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FACTURA DE VENTA
No. 001-1250
Dia:01 Mes:03 Ao:2010

Regimen Co
Resolucin DIAN No.310000073059 del 01/10/2015 Habilita 001 al 5000 Somos Grandes
X
Actividad DIAN No. 4642 Tarifa ICA 11.04 x 1000 3 Cuotas
Resol. No. 014047

Vendidio a: Luis Castillo Morales NIT / C.C.: 32961644

Direccin: Urb. El acero A- 15 Bosa Telefono: 3123342231 Efectivo:
Correo Electronico: Luis.cas@gmail.com Ciudad: Bogot No.Cuotas:
Condiciones: ___________________________________________________________________________________________
Valor
Referencia Cantidad Detalle Unitario
AT-23459 1 Televisor de 21" marca sony modelo classic 700,000
Z-591 1 Equipo de sonido 5000 W marca sonny 1,100,000
3 Multitomas marca funesa 25,000

Recib a conformidad: Firma de Vendedor:

NIT/C.C.: __458569779_________________________
NIT/C.C.:__589658975____________________________

Valor en Letras: Subtota

 Descuentos:5%
Observaciones: Base IVA 16%: 300000 IVA: 16%
Base IVA 5%: 93750 TOTAL A PAGAR

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito
Impreso por: Litografa Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Di
 FACTURA DE VENTA
No. 001-1250
Dia:01 Mes:03 Ao:2010

Regimen Comn de IVA

Somos Grandes Contribuyentes
X
Resol. No. 014047 del 01/10/2015.
3 Cuotas

Credito:

______________________________________________________________
Total
700,000
1,100,000
75,000

ndedor:

458569779_________________________

Subtotal $1'875.000
 Descuentos:5% $
$
TOTAL A PAGAR: $

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografa Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7 No.5-20 Bogota D.C.
 Espacio para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO No.45855

Beneficiario: Camila Perez Garcia

NIT / C.C.: ###
Direccin: transversal 86 #77-88
Telefono: ###
Fecha : 9/14/2017
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO
2205 Nacionales 8'000.000
1101 Bancos 8'000.000

SUMAS IGUALES: 8'000.000 8'000.000

Cheque No. 4875 Banco: Bancolombia Sucursal: Diver Plaza
Elaborado: Revisado: Firma y sello del Beneficiario:

Aprobado: Contabilizado:

C.C. X NIT No. _____________________

Impreso por: Litografa Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7 No.5-20 Bogota D.C.

Notas:
 RECIBO DE CAJA

No.

Recibido de:
Ciudad: Bogota
Direccin: Calle 32 No 50-63
La suma (en letas): treinta y cinco mil pesos
Por concepto de: Instalacion de voltaje
Fecha:_15/03/2010_________________
Cheque No. 19 Banco: Bancolombia Sucursal: diver plaza Efectivo: 35.000
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
515005 Instalaciones Electricas 35,000
1105 Caja 35,000

Firma Realiz Firma Revis Firma Aprob Cdula:5222245

No:19

Introduccin a la Contabilidad
Por: Angel Mara Fierro Martnez
CIBO DE CAJA

45875

:_15/03/2010_________________
Bauchers:
Cajero:

Nit:8414255855

Introduccin a la Contabilidad
Por: Angel Mara Fierro Martnez
 CONTROL DE EXISTENCIAS

ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES

FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
 RECIBO DE CAJA
MENOR

N
CIUDAD DIA MES AO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS

CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO

CC NIT NO

RECIBO DE CAJA
MENOR
N
CIUDAD DIA MES AO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS

CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO

CC NIT NO
 SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_________________

VALOR REEMBOLSO :_________________

FECHA PAGADO A: NIT CONCEPTOCODIGO PUCSUBTOTAL IVA TOTAL

ELABORAD REVISADO APROBAD
O POR POR O POR

TOTALES
 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
BANTE
NTABILIDAD

No.
CREDITOS
 CONTABILIZADO
DIARIO

BANTE
NTABILIDAD
No.
CREDITOS
CONTABILIZADO
DIARIO
 NOTA CREDITO

N
SEOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO

FULECO SPORT S.A.S.

NIT: 800.673.764-2
Dir: Calle 13 No. 65-10 NOTA DEBITO
PBX: 5651010
Regimen Comun - Gran Contribuyente
Bogot D.C. Colombia
Email: fulecosport@gmail.com
N
SEOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
 TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO
NOTA CREDITO

PRECIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO

NOTA DEBITO

PRECIABLE CUENTA

VR TOTAL
CONTABILIZADO
CUENTA No. 12355779

NIT: 20103728270
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 12355779 CUENTA No. 1
FECHA: 03/03/2012 FECHA: 03/03/2012 $6,700.000
CONCEPTO: Pago de gratificaci-
ones de aos anteriores PGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Raul Gonzalez
Burgos LA SUMA DE: 6,700.000
Saldo anterior 10,000,000 PESOS MCTE
Consignacin 6,700.000
Suma 16'700.000
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 12355779

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No. 12355779
FECHA: FECHA:
CONCEPTO:
PGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: 6,700.000
Saldo anterior PESOS MCTE
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
1

12355779