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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14004 PARA UNA

EMPRESA DE PRODUCCIN LECHERA EN LA SABANA DE


BOGOT

CAMILO BERMDEZ RESTREPO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS


AGROPECUARIAS

BOGOT D.C

OCTUBRE DE 2009

1
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14004 PARA UNA
EMPRESA DE PRODUCCIN LECHERA EN LA SABANA DE
BOGOT

CAMILO BERMDEZ RESTREPO

Trabajo de grado para optar por el ttulo de

Administrador de Empresas Agropecuarias

DIRECTOR

GUSTAVO CORREA ASSMUS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS


AGROPECUARIAS

BOGOTA D.C

OCTUBRE DE 2009

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Nota de aceptacin

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Director

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Jurado

_____________________________

Jurado

Bogot. ( ) de ( ) de 2009

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14004 PARA UNA
EMPRESA DE PRODUCCIN LECHERA EN LA SABANA DE
BOGOT

INTRODUCCIN
La produccin de leche en Colombia se ha venido fortaleciendo con los aos al ser
una de las principales actividades econmicas del sector agropecuario y
agroindustrial, que muestra un manejo ms empresarial sustentado en la
especializacin de la actividad y el uso de sistemas de informacin que facilitan la
gestin.

La actividad lechera es realizada bajo una gran diversidad de sistemas de


produccin que se hallan determinados, por la variedad de alternativas
tecnolgicas que se utilizan, los ambientes socio culturales y las formaciones
agroecolgicas que los rodean, as como por los objetivos econmicos que se
establecen. Por las mismas razones, la calidad higinica y nutricional de la leche
producida vara, as como el impacto ambiental que se genera, las relaciones
laborales existentes y el cuidado que se ofrece a los animales.

La sociedad ha cambiado la visin sobre los sistemas de produccin agropecuaria,


manifestando la preocupacin por la forma como se desarrolla la produccin
agropecuaria. Estas preocupaciones se han visto reflejadas en la
institucionalizacin y creacin de normas que regulan las actividades del campo
procurando que estas se realicen de tal manera que minimicen los impactos que
se puedan generar.

Las empresas y organizaciones en la actualidad requieren el incremento de


calidad en el cual sus procesos sean eficientes y sostenibles, debido a la
creciente demanda y exigencia de los mercados sobre las condiciones para
producir alimentos.

Pero, a pesar de estas tecnologas an persisten en la unidad productiva


deficiencias en la administracin, producto de una poca visin empresarial que se
refleja en las actividades diarias en donde existe un desconocimiento de las
mismas. Evidencia de ello es que en estas unidades no existe un orden en el
desarrollo de los procesos y dependen de la persona que los ejecute sin permitir la
homogeneidad de los mismos. Esto dificulta los procesos de medicin que de por
si son casi inexistentes y son los que aseguran la mejora continua de los mismos.

4
Al ser el fenmeno de la contaminacin una problemtica real, que afecta los
sectores productivos de nuestro pas, demostrado en hechos, estadsticas y
principalmente en el deterioro de nuestro medio y los recursos, por lo cual aplicar
un Sistema de Gestin Ambiental a la produccin lechera de la Finca La Selva,
permitir cumplir con los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 14004.

Dado que en Colombia no existe una gua para la implementacin de las BPA en
la produccin bovina de leche, con este documento se pretende proponer dicha
prctica acorde a las condiciones de explotacin que existe.

Por esta razn, se realiza el presente trabajo, en donde se orienta una empresa
ganadera productora de leche en la Sabana de Bogot, hacia un enfoque de
gerencia por procesos, en donde se mejora el sistema de gestin, por medio de la
identificacin y estandarizacin de los procesos para asegurar la productividad y
por lo tanto el logro de los objetivos empresariales.

En este trabajo se dan a conocer las herramientas necesarias para hacer de la


produccin lechera una actividad sostenible, mediante la implementacin de la
NTC ISO 14004, partiendo del anlisis de cada uno de los procesos involucrados
en esta actividad y su respectivo enfoque en operativos, apoyo, gestin, direccin,
anlisis y mejora. Esta informacin se encuentra organizada en formatos
debidamente identificados con un cdigo de acuerdo al rea de enfoque, finalidad
y responsabilidad, lo cual facilitar una estandarizacin de procesos.

Para implementar el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en La Finca La Selva,


se adelantar un esquema que se pondr en marcha con un compromiso por parte
de la gerencia y todos los miembros de la organizacin, para identificar las
falencias ambientales con las que cuente La Selva e infrinjan la normatividad
ambiental vigente, de esta manera identificando el Plan de accin apropiado a
seguir, que garantice una mitigacin de los aspectos ambientales negativos eficaz
y conforme a las exigencias de la NTC ISO 14004.

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1. ANTECEDENTES
Para realizar de una manera lgica la planificacin y el manejo ambiental de la
aplicacin del Sistema de Gestin Ambiental en La Selva, se requiere tener
claridad y conocimiento con respecto a la naturaleza y a las implicaciones o
impactos ambientales de las actividades propias de la produccin lechera; y sobre
las obligaciones, responsabilidades compromisos legales y normativos de carcter
ambiental que se derivan de su ejecucin.

Surge as la necesidad de organizar formalmente el interior de las empresas, el


proceso de planificacin ambiental de los proyectos, su ejecucin, y la posibilidad
de monitorearlo peridicamente con el objeto de hacerlo cada vez ms eficiente.

El objeto de presentar un Sistema de Gestin Ambiental para una actividad de


produccin lechera es contribuir a la consolidacin de la gestin del medio
ambiente, dentro de la estructura de las empresas que desarrollan esta actividad.

Las entidades y empresas responsables de la generacin de impactos sobre el


medio ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a los
retos ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar el
manejo integral a la administracin general de la empresa mediante un SGA bien
definido.

Los sistemas de gestin ambiental SGA se han beneficiado del desarrollo y la


experiencia de instrumentos de la administracin durante los ltimos aos, entre
los cuales podemos encontrar aspectos como los costos recientes de
responsabilidad ambiental que llevaron a las ms grandes compaas de Amrica
a desarrollar la auditora ambiental como instrumento administrativo para
identificar problemas ambientales y controlar el desempeo, utilizando el mismo
sistema de las auditoras financieras. Otro gran aspecto administrativo es el
concepto de Manejo de Calidad Total, en donde se implant este principio con el
fin de reducir y eliminar defectos en la fabricacin y mejora de los procesos, el cual
se aplica cada vez ms a los asuntos de manejo ambiental.

La gestin medioambiental es desarrollada desde mediados de siglo XX basada


en aspectos como la concepcin global, proliferacin de polticas para preservar el
medio ambiente a nivel internacional, regional, estatal y local, lo cual ha impulsado
la creacin de mltiples tratados, programas de gestin e incremento de recursos
tanto humanos como materiales. Adems de la gran presin social que ejercen los
movimientos sociales organizados que exigen una mayor gestin del medio
ambiente, lo cual lo convierte en un sector econmico, poltico y con una gran
fuente de poder.

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2. JUSTIFICACIN

El desarrollo agrcola y lechero sostenible, se presenta como una opcin viable


para contrarrestar los efectos negativos que genera en el entorno, para ello es
importante, ocasionar el menor impacto posible en el medio ambiente, para
conservarlo y regenerarlo.

Optimizar el uso de recursos naturales en procesos productivos para incrementar


la eficiencia y dar estabilidad e independencia a la produccin; por medio de la
norma ISO 14004, se permitir garantizar el acceso y apropiamiento de prcticas
lecheras adecuadas y mejor adaptadas a sus condiciones sociales, con el fin de
implementar practicas que sean ambientalmente amigables por medio de la
utilizacin de sistemas con alta productividad dentro de un contexto de
sustentabilidad econmica y ambiental, para difundir el conocimiento tecnolgico y
manejo local de recursos agrcolas, como tambin los beneficios econmicos
generados en toda la cadena productiva y de comercializacin, aumentando as la
posibilidad concreta de elevar significativamente la produccin nacional y su
intervencin en el mercado internacional.

La Selva desea adoptar un sistema de gestin ambiental, que le permita ser


ambientalmente sostenible, porque en este campo se perfilan las bases para
determinar los principios sobre los cuales se elaborarn nuevos tratados y se
sealan los temas crticos que constituirn el centro de las negociaciones no solo
en la actividad lechera sino en diversos escenarios internacionales.

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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento significativo de la actividad lechera en Colombia, ha sido acompaada


de impactos negativos en el ambiente como la degradacin ambiental, la erosin
del suelo, deforestacin, ruptura del equilibrio ecolgico, contaminacin de las
fuentes de agua por plaguicidas, desechos orgnicos y fertilizantes sintticos,
adems del uso de combustibles fsiles en la maquinaria, los insumos que se
utilizan y extraen del entorno constantemente como el agua, aire, energa, los
efluentes que se generan como los lquidos, slidos y gaseosos y el entorno que
se transforma en forma directa e indirecta, causantes de impactos negativos en el
medio ambiente, acompaados de problemas sociales.

Estos sistemas no son viables a largo plazo debido a la continua evidencia de la


degradacin ambiental que estos causan, el sobre uso y perdida de la calidad de
agua, a la polucin del medio ambiente, el incremento de la dependencia de
recursos externos, y la prdida de diversidad gentica.

En las fincas generalmente se utilizan materiales indiscriminadamente sin hacer


una previa revisin sobre su grado de toxicidad, reutilizacin y consecuencias, por
lo cual es necesario crear una conciencia primordialmente sobre el procedimiento
de identificacin y evaluacin de mejores tecnologas disponibles, planes y
prcticas para el reciclado de medicamentos usados cuando sea practico, adems
de la reutilizacin y disposicin final de metales, plsticos, papel, madera y otros
productos. Esto no solo permitir que la produccin ganadera contribuya en el
desarrollo sostenible, sino que obtenga un mayor ahorro y rentabilidad. Para llegar
a estos procesos se necesita de una previa capacitacin que va desde los
trabajadores, hasta los propietarios. Cada uno asimilando e interiorizando un
compromiso de mejora continua.

Las organizaciones de todo tipo estn sometidas a mayores requerimientos y


rigidez de las regulaciones ambientales y a mas presiones en el mejoramiento del
desempeo ambiental. De igual manera, la sociedad y la comunidad tienen cada
da ms expectativas, respecto a las respuestas de las organizaciones con los
compromisos de proteccin social.1

1. Tomado de: UNEP/ICC/FIDIC- Manual de capacitacin sobre sistemas de Manejo Ambiental- 1995

8
La Selva en su afn de aplicacin de ISO 14004 busca construir una imagen
objetivo de visin de futuro, mediante la potenciacin de los recursos endgenos
(humanos y naturales), para lo cual es necesario atender debilidades territoriales y
poblacionales como falta de infraestructura, accesibilidad deficiente, deterioro de
recursos naturales, para lo cual es primordial el conocimiento de las condiciones
naturales y socioeconmicas del lugar, utilizando, la gestin ambiental de los
municipios, articulada con la gestin ambiental regional.2

La sostenibilidad del proceso lechero hace parte de la sostenibilidad ambiental del


lugar, esta depende del comportamiento y las tendencias de las variables
biofsicas y socioeconmicas (polticas, culturales e institucionales). En un proceso
como el lechero se concentran muchos flujos de interrelaciones con otros
procesos, en la cual es necesario aplicar la Gestin ambiental, la poltica y los
instrumentos.

La adopcin de la Norma ISO 14004 facilita el cumplimiento de las leyes, por


consiguiente evitando multas, lo cual facilita obtener permisos y autorizaciones.
Esto contribuye a posicionar la imagen de la finca como productora.3

La Norma ISO 14004 es puede ser implementada en la Finca La Selva, gracias a


su reconocimiento de tipo internacional, su fcil aplicacin sin importar el tamao o
la ubicacin geogrfica de la organizacin, y su flexibilidad en el cubrimiento de
una o varias reas de la misma.4

Segn lo anterior se puede definir el nivel de complejidad con el cual se va a


manejar la norma. Por ser un sistema de gestin basado en el mejoramiento
continuo del desempeo ambiental, lo cual permitir a la organizacin cumplir con
las normas ambientales, adems de establecer procedimientos y evaluar su
eficacia, fijar la poltica y objetivos ambientales para lograr la conformidad con
ellos.

2. Tomado de: Ley 99 de 1993

3. Para el desarrollo de este aparte se tuvo en cuenta: JOSEPH CASCIO/ GAYLE WOODSIDE/ PHILIP
MITCHEL- Gua ISO 14000- McGraw-Hill, Mxico, D.F., 1997

4. Para el desarrollo de este aparte se tuvo en cuenta: ICONTEC. GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA


NORMA NTC ISO 14000. Olga Lucia Ortiz Sierra.

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4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Implementar un Sistema de Gestin Ambiental para la produccin lechera de la


Finca La Selva, permitiendo cumplir con los estndares de calidad ambiental
internacional propios del ISO 14004.

4.2 ESPECIFICOS

Identificar las fuentes potenciales o reales de contaminacin en la


produccin lechera.
Documentar la situacin ambiental del proceso de produccin lechera e
identificar las acciones que sean requeridas para su adecuacin.
Determinar los requisitos legales asociados con las actividades, los
productos y los servicios de la empresa.
Desarrollar el compromiso de la direccin y los empleados para la
proteccin del medio ambiente, con una clara asignacin de deberes y
responsabilidades.
Evaluar el desempeo ambiental respecto a la poltica, los objetivos y
metas ambientales de La Selva, e instrumentar mejoras donde sea
apropiado.

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5. MARCO TERICO

La produccin ms limpia se constituye en una conceptualizacin prctica de gran


importancia en la dinmica productiva no solo del pas sino a nivel mundial, la
necesidad de establecer nuevos mercados y consolidar La produccin sostenible
como un instrumento de desarrollo econmico que en momentos de crisis surge
como una alternativa, exige al sector productivo ser competitivo para lo cual es
indispensable cambiar la forma de producir hacia sistemas que minimicen los
impactos ambientales, establezca un aprovechamiento eficiente de subproductos y
controle de manera adecuada los impactos que actualmente se generan.

Competir es sinnimo de ecoeficincia, la cual sin duda disminuye y optimiza los


gastos y costos de La Selva y permite obtener productos amigables que en el
mercado nacional e internacional pueden tener preferencia, contexto que puede
asegurar la sostenibilidad no solo de nuestra produccin lechera sino de la
industria nacional. Para el logro de este objetivo adems de contar con un
respaldo institucional se requiere de un compromiso empresarial a todos los
niveles, que transforme y construya una cultura de responsabilidad y productividad
que sin duda mejorar las condiciones de eficiencia industrial.

La Selva decidi implementar un modelo sistemtico frente al cuidado del medio


ambiente en el contexto empresarial, el cual esta inspirado en las normas de La
familia ISO 14000.

Este auge del desarrollo sostenible y los sistemas de administracin ambiental,


han sido de carcter mundial y tema de estudio de Cumbres mundiales como el
Tratado de Montreal y la Declaracin de Rio en donde se hallan principios bsicos
que guan la conducta de las naciones y de las personas con relacin al medio
ambiente y el desarrollo, con el fn de asegurar la viabilidad futura y la integridad
del planeta como un hogar vivible para los seres humanos y para las otras formas
de vida. 5

5. Tomado de: Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-
14 June 1992(New York: United Nations, 1993), Vol 1, pp. 1-8

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Puesto que Colombia firm la declaracin de Rio, en el proyecto de ley
Fundamentos dela Poltica Ambiental Colombiana, se seala que el proceso de
desarrollo econmico y social del pais se orientar segn los principios universales
de desarrollo sustentable reconocidos en dicha declaracin.6

En la declaracin se proclaman ideas fundamentales, tales como la necesidad de


que la proteccin del medio ambiente constituya parte integral del proceso de
desarrollo. Es deber del Estado y de los particulares de reducir o eliminar
modalidades de produccin y de consumo insostenibles.7

Por esto La Selva desea adoptar un sistema de gestin ambiental, que le permita
ser ambientalmente sostenible, porque en este campo se perfilan las bases para
determinar los principios sobre los cuales se elaborarn nuevos tratados y se
sealan los temas crticos que constituirn el centro de las negociaciones no solo
en la actividad lechera sino en diversos escenarios internacionales.

Aplicar la NTC ISO 14004 implica adoptar procesos dinmicos, de planeacin


estratgica, en el cual todos los miembros que constituyen e integran a la
organizacin, interactuarn y se comunicarn para determinar las decisiones en
las cuales deben intervenir todos los niveles estratgicos que enmarcan las
actividades de esta finca.

La implementacin de este modelo es generalmente un proceso voluntario, donde


se evala los beneficios de la adopcin del sistema de gestin en trminos
financieros y ambientales. Adems se buscara cumplir a cabalidad con las
expectativas de las partes interesadas como la comunidad, el comercio, y La
Selva.

Esto nicamente traducible en una mejora de la imagen de La Selva, en donde las


acciones se valorizaran facilitando las capacidades de negociacin, obteniendo
una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como internacionales

6. Tomado de la Ley 99 de 1993.

7. Tomado de: UNEP/ICC/FIDIC- Manual de capacitacin sobre sistemas de Manejo

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5.1 CONFORMACIN DE LA NTC ISO 14000

En el 1946 se form un grupo internacional para desarrollar normas de fabricacin,


comercio y comunicacin. A partir de estas iniciativas las naciones se dieron
cuenta de las ventajas y los beneficios econmicos de la existencia de normas
comunes y formaron el grupo denominado organizacin Internacional para la
Normalizacin, o ISO, vocablo que significa igual coherente con su papel de
armonizacin de normas.

La ISO constituy en 1979 el Comit Tcnico 176 para desarrollar normas


globales para la gestin de la calidad y Sistema de aseguramiento de la calidad, el
cual produjo en 1987, la norma ISO 9000. Luego de finalizar este trabajo, bajo la
fuerte influencia de los resultados de la Cumbre de Ro de 1992, se recomend la
creacin de un nuevo comit ISO para desarrollar normas sobre sistemas de
gestin ambiental.

En el 1993 se forma el Comit Tcnico 207 de la ISO (ISO/TC 207) y fue


encargado de elaborar las 17 normas de la serie ISO 14000, y para ello conform
seis subcomits, los cuales trabajaron diferentes disciplinas de la serie ISO 14000
(sistema de gestin ambiental, auditoras ambientales, anlisis del ciclo de vida,
evaluacin del desempeo ambiental, eco etiquetado y trminos y definiciones), y
en 1996 se publican las normas ISO.8

Cada da crece la alteracin e impactos ambientales sobre recursos naturales que


en algunos casos son irreversibles, las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han optado por desarrollar mecanismos para proteger estos
recursos generando sistemas de gestin ambiental que no signifiquen barreras
comerciales sino una conciliacin entre desarrollo econmico y conservacin
ambiental.

8. Tomado de: JOSEPH CASCIO/ GAYLE WOODSIDE/ PHILIP MITCHEL- Gua ISO 14000- Mcgraw-
Hill, Mxico, D.F., 1997.

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El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologas adecuadas
para la implantacin de un sistema de gestin ambiental, similares a las
propuestas por la serie ISO 9000 para la gestin de la calidad.

Un sistema de gestin ambiental identifica polticas, procedimientos y recursos


para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva
evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso de cumplir con
las leyes y regulaciones vigentes en el tema, as como tambin la oportunidad de
continuar mejorando el comportamiento ambiental.

La familia de estndares referidos a la gestin ambiental est constituida por las


siguientes normas:

ISO 14000: Gua a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y


tcnicas que se utilizan.
ISO 14001: Sistema de Gestin Ambiental. Especificaciones para el uso.
ISO 14010: Principios generales de Auditora Ambiental.
ISO 14012: Guas de consulta para la proteccin ambiental. Criterios de
calificacin para los auditores ambientales.

La norma tcnica NTC ISO 14004 fue creada con el fin de dar una orientacin a
las organizaciones, que estn en proceso de implementacin o mejoramiento
continuo de su sistema de gestin ambiental (SGA). Esta norma est dirigida hacia
una amplia variedad de partes interesadas e involucra las necesidades de la
sociedad para la proteccin ambiental.

Si La Selva desea implementar un sistema de calidad, de acuerdo con alguna


norma tcnica ISO, encontrara que la adopcin de la NTC ISO 14004, es un
soporte importante ya que cuenta con elementos claves como la asignacin de
recursos, responsabilidad y autoridad, variedad de partes interesadas e involucra
las necesidades de la sociedad para la proteccin ambiental.

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5.2 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (ISO 14000-14004)

El SGA (sistema de Gestin Ambiental) comprende la estructura organizacional,


as como las responsabilidades, prcticas y procedimientos, y los recursos
necesarios para implementar la gestin ambiental. Este sistema se encuentra en
la serie ISO 14001 - 14004.

ISO 14000 es un conjunto de varios estndares. La norma ISO 14001 describe los
elementos necesarios de un SGA y define los requisitos para su puesta en
marcha, garantizando la adecuada administracin de los aspectos importantes e
impactos significativos de la gestin ambiental, tales como las emisiones a la
atmsfera, el volcado de efluentes, la contaminacin del suelo, la generacin de
residuos y el uso de recursos naturales, entre otros (efectos ambientales que
pueden ser controlados por la organizacin).

En la norma ISO 14004 encontramos directrices para el desarrollo e


implementacin de los principios del SGA (sistema de gestin ambiental) y las
tcnicas de soporte, presentando guas para la coordinacin con otros sistemas
gerenciales tales como la serie ISO 9000. El propsito de esta norma es que sea
utilizado como una herramienta interna y no como un procedimiento de auditora.

En la Norma ISO 14004 se establecen los principios, herramientas y tcnicas de


apoyo para el desarrollo por parte de la empresa de su propio sistema de gestin
ambiental. En esta norma se encuentran muchas sugerencias para el diseo e
implementacin del SGA (Sistema de Gestin Ambiental) y resalta la importancia
de trabajar en funcin del medio ambiente tanto interno como externo de la
empresa. Esta norma no est diseada para ser utilizada para la certificacin o
registro del sistema de gestin ambiental, su objetivo es servir de gua a las
empresas y est estructurada segn un modelo de mejora continua, que incluye
los siguientes elementos:

Compromiso y poltica.
Planificacin
Implantacin
Medicin y evaluacin
Revisin y mejora

1. Compromiso y poltica

Este principio parte de que cada empresa definir su poltica ambiental y


asegurando su compromiso con el Sistema de Gestin Ambiental.
La empresa deber ejecutar las siguientes acciones:
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a). Compromiso y liderazgo de la direccin: La empresa deber lograr un
compromiso efectivo por parte de la direccin de la organizacin para el trabajo
con el medio ambiente, alcanzando as las metas propuestas.

b). Revisin ambiental inicial: Despus del compromiso de la direccin, deber


realizarse la revisin inicial de las prcticas de la empresa en relacin con el
medio ambiente. Esta revisin incluye aspectos como: la identificacin de
requisitos legales, la identificacin de los aspectos ambientales de las actividades,
productos o servicios de la empresa la evaluacin del desempeo ambiental, el
anlisis de los procedimientos y prcticas ambientales existentes

c). Establecer la poltica ambiental: La direccin establecer la poltica ambiental,


sta define el sentido general de la gestin y fija los principios de accin, define a
su vez las metas en lo referido al medio ambiente.

2. Planificacin

La Planificacin es el ncleo del SGA y define que la empresa establecer un plan


para cumplir su poltica ambiental, este plan incluir:

Identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos ambientales,


requisitos legales, poltica ambiental, criterios de desempeo interno
objetivos y metas ambientales, planes y programas de gestin ambiental.

3). Implantacin

Para la implantacin efectiva del SGA, la empresa desarrollar las capacidades y


los mecanismos de apoyo necesarios para cumplir su poltica y sus objetivos y
metas ambientales, en este sentido, los recursos y mecanismos establecidos por
la empresa evolucionarn de forma continua tomando en cuenta la evolucin de
los requisitos legales, y de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Tomando en cuenta algunas consideraciones como:

Recursos humanos, fsicos y financieros.


Asignacin de responsabilidades
capacitacin y entrenamiento en materia ambiental.
prevencin y respuestas ante emergencias

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4. Mediciones y evaluacin

La medicin, monitoreo y evaluacin de los resultados son actividades esenciales


del Sistema de Gestin Ambiental, estas actividades se desarrollan a travs de las
actividades que se relacionan a continuacin:

monitoreo continuo de los resultados.


Acciones correctivas y preventivas.
Gestin de los registros e informacin.
auditoras del sistema

5. Revisin y mejoramiento

El SGA ser revisado por la direccin de la empresa a intervalos apropiados para


lograr su adecuacin y eficacia constante y el mejoramiento continuo del
desempeo ambiental, en la revisin y mejoramiento se tomaran en cuenta las
cuestiones siguientes:

cambios en la legislacin ambiental


cambios en los requisitos y expectativas de las partes interesadas
cambios en los productos y tecnologa
experiencias de accidentes ocurridos
identificacin de oportunidades
determinacin de las causas de las no conformidades
toma de acciones correctivas y preventivas

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5.3 IMPLEMENTACION DE NTC ISO 14004.

Para iniciar el proceso de implementacin de NTC ISO 14004, es fundamental,


conseguir el compromiso de la alta gerencia, asumiendo los argumentos de gran
entrenamiento, control de documentos, registros, no conformidades y acciones
correctivas y preventivas9.

La NTC ISO 14004, es una buena herramienta aplicable al tamao de La Selva ya


que se dirige hacia las necesidades bsicas de una organizacin, e identifica los
procesos manejados en esta que afectan el medio ambiente, las leyes y
regulaciones ambientales pertinentes en cada caso.

Para comenzar es necesario conocer la situacin actual de La Selva frente a los


requisitos de la NTC ISO 14004. Por consiguiente es primordial desarrollar la
Revisin Ambiental inicial citada en la norma.

La Selva debe definir sus objetivos y metas ambientales, y esclarecer los recursos
que destinar a alcanzarlos.

Se hace necesario el diseo de una poltica ambiental, como declaracin pblica


de los compromisos ambientales, como prueba visible del apoyo de la gerencia a
la implementacin de un SGA que se constituye en un marco de referencia para
definir los objetivos y las metas ambientales as como las acciones necesarias
para alcanzarlas..10

Una vez la poltica ambiental ha sido establecida, la NTC-ISO 14004 requiere


establecer y mantener unos procedimientos para cumplirla. Los elementos del
SGA son conformados y puestos en prctica alrededor de los aspectos
ambientales, sin embargo, la empresa es quien establece el proceso mediante el
cual los aspectos ambientales son catalogados y categorizados como
significativos de acuerdo con la calificacin de su impacto.

9. Para el desarrollo de este aparte se tuvo en cuenta: ICONTEC. GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA


NORMA NTC ISO 14000. Olga Lucia Ortiz Sierra.
10. Tomado de: Guia ISO 14000 de Joseph Cascio, 1997.

18
Para la identificacin de los aspectos ambientales se debe llevar una
secuencia previa en la cual se debe:

a) Establecer un alcance, en el cual se deben analizar todos los tems


relacionados con las actividades empresariales.

b) Posteriormente al definir los lmites del sistema se tendr en cuenta la


localizacin de las actividades, los productos o servicios propios de la
organizacin y por su puesto el rea de influencia de sus impactos ambientales.

c) Suministrar documentacin pertinente con el fin de realizar una valoracin de


aspectos.

d) Establecer un procedimiento sistemtico para el anlisis y valoracin de


aspectos ambientales significativos.

e) Establecer un alcance y profundidad del anlisis dependiendo de la


problemtica de la empresa y sus actividades.

f) Determinacin de la necesidad de acciones y prioridades.

la organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y


tener acceso a los requisitos legales y otros, a los cuales se someta directamente,
que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o
servicios.11

Es necesario que la organizacin de La Selva establezca y mantenga un programa


para lograr sus objetivos metas. Este programa debe incluir una designacin de
responsabilidades para lograr los objetivos y los plazos para alcanzarlos.

As como existen otros sistemas administrativos dentro de la empresa, como las


finanzas y el mercadeo, el sistema de gestin ambiental puede existir en La Selva,
por medio de la asignacin de responsabilidades a cargos establecidos,
dependiendo de la relacin que tengan en el sistema ambiental. Para que este
sistema se pueda desarrollar es necesario contar con la cooperacin de todo el
personal, cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo sobre el medio
ambiente y que estos hayan recibido un previo entrenamiento apropiado. Este
entrenamiento es necesario para aumentar la competitividad y la implementacin
del SGA. La capacitacin integra la concientizacin ambiental a las labores diarias
e introduce mtodos para mejorar las prcticas de la organizacin.

11. Tomado de: ICONTEC. GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA NTC ISO 14000. Olga Lucia
Ortiz Sierra.

19
Previamente capacitado el personal, ser posible recoger ideas de parte del grupo
de apoyo y los diferentes empleados como propuestas para la prevencin de la
contaminacin.

Mientras se documenta el plan de accin, con una previa fijacin de canales de


comunicacin internos de la organizacin, se registrarn las decisiones tomadas y
cada uno de los documentos que se reciban o se expidan y se brindar una
informacin sobre el progreso ambiental que tenga, que acompaadas de un
seguimiento y monitoreo, permitirn tomar decisiones en cuanto a la reorientacin
o la implementacin de nuevas medidas para prevenir, reducir, controla y/o tratar
las cargas de contaminantes generadas en los procesos productivos, y de esta
manera cumplir con los objetivos y metas propuestas en el plan de accin y la
normatividad aplicable.

El mtodo ms idneo para adelantar las labores de seguimiento es la realizacin


peridica de auditoras ambientales, ya que esta permite una verificacin
sistemtica y documentada del grado de adopcin, eficiencia y eficacia de las
medidas de manejo adoptadas. 12.

Ya implementado el SGA, y siendo peridicamente monitoreado y auditado, segn


el Manual de Procedimientos de Auditoras Internas del sistema de Gestin
Ambiental, formatos MPAI, aunque no hace parte del Sistema de Manejo
Ambiental, se considera como una herramienta fundamental para lograr su
implementacin a nivel sectorial mediante la unificacin de esfuerzos de las
empresas, a travs de la conformacin o fortalecimiento de grupos industriales
sectoriales (gremios) cuyo trabajo permite el logro de beneficios adicionales
comunes, como acceso a nuevos mercados.

12. Tomado de: Sistema de Gestin Ambiental. Especificaciones y Directrices para su uso. NTC ISO
14000.

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5.4 CERTIFICACIN ISO 14000

La norma ISO 14001 es utilizada para la certificacin o registro del Sistema de


Gestin Ambiental, esta actividad es el proceso mediante el cual la empresa se
somete a una auditora efectuada por un rgano registrador, que es una entidad
que acta de tercera parte, es decir, que tiene el reconocimiento o acreditacin de
las organizaciones nacionales, y que tambin es reconocida tanto por la empresa
como por los clientes y suministradores de la misma.

Previo al proceso de certificacin se debe realizar una auditora ambiental que


caracterice adecuadamente los contaminantes y que site a la organizacin frente
a las normas ambientales de cumplimiento obligatorio. Con los resultados de esta
auditora se comienzan a tomar medidas correctivas para encuadrar el
establecimiento dentro de la legislacin vigente, y despus de ello se comienza a
trabajar para obtener la calificacin, desarrollando un adecuado SGA (sistema de
gestin ambiental).

Para la certificacin o registro del Sistema de Gestin ambiental se exigen


evidencias del cumplimiento de los elementos siguientes:

1).Implantacin del sistema.

2).Compromiso de atender o cumplir la legislacin aplicable (nacional o regional)


3).Comprometimiento con el mejoramiento contnuo del sistema.

La auditora de registro o certificacin tiene el objetivo de confirmar la conformidad


del sistema establecido por la empresa con la norma ISO 14001, si los resultados
son satisfactorios, el rgano registrador emitir un certificado que puede ser
utilizado por la empresa en todos sus documentos y en su publicidad como una
va para dar a conocer, tanto a clientes como a otras partes interesadas que
satisface los requisitos de la norma.
Por su parte el registrador programar la realizacin de una serie de auditoras de
seguimiento o de control, estas se ejecutan por lo general dos veces al ao y en
ellas solo se audita una parte del sistema, por lo general aquella que tuvo mas
dificultades en la auditora de registro o en las auditoras de seguimiento
anteriores.

21
Para lograr una gestin ambiental certificada, las organizaciones deben:

 Definir su poltica ambiental


 Desarrollar una cultura de preparacin y desempeo ambiental.
 Detectar los aspectos ambientales relacionados con sus procesos e
identificar sus impactos significativos.
 Establecer metas para la implementacin de mejoras en la gestin
ambiental. Definir roles y responsabilidades, efectuar las acciones
correctivas y preventivas correspondientes
 Llevar a cabo controles objetivos del progreso o deficiencias en la gestin
ambiental, a travs de auditoras internas.
 Crear sistemas eficaces de documentacin ambiental, definir los registros
necesarios y los procedimientos para su mantenimiento.
 Cumplir con leyes y regulaciones ambientales.
 Desarrollar un plan de comunicaciones para el personal y directivos, de
forma que todos estn informados de los avances en la gestin
medioambiental.
 Establecer un procedimiento de auditora y certificacin de sistemas de
gestin ambiental por tercera parte y guas para la evaluacin de
productos y etiquetado.

El proceso de certificacin tiene una duracin aproximada de entre 12 y 18 meses,


dependiendo de la complejidad de los procesos involucrados, la peligrosidad del
establecimiento industrial, la dispersin geogrfica de la empresa y las mejoras a
implementar, entre otras variables.

El certificado ISO 14000 es vlido por tres aos y obliga a revisiones anuales o
semestrales que slo implican un chequeo de algunos aspectos de la norma. Para
la re certificacin se requiere una revisin completa de la norma.

22
6. METODOLOGA PARA LA ADOPCIN DE UN SGA

6.1 TIPO DE ESTUDIO


Al ser el fenmeno de la contaminacin una problemtica real, que abarca en su
mayora los sectores industriales y productivos del pas, demostrado en hechos,
estadsticas y principalmente en el deterioro del medio y los recursos, por lo cual
la implementacin de un sistema de gestin ambiental necesita ser encaminado
por un tipo de estudio objetivo13, en donde el principal objetivo es mitigar una
realidad que nos aqueja diariamente.

6.2 MTODO DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTO


Para lograr la implementacin de un SGA en la Finca La Selva, se utilizar un
mtodo de estudio sinttico14, para el cual se deben adelantar los siguientes
pasos:

6.2.1 Anlisis de las Exigencias de la Normatividad Ambiental

Para el dimensionamiento del SGA es necesario tener un conocimiento detallado


de las normas ambientales que se est obligado a cumplir, ya que esto constituye
la meta mnima del SGA.

6.2.2 Compromiso Gerencial

Es necesario que el gerente o dueo de La Selva, se comprometa con la


necesidad y ventajas de adoptar la norma, esto debido a que es a su nivel que se
formular y estructurar la poltica de prevencin de la contaminacin, se
establecern los objetivos y las metas del sistema. Se designarn los
responsables de su ejecucin y los recursos econmicos y logsticos del caso, y
se definirn las dems actividades que demandaran autorizacin y que son bases
slidas y duraderas del SGA.

13. Este tipo de estudio se caracteriza por su direccionamiento hacia una meta concreta y precisa.

14. Este es un mtodo consiste en integrar los componentes dispersos de un objetos de estudio para
estudiarlos en su totalidad.

23
6.2.3 Esquema Organizacional

Una vez que se cuente con el respaldo gerencial para la implementacin del SGA,
es necesario se nombre un responsable de la adopcin, seguimiento y
reorientacin del tiempo. Es el propietario de la organizacin.

6.2.4 Revisin Ambiental Inicial

Esta labor revisa las practicas y procesos ambientales de produccin, identificar


los puntos donde se generan cargas contaminantes, prdida de tiempo, materias
primas e insumos, fallas en la operacin de maquinaria y equipo o situaciones en
la cual se pone en riesgo la salud de los trabajadores, el ambiente y los equipos
de produccin, los impactos y pasivos asociados a estas ineficiencias, identificar
oportunidades competitivas y costo- efectivas.

El mtodo ms simple para realizar la revisin ambiental inicial es seguir la


trayectoria de las materias primas e insumos a travs de los diferentes procesos
hasta la obtencin del producto final y por tanto cargas contaminantes y
subproductos derivados del mismo.

Durante esta labor se debe adelantar un balance de materia y energa para


obtener informacin detallada de las caractersticas de las materias primas e
insumos empleadas, las operaciones y procesos unitarios que se tienen en la
industria y los tiempos empleados en cada uno de ellos.

Se deben priorizar los procesos de acuerdo con el conocimiento de la empresa,


con el objetivo de abordar los ms urgentes y aquellos que puedan mejorarse
fcilmente en el menor tiempo posible. Es necesario precisar la unidad de
produccin, calidad y cantidad de materias primas e insumos (agua, energa,
gas.), cantidad de producto final, residuos y subproductos, mano de obra
empleada (consumo de energa, potencia entregada, vida til, programas de
mantenimiento, adecuaciones y reparaciones adelantadas, entre otros.).

Es de gran importancia adelantar la evaluacin detallada de las cargas


contaminantes ya sea esta en forma de vertimientos, residuos, ruido y emisiones

24
atmosfricas, a fin de identificar oportunidades de prevencin, recuperacin,
disminucin o tratamiento, las cuales se encuentran detalladas segn parmetros
explicados en la tabla nmero 3, Normatividad Legal.

6.2.5 Fijacin de Poltica

Una vez se tenga el pleno conocimiento de la realidad tcnico- ambiental de la


empresa y las recomendaciones para mejorar su desempeo productivo, el paso
siguiente es fijar la poltica del Sistema, la cual debe obedecer al tamao de La
Selva y sus limitaciones tcnicas y econmicas.

En esta poltica se recoger la misin, visin y los valores de la empresa, los


objetivos y metas que se persiguen con la implementacin del sistema y el
compromiso de la gerencia, buscando siempre que sea un programa integral y no
solo persiga la ejecucin de proyectos aislados que pueden incluso llevar a la
empresa a una inadecuada gestin ambiental y productiva.

6.2.6 Elaboracin de Plan de Accin

Cumpliendo con los pasos anteriores se procede a la estructuracin del plan de


accin para la adopcin del SGA.

En el plan de accin deben recogerse hasta donde sea posible, todas las ideas
que el grupo de apoyo y los diferentes empleados hayan propuesto para la
prevencin de la contaminacin.

El plan de accin contendr aspectos tales como: declaracin de apoyo por parte
de la gerencia, poltica a la cual se ajusta, objetivos y metas, normatividad que se
busca cumplir, estndares de calidad a lograr, niveles de produccin esperados,
capacitacin de empleados, incentivos y reconocimiento, estrategias de
comunicacin de logros y avances, estructura del equipo humano, procedimientos
para adelantar las evaluaciones tcnico- ambientales, manejo de proveedores,
medidas de produccin limpia que se proyecta adoptar en la empresa,
procedimientos para atencin de contingencias, cronograma de ejecucin,
recursos disponibles para la adopcin.

25
6.2.7 Seguimiento del Plan de Gestin

El seguimiento y monitoreo en la empresa, tiene como objetivo fundamental


adelantar una evaluacin del comportamiento en el tiempo y el espacio de las
medidas adoptadas con el fin de suministrar a la gerencia la informacin necesaria
para la toma de decisiones en cuanto a la reorientacin o implementacin de
nuevas medidas para prevenir, reducir, controlar y tratar las cargas de
contaminantes generadas en los procesos productivos, y de esta manera cumplir
con los objetivos y metas propuestas en el plan de accin y lo dispuesto en la
normatividad aplicable.

El mtodo ms adecuado para adelantar las labores de seguimiento es la


realizacin peridica de auditoras ambientales, especificadas en el formato MPAI,
ya que esta permite adelantar una verificacin sistemtica y documentada del
grado de adopcin, eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas.

6.2.8 Costos de adopcin del SGA

Para la adopcin de este sistema, la gerencia debe ser consciente de la necesidad


de destinar los recursos econmicos necesarios para que este arroje los
resultados esperados. Estos costos se dividen en dos fases.

La primera inversin se realiza en el establecimiento de la situacin ambiental


inicial y la formulacin del plan de accin.

La segunda fase corresponde a la implementacin del sistema de manejo es en la


cual se incurre en los mayores costos dependiendo de las medidas que se haya
decidido implementar y las necesidades de monitoreo y seguimiento.
Generalmente las altas inversiones estn relacionadas con los cambios o
adecuaciones de equipos y procesos productivos.

6.2.9 Mejoramiento a nivel organizacional del sector

Es una herramienta fundamental para lograr la implementacin del SGA, a nivel


sectorial mediante unificacin de esfuerzos de las empresas del sector lechero,
permitiendo as la estandarizacin de Buenas Prcticas Agrcolas en la actividad
de produccin lechera.

26
7. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

LA SELVA es una empresa dedicada a la produccin lechera, con una extensin


de tierra de 80 fanegadas, en praderas semiplanas, con clima fro de 12
centgrados en donde se encuentran cien animales de raza Holstein. La
organizacin se ha dedicado a la produccin de leche por ms de 20 aos
buscando cada vez incrementar la calidad y cantidad de leche, adems de mejorar
la gentica de sus animales.

7.1 TIPO DE EMPRESA Y LOCALIZACIN

LA SELVA es una empresa que se clasifica como empresa unipersonal15, creada


en 1989.

La empresa est localizada en el municipio de Sop en la carretera que comunica


la calera con Sop, en la Vereda Santa Isabel en el costado occidental.

La empresa est situada sobre la carretera lo cual hace muy fcil el acceso, y
tambin queda bastante cerca a la planta de tratamiento de leche reduciendo as
costos de transporte los cuales son descontados en el momento del pago del
producto.

15. La empresa unipersonal una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurdica. Segn la norma
2936 en el artculo 71 del cdigo de comercio se define la empresa unipersonal como: Mediante la empresa
unipersonal una persona natural o jurdica que rene las calidades requeridas para ejercer el comercio, podr
destinar parte de sus activos para la realizacin de una o varias actividades de carcter mercantil.

27
7.2 ORGANIZACIN Y PERSONAL

El siguiente organigrama de La Selva, muestra la descripcin de los cargos


desempeados, directivos y de lnea, para permitir una apropiada coordinacin de
los mismos.

Grafico N 1

ORGANIGRAMA

GERENCIA
DIRECCION DE SUBALTERNOS,
REPRESENTACIN, VOCERO,
ASIGNACIN DE RECURSOS,
CREACIN DE ESTRATEGIAS

CONTADOR
Controlar la contabilidad,
intervencin de documentos de
cobro y pago, Rendir cuentas a
la direccin de ingresos y
egresos.
MAYORDOMO
Organizar, coordinar y supervisar las
actividades del personal a su cargo.
Orientar tareas de limpieza y
mantenimiento.
OFICIOS VARIOS
limpieza y ordenamiento de
ambientes, baos, muebles y MEDICO
otros elementos. Colaborar en VETERINARIO
las tareas que le sean ORDEADORES
requeridas en tanto guarde Inspeccin de ganado,
Realizar el proceso de
relacin con su funcin. prevencin y control de
ordeo en condiciones de
enfermedades.
higiene y eficiencia,
Mantener las ubres
aseadas y en buen estado,
informar sobre
novedades.

Fuente: Autor

28
7.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Selva se dedica al a produccin de leche cruda la cual es almacenada en un
tanque frio, hasta ser entregada al camin recogedor el cual traslada la leche a la
pasteurizadora.

Actualmente se estn produciendo aproximadamente 700 litros diarios de leche


los cuales son recogidos 2 veces diarias.

La empresa compradora de la leche es la que fija los precios dependiendo de las


caractersticas fsico-qumicas especficas en la leche como lo son grasa,
protenas, slidos etc.
Tabla 1: Composicin de la leche (por cada 100 gramos)16

Nutriente Med. Vaca


Agua Grs. 88.0
Energa Kcal 61.0
Protena Grs. 3.2
Grasa Grs. 3.4
Lactosa Grs. 4.7
Minerales Grs. 0.72

Tabla 2: Concentraciones minerales y vitamnicas en la leche (mg/100ml)16

Minerales Mg/100 ml Vitaminas g/100 ml 1


Potasio 138 A 30.00
Calcio 125 D 0.06
Cloro 103 E 88.00
Fsforo 96 K 17.00
Sodio 58 B1 37.00
Azufre 30 B2 180.00
Magnesio 12 B6 46.00
Minerales trazas2 <0,1 B12 0.42
C 1.70

Adems de ello el producto recibe bonificaciones cuando sobre pasa los


estndares mnimos de calidad, incentivando as al productor a tener una mejor
produccin y de mayor calidad.

29
16. Tomado de: http://fmvz.uat.edu.mx/bpleche/bpleche/BPL2.htm

7.4 INSTALACIONES

La empresa la selva cuenta con varios recursos fsicos para su produccin entre
ellos podemos encontrar:

Terrenos: 80 fanegadas totalmente utilizables y planas para la produccin, entre


las cuales encontramos potreros con pastos kikuyo, raygras, carretn rojo y
carretn blanco.

Maquinaria y Equipos: Un equipo de ordeo mvil para 4 puestos, un tractor, una


maquina boleadora utilizada para siembra y abono, un rastillo y un arado, una
zorra de dos ruedas, equipo de riego completo, 2 motobombas, equipo completo
de inseminacin.

Instalaciones: La empresa cuenta con un corral con capacidad para 100


animales, Vivienda para los empleados de aproximadamente 100 metros
cuadrados prefabricada, Bodega de insumos y concentrados, Bodega para
almacenamiento de drogas y medicamentos, oficina de trabajo, cuarto de
enfriamiento, planta elctrica, cercas elctricas y caminos con recebo para el paso
de vehculos.

7.5 POLITICA AMBIENTAL

La Selva, industria dedicada a la produccin lechera, establece como Poltica


Ambiental implementar un Sistema de Gestin para prevenir y controlar las
fuentes de contaminacin producto de sus actividades, tendiendo a un desarrollo
sostenible. Es una responsabilidad de las directivas alcanzar niveles de desarrollo
en el cuidado del medio ambiente, estableciendo dentro del plan empresarial,
objetivos y metas especficas referidas a la preservacin ambiental.

Los programas ambientales de la Organizacin debern caracterizarse por una


visin holstica, de mejoramiento continuo, desarrollo tcnico y eficiencia en el uso
de los recursos.

30
La Selva se compromete en el cuidado del medio ambiente, fijando como principal
objetivo integrar productividad y calidad con el sostenimiento ambiental.

Para la implementacin de la Poltica Ambiental se debern cumplir los siguientes


principios:

A). RESPONSABILIDAD:

Formar y mantener una organizacin con asignacin de responsabilidades


respecto a todas las actividades relacionadas con el medio ambiente.
Cada uno debe ser totalmente competente para llevar a cabo una tarea
especfica. Esta demanda debe ser soportada por la capacitacin, el
desarrollo y el entrenamiento.

B). VERIFICACION:

Implementar programas para la revisin y verificacin, permitiendo el


cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, y de las
reglamentaciones aplicables.

C.) MEJORAMIENTO CONTINUO:

Todas las operaciones estarn integradas con actividades ambientales, y


mejoradas continuamente a travs de la formulacin, comunicacin y
monitoreo de las metas claramente definidas; estableciendo indicadores de
desempeo ambiental e involucramiento de los empleados.

D.) DESARROLLO TECNICO:

Las demandas de los clientes por el cuidado del medio ambiente y un


transporte eficiente del producto puede lograrse, y exceder las
expectativas, mediante procesos de investigacin y desarrollo activos y
orientados hacia el futuro para la satisfaccin de las necesidades.
Realizar el anlisis de procesos, productos, materias primas e insumos, y el
diseo de nuevas instalaciones, a fin de minimizar el impacto ambiental de
los mismos.
Implementar el programa de auditoras ambientales con el fin de tomar
acciones preventivas y correctivas de acuerdo a las no conformidades o
anomalas detectadas.
Proveer el intercambio de informacin con clientes y proveedores a fin de
que se establezcan e implanten programas de gestin ambiental alineados
con los de La Selva.

E). EFICIENCIA DE LOS RECURSOS:

31
Establecimiento de programas de minimizacin de consumo de energa y
materias primas.
F). PARTICIPACION COMUNITARIA

Participar con la comunidad en la proteccin y cuidado del medio ambiente,


para el mejoramiento de la calidad de vida.
La empresa comunicar a toda la comunidad su intensin por mejorar su
relacin con el medio ambiente, mantendr informacin actualizada de
todos los documentos medio ambientales que sean de utilidad para los
fines que se ha propuesto. En la medida del alcance econmico se irn
renovando las maquinarias y haciendo las mejoras correspondientes a
todas las reas del taller y de esta manera asegurar un entorno de
seguridad laboral a todos los empleados. Se favorecer y fomentar la
capacitacin y entrenamiento a todos los miembros de la organizacin.

7.6 ARTICULACIN DE POLTICAS


En un sistema de gestin ambiental es importante tener en cuenta las
articulaciones que se presentan entre las polticas de la empresa, notando las
distintas reas funcionales de la misma, notando como cada de una de estas es
indispensable para el funcionamiento de una empresa y para la implementacin de
un sistema de gestin ambiental, como lo muestra el siguiente grafico:
Grafico N 2

ARTICULACIN DE POLTICAS

rea de Direccin
General de la
empresa

rea Contable y
Financiera. rea de
Administracin

rea de rea de Mercadeo


Produccin y Ventas

32
Fuente: Autor

A). rea de Direccin General de la empresa

Es la cabeza de la empresa, cuando las empresas son pequeas generalmente es


el propietario de la misma.

Establece los objetivos de la empresa, establece plan de negocios t toma las


decisiones. Tambin se encarga de mantener las buenas relaciones y la unidad en
el equipo de trabajo para un ptimo rendimiento.

B). rea de Administracin

Esta rea toma todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa, Se


encarga de la contratacin del personal, de la compra de insumos, el pago del
personal, la firma de los cheques, verificar que el personal cumpla con su horario,
la el pago a los proveedores, el control de los inventarios de insumos y de
produccin, la gestin del negocio son parte de esta rea.

C). rea de Mercadeo y Ventas

En esta rea se detallarn las funciones, capacidades y cualidades de quien ser


el responsable y el personal involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio,
es decir, la publicidad, el diseo del empaque y la marca del producto o servicio, la
distribucin del mismo y el punto de venta, la promocin y la labor de ventas. Aqu
se podr incluir a la persona que atender en el mostrador a las personas o bien
quien se dedique a vender el producto de puerta en puerta si esa es la forma de
venta establecida en el negocio.

D).rea de Produccin

Se estipulan los operarios y trabajadores que manufacturan en la empresa, los


ordeadores, el mayordomo etc.

El rea de produccin es la que est produciendo un servicio al cliente.

E). rea Contable y Financiera.

La empresa debe llevar un sistema contable en el que se detallen los ingresos y


egresos.

La emisin de facturas, las proyecciones de ingresos por ventas y los costos


asociados con el desarrollo del negocio son tomados en cuenta en esta rea.

El mismo propietario puede llevar los registros contables o bien contratar a una
persona dedicada a esta disciplina como lo puede ser un contador.

33
8. PLANEACION

La planificacin del proceso es una fase de gran importancia para la


implementacin de la NTC - ISO 14004. Mediante esta se busca demostrar que la
organizacin posee un desempeo ambiental sano, controlando el impacto
ambiental debido a sus actividades, productos o servicios sobre el ambiente.

El proceso de planificacin se inicia determinando los impactos y aspectos


ambientales generados por la organizacin y caracterizndolos, para as definir y
fijar unos objetivos y metas que le permitan mejorar ambientalmente y cumplir con
la legislacin vigente.

As mismo, se debe definir un equipo de trabajo que liderar el proceso junto con
el gerente, quien ser el encargado de mantener a la direccin informada de la
planeacin e implementacin y posteriormente del mantenimiento y mejora del
sistema.

34
8.1 MISIN

La empresa LA SELVA tiene como objeto producir leche de calidad e incrementar


su volumen por medio de la optimizacin de los recursos, capacitando el personal
y valorando el sostenimiento a travs de los aos como un factor importante de la
produccin brindando as, bienestar social y ambiental.

8.2 VISIN

La empresa LA SELVA ser en diez aos el principal aliado estratgico de las


empresas procesadoras de lcteos suministrndoles leche de calidad en altos
volmenes, siendo as la empresa ms productiva y rentable de la vereda Santa
Isabel del municipio de Sopo.

8.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

8.3.1 Objetivos
Producir leche en cantidad y calidad con animales sanos, seleccionados y
adaptados a la zona de produccin, satisfaciendo las necesidades de los
clientes y generando rentabilidad y competitividad.

Llevar a cabo el desarrollo de todos los procesos existentes en la selva,


basado en la reglamentacin y leyes que aplican al tipo de produccin de la
empresa.

Realizar los procesos administrativos y operativos en bsqueda de la


calidad del producto y alcanzar as la satisfaccin de los clientes.

Fomentar en la zona la produccin amable con el medio ambiente.

8.3.1.1 Objetivos del Sistema de Gestin Ambiental

Para lograr la poltica ambiental se hace indispensable el cumplimiento de los


siguientes principios:

35
Integrar las consideraciones medioambientales en la estrategia corporativa
de la organizacin, utilizando criterios medioambientales en los procesos de
planificacin y toma de decisiones.

Establecer y mantener procedimientos que aseguren que las disposiciones


legales vigentes son cumplidas en todo instante.

Mejorar continuamente la actuacin ambiental de la Organizacin mediante


el establecimiento de objetivos, considerando el registro de los aspectos
ambientales, los requisitos financieros y las mejores tecnologas
disponibles.

Formar, entrenar y sensibilizar al personal de la empresa para crear una


atmsfera favorable al progreso de cualquier medida ambiental.

8.3.1.2 Objetivos Ambientales de los Procesos

Segn el Instituto de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC (2000) proceso


se define como: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

Un proceso es la secuencia de actividades, conformadas factores, medios y


recursos con requisitos especficos para ejecutarlos en su totalidad. Este proceso
cuenta con personas y maquinaria competitivas, un mtodo de trabajo
(procedimiento), informacin sobre calidad y entrega de la salida al siguiente
subproceso a cliente. Para el mejoramiento del proceso es necesario implementar
un sistema de control, conformado por medidas e indicadores del funcionamiento
del proceso, del producto del proceso y del nivel de satisfaccin del cliente.

Con el fin de realizar una gestin ambiental eficaz y que abarque en su totalidad a
La Selva, realizar un enfoque en cada uno de los procesos, por medio de un
anlisis exhaustivo es el mtodo ms completo, permitiendo as una
reestructuracin de la organizacin, basndose en la identificacin,
documentacin, implementacin y control de los procesos que en esta se llevan a
cabo, bajo la supervisin de un responsable.

Lo que se logra con el enfoque de cada uno de los procesos es identificar,


relacionar y definir los requisitos, funciones, lmites, responsable y controles que
se deben llevar a cabo para conseguir un producto final o salida, bajo unos
parmetros de calidad y competitividad.

36
Para alcanzar los objetivos posteriormente propuestos en cada uno de los
procesos, se adoptar como primera medida el concepto de Buenas Prcticas
Agrcolas, las cuales sern base fundamental en el cumplimiento de los objetivos
propuestos y en la esencia de la Poltica Ambiental de La Selva. Las buenas
prcticas agrcolas (BPA) se refieren a las mejores prcticas utilizadas en la
produccin ganadera a fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto final.
De esta manera, las BPA se aplican en la organizacin y donde se cran animales
para producir leche. Las BPA pueden simplemente definirse como: hacer las
cosas bien y dar garantas de ello.

Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones tcnicas


aplicables a la produccin, procesamiento y transporte de leche, orientadas a
asegurar la proteccin de la higiene, la salud humana y el medio ambiente,
mediante mtodos ecolgicamente seguros, higinicamente aceptables y
econmicamente factibles.

Las BPA constan de una serie de prcticas agrcolas con miras a impedir peligros
para la inocuidad de los alimentos.

A.) PROCESOS OPERATIVOS:

Proceso de reproduccin.
Proceso de manejo de terneras
Proceso de manejo de praderas
Proceso de alimentacin
Proceso de ordeo
Proceso de Lavado tanque, equipo de ordeo y
cantinas

Transforman los recursos para obtener el producto o proporciona el servicio


conforme a los requisitos del cliente, aportando en consecuencia un alto valor
agregado al cliente. Las actividades incluidas y que no cumplan esta condicin, es
muy probable que se hagan de manera ms eficiente como parte de algn
proceso de otro tipo. A pesar de aportar gran valor agregado, estos procesos no
pueden funcionar solos pues necesitan recursos para su ejecucin e informacin
para su control y gestin.

La produccin primaria se refiere a las fases iniciales de la cadena alimentaria, a


partir de donde se origina el alimento, e incluye las medidas de la cadena
alimentaria, como, la cosecha, la matanza, la ordea, la pesca. Es fundamental
que haya medidas eficaces de control en el punto de la produccin primaria que
garanticen la calidad e inocuidad del producto final.

37
El productor primario (agricultor, pescador) debe aplicar un nivel apropiado de
control para reducir la probabilidad de introducir algn riesgo que pueda repercutir
negativamente en la inocuidad del alimento en etapas posteriores de la cadena
alimentaria. Las medidas de control que se apliquen deberan tomar en cuenta la
operacin especfica, la vulnerabilidad del producto y las etapas siguientes.

OBJETIVOS

Minimizar el impacto ambiental, previo conocimiento de los impactos


ambientales significativos por parte de todos los miembros de la
organizacin.
Racionalizar el uso de productos fitosanitarios.
Racionalizar el uso de recursos naturales (suelo y agua)
Aplicar medidas (buenas prcticas agrcolas, BPA) y buenas prcticas de
higiene para reducir al mnimo la posibilidad de que se presenten peligros
para la inocuidad del alimento procedentes del suelo, el agua, los piensos,
los fertilizantes, los plaguicidas, los medicamentos veterinarios o cualquier
otro agente empleado durante la produccin primaria.
Eliminar correctamente materiales de desecho (comprendida la materia
orgnica).
Adecuar instalaciones para la produccin higinica del alimento, prcticas
higinicas del personal, control adecuado de plaguicidas.
Aplicar buenas prcticas de higiene en la produccin lechera.
Garantizar condiciones ptimas de almacenamiento.

B.) PROCESOS APOYO:

Proceso de gestin contable


Proceso de talento humano
Proceso de gestin de la informacin
Proceso de promocin y prevencin

Los procesos de apoyo proporcionan los recursos humanos y fsicos necesarios


por el resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes.

As como los procesos operativos tienen una secuencia y un producto final


definidos, los procesos de apoyo son transversales en la medida que proporcionen
recursos diferentes del proceso del negocio.

38
OBJETIVOS

Promover tcnicas de Bienestar Animal, que garanticen un excelente


producto final.
Promover actividades de capacitacin para los empleados.
Implementar un plan de salud ocupacional aplicable a cada uno de los
empleados de La Selva.

C.) PROCESOS DE GESTION:

Proceso de gestin administrativa


Proceso de gestin ambiental

Estos procesos aseguran el funcionamiento controlando el resto de procesos,


mediante actividades de evaluacin, control, seguimiento y medicin, adems
proporcionan la informacin necesaria para la toma de decisiones y elaborar
planes de mejora eficaces. Estos procesos funcionan recogiendo datos del resto
de los procesos y procesndolos para convertirlos en informacin de valor para
sus clientes.

OBJETIVOS

Formular principios claros de Buenas Prcticas Agrcolas aplicables a la


actividad lechera ofreciendo as la base de accin tanto para la
organizacin como para otros sistemas de produccin agrcola sostenibles.
Formular protocolos apropiados de limpieza, sanidad y control de plagas.
Implementar sistemas de garanta de calidad, como el anlisis de peligros y
de puntos crticos de control (HACCP).

D.) PROCESOS DE DIRECCION:

Son procesos que se ejecutan para orientar el rumbo de la organizacin


adicionalmente establecen la estrategia corporativa y le imprimen una identidad
propia. Estos procesos son responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan bajo
su gua y liderazgo.

39
OBJETIVOS

Crear iniciativas de Buenas Prcticas Agrcolas que permitan ofrecer un


mecanismo para llevar a cabo medidas concretas en pro de la actividad
lechera y el desarrollo rural sostenible.
Asumir una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los
trabajadores.
Incrementar la confianza del consumidor en la calidad e inocuidad del
producto.
Mantener vigente la informacin de mercados, comprendida por un estudio
de mercado y posicionamiento del producto, precio, comercio interior y
exterior, instrumentos de promocin existentes y canales de distribucin.
Mantener vigente la informacin institucional, comprendida por aspectos
legislativos y de regulacin a nivel nacional, polticas de apoyo de las
distintas administraciones y promocin institucional.

E.) PROCESO DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA:

Procesos de medicin: Seguimiento y medicin


(satisfaccin del cliente, auditoras internas, y
seguimiento y medicin de procesos y productos)
Procesos de anlisis: Anlisis de datos.
Procesos de mejora: Mejora (acciones correctivas,
preventivas y de mejora).

La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,


medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto
y asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, mejorando
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las


tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.

PROCESOS:

1. Implementacin NTC ISO 14004.


2. Implementacin de Sistema de Gestin Ambiental

40
OBJETIVOS

Crear conciencia entre todas las partes interesadas, en particular los


trabajadores mediante procesos de capacitacin, de lo que constituye la
agricultura sostenible lograda con la implementacin de las Buenas
prcticas de agricultura.
Convertir los sistemas de produccin convencionales a sistemas de
produccin sostenibles y de ordenacin de los recursos naturales de los
que vive la colectividad.
Propender para que los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
aumenten su capacidad para cumplir los requisitos de los usuarios, los
requisitos legales y reglamentarios y optimizar el desempeo del sistema.

8.3.2 Estndares Mnimos De Calidad


Los estndares mnimos de calidad que LA SELVA establece en la realizacin de
sus actividades en materia de produccin lechera, se cifran en los siguientes
aspectos:

Realizar las pruebas de calidad adoptadas y aceptadas nacionalmente, a


todos los lotes de leche comercializada por la empresa para determinar
cuales tienen la calidad apropiada para ser comercializados.
Llevar un registro sistematizado permanentemente de la calidad de cada
uno de los lotes de semilla que ingresan a la empresa, para respaldar
tcnicamente las posteriores ventas de semilla.
Llevar un registro escrito y firmado permanentemente de la calidad de cada
uno de los lotes de insumos y medicinas que ingresan a la empresa, para
respaldar tcnicamente las posteriores ventas de leche.
Realizar auditoras internas para verificar la aplicacin de los
procedimientos adecuadamente y para mantener un proceso de mejora
continua.
Atender oportunamente y eficientemente las quejas y reclamos por la
calidad de la leche comercializada por La Selva.
Liderar la poltica del sistema de gestin de calidad de La Selva.

41
ESTANDARES DE CALIDAD QUE SE BUSCAN CUMPLIR

La Empresa cuenta con una organizacin interna que contemple planes


especiales y definicin de roles especficos para actuar.
Obtener un producto libre de brucelosis y tuberculosis bovina; que tenga
una buena calidad.

8.3.3 Metas y Programas


8.3.3.1 Generacin de Residuos Slidos y Lquidos.

Reducir el impacto ambiental, producto de los residuos slidos y lquidos en el


proceso de produccin.

Metas:

1. Reutilizar en un 15% los residuos slidos generados en un lote de


ordeo para el ao 2010.

Programas:
- Programa de reciclaje dentro de la finca en donde se haga una
adecuada separacin de residuos, para su posterior disposicin.
- Programa de educacin ambiental para el manejo y clasificacin de
residuos slidos.

Indicador:

% Residuos slidos reutilizados = Kg de residuos slidos reutilizados x 100%


Kg de residuos slidos generados

2. Disminuir en un 20% el total de los residuos lquidos dispuestos al


sistema de alcantarillado sin previo tratamiento para el ao 2011.

Programas:
- Implementacin de un sistema de tratamiento primario de aguas
residuales.
- Programa de capacitacin para el manejo del sistema de
tratamiento primario de aguas residuales.

Indicador:

42
% Residuos lquidos tratados = litros de residuos lquidos tratados X 100%
Litros de residuos lquidos generados

8.3.3.2 Generacin de Emisiones Atmosfricas

Minimizar el impacto ambiental por emisiones atmosfricas provenientes de


las diferentes actividades involucradas en el proceso de produccin.

Metas:

1. Reducir en un 25% las emisiones de material particulado y gases


txicos para el ao 2010.

Programas:
- Programa de sustitucin de combustibles fsiles por
combustibles ms limpios.
- Implementacin de medidas al final de tubo que reduzca la
presencia de material particulado.

Indicador:

% de combustible sustituido = Galones de combustible alternativo X 100%


Galones de combustible total utilizado

2. Lograr un aprovechamiento del 30% del estircol para el ao 2010.

Programas:
- Programa de produccin ms limpia (aprovechamiento de
metano como fuente energtica)
- Implementacin de un Programa de compostaje para
aprovechamiento interno e ingreso adicional.

Indicador:

% de estircol aprovechado = Kg de estircol aprovechado X 100%


Kg de estircol producido

43
8.4 NORMAS LEGALES
Para observar la Normatividad ambiental aplicable a la empresa, es necesario tener
en cuenta los recursos utilizados y afectados, los cuales sern descritos as:
TABLA N 3. NORMATIVIDAD LEGAL

Recurso Hdrico Subterrneo


Componente Atmosfrico
Ley 99/93 Estableci para el Sistema Nacional
Ambiental SINA-, responsabilidades a
todos los niveles territoriales; "Promover y
ejecutar programas y polticas nacionales,
regionales y sectoriales en relacin con el
medio ambiente y los recursos naturales
renovables; elaborar planes, programas y
proyectos ambientales municipales,
articulados a los planes, programas y
proyectos regionales, departamentales y
nacionales. Se deduce de lo anterior que
el municipio debe adoptar o adaptar, y
desarrollar, la poltica y las normas
ambientales que formule el Ministerio del
Medio Ambiente.
Suelo
Ley 388/97. Ley de ordenamiento territorial
Ley 9/89. Reforma Urbana.
Decreto 1222/86. Cdigo rgimen Departamental.
Ley 136/94. Cdigo Rgimen Municipal.
Ley 101/93. Desarrollo Agropecuario y pesquero.
Ley 1260/94. Servicio nacional de reforma Agraria.
Ley 902 de 2004 Usos del suelo
Ley 12 del 29 de enero de 1982 Usos del suelo

Residuos Slidos
-Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994.
-Decreto 1505 de 2003.
Residuos Lquidos
Decreto 1594 de 1948. Usos del agua y residuos lquidos.
- Decreto 2811 del 84. Referente a usos del agua y residuos
lquidos.
-Decreto 3172 de 2003.
Fuente: Autor

44
8.4.1 Marco Normativo
RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO

Antes de hacer referencia a las normatividad aplicable en materia de control,


seguimiento y monitoreo en la utilizacin del recurso, se hace necesario recordar
el concepto de agua subterrnea que es toda aquella agua que despus de
infiltrarse en la superficie del terreno, se profundiza siguiendo el camino de los
poros y fracturas que hay en las rocas, hasta alcanzar depsitos subterrneos
naturales en las rocas del subsuelo, donde se acumula en enormes cantidades,
de all sigue fluyendo lentamente hasta salir de nuevo a la superficie en
nacederos, quebradas, mar, aljibes y pozos.
En primer lugar, es oportuno sealar que la Constitucin Poltica de Colombia
asigna un lugar destacado a la proteccin del medio ambiente, en un conjunto de
disposiciones que integran la llamada "Constitucin Ecolgica".
En efecto, entre otras normas, establece que es obligacin del Estado proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nacin (Art. 8); el Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacin, restauracin o sustitucin, deber prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparacin de los daos causados y cooperar con otras naciones en la
proteccin de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (Art. 80).

45
En materia de aguas se tiene que el artculo 677 del Cdigo Constitucional,
ensea que las aguas son de derecho pblico cuando seala que los ros y todas las
aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unin, esto es, aquellos
cuyo dominio pertenece a la repblica y que se exceptan las vertientes que nacen y
mueren dentro de una misma heredad, cuya propiedad, uso y goce pertenecen a los
dueos de las riberas, y pasan con estos a los herederos y dems sucesores de los
dueos.
De acuerdo con la Ley 23 de 1973 (Art. 2), con base en la cual se expidi el
Decreto Ley 2811 de 1974, que contiene el Cdigo Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente, "el medio ambiente est
constituido por la atmsfera y los recursos naturales renovables". Cdigo en el cual
se dispuso todo lo relativo a los modos de adquirir derecho a usar los recursos
naturales renovables de dominio pblico.
El artculo 80 del Cdigo dispone: Sin perjuicio de los derechos privados
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio pblico, inembargables,
inalienables e imprescriptibles.
A su turno, el Artculo 88 prev: Salvo disposiciones especiales, slo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesin.
Posteriormente, fue expedido el Decreto 1541 de 1978, que reglament lo
relacionado con aguas no martimas y prev entre otros aspectos lo atinente a
requisitos y procedimientos en materia de concesin de aguas para su otorgamiento,
usos, preservacin, control, prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia.
Finalmente, el Ttulo XII, de la Ley 99 de 1993 prev todo lo relacionado con las
sanciones y medidas de polica, aplicables en aquellos eventos cuando ocurriere
violacin de las normas sobre proteccin ambiental o sobre manejo de los recursos
naturales renovables.
El Artculo 85 seala que los tipos de sanciones a imponer mediante resolucin
motivada y segn la gravedad de la infraccin son sanciones y medidas preventivas.
Dentro de las primeras se encuentran las multas, al igual que el cierre temporal o
definitivo del servicio y dentro de las segundas la suspensin de actividades, que son
las utilizadas por el Departamento, para cuya imposicin se deber observar el
procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984, por remisin expresa del
Pargrafo 3 del mencionado artculo.

46
AIRE

La Ley 99/93 estableci para el Sistema Nacional Ambiental SINA-,


responsabilidades a todos los niveles territoriales, son: "Promover y ejecutar
programas y polticas nacionales, regionales y sectoriales en relacin con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar planes, programas y
proyectos ambientales municipales, articulados a los planes, programas y proyectos
regionales, departamentales y nacionales.

A nivel Nacional el Ministerio del Medio Ambiente expidi el Decreto 948 de 1995,
para la proteccin y control de la calidad del aire, regulando los principales factores
de contaminacin que afectan el recurso, como son las emisiones por fuentes
mviles y fijas, la calidad de los combustibles y exigencias sobre la combustin, as
como aspectos relacionados con el control del ruido, los olores y las quemas
abiertas, entre otros.

47
SUELO

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ordenamiento Territorial est definido como el conjunto de acciones concertadas
que orientan la transformacin, ocupacin y utilizacin de los espacios
geogrficos, buscando el desarrollo socioeconmico teniendo en cuenta las
necesidades e inters de la poblacin, las potencialidades del territorio
considerado y la armona con el medio ambiente. Ley 388 de 1997. Norma
principal del Ordenamiento Territorial.

Ley 388/97. Ley 9/89. Reforma Urbana.


Decreto 1222/86. Cdigo rgimen Departamental.
Ley 136/94. Cdigo Rgimen Municipal.
Ley 101/93. Desarrollo Agropecuario y pesquero.
Ley 1260/94. Servicio nacional de reforma Agraria.

8.4.2 Anlisis de las Exigencias de La Normatividad Ambiental


Para el dimensionamiento del SGA es necesario tener un conocimiento detallado
de las normas ambientales que se est obligado a cumplir, ya que esto constituye
la meta mnima del SGA.

Residuos slidos

-Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994.

-Decreto 1505 de 2003.

Residuos lquidos

- Decreto 1594 de 1984. Usos del agua y residuos lquidos.

- Decreto 2811 del 1974. Referente a usos del agua y residuos lquidos.

-Decreto 3172 de 2003.

48
Usos del Suelo

-Ley 902 de 2004

-Ley 12 del 29 de enero de 1982

As mismo, La Selva debe definir un equipo de trabajo que liderar el proceso


junto con el gerente, quien ser el encargado de mantener a la direccin
informada de la marcha de la planeacin e implementacin y posteriormente del
mantenimiento y mejora del sistema.

49
8.5 INCIDENCIA AMBIENTAL DE LOS PROCESOS

PROCESO DE PRODUCCIN (ORDEO)


Actividad Aspecto Impacto
Revisin equipos, materiales - Mquinas con - Aumento de residuos a
e insumos de ordeo funcionamiento a base de disponer
Conexin de equipos y gasolina. -Contaminacin del suelo
verificar funcionamiento -Generacin de residuos -Contaminacin de fuentes
slidos hdricas
- Generacin residuos
especiales
-Generacin de aceites /
grasas
- Aumento de residuos a
Ingreso de vacas al establo - Generacin de residuos disponer
mvil de ordeo slidos y lquidos. -Contaminacin de aguas
- Generacin de por nitrgeno y el fsforo
emisiones atmosfricas concentrados en la materia
- Compactacin del suelo fecal del ganado
- Produccin gas metano
-Formacin de grietas,
perdida de agregados del
suelo. -Eutroficacin por
exceso de nutrientes en el
agua.
-Contaminacin atmosfrica
por GEI
- Generacin de residuos - Formacin de grietas y
Pasar animales al puesto de slidos y lquidos prdida de agregados del
ordeo - Compactacin del suelo suelo.
- Produccin de gas - Contaminacin de aguas por
metano (GEI) nitrgeno y el fsforo
concentrados en la materia
fecal del ganado
- Eutroficacin por exceso de
nutrientes en el agua.
- Contaminacin atmosfrica
por GEI
Manear
Suministrar la cantidad de - Generacin de Aumento de residuos a
concentrado requerido por residuos slidos disponer
cada animal
Limpiar pezones Generacin de residuos -Contaminacin de las
lquidos y slidos fuentes hdricas
-Eutroficacin por exceso de
nutrientes en el agua.
-Aumento de residuos a
disponer
Colocar pezoneras
Verificar succin de leche
Retirar pezoneras

50
Sellar pezones y desmanear -Generacin de residuos -Contaminacin de fuentes
lquidos hdricas debido a vertidos e
incorporacin de sustancias
txicas
- Eutroficacin por exceso de
nutrientes en el agua.
-Se presentan problemas de
contaminacin de terrenos y
aguas subterrneas debido a
vertidos y a la incorporacin
de compuestos txicos.
- Generacin de residuos Aumento de residuos a
Agrupar los animales y slidos y lquidos disponer
colocacin de nuevo corte - Compactacin del suelo - Contaminacin de aguas
de pasto - Produccin de gas metano por nitrgeno y el fsforo
(GEI) concentrados en la materia
fecal del ganado
- Eutroficacin por exceso de
nutrientes en el agua.
- Perdida de propiedades del
suelo
-Contaminacin atmosfrica
por GEI

Pesar leche semanalmente Generacin de residuos Contaminacin de fuentes


lquidos hdricas por vertimientos
directos
Finalizado el ordeo se -Generacin de residuos
procede a lavar el equipo lquidos.
Finalizado el ordeo recoger
materiales, equipos e
insumos
Registra eventos y
actividades

51
PROCESO DE PRODUCCIN (MANEJO DE PRADERAS)

Actividad Aspecto Impacto


Verificar estado de cercas
Revisar agua
Realizar aforo del potrero - Eliminacin cobertura - Modificacin del paisaje
vegetal - Erosin del suelo
Recolectar informacin de
registros e historiales
Empezar ciclo en potrero - Generacin de residuos - Aumento de residuos a
slidos y lquidos. disponer
- Generacin de -Contaminacin de aguas por
emisiones atmosfricas nitrgeno y el fsforo
- Compactacin del suelo concentrados en la materia
fecal del ganado
-Produccin de gas metano
-Formacin de grietas y
prdida de agregados del
suelo.
Esparcir estircol -Aprovechamiento del -Se presentan procesos de
estircol como abono para el erosin.
potrero
-Este exceso de nutrientes por
abono puede llegar tanto a la
capa fretica como al agua
superficial, causando daos al
ambiente natural.

Eliminacin de maleza con


guadaa
Aplicar fertilizante Uso de fertilizantes -Salinizacin del suelo por el
nitrogenados. inadecuado manejo del agua
y fertilizantes.

- Se presentan problemas de
contaminacin de terrenos y
aguas subterrneas debido a
vertidos y a la incorporacin
de compuestos txicos.

Limpieza de vayado y retiro


de buchn
Colocar riego Uso inadecuado del recurso Perdida del recurso hdrico
hdrico
Fumigar Uso de fumigantes -Salinizacin del suelo por el
generacin de residuos inadecuado manejo del agua
lquidos. y fertilizantes.

-Se presentan problemas de


contaminacin de terrenos y
aguas subterrneas debido a

52
vertidos y a la incorporacin
de compuestos txicos.

-Contaminacin de fuentes
hdricas.
Mantener riego Uso inadecuado del recurso Perdida del recurso hdrico
hdrico

8.5.1 ANLISIS DE INCIDENCIA Y RELEVANCIA AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que los incidentes o accidentes de relevancia ambiental que


hayan ocurrido en la empresa permitirn tener evidencia para sustentar las
decisiones sobre la importancia de controlar, mejorar o responder ante la
emergencia causada por un aspecto ambiental, la siguiente tabla resume los
eventos que se han presentado en LA SELVA:

Evento PROCESO impacto Acciones


CORRECTIVAS
Fugas Ordeo Contaminacin a Tratamiento
accidentales de fuentes hdricas primario de
ACPM que caen a por vertimientos remocin de
un cuerpo de agua no controlados aceites
Perdida de leche Ordeo Generacin de Revisin y
por no calibracin residuos lquidos calibracin del
del equipo de equipo de ordeo
ordeo
Incapacidad para Ordeo Desperdicio del Revisin y
controlar el producto final calibracin del
incidente por falta equipo de ordeo
de equipos
mnimos de
seguridad.
Quejas de los Ordeo Emisiones Aprovechamiento
vecinos acerca del atmosfricas GEI del estircol como
mal manejo del Aumento de abono
estircol dentro de Residuos slidos
la finca.

53
8.5.2 CALCULO DE INCIDENCIA DE LOS PROCESOS
Con una matriz cualitativa de relevancia se logra una vista general de los
comportamientos ambientales con los cuales se encuentran relacionados los
procesos o unidades de una empresa.

El Mtodo ABC (Institute for Ecological Economy, Berlin)17 Analiza el inventario


con criterios especificados, clasificados en A, B o C:

- A: Problema ecolgico grande y real, se requiere accin urgente.


- B: Problema ecolgico que requiere accin a mediano plazo.
- C: No hay problema ecolgico o es pequeo, no se requiere accin.

Mtodo sin objetividad; los valores y las ideas de la compaa determinan el


anlisis.

Ejemplos de tales criterios:


- Cumplimiento con las regulaciones ambientales.
- Requerimientos especiales para cumplir a las partes interesadas.
- Impactos ambientales causados por la produccin diaria.
- Disposicin de residuos: Internalizacin de los costos externos.
- Accidentes potenciales

EVALUACIN DE LA RELEVANCIA E INCIDENCIA AMBIENTAL


Empresa LA SELVA
Proceso: Produccin (manejo de praderas)
Recursos Impacto Argumentacin
Entradas
Pastos y forrajes A Recursos escasos, alto consumo
Plaguicidas B Existencia de riesgos para la salud
Fertilizantes C Ningn peligro que se conozca
Agua A Recursos escasos, alto consumo
Salidas
Emisiones A Gases txicos, (GEI) Contribuyen a la destruccin de capa de
ozono.
Vertimientos C Bajos niveles de toxicidad,
DQO en niveles bajos
Residuos B Eliminacin de desechos industriales y domsticos.
Contaminacin del suelo
Incidentes Mal suministro de porciones y suplementos.
Dictamen general Proceso con grandes impactos ambientales, debe trabajarse.
Puntaje de evaluacin
A- Gran impacto
B- Impacto medio
C - Impacto bajo

54
- No existe impacto

EVALUACIN DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL


Empresa LA SELVA
Proceso: Produccin (Ordeo)
Recursos Impacto Argumentacin
Entradas
Forrajes B Recursos renovables, consumo medio.
Agua A Recursos escasos, alto consumo
Salidas
Emisiones B Gases txicos, que contribuyen a la formacin de smog y polvo,
as como al efecto invernadero.
Vertimientos C Bajos niveles de toxicidad,
Residuos A Contaminacin del suelo.
Incidentes Perdida de leche por no calibracin del equipo de ordeo.
Dictamen general Proceso con altos impactos ambientales, debe trabajarse
Puntaje de evaluacin
A- Gran impacto
B- Impacto medio
C - Impacto bajo
- No existe impacto

17. www.gestiopolis.com/.../procedimiento-general-de-logistica-para-la-gestion-de-
residuos.htm

55
9. PROCESOS
Grfico N 3

MAPA DE PROCESOS LA SELVA

P
P
P R
L
R O

GESTIN ADMINISTRATIVA GESTIN AMBIENTAL


A C
O
E
N
V S
T
E PROCESO DE PRODUCCIN O

PROCESO DE MANEJO DE TERNERAS A


E
PROCESO DE MANEJO DE PRADERAS D

D PROCESO DE ALIMENTACIN E

PROCESO DE ORDEO
P
O
PROCESO DE LAVADO DE TANQUE, EQUIPO ORDEO Y R M
R CANTINAS
E
O
E PROCESO DE D
PROCESO DE
GESTIN C I
S CONTABLE PROMOCIN Y

PREVENCIN
E C

PROCESO I
PROCESO DEL
TALENTO
GESTIN DE LA S
INFORMACION O
HUMANO
A N

D
Fuente: Autor
O

R
PROCESOS DE DIRECCION:
A
Permiten realizar el direccionamiento a toda la organizacin, establecer la
estrategia corporativa y darle un carcter nico. Estos procesos son
responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan con su gua y liderazgo.

56
PROCESOS DE GESTION:

1. Proceso de gestin administrativa


2. Proceso de gestin ambiental

PROCESOS OPERACIONALES:

1. Proceso de reproduccin.
2. Proceso de manejo de terneras
3. Proceso de manejo de praderas
4. Proceso de alimentacin
5. Proceso de ordeo
6. Proceso de Lavado tanque, equipo de ordeo y cantinas

PROCESOS APOYO:

1. Proceso de gestin contable


2. Proceso de talento humano
3. Proceso de gestin de la informacin
4. Proceso de promocin y prevencin

9.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN


PROCESOS
Para la implementacin de un sistema de gestin ambiental es necesario tener en
cuenta los impactos ambientales negativos que se producen durante todo el
proceso de produccin, es por ello que a continuacin se identifican los aspectos
ambientales que se producen en la finca LA SELVA.

Emisiones Atmosfricas:
Mquinas con funcionamiento a base de ACPM, como lo son un tractor y
una motobomba.

La quema de pastizales produce actualmente un material particulado muy


Importante, as como la presencia de humo y mal olor, lo cual seguramente
contribuye no solo a la disminucin de la calidad del aire sino tambin al
aumento de enfermedades respiratorias en las personas vecinas al lugar

57
Agua:
- Contaminacin de aguas debido a vertimientos y a la incorporacin de
sustancias txicas.

-Contaminacin no puntual de aguas por nitrgeno y el fsforo


concentrados en la materia fecal del ganado.

-Eutroficacin por exceso de nutrientes en el agua.

Vertimientos:
-Dficit en saneamiento bsico y tratamiento de aguas residuales.

-Pozo sptico fuera de especificaciones tcnicas.

Gestin de residuos:
-No existe separacin adecuada de residuos slidos.

-El ganado vacuno produce 21 veces ms residuos (materia fecal y orina)


que el ser humano.

Suelo:

-Se presentan problemas de salinizacin en praderas por el inadecuado


manejo del agua y fertilizantes.

-Se presentan procesos de erosin en praderas, cultivos y vas de acceso.

-Se presentan problemas de contaminacin de terrenos y aguas


subterrneas debido a vertidos y a la incorporacin de compuestos
txicos.

-Uso de fertilizantes nitrogenados para abono de potreros.

-Este exceso de nutrientes por abono puede llegar tanto a la capa fretica
. y agua superficial, causando serios daos al ambiente natural.

9.2 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS


NATURALES

Si bien la quema de pastizales produce actualmente un material particulado muy


importante, as como la presencia de humo y mal olor, lo cual seguramente
contribuye no solo a la disminucin de la calidad del aire sino tambin al aumento

58
de enfermedades respiratorias; desde el punto de vista del impacto global, un dato
no menor es la contaminacin que se agregar producto de la actividad ganadera.

El verdadero impacto ambiental se ver el que se producir a corto plazo y ser la


contaminacin del suelo y del agua. Esto lo veremos en no ms de tres o cuatro
aos.

El ganado vacuno produce 21 veces ms residuos (materia fecal y orina) que el


ser humano, por lo que, un campo con 10.000 cabezas de ganado producir la
misma cantidad de residuos que una ciudad de 210.000 habitantes17. A un campo
con cra de ganado no se le exige habitualmente ningn tipo de tecnologa para
tratar sus residuos, en consecuencia, los residuos no son gerenciados
correctamente terminando en el suelo y en el agua con la consiguiente
contaminacin de los mismos, lo cual se traduce en un dao al ambiente
significativo en el cual se incluyen la mortandad de organismos acuticos y los
probables problemas de salud para la poblacin de la regin.

El excremento del ganado vacuno es rico en nutrientes tales como el nitrgeno y


el fsforo, los cuales pueden mejorar la calidad de los suelos y ayudar al
crecimiento de las plantas. Antes de la era de la agricultura industrial los
campesinos acostumbraban a fertilizar sus campos con este residuo. Sin
embargo, la cantidad de nutrientes que necesita el campo para el crecimiento
vegetal es muy inferior a la cantidad de residuos que genera actualmente esta
actividad. Este exceso de nutrientes puede llegar tanto a la capa fretica como al
agua superficial, causando serios daos al ambiente natural.

Segn un inventario realizado por la Agencia de Proteccin del Medioambiente de


Estados Unidos (US EPA) en el ao 2.000, el 50% de todos los pequeos lagos y
el 20% de todos los ros y arroyos de USA estn contaminados con nutrientes de
este tipo al cual hacemos referencia 18. Tanto el nitrgeno como el fsforo
constituyen la fuente principal de contaminacin de las aguas costeras de USA;
ms del 60% de las costas de ros y bahas estn moderadamente o severamente
contaminadas por nutrientes 17. Cuando este aumento de la turbiedad del agua y
obstruyen el paso de la luz del sol, matando en consecuencia las plantas
acuticas las cuales suministran alimento y refugio para peces y exceso de
nutrientes (nitrgeno y fsforo) llega al agua superficial, favoreciendo el
_______________________________________________________________________________

18. Este aparte fue tomado de los reportes presentados por USDAs Agricultural Waste Management
Field Handbook (1992),
19. U.S. Environmental Protection Agency. National Water Quality Inventory: Report 2000. U.S. EPA.
August 2002.

59
crecimiento de algas. Este fenmeno, conocido con nombre de Eutroficacin,
genera dos problemas: primero, las algas producen un aumento de la turbiedad
del agua y obstruyen el paso de la luz del sol, matando en consecuencia las
plantas acuticas las cuales suministran alimento y refugio para peces y otra vida
acutica, lo cual provoca la mortandad de peces y la reduccin de la biodiversidad
19.

La abundancia de algas tambin desmejora la apariencia visual de arroyos, ros, y


lagos, lo cual impide que los mismos puedan ser usados para el esparcimiento.
Adems, las algas mueren y son descompuestas por las bacterias, este proceso
usa oxgeno disuelto del agua, reduciendo la cantidad de oxgeno disponible para
los peces y otros organismos acuticos. Este fenmeno produce finalmente la
mortandad de peces, la reduccin de la biodiversidad y en casos extremos,
pueden aparecer "zonas muertas".

Cuando la produccin ganadera se realiza en el continente, el impacto ambiental


que se produce en el medio por la introduccin de los mismos nutrientes es mucho
menor debido a que el sistema amortigua este fenmeno, no obstante, la
introduccin de nitrgeno, por ejemplo, produce el aumento de la concentracin de
los nitratos en las aguas subterrneas, peligroso contaminante para la salud 20.

El problema grave se notar claramente en las pequeas zonas de aguas


estancadas. Aqu, debido a la hidrologa de las aguas superficiales, el agua de
escorrenta generada por las precipitaciones, arrastrar todo aquel residuo y lo
depositar en estos pequeos cursos y cuerpos de agua provocando
inicialmente un aumento de la demanda biolgica de oxgeno con la consiguiente
disminucin del oxgeno disuelto hasta valores cercanos a cero, lo cual atentar
directamente sobre la vida de los peces. La materia fecal del ganado contiene
microorganismos patgenos para el ser humano en cantidades apreciables. Por
ejemplo, uno de los microorganismos ms peligrosos que se conoce y que se
trasmite a travs del agua es el parsito llamado Cryptosporidium parvum. Su
ingestin a travs del agua contaminada provoca disturbios gastrointestinales
severos e incluso en bajas dosis. Paradjicamente, un gramo de materia fecal de
ganado vacuno contiene aproximadamente 1.000.000 de stos parsitos, los
cuales se diseminarn por el suelo y terminarn en el agua.

__________________________________________________________________
19. Howarth, Robert, et. al. Nutrient Pollution of Coastal Rivers, Bays, and Seas. Issues in Ecology. Vol.7,
Fall 2000.
20. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Potential Impacts of Animal Feeding Operations. U.S.
EPA. 2004.

60
Numerosas publicaciones estiman que del 25 al 75 % de todos los antibiticos
usados en la cra de ganado vacuno pasan directamente a la materia fecal y por
ende al medio ambiente 19. Por consiguiente stos pueden contaminar el agua
superficial y subterrnea promoviendo el desarrollo de bacterias resistentes a los
antibiticos, lo cual hace que los antibiticos usados en humanos sean menos
efectivos. Varios investigadores han encontrado que estas bacterias resistentes a
los antibiticos pueden ser transportadas tanto por las aguas superficiales como
por las aguas subterrneas 21. Un estudio en Ohio revel que el 67% de las
muestras de agua extradas en cercanas de campos en donde se cra ganado
contenan antibiticos 22. Algo similar ocurre con las hormonas que recibe
regularmente el ganado. Es una prctica comn que el ganado reciba dosis de
hormona artificial para aumentar la produccin de leche. Algo de estas hormonas
pasa a la materia fecal y puede eventualmente contaminar el agua. Distintos
trabajos realizados demostraron que la polucin con hormonas puede alterar el
desarrollo y reproduccin de los peces23.

21. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water Standards and Applied Sciences Division.
Environmental Impacts of Animal Feeding Operations. U.S. EPA. December 1998.
22. Belloso, C. and Colngelo, I. 2005. Nitrate Removal From Ground Water by In Situ Denitrification.
Paper O-03, in: B.C. Alleman and M.E. Kelley (Conference Chairs), In Situ and On-Site Bioremediation2005.
Proceedings of the Eighth International In Situ and On-Site Bioremediation Symposium (Baltimore, Maryland;
June 69, 2005). ISBN 1-57477-152-3, published by Battelle Press.
23. USDA, 1992 (for diseases and responsible organisms Union of Concerned Scientists. Hogging It!:
Estimates of Antimicrobial Abuse in Livestock. UCS. January 2001.

61
9.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS

PROCESO: PRODUCCIN PROCEDIMIENTO: ORDEO

62
63
PROCESO: PRODUCCION

PROCEDIMIENTO: LAVADO DE TANQUE, EQUIPO DE ORDEO Y CANTINAS

64
PROCESO: PRODUCCION

PROCEDIMIENTO: MANEJO DE PRADERAS

65
PROCESO: PRODUCCION

PROCEDIMIENTO: ALIMENTACION

66
PROCESO: PRODUCCIN PROCEDIMIENTO: REPRODUCCIN

67
PROCESO: GERENCIAL

PROCEDIMIENTO: COMUNICACIN CON EL CLIENTE

68
PROCESO: DE SOPORTE

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

69
10. IMPLEMENTACIN

70
La puesta en prctica, que es la cuarta fase el gran proyecto que implica
implementar la Norma ISO 14004 en La Selva, esta constituye una prueba
definitiva con respecto a la pertinencia y viabilidad de las propuestas elaboradas
por el consultor en colaboracin con su cliente.

Empiezan a suceder cosas, que se han planificado o que escapan a la


planificacin. Pueden surgir nuevos problemas y obstculos imprevistos o se
puede poner de manifiesto el carcter errneo de ciertas suposiciones o errores
de planificacin, La resistencia al cambio puede ser muy distinta de la que se
prevea en la fase de diagnstico y planificacin.

Puede hacerse necesario corregir el diseo original y el plan de accin. Como es


imposible prever con exactitud todas las relaciones, acontecimientos o actitudes, y
la realidad de la puesta en prctica difiere a menudo del plan, la vigilancia y
administracin de la aplicacin son muy importantes.

Una vez que el equipo de diseo elabore el plan de accin y este sea sometido a
la consideracin de la alta direccin de la organizacin y aprobado, se inicia la
etapa de implementacin, en donde se buscan implantar los cambios, es decir
implementar las acciones derivadas de la estrategia de solucin.

Las tareas o actividades a desarrollar en esta etapa son las siguientes:

Preparar las condiciones para la implementacin.

Implementacin de cada accin.

La etapa de implementacin es una etapa de ejecucin donde los implicados


deben asegurarse que las acciones previstas se lleven a vas de hecho segn lo
aprobado de la manera ms rigurosa posible.

En primer lugar resulta necesario preparar las condiciones para implementar cada
accin acorde a los plazos establecidos, dependiendo del tipo de accin la tarea
tendr diferentes fases.

La creacin de condiciones para adoptar las acciones clasificadas como directas


consiste en garantizar los recursos necesarios y la preparacin del personal para
su puesta en prctica y una vez que esto est concluido, implementarla.

En el caso de las acciones de tipo indirecto pueden llevan a iniciar un proceso


investigativo especfico con procedimientos particulares para poder llegar a
acciones directas, o sea, que prcticamente implica todo un trabajo de diseo,

71
Informativo/ formativo/ comprometedor alto que tiene que ser tomado muy en
cuenta si se quiere alcanzar el xito en la misma.

La alta direccin de la organizacin debe mantener control sobre la ejecucin del


plan de accin y evaluar sistemticamente sus avances para lo cual utilizar los
mecanismos que disponga segn sea el caso.

Es recomendable elaborar un cronograma central o general que incluya la


totalidad de las acciones y facilite la tarea de seguimiento.

10.1 RESPONSABILIDAD SGA


Grfico N 4

GRAFICO DE RESPONSABILIDADES

GERENTE

MAYORDOMO

AUXILIAR DE
PRODUCCIN

Fuente: Autor

El anterior organigrama se realiza con el fin de organizar a el personal involucrado


en la produccin, administracin y manejo de clientes, mediante un manual de

72
Funciones y Responsabilidades (MFR), en el cual se le da una caracterizacin a
todos los procesos, ya sean: Gestin Administrativa, Gestin Ambiental, Proceso
de reproduccin, proceso de terneras, Proceso de manejo de praderas, Proceso
de alimentacin, Proceso de ordeo, Proceso para el mantenimiento del equipo de
ordeo y equipos, Proceso de gestin de la informacin.

El personal que abarca cada uno de los procesos debe ser competente, y cumplir
con los requisitos de educacin, formacin y experiencia, habilidades, destrezas
necesarios para cada uno de los cargos de acuerdo a lo establecido en el Manual
de Funciones y Responsabilidades (MFR)

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LA SELVA

73
Fecha: Nov.
Versin 1 /08 Cdigo: MFR Pgina 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

1. Denominacin del cargo: Gerente General


2. Nivel: Administrativo.
3. Dependencia Jerrquica: Ninguna.

2, OBJETIVO DEL CARGO

Desarrollar todos los procesos gerenciales de la empresa, con una previa estrategia definida.
3. FUNCIONES DEL CARGO

Dirigir procesos operacionales, enfocndolos al alcance de los objetivos planteados.


Planear las actividades que debe desarrollar el equipo de trabajo, buscando la minimizacin de
riesgos e impactos que se puedan presentar como resultado del desarrollo de las mismas.
Ejecutar labores para el mejoramiento de las competencias laborales.
Controlar todos los procesos involucrados en la organizacin.
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo y los manuales de funciones y
responsabilidades.

4, RESPONSABILIDADES

Estar actualizado en los temas relacionados con la ganadera, principalmente produccin


lechera.
Mantener un inventario de insumos y controlar su utilizacin evitando prdidas.
Mantener en constante comunicacin con los clientes internos y externos de la empresa.
Proporcionar un ambiente de trabajo basado en la responsabilidad y confianza.
Adoptar y fomentar una cultura de trabajo con calidad y amable con el medio ambiente.
Hacer retroalimentacin de los procesos indicando fallas y comunicarlas a los trabajadores para
iniciar acciones correctivas.

5. EDUCACION

1, Profesional en Administracin de empresas, Economa, ingeniera Agroindustrial.

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LA SELVA

74
Versin: 1 Fecha: Nov./08 Cdigo: MFR Pgina 2 de 3

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

1. Denominacin del cargo: Mayordomo


2. Nivel: Operacional permanente
3. Dependencia Jerrquica: Gerente General

2, OBJETIVO DEL CARGO

Dirigir y participar en los procesos operacionales, comunicar cualquier acontecimiento a la


gerencia.
3. FUNCIONES DEL CARGO

Informar a la gerencia cualquier novedad que se presente.


Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo y manuales de funciones y
responsabilidades.
Hacer la recepcin de insumos y concentrados.
Hacer la entrega diaria de la produccin de leche al carro de la planta procesadora.
Diligenciar registros de operacin y produccin
Participar en los procesos de ordeo, parto, mantenimiento de praderas, equipos e instalaciones,
salacunas.
Manejar el inventario de concentrados, drogas e insumos.

4, RESPONSABILIDADES

Propiciar el trabajo en equipo.


Adoptar y fomentar una cultura de trabajo con calidad y amable con el medio ambiente.
Archivar los registros, facturas y dems documentacin.
Cuidar los bienes y recursos de la finca y velar por su ptima utilizacin.
Recibir la capacitacin que le ofrezca la gerencia.
Acatar las rdenes de los superiores.

5. EDUCACION

1, Bsica primaria.

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LA SELVA


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Fecha: Nov.
Versin: 1 /08 Cdigo: MFR Pgina 3 de 3

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

1. Denominacin del cargo: Auxiliar de produccin


2. Nivel: Operacional permanente
3. Dependencia Jerrquica: Gerente General- Mayordomo

2, OBJETIVO DEL CARGO

Auxiliar todos los procesos productivos, facilitando el desarrollo de los mismos.

3. FUNCIONES DEL CARGO

Comunicar cualquier acontecimiento a sus superiores.


Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo y manuales de funciones y
responsabilidades.
Participar en los procesos de ordeo, parto, mantenimiento de praderas, equipos e
instalaciones, salacunas.

4, RESPONSABILIDADES

Propiciar el trabajo en equipo.


Adoptar y fomentar una cultura de trabajo con calidad y amable con el medio ambiente.
Cuidar los bienes y recursos de la finca y velar por su ptima utilizacin.
Recibir la capacitacin que le ofrezca la gerencia.
Acatar las rdenes de los superiores.

5. EDUCACION

1, Bsica primaria.

76
10.2 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

El Plan de Salud Ocupacional tiene como propsito planificar, organizar y controlar


el funcionamiento de las industrias, para que la finalidad de las mismas no
implique el detrimento de la salud de los trabajadores, la comunidad y el ambiente
en general.

Debe ser elaborado y firmado por un profesional en Salud Ocupacional. Adems


debe adjuntarse una carta de compromiso de conocimiento e implementacin del
representante legal o propietario debidamente firmada.

El documento ser sometido a una revisin por parte del personal especialista en
Salud Ocupacional para comprobar que satisface los requerimientos que se
indican en la presente gua y quedar sujeto a la revisin, control de verificacin y
de cumplimiento, conforme a los seguimientos y monitoreos que ejecute el
Ministerio a travs de sus direcciones y reas de salud.

Aquellos aspectos o puntos que no apliquen para la industria; ya sea por el tipo de
proceso que desarrollan, por el nmero de trabajadores o tipo de actividad que
realizan, se omitirn siempre y cuando el diagnstico o estudio preliminar de
riesgos realizado por el profesional as lo identifique, de lo contrario el Ministerio
solicitar las aclaraciones respectivas.

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

77
LA SELVA

Versin:1 Fecha: Nov. /08 Cdigo: PSO Pgina: 1 de 7


OBJETIVO: definir los procesos de trabajo y exigencias de las tareas del ciclo productivo de la
extraccin lechera y caracterizar las condiciones y medio ambiente de trabajo en que los
trabajadores realizan las tareas, en especial de los agentes de riesgo y las cargas de trabajo a
las que estn expuestos, susceptibles de daar su salud (fsica o mental), su seguridad o su
integridad moral.

1, LA SELVA. Informacin General de la Empresa

RAZON SOCIAL: Finca LA SELVA


GERENTE GENERAL: Juan Pablo Bermdez.
UBICACIN: Vereda Santa Isabel
JORNADA LABORAL: 8 a.m- 5 p.m.
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS Y APOYO PLANTA
Cantidad/sexo Turno Cantidad/sexo Turno
3/ M 2/M- 1/F 8 horas

2, DIAGNOSTICO DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO


1, Forma de produccin. Autoconsumo, venta a mayorista.
Gestin administrativa, gestin ambiental, reproduccin,
manejo de terneras, manejo de praderas, alimentacin,
2, Procesos: ordeo, lavado de equipos

Derivan de la temperatura y humedad (sol, lluvia), los


productos agroqumicos y biolgicos, la topografa irregular
del terreno, las herramientas, las condiciones de
saneamiento bsico inexistentes, las jornadas de trabajo
prolongadas a un ritmo elevado y remuneracin por tarea o
jornada realizada, la carga fsica de trabajo esttica postural
y fsica dinmica, as como del ambiente natural por las
lluvias y la radiacin solar.
3, Riesgos:
Pondera las consecuencias, exposicin y probabilidad,
estableciendo rangos de priorizacin de los factores de
4, valoracin del riesgo riesgo.
5, Grado de riesgo qumico medio
Medio- Alto, debido a la intensidad de las tareas, sobretodo
6, Grado de riesgo fsico en el manejo de animales y el transporte.
7, Saneamiento bsico medio

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL


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LA SELVA

Versin:1 Fecha: Nov. /08 Cdigo:PSO Pgina: 2 de 7

Trabajadores laboran de pie e inclinados, agachados o


de rodillas, realizando esfuerzos, manipulando cargas,
movimientos y desplazamientos durante toda la
jornada de trabajo, en un terreno de superficie irregular
y expuestos a condiciones climatolgicas variables. El
ritmo de trabajo es elevado y muchas veces realizando
movimientos repetitivos.
Las exigencias de la organizacin y divisin del trabajo
se derivan de la modalidad de la contratacin, y el
sistema de remuneracin es por tarea o jornal de
ACTIVIDAD FISICA trabajo.

EVALUACION CONDICIONES Se identifica que no tienen establecido un "sistema


SEGURIDAD Y SALUD LABORAL preventivo" o "gestin administrativa de la prevencin",

Los agentes fsicos que modifican las caractersticas


de dicho ambiente y pueden causar un efecto adverso
AMBIENTE ACTIVIDAD LABORAL para la salud son, temperatura y humedad

Los riesgos derivados de los objetos del trabajo y sus


transformaciones imponen una carga qumica y
RIESGOS DERIVADOS DE OBJETOS biolgica importante, especialmente por el uso
DEL TRABAJO de agroqumicos.

La valoracin de la carga mecnica y fisiolgica


derivada de la actividad fsica por el mtodo de
VALORACION DE CARGA MECANICA consumo de energa, califica todas las actividades y
Y FISIOLOGICA tareas de la explotacin lechera como trabajo pesado.
Refleja una clara divisin tcnica del trabajo,
estabilidad y temporalidad laboral, jornadas
prolongadas y extenuantes. Estas derivan de la
inadecuacin ergonmica de las herramientas
manuales y la calidad de condiciones de saneamiento
bsico y de bienestar. Finalmente, el riesgo potencial
de sismos y lluvias intensas son causa de las cargas
de origen natural y que pueden tener un impacto en la
poblacin, el medio ambiente, la estructura fsica y la
produccin lechera.
CARGA FISIOLOGICA Y PSIQUICA

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL


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LA SELVA

Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PSO Pgina: 3 de 7

Los trabajadores pueden verse expuestos


a una gran cantidad de peligros, de ndole
fsica, qumica, biolgica y psicolgica,
que pueden constituir un riego para su
salud. Las cargas pesadas de trabajo
fsico o las condiciones de trabajo
ergonmicamente deficientes pueden
ESTIMACION E IMPACTO DE LAS llevar a lesiones y trastornos msculo-
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TRABAJO esquelticos.

1, La actividad de siembra de praderas y


ordeo de vacas, obliga a los
trabajadores a mantenerse en posicin
agachados por tiempos prolongados.
2, La aplicacin de qumicos (fungicidas y
pesticidas) realizada por trabajadores sin
proteccin adecuada, quedando
expuestos a inhalaciones y contacto
directo de la piel.
3, Aplicacin de abonos, por parte de
trabajadores, especialmente gallinaza,
quedando expuestos stos a contacto
directo, inhalaciones, y al riesgo biolgico
de contaminacin.
4, Acarreo de agua desde lugares
distantes, excesivo peso y terreno en mal
estado para transitar.
MAYORES RIESGOS ACTIVIDADES EXPLOTACION 5, Acarreo de cantinas, con excesivo
LECHERA peso para la complexin fsica.
METODOLOGIA

La estrategia metodolgica que permiti recopilar y analizar en forma sistemtica y organizada los
datos relacionados con los procesos de trabajo, la identificacin, localizacin, valoracin y
priorizacin de los factores de riesgo existentes en el contexto laboral, se bas en la recogida de
datos mediante la utilizacin del protocolo sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en la
agricultura; cuyo contenido incluye algunas de las condiciones que deben existir en materia salud
y seguridad ocupacional en el sector agrcola. Se llevaron a cabo visitas de campo, observacin
directa de procesos, tareas y actividades, entrevistas participativas y anlisis de fuentes. Adems,
se utilizaron instrumentos de medicin para valorar el ambiente trmico y se utiliz el mtodo de
consumo de energa para evaluar la carga fsica de trabajo.

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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo:PSO Pgina: 4 de 7

PERFIL DE RIESGOS
PERFIL DE RIESGOS MANEJO DE PRADERAS
TIPO DE DESCRIPCION POTENCIAL EN LA
RIESGO RIESGO SALUD POSIBLES INTERVENCIONES

Estrs Trmico. Cadas


mismo nivel con posibles
lesiones. Hper -
Se trabaja bajo pigmentacin, Quemadura
Lluvias y condiciones solar. Cncer de piel.
radiacin climatolgicas y Intoxicaciones, agudas y
solar terreno crnicas, Muerte por
Topografa variables. intoxicacin aguda,
irregular Inhalacin de Dermatitis de contacto
del terreno polvos txicos Golpes con herramientas,
Productos durante el Proyeccin de partculas, 1,Capacitacin y entrenamiento
agroqumicos proceso de Heridas causadas por sobre riesgos del trabajo
fertilizacin herramientas,
Herramientas: Absorcin Sobreesfuerzo fsico por 2,Equipo de proteccin
Machete, cutnea de manejo de herramientas, individual: Ropa de trabajo,
azadn, agroqumicos en Hiperqueratosis de las sombrero, capas, botas y
rastrillo, estacas, tareas de manos, Lesiones y/o dolor guantes
cuerda. fertilizacin en espalda,
Saneamiento Ingestin de Enfermedades 3,Retirar de la exposicin y
Bsico qumicos al gastrointestinales, eliminar trabajo bajo condiciones
inadecuado. ingerir alimentos Lesiones en cara, ojos por climatolgicas adversas
Trabajo de y bebidas. arbustos al cortarlos.
pie inclinado Adopcin de Problemas lumbares. 4,Proteccin de la piel
Carga Fsica posiciones Traumas msculo-
Dinmica por forzadas de esquelticos (tendinitis 5,Capacitacin sobre efecto en
desplazamiento trabajo. Trabajo dolor de hombros otros) la salud de los qumicos,
durante toda la dinmico, con Fatiga por posturas,
jornada de esfuerzo fsico, desplazamiento y esfuerzo 6. Mantenimiento de
trabajo de rodillas. fsico herramientas

81
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PSO Pgina: 5 de 7

PERFIL DE RIESGOS
PERFIL DE RIESGOS MANEJO DE TERNERAS Y ORDEO
TIPO DE DESCRIPCION POSIBLES
RIESGO RIESGO POTENCIAL EN LA SALUD INTERVENCIONES

Jornada de Adopcin de Problemas lumbares Rotacin de tareas.


trabajo posiciones Traumas msculo- Reducir jornada y ritmo de
prolongada, alto forzadas de esquelticos trabajo.
ritmo de trabajo trabajo. (Dolor de hombros, espalda Pausas de descanso.
y Movimientos otros) Capacitacin sobre las
remuneracin repetitivos de Fatiga por posturas, tcnicas de conservacin de la
por hombros y desplazamiento y esfuerzo postura de trabajo, y
tiempo. brazos. fsico. proteccin de la
espalda.

Trabajo de
pie muy
inclinado.

Carga Fsica
Dinmica por
desplazamiento
durante toda la
jornada de
trabajo
y carga esttica
postura.

82
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL LA SELVA
versin: 1 fecha: Nov./08 cdigo:PSO Pgina 6 de 7

ETAPA/LABOR
PRODUCCION / 2 1 1 4 2 1 / 2 2 1 2 / 1 4
MANEJO DE TERNERAS / 3 1 2 4 1 2 / 3 3 2 2 / 2 4
MANEJO DE PRADERAS / 2 1 1 4 3 2 1 2 3 2 2 / 2 2
ALIMENTACION / 2 1 1 4 2 2 / 2 3 2 2 / 1 3
ORDEO / 2 1 1 4 3 1 1 3 3 2 2 / 1 3
LAVADO DE EQUIPOS / 4 1 2 4 3 2 2 3 3 1 2 / 1 3
LAVADO DE TANQUES / 4 1 2 4 3 2 / 3 3 1 2 / 1 3

LOS RIESGOS SE CUANTIFICAN CON LOS SIGUIENTES NUMEROS

1, bajo 2, Moderado 3,grave 4, extremo 5,insoportable

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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL LA SELVA
versin: 1 fecha: Nov./08 cdigo:PSO Pgina 7 de 7

SIMBOLO RIESGO SIMBOLO RIESGO

ruido y vibraciones biolgicos

humedad mecnicos

calor qumicos

elctricos riesgos de superficie

saneamiento bsico actividad fsica

contenido del trabajo organizacin del trabajo

igneologicos ambiente natural

84
10.3 PLAN DE CAPACITACIN

La capacitacin, es un proceso educacional de carcter estratgico aplicado de


manera organizada y sistemtica, mediante el cual el personal adquiere o
desarrolla conocimientos y habilidades especficas relativas al trabajo, modifica
sus actitudes frente a aspectos de la organizacin, el puesto o el ambiente
laboral.

Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la


capacitacin implica por un lado, una sucesin definida de condiciones y etapas
orientadas a lograr la integracin del colaborador a su puesto ya la organizacin,
el incremento y mantenimiento de su eficiencia, as como su progreso personal y
laboral en la empresa, por otro un conjunto de mtodos tcnicas y recursos para
el desarrollo de los planes y la implantacin de acciones especficas de la
empresa para su normal desarrollo.

En tal sentido la capacitacin constituye un factor importante para que el


colaborador ofrezca el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso
constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus
actividades, as mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio
creativo del colaborador.

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PLAN DE CAPACITACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo:PCDH Pgina: 1 de 5

1, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

LA SELVA., es una empresa privada, dedicada a la explotacin lechera y su comercializacin.


2, JUSTIFICACION

El recurso ms importante en cualquier organizacin lo forma el personal implicado en las


actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organizacin que presta
servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la
calidad y optimizacin de los servicios que se brindan.

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las
organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, adems de constituir dos
fuerzas internas de gran importancia para que una organizacin alcance elevados niveles de
competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques
administrativos o gerenciales.

La esencia de una fuerza laboral motivada est en la calidad del trato que recibe en sus
relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en la confianza, respeto y
consideracin que sus jefes les prodiguen diariamente. Tambin son importantes el ambiente
laboral y la medida en que ste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona.

Sin embargo, en la mayora de organizaciones de nuestro Pas, ni la motivacin, ni el trabajo


en equipo tienen el nivel de trato que sea deseable, dejndose con ello de aprovechar
significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de obtener mayores ganancias
y posiciones ms competitivas en el mercado.

Tales premisas conducen automticamente a enfocar inevitablemente el tema de la


capacitacin como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las
actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la
optimizacin de los servicios de asesora y consultora empresarial.

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitacin Anual en el rea del desarrollo del
recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente.

86
PLAN DE CAPACITACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo:PCDH Pgina: 2 de 5
3, ALCANCE

El presente plan de capacitacin es de aplicacin para todo el personal que trabaja en la


empresa LA SELVA.,
4, FINES DEL PLAN DE CAPACITACION
Siendo su propsito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitacin se lleva a cabo
para contribuir a:
1, Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de la
productividad y rendimiento de la empresa.
2, Mejorar la interaccin entre los colaboradores y, con ello, a elevar el inters por el
aseguramiento de la calidad en el servicio.
3, Satisfacer ms fcilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de personal,
sobre la base de la planeacin de recursos humanos.
4, Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad y,
con ello, a elevar la moral de trabajo.
5, La compensacin indirecta, especialmente entre las administrativas, que tienden a considerar
as la paga que asume la empresa par su participaci6n en programas de capacitacin.
6, Mantener la salud fsica y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y un
ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos ms estables.
7, Mantener al colaborador al da con los avances tecnolgicos, lo que alienta la iniciativa y la
creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
5, OBJETIVOS
GENERALES ESPECIFICOS

1, Preparar al personal para la ejecucin 1, Proporcionar orientacin e informacin


eficiente de sus responsabilidades que asuman relativa a los objetivos de la Empresa, su
en sus puestos. organizacin, funcionamiento, normas y
2, Brindar oportunidades de desarrollo personal polticas.
en los cargos actuales y para otros puestos 2, Proveer conocimientos y desarrollar
para los que el colaborador puede ser habilidades que cubran la totalidad de
considerado. requerimientos para el desempleo de puestos
3, Modificar actitudes para contribuir a crear un especficos.
clima de trabajo satisfactorio, incrementar la 3, Actualizar y ampliar los conocimientos
motivacin del trabajador y hacerlo ms requeridos en reas especializadas de
receptivo a la supervisin y acciones de gestin. actividad.
4, Contribuir a elevar y mantener un buen nivel
de eficiencia individual y rendimiento colectivo.
5, Ayudar en la preparacin de personal
calificado, acorde con los planes, objetivos y
requerimientos de la Empresa.
6, Apoyar la continuidad y desarrollo
institucional.

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PLAN DE CAPACITACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo:PCDH Pgina: 3 de 5

6, METAS

Capacitar al 100% Gerente y personal operativo de la empresa LA SELVA

7. ESTRATEGIAS

Las estrategias a emplear son.


1, Desarrollo de trabajos prcticos que se vienen realizando cotidianamente
2,Presentacin de casos casusticos de su rea
3,Realizar talleres
4,Metodologa de exposicin - dilogo

8. ACCIONES A DESARROLLAR
Las acciones para el desarrollo del plan de capacitacin estn respaldadas por los temarios que
permitirn a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que permitirn mejorara
la calidad de los recursos humanos, para ello se est considerando lo siguiente:

TEMAS DE CAPACITACION

SISTEMA IMAGEN
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL CONTABILIDAD

Relaciones Humanas
Planeamiento Estratgico Relaciones Pblicas
Administracin y Administracin por Auditoria y Normas de Control
organizacin Valores
Cultura Organizacional Mejoramiento Del Control Patrimonial
Gestin del Cambio Clima Laboral

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PLAN DE CAPACITACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: NOV./08 Cdigo:PCDH Pgina: 4 de 5

9, RECURSOS
MATERIALES HUMANOS

INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de Lo conforman los participantes, facilitadores


capacitacin se desarrollaran en ambientes adecuados y expositores especializados en la materia,
proporcionados por la gerencia de la empresa. como: licenciados en administracin,
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- est conformado contadores, Psiclogos, etc.
por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones,
rotal folio, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilacin
adecuada.
DOCUMENTOS TCNICO EDUCATIVO.- entre ellos
tenemos: certificados, encuestas de evaluacin,
material de estudio, etc.
10, FINANCIAMIENTO
El monto de inversin de este plan de capacitacin, ser financiada con ingresos propios
presupuestados de la institucin.
11,PRESUPUESTO

COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
pasajes terrestres Psje 10 2500 25000
Viticos h/da 9 2112,5 19012,5
alquiler retroproyector unidad 2 30000 60000
Flder unidad 30 1366 40973
separatas anilladas unidad 30 750 22500
lapiceros- plumones unidad 13 1000/1500 13000
certificados unidad 30 700 21000
Papel A4-80 gr ciento 1 9000 9000
Refrigerios unidad 30 1800 54000
Honorarios expositores global 3 200000 600000
Imprevistos % 50000 50000
TOTAL
PRESUPUESTO 974485,5

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PLAN DE CAPACITACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov.,/08 Cdigo:PCDH Pgina: 5 de 5

12, CRONOGRAMA

MESES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seminario: Planeamiento Estratgico x

Conferencia: Cultura Organizacional x


Taller: Relaciones Humanas x
Curso: Administracin y organizacin x
Seminario: Mejoramiento clima laboral x
Cursillo: Gestin del cambio x
Seminario: Auditorias y normas de control x
Conferencia: Buenas Prcticas
Agropecuarias x

90
10.4 PLAN DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL

PLAN DE COMUNICACIN
INSTITUCIONAL LA SELVA
Cdigo:
Versin:1 Fecha: Nov./08 PCI Pgina: 1 de 4

1, ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS
La estructura de los documentos del sistema de gestin ambiental se establece de la siguiente
manera:

Procedimiento

Manual de
Documento Gestin Manual de Otros
ambiental procedimientos registros documentos

Portada x x
x x x
Objetivo x x
Alcance x x
Responsables x x
Definiciones x x

Descripcin de Actividades x x

Documentos relacionados x x

2, FORMATO
PORTADA CUERPO
el nombre del documento:
el logo de la empresa en la
parte superior derecha de
la hoja, la versin, la fecha,
el cdigo, el nmero de
pginas y el recuadro de Encabezado: Nombre del documento/ Logo de la empresa/ versin/
quien elabor, revis y fecha/ cdigo/ # de pginas. TODOS ESTOS DOCUMENTOS EN
aprob EL MISMO TIPO DE LETRA Y TAMAO

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PLAN DE COMUNICACIN
INSTITUCIONAL LA SELVA
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3, IDENTIFICACION DE RESPONSABLES DE LA DOCUMENTACION

AREA RESPONSABLE PROCESO IDENTIFICACION


gerencia general Gestin administrativa G1
gerencia general Gestin contable G2
gerencia general Gestin de Talento humano G3
gerencia general Gestin de documentacin G4
operativa Reproductivo O1
operativa Terneras O2
operativa Manejo de praderas O3
operativa Alimentacin O4
operativa ordeo O5
Mantenimiento de tanques, equipo de ordeo y
operativa cantinas. O6

4, CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS


Los cdigos a utilizar en la finca LA SELVA, son alfa numricos y tienen la siguiente distribucin:
Campo 1: Identificacin del responsable del documento.
Campo 2. Identificacin del tipo de documento y consecutivo.
Campo 3: Documento auxiliar y su consecutivo

5, ELABORACION DE DOCUMENTOS

La necesidad de elaborar un documento puede nacer a causa de cambios en las actividades, cambios
en otros documentos, nuevos procesos, nuevo proyecto, acciones correctivas o preventivas entre otros.
Esta solicitud es revisada y aprobada o rechazada por el equipo de gestin ambiental, si es rechazada
debe ser archivada por el equipo de sistema de gestin ambiental. Cuando ha sido aprobada la
solicitud, el equipo de sistema de gestin ambiental establece las disposiciones generales como
estructura, contenido y codificacin para la elaboracin del documento.
El equipo de sistema de gestin ambiental elabora el documento de acuerdo a lo descrito por quien hizo
la solicitud de sistema de gestin ambiental si el documento requiere cambios antes de la revisin de
Gerencia General.

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PLAN DE COMUNICACIN
INSTITUCIONAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PCI Pgina: 3 de 4

Una vez revisado, corregido y aprobado el documento por parte de quien hizo la solicitud, el
equipo de sistema de gestin ambiental entrega le documento a la gerencia general para que
revise y apruebe el documento.
Cuando le documento ha sido aprobado por la Gerencia General es firmado en la casilla
correspondiente por quien lo elabor, lo revis y quien aprob.
La vigencia del documento se establece a partir de la fecha de aprobacin por parte de Gerencia
General.

6, REVISION

La revisin de todos los documentos en la finca LA SELVA, estn a cargo del Gerente General,
esta actividad se realiza cada vez que se generen cambios en los procesos, cambios en los
cargos de personal que labora en la empresa, o cuando hay personal nuevo.
7. APROBACION

La aprobacin de los procedimientos y documentos del sistema de gestin ambiental estn a


cargo del Gerente General o por quien este designe.
8, MODIFICACION, ANULACION, COPIA

Diligenciar el formato por parte de quien haga la solicitud, all se identifica el tipo de solicitud, se
establece la naturaleza y justificacin del mismo, este formato debe entregarse al equipo de
sistema de gestin ambiental para que lo revise, mencione el impacto del cambio y apruebe la
solicitud.
9, DISTRIBUCION

Los documentos del sistema de gestin ambiental una vez aprobados son distribuidos por el
equipo de sistema de gestin ambiental a las reas correspondientes.
10,CARACTERISTICAS DOCUMENTOS

Se encuentren diligenciados con esfero o impresos. Nunca se debe conservar un registro


diligenciado en lpiz.
11. RECOLECCION

Se describe la informacin del responsable de la recopilacin y el periodo de tiempo en el cual se


deben recolectar los registros.

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PLAN DE COMUNICACIN
INSTITUCIONAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PCI Pgina: 4 de 4
12, ALMACENAMIENTO

Los registros se almacenan en archivadores, en el rea que corresponda segn su aplicacin y


como lo establece la lista de control de registros del sistema de gestin ambiental, en carpetas
debidamente identificadas.
13.. PROTECCION

Los registros del sistema de gestin ambiental se encuentran en carpetas y A-Z, ubicadas en
archivadores y lugares aislados de la humedad y bajo el control del responsable del rea donde
se archiva el registro

14, RECUPERACION

Los registros se pueden recuperar a travs del responsable de cada registro y de acuerdo a la
clasificacin, tal como lo establece la lista de control de registros

15. TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION

En la lista de control de registros. Se establece el tiempo o de retencin y la disposicin de


cada registro, de acuerdo a la necesidad en cada rea.
La lista de control de registros, es actualizada cada vez que se presentan cambios en cualquier
tem de control.

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10.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LA SELVA


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1, OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Programa de Manejo Ambiental es formular las medidas necesarias
para la mitigacin, compensacin y prevencin de los efectos adversos (crticos y severos),
causados por las actividades del proyecto sobre los elementos ambientales, segn
identificacin y valoracin efectuadas en el balance ambiental, as como las recomendaciones
para el futuro control, seguimiento y mejoramiento de dichos efectos.

2, OBJETIVOS ESPECIFICOS

Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas.


Establecer el momento de aplicacin de dichas medidas.
Crear la responsabilidad de ejecucin y de la respectiva supervisin.
Definir el costo de implementacin del Plan.

3, ALCANCE

El alcance de las medidas del PMA se refiere a las obras de la explotacin lechera.
Incluyendo las medidas correspondientes al impacto ambiental a largo plazo producido por el
incremento gradual resultante de la explotacin lechera, si bien muchas de las
recomendaciones del estudio son aplicables a este objeto.

4, RESPONSABILIDADES

El PMA se ha elaborado a manera de normas de manejo ambiental (N) y


actividades del programa (A), para lo cual es necesario establecer las siguientes
responsabilidades:

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PMA Pgina: 2 de 4

1. Las normas de manejo ambiental sern de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista
y estarn bajo la supervisin de la Supervisin Ambiental.

2. El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que originen dao o


deterioro ambiental, daos a terceros y/o la violacin de las disposiciones legales ambientales
vigentes en el pas, por parte del personal que le labore en el proyecto.
3. Los costos de las acciones correctivas por daos ambientales atribuibles al proyecto, las
multas impuestas o la reparacin de daos causados a terceros estarn a cargo del
Contratista, quien deber tomar las acciones pertinentes para remediarlas, segn sea el caso,
en el menor tiempo posible.
4. Es responsabilidad del Contratista asegurar un buen funcionamiento de los
equipos utilizados en las obras con el objeto de evitar escapes de combustibles y sustancias
nocivas que contaminen o daen los suelos, los cuerpos de agua, el aire, los organismos, las
personas o sus bienes.
5. El Contratista deber establecer un programa de control y mantenimiento de la maquinaria y
los equipos que permita a la Supervisin Ambiental verificar su buen estado y funcionamiento.
6. La Supervisin Ambiental definir las zonas de riesgo para las diferentes
actividades del proyecto, verificar la implantacin del Plan de Contingencia y
supervisar los simulacros de entrenamiento para el control de derrames de
combustibles.

5, PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL


Este es un documento elaborado con base en los estudios bsicos y evaluaciones ambientales
del Estudio de Impacto Ambiental, el cual rene todos los instrumentos de gestin ambiental
incorporados en el Estudio de Impacto Ambiental, tales como: Programas del Plan de Manejo
Ambiental, el Plan de Contingencia, el Plan de Monitoreo y el Programa de Supervisin
Ambiental.
Aunque el Plan Operativo de Manejo Ambiental (POMA), Anexo 7-1, es un
resultado directo del Estudio de Impacto Ambiental, ser manejado y controlado
documentalmente por separado, para cumplir con los siguientes propsitos:
i.) Que el documento pueda sea distribuido fcilmente a todas las personas
con responsabilidades en la implementacin y seguimiento del Plan de
Manejo Ambiental. La Supervisin Ambiental de cada trabajo de
mantenimiento debe asegurarse de que este Plan Operativo de Manejo

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PMA Pgina: 3 de 4

ACTUALIZACION
CODIGO PROGRAMA N
PMA-0 Uso del Plan operativo de Manejo Ambiental 0
PMA-N Normas Generales de Manejo Ambiental 0
PMA-1 Programa de sealizacin 0
PMA-2 Programa de seguridad laboral 0
Programa de manejo de la actividad de adecuacin de
PMA-3 zonas 0
Programa manejo de disposicin de res. SLIDOS Y
PMA-4 LQUI. 0
Programa de manejo de la actividad de uso productos
PMA-5 qumicos 0
PMA-6 Programa de manejo de ecosistemas 0
PMA-7 Programa de informacin y difusin 0
PMA-8 Programa de manejo de relaciones con la comunidad 0
PMA-9 Programa de asistencia tcnica 0
PMA-10 Programa de Monitoreo Ambiental 0

7. LA SELVA EN EL CONTEXTO DE LA ESTRUCTURA ECOLGICA PRINCIPAL DE LA SABANA DE BOGOT

La Estructura Ecolgica Principal -EEP- es el conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que


tienen una localizacin, extensin, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento de
la integridad de la biodiversidad, la provisin de servicios ambientales (agua, suelos, recursos biolgicos y
clima), como medida para garantizar la satisfaccin de las necesidades bsicas de los habitantes y la
perpetuacin de la vida (van der Hammen y Andrade, 2003). Esta propuesta de ordenamiento ambiental
del territorio surge del reconocimiento de la importancia de algunas reas y ecosistemas por su oferta de
bienes y servicios para la sociedad, que constituye el
soporte de las actividades y procesos humanos, incluyendo las productivas, culturales, polticas, entre
otras, esto es, de la existencia y funcin de ecosistemas estratgicos (Mrquez, 2003b). El modelo de EEP,
segn Van Der Hammen y Andrade (2003), constituye la base para la formulacin e implementacin de
polticas de conservacin de servicios ambientales, como biodiversidad, agua y suelos. La EEP se define
teniendo en cuenta que debe albergar elementos y procesos insustituibles de la biodiversidad, suministrar
servicios ambientales a la sociedad y que la conservacin es el uso que genera menos conflicto y es el
ms costo-efectivo para la sociedad y el inters en general. La EEP, de acuerdo al POT del Distrito Capital,
determina el modelo de ocupacin del territorio, para asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales
atendiendo las potencialidades y limitaciones biofsicas y socioeconmicas del territorio.

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PMA Pgina: 4 de 4
La EEP se establece, de acuerdo al POT del Distrito Capital (D. 619/00) para:
1) Asegurar la provisin de espacio dentro del territorio distrital para el desarrollo y
coexistencia del hombre y de otras formas de vida, en especial de la naturaleza en su
estado silvestre, as como la preservacin y restauracin de la biodiversidad a nivel de
especies, ecosistemas y paisajes.
2) Sostener y conducir los procesos ecolgicos esenciales, garantizando el
mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad ecolgica y la disponibilidad de
servicios ambientales en todo el territorio.
3) Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a travs del territorio en
correspondencia con el poblamiento y la demanda.
4) Promover el disfrute pblico y la defensa colectiva de la oferta ambiental por parte de
la ciudadana. Una aproximacin inicial a la EEP para el pas fue propuesta por Van Der
Hammen y Andrade (2003) como herramienta para la toma de decisiones sobre el uso
principal de la tierra a partir de consideraciones de la estructura, funcin y lmites de
capacidad de resiliencia de los ecosistemas. En este trabajo, se evalu el estado de
conservacin de los distritos biogeogrficos del pas, encontrando que el Andino
Oriental, al cual pertenece la Sabana de Bogot y el Distrito Capital, se encuentra en
estado crtico, pues presenta un nivel de intervencin del 75%. Se recomienda dentro de
las prioridades de conservacin, el desarrollo de la EEP de la Sabana de Bogot y
Bogot, as como el mejoramiento de la infraestructura ecolgica. Para la Sabana de
Bogot, Van Der Hammen haba planteado en 1998, como principal propuesta del Plan
ambiental de la cuenca alta del ro Bogot, la necesidad de desarrollar un plan y mapa
de la EEP para la Sabana de Bogot con el fin de planear y lograr en el futuro prximo
una situacin ambiental satisfactoria. Dentro de esta propuesta, se zonifica el territorio y
elaboran algunas recomendaciones de uso y conservacin con base en la vegetacin
potencial de la regin, los usos actuales y la problemtica ambiental. En 2001, por otra
parte, Del Castillo seala que la posibilidad de ordenar ecolgica y territorialmente la
Sabana depende de su integracin, la cual se dar a travs de la construccin de una
estructura metropolitana que, conectando los ncleos urbanos, permita distribuir
espacialmente la poblacin y diferentes actividades, y a la vez preservar funciones y
espacios ecolgicos insustituibles. En el Plan de Gestin Ambiental PGA 2001-2009 del
Distrito Capital (DAMA, 2002), la EEP se define como el conjunto de ecosistemas
estratgicos que incluye el sistema de reas protegidas, parques urbanos y el rea de
manejo especial del valle aluvial del Ro Bogot. Los elementos importantes que, segn
el POT, son cubiertos por la EEP son los cerros, el valle aluvial del ro Bogot, los
humedales, la planicie y, en especial, los remanentes de vegetacin nativa en cada uno
de estos ambientes, se contemplan as mismo las reas en las cuales se deben llevar a
cabo procesos de restauracin para mejorar la conectividad y funcionalidad de la EEP.
Estas reas constituyen el eje estructural del ordenamiento ambiental regional, al
articularse con la EEP de la regin, cuyos ejes de integracin son el ro Bogot, los
Cerros Orientales y el Macizo de Sumapaz. La EEP es, en consecuencia, la red de
espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos
ecolgicos esenciales a travs del territorio, en sus diferentes formas de ocupacin,
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo.

98
10.6 PLAN DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE


DOCUMENTOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov. /08 Cdigo: PCD Pgina: 1 de 4
1, OBJETIVO
Construir la metodologa para intervenir en la documentacin relacionada con la
implementacin de la NTC ISO 14000 en la finca LA SELVA.
2, ALCANCE
Esta metodologa se aplica a la documentacin relacionada con la elaboracin, revisin,
aprobacin y control de documentos del sistema de gestin ambiental en todas las reas de la
finca LA SELVA.
3, RESPONSABLES

1. Equipo del sistema de gestin ambiental: revisin.


2. Mayordomo: recepcin y entrega de documentos.
3. Gerencia: Velar por el cumplimiento de este procedimiento

4, DEFINICIONES
ALCANCE: Determina a que y a quien se aplica.
APROBACIN: Es comprobar que lo escrito en el documento, es lo establecido y es la manera
adecuada de desarrollarlo.
CODIFICACIN: Identificacin secuencial de los registros y documentos.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Es la forma clara de desarrollar una actividad.
ESPECIFICACIN: Documento que establece requisitos.
INFORMACIN: Datos que poseen significado.
MODIFICACIN: cualquier cambio que se considere necesario hacer a un documento para
mejorar o actualizar su aplicacin.
MANUAL: Documento que rene informacin.
OBJETIVO: fin para el cual se establece el documento.
PROCEDIMIENTO: descripcin de los pasos a seguir para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
REVISIN: Es la actividad para asegurar la conveniencia, la adecuacin y la eficacia del tema
objeto de revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
DOCUMENTOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov. /08 Cdigo: PCD Pgina: 2 de 4

5, CONTROL DE LA DOCUMENTACION

El siguiente cuadro especifica las responsabilidades en el control de la documentacin en la


Finca La Selva.

Documento

Manual de
Gestin Manual de Otros
Procedimiento Ambiental Procedimientos Registros Documentos
Elaborar y
codificar ESA ESA ESA ESA
Revisar GG GG GG GG

Aprobar GG GG GG GG
Modificar, anular,
copiar, ESA/GG ESA/GG ESA/GG ESA/GG

Codificar
modificacin ESA ESA ESA ESA

distribuir y difundir ESA ESA ESA ESA

ESA: Equipo Sistema Ambiental


GG: Gerente General

100
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PCD Pgina: 3 de 4

6, DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO CODIGO
Plan PN
Procedimiento PN
Manual M
Formatos F
Iniciales
Otros correspondientes

7, REVISION

La revisin de todos los documentos en la finca LA SELVA, estn a cargo del Gerente General,
esta actividad se realiza cada vez que se generen cambios en los procesos, cambios en los
cargos de personal que labora en la empresa, o cuando hay personal nuevo.
8. APROBACION
La aprobacin de los procedimientos y documentos del sistema de gestin ambiental estn a
cargo del Gerente General o por quien este designe.
9, REVISON, MODIFICACION, ANULACION O COPIA DE DOCUMENTOS

Al hacer una modificacin, anulacin, revisin o copia a un documento del sistema debe
diligenciarse el formato por parte de quien haga la solicitud, all se establece la naturaleza y
justificacin del mismo, este formato debe entregarse al equipo de sistema de gestin ambiental
para que lo revise, mencione el impacto del cambio y apruebe la solicitud.
Una vez aprobado y reformado el documento, el equipo de sistema de gestin ambiental entrega
a la Gerencia General la solicitud diligenciada, el documento anterior y el nuevo para que haga
la aprobacin respectiva, lo cual implica una nueva versin y fecha de vigencia del documento.

10, DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS


Los documentos del sistema de gestin ambiental una vez aprobados son distribuidos por el
equipo de sistema de gestin ambiental a las reas correspondientes. Se debe llevar registro de
la documentacin entregada.

101
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
DOCUMENTOS LA SELVA
Versin:1 Fecha: Nov./08 Cdigo: PCD Pgina: 4 de 4

11,DOCUMENTOS CONTROLADOS

Toda la documentacin relacionada con la finca LA SELVA, se entiende como documento


controlado, cualquiera que sea su origen. Toda la documentacin se revisa en la parte
externa del mismo, si es un sobre sellado, se debe poner en la cubierta la fecha en que se
recibe y el nombre de quien recibe.

12, DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE CODIGO
Solicitud de elaboracin, modificacin o
anulacin G9-F1-P1
Revisin
Lista de control y distribucin G9-F1-P2

13, ORDEN DE PROCESOS EN CONTROLDE DOCUMENTOS


1. Identificar necesidades
2. Diligenciar solicitud
3. Revisar solicitud
4. Someter a aprobacin dicha solicitud
5. Elaborar, modificar, anular o copiar dicha solicitud SOLO SI ES PREVIAMENTE
APROBADA.
6. Codificar documento modificado
7. Revisin por la Gerencia.
8. Publicar y distribuir.

102
11. VERIFICACION Y CORRECCION INSTITUCIONAL

11.1 MONITOREO Y MEDICIN

Las actividades de seguimiento y medicin de los procesos se efectan por medio


de la exploracin de indicadores que caracterizan cada uno de los procesos que
integran la produccin lechera, descritos respectivamente en los Manuales con
cdigos: MSGA-pga, MSGA-pgam, MSGA-pr, MSGA-pmt, MSGA-pmp.

11.2 PLAN DE AUDITORAS

Las auditorias son realizadas por los procesos de gestin ambiental, siguiendo el
proceso de auditoras, el cual permite establecer el alcance, la metodologa para
planificar, verificar e informar de los resultados obtenidos.

Objetivo: Establecer la planificacin, implementacin y seguimiento de


las auditoras internas de la Finca La Selva, verificando as las
actividades de cada proceso y los impactos que estos tengan en el
ambiente.

Alcance: Aplica a todas las auditoras internas que se realicen en la


Finca La Selva.

Responsables:

1. Coordinador ambiental: programar, planificar e implementar


auditorias.
2. Equipo auditor: preparar el plan de auditora (MPAI-f1) y el programa
de auditora (MPAI-f5), hacerlo conocer, adems de documentar las
no conformidades.
3. Coordinador de gestin ambiental: Presenta informe de auditoras
(MPAI-f3) para la revisin por gerencia y realiza el seguimiento de
acciones correctivas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE LA SELVA
GESTION AMBIENTAL
Versin 1 Fecha: Nov. / 08 cdigo: MPAI Pgina 1 de 3

1, CRITERIOS DE AUDITORIA
Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia
2,EVIDENCIAS
registros, declaraciones, de hechos o informacin verificable.
3, NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDAD MAYOR NCM NO CONFORMIDAD MENOR NCm

Ausencia o falla total del sistema de El incumplimiento parcial de un requisito de la NTC-


Gestin para cumplir: ISO 14001
Un requisito de la NTC- ISO 14001 El incumplimiento de implementacin o no
Un requisito del cliente aplicacin de los requisitos establecidos por los
documentos controlados en el SGA.
N de no conformidades menores
incumpliendo un requisito de la NTC-
ISO 14001

4, PLAN DE AUDITORIA

4,1 SELECCIN Y EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS DEL EQUIPO AUDITOR

Al seleccionar el personal que integrar el equipo auditor de primera y segunda parte, se


debe diligenciar y seccionar el formato MPAI-f4, en la cual se tienen en cuenta aspectos
como: educacin competente, conocimiento de normas, experiencia en auditorias,
experiencia laboral, visto bueno del Gerente General. Soportes.
4,2 GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

Es necesario para la programacin anual:


Prioridades de la gerencia, complejidad de procesos auditables, requisitos del Sistema,
tener en cuenta programa de auditoras (MPAI-f5), asignacin de responsabilidades para la
ejecucin de la auditoria.

104
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE LA SELVA
GESTION AMBIENTAL

Fecha: Nov.
Versin 1 /08 cdigo: MPAI Pgina 2 de 3

4,3 DETERMINACION DE CRITERIOS DE AUDITORIA

Para la realizacin de las auditoras se establecen los siguientes criterios:


Cumplimiento de los requisitos del MPAI, cumplimiento de la NTC-ISO 14001, cumplimiento
de os requisitos del cliente.
4,4 DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. Presentacin de Programa de auditora (MPAIf5), que contenga calendario de


actividades.
2. Presentacin de Plan de Auditora (MPAI-f1) que contenga:
Objetivo y alcance de la auditoria, identificacin de responsables, identificacin de equipo
auditor, Fecha y Lugar, procesos a auditar, duracin estimada de cada actividad, criterios de
auditora.

4,5 EJECUCION

Una vez se hayan establecido las fechas de realizacin de las auditorias:


1. Reunin de apertura: presentacin de miembros y metodologa.
2. Recoleccin de evidencias: confrontacin del formato MPAI-f2, con registros.
3. Reunin de cierre: balance de actividades.
4,6 REGISTROS

Los registros relacionados con las auditoras ambientales son controlados de acuerdo al
Procedimiento de Control de Documentos PCD

4,7 INFORMES

Se realiza el informe de auditora de acuerdo al formato MPAI-f3 y el reporte de acciones


correctivas de acuerdo al formato MPAI-f6
4,8 CIERRE

Al tener el informe de auditora MPAI-f3y los reportes de acciones correctivas MPAI-f6, se


tomaran las acciones necesarias para solucionar las no conformidades. Los reportes de
estas acciones deben ser entregadas en los tres das hbiles siguientes con el fn de
elaborar el plan de accin y la programacin del seguimiento. El informe de las auditorias
MPAI-f3, los resultados del seguimiento de las acciones correctivas y la informacin acerca
de la eficacia de las auditorias es presentado a la revisin gerencial.

105
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION LA SELVA
AMBIENTAL

Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI Pgina 3 de 3

4,9 DOCUMENTOS Y FORMATOS MPAI

NOMBRE CODIGO
PLAN DE AUDITORIA MPAI-f1
HOJA DE VERIFICACION MPAI-f2
INFORME DE AUDITORIAS MPAI-f3
COMPETENCIA DE AUDITORES MPAI-f4
PROGRAMA DE AUDITORIAS MPAI-f5
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS MPAI-f6
LISTA DE CONTROL DE REGISTROS AMBIENTALES CRA-f1

FLUJOGRAMA ACTIVIDADES MPAI

Determinar criterios
Seleccionar y Gestin del
evaluar
de auditoria
programa de
competencias auditorias
equipo
competencias Preparacin de la
auditora

Informe de Control de Ejecucin de la


Cierre de auditora registros auditoria
auditoria

106
11.3 NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: NC Pgina 1 de 2

NO CONFORMIDADES
Una no conformidad est definida como el INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO (ISO
9000:2000). Esta se describe teniendo en cuenta el criterio, la evidencia y el hallazgo. Se debe
registrar en forma concreta en el formato MPAI-F6
FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES

Las fuentes utilizadas para la identificacin de No Conformidades y la posterior aplicacin de


acciones correctivas y/o preventivas son:
Auditoras de calidad Internas y externas
Anlisis de datos en el Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Servicios no conformes segn se presenten en el formato PAC-F4
Resultados de las revisiones del Sistema de gestin Ambiental
Medicin y control de los procesos
Resultados del anlisis de los indicadores de gestin
Sugerencias de mejoramiento
Evaluaciones de satisfaccin de los usuarios

Las no conformidades detectadas durante las auditoras internas de calidad, se manejan y


corrigen de acuerdo a lo establecido en el MNUAL DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS (MPAI)

CLASES DE NO CONFORMIDADES

CLASE DE NO
CONFORMIDAD IMPACTO
SERVICIO Incumplimiento de contrato y producto final deseado.
PROCESOS Incumplimiento de requisitos de calidad
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL Incumplimiento de un requisito de la NTC- ISO 14001
CLIENTE Reclamos, ventaja a la competencia, prdida de clientes

107
NO CONFORMIDADES LA SELVA

Versin Fecha:
1 Nov./08 cdigo: NC Pgina 2 de 2

UBICACIN DE NO CONFORMIDADES

RECURSOS RECURSOS
MATERIA PRIMA MATERIALES HUMANOS METODOS DE TRABAJO
ausente o falta de toma,
Insuficiente inadecuada procesamiento,
disponibilidad calibracin Falta capacitacin interpretacin.
Caractersticas (calidad)
no adecuadas para los Falta
procesos Mantenimiento comunicacin
Almacenamiento
Inventario

FUENTES DE NO CONFORMIDADES
ERROR ACCIDENTE
Es una desviacin no planificada que
Es una desviacin no planificada que generalmente no se encuentra bajo control de la
generalmente se encuentra bajo control empresa
Modificacin de un procedimiento Provocados por defectos en los materiales
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE NO CONFORMIDADES

Deteccin y reconocimiento
Documentacin e informe
Investigacin y anlisis
Acciones reparadoras, correctivas y preventivas.
Planes de contingencia
Seguimiento y monitoreo
Iniciativas para el mejoramiento
FORMATO DE REDACCION DE NO CONFORMIDADES
REQUISITO QUE
PROBLEMA AREA INCUMPLE
referir concretamente el
reportar lo que est mal Donde est lo que est mal criterio de auditora aplicable

108
11.4 REGISTROS

PLAN DE AUDITORIA LA SELVA


Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI-f1 pgina 1 de 1
FECHA PROCESO OBSERVACION

109
HOJA DE VERIFICACIN LA SELVA
Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI-f2 pgina 1 de 1
FECHA AUDITORIA FIRMA AUDITOR

110
INFORME DE AUDITORIAS LA SELVA
Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI-f3 pgina 1 de 1
FECHA AUDITORIA OBSERVACIN

111
PROGRAMA DE AUDITORIAS LA SELVA
Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI-f4 pgina 1 de 1
FECHA PROCESO OBSERVACIN

112
REPORTE DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
LA SELVA
Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: MPAI-f5 pgina 1 de 1
FECHA FECHA CORRECCION O PREVENCION

113
COMPETENCIA DE AUDITORES LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:MPAI-f6 Pgina 1 de 1


NOMBRE DEL NIVEL DE NIVEL DE
AUDITOR EDUCACION FORMACION EXPERIENCIAS OBSERVACIONES

114
11.5 Matriz de Importancia. PROCESOS OPERACIONALES
COMPONENTE INDICADOR INDICADOR PROCESOS OPERACIONALES
AMBIENTAL AMBIENTAL GENERICO

Proceso de lavado equipo de ordeo


Proceso de manejo de praderas
Proceso de manejo de terneras

Proceso de lavado cantinas


Proceso de lavado tanque
Proceso de alimentacin
Proceso de Produccin

Proceso de ordeo
Partculas X
ATMOSFERICO Gases X
Ruidos X
GEOSFRICO Sismicidad
Calidad suelo X X
Calidad X X X X X X
superficial
MEDIO Escorrenta X X X X X X
NATURAL HIDROSFRICO superficial
Red de X X X X
drenaje
Calidad X X X
subterrnea
PAISAJSTICO Arbolado X X
Calidad visual X
Nivel de X X X X X X X
empleo
POBLACIONAL Seguridad X X X X X X X
personal
MEDIO Valor de la X X
ANTRPICO Tierra
Usos del suelo X X X
Imagen X X X X X X
TERRITORIAL Servicios X X X X X X
Vas
principales
Vas X
secundaria
Nudos
TERRITORIAL Va frrea
Estilos De vida X X
CULTURAL Sensibilidad X X
social
Agricultura X X X X
Industria X X X X X X X
Comercio X X X X
Transporte X
MEDIO particular
ANTRPICO Pblico
ECONMICO De Carga X X X
Accesibilidad X X
Fluidez X
Seguridad vial
Tiempos de X X X
viaje
Costo Viaje X X

115
11.6 ACCIONES CORRECTIVAS

La definicin de "accin correctiva" es la "accin para eliminar la causa de la no


conformidad detectada". La accin correctiva no puede ser tomada sin primero
hacer una determinacin de la causa de la no conformidad. Existen muchos
mtodos y herramientas disponibles en una organizacin, para determinar la
causa de una no conformidad desde una simple tormenta de ideas hasta tcnicas
ms complejas de resolucin sistemtica de problemas (por ejemplo, anlisis de
causa raz, diagramas de pescado, "los cinco porqu", diagramas de rbol, etc.).
La extensin y eficacia de la accin correctiva depende de la identificacin de la
verdadera causa raz. En algunos casos esto ayudar a una organizacin a
identificar y minimizar no conformidades similares en otras reas.

La accin correctiva no deber crear problemas posteriores relacionados con la


calidad del producto o la implementacin del SGC

"La correccin" es una accin para eliminar una no conformidad detectada, por
ejemplo, la correccin pudiera ser un reproceso o reclasificacin, el reemplazo del
producto no conforme con un producto conforme o reemplazar un procedimiento
obsoleto con la versin vigente, etc.

Se debe destacar que tanto la correccin como la accin correctiva no son


siempre apropiadas y que por s solas pudieran ser suficientes. Esto puede
suceder en aquellos casos, por ejemplo en los cuales se puede demostrar que la
no conformidad fue absolutamente accidental, y la probabilidad de ocurrencia es
muy baja.

116
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS DE LA ALTA GERENCIA LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 cdigo: PAC Pgina 1 de 2

1, OBJETIVO
Eliminar causas de las no conformidades detectadas, mediante es establecimiento de una
Mtodo unificado de trabajo que permita identificar, analizar e implementar acciones de mejora
en el sistema de gestin ambiental.
2, ALCANCE

Aplica a todas las no conformidades detectadas que se presenten.


3,RESPONSABLES

Todos los encargados de los procesos


4, ACCIONES CORRECTIVAS
4,1 EVALUACION DE LA NECESIDAD DE ACCION

Se debe evaluar la accin a tomar para la eliminacin de la no conformidad identificada y las


causas que la generan y se registra en el reporte de acciones correctivas y preventivas (PAC-
f1)
4,2 DETERMINACION E IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES NECESARIAS

Se elige la accin correctiva ms adecuada entre las propuestas y se registra en el reporte de


acciones correctivas y/o preventivas (PAC-F1), se establecen los responsables de su ejecucin
y la fecha.
4,3 SEGUIMIENTO DE LA ACCION CORRECTIVA

Se hace seguimiento a la accin correctiva, para de esta manera verificar que esta est
implementada y se registran los resultados en el reporte de acciones correctivas y/o
preventivas (PAC-F1).

4,4 REVISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Se revisa la eficacia de la accin correctiva, determinando si se elimin la no conformidad y se


registran los resultados en el PAC-F1. En caso de demostrar eficacia en la accin correctiva
implementada se cierra esta accin reportndola en el PAC-F1 con la respectiva fecha de
cierre. En caso de no ser efectiva se cierra esta accin en el PAC-F1 y se genera otra accin
correctiva que genere la eliminacin de la no conformidad.

117
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS DE LA ALTA GERENCIA LA SELVA

Fecha:
Versin 1 Nov./08 cdigo: PAC Pgina 2 de 2

5, ACCION PREVENTIVA
5,1 EVALUACION DE LA NECESIDAD DE ACCION
se evala si es apropiada la accin a tomar para prevenir la no conformidad potencial y sus
causas, y se registra en el reporte de acciones correctivas y/o preventivas MPAI-F6

5,2 DETERMINACION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES

Se determina a la accin preventiva ms eficaz entre las propuestas, registrndola en el


reporte de acciones correctivas y/o preventivas MPAI-F6

5,3 SEGUIMIENTO DE LA ACCION TOMADA


se hace el debido seguimiento con el fin de verificar que la accin correctiva elegida est
siendo implementada. Se deben reportar los datos en el formato MPAI-F6
5,4 REVISION

Se evala si con la implementacin de la accin preventiva se han evitado la generacin de


no conformidades y se colocan los resultados en el formato MPAI-F6. Si esta accin ha sido
eficaz se cierra la accin preventiva, y en caso de no ser eficaz se toma otra accin
preventiva que no permita la generacin de no conformidades. las acciones correctivas y
preventivas se registran en el listado de acciones correctivas y/o preventivas formato MPAI-
F5, facilitando as su revisin.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE CODIGO
Reporte de acciones correctivas y/o preventivas MPAI-F6
Listado de acciones correctivas y/o preventivas PAC-F5
servicio no conforme PAC-F4
quejas y/o reclamos del cliente PAC-F1
Lista de quejas y/o reclamos del cliente PAC-F6
informe de novedades del personal en el puesto PAC-F2
control de visita a usuarios PAC-F3

118
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:MPAI-f7 Pgina 1 de 1

CORRECCION O
ACCION Fecha: PREVENCION

Detect: Fecha: Responsable:

119
SERVICIO NO CONFORME LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:MPAI-f8 Pgina 1 de 1

SERVICIO NO CORRECCION O
CONFORME Fecha: PREVENCION

Detect: Fecha: Responsable:

120
LISTA DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL CLIENTE LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:PAC-F6 Pgina 1 de 1

QUEJA O RECLAMO FECHA AREA

121
INFORME DE NOVEDADES DEL
PERSONAL EN EL PUESTO LA SELVA

Fecha:
Versin 1 Nov. /08 codigo:PAC-F2 Pgina 1 de 1

FECHA PUESTO NOVEDAD

122
CONTROL DE VISITAS LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:PAC-F3 Pgina 1 de 1

FECHA VISITANTE DESTINO FIRMA

123
QUEJAS Y/O RECLAMOS DEL CLIENTE LA SELVA

Versin 1 Fecha: Nov./08 codigo:PAC-F1 Pgina 1 de 1

QUEJA NUMERO QUEJA O RECLAMO

124
REGISTRO DE CALORES LA SELVA
Fecha: Nov.
Versin: 1 /08 Cdigo:O1-P1-F1 Pgina: 1 de 1

FECHA VACA FECHA VACA

125
REGISTRO DE INSEMINACIONES LA SELVA
Versin: 1 Fecha: Nov. /08 Cdigo:O1-P1-F2 Pgina: 1 de 1

FECHA VACA TORO CDIGO OBSERVACIONES

126
REGISTRO DE CHEQUEOS LA SELVA
Versin: 1 Fecha: Nov. /08 Cdigo:O1-P1-F3 Pgina: 1 de 1

FECHA VACA OBSERVACIONES FIRMA VETERINARIO

127
REGISTRO DE NACIMIENTOS LA SELVA
Versin: 1 Fecha: Nov. /08 Cdigo:O1-P2-F1 Pgina: 1 de 1

FECHA VACA CODIGO TORO CRIA OBSERVACIONES

128
CONCLUSIONES

La produccin ms limpia requiere un cambio de actitudes, el ejercicio


responsable de la administracin y la evaluacin de opciones tecnolgicas.

En este trabajo se ha querido hacer una recopilacin sinttica de ejemplos


concretos de tecnologas y procedimientos apropiados, aplicables a la explotacin
lechera en una finca de la sabana de Bogot que nos sirvan de inspiracin y
reflexin sobre la necesidad de adoptar tecnologas congruentes con una sociedad
ms justa, ms democrtica y ms integrada a la biosfera.

Las empresas y organizaciones en la actualidad debido a la creciente demanda y


exigencia de los mercados sobre las condiciones para producir alimentos,
requieren el incremento de calidad en el cual sus procesos sean eficientes y
sostenibles ambientalmente.

En conclusin podemos decir que aunque las normas ISO nunca han sido
obligatorias, se han hecho necesarias en aquellas empresas que desean dar a
conocer en el mercado global sus productos, y no solamente la calidad de ellos
sino tambin la gestin que se realiza en la organizacin para disminuir los
impactos negativos sobre el medio ambiente, es decir, asegurar la aceptacin
internacional.

Da a da sern ms relevantes, y se convertirn en requisitos para desarrollar


comercio Internacional y tener un mejoramiento continuo que redundar
obviamente en beneficio de todos, gobierno, empresa, clientes, el mundo.

Debemos recordar que en el caso de las normas ISO 14000 ya el producto en s


no se vende a una persona, se vende la imagen, se vende la empresa, la
organizacin, su entorno, no se beneficia nadie en particular sino todas aquellas
personas que tengan acceso y que estn en contacto con el medio ambiente que
es afectado con los diferentes procesos involucrados en toda sta.

129
BIBLIOGRAFIA

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1995

JOSEPH CASCIO/ GAYLE WOODSIDE/ PHILIP MITCHEL- Gua5 ISO 14000-


McGraw-Hill, Mxico, D.F., 1997

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Producciones mas limpias HYPERLINK
"http://www.cubaindustria.cu/pl/P+L%20Sime/metodologia.htm"
http://www.cubaindustria.cu/pl/P+L%20Sime/metodologia.htmCdigo de buenas
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Innovativas para la Promocin de la PML en Latinoamrica Marzo 2007.
GANADERA LECHERA DE DELICIAS, CHIHUAUA: UN VISTAZO A SU
PRODUCTIVIDAD Adaptacin: MVZ Ramn Gasque. DPA Rumiantes FMVZ
Fuente de informacin: Comunicacin personal: MVZ Carlos Duran, propietario
establo Don Chema. Boletn informativo ALPURA Delicias Chih. Agosto 2006.
Evolucin de los Sistemas de Produccin de Leche en el Trpico Latinoamericano
y su interrelacin con los mercados
"http://www.gobant.gov.co/organismos/sagricultura

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se


reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.

Ortiz Sierra Olga Luca. GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA NTC ISO


14000. ICONTEC.

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130
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Inventory: Report 2000. U.S., August 2002.

HOWARTH, ROBERT, ET al. Nutrient Pollution of Coastal Rivers, Bays, and


Seas. Issues in Ecology. Vol.7, Fall 2000.

131