Addon Libros Legales

Libros Legales SAP Business One (Chile)
Indice
P RERREQUISITOS Y ALCANCES (ANTES DE I NSTALAR) ................................................................................. 4

PRERREQUISITO S :.......................................................................................................................ERROR ! MARCADOR NO DEFINIDO.
ALCANCES DEL MDULO :..................................................................................................................................................................5
I NSTALACIN DE FRAMEW ORK 1.1 DE WINDOWS ........................................................................................ 7
I NSTALACIN ADDO N.............................................................................................................................. 8

INSTALACIN DEL ADD ON MDULO LIBROS L EGALES ......................................................................................................................8
D ESINSTALACIN DEL ADD ON MDULO L IBROS LEGALES ............................................................................................................ 12
VERIFICACIN DE U SUARIO EN SQL-SERVER.............................................................................................................................. 13
CONFIGURACIN .................................................................................................................................. 15
C ONFIGURACIN R EGIONAL ............................................................................................................................................................ 15
VERIFICACIN U SUARIO ADDONU SERC HILE .................................................................................................................................. 16
C REACIN Y VERIFICACIN DE TABLAS ........................................................................................................................................... 17
OPCIN CONFIGURACIN ................................................................................................................................................................ 18
ASIGNACIN DE CDIGOS DE IMPUESTOS ....................................................................................................................................... 21
ASIGNACIN DE BODEGAS KARDEX / L IBR O VENTAS POR BODEGA ................................................................................................ 25
ASIGNACIN DE FOLIOS / BODEGAS ................................................................................................................................................ 26
FORMULARIO N 29, R ESOLUCIN EXENTA N62, RESOLUCIN EXENTA 172 ............................................................................... 29
C LASIFICACIN ORDENAMIENTO PARA FORMULARIO N 29 , R ES 62, RES 172............................................................................. 33
ACTUALIZACIONES Y MANTENCIN .......................................................................................................... 34
MANTENCIN DE D OCUMENTOS SIN FOLIO (C OMPRAS).................................................................................................................. 34
INGRESO DE D OCUMENTOS N ULOS ................................................................................................................................................. 37
FACTORES DE I.P.C. ....................................................................................................................................................................... 39
I NFORMES ........................................................................................................................................... 40
INFORME DE D OCUMENTOS NULOS ................................................................................................................................................ 40
FOLIADOR DE L IBROS....................................................................................................................................................................... 42
C ERTIFICADOS DE H ONORARIOS ..................................................................................................................................................... 44
C ONSOLIDADO DE R ETENCIONES .................................................................................................................................................... 47
AUXILIAR DE C LIENTES POR CUENTA /C DIGO ................................................................................................................................ 49
AUXILIAR DE C LIENTES POR RUT/C UENTA ..................................................................................................................................... 51
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR C UENTA /CDIGO ....................................................................................................................... 53
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR RUT/C UENTA ............................................................................................................................ 55
LIBROS L EGALES ................................ ................................................................ ................................ . 57
ANULACIN DE DOCUMENTOS EN L IBROS (COMPRAS , VENTAS Y H ONORARIOS ).......................................................................... 57
L IBRO DE COMPRAS ......................................................................................................................................................................... 59
L IBRO DE COMPRAS (F 29, R ES 172)............................................................................................................................................. 62
L IBRO DE VENTAS ............................................................................................................................................................................ 65
L IBRO DE VENTAS POR BODEGA ...................................................................................................................................................... 67
L IBRO DE BOLETAS .......................................................................................................................................................................... 69
L IBRO DE BOLETAS POR BODEGA .................................................................................................................................................... 73
L IBRO DE HONORARIOS ................................................................................................................................................................... 75
SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 2

L IBRO DE HONORARIOS R ESOL. EXENTA N 62.............................................................................................................................. 77
BALANCE GENERAL (8 COLUMNAS)................................................................................................................................................. 80
BALANCE DE C OMPROBACIN Y SALDOS (4 C OLUMNAS) ............................................................................................................... 82
L IBRO DIARIO ................................................................................................................................................................................... 84
L IBRO MAYOR .................................................................................................................................................................................. 86
KARDEX DE INVENTARIO .................................................................................................................................................................. 88
R ESUMEN ANUAL DE C OMPRAS Y VENTAS (FORMULARIO 3323)................................................................................................... 90
P ROCESO LIBRO I NVENTARIO Y BALANCE ................................................................................................ 97
PROCESO DE C ARGA ....................................................................................................................................................................... 97
MANTENCIN L IBRO....................................................................................................................................................................... 100
IMPRIMIR INFORME ......................................................................................................................................................................... 104
P ROCESO DE CORRECCIN MONETARIA I NVENTARIOS .............................................................................. 106
C ONFIGURACIN Y SUPUESTOS .................................................................................................................................................... 108
INGRESO DE FACTORES DE C ORRECCIN ..................................................................................................................................... 114
INFORME DE FACTORES DE C ORRECCIN ..................................................................................................................................... 115
C ARGA DE SALDOS Y COMPRAS .................................................................................................................................................... 117
INFORME DE INCONSISTENCIAS EN LA C ARGA DEL PROCESO ...................................................................................................... 120
C ORRECCIN DE MATERIAS PRIMAS ............................................................................................................................................. 122
C ORRECCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS ................................................................................................................................ 123
MANTENCIN C ORRECCIN MONETARIA ...................................................................................................................................... 124
INFORME PROCESO DE C ORRECCIN ........................................................................................................................................... 128
INFORME CORRECCIN PRODUCTOS TERMINADOS ...................................................................................................................... 130
INFORME RESUMEN DE C ONTABILIZACIN .................................................................................................................................... 132
C ENTRALIZACIN PROCESO DE C ORRECCIN ............................................................................................................................. 134
R ESUMEN DEL PROCESO DE CORRECCIN ...................................................................................................................................136
P ROBLEMAS MS COMUNES : ................................ ................................ ................................ ................ 137
L AS TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO NO SE CREAN :............................................................................................. 137
AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR DE L OGIN FAILED :....................................................................................................... 139
AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR QUE NO ENCUENTRA SERVIDOR EN SYSSERVERS :..................................................... 140
AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR FORM ALREADY EXISTS :........................................................................................... 141
AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR DE WINDOWS Y MENSAJE QUE DEBE CERRARSE :..................................................... 142
AL IMPRIMIR L IBRO VENTAS I MPUESTO NO CUADRA CON DOCUMENTO DE SAP :....................................................................... 143
AL IMPRIMIR INFORMES A EXCEL , APARECE ERROR DE LIBRERA :................................................................................................ 145
AL IMPRIMIR L IBROS RUT NO CORRESPONDE AL DOCUMENTO :...................................................................................................146
EL ADDON SE CAE EN FORMA ERRTICA : ..................................................................................................................................... 147
EN L IBRO F29 APARECEN DOCUMENTOS MEZCLADOS : ................................................................................................................ 148
ANEXOS ............................................................................................................................................. 149
ANEXO A : TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO............................................................................................................ 149
ANEXO B : U TILIZACIN DE BSQUEDAS ....................................................................................................................................... 150
ANEXO C : ENVO DE INFORMES A EXCEL ..................................................................................................................................... 151
ANEXO D : TABLAS DE USUARIO SBO :........................................................................................................................................ 155
ANEXO E : C AMPOS DE U SUARIO PARA C ORRECCIN MONETARIA : ........................................................................................... 159
ANEXO F : D ESCRIPCIN TABLA C ORRECCIN MONETARIA (@ZCIN1) :................................................................................... 160
ANEXO G : C HECKL IST DE INSTALACIN ...................................................................................................................................... 161
ANEXO H : R ESOLUCIN EXENTA N 6509 DEL SII...................................................................................................................... 162
Release 4.x (Agosto2009)

Prerrequisitos y Alcances (Antes de Instalar)
El mdul o de libros legales fue desarrollado en Chile, para SAP Business One y para poder dar cumplimiento con la
legislacin vigente. Este, fue desarrollado ntegramente con herramientas .NET .
Prerrequisitos:
Antes de instalar este mdulo, verifique si cumple con los prerrequisitos :
- Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Windows Vista en estaciones de trabajo.

- Servicio Framework 1.1 Espaol , instalado en estaciones de trabajo
- SAP SBO 2007 Instalado y configurado (con Microsoft SQL-SERVER)
- Cliente SBO instalado en la estacin donde se ejecutar el mdulo.
- Librera DI-API de SAP instalado en la estacin de trabajo donde se ejecutar el mdulo.
- SQL-SERVER 2005- 2008 como motor de datos, en modalidad CASE INSENSITIVE
- Debe existir una impresora creada por defecto, Local o de Red, en el PC cliente donde se ejecute el
modulo.
SAP BUSINESS ONE:
Si usted no tiene instalado SAP Business One (versin 2007), procesa primero a instalarlo, siguiendo las
instrucciones del producto.
IMPORTANTE :
EL MODULO DE LIBROS LEGALES (VERSION 4.X) ES UN ADDON DE B1 Y OCUPA LAS

BIBLIOTECAS LAS BIBLIOTECAS DE BUSINESS OBJECT.
POR ESTA RAZON, ES NECESARIO QUE EN LA ESTACION CLIENTE, DONDE SE EJECUTARA EL

MODULO, ESTEN INSTALADAS LAS DI-API DE SAP.
VERIFIQUE SU VERSION DE B1 E INSTALE LAS DI-API SI CORRESPONDE ANTES DE INSTALAR

EL MODULO.
FRAMEWORK 1.1:
Si usted no tiene instalado los servicios Framework 1.1 debe hacerlo ANTES de instalar el mdulo, ya que
es un prerrequisito. Para ello, refirase al punto Instalacin de Framework 1.1 antes de proseguir su
instalacin.
Configuracin Regional:
Verifique la configuracin regional de su equipo, para el formato de fecha. Por el momento, el mdulo solo soporta
la configuracin regional Espaol Chile o Ingles Estados Unidos. Los formatos de fechas vlidas para el correcto
funcionamiento del modulo son :
Espaol Chile : dd-MM-aaaa

Ingles Estados Unidos : M/d/aaaa

.
Alcances del Mdulo:
Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones:
Alcances y Limitaciones:
El mdulo de libros legales fue desarrollado con el objetivo de cumplir con la legislacin vigente en Chile, para la
mayora de las empresas pequeas y medianas con tratamientos legislativos e impositivos estndares en la mayora de
los giros, por lo que sus alcances pueden no cubrir la totalidad de las distintas normativas .
Lo anterior depender de las formas adoptadas en la implementacin de su proyecto o de legislaciones particulares de

ciertos giros que requieran informacin especial ante las autoridades del Servicio de Impuestos Internos.
As por ejemplo, el modulo de libros legales, no contempla:
La emisin de ningn tipo de Declaracin Jurada. Para mayor informacin sobre este tipo de
documentos, refirase al siguiente link del SII https://alerce.sii.cl/dior/dej/html/dj_index.html .
El traspaso electrnico de ningn tipo de archivo hacia o desde el servicio de impuestos internos.
Emisin electrnica de libros estndares. Para ello, existen convenios con productos de terceros.
El krdex de Inventario solo es emitido en moneda local.
De lo anterior, si su empresa requiere de algn informe o proceso que no este contemplado en este modulo, solicite a su
distribuidor una evaluacin, para que sta pueda ser considerada a ser incorporada por SAP en futuras versiones. El
costo de dicha incorporacin pudiera ser costeada por el cliente, dependiendo de la casustica.
Certificado de Honorarios :
El certificado emitido por el modulo, cumple con la resolucin exenta N 6509, en relacin a las retenciones por concepto
de honorarios, de acuerdo al formato modelo N 1 del SII V ( er resolucin en Anexo H), pero no contempla las
asignaciones o participaciones a directores de Sociedades Annimas.
Correccin Monetaria de Inventario :
El proceso de Correccin Monetaria de Inventario, solo soporta manejo de costo unitario promedio o estndar, pero no
contempla manejo del costo FIFO. Lo anterior, dado que el objeto de revaluacin implementado por SAP en el SDK no
permite reevaluaciones a este tipo de Artculos.

Sugerencias de Implementacin:
Limitaciones del visor de Informes:
Todos los informes del modulo, son enviados a un visor de pantalla. Este visor de pantalla posee la limitacin de
visualizacin de hasta 1000 pginas en pantalla. SI desea puede imprimir mas de 1000 pginas, pero solo podra
visualizar las primeras 1000 en el visor. De lo Contrario, disminuya su rango de impresin, para que su informe contenga
un numero menor de pginas.
Largo de Glosas y Nombres :
Dado el nmero de columnas, los anchos de columnas y tamaos de papel, se han restringido algunas glosas de
algunos informes cuando estas son impresas a papel, a un largo mximo de 25 o 35 caracteres (Nombre de Cuentas,
Razones Sociales, Referencias, etc.), en aras del ahorro de papel en su impresin.
Si usted desea imprimir el largo total de dichas glosas o nombres, se sugiere exportar el informe especfico a Excel para
desde ah imprimirlo, de acuerdo a sus requerimientos, en tamao de letra o tipo de papel.
Impresin de Informes muy largos en impresin parciales :
Si usted va a generar informes de muchas pginas , y desea imprimirlos en varias etapas o desde una pgina en
adelante, se sugiere tambin imprimir el informe a formato PDF y desde ah efectuar la impresin definitiva a papel, por
rango de pgina o desde una pagina en adelante.

Instalacin de FrameWork 1.1 de Windows
Para la correcta instalacin y operacin con la aplicacin de Libros Legales, es necesario que est instalado el
FrameWork 1.1 Redistribuible, donde se encuentran las libreras y el runtime necesario para que se ejecuten
aplicaciones desarrolladas en .NET.
El FrameWork 1.1 debe ser instalado en todos los equipos clientes que ejecutarn la aplicacin.
Para instalar el FrameWork 1.1 ejecute los siguientes pasos :
Desde el CD_ROM, ejecute :
D:\ FrameWork_1.1\InstalacinFramework.exe
Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese el directorio donde quedar residente el runtime Por ejemplo (C.\Framework) y presione siguiente.
Aparecer el siguiente mensaje.
Confirme la Instalacin y siga las instrucciones en pantalla.
Un a vez que termine el proceso de instalacin, reinicialize el

equipo.
MPORTANTE :
RECUERDE INSTALAR EL FRAMEWORK EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO O EQUIPOS

CLIENTES

Instalacin AddOn
Instalacin del AddOn Mdulo Libros Legales
Descripcin General
Los AddOns son programas independientes que son ejecutados por SBO, entregando funcionalidad no presente en
la versin estndar de SBO (Sap Business One). En el caso del modulo de Libros Legales, el AddOn es una
aplicacin construida en Microsof t Visual Basic.NET, que utiliza libreras DI-APIs y UI-APIs provistas por SAP y que
le permitirn emitir los informes legales requeridos en el mercado Chileno.
La operacin de instalacin puede ser hecha en cualquier estacin de trabajo que tenga instalado el cliente SBO,
pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalacin, y a SBO con una cuenta
administrativa.
El modulo, adems crear un usuario propio AddOnUserChile en SQL.SERVER, por lo que tenga a mano la
cuenta y clave de acceso del usuario Administrador de SQL (tpicamente sa).
Operacin de Instalacin
Para instalar el AddOn se requieren 2 archivos, que son el programa de instalacin y el archivo de registro:
En el men Gestin de Add-Ons (Gestin/Add-ons/Gestin de Add- Ons), es el lugar donde se puede instalar,
desinstalar, activar o desactivar los Add-Ons.
Al presionar el botn [Registrar Add-on] nos aparece la pantalla Registro Add-On, en la cual asignamos la
ubicacin de los 2 archivos antes mencionados. Esto agregar al SBO los instaladores del Add - On, pero no lo
instala inmediatamente.
Este proceso se hace una sola vez y

desde cualquier estacin de trabajo.

Una vez seleccionado los archivos (ARD en la primera casilla y el EXE en la segunda) presione OK, esto validar si
el archivo de registro corresponde al instalador.
Si la validacin arroja un mensaje de error, desista de la instalacin y llame a su contacto de soporte.
En la pantalla de Gestin de Add-Ons aparecer el add-on agregado, pero recuerde que solo el instalador est
agregado no el Add-on.

Asigne los usuarios que utilizarn este add-on otorgando los permisos correspondientes
ADD-ON
PERMISOS
USUARIO
Presione [Actualizar] y salga del SBO.
Ingrese al SBO nuevamente para que el add-on recin agregado ejecute su insta lador, el cual mostrar la siguiente
pantalla.
Presione Instalar.

Este procedimiento ocurrir en todas las estaciones, siempre y cuando el inicio de sesin tenga privilegios, si no,
ingrese como manager para que el Add- On se instale.
El modulo AddOn de libros legales requiere de un usuario SQL, con los privilegios necesarios, para operar en cada
una de las DATA de B1, Por ello, el proceso de instalacin crear un usuario SQL-server llamado
AddOnUserChile , configurando los privilegios necesarios para su correcta operacin.
Para ello, durante el proceso de instalacin, del AddOn, aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese :
1. Servidor/IP : El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las
DATAs de B1.
2. Tipo de Base Datos : Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 2008).
3. Inicio de Sesin : Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa
4. Contrasea : Ingrese la clave del administrador de SQL- SERVER.
Presione Aceptar, para proceder a la creacin y configuracin del usuario. Una vez completado el proceso,
aparecer la siguiente ventana.
Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta
situacin.
Presione Aceptar para finalizar la instalacin.

Desinstalacin del AddOn Mdulo Libros Legales
Para desinstalar un add-on debe realizar las siguientes operaciones.
Seleccionar el Add-on a eliminar en la pantalla de Gestin de Add- On, luego presione el botn que tiene una
flecha hacia la izquierda que se encuentra en centro de la pantalla.
Seleccione el Add-on que ahora se encuentra en la seccin Izquierda de la pantalla y presione el botn Eliminar
Add-On y Luego Actualizar
Luego salga y vuelva a entrar al SBO para que el proceso de eliminacin se efecte.
Este proceso no lo desinstala de todas las estaciones, debe salir y volver a entrar en todas las estaciones
que tengan el Add-On.
Recuerde que debe ingres ar al SBO con Manager u otra cuenta con privilegios administrativos.
Si el proceso de desinstalacin falla en algunas estacin, desista del proceso en dicha estacin y comunquese con
su instancia de soporte.

Verificacin de Usuario en SQL-SERVER
El modulo de libros legales 4.x utiliza un usuario SQL, llamado AddOnUserChile , que es creado al momento de
instalar el AddOn. El procedimiento crea el usuario y configura los siguientes permisos en las siguientes bases de datos.
1. Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos Master de SQL-SERVER

2. Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos SBO-COMMON de SBO.
3. Permisos de Administracin (db_owner ) en la base de datos de cada compaa creada en SBO.
Si el usuario AddOnUserChile ya esta creado en su instalacin y usted crea una nueva Base de datos B1 o posee
problemas de conexin del AddOn, ser necesario, que le asigne y verifique los permisos correspondientes. Para ello
siga los siguientes pasos :
1. Ingrese al Administrador Corporativo de SQL-SERVER, Seleccione el servidor y luego seleccione

Seguridad/Inicios de Sesin. Luego seleccione el usuario AddOnUserChile y presione el botn derecho del Mouse y
seleccione Propiedades (Como se muestra en la figura siguiente) :

Aparecer la siguiente ventana. Desde el TAB Acceso a Base de Datos, verifique los permisos del usuario.
Presione el botn de bsqueda, para seleccionar el usuario del dominio, de la lista. Luego presione Agregar y
luego Aceptar ( como se muestra en la pantalla siguiente) :
IMPORTANTE :
VERIFIQUE LOS PERMISOS DEL USUARIO AddOnUserChile EN TODAS LAS BASES DE DATOS DE B1,
INCLUYENDO L A BASE SBO- COMMON Y LA BASE DE DATOS Master.
2. Una vez seleccionado el usuario, Selec cione el TAB

Acceso a Base de Datos. Luego seleccione la base de
datos Master y active los permisos de Lectura
(db_datareader) para esta, como se muestra en la siguiente
pantalla :
3. Luego seleccione la Base de datos SBO-COMMON y

active los permisos de Lectura (db_datareader) para esta,
como se muestra en la pantalla :

Configuracin
Configuracin Regional
Para operar correctamente con el mdulo emitir correctamente los informes legales es necesario verificar previamente
la configuracin regional de su equipo, sobre todo en lo que dice relacin al formato de fecha que su equipo maneje.
IMPORTANTE :
Si la Configuracin regional no es la correcta, puede que en la impresin de informes con rangos de fecha, aparezca el
mensaje Nada en rango especificado o un error de ejecucin.
El mdulo de libros Legales, para esta versin, solo funciona correctamente con la configuracin regional del tipo :
- Espaol Chile, con formato de fecha dd-MM-aaaa
- Ingles Estados Unidos con formato de fecha M/d/aaaa
Verifique el formato utilizado por su equipo (cliente) antes de ingresar al mdulo. Para ello, ingrese a
Inicio/Configuracin/Panel de Control/Configuracin Regional . Aparecer la siguiente pantalla :
este mdulo de Libros Legales,
Seleccione el idioma y formato de fecha, de los vlidos especificados anteriormente y presione Aplicar . SI usted esta
dentro del modulo, salga y vuelva a ingresar, de modo de actualizar la configuracin.
Tambin usted puede verificar la configuracin

regional de su equipo, seleccionando
Ayuda/Config Regional una vez dentro del mdulo
de libros legales, como se muestra en la ventana
siguiente -->

Verificacin Usuario AddOnUserChile
Cuando usted instal el modulo de Libros Legales se creo, durante el proceso de instalacin, un usuario SQL
llamado AddonUSerChile, que permite el acceso a las bases de datos y tablas de B1, necesarios para el buen
funcionamiento del modulo.
Si usted ha creado una nueva empresa en B1, ser necesario entonces asignar los permisos correctos a la base de
datos de la nueva empresa creada.
Desde una empresa a la que ya tenga accesos, ejecute la opcin de verificacin. Para ello, ingrese a Informes
Chile/Acerca de Localizacin/Verificacin Usuario AddOnUserChi le. Aparecer la siguiente ventana :
Ingrese :
1. Servidor/IP : El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las
DATAs de B1.
2. Tipo de Base Datos : Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 2008).
3. Inicio de Sesin : Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa
4. Contrasea : Ingrese la clave del administrador de SQL- SERVER.
Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta
situacin.
Una vez Terminada la verificacin, aparecer la siguiente ventana .
Presione Aceptar, Para terminar la configuracin del usuario AddOn.
Si la aplicacin genera algn error durante el proceso de verificacin, solicite a su administrador de red, la
verificacin del usuario AddOnUserChile, de acuerdo a los permisos definidos en Verificacin de Usuario SQL
de este manual.

Creacin y Verificacin de tablas
Para operar con este mdulo Addon de Libros Legales , es necesario crear Y poblar las tablas y vistas del modulo,
antes de comenzar su configuracin.
Para crear las tablas y vistas necesarias, una vez instalado el AddOn, ingrese a Informes Chile/Acerca de
Localizacin/Crear y Verificar Tablas . Aparecer la siguiente pantalla :
Presione Iniciar y espere que aparezca el mensaje Fin del proceso en la ventana y presione OK, para finalizar.
IMPORTANTE. TENGA PRESENTE QUE :
ESTE PROCESO DEBE SER EJECUTADO CADA VEZ QUE SE EN B1 CREEN NUEVOS :
- INDICADORES
- BODEGAS
- SERIES PARA FOLIOS
- CODIGOS DE IMPUESTOS
ESTO ACTUALIZARA LA INFORMACION DE LA TABLAS UTILIZADAS POR EL MODULO.
EL PROCESO DEBE SER EJECUTADO POR COMPAA DEFINIDA EN B1.

Opcin Configuracin
Esta opcin le permitir configurar el manejo de impuestos de retenciones u honorarios, Correlativos e indicadores.
Para ello, ingrese a la opcin por Informes Chile/Configuracin/Configuracin Mdulo Aparecer la siguiente
pantalla :
Seleccione una de las opciones en pantalla :
- R= Retenciones (solo lectura)
Indica que los impuestos de retencin sern manejados como un cdigo de retencin del sistema SBO. Esta es la
forma por defecto del sistema y es la que debe ser utilizada en primera instancia.
Siguiente Certificado :
Ingrese el siguiente nmero de Certificado de Honorarios que ser generado por el mdulo, cuando se ejecute la
opcin de Informes/Certificados de Honorarios. Este nmero se actualizar una vez generado los c ertificados.
Ubicacin Rango Boletas :
Indica, si el rango de boletas ser informado en campos de usuario o en referencia del documento. Seleccione uno
de los dos valores posibles.
Recuerde informar el rango de boletas, en el lugar correcto al momento de ingresar los documentos. Este
flag es solo valido cuando se informan boletas emitidas en otro software y se ingresa un documento por la
venta diaria.

Indicador Nulo :
Este indicador es utilizado para marcar aquellas Facturas y Notas de Crdito, que no se quiere que aparezcan en
el Libro de Compraso en el Libro de Ventas.
Puede ser utilizado tpicamente cuando el usuario se equivoca al ingresar una factura, por cualquier motivo, y se
desea anularla en la cuenta corriente del proveedor o cliente, reversando adems inventarios y asientos contables.
Para ello, se debe ingresar una Nota de Crdito, que anule la factura deseada y ambas (Factura y Nota de
Crdito) deben quedar con este indicador. As ambos documentos, no aparecern en el Libro de Compras o Libro
de Ventas, segn sea el caso.
El indicador debe existir en SBO, como un indicador valido y debe ser asignado a ambos documentos en el TAB de
Finanzas.
Indicador Nota de Dbito Compras:
Dado que SBO, hasta la versin 2004, no maneja ba Notas de Dbito en Compras, se ha estableci que stas
fueran ingresadas a SBO como tipo de documento Factura, con un indicador especial que las identifique, por
ejemplo (ND = Nota de Debito).
Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser establecido en la configuracin, de tal forma que al emitir el
Libro de Compras , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito.
El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB
de Finanzas al momento de su ingreso.
ESTE INDICADOR SOLO PERMANECE PARA LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE 2004, YA QUE EN
VERSION 2005 EXISTE EN SAP EL TIPO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO, POR LO QUE YA NO ES
NECESARIA SU UTILIZACIN.
Indicador Nota de Dbito Exportacin :
Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Dbito de Exportacin en Ventas, se ha establecido
que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Dbito, con un indicador especial que las
identifique, por ejemplo (DE = Nota de Debito Exportacin ).
Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro
de Ventas, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito de Exportacin
Indicador Nota de Crdito Exportacin :
Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Crdito de Exportacin en Ventas, se ha establecido
que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Crdito, con un indicador especial que las
identifique, por ejemplo (CE = Nota de Crdito Exportacin).
de Ventas, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Crdito de Exportacin
Indicador de Boletas Reservadas :
Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Boletas reservadas en Ventas, se ha establecido que stas sean
ingresadas a SBO como tipo de documento Factura Reservada, con un indicador especial que las identifique, por
ejemplo (BR = Boleta Reservada).

de Boletas , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Boletas Reservadas.
Indicador de Facturas de Compras ( Facturas a Terceros) :
Dado que la ley exige que las facturas a tercero o facturas de compra, que sean emitidas, aparezcan
separadamente en el libro de compras, se ha establecido que stas sean ingres adas a SBO como tipo de
documento Fa ctura del modulo de Compras Acreedores , con un indicador especial que las identifique, por ejemplo
(CO = Factura de Compra 3ros ).
de Compras, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Facturas de Compras a Terceros.
Flag Incluye Indicador en Compras/Ventas (SOLO PARA FACTURACION ELECTRONICA) :
A partir de la versin 2.06 se ha incluido un flag de activacin/desactivacin, que permite incluir o excluir el
indicador de cada documento, en los libros de ventas y compras. Del modulo.
Lo anterior es especialmente utilizado para aquellos usuarios que utilicen facturacin electrnica y posean
generacin de libro de ventas y compras, por algn software de Facturacin electrnica, como Sign@ture.
Solo si este flag esta activado, aparecer una nueva columna (AL FINAL) en los libros de Compras, Ventas y
Ventas por Bodega, con el valor del indicador asignado a cada documento en SBO.
Flag de Decimales :
Se incorpora a partir de la versin 2.02 de modulo, la posibilidad de imprimir los informes, con o sin decimales. Esto
debido a que ciertos clientes, poseen contabilidad de dlares (moneda local en dlares)
Seleccione este flag, para incluir decimales en sus informes o djelo desactivado, para contabilidad de pesos
(moneda local en pesos).
Se incorpora a partir de la versin 4. 01 de modulo. En el caso en que este seleccionada esta opcin, la cantidad de
decimales ser la que este configurada en la moneda (SBO). Fig1
Fig1.
Presione Aceptar, para Aceptar la configuracin.

Asignacin de Cdigos de Impuestos
La opcin de asignacin de cdigos de impuestos, le permitir determinar cuales de los cdigos de impuestos , ya
creados en SBO, sern vlidos para que libro (Ventas, Compras u Honorarios).
Es requisito por tanto que los cdigos de impuestos ya estn creados en SBO, antes de configurar la asignacin de
estos. Para ello, seleccione Informes Chile /Mantener/Asignacin de Cdigos. Aparecer la siguiente pantalla :
Por cada cdigo de impuesto creado en SBO, indique aquellos que sern vlidos en el libro de Compra, libro de
Honorarios y libro de Ventas, seleccionando el cdigo y la columna correspondiente. Cada vez que usted cree un
nuevo cdigo de impuesto, deber asignarlo al libro correspondiente.

Una vez asignados cada uno de los cdigos, indique el nombre que tendr la columna en el libro legal
correspondiente a cada impuesto. Para ello seleccione cada cdigo de impuesto e indique el nombre, sin espacios
o meta caracteres . ( Ver pantalla siguiente)
Si deja en blanco el Nombre de Columna, se utilizar el codigo de impuesto como nombre de columna.
MPORTANTE :
UTILICE LETRAS Y NUMEROS, SIN BLANCOS, PARA NOMBRAR LAS COLUMNAS, DE TAL FORMA DE NO TENER
CONFLICTOS CON EL NOMBRE EN SQL -SERVER. EL NOMBRE ACA INGRESADO, ALTERARA UNA VISTA Y
CREARA UNA COLUMNA CON ESTE NOMBRE, POR LO QUE ES IMPORTANT E UTILIZAR CARACTERES VALIDOS.

ASIGNACION DE CODIGOS DE AGRUPACION DE IMPUESTOS PARA EL FORMULARIO 3323 :
(Solo Aplicable de Versin 3.03.01 en Adelante)
Si usted utiliza ms de un cdigo de impuesto de IVA o Retencin usted deber crear en la asignacin de
impuestos, un cdigo de agrupacin, de tal forma que al emitir el resumen anual de compras y ventas, estos
impuestos sean incorporados en el calculo del resumen, como uno solo. Para ello, en la pantalla de Asignacin de
impuestos, ingrese en la columna F_3323, un cdigo de agrupacin, como se muestra en la pantalla siguiente :

ESQUEMA DE AGRUPACION DE CODIGOS DE IMPUESTOS
CODIGOS CODIGOS
DE DE
IMPUESTOS AGRUPACION
PARA F_3323
IVA1
IVA2 IVA
IVA3
W1
W2 RETENCION
W3
Una vez ingresados todos los nombres, presione Aceptar para Guardar las asignaciones.
TENGA PRESENTE QUE :
Recin, al momento de presionar Aceptar, se crearan las vistas definitivas, para los libros de Compras,
Honorarios, Ventas y Boletas, de acuerdo a los cdigos de impuestos seleccionados.

Asignacin de Bodegas Krdex / Libro Ventas por Bodega
La opcin de asignacin de Bodegas, es necesaria, para determinar que bodegas debern o no aparecer en los
libros de Ventas por Bodega y Kardex de Existencias.
Puede que en SBO, se hayan creado bodegas virtuales, para el manejo de interno de la compaa, como
acumulaciones de servicios, horas hombre, etc. que no deben aparecer en dichos libros. Mediante esta opcin, se
asigna explcitamente, que bodegas son o no vlidas.
Tambin, esta opcin puede ser utilizada, para emitir un Kardex de existencias, para una o mas bodegas en
particular, desmarcando todas las bodegas excepto la que se desee listar.
Para asignar las bodegas ingrese a Informes Chile /Mantener/Asignacin Bodegas Kardex /Libros . Aparecer la
siguiente pantalla :
Seleccione para cada bodega real, el flag de Krdex y Libro de ventas y boletas por bodegas. Las Bodegas ac
seleccionadas sern consideradas en la emisin de estos libros.
Presione, Actualizar , para guardar esta configuracin.

Asignacin de Folios / Bodegas
Concepto de Asignacin Folio por Bodega
BODEGA CENTRAL
(CE)
3 Cajas en una misma Bodega o Local
Serie Caja1 Prefijo C1 Serie Caja 2 Prefijo C2 Serie Caja 3 Prefijo C3
Caja 1 Caja 2 Caja 3
Factura 1001 Factura 2001 Factura 3001
Pgina 1

La opcin de asignacin de Folios a Bodegas, es necesaria para permitir la impresin del Libro de Ventas y boletas
por Bodega.
Es as, que cada folio de numeracin de documentos de venta creado en SBO, debe ser asociado a una bodega,
tambin existente en SBO, de tal forma de que el proceso de generacin del libro sepa que prefijo pertenece a que
bodega.
Esta asociacin se debe efectuar una vez que estn creadas las bodegas en SBO como tambin estn activos los
prefijos de numeracin de documentos.
Para asignar las bodegas, ingrese a Informes Chile/Mantener/Asignacin de Folios/Bodegas. Aparecer la siguiente
pantalla con todos los folios creados en SBO, para los documentos de ventas :
El Status de Eliminada o Activa, indicar si el cdigo de Serie est activo o fue eliminado en SBO. La aplicacin
cargar tambin los folios eliminados, por si se desea procesar posteriormente documentos histricos.
Seleccione cada uno de los folios en pantalla. Aparecer una ventana, con las bodegas existentes en SBO, que
estn asignadas para el libro de ventas por Bodega. Seleccione una de ellas, para asignarla al prefijo
seleccionado y presione aceptar.

Efecte la asignacin para cada uno de las series de folios existentes en el sistema. Puede asignar ms de una
serie de folios a una misma bodega.
Una vez que haya asignado las series de folios a las bodegas, presione Actualizar, para guardar las asignaciones.
TENGA PRESENTE:
Para el manejo de Notas de Dbito y Crdito de Exportacin, se incluye la posibilidad de ingreso de un prefijo, en
la aplicacin de Asignacin de Folios/Bodegas, para aquellos documentos nulos, que deban ser ingresados por el
Ingreso de Documentos Nulos de ventas.
Lo anterior es debido a que por SBO, estos tipos de documentos, no manejan actualmente folio de impresin
propio, por lo que nunca tendrn un prefijo asignado por sistema.
Ver Ejemplo en pantalla siguiente :

Formulario N29, Resolucin Exenta N62, Resolucin Exenta 172
Formulario N 29:
La nueva disposicin Legal, vigente a partir del mes de Septiembre del 2004, requiere la utilizacin del nuevo
formulario N29, en el cual, se deben declarar las facturas de compras separadas, por conceptos de Activos Fijos y
compras del giro.
Esta nueva normativa, requiere la clasificacin de las facturas de proveedores, al momento de su ingreso al
sistema, de tal forma que posteriormente se puedan listar separadamente, en los informes de Compras, para la
declaracin de IVA mensual, en el nuevo formulario.
Resolucin Exenta N 62:
As mismo, las retenciones de impuestos, por conceptos de Boletas de Honorarios, debern ser registradas
separadamente por los conceptos de Boletas Electrnicas y No Electrnicas, segn lo establecido en el punto 12 de
dicha resolucin, que dice :
Los receptores de Boletas de Honorarios Electrnicas, estarn obligados a registrar separadamente en sus libros y
registros contables, los documentos tributarios electrnicos de los documentos tributarios no electrnicos recibidos,
sin perjuicio de las medidas que dichos contribuyentes debern adoptar para evitar que se produzcan errores en
sus sistemas de control ante eventuales duplicaciones de nmeros. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos
determinar oportunamente la obligacin de implementar un registro separado de los documentos antes
mencionados.
Si bien, a la fecha, esta normativa no es obligatoria, se ha considerado su implementacin en este mdulo.
Resolucin Exenta N 172 :
De acuerdo a la resolucin exenta N 172, a partir del 1 de Enero del 2007, se establece que deben registrarse
separadamente los documentos electrnicos y no electrnicos en el libro de compras y ventas. Dicha resolucin en
su parte medular dice :
Nombre del documento

Nombre del documento
Factura
Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA
Liquidacin Factura
Factura de Compra
Nota de Dbito
Cdigo del documento Nombre del docume nto

Impacto en SBO:
Para la implementacin de las normativas anteriores, se requiere la clasificacin de los documentos, al momento de
su ingreso al sistema. Para ello, se ha establecido el campo Indicador, del ingreso de documentos de Compra,
en el TAB de Finanzas, como el campo discriminador de los documentos, tanto para Facturas, Notas de Crdito
como de Boletas de Honorarios, segn se muestra en la pantalla siguiente :
Por lo anterior, ser requisito en SBO :

1. Crear los Conceptos de Clasificacin de los documentos (Indicadores), mediante la opcin de Definir uno
Nuevo, en el mismo campo de la pantalla de ingreso, como se muestra en la pantalla siguiente :
Debern crearse tantos indicadores, como clasificaciones de documentos se requieran, en la posterior

impresin de los libros y facilitar el pago de los impuestos mensuales.
Los cdigos creados, de 2 caracteres, pueden ser definidos por el usuario. La descripcin de cada cdigo, es
la que ser utilizada en la impresin de los libros.
2. Asignar la clasificacin al momento de ingresar los documentos de Compra (Facturas, Notas de Crdito,
Boletas de Honorarios). Esta asignacin ser obligatoria al momento del ingreso. Como este indicador, no es
obligatorio en SBO, se deber instruir a cada usuario encargado, que se asigne este indicador, al momento de
registrar los documentos, segn ejemplo siguiente.

Clasificacin Ordenamiento para Formulario N29 , Res 62, Res 172
Como se menciona anteriormente, la legislacin vigente requiere la separacin de documentos de compra y

Honorarios, para el pago de los impuestos mensuales.
La opcin de clasificacin de ordenamiento le permitir establecer el orden en que los distintos tipos de documentos
aparecern en los libros de compras y honorarios. Se debe establecer el orden, para cada indicador creado en
SBO. Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantener/Clasificacin Ordenamiento Form 29. Aparecer la siguiente
pantalla con todos los indicadores creados previamente en SBO, inicialmente todos con Clasificacin = 1 y
asignados al libro de Compras :
Asigne el Libro al que pertenece y el orden

en que saldrn en cada uno de ellos,
ingresando un nmero entre 1 y 30 .
Presione Actualizar, para asignar el orden.
NOTA :
NOTE QUE EL INDICADOR NL

(destacado en azul) ES EL UTILIZADO
PARA LA ANULACION DE
DOCUMENTOS DE COMPRA O VENTA,
POR LO QUE DEBE ASIGNARSE A LA
CATEG ORIA N = No Afecta libro
IMPORTANTE :
EL ORDEN ESTABLECIDO EN ESTA CLASIFICACION, ES QUE EL TOMARA EL INFORME DEL

LIBRO DE COMPRAS (F29), PARA ORDENAR LOS DOCUMENTOS.
DICHO INFORME YA NO TOMARA EL TIPO DE DOCUMENTO PARA EL ORDENAMIENTO, POR

LO QUE SI USTED CLASIFICA MAS DE UN TIPO DE DOCUMENTO, CON LA MISMA
CLASIFICACION, PODRAN SALIR DOCUMENTOS MESCLADOS (POR EJ.: FACTURAS JUNTO
CON NOTAS DE CREDITO).

Actualizaciones y Mantencin
Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted de bi previamente haber configurado los parmetros y
asignaciones descritas en pginas anteriores. Si usted ya realiz estos pasos, esta en condiciones de imprimir los
libros legales del mdulo.
En el caso de los documentos de ventas, (Facturas, notas de Crdito, Notas de Dbito, Boletas) que se encuentren
nulas, por problemas de impresin, es decir, que no estn en el sistema como documentos vlidos, se hace
necesario registrarlos manualmente en el mdulo, de tal forma que aparezcan como nulos en los libros de ventas
(normal y por bodega).
En el caso de Documentos de Compra, puede ser necesario actualizar los datos del sistema SBO, como prefijos,
nmero de folio y clasificaciones de documentos para el formulario 29, de documentos ya ingresados. Se ha creado
para ello en el modulo una opcin que le permitir verificar mas fcilmente estos datos.
Mantencin de Documentos sin folio (Compras)
Mediante esta opcin usted podr verificar que todos los documentos de compra, tengan asignado un nmero de
factura (folio), un prefijo (de dos caracteres) y una clasificacin (indicador), necesario para la impresin del libro de
compras (formulario 29).
Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantencin/Mantencin Docums sin Folio. Aparecer la siguiente pantalla :

Seleccione :
- Tipo de Documento : Seleccione el Tipo de Documento de SBO, que desea modificar.
Solo se pueden alterar o asignar folios de:
- Factura Anticipo de Ventas.

- Factura Anticipo de Compras.
- Factura de Acreedores.
- Boletas de Honorarios.
- Notas de Crdito Acreedores.
- Notas de Dbito Acreedores.
- Rango de Fechas : Ingrese el rango de Fecha de los documentos a considerar (desde /Hasta).
Seleccione un rango de fecha razonable . Esto puede influir notablemente en el
tiempo de respuesta de la aplicacin.
- Flag Solo Sin Datos : Seleccione este flag, si solo quiere considerar documentos que no tengan asignado
Prefijo, Folio o Clasificacin.
Si selecciona este flag, aparecern los documentos que tengan al menos uno de
estos campos sin valores, en el rango de fecha ingresado.
Si no selecciona este flag, aparecern todos los documentos de compras en el rango

de fecha seleccionado. Esto puede ser til, si se desea Reclasificar un documento, o
se desea modificar el numero de folio de alguno de ellos.
Presione Buscar, para traer los documentos que cumplan con los parmetros ingresados.

Una vez que aparezcan en pantalla, los documentos seleccionados, agregue o Modifique :
- Prefijo : Prefijo del folio de documento, de 2 caracteres alfanumricos.
- Folio : Ingrese o modifique el folio del documento del proveedor.
- Clasificacin : Seleccione la clasificacin o indicador, de la lista en la ventana, dependiendo del tipo de

documento que usted ha seleccionado (Factura, Nota de Crdito, Boleta de Honorarios).
IMPORTANTE :
TENGA EN CUENTA LA CLASIFICACION DE ANULACION, QUE LE PERMITIRA ANULAR UN DOCUMENTO,

PARA QUE NO APAREZCA EN LOS LIBROS DE CORRESPONDIENTES
PARA ELLO USTED DEBE CREAR EL INDICADOR DE ANULACION EN SBO Y ASIGNARLO A LA

CONFIGURACION DEL MODULO (VER OPCION CONFIGURACION)
Una vez que haya ingresado o modificado todos los documentos deseados, presione Actualizar a la pantalla de la
grilla, para actualizar Base de Datos.

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Libros Legales SAP Business One (Chile)

P RERREQUISITOS Y ALCANCES (ANTES DE I NSTALAR) ................................................................................. 4

I NSTALACIN ADDO N.............................................................................................................................. 8

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 2

Release 4.x (Agosto2009)

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 3

Antes de instalar este mdulo, verifique si cumple con los prerrequisitos :

- Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Windows Vista en estaciones de trabajo.

SAP BUSINESS ONE:

EL MODULO DE LIBROS LEGALES (VERSION 4.X) ES UN ADDON DE B1 Y OCUPA LAS

POR ESTA RAZON, ES NECESARIO QUE EN LA ESTACION CLIENTE, DONDE SE EJECUTARA EL

VERIFIQUE SU VERSION DE B1 E INSTALE LAS DI-API SI CORRESPONDE ANTES DE INSTALAR

Espaol Chile : dd-MM-aaaa

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 4

Alcances del Mdulo:

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones:

Lo anterior depender de las formas adoptadas en la implementacin de su proyecto o de legislaciones particulares de

As por ejemplo, el modulo de libros legales, no contempla:

Correccin Monetaria de Inventario :

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 5

Limitaciones del visor de Informes:

Largo de Glosas y Nombres :

Impresin de Informes muy largos en impresin parciales :

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 6

Para instalar el FrameWork 1.1 ejecute los siguientes pasos :

Desde el CD_ROM, ejecute :

Aparecer la siguiente pantalla :

Confirme la Instalacin y siga las instrucciones en pantalla.

Un a vez que termine el proceso de instalacin, reinicialize el

RECUERDE INSTALAR EL FRAMEWORK EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO O EQUIPOS

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 7

Instalacin del AddOn Mdulo Libros Legales

Este proceso se hace una sola vez y

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Si la validacin arroja un mensaje de error, desista de la instalacin y llame a su contacto de soporte.

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Presione [Actualizar] y salga del SBO.

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 10

Presione Aceptar para finalizar la instalacin.

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Para desinstalar un add-on debe realizar las siguientes operaciones.

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 12

1. Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos Master de SQL-SERVER

1. Ingrese al Administrador Corporativo de SQL-SERVER, Seleccione el servidor y luego seleccione

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 13

2. Una vez seleccionado el usuario, Selec cione el TAB

3. Luego seleccione la Base de datos SBO-COMMON y

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 14

- Espaol Chile, con formato de fecha dd-MM-aaaa

- Ingles Estados Unidos con formato de fecha M/d/aaaa

este mdulo de Libros Legales,

Tambin usted puede verificar la configuracin

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 15

Una vez Terminada la verificacin, aparecer la siguiente ventana .

Presione Aceptar, Para terminar la configuracin del usuario AddOn.

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 16

IMPORTANTE. TENGA PRESENTE QUE :

ESTO ACTUALIZARA LA INFORMACION DE LA TABLAS UTILIZADAS POR EL MODULO.

EL PROCESO DEBE SER EJECUTADO POR COMPAA DEFINIDA EN B1.

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 17

Seleccione una de las opciones en pantalla :

- R= Retenciones (solo lectura)

Ubicacin Rango Boletas :

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 18