FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin:

05/01/2017

1. IDENTIFICACIN

1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 3588

1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LAMBAYEQUE

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin

14 SALUD Y SANEAMIENTO

Programa

064 SALUD INDIVIDUAL

Subprograma

0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)

SALUD

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento Provincia Distrito Localidad

LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Nombre: DIRECCIN REGIONAL DE SALUD

Persona Responsable de Formular: EQUIPO TECNICO CONSORCIO LAMBAYEQUE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JULIO HUMBERTO ALBUJAR RAMIREZ

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Nombre: REGION LAMBAYEQUE-SALUD

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: DR. YEHUDE SIMON MUNARO

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo

(Nuevos Soles) Nivel de Calificacin

PERFIL 13/07/2007 EQUIPO FORMULADOR - DIRESA -GRL

APROBADO

FACTIBILIDAD 11/02/2008 EQUIPO TECNICO CONSORCIO LAMBAYEQUE

745,000
APROBADO

PRE-FACTIBILIDAD 11/02/2008 SE EXONERO

PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

INADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS NIVELES DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE

SALUD EN LA REGION DE LAMBAYEQUE

3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos

rea de Influencia del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento Provincia Distrito Localidad

LAMBAYEQUE - TODOS - - TODOS -

Caractersticas de los Beneficiarios Directos:

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 2,172,163 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

El mbito del proyecto incluye a la poblacin del departamento de Lambayeque, la zona norte de
cajamarca y parte del departamento de Amazonas. El departamento de Lambayeque, tiene una tasa de
crecimiento intercensal de aproximadamente 1.43%. Es una poblacin emeinentemente urbana, con una
participacin de 78%, aprox.

El 43.9% de la poblacin al menos tiene alguna necesidad insatisfecha, y el 56% de la poblacin es pobre
o pobre extremo. El 60% de la poblacin no se encuentra afiliado a algn seguro de slaud y solo el 20%
esta en ESALUD, 17% esta afiliado al SIS.

De acuedo a lo investigado se ha encontrado que la probabilidad de enfermarse esta aproximadamente

en 50%. Cerca del 52% de la poblacinse atiende en establecimientos del MINSA.

El PBI percapita es de aproximadamente 7993 nuevos soles. El 6.70% es analfabeto, 39.80% de los nis
tiene desnutricin cronica.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS NIVELES DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE

SALUD EN LA REGION DE LAMBAYEQUE

3.4 Anlisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1

(Recomendada) Dotacin de infraestructura, equipamiento e instalaciones, recursos humanos

especializados e implementacin de sistemas (de seguridad integral, de referencia y contrareferencia,
informatico)para la prestacin de los servicios de salud saluda de alta complejidad.

Alternativa 2 Ninguna

Alternativa 3 Ninguna

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin Total

(Nuevos Soles) A Precio de Mercado 132,386,982 0 0

A Precio Social 97,574,981 0 0

Costo Beneficio

(A Precio Social)Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / Efectividad Ratio C/E 15.40 0.00 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El Proceso de Inversin del Proyecto de construccin de un nuevo hospital involucra disponer de

recursos suficientes para asegurar su ejecucin, as como su sostenimiento en el tiempo. Los recursos
economicos para la inversin inicial sern cubiertos por aportaciones del Gobierno Regional de
Lambayeque con participacin del MINSA, existe capacidad tcnica para la convocatoria y contratacin
de servicios de terceros, la elaboracin de Expediente, Adquisiones de equipamiento y otros. Por tanto,
la Opercion y Mantenimiento sera en base a los recursos con que cuenta actualmente el Hospital Las
Mercedes.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Trimestres(Nuevos Soles)

2do

Trimestre

2008 3er

Trimestre

2008 4to

Trimestre

2008 1er
Trimestre

2009 2do

Trimestre

2009 3er

Trimestre

2009 4to

Trimestre

2009 Total por componente

Elaboracin de Expediente Tecnico (% obras civiles) 1,796,075 967,117 0 0

0 0 0 2,763,192

Elaboracin de Estudio de Impacto Ambiental 449,019 241,779 0 0 0

0 0 690,798

Implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad 0 0 0 0 0 0

120,000 120,000

Sensibilizacin de la POblacin 0 0 0 0 0 0 134,026

134,026

Software para la administracin de la informacin en Salud 0 0 0 0 0

0 300,000 300,000

Capacitacin del Personal 0 0 0 0 0 0 284,001

284,001

Elaboracin de Lnea de Base 0 0 0 0 0 0 76,160 76,160

Costos de Obras Civiles 0 0 15,067,642 12,171,528 16,095,380 7,143,937

0 50,478,487

Gastos Generales 0 0 1,205,411 973,722 1,287,630 571,515

0 4,038,278

Utilidad 0 0 1,054,735 852,007 1,126,677 500,076 0

3,533,495

I.G.V. 0 0 3,292,280 2,659,479 3,516,841 1,560,950 0

11,029,550
Costos de Equipamiento 0 0 0 0 10,106,530 17,686,427
14,317,584 42,110,541

Costo de Mobiliario 0 0 0 0 997,444 1,745,528 1,413,046

4,156,018

Mitigacin del Impacto Ambiental 0 0 66,580 66,580 66,580 55,483 22,193

277,416

Supervisin 0 0 825,884 1,238,826 1,238,826 1,238,826

1,238,826 5,781,188

Imprevistos 578,119 867,178 867,178 867,179 867,178

867,179 867,179 5,781,190

Organizacin y Gestin 0 0 0 0 0 424,647 407,995

832,642

Total por periodo 2,823,213 2,076,074 22,379,710 18,829,321 35,303,086

31,794,568 19,181,010 132,386,982

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES

Trimestres

Unidad de

Medida 2do

Trimestre

2008 3er

Trimestre

2008 4to

Trimestre

2008 1er

Trimestre

2009 2do
Trimestre

2009 3er

Trimestre

2009 4to

Trimestre

2009 Total por componente

Elaboracin de Expediente Tecnico (% obras civiles) Unidad 65 35 0 0 0

0 0 100

Elaboracin de Estudio de Impacto Ambiental Unidad 65 35 0 0 0 0

0 100

Implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad N de Sistemas 0 0 0 0

0 0 100 100

Sensibilizacin de la POblacin N de Personas 0 0 0 0 0 0 100

100

Software para la administracin de la informacin en Salud N de Software 0 0 0

0 0 0 100 100

Capacitacin del Personal N Personas capacitadas 0 0 0 0 0

0 100 100

Elaboracin de Lnea de Base Unidad 0 0 0 0 0 0 100 100

Costos de Obras Civiles m 0 0 30 24 32 14 0 100

Gastos Generales Porcentaje 0 0 30 24 32 14 0 100

Utilidad POrcentaje 0 0 30 24 32 14 0 100

I.G.V. Porcentaje 0 0 30 24 32 14 0 100

Costos de Equipamiento Equipo 0 0 0 0 24 42 34 100

Costo de Mobiliario Mobiliario 0 0 0 0 24 42 34 100

Mitigacin del Impacto Ambiental Unidad 0 0 24 24 24 20 8

100

Supervisin Porcentaje 0 0 14 21 21 22 22 100

Imprevistos Porcentaje 10 15 15 15 15 15 15 100

Organizacin y Gestin Unidad 0 0 0 0 0 51 49 100

5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOSAos (Nuevos Soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con PIP Operacin 22,994,130 23,074,051 23,125,544 23,151,649 23,205,248

23,233,621 24,153,964 24,199,454 24,231,423 24,290,953

Mantenimiento 2,869,504 2,870,303 4,757,709 4,757,970 4,758,506

4,758,790 6,340,403 6,340,858 6,341,177 2,882,472

5.5 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total por componente

Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Monto Total de Componentes: 282,337,729.00

Monto Total del Programa: 132,386,982.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Viabilidad Tcnica:

El estudio de preinversin presenta el sustento tcnico segn los requerimientos de los contenidos mnimos
exigidos a este nivel lograndose asi reducir el riesgo en l inversin. El estudio de preinversin fue aprobado
con Informe 216-2007-GR.LAMB GRPP SGPI

Viabilidad Ambiental:

Se ha elaborado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, el mismo que resulta referencial por
cuanto la autoridad ambiental del sector salud que ve estos temas indica que su procedimiento n 50 de
aprobacin de EIA es apicable a expediente de obra.
Viabilidad Sociocultural:

La sociedad demanda servicios de alta especializacin, y tiene una necesidad de servicios de salud que no
esta siendo atendida. El nuevo Hospital se encuentra estrategicamente ubicado por cuanto permitir que
las poblaciones de Cajamarca, Amazonas y en especial Lambayeque puedan tener una mejor calidad de
vida, en especial cuando presentan cuadros de enfermedad complejos.

Viabilidad Institucional:

El Ministerio de Salud y la Direccion Regional de Salud de Lambayeque de acuerdo con los Lineamientos
de Politica de Salud del Sector y tambien acorde con los objetivos estrategicos que persigue el Gobierno
Regional de Lambayeque cumple con atender a la poblacin mas vulnerable que demanda atencin
mdica de calidad y especializada. La construccion del nuevo establecimiento es posible por cuanto esta
garantizado el terreno, as como los recursos para la implementacion de los estudios definitivos y obras.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

El estudio a nivel de Perfil, ha sido reformulado por el equipo formulador de la DIRESA y Gobierno
Regional Lambayeque, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asistencia Tecnica de la DGPM-
MEF. El estudio de Factibilidad se dio a Licitacin siendo el ganador la La Consultora Lambayeque.
Asimsimo, el equipo tecnico cree por conveniente considerar un monto por 28,376,364 nuevos soles
para inversin por reposicion y 412,207 nuevos soles para ampliacin de consulta externa para el ao 2019.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

28/04/2006 15:38 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado con Informe Tcnico N155-
2005-OGPE-OEPI/MINSA, de fecha 30/12/2005.

Cabe sealar que por error de la U.F. en el registro del documento de salida, as como por la variacin del
nombre del Proyecto en el Formato SNIP - 02, la OPI Salud despus de las coordinaciones con la
Formuladora y la DGPMSP,recin ha podido realizar la evaluacin en la Intranet del Banco de Proyectos.

02/04/2007 12:53 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE Mediante Oficio
N187-2007-GR.LAMB/PR e Informe Tcnico N 098-2007-GR.LAMB/SGPI-MBdC (OPI GR), se solicita la
autorizacin para la elaboracin del estudio de factibilidad

13/07/2007 17:29 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE EL INFORME DE

ENVIO ES EL QUE CORRSPONDE EL DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES A LA
GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUETSO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
04/03/2008 16:38 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE
SEADJUNTO INFORME N 046-2008-GR.LAMB/GRPP-SGPI CON INFORME TECNICO DONDE SE
PRECISA EL DETALLE DE LAS OBSERVACIONES

10/03/2008 15:39 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE No se

han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS

9.1 Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad

OFICIO N 04745-2005-GR.LAMB/DIRESAL-OFPE-API 11/11/2005 SALIDA DIRECCIN REGIONAL

DE SALUD

OFICIO N 04745-2005-GR.LAMB/DIRESAL-OFPE-API 15/11/2005 ENTRADA OPI SALUD

Oficio N 2929-2005-OGPE-OEPI/MINSA 30/12/2005 SALIDA OPI SALUD

Oficio N 2929-2005-OGPE-OEPI/MINSA 31/01/2007 ENTRADA DIRECCIN REGIONAL

DE SALUD

OFICIO N 0759-2007GR.LAMB-DRSAL-OFPE-API 09/03/2007 SALIDA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

OFICIO N 0759-2007GR.LAMB-DRSAL-OFPE-API 09/03/2007 ENTRADA OPI DE LA REGION

LAMBAYEQUE

INFORME N 068-2007-GR.LAMB/SGPI 12/03/2007 SALIDA OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE

INFORME N 068-2007-GR.LAMB/SGPI 07/05/2007 ENTRADA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

Oficio N 1877-2007-GR.LAMB DRSAL OFPE API 13/07/2007 SALIDA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

Oficio N 1877-2007-GR.LAMB DRSAL OFPE API 13/07/2007 ENTRADA OPI DE LA REGION

LAMBAYEQUE

INFORME N 216-GR.LAMB/GRPP-SGPI 13/07/2007 SALIDA OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE

INFORME N 216-GR.LAMB/GRPP-SGPI 17/07/2007 ENTRADA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

Oficio N 606-2008-GR.LAMBDRSALOFPEAPI 12/02/2008 SALIDA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD
Oficio N 606-2008-GR.LAMBDRSALOFPEAPI 12/02/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION
LAMBAYEQUE

OFICIO N 171-2008-GR.LAMB/GRPP 20/02/2008 SALIDA OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE

OFICIO N 171-2008-GR.LAMB/GRPP 22/02/2008 ENTRADA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

Oficio N 937-2008-GR.LAMBDRSALOFPEAPI 09/03/2008 SALIDA DIRECCIN REGIONAL DE

SALUD

Oficio N 937-2008-GR.LAMBDRSALOFPEAPI 09/03/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION

LAMBAYEQUE

OFICIO N 222-2008-GR.LAMB/GRPP 10/03/2008 SALIDA OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE

INFORME N 061-2008-GR-LAMB/GRPP-SGPI. 10/03/2008 SALIDA OPI DE LA REGION

LAMBAYEQUE

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observacin Fecha Tipo Origen

OFICIO N 1615-2002-CTAR -LAMB 11/09/2002 ENTRADA DGPM

Oficio N819-2007-EF/68.01 Mediante Oficio N819-2007-EF/68.01 (27/04/2007) la DGPM efecta

observaciones mediante Informe N126-2007-EF/68.01. 27/04/2007 SALIDA DGPM

Informe N 212-2007-EF/68.01 DGPM autoriza elaboracin de Perfil a Factibilidad 23/07/2007

SALIDA DGPM

Oficio N 301-2008-GRPP.LAM/GGR-GRPP (Opi Reg) (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

12/03/2008 ENTRADA DGPM

Oficio N 2733-2014-EF/63.01 (dgpi) Sobre evaluacin de culminacin del PIP. 08/05/2014

SALIDA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME N 061-2008-GR-LAMB/GRPP-SGPI.

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING MARCOS CALLIRGOS COICO

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING MARCOS CALLIRGOS COICO

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 10/03/2008

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION LAMBAYEQUE