BIENES PIP: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA"

FECHA PROVEEDOR C/P O/C FACTURA CANT. UND DESCRIPCION Precio Unitario Total Inv. IGV

11/27/2012 COMERCIALIZADORA DEL NORTE SRL 20209 1450 0003-116 1 Unid. CAMIONETA 4X4 MITSUBISHI PIC UP AO 2012, COLOR ROJO 90,438.00 90,438.00
90,438.00

002-4617,
10/16/2012 DESERT SPORT RACING SAC 17386 1226 4618, 4619, 4 Unid. MOTOCICLETAS HONDA AO 2012 COLOR ROJO 4,150.00 16,600.00
4620 16,600.00

6 Unid. TONER P/ FOTOCOP. PHASER 3300 MFP 290.00 1,740.00

6 Unid. TONER P/ IMP HP LASERJET CP 2025 COD CC530A NEGRO 280.00 1,680.00
10/3/2012 COMPUTER SALAZAR HNOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOSABILIDAD 16505 1230 0001-404 6 Unid. TONER P/ IMP HP LASERJET CP 2025 COD CC531A CIAN 290.00 1,740.00
6 Unid. TONER P/ IMP HP LASERJET CP 2025 COD CC532A AMARILLO 290.00 1,740.00
6 Unid. TONER P/ IMP HP LASERJET CP 2025 COD CC533A MDGENTA 290.00 1,740.00
8,640.00 8,640.00

12 Unid. PEGAMENTO EN BARRA 2.63 31.56

72 Unid. BOLIGRAFO PILOT NEGRO 2.42 174.24
20 Unid. PAPEL FOTOC ATLAS 11.07 221.40
30 Unid. PLUMON ARTESCO RESALT AMARILLO 1.41 42.30
5 Unid. PLUMON ARTESCO RESALT CELESTE 1.41 7.05
10 Unid. PLUMON ARTESCO RESALT NARANJA 1.41 14.10
9/10/2012 TAI LOY SA 14981 1046 0001-404 5 Unid. PLUMON ARTESCO RESALT ROSADO 1.41 7.05
10 Unid. PLUMON ARTESCO RESALT VERDE 1.41 14.10
6 Unid. CORRECTOR 1.77 10.62
4 Unid. ENGRAMPADOR 11.47 45.88
6 Unid. TIGERA 7" 2.43 14.58
24 Unid. LAPIZ CEDAR C/ BORRADOR 0.16 3.84
24 Unid. PAPEL LUSTRE VERDE CLARO 0.15 3.60
590.32 590.32

2 Unid. TONER P/ IMP XEROX COD 106R01631 CIAN 164.46 328.91

1 Unid. TONER P/ IMP XEROX COD 106R01631 MAGENTA 164.46 164.46
9/13/2013 COMPUTEC INTERNACIONAL SAC 20299 1215 0001-842
1 Unid. TONER P/ IMP XEROX COD 106R01631 AMARILLO 164.46 164.46
2 Unid. TONER P/ IMP XEROX COD 106R01631 NEGRO 246.88 493.76
1,151.59 1,151.59

1 Unid. EQUIPO RADIO MOVIL VHF MARCA ICOM 1,750.00 1,750.00

7/19/2013 G & G IMPORT SA 15078 1026 0001--4668
10 Unid. RADIOS TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL VHF 1,415.00 14,150.00
15,900.00 15,900.00

7/12/2013 TRIMEGA CORP SAC 14576 914 0003--2312 2 Unid. MONITOR PLANO MARCA LENOVO 437.98 875.96 875.96

4 Unid. CASCO PROTECTOR PARA CICLISTA 50.00 200.00

6/17/2013 BSO PERU EIRL 12015 625 0001--52
4 Unid. BICICLETA MONTAERA LLANTA DE BICICLETA ARO 20 500.00 2,000.00
 BIENES PIP: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA"

FECHA PROVEEDOR C/P O/C FACTURA CANT. UND DESCRIPCION Precio Unitario Total Inv. IGV

2,200.00 2,200.00

2 Unid. MOUSE INALAMBRICO 20.00 40.00

7/18/2013 GRUPO ARED SAC 14814 880 0001--37 2 Unid. TECLADO - KEYBOARD 20.00 40.00 2,599.89
2 Unid. CPU INTEL CORE I3 2,121.91 4,243.82
4,323.82 4,323.82 5,199.78

2 Unid. LICENCIA SOFTWARE OFFICE 2007 583.00 1,166.00

7/11/2013 TECHGARDEN COMPUTER SAC 14442 609 0001-680
2 Unid. SOFTWARE ANTIVIRUS 132.00 264.00 715.00
1,430.00 1,430.00

6/11/2013 COMPUSOFT SRL 11619 672 0001--5008 2 Unid. EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 701.03 1,402.05
1,402.05

143,551.74
 SERVICIOS PIP: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA"

Precio
FECHA PROVEEDOR C/P O/S FACTURA CANT. UND. DESCRIPCION Unitario Total Inv. IGV

SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE MADERA DE 2x2x3 MTS CON

12/10/2012 SOSA RAMIREZ LUIS MIGUEL 21194 10372 0001-217 2 Unid. 3,320.00 6,640.00
PUERTA Y CHAPA DE TRES GOLPES TECHO, ZOCALO PINTADO.
6,640.00

SERVICIO CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD PARA EL TALLER EN CONSTITUCION

11/29/2012 DIAZ ALARCON SOCORRO 20448 9200 0001--01 1 Unid. 1,600.00 1,600.00
POLITICA CODIGO PENAL, ARRESTO CIUDADANO, HURTO 1,600.00

SERVICIO CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD PARA EL TALLER EN ESTRATEGIA,

11/21/2012 VALVERDE CANALES ALFREDO ALBERTO 19625 9201 0001--64 1 Unid. 1,600.00 1,600.00
INTERVENCION TECNICA DE PATRULLAJE, CASUISTICA 1,600.00

SERVICIO DE IMPRESIN DE FORMATOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: 3000 FOLDER

12/28/2012 CRUZ VILLANUEVA YUDI VIVIANA 23713 11359 0001-22 1 Unid. 9,910.00 9,910.00
SEGN DISEO, 2000 BLOCK SEGN DISEO, 3000 TRIPTICOS SEGN DISEO 9,910.00

SERVICIO DE COFFE BREAK CAPACITACION "INCIDENCIA DELICTIVA LOCAL Y NORMAS DE

8/22/2012 KMG VENTA Y SERVICIOS GENERALES SAC 13494 6744 0001-125 1 Unid. 541.40 541.40
CONVIVIENCIA CIUDADANA" 541.40

SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ATENCION EN EVENTO SOBRE LAS ESTRATEGIAS PARA LA
9/21/2012 KMG VENTA Y SERVICIOS GENERALES SAC 15615 8076 0001-143 1 Unid. 481.80 481.80
MEJORA DE SEGURIDAD CIUDADANA 481.80

SERVICIO DE BREAK PARA EL TALLER CAPACITACIONES DE PLANES SE SEGURIDAD CIUDADANA A

12/23/2012 KMG VENTA Y SERVICIOS GENERALES SAC 23681 11726 0001-187 1 Unid. 696.50 696.50
SECRETARIOS TECNICOS PROVINCIALES 696.50

SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE

12/21/2012 TABOADA LARA VICTOR RAUL 22939 11356 0002-89 1 Unid. 800.00 800.00
SEGURIDAD CIUDADANA 800.00

PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE NOTICIAS, ENTREVISTAS, TALLERES,

12/21/2012 BELLO GUILLEN JULISA PILAR 22940 11357 0001-170 1 Unid. COMENTARIOS Y CHARLAS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 800.00 800.00
EL MARCO DEL PROYECTO. 800.00

MEMO N342 - 2012- INFORME N 206-

8/10/2012 VALDEZ GUERRA ABEL VIDAL 12941 GRL/SGRA 2012GRL/ GRRNGMA 1 Unid. RENDICION DE CUENTA POR ENCARGO INTERNO 3,700.00 3,700.00
3,700.00

MEMO N1280 - 2012-

8/16/2012 ROMERO PEREZ KARIM MILAY 13264 GRL/GRRNGMA 1 Unid. REEMBOLSO POR GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA GRRNGMA 720.80 720.80 720.80

9/27/2012 CEMAVIT SAC 16071 7347 0001-199 1 Unid. SERVICIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE TERRENO PARA LA INTALACION DE 6,025.25 6,025.25
CASETA DE SEGURIDAD 6,025.25

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA TRASLADO DE PERSONAL Y

9/7/2012 MOLINOS EL GAVILAN SAC 14849 7164 0003-65 1 Unid. EQUIPOS PARA CHARLAS A LOS SECRETARIOS TECNICOS PROVINCIALES Y DISTRITALES DE LA 2,360.00 2,360.00
PROVINCIA BARRANCA 2,360.00

SERVICIO CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD PARA EL TALLER EN ESTRATEGIA DE

11/21/2012 PEA RUIZ JOSE ALFREDO 19590 9199 0001--09 1 Unid. 1,600.00 1,600.00
ORGANIZACIONES VECINALES 1,600.00 4,800.00

SERVICIO DE ELABORACION SPOT PUBLICITARIOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE

1/10/2013 DIAZ VILLAVICIENCIO MARCO ANTONIO 936 11250 0002-142 1 Unid. 800.00 800.00
SEGURIDAD CIUDADANA 800.00 2,400.00

SERVICIO ATENCION BREAK EVENTO CAPACITACION PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

4/12/2013 RUIZ ORTIZ ALEJANDRO REYMUNDO 7268 2568 0001--05 1 Unid. CONVIVIENCIA SOCIAL DIRIGIDO AUTORIDADES Y SECRETARIOS TECNICOS Y JUNTAS VECINALES 692.50 692.50
692.50

SERVICIO COFFE BREAK ATENCION EN LA CAPACITACION EN EL TEMA PLANES DE SEGURIDAD

4/24/2013 RUIZ ORTIZ ALEJANDRO REYMUNDO 7697 2636 0001--12 1 Unid. CIUDADANA Y CONVIVIENCIA SOCIAL DIRIGIDO A TECNICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 692.50 692.50
HUALMAY Y CARQUIN 692.50
 SERVICIOS PIP: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA"

Precio
FECHA PROVEEDOR C/P O/S FACTURA CANT. UND. DESCRIPCION Unitario Total Inv. IGV

SERVICIO ATENCION BREAK EVENTO CAPACITACION A LOS JEFES DE DEFENSA NACIONAL DE LA

4/23/2013 RUIZ ORTIZ ALEJANDRO REYMUNDO 7635 2569 0001--19 1 Unid. PROVINCIA DE HUAURA EALIZADO 12-04-2013 820.00 820.00
820.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ATENCION EN LA CAPACITACION DE AUTORIDADES Y

4/30/2013 RUIZ ORTIZ ALEJANDRO REYMUNDO 8129 2674 0001-13 1 Unid. REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE HUAURA, A REALIZARSE EL 15 DE ABRIL DEL 2013. 970.00 970.00
970.00 4,894.70

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA

5/27/2013 ESPINOZA GUTIERREZ JULIO CESAR 10377 4742 0001-95 1 Unid. GRRNGMA - PERIODO 06 AL 31 DE MAYO 2013 3,000.00 3,000.00
3,000.00

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LIQUIDACIONES DE PROYECTOS. PERIODO DEL 03 AL

7/25/2013 ESPINOZA GUTIERREZ JULIO CESAR 15742 7781 0001-101 1 Unid. 31 DE JULIO 2013 3,000.00 3,000.00
3,000.00

SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE LA CAMIONETA PLACA POC-121 A CARGO DE LA

3/18/2013 REPRESENTACIONES PEPE PARTS SRL 1763 13061 0001-10886 1 Unid. OFICINA SECRETARIA TECNICA 3,795.00 3,795.00
3,795.00

8/16/2013 ESPINOZA GARRIDO NEPTALI RIGOBERTO 17368 2284 0003-422 23 Unid. PARES BORSEGUIES DE CUERO Y LONA COLOR NEGRO 73.00 1,679.00
23 Unid. PANTALONES PARCHIS DRILL COLOR AZUL OSCURO 69.00 1,587.00
23 Unid. CAMISAS COLOR AZUL CON BOLSILLOS DRILL 47.00 1,081.00
23 Unid. GORROS COLOR AZUL LOGO MUNICIPAL 12.00 276.00
23 Unid. CHALECOS CINTA REFLECTIVAS DRILL 48.00 1,104.00
5,727.00 5,727.00

7/5/2013 CASTILLO TAMAYO JUAN PABLO 14000 4852 0001-10886 1 Unid. SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFECCION DE MOBILIARIO : 02 ESCRITORIOS 1,800.00 1,800.00 1,800.00

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LIQUIDACIONES DE PROYECTOS. PERIODO DEL 01 AL

7/26/2017 HERRERA MAGUIO JULIO MARTIN JESUS 10503 4842 E001-06 1 Unid. 1,338.00 1,338.00
21 DE JULIO 2017 1,338.00

60,110.75
 PIP: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
GASTO TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SUPE,
PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA"

DESCRIPCION MONTO EJECUTADO S/.

BIENES 143,551.74

SERVICIOS 60,110.75

TOTAL DE GASTO POR EJECUCION DE LAS PARTIDAS 203,662.49

 PROFESIONAL PROYECTO CARGO
"FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA Especialista
ESPINOZA GUTIERREZ JULIO CESAR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA" Liquidacion

"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTACION Especialista
ESPINOZA GUTIERREZ JULIO CESAR DEL CUERPO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE Liquidacion
VEGUETA - HUAURA - LIMA"
 MES AO PAGO
Mayo 3,000.00
2013
Julio 3,000.00
Diciembre 2012 3,000.00
Abril 3,000.00
2013
Junio 3,000.00
TOTAL 15,000.00