima empresa a listar, adems del nmero de copias a imprimir.

AGENDA DE DIRECCIONES

Pulsando esta opcin accedes a la impresin del listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta
los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas. La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONFIGURACIN

Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas a utilizar para la Empresa, Trabajadores,
Agenda de direcciones y Nminas (alto, ancho, nmero etiquetas por fila y columna, distancia entre etiquetas). Las
medidas habrn de introducirse en milmetros.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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